| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 24/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00097787302453 | ANDREA AZEVEDO DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 24/01/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00076839117472 | CRISTIANO ANTONIO CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 24/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003752966467 | DEYVD NABOUR SOUZA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 24/01/2024 | 9995.84 | 9995.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00076460720363 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 24/01/2024 | 9995.84 | 9995.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 24/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006950519460 | EVERTON CAIO CUNHA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 24/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006527931425 | RIAN PEREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 24/01/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00099126770482 | ROBERVALDO PEREIRA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 24/01/2024 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00076839117472 | CRISTIANO ANTONIO CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 24/01/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004569786405 | RENATO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 24/01/2024 | 537036.90 | 20254.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO. CONFORME A SOLICITACAO | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 24/01/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006527931425 | RIAN PEREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 24/01/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003259954430 | VIVIANE BRITO PESSOAL DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 24/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017702755415 | ALDROVILLE GRISI SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 24/01/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008938682480 | RAMON RONEY MARQUES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 24/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000278450369 | LEONARDO DE CASTRO BRASILEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 24/01/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008938682480 | RAMON RONEY MARQUES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 24/01/2024 | 888.54 | 888.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001496640446 | ADINAEL PEREIRA DE LIMA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 24/01/2024 | 888.54 | 888.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007672062409 | LUANA JESSICA BENTO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 24/01/2024 | 888.54 | 888.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00070228030480 | RENATO BATISTA GUEDES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 24/01/2024 | 888.54 | 888.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041630921882 | ANA JESSICA FARIAS FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 24/01/2024 | 888.54 | 888.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007672062409 | LUANA JESSICA BENTO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 24/01/2024 | 888.54 | 888.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00070228030480 | RENATO BATISTA GUEDES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 24/01/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041630921882 | ANA JESSICA FARIAS FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 24/01/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007672062409 | LUANA JESSICA BENTO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 24/01/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00070228030480 | RENATO BATISTA GUEDES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 24/01/2024 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007672062409 | LUANA JESSICA BENTO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 24/01/2024 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001604626496 | MORGANA CRISTINA DE SOUZA FRAGOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 24/01/2024 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00070228030480 | RENATO BATISTA GUEDES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 24/01/2024 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007672062409 | LUANA JESSICA BENTO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 24/01/2024 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001604626496 | MORGANA CRISTINA DE SOUZA FRAGOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 24/01/2024 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00070228030480 | RENATO BATISTA GUEDES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 25/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007229514428 | ANTONY DE MILETO FREIRE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 25/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00001047113457 | JOSENILDO MONTEIRO COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 25/01/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00003655811438 | LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 25/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00003758189446 | MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 25/01/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00009762596480 | MATHEUS DE MEDEIROS FERNANDES MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 25/01/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00001042932417 | LAYLTON RAFAEL LIMA DE AQUINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 25/01/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00076460720363 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 25/01/2024 | 613.75 | 613.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO CREDOR ACIMA DESTINADO A REEMBOLSO DO SERVIDOR JAMIL JOSE CAMILO. CONFORME O AUTORIZO. | 00006559215407 | JAMIL JOSE CAMILO RICHENE NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 25/01/2024 | 23250.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA DESTINADO A LOCACAO DE ONIBUS VISANDO ATENDER A ESTA SECRETARIA. | 10703911000139 | COOPER TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 26/01/2024 | 1461680.00 | 89267.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA DESTINADA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO DE EVENTOS. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00044 | 29/01/2024 | 477211.26 | 477211.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 17/2023, REFERENTE AO CONTRATO 0044/2022- CUJO OBJETO E A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA DEENSINO MEDIO INTEGRAL EM CAJAZEIRAS-PB. TERMO DE PROTOCOLO N 093/2022 | 08938468000133 | CONSTRUTORA QUEIROGA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 29/01/2024 | 141548.29 | 141548.29 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. DEMAIS DA EDUCACAO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 29/01/2024 | 866146.95 | 866146.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS DA EDUCACAO- INSS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 29/01/2024 | 2542453.20 | 2542453.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. MAGIST. ENS. FUNDAMENTAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 29/01/2024 | 1870684.12 | 1870684.12 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. MAGIST. ENS. MEDIO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 29/01/2024 | 2568161.42 | 2568161.42 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST ENS. FUND.-INSS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 29/01/2024 | 105027.42 | 105027.42 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. DEMAIS FUNC ENS.FUNDCAMENTAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 29/01/2024 | 2504309.64 | 2504309.64 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST. ENS. MEDIO- INSS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 29/01/2024 | 73870.20 | 73870.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. DEMAIS FUNC. DIOENS. MEDIO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 29/01/2024 | 6945899.31 | 6945899.31 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS DA EDUCACAO - PESSOAL ATIVO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 29/01/2024 | 251173.80 | 251173.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS FUNC ENS. FUND- INSS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 29/01/2024 | 11627.05 | 11627.05 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. DEMAIS PROFISSIONAIS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 29/01/2024 | 258849.71 | 258849.71 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS FUNC ENS. MEDIO- INSS -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 29/01/2024 | 381533.57 | 381533.57 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV CONTRIBUTIVO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. DEMAIS DA EDUCACAO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 29/01/2024 | 1868.03 | 1868.03 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS DA EDUCACAO BOLSA DESEMPENHO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 29/01/2024 | 60718.04 | 60718.04 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS DA EDUCACAO BOLSA DESEMPENHO DOCENTE - REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 29/01/2024 | 4563872.66 | 4563872.66 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV CONTRIBUTIVO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. MAGIST. ENS. FUNDAMENTAL | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 29/01/2024 | 2628572.93 | 2628572.93 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS FUNC ENS. MEDIO- VANTAGENS FIXAS - REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 29/01/2024 | 2779980.98 | 2779980.98 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV CONTRIBUTIVO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. DEMAIS FUNC. ENS. FUBDAMENTAL | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 29/01/2024 | 1628.00 | 1628.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 29/01/2024 | 484.94 | 484.94 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS FUNC ENS FUND- BOLSA DESEMPENHO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 29/01/2024 | 600.00 | 600.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS FUNC ENS FUND- AUX ALIMENTACAO - REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 29/01/2024 | 115300.20 | 115300.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV CONTRIBUTIVO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. DEMAIA FUNC. ENS. FUNDAMENTAL | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 29/01/2024 | 18798.12 | 18798.12 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS DA EDUCACAO SALARIO FAMILIA - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 29/01/2024 | 2047.32 | 2047.32 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS FUNC ENS MEDIO- SAL FAMILIA - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 29/01/2024 | 88175.17 | 88175.17 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV CONTRIBUTIVO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. DEMAIS FENC. DO ENS. MEDIO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 29/01/2024 | 2278821.08 | 2278821.08 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS FUNC ENS FUND- VANTAGENS FIXAS - REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 29/01/2024 | 42328.91 | 42328.91 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV CONTRIBUTIVO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. DEMAIS PROFISSIONAIS | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 29/01/2024 | 24570.00 | 24570.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS DA EDUCACAO DIARIA E AJUDA DE CUSTO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 29/01/2024 | 476303.88 | 476303.88 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS FUNC ENS MEDIO- PREMIO EDUCACAO - REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 29/01/2024 | 17557.32 | 17557.32 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS FUNC ENS FUND- SALARIO FAMILIA - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 29/01/2024 | 55251878.14 | 55251878.14 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST. ENS. FUNDAMENTAL VANT.FIXAS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 29/01/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00009288322442 | ALYSSON LAERTE DA SILVA VINAGRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 29/01/2024 | 210997.63 | 210997.63 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST.ENS.FUND.BOLSA DESEMPENHO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 29/01/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007636604426 | RAQUEL LOUDAL DE ALMEIDA TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 29/01/2024 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00099126770482 | ROBERVALDO PEREIRA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 29/01/2024 | 7436602.97 | 7436602.97 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST.ENS.FUND.BOLSA DESEMPENHO DOCENTE - REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 29/01/2024 | 2419.56 | 2419.56 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST.ENS.FUNDAMENTAL SALARIOFAMILIA - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 29/01/2024 | 43204358.49 | 43204358.49 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST.ENS.MEDIO VENC. E VANT.FIXAS PESSOAL ATIVO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 29/01/2024 | 267993.12 | 267993.12 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST.ENS.MEDIO BOLSA DESEMPENHO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 29/01/2024 | 5383033.79 | 5383033.79 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST.ENS.MEDIO BOLSA DESEMPENHO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 29/01/2024 | 14232795.50 | 14232795.50 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST.ENS.MEDIO PREMIO EDUCACAO - REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 29/01/2024 | 186.12 | 186.12 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAG. ENS. MEDIO SALARIO FAMILIA - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 29/01/2024 | 475033.56 | 475033.56 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONAIS- INSS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 29/01/2024 | 11666450.76 | 11666450.76 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST.ENS.FUND.PREMIO EDUCACAO - REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 29/01/2024 | 2087020.38 | 2087020.38 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS FUNC ENS MEDIO- VANTAGENS FICAS - REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 29/01/2024 | 11105.16 | 11105.16 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS FUNC ENS MEDIO- SALARIOFAMILI - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 29/01/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00008677096426 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 29/01/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00010121299422 | AYRTON WAGNER BERNARDINO TRIGUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 29/01/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00091777739420 | BOLIMAR CANDIDO DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 29/01/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00011688756418 | ISAAC DIMITRI RUFINO LEITE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 29/01/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00012168578494 | ALYSSON BENICIO FERREIRA DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 29/01/2024 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 29/01/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00010653840411 | MATHEUS FARIAS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 29/01/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003922990703 | ALEX CAVALCANTE ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 29/01/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007345226301 | VICENTE VICTOR CABRAL LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 29/01/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012427604402 | VITOR SOARES DA SILVA LOURENCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 29/01/2024 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 29/01/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010653840411 | MATHEUS FARIAS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 29/01/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005902879400 | EMANOEL DANTAS MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 29/01/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008938682480 | RAMON RONEY MARQUES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 29/01/2024 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00099126770482 | ROBERVALDO PEREIRA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 29/01/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011688756418 | ISAAC DIMITRI RUFINO LEITE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 29/01/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003752966467 | DEYVD NABOUR SOUZA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 29/01/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009288322442 | ALYSSON LAERTE DA SILVA VINAGRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 29/01/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007249935410 | IAGGO BRUNNO RODRIGUES PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 29/01/2024 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 29/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00088636526434 | ANTONIO MARCOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 29/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00008822571452 | JOCASSIA SHALANA ARAUJO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 29/01/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00005934496301 | MARIANA ALVES LUSTOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 29/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00009280906470 | SUENIA STHERFANY TARGINO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 29/01/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00060575857390 | ANNA VITORIA LIMA VIDAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 29/01/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00055271154491 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 29/01/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00004962026429 | DANIEL DANTAS BEZERRA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 29/01/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001459993438 | GILVAN SALES DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 29/01/2024 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00078892635468 | MARCONDES CAVALCANTI MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 29/01/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005838806494 | RODOLFO DO NASCIMENTO CASTELO BRANCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 29/01/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005043533498 | SHIMENE RODRIGUES ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 29/01/2024 | 707867.89 | 707867.89 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS DO ENS MEDIO - PREMIO EDUCACAO - REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 29/01/2024 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00076839117472 | CRISTIANO ANTONIO CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 29/01/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007249935410 | IAGGO BRUNNO RODRIGUES PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 29/01/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007189241426 | JESSICA PEDERNEIRAS MORAES ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 29/01/2024 | 2381037.98 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS DA EDUCACAO- DECIMO TERCERIO SALARIO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 29/01/2024 | 18757167.88 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST ENS FUND- VANTAGENS FIXAS- DECIMO TERCERIO SALARIO- REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 29/01/2024 | 14671873.84 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST ENS MED- VENC E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO-DECIMO TERCERIO SALARIO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 29/01/2024 | 789462.27 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS ENS FUND- VANTAGENS FIXAS- DECIMO TERCERIO SALARIO- REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 29/01/2024 | 724512.81 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS FUNC ENS MEDIO- VANTAGENS FIXAS- DECIMO TERCERIO SALARIO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 29/01/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00003368531492 | JOSEFA FAUSTINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 29/01/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007324884431 | LUANNA EMANUELLA COELHO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 29/01/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007156938401 | RAYANE CASSIA SILVESTRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 29/01/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00097785385491 | RIZEMBERG FELIPE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 29/01/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00000003823458 | JOSENUBIA OLIVEIRA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 29/01/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007281357443 | MAYARA KELLY SILVA SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 29/01/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00010043122450 | NICOLY BARBOSA TEIXEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 29/01/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00008938682480 | RAMON RONEY MARQUES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 29/01/2024 | 2400.00 | 2400.00 | Valor referenta Adiantamentos da Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2024 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 29/01/2024 | 157500.80 | 157500.80 | Valor referenta Adiantamentos da Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2024 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 29/01/2024 | 303121.51 | 303121.51 | Valor referenta Adiantamentos da Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2024 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00070 | 29/01/2024 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA CONDUZIR A GERENTE REGIONAL E SERVIDOR PARA PARTICIPAREM DO 1 COMITE DE EXECUTIVO SEE 2024, EM CAMPINAGRANDE. | 00005637703418 | IVANDILSON FORTUNATO VIEIRA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 29/01/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARACONDUZIR O GERENTE REGIONAL E ASSESSOR PEDAGOGICO PARA PARTICIPAR DO 1 COMITE EXECUTIVO SEE 2024, A SER PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA | 00008809274458 | ROMERIO ARAUJO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 30/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012737719828 | HELIO JOHNSON DA SILVA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 30/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00070264852451 | ROMARIO FARIAS PEDROSA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 30/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009747976854 | ERICK MUSSI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 30/01/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00078892635468 | MARCONDES CAVALCANTI MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 30/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007636604426 | RAQUEL LOUDAL DE ALMEIDA TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 30/01/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00000817924418 | ALAN FLAVIO MENDES PALMEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 30/01/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00003262550442 | ANIZIO SOBRAL ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 30/01/2024 | 2552.00 | 2552.00 | Valor referente Adiantamentos da Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2024 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 30/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00033349060862 | CRSITIANE APARECIDA COSTA ANGELINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 30/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00003752966467 | DEYVD NABOUR SOUZA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 30/01/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00099126770482 | ROBERVALDO PEREIRA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 30/01/2024 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00076839117472 | CRISTIANO ANTONIO CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 30/01/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00008426399428 | FLAVIO LINS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 30/01/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007249935410 | IAGGO BRUNNO RODRIGUES PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00167 | 30/01/2024 | 12072.00 | 12072.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITACAO. | 00005939162479 | ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 30/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00009747976854 | ERICK MUSSI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 30/01/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00087373106404 | CEDIOMAR DA SILVA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 30/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00006950519460 | EVERTON CAIO CUNHA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 30/01/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 30/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00006527931425 | RIAN PEREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 30/01/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002219276465 | VERA LUCIA DE FREITAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 30/01/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003922990703 | ALEX CAVALCANTE ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 30/01/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009429227432 | DANIELLY KAMILLE DE SOUZA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 30/01/2024 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015427250468 | DEMOCRITO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 30/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007245535418 | SUZY KELLY DE OLIVEIRA GAMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 30/01/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00095205446404 | NADIRJANE MEDEIROS CARNEIRO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 30/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012737719828 | HELIO JOHNSON DA SILVA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00180 | 30/01/2024 | 10032.00 | 10032.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 12/2023. CONFORME SOLICITACAO. | 00003051541419 | JOSEMAR MEDEIROS DA SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 30/01/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005876254495 | JOSE RICARDO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 30/01/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005876254495 | JOSE RICARDO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 30/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007245535418 | SUZY KELLY DE OLIVEIRA GAMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 30/01/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00095205446404 | NADIRJANE MEDEIROS CARNEIRO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 20 | Auxílio Financeiro a Pesquisadores | 01 | APOIO A PESQUISA PESSOAL FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 30/01/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 12/2023. CONFORME SOLICITACAO. | 00000083029443 | ANA LUCIA SANTOS FERNANDES DO N E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 30/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088636526434 | ANTONIO MARCOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 30/01/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012645947476 | GABRIEL GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 30/01/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008585711450 | GABRYELLE ALVES DA SILVA CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 30/01/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014521242480 | JULIO CESAR ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 30/01/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088444708704 | SERGIO FRANCISCO TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 30/01/2024 | 13561.37 | 13561.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PNAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 26982061000195 | CONSELHO EEEFM PEDRO HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 30/01/2024 | 35546.81 | 35546.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PNAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 01566745000185 | CONSELHO ESC EEPG MARIA DE L ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 30/01/2024 | 1944.00 | 1944.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PNAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 01680680000102 | CONSELHO ESC EEPG LILIOSA DE PAIVA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 30/01/2024 | 3538.08 | 3538.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PNAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 01886520000106 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE A TRINDADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 30/01/2024 | 11675.00 | 11675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PNAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 01649491000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL H SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 30/01/2024 | 4894.90 | 4894.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PNAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 03122737000175 | CONSELHO ESC DOMINGOS JOSE DA PAIXAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 30/01/2024 | 37000.70 | 37000.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PNAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 03626312000101 | CONSELHO ESC CEEEPG AZORCERIZ P FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 30/01/2024 | 2200.75 | 2200.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PNAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 01612295000110 | CONSELHO ESC EEPG COMP LUIZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 30/01/2024 | 4142.46 | 4142.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PNAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 01658722000109 | CONS ESC DA EEEFM NELSON BATISTA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 30/01/2024 | 5636.22 | 5636.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PNAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 01612300000194 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ APRIGIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 30/01/2024 | 1136.87 | 1136.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PNAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 01862141000186 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO ERNESTO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 30/01/2024 | 15135.00 | 15135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PNAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 03111276000135 | CONSELHO ESC EEPG DE CAJAZEIRINHAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 30/01/2024 | 3467.37 | 3467.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PNAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 24089623000140 | EEEFM DR.GUSTAVO FERNANDES DE LIMA SOB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 30/01/2024 | 7757.10 | 7757.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PNAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 01603316000130 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIO NOVAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 30/01/2024 | 6070.41 | 6070.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PNAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 01792080000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE ALCANTIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 30/01/2024 | 312.00 | 312.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PNAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 01686979000166 | CONSELHO ESC EEPG MANOEL MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 30/01/2024 | 1622.23 | 1622.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PNAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 01682893000165 | CONSELHO ESC EEPG EPITACIO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 30/01/2024 | 4378.72 | 4378.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PNAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 01755946000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ELIDIO SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 30/01/2024 | 6739.02 | 6739.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PNAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 01342915000148 | CONSELHO ESC EEPSG HORTENCIO S RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 30/01/2024 | 84343.09 | 84343.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PNAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 01597917000188 | CONSELHO ESC EEPSG RENATO R COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 30/01/2024 | 3148.10 | 3148.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PNAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 01608136000141 | CONS ESC DA EEEFM JOSE NILSON SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 30/01/2024 | 10566.55 | 10566.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PNAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 01668305000139 | CONS ESC EE P GRAU VIDAL DE NEGREIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 30/01/2024 | 570.00 | 570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PNAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 10772981000149 | CONS EEEM MATILDES DE M. BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 30/01/2024 | 9493.00 | 9493.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PNAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 01683725000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE LUIS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 30/01/2024 | 15703.67 | 15703.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PNAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 03760913000102 | CONS ESC EEEF FLAVIO RIBEIRO COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 30/01/2024 | 9958.34 | 9958.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PNAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 01522926000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ERNANI SATYRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 30/01/2024 | 24999.00 | 24999.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PNAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 01595314000147 | CONSELHO ESC DA EEPG JOSE DO PATROCINIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 30/01/2024 | 2325.40 | 2325.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PNAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 01615252000198 | CONS ESC DA EEEF MONS VALERIANO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 30/01/2024 | 6550.00 | 6550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PNAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 01609607000136 | CONSELHO ESC EEPG DES BOTO DE MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 30/01/2024 | 858.59 | 858.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PNAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 01753685000100 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO AMERICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 30/01/2024 | 1853.10 | 1853.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO PNAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 01482902000174 | CONSELHO ESC EEPSG PEDRO A PORTO CAMINHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00223 | 30/01/2024 | 18832.00 | 18832.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 12/2023. CONFORME SOLICITACAO. | 00000083029443 | ANA LUCIA SANTOS FERNANDES DO N E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00224 | 30/01/2024 | 5216.00 | 5216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 12/2023 PARTE 2. CONFORME SOLICITACAO. | 00007283285423 | DAYANE CRISTINE DE OLIVEIRA LAC E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 30/01/2024 | 1043.20 | 1043.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PARAIBATEC REFERENTE A DEZEMBRO 2023 PARTE 2. CONFORME SOLICITADO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 30/01/2024 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARAACOMPANHAR O GERENTE REGIONAL E PARTICIPAR DO 1 COMITE EXECUTIVO SEE 2024, A SER PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, NOS | 00003597878431 | ANGELO MARCIO SILVA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 30/01/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARAFAZER O TRANSLADO DE VOLTA A CIDADE DE POMBAL -PB DO ASSESSOR PEDAGOGICO E DO GERENTE REGIONAL QUE FORAM PARTICIPAR DO 1 COMITE | 00008809274458 | ROMERIO ARAUJO DOS SANTOS |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 30/01/2024 | 92.55 | 92.55 | VIAGEM PARA POMBAL SEGUINDO PARA SOUZA PARA BUSCAR O ONIBUS E FAZER AFERICAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS PLACA KFN4496 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 30/01/2024 | 92.55 | 92.55 | VIAGEM PARA POMBAL SEGUINDO PARA SOUZA PARA BUSCAR O ONIBUS E FAZER AFERICAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS PLACA KFN4496 | 00004190638463 | SUELITON CAMILO DOS SANTOS |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 30/01/2024 | 92.55 | 92.55 | VIAGEM PARA POMBAL SEGUINDO PARA SOUSA PARA FAZER VERIFICACAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS PLACA KFA5D61 | 00006441715457 | GILCIVAN SERAFIM BARBOSA |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 30/01/2024 | 92.55 | 92.55 | VIAGEM PARA POMBAL SEGUINDO PARA SOUSA PARA FAZER VERIFICACAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS PLACA KFA5D61 | 00004190638463 | SUELITON CAMILO DOS SANTOS |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 30/01/2024 | 92.55 | 92.55 | VIAGEM PARA POMBAL SEGUINDO PARA SOUSA PARA FAZER VERIFICACAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS PLACA KFA5D61 | 00004190638463 | SUELITON CAMILO DOS SANTOS |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 30/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO E RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADAS AO ANO DE 2023 | 00009231998455 | MARIA DO BOM CONSELHO SERAFIM DA SILVA |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 30/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO E RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADAS AO ANO DE 2023 | 00010690861427 | MARLA MAISA FRANCELINO COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 31/01/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00006740066400 | JOSEFA CARLA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00227 | 31/01/2024 | 13932.00 | 13932.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 12/2023. CONFORME SOLICITACAO. | 00005675609458 | ALEX MONTEIRO SOUSA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00228 | 31/01/2024 | 15768.00 | 15768.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 12/2023. CONFORME SOLICITACAO. | 00006255718433 | CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA SENA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00229 | 31/01/2024 | 15444.00 | 15444.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 12/2023. CONFORME SOLICITACAO. | 00009023073479 | FRANCISCO MIQUEIAS SOUSA NUNES E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00230 | 31/01/2024 | 16092.00 | 16092.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 12/2023. CONFORME SOLICITACAO. | 00010349749477 | JOAO GABRIEL NUNES DA SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00231 | 31/01/2024 | 14544.00 | 14544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 12/2023. CONFORME SOLICITACAO. | 00003484871776 | LEONARDO MAXIMINO BERNARDO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00232 | 31/01/2024 | 22464.00 | 22464.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 12/2023 PARTE 1. CONFORME SOLICITACAO. | 00008416107467 | AUGUSTO FELIX PEREIRA NETO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00233 | 31/01/2024 | 15444.00 | 15444.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 12/2023. CONFORME SOLICITACAO. | 00009529249438 | MAYARA MACEDO DA MATA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00234 | 31/01/2024 | 17280.00 | 17280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 12/2023. CONFORME SOLICITACAO. | 00006098656410 | ROMARIO DA SILVA GOMES E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00009288322442 | ALYSSON LAERTE DA SILVA VINAGRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00046697322420 | HAGNON CORREIA DE AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00010242843441 | JAILSON FELIX DE MORAIS SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 31/01/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00099126770482 | ROBERVALDO PEREIRA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 31/01/2024 | 4492.80 | 4492.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PARAIBATEC, REFERENTE A DEZEMBRO 2023 PARTE 1. CONFORME SOLICITADO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017702755415 | ALDROVILLE GRISI SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088444708704 | SERGIO FRANCISCO TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009568788492 | WENCESLAU SOUZA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 31/01/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009288322442 | ALYSSON LAERTE DA SILVA VINAGRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00010043122450 | NICOLY BARBOSA TEIXEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 31/01/2024 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 31/01/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009670281407 | RAYANE BENTO MORAIS XAVIER PORTUGAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 31/01/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00099126770482 | ROBERVALDO PEREIRA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 31/01/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006010131405 | RUAN LOPES MEIRELES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00005838806494 | RODOLFO DO NASCIMENTO CASTELO BRANCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00250 | 31/01/2024 | 99.64 | 99.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE ART DA ESCOLA EEEFM DEMETRIO TOLEDO, NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA. | 08667024000100 | CREA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00005043533498 | SHIMENE RODRIGUES ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012168578494 | ALYSSON BENICIO FERREIRA DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009747976854 | ERICK MUSSI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006950519460 | EVERTON CAIO CUNHA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 31/01/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00078892635468 | MARCONDES CAVALCANTI MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006527931425 | RIAN PEREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00257 | 31/01/2024 | 99.64 | 99.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ATR- PROJETO DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER A EEEFANTONIO PESSOA. | 08667024000100 | CREA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 31/01/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008677096426 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 31/01/2024 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00076839117472 | CRISTIANO ANTONIO CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 31/01/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007345226301 | VICENTE VICTOR CABRAL LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00097787302453 | ANDREA AZEVEDO DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 31/01/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00076839117472 | CRISTIANO ANTONIO CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006950519460 | EVERTON CAIO CUNHA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 31/01/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010121299422 | AYRTON WAGNER BERNARDINO TRIGUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 31/01/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046697322420 | HAGNON CORREIA DE AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 31/01/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014201212432 | RODRIGO PEREIRA CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 31/01/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088444708704 | SERGIO FRANCISCO TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 31/01/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003335837444 | WILQUER ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 31/01/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007249935410 | IAGGO BRUNNO RODRIGUES PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 31/01/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088444708704 | SERGIO FRANCISCO TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006527931425 | RIAN PEREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009288322442 | ALYSSON LAERTE DA SILVA VINAGRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009747976854 | ERICK MUSSI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006950519460 | EVERTON CAIO CUNHA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 31/01/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 31/01/2024 | 879378.63 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS FUNC ENS MEDIO- VANTAGENS FIXAS- DECIMO TERCERIO SALARIO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 31/01/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003922990703 | ALEX CAVALCANTE ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 31/01/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 31/01/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009063591470 | FELIPE OLIVEIRA PALITOT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 31/01/2024 | 264.00 | 264.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE 12/2023. PRONATEC/MEDIOTEC | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 31/01/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARACONDUZIR A CHEFE DO NUAEI PARAREALIZAR A ENTREGA DAS PRESTACOES DE CONTAS E REUNIAOINTERNA DE ALINHAMENTO COM A GOAE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00001661482457 | JHONNER HERIKSON SILVA SOUSA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 31/01/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARAFAZER A ENTREGA DAS PRESTACOESDE CONTAS E REUNIAO INTERNA DEALINHAMENTO COM A GOAE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00007056201407 | ALINE DA COSTA NASCIMENTO |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00267 | 31/01/2024 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA DEIXAR MATERIAL DE PRESTACOES DE CONTAS DO NUAEI,BUSCAR MATERIAL NA GEAGE, NA SEDE DA SECRETARIA ESTADUAL DEEDUCACAO, EM JOAO PESSOA PB,E BUSCAR A GERENTE REGIONAL E SERVIDOR QUEPARICIPAVAM DE REUNIOES EM CAMPINA GRANDE PB. | 00005637703418 | IVANDILSON FORTUNATO VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00285 | 01/02/2024 | 16375.00 | 16375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 12/2023. CONFORME SOLICITACAO. | 00004506116470 | CARLA LIDIANE JACOME DOS SANTOS E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00286 | 01/02/2024 | 16392.00 | 16392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 12/2023. CONFORME SOLICITACAO. | 00002377899730 | MARCIO CESAR FRANCO SANTOS E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00287 | 01/02/2024 | 15976.00 | 15976.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 12/2023. CONFORME SOLICITACAO. | 00008255189467 | AMANDA DA COSTA LIMA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00288 | 01/02/2024 | 16408.00 | 16408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 12/2023. CONFORME SOLICITACAO. | 00004546605455 | DALILA MARIA ARAUJO DA SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00289 | 01/02/2024 | 15952.00 | 15952.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 12/2023. CONFORME SOLICITACAO. | 00006736620473 | GILDEILSON SILVA PAULINO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00290 | 01/02/2024 | 16304.00 | 16304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 12/2023. CONFORME SOLICITACAO. | 00007680863458 | KECIO DA SILVA SANTOS E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00291 | 01/02/2024 | 15968.00 | 15968.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 12/2023. CONFORME SOLICITACAO. | 00003449389483 | MARCIO DE ANDRADE SOUZA FREITAS E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00292 | 01/02/2024 | 16960.00 | 16960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 12/2023. CONFORME SOLICITACAO. | 00000309749336 | PATRICIA PEIXOTO CUSTODIO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00293 | 01/02/2024 | 12197.00 | 12197.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 12/2023. CONFORME SOLICITACAO. | 00007602215451 | SILVANA DE QUEIROZ MELO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 01/02/2024 | 28506.40 | 28506.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MES DE 12/2023 DOS COLABORADORES QUE ATUAM NO PROGRAMA PARAIBATEC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 01/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00055271154491 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 01/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00055271154491 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 01/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00055271154491 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 01/02/2024 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00003111770427 | KALINE GONZAGA BARBOZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 01/02/2024 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00045553882320 | MARIA ELIZABETE DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 01/02/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00098009770400 | VICTOR BRUNO CORREIA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 01/02/2024 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00008619531425 | TAIANI RODRIGUES PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 01/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00087373106404 | CEDIOMAR DA SILVA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 01/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00033349060862 | CRSITIANE APARECIDA COSTA ANGELINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 01/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00003752966467 | DEYVD NABOUR SOUZA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 01/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00005934496301 | MARIANA ALVES LUSTOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 01/02/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00060575857390 | ANNA VITORIA LIMA VIDAL |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00284 | 01/02/2024 | 5000.00 | 5000.00 | COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 11 GRE | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00305 | 01/02/2024 | 224.94 | 224.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DEMATERIAL PARA EVENTOS REALIZADOS PELA 14GRE. CONFORME PROCESSO 001-14/2024 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00308 | 01/02/2024 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO REALIZADO NO VEICULO LIVINIA DE PLACA OXO2995. CONFORME PROCESSO 002-14/2024 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 02/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2023 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 08809071000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 02/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2023 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 01615653000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00311 | 02/02/2024 | 16096.00 | 16096.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITACAO. | 00093037430400 | LINDOMAR MONROE PONTES E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00312 | 02/02/2024 | 15368.00 | 15368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITACAO. | 00005814850418 | DANIELLE PINTO DE ALVARENGA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00313 | 02/02/2024 | 15792.00 | 15792.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITACAO. | 00005396536403 | LIGIA MARIA DA SILVA SOARES E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00314 | 02/02/2024 | 16096.00 | 16096.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITACAO. | 00006993922410 | WUILIANS JONYS TAVARES GABI E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00315 | 02/02/2024 | 17598.00 | 17598.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITACAO. | 00002137591448 | CRISTIANE LEAL RODRIGUES DE FAR E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00316 | 02/02/2024 | 13120.00 | 13120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITACAO. | 00056966091472 | MAGNO ALEXON BEZERRA SEABRA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 02/02/2024 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008585711450 | GABRYELLE ALVES DA SILVA CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 02/02/2024 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012737719828 | HELIO JOHNSON DA SILVA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 02/02/2024 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014521242480 | JULIO CESAR ALVES |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00320 | 02/02/2024 | 647.40 | 647.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DEMATERIAL DE MANUTENCAO PARA ESCOLAS. CONFORME PROCESSO 003-14/2024 | 29347356000188 | GHABRIELLY LEOBINO PONTES |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00321 | 02/02/2024 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS da ECIEEM PROFESSOR RENATO FONSECA FILHO. CONFORME PROCESSO 004- 14/2024 | 44685197000115 | ISRAEL DA SILVA ANDRE 04251491459 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00323 | 05/02/2024 | 1512.00 | 1512.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 12/2023. CONFORME SOLICITACAO. | 00002866317416 | ADRIANA CLAUDIA DE SOUSA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 05/02/2024 | 5760182.50 | 5760182.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, A TITULO DE INDENIZACAO AO SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS ESCOLAS DE PROFISSIONAIS: AUXILIARES DE BIBLIOTECA, CUIDADORES, PROCESSAMENTO DE DADOS, SECRETARIA, SERVICOS GERAIS, INSPETORES E MERENDEIROS, REFERENTE AO MES | 05001494000142 | SAILE SERVICOS DE LOC. MAO DE OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 05/02/2024 | 8045378.95 | 8045378.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA DESTINADO AO PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 05/02/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012168578494 | ALYSSON BENICIO FERREIRA DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 05/02/2024 | 7101931.46 | 7101931.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, A TITULO DE INDENIZACAO AO SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS ESCOLAS DE PROFISSIONAIS: AUXILIARES DE BIBLIOTECA, CUIDADORES, PROCESSAMENTO DE DADOS, SECRETARIA, SERVICOS GERAIS, INSPETORES E MERENDEIROS, REFERENTE AO MES | 04427309000113 | ALERTA SERVICOS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00338 | 05/02/2024 | 1512.00 | 1512.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 12/2023. CONFORME SOLICITACAO. | 00002997518482 | MANOEL REGIS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 00339 | 05/02/2024 | 386191.06 | 386191.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 02/2023, REFERENTE AO CONTRATO 0092/2022- CUJO OBJETO E A OBRA DE MANUTENCAO DA ECI MONTE CARMELO, EM CAMPINA GRANDE. RES. 17 DE 07/10/2020 TERMO DE PROTOCOLO N 121/2023 SEE/SUPLAN. C/C | 01732658000150 | SG INCORPORACAO CONST PLANEJAMENTO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 00340 | 05/02/2024 | 122522.97 | 122522.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 08/2023, REFERENTE AO CONTRATO 0025/2023 - CUJO OBJETO E A OBRA DE MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ECIT JOSE ROCHASOBRINHO EM BANANEIRAS-PB. RES. 17 DE 07/10/2020 TERMO DEPROTOCOLO N 470/2022 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00334 | 05/02/2024 | 1392.40 | 1392.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL ALIMENTICIO PAR EVENTOS DA 14GRE. CONFORME PROCESSO 005-14/2024 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA_- ME |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00335 | 05/02/2024 | 1801.16 | 1801.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA PARA 14GRE. CONFORME PROCESSO 006-14/2024 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00336 | 05/02/2024 | 3189.60 | 3189.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA 14GRE. CONFORME PROCESSO 007-14/2024 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00324 | 05/02/2024 | 5000.00 | 5000.00 | COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA11 GRE | 08886485000174 | ELIBERIA CORDEIRO FLORENTINO |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00325 | 05/02/2024 | 3000.00 | 3000.00 | COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES DA 11GRE | 29848955000185 | DIVANILZE LIMA FERNANDES 01360014403 |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00327 | 05/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICO, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DURANTE FORMACAO COM A DIRECAOESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARESESTAO QUE JURISDICAO DA 3A. GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO. | 35517035000187 | KEYLA KHENIA DE OLIVEIRA BARBOSA 0123883 |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00328 | 05/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICO, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DURANTE FORMACAO COM A DIRECAOESCOLOAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA JURISDICACAO DA 3A. GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO. | 13302479000162 | PANIFICADORA KI MASSAS LTDA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MONTEIRO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 5a Gerencia Regional de Ensino - Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00326 | 05/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA E APRESENTACAO CULTURAL DESTINADO AOS GESTORES ESCOLARES E COORDENADORES PEDAGOGICOS DA 5 GRE DURANTE AJORNADA PEDAGOGICA DE 2024RESERVA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA | 11716191000109 | MARCOS AURELIO GOMES DE CARVALHO PRODUCO |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MONTEIRO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 5a Gerencia Regional de Ensino - Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00330 | 05/02/2024 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA E APRESENTACAO CULTURAL DESTINADO AOS GESTORES ESCOLARES E COORDENADORES PEDAGOGICOS DA 5 GRE DURANTE AJORNADA PEDAGOGICA DE 2024 | 11716191000109 | MARCOS AURELIO GOMES DE CARVALHO PRODUCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00344 | 06/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA MEDIOTEC, REFERENTE A DEZEMBRO/2024. CONFORME SOLICITACAO. C/DEB. 13.382-5 | 00080421245387 | SANDRA RAQUEL PIMENTEL LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00346 | 06/02/2024 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA MEDIOTEC, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITACAO. C/DEB. 13.382-5 | 00080421245387 | SANDRA RAQUEL PIMENTEL LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educacao para Crescer | Manutencao do Conselho Estadual da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 06/02/2024 | 33600.00 | 33600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO JETON DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JAN/2024. CONFORME AUTORIZACAO | 00098087657420 | AUDILEIA GONCALO DA SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 06/02/2024 | 1007300.00 | 418501.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO 0059/21. PELO SERVICODE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS. | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 06/02/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006465432374 | EDUARDA FELIPE TELES LUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 06/02/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010759803480 | LARISSA ERIKA FRAZAO BEZERRA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MONTEIRO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 5a Gerencia Regional de Ensino - Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 00341 | 06/02/2024 | 2910.26 | 2910.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2024 PARA GESTORES ESCOLARES E COORDENADORES PEDAGOGICOS DA 5 GRE BEM COMO PARA A FORMACAO PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS TAMBEM DA 5 GRE | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00342 | 06/02/2024 | 4425.00 | 4425.00 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de fornecimento de alimentacao para gestores desta gerencia | 18724853000131 | LUCENA SERVICOS E DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00351 | 06/02/2024 | 12095.00 | 12095.00 | importancia empenhada em favordo credor acima face a aquisicao de genero alimenticio | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00352 | 06/02/2024 | 10798.27 | 10798.27 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com aquisicao de material de limpeza para esta gerencia | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00353 | 06/02/2024 | 1000.00 | 1000.00 | importancia empenhada em favordo credor acima face aquisicaode genero alimenticio | 09312958000192 | IRANY MARTINS NOBREGA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00349 | 06/02/2024 | 6900.00 | 6900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICO , DURANTE FORMACAO COM A DIRECAOESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARESNA JURISIDICAO DA 3A. GERENCIAREGIONAL DE EDUCACAO. | 35517035000187 | KEYLA KHENIA DE OLIVEIRA BARBOSA 0123883 |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00343 | 06/02/2024 | 1097.30 | 1097.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DA OITAVA GERENCIADE EDUCACAO. E, ASSIM SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA GERENCIA. | 04083810000100 | GERALDO ANDRADE VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Medio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 07/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPOSICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. CONTRATO 0044/2023. | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 07/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007334906462 | JOSE EDUARDO CARNEIRO DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 07/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00006683394466 | TULIO CARLOS SILVA ANTUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 07/02/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00006425583452 | VALMIR HERBERT BARBOSA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 07/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00006534829495 | WENNIA RAFAELLY SOUZA FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 07/02/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000817924418 | ALAN FLAVIO MENDES PALMEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 07/02/2024 | 3945513.98 | 3945511.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILACIA ARMADA, DE ACORDO COM O CONTRATO N 042/2021. CONFORME AUTORIZADO. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00357 | 07/02/2024 | 2300.00 | 2300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DURANTE FORMACAO COM A DIRECAO ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES NA JURISIDICAO DA 3A. GERENCIA | 13302479000162 | PANIFICADORA KI MASSAS LTDA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - GUARABIRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 2a Gerencia Regional de Ensino - Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00374 | 07/02/2024 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICODE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(COFFEE BREAK) PARA ATENDER A DEMANDA DA JORNADA PEDAGOGICA 2024, DA 2 GRE DE GUARABIRA. | 28473123000169 | SEVERINO DA COSTA SILVA ME |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - GUARABIRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 2a Gerencia Regional de Ensino - Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00375 | 07/02/2024 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICODE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(ALMOCO) PARA ATENDER A DEMANDA DA JORNADA PEDAGOGICA 2024, DA 2 GRE DE GUARABIRA. | 28473123000169 | SEVERINO DA COSTA SILVA ME |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00358 | 07/02/2024 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00008774559451 | MAYARA INGRID SOUZA DO NASCIMENTO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00359 | 07/02/2024 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006759568460 | FLAVIA FELIX DE OLIVEIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00360 | 07/02/2024 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00003485894419 | ANTONIA GIVANEIDE OLIVEIRA DA SILVA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00361 | 07/02/2024 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00008774559451 | MAYARA INGRID SOUZA DO NASCIMENTO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00362 | 07/02/2024 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006759568460 | FLAVIA FELIX DE OLIVEIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00363 | 07/02/2024 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00008774559451 | MAYARA INGRID SOUZA DO NASCIMENTO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00364 | 07/02/2024 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006759568460 | FLAVIA FELIX DE OLIVEIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00365 | 07/02/2024 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00008774559451 | MAYARA INGRID SOUZA DO NASCIMENTO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00366 | 07/02/2024 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006759568460 | FLAVIA FELIX DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 08/02/2024 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 08/02/2024 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00065224752434 | JOSE MOREIRA DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 08/02/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000898282403 | JOSE DE SENA BRITO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 08/02/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005755496455 | JARLEY SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 08/02/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004221886463 | JOVIANO MARIANO SILVA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 08/02/2024 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00078892635468 | MARCONDES CAVALCANTI MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 08/02/2024 | 675.20 | 675.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CRDOR ACIMA PARA FAZER FACEA SOLICITACAO DE REEMBOLSO AQUISISAO DE MATERIAL. CONFORME AUTORIZADO. | 00001042932417 | LAYLTON RAFAEL LIMA DE AQUINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 08/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012645947476 | GABRIEL GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 08/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003922990703 | ALEX CAVALCANTE ALVES |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00376 | 08/02/2024 | 1650.00 | 1650.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, para fazer face as despesas com servico de sonorizacao para a Jornada Pedagogica realizada pela 14gre. conforme processo 008- 14/2024 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Apoio Tecnico, Financeiro e Pedagogico na Educacao Basica aos Municipios Paraiba | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 09/02/2024 | 1200000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO REDOR ACIMA, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE ASSENTAMENTO ACAUA DA PREFEITURA DE APARECIDA. | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 09/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002929095431 | BARCLAY DE MEDEIROS NORMANDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 09/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000898282403 | JOSE DE SENA BRITO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 09/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00099126770482 | ROBERVALDO PEREIRA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 09/02/2024 | 2429.35 | 2429.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PROCESSO DE REEMBOLSO.CONFORME AUTORIZADO. | 00076460720363 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 09/02/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00070264852451 | ROMARIO FARIAS PEDROSA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 09/02/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00008585711450 | GABRYELLE ALVES DA SILVA CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 09/02/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 09/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00088636526434 | ANTONIO MARCOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 09/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00088636526434 | ANTONIO MARCOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 09/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00088636526434 | ANTONIO MARCOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 09/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00002929095431 | BARCLAY DE MEDEIROS NORMANDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 09/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00005755496455 | JARLEY SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 09/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00012091970492 | ODON ANDRADE HENRIQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 09/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00008938682480 | RAMON RONEY MARQUES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Medio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 09/02/2024 | 8000000.00 | 7286210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DA NF 23 REFERENTE AO CONTRATO 025/2023. CONFORMEAUTORIZADO. | 08773990000102 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 09/02/2024 | 98100.00 | 98100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO INSS PATRONAL DOS MEMBROS DA COMISSAO DE AVALIACAO DOS PREMEIOS MESTRE DA EDUCACAO E ESCOLA DE VALOR.CONFORME AUTORIZADO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 09/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA. | 00005853156470 | ANTONIO ELY PINHO VENANCIO |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 09/02/2024 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada ao credor acima para fazer face ao pagamento de diarias | 00005853156470 | ANTONIO ELY PINHO VENANCIO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00386 | 09/02/2024 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00010521546460 | KAWANY ESTELEN DA SILVA OTON |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00387 | 09/02/2024 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00097754790459 | LADEILSON ARAUJO DE BRITO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 09/02/2024 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00003485894419 | ANTONIA GIVANEIDE OLIVEIRA DA SILVA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00389 | 09/02/2024 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00009543565430 | DAGMAR NAYARA BARROS DA SILVA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00390 | 09/02/2024 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00075253151400 | MARCELO DE SOUSA BARBOSA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00391 | 09/02/2024 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00087247739487 | ERICA TEREZA XAVIER DE SOUSA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00392 | 09/02/2024 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00097754790459 | LADEILSON ARAUJO DE BRITO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00396 | 09/02/2024 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00003485894419 | ANTONIA GIVANEIDE OLIVEIRA DA SILVA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00398 | 09/02/2024 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00010521546460 | KAWANY ESTELEN DA SILVA OTON |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00399 | 09/02/2024 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00075253151400 | MARCELO DE SOUSA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 14/02/2024 | 120000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA DESTINADO A PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO 001/23. | 05555382000133 | AOVS SISTEMAS DE INFOR LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 15/02/2024 | 654602.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO CREDOR ACIMA DESTINADA A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. CONFORME AUTORIZADO. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 15/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00009288322442 | ALYSSON LAERTE DA SILVA VINAGRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 15/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00076839117472 | CRISTIANO ANTONIO CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 15/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00010242843441 | JAILSON FELIX DE MORAIS SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 15/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 15/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00010928346480 | JOSENILDO RICARDO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 15/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007795822410 | KASSIO EDUARDO SILVA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 15/02/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00003873081482 | MICHELE ALINE BARBOSA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 15/02/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00010544172450 | JOSE LEONARDO DOS SANTOS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 15/02/2024 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00002110303417 | SEBASTIAO ALVES ROBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 15/02/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00013866110421 | VICTOR HUGO CORREIA MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 15/02/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00088636526434 | ANTONIO MARCOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 15/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010544172450 | JOSE LEONARDO DOS SANTOS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 15/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002110303417 | SEBASTIAO ALVES ROBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 15/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00078892635468 | MARCONDES CAVALCANTI MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 15/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001057666408 | SIVANILDO ALVES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 15/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007285525405 | JOANDERSON SANTOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 15/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001444714422 | FABIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00443 | 15/02/2024 | 478.44 | 478.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXA ART - PROJETOS DE SALAS DE AULA PADRAO. CONFORMEO AUTORIZO | 08667024000100 | CREA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 15/02/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00004962026429 | DANIEL DANTAS BEZERRA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 15/02/2024 | 283.82 | 283.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REEMBOLSO DE MATERIAIS COMPRADOS PARA ADEQUACAO DA SALA DO SETOR DE PROTOCOLO DESTA SECRETARIA. CONFORME AUTORIZADO. | 00011985898411 | LUCAS JOSUEL GONCALVES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00446 | 15/02/2024 | 99.64 | 99.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXA ART - ROJETO DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER A EEEF TANCREDO NEVES. CONFORME O AUTORIZO | 08667024000100 | CREA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 15/02/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00009568788492 | WENCESLAU SOUZA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 15/02/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00010242843441 | JAILSON FELIX DE MORAIS SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 15/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010454767498 | LINDENBERG SOUZA REGIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 15/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 15/02/2024 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00076839117472 | CRISTIANO ANTONIO CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 15/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005501743469 | WAGNER DAS CHAGAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 15/02/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007636604426 | RAQUEL LOUDAL DE ALMEIDA TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 15/02/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00088444708704 | SERGIO FRANCISCO TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 15/02/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007636604426 | RAQUEL LOUDAL DE ALMEIDA TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 15/02/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00012684903425 | RAYANE MARIA MOREIRA LIMA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 15/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000817924418 | ALAN FLAVIO MENDES PALMEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 15/02/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00088444708704 | SERGIO FRANCISCO TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 15/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005853156470 | ANTONIO ELY PINHO VENANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 15/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001301200492 | AELIO THIAGO DE FREITAS FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 15/02/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00003259954430 | VIVIANE BRITO PESSOAL DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 15/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004586008490 | ANDREIA FERNANDA ALVES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 15/02/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00004569786405 | RENATO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 15/02/2024 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00087373106404 | CEDIOMAR DA SILVA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 15/02/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00003259954430 | VIVIANE BRITO PESSOAL DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 15/02/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00004569786405 | RENATO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 15/02/2024 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00087373106404 | CEDIOMAR DA SILVA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 15/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007249935410 | IAGGO BRUNNO RODRIGUES PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 15/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00004569786405 | RENATO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 15/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00087373106404 | CEDIOMAR DA SILVA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 15/02/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00010653840411 | MATHEUS FARIAS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 15/02/2024 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00078892635468 | MARCONDES CAVALCANTI MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 15/02/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00008426399428 | FLAVIO LINS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 15/02/2024 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00015427250468 | DEMOCRITO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 15/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004207991417 | ADRIEL DE OLIVEIRA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 15/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005786498450 | GEOVANE AVELINO BRASIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 15/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007289142470 | LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 15/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003752966467 | DEYVD NABOUR SOUZA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 15/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046697322420 | HAGNON CORREIA DE AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 15/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017702755415 | ALDROVILLE GRISI SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 15/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012737719828 | HELIO JOHNSON DA SILVA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 15/02/2024 | 5639.20 | 5639.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO 2 REPASSE /2023 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01654491000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 15/02/2024 | 6049.20 | 6049.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 8 REPASSE/2023 PAAE INTEGRAL CONFORME AUTORIZACAO. | 01166405000167 | CONS ESCOLAR EEEFM PROF JOSEFA J GOMES |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00418 | 15/02/2024 | 1093.20 | 1093.20 | REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ABATECER OS SETORES DA 7 GRE PELOS PROXIMOS MESES. | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00419 | 15/02/2024 | 875.00 | 875.00 | REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA ABASTECER A 7 GRE. | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00420 | 15/02/2024 | 2580.00 | 2580.00 | REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA 129 PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NO AUDITORIO DA 7 GRE, DIRECIONADO PARA GESTORES, COORDENADORES PEDAGOGICOS E SETORES DA GRE ENVOLVIDOS NO EVENTO. | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA ME |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00427 | 15/02/2024 | 3008.00 | 3008.00 | REFERENTE A DESPESA COM os servicos de reparos nos seguintes equipamentos: 02 monitores, 02 nobreaks, 01 impressora HP, 01 placa mae, 12 configuracoes de rede e 08 cameras de seguranca necessitando de manutencao. | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00421 | 15/02/2024 | 2530.00 | 2530.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, para fazer face a despesas com servicos de manutencao de ares condicionados, gelagua e frigobar. | 40361814000176 | LUCIANO DE SOUSA NETO 97059110453 |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 15/02/2024 | 138.82 | 138.82 | Importancia empenhada em favordo credor acima, para fazer face a despesas com pagamento de diarias, conforme mapa de concessao em anexo. | 00070259248495 | VICTORIA AMANCIO VIDERES |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 15/02/2024 | 138.82 | 138.82 | Importancia empenhada em favordo credor acima, para fazer face a despesas com pagamento de diarias, conforme mapa de concessao em anexo. | 00011309876479 | WILLIAM DE SOUSA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 16/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00070999862448 | JAYNE HERMINIO CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 16/02/2024 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00099126770482 | ROBERVALDO PEREIRA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 16/02/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006425583452 | VALMIR HERBERT BARBOSA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 16/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 16/02/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00005902879400 | EMANOEL DANTAS MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 16/02/2024 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00099126770482 | ROBERVALDO PEREIRA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 16/02/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00010121299422 | AYRTON WAGNER BERNARDINO TRIGUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 16/02/2024 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00078892635468 | MARCONDES CAVALCANTI MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 16/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015427250468 | DEMOCRITO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 16/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007281357443 | MAYARA KELLY SILVA SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 16/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006926496463 | THIAGO PESSOA SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 16/02/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00008426399428 | FLAVIO LINS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 16/02/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007249935410 | IAGGO BRUNNO RODRIGUES PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 16/02/2024 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00008938682480 | RAMON RONEY MARQUES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 16/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00087373106404 | CEDIOMAR DA SILVA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 16/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005934496301 | MARIANA ALVES LUSTOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 16/02/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060575857390 | ANNA VITORIA LIMA VIDAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 16/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00010043122450 | NICOLY BARBOSA TEIXEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 16/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00099126770482 | ROBERVALDO PEREIRA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 16/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00005838806494 | RODOLFO DO NASCIMENTO CASTELO BRANCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 16/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00077967844491 | SAYURI MONTENEGRO ISHIHARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 16/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00005043533498 | SHIMENE RODRIGUES ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 16/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004569786405 | RENATO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 16/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088444708704 | SERGIO FRANCISCO TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 16/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007345226301 | VICENTE VICTOR CABRAL LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 16/02/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088444708704 | SERGIO FRANCISCO TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 16/02/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007345226301 | VICENTE VICTOR CABRAL LEITE |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00495 | 16/02/2024 | 2520.00 | 2520.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, para fazer face a despesas com aquisicao de generos alimenticios. | 51602904000128 | FRANCISCO ASSIS JARDELINO LTDA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MONTEIRO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 5a Gerencia Regional de Ensino - Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 16/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A REALIZACAO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO | 00005448312411 | DOUGLAS WADSON COSTA LEANDRO |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MONTEIRO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 5a Gerencia Regional de Ensino - Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 16/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A REALIZACAO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO | 00005448312411 | DOUGLAS WADSON COSTA LEANDRO |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MONTEIRO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 5a Gerencia Regional de Ensino - Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 16/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A REALIZACAO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO | 00005448312411 | DOUGLAS WADSON COSTA LEANDRO |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MONTEIRO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 5a Gerencia Regional de Ensino - Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 16/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A REALIZACAO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO | 00005448312411 | DOUGLAS WADSON COSTA LEANDRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 19/02/2024 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002929095431 | BARCLAY DE MEDEIROS NORMANDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 19/02/2024 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005755496455 | JARLEY SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 19/02/2024 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011646736451 | SAMUEL ARAUJO CABRAL E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 19/02/2024 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079787355400 | CELSO RICARDO DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 19/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00002110303417 | SEBASTIAO ALVES ROBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 19/02/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007119030779 | SILAS EVARISTO FERREIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 19/02/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004221886463 | JOVIANO MARIANO SILVA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 19/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007370321460 | JOANA DARC MARQUES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 19/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 19/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00005755496455 | JARLEY SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 19/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00055271154491 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 19/02/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00070619515406 | JOALISON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 19/02/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00006003562480 | NATHALIA OLIVEIRA PALITOT ARAGAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 19/02/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00068105134420 | POLLYANA MARIA LORETO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Apoio Tecnico, Financeiro e Pedagogico na Educacao Basica aos Municipios Paraiba | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 19/02/2024 | 106585.31 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, DESTINADA A AQUISICAO DE MOBILIA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. CONFORME SOLICITADO. | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 21 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 19/02/2024 | 2300000.00 | 1472864.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROA ABRIL/2024. CONFORME CONTRATO N 076/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00517 | 19/02/2024 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CPNCESSAO EM ANEXO. | 00006442907490 | PAULO GLYCERIO A. BANDEIRA JUNIOR |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00516 | 19/02/2024 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER PACE AS DESPESAS COM SERVICO DE GRID PARA O EVENTO MELHORESDO ANO DA 4 GRE | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00518 | 19/02/2024 | 620.00 | 620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAODE BANNER PARA O EVENTO MELHORES DO ANO DA 4 GRE | 27136341000145 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00519 | 19/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE ARTE E IMPRESSOES DE CARTOES DE IDENTIFICACAO PARA UTILIZACAO NA 13 GERENCIA REGIONAL DA EDUCACAO, POMBAL -PB. | 00004997748412 | TIAGO ALVES LOPES |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 19/02/2024 | 139.00 | 139.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ACIMA PARA FAZER FACE DO PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 19/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARACONDUZIR O GERENTE REGIONAL E TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM REUNIAO INTERNA DE ALINHAMENTOCOM A FUNAD E PARA ENTREGA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA | 00001661482457 | JHONNER HERIKSON SILVA SOUSA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 19/02/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARACONDUZIR O GERENTE REGIONAL E TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM REUNIAO INTERNA DE ALINHAMENTOCOM A FUNAD E PARA ENTREGA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA | 00001661482457 | JHONNER HERIKSON SILVA SOUSA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 19/02/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARAACOMPANHAR O GERENTE REGIONAL EM REUNIAO INTERNA DE ALINHAMENTO COM A FUNAD. | 00005824487430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO RODRIGUES |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 19/02/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARAACOMPANHAR O GERENTE REGIONAL E REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA SEE-PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00003597878431 | ANGELO MARCIO SILVA |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00536 | 19/02/2024 | 1879.00 | 1879.00 | REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOE DE CONSTRUCAO PARA REALIZAR PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA SEDE DA 7 GRE. | 14244855000172 | CANAA MAT CONSTRUCAO |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00539 | 19/02/2024 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS( COFFEE BREAK) PARA O TREINAMENTO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS DA 9 GRE, COM EQUIPE DA SECRETARIA, DA GERENCIA REGIONAL, GESTORES, CAF S E MERENDEIRAS. | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00540 | 19/02/2024 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO( COFFEE BREAK) PARA O ENCONTRO DA JORNADA PEDAGOGICA , COM EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, GERENCIA E EQUIPES ESCOLARES DA NONA GERENCIA REGIONAL. | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 20/02/2024 | 1208981.83 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, DESTINADO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOSDE IMPRESSAO DOS MATERIAIS DA COLECAO VEREDAS. CONFORME SOLICITADO. | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 20/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007229514428 | ANTONY DE MILETO FREIRE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 20/02/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003655811438 | LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00554 | 20/02/2024 | 99.64 | 99.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXA ART - PROJETO DE SUBESTACAO AEREA DE 150KVA DA ECIT CRISTIANO CARTAXO. CONFORME AUTORIZO. | 08667024000100 | CREA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00555 | 20/02/2024 | 99.64 | 99.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXA ART - PROJETOS DE SUBESTACAO AEREA DE 150KVA, ALEMDA EXTENSAO DE REDE INTERNA DA ENE JOSE DE PAIVA GADELHA. CONFORME AUTORIZO. | 08667024000100 | CREA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00556 | 20/02/2024 | 99.64 | 99.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXA ART - PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO DESTINADO AEEEF GOV. ANTONIO MARIZ. CONFORME AUTORIZO. | 08667024000100 | CREA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 20/02/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045553882320 | MARIA ELIZABETE DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 20/02/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008619531425 | TAIANI RODRIGUES PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 20/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098009770400 | VICTOR BRUNO CORREIA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 20/02/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001301200492 | AELIO THIAGO DE FREITAS FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 20/02/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00009052302480 | HARISSON BENICIO DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 20/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00001047113457 | JOSENILDO MONTEIRO COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 20/02/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007387567417 | KAMYLA STEPHANYE SANTANA LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 20/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00003758189446 | MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 20/02/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00009762596480 | MATHEUS DE MEDEIROS FERNANDES MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 20/02/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00001042932417 | LAYLTON RAFAEL LIMA DE AQUINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 20/02/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00076460720363 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Apoio Tecnico, Financeiro e Pedagogico na Educacao Basica aos Municipios Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 20/02/2024 | 1182236.85 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FZER FACE A DESPESA COM A IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME ESPECIFICADO NO CONVENIO N 002/2024. | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Apoio Tecnico, Financeiro e Pedagogico na Educacao Basica aos Municipios Paraiba | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO CREDOR ACIMA DESTINADA AQUISICAO MOBILIARIOPERMANENTE DE ACORDO CONV.0001/2024. CONFORME AUTORIZADO. | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 20/02/2024 | 149656.00 | 149656.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A NF 438/OUTUBRO /23. CONFORME SOLICITADO. | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 20/02/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00006483531419 | VALESKA DE ABRANTES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00584 | 20/02/2024 | 55920.00 | 55920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE SWITCHES, CONFORME CONTRATON 001/2024. | 10920030000170 | INORPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Apoio Tecnico, Financeiro e Pedagogico na Educacao Basica aos Municipios Paraiba | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 20/02/2024 | 1000000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO CREDOR ACIMA DESTINADA AQUISICAO MOBILIARIOPERMANENTE DE ACORDO CONV.0001/2024. CONFORME AUTORIZADO. | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00548 | 20/02/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA. | 00067558895472 | CLENIO ALBUQUERQUE MACIEL |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00550 | 20/02/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA. | 00000870465473 | HALYSSON LUIZ PEREIRA LIRA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 20/02/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARAACOMPANHAR O GERENTE REGIONAL EM REUNIAO INTERNA DE ALINHAMENTO COM A FUNAD. | 00080555926400 | CONCEICAO DE ALENCAR MARQUES NOBREGA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00547 | 20/02/2024 | 2149.00 | 2149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS EM LONA, BANNERS E DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS DA CONFERENCIA REGIONAL DA EDUCACAO E NO ENEM 2023, | 39502705000142 | TARCISIA SILVA FORMIGA FARIAS 0574842640 |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00549 | 20/02/2024 | 940.00 | 940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE CRACHAS, TIRANTES PERSONALIZADOS E ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL PARA IDENTIFICACAO DOS SERVIDORES DA 13 GERENCIA REGIONAL DA | 39502705000142 | TARCISIA SILVA FORMIGA FARIAS 0574842640 |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00579 | 20/02/2024 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE DECORACAO PARA ORNAMENTACAO DOESPACO UTILIZADO NA CONFRATERNIZACAO DA 13 GERENCIA REGIONAL DA EDUCACAO E GESTORES ESCOLARES, REALIZADA NO DIA 26 DE | 00050472127420 | MARIA JOSE SANTANA DE MEDEIROS |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 20/02/2024 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ACIMA PARA FAZER FACE DO PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00581 | 20/02/2024 | 878.70 | 878.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 13 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO, POMBAL PB. | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MAT. CONST. ME |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00546 | 20/02/2024 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACOMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE BUFFET PARA O EVENTO MELHORES DO ANO DA 4 GRE | 18920068000154 | ANTONIO GOMES PANIFICACOES LTDA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00557 | 20/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00005862088440 | DAYVISSON SANTOS FARIAS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00558 | 20/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00005862088440 | DAYVISSON SANTOS FARIAS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00560 | 20/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00005862088440 | DAYVISSON SANTOS FARIAS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00563 | 20/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00005862088440 | DAYVISSON SANTOS FARIAS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00564 | 20/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00566 | 20/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00567 | 20/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00568 | 20/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 21/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030645735434 | ESMERALDO JOSE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 21/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007396441498 | LEANDRO PINHO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 21/02/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 21/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00065224752434 | JOSE MOREIRA DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 21/02/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00036498572434 | CLEIDISMAR MARIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 21/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009723380471 | BRUNO DE SOUSA PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 21/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007289142470 | LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 21/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007156938401 | RAYANE CASSIA SILVESTRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 21/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005786498450 | GEOVANE AVELINO BRASIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 21/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00006740066400 | JOSEFA CARLA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 21/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007324884431 | LUANNA EMANUELLA COELHO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 21/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00097785385491 | RIZEMBERG FELIPE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 21/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00088636526434 | ANTONIO MARCOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 21/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001444714422 | FABIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 21/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 21/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 21/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00005773476401 | ALECSANDRO FELIPE RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 21/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004569786405 | RENATO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 21/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000817924418 | ALAN FLAVIO MENDES PALMEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 21/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007289142470 | LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 21/02/2024 | 1354.05 | 1354.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044155166453 | EUZA DE SOUZA XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 21/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00030645735434 | ESMERALDO JOSE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 21/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003113177405 | RICARDO ADRIANO DE SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 21/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00009723380471 | BRUNO DE SOUSA PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 21/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00002661990461 | JOSE EDUARDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 21/02/2024 | 1354.05 | 1354.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003113177405 | RICARDO ADRIANO DE SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 21/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00065224752434 | JOSE MOREIRA DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 21/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00004947643412 | GIORSANDI MATIAS CARDIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 21/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007396441498 | LEANDRO PINHO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 21/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00004207991417 | ADRIEL DE OLIVEIRA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 21/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00070177386401 | THAIS CARVALHO DE PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 21/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00006160895460 | THIAGO RODRIGUES NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 21/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00013166310444 | LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 21/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00004947643412 | GIORSANDI MATIAS CARDIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00635 | 21/02/2024 | 21888.00 | 21888.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 01/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00008416107467 | AUGUSTO FELIX PEREIRA NETO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 21/02/2024 | 4377.60 | 4377.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL,REFERENTE A FOLHA DA EQUIPE SEDE DO PARAIBATEC, DO MES DE JAN/2024 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00639 | 21/02/2024 | 9105.80 | 9105.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRORROGACAODO CONTRATO N 043/2023, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CONFORME AUTORIZO. | 51461688000148 | PEDRO JULIO PALMEIRA FABRICIO |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00640 | 21/02/2024 | 4968.50 | 4968.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEDE DA 13 GERENCIA REGIONAL DA EDUCACAO,POMBAL PB. | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00644 | 21/02/2024 | 1938.48 | 1938.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OALMOCO SERVIDO NA FORMACAO DE ACOLHIMENTO DE TODAS AS ESCOLAS DE JURISDICAO DA 13 GERENCIA REGIONAL DA EDUCACAO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024NA EEEFM ARRUDA CAMARA , | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00627 | 21/02/2024 | 3501.26 | 3501.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO. | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00632 | 21/02/2024 | 1501.08 | 1501.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO. | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00633 | 21/02/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA. | 00000870465473 | HALYSSON LUIZ PEREIRA LIRA |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00634 | 21/02/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA. | 00001201304407 | FERNANDA DA SILVA CHAGAS |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00636 | 21/02/2024 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA. | 00011172523452 | RENATO NUNES RAMALHO |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00638 | 21/02/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA. | 00087403676491 | FABIANO LOPES FORMIGA |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00648 | 21/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DE GENERO DE ALIMENTACAO PARA REUNIOES DO INICIO DE ANO LETIVO, JOGOS ESCOLARES E PNAE PROMOVIDAS PELA OITAVA GERENCIA DE EDUCACAO. ASSIM SUPRIR AS DEMANDAS DESSA GERENCIA. | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00616 | 21/02/2024 | 92.55 | 92.55 | REFERENTE A DESPESA COM DIARIAPARA ENTREGAR PRESTACOES DE CONTAS NO SETOR RESPONSAVEL NASEE. | 00008563214438 | DANIEL NICOLAU FAUSTINO GOMES |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00617 | 21/02/2024 | 148.09 | 148.09 | REFERENTE A DESPESA COM DIARIAPARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GERENCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E PROTAGONISMOESTUDANTIL. | 00005085587430 | MARIA DO DESTERRO DOS S FERREIRA |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00618 | 21/02/2024 | 92.55 | 92.55 | REFERENTE A DESPESA COM DIARIAPARA CONDUZIR GERENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PDAGOGICOS NA SEE. | 00008563214438 | DANIEL NICOLAU FAUSTINO GOMES |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00619 | 21/02/2024 | 46.30 | 46.30 | REFERENTE A DESPESA COM DIARIAPARA CONDUZIR VEICULO GOL PLACA RLR5B73 PARA REVISAO AGENDADA. | 00002572211408 | LUCIANO RODRIGUES DE FIGUEIREDO |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00620 | 21/02/2024 | 185.10 | 185.10 | REFERENTE A DESPESA COM DIARIAPARA CONDUZIR EQUIPE DO PRIMA PARA VIAJEM DE CAMPO NA CAPITAL. | 00008563214438 | DANIEL NICOLAU FAUSTINO GOMES |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00621 | 21/02/2024 | 74.04 | 74.04 | REFERENTE A DESPESA COM DIARIAPARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DO PROGRAMA CONEXAO MUNDO. | 00005085587430 | MARIA DO DESTERRO DOS S FERREIRA |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00622 | 21/02/2024 | 92.55 | 92.55 | REFERENTE A DESPESA COM DIARIAPARA ENTREGAR PRESTACOES DE CONTAS NO SETOR RESPONSAVEL DASEE. | 00008563214438 | DANIEL NICOLAU FAUSTINO GOMES |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00623 | 21/02/2024 | 92.55 | 92.55 | REFERENTE A DESPESA COM DIARIAPARA Conduzir o motorista da GRE Luciano Rodrigues para pegar o veiculo FIAT MOBI reserva de Placas RLV8H99 em substituicao ao veiculo FIAT MOBI de Placas RLW0D89 que se encontra-se em manutencao. | 00059362740478 | JOAQUIM TOLENTINO LEITE NETO |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00624 | 21/02/2024 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A DESPESA COM DIARIAPARA BUSCAR FIAT MOBI RESERVA PARA SER UTILIZADO ENQUANTO O VEICULO OFICIAL ESTA EM MANUTENCAO | 00002572211408 | LUCIANO RODRIGUES DE FIGUEIREDO |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00625 | 21/02/2024 | 296.18 | 296.18 | REFERENTE A DESPESA COM DIARIAPARA PARTICIPAR DO COMITE EXECUTIVO DA SEE. | 00003283339481 | RICARDO VIEIRA DA SILVA FERREIRA |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00642 | 21/02/2024 | 92.55 | 92.55 | REFERENTE A DESPESA COM DIARIAPARA BUSCAR O FIAT MOBI RESERVA PARA FICAR A DISPOSICAO DA 7GRE ENQUANTO O MOBI TITULAR ESTA EM MANUTENCAO. | 00002572211408 | LUCIANO RODRIGUES DE FIGUEIREDO |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00643 | 21/02/2024 | 92.55 | 92.55 | REFERENTE A DESPESA COM DIARIAPARA ENTREGAR PRESTACOES DE CONTAS DA 7 E 11 GRES E LEVAR O VEICULO MOBI RESERVA PARA MANUTENCAO. | 00002572211408 | LUCIANO RODRIGUES DE FIGUEIREDO |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00645 | 21/02/2024 | 92.55 | 92.55 | REFERENTE A DESPESA COM DIARIAPARA REALIZAR A TROCA DO VEICULO FIAT MOBI RESERVA PELOVEICULO DEFINITIVO HB20. | 00002572211408 | LUCIANO RODRIGUES DE FIGUEIREDO |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00646 | 21/02/2024 | 92.55 | 92.55 | REFERENTE A DESPSA COM DIARIA PARA REALIZAR A TROCA DOS TAMPOS DAS MESAS ESCOLAS NAS ESCOLAS: ECIT PADRE MANOEL OTAVIANO EM IBIARA E ECIT ADV.NOBEL VITA EM COREMAS. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00647 | 21/02/2024 | 92.55 | 92.55 | Realizar a troca de tampos danificados das mesas nas escolas na Ecit Pe. Manoel Otaviano em Ibiara e Ecir ADV.Nobel Vita em Coremas. | 00016038428453 | ERIVAN ARRUDA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 22/02/2024 | 7066.60 | 7066.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01600978000157 | CONSELHO ESC EEPG MATIAS FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 22/02/2024 | 16515.20 | 16515.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01886521000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PEDRO POTY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01092216000197 | CONSELHO ESC EEPG JOSELITA BRASILEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 22/02/2024 | 13656.80 | 13656.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01800711000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARGARIDA DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01234713000182 | CONSELHO ESC ENE PROF FRANCELINO A NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 22/02/2024 | 10957.20 | 10957.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01710873000150 | CONSELHO ESC EEPSG IVAN B SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 33073762000177 | MS JOSE S ASSIS FILHO(ECIT ITAPORANGA) |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01612124000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG N S CONCEICAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 22/02/2024 | 21596.80 | 21596.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 09468972000180 | CONS EEIEFM INDIO ANTONIO S. DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 22/02/2024 | 11274.80 | 11274.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01643059000160 | CONSELHO ESC EEPSG PROF JOSE O MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 22/02/2024 | 7304.80 | 7304.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03111276000135 | CONSELHO ESC EEPG DE CAJAZEIRINHAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 22/02/2024 | 33586.20 | 33586.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01588267000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OBDULIA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 22/02/2024 | 7701.80 | 7701.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01423519000145 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL M ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 22/02/2024 | 24534.60 | 24534.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 27335844000140 | CONS.ESC.DA ESC.CIDADA INT.TEC.S.BENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 22/02/2024 | 23820.00 | 23820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01330344000121 | CONSELHO ESC EEPSG CRISTIANO CARTAXO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 22/02/2024 | 28504.60 | 28504.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 27717775000139 | CONS.ESCOLAR ECIT PROF.NICEIA C.PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 22/02/2024 | 10877.80 | 10877.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03060997000163 | CONS ESC EEEF FREI BRUNO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 22/02/2024 | 7860.60 | 7860.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01241499000191 | CONSELHO ESC EEPG ELAINE S BRASILEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 22/02/2024 | 15800.60 | 15800.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01951035000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL JACOB FRANTZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 22/02/2024 | 23978.80 | 23978.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 31229459000195 | ECIT ESTADUAL CHIQUINHO CARTAXO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 22/02/2024 | 14609.60 | 14609.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01560971000159 | CONS ESC DA EEEFM MARIA LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 22/02/2024 | 48513.40 | 48513.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 07793684000175 | CONS ESC EEEFM MESTRE JULIO SARMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 22/02/2024 | 9607.40 | 9607.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01553232000130 | CONS ESC DA EEEFM JOCELYN VELLOSO BORGES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 22/02/2024 | 18897.20 | 18897.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01639784000165 | CONS ESC EEPG ARLINDA PESSOA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 22/02/2024 | 20723.40 | 20723.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01553230000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 22/02/2024 | 32236.40 | 32236.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01308938000136 | CONSELHO ESC EEPG N S DO BOM CONSELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 22/02/2024 | 27154.80 | 27154.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01560968000135 | CONSELHO ESC EEPSG DR ANTONIO B SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 22/02/2024 | 28028.20 | 28028.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01543664000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO URSULO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 22/02/2024 | 19056.00 | 19056.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 24089623000140 | EEEFM DR.GUSTAVO FERNANDES DE LIMA SOB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01653420000130 | CONSELHO ESC EEPSG ADAUTO C VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01371870000130 | CONSELHO ESC EEPG DEP NOMINANDO M DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 22/02/2024 | 15959.40 | 15959.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01606538000107 | CONSELHO ESC EEPG JOAO CAETANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01852281000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA M PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 22/02/2024 | 20644.00 | 20644.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01092216000197 | CONSELHO ESC EEPG JOSELITA BRASILEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01598490000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FCO AUGUSTO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 22/02/2024 | 14530.20 | 14530.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01234713000182 | CONSELHO ESC ENE PROF FRANCELINO A NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01562950000172 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE GADELHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 22/02/2024 | 25884.40 | 25884.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 33073762000177 | MS JOSE S ASSIS FILHO(ECIT ITAPORANGA) |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01588563000105 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DORGIVAL SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 22/02/2024 | 9210.40 | 9210.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01612124000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG N S CONCEICAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 22/02/2024 | 15880.00 | 15880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01746698000151 | CONS ESC DA EEEFM MONS VICENTE DE FREITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 22/02/2024 | 31283.60 | 31283.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01612301000139 | COLEGIO DA P M EST REBECA C ALVES SIMOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01733434000163 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO G DE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 22/02/2024 | 6907.80 | 6907.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 05400073000194 | CONS ESC EEEFM PROF CICERO SEVERO LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 22/02/2024 | 9448.60 | 9448.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01600180000105 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG TIRADENTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01658722000109 | CONS ESC DA EEEFM NELSON BATISTA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 22/02/2024 | 18817.80 | 18817.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 02146233000122 | CONSELHO ESC EEPG HENRIQUE F DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 22/02/2024 | 13974.40 | 13974.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01943647000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABREU E LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01347005000158 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BONIFACIO S MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 22/02/2024 | 27948.80 | 27948.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01614186000131 | CONSELHO ESC EEPSG SEN RUI CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 12581848000130 | CONS ESC EEEFM OLIVIA SARAIVA MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 22/02/2024 | 10957.20 | 10957.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01674491000119 | CONSELHO ESC EEPG CAPITULINA SATYRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 22/02/2024 | 29536.80 | 29536.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 22894800000136 | ETE JOAO DA MATTA C. DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01635223000198 | CONSELHO ESC EEPG JOSE SERAFIM DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 22/02/2024 | 28266.40 | 28266.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01590890000100 | CONSELHO ESC ESPSG PROF ANTONIO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 22/02/2024 | 17626.80 | 17626.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01554862000129 | CONS EEPSG DEP FERNANDO MILANEZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 22/02/2024 | 10719.00 | 10719.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01678265000106 | CONSELHO ESC EEPG IMACULADA CONCEICAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZEud.1RFACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01212170000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTO ANTONIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 22/02/2024 | 18341.40 | 18341.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01886512000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM JOSE M PIRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 22/02/2024 | 6272.60 | 6272.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01467796000150 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO L V DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01166405000167 | CONS ESCOLAR EEEFM PROF JOSEFA J GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 22/02/2024 | 37635.60 | 37635.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01302110000170 | CONSELHO DA EEEM LICEU PARAIBANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 22/02/2024 | 63837.60 | 63837.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01603317000185 | CONSELHO ESC EEPG PROF CELESTIN MALZAC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01081814000160 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIANO L DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 22/02/2024 | 28187.00 | 28187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01590411000147 | CONSELHO ESC EEPG PRES COSTA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01819447000150 | CONS ESC DA EEEIFM JOAO LEITE NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 22/02/2024 | 18976.60 | 18976.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 03961514000100 | CONSELHO ESCOLAR EEEF PROF PAULO FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 22/02/2024 | 12783.40 | 12783.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01618150000126 | CONSELHO ESC EEPSG PR LUZIA S BARTOLLINE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01177851000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ENEAS LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 22/02/2024 | 14450.80 | 14450.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01510600000162 | CONSELHO ESC EEPG PADRE IBIAPINA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 22/02/2024 | 10163.20 | 10163.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01589682000182 | CONSELHO ESC EEPG TENENTE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01204583000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL ZUZA LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 22/02/2024 | 20644.00 | 20644.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 10218274000105 | CONS EEEFM SEVERINO MAESTRO SIVUCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 22/02/2024 | 13021.60 | 13021.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 03380341000128 | CONSELHO ESC EEEF DE RIACHAO DO POCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01900957000157 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO T DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 22/02/2024 | 17706.20 | 17706.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01837762000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RAUL CORDULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 22/02/2024 | 12783.40 | 12783.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01566745000185 | CONSELHO ESC EEPG MARIA DE L ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01830111000198 | CONSELHO ESC EEPG INACIO DA CATINGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 22/02/2024 | 26837.20 | 26837.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01834151000108 | CONSELHO EEEFM ISAURA F DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01423515000167 | CONS ESC DA EEEF PR MARGARIDA R LOUREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 22/02/2024 | 21993.80 | 21993.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01651472000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DURVAL GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 22/02/2024 | 11830.60 | 11830.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 07833436000100 | CONS ESC ENE CASSIANO RIBEIRO COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 22/02/2024 | 27631.20 | 27631.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01563369000175 | CONSELHO ESC EEPSG PROF LUIZ DE A SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01777530000103 | CONSELHO ESC EEPSG ODILON DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 22/02/2024 | 12545.20 | 12545.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 03992456000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MILTON CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01432887000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE JOAO NOBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01365614000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OLAVO BILAC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 22/02/2024 | 9766.20 | 9766.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01677539000142 | CONS ESC DA EEEF NESTORINA ABRANTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01904780000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 22/02/2024 | 13259.80 | 13259.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01856885000198 | CONS ESC EEEFM WALDEMIRO VANDERLEY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03240089000151 | CONS EEPG HERCULANO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 22/02/2024 | 34380.20 | 34380.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01590293000177 | CONS ESC EE PS GRAUS AGENOR C SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 22/02/2024 | 26519.60 | 26519.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01505159000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE NOMINANDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01458179000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FENELON NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 22/02/2024 | 7701.80 | 7701.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01663403000183 | CONS ESC EEEM FRANCISCO PESSOA DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01845579000156 | CONSELHO ESC EEPG CONEGO MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 22/02/2024 | 15165.40 | 15165.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01548040000135 | CONS ESC EE P S GRAUS BENJAMIM MARANHAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03172605000158 | CONS ESC EEEF ANTONIO M D CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 22/02/2024 | 16197.60 | 16197.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01577868000111 | CONS ESC EE PS G ENG MARCIA G CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 22/02/2024 | 17388.60 | 17388.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01610771000163 | CONS ESC EE PS GRAUS EFIGENIO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01758388000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ALDO S XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01691025000141 | CONSELHO ESC MARIA CELESTE DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01708242000105 | CONS ESC DA EEEFM N S SENHORA DAS GRACAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01691017000103 | CONSELHO ESC EEPSG MARIO DE O CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 22/02/2024 | 27075.40 | 27075.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01643065000118 | CONS ESC E NORMAL EST M SEBASTIAO RABELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01759205000118 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL A CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 22/02/2024 | 6907.80 | 6907.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01548044000113 | CONSELHO ESC EEPSG SAGRADO C DE JESUS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01715601000143 | CONSELHO ESC EEPG MALAQUIAS B FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 22/02/2024 | 9210.40 | 9210.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01603351000150 | CONSELHO ESC EEPSG AUGUSTO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 22/02/2024 | 11354.20 | 11354.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01792080000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE ALCANTIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01889356000190 | CONSELHO ESC EEPSG JOAQUIM A CALUETE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 22/02/2024 | 11751.20 | 11751.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01560970000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL A DE PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 02420015000134 | CONSELHO EEPG DE AMPARO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01787433000100 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERIANO F CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 22/02/2024 | 11274.80 | 11274.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01405035000173 | CONSELHO ESC EEPSG MIN JOSE A DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01869579000196 | CONSELHO ESC EEPSG BARTOLOMEU MARACAJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01526754000142 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG OTAVIO SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 22/02/2024 | 16912.20 | 16912.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01903693000195 | CONS ESC DA EEEFM DP CARLOS PESSOA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 22/02/2024 | 22549.60 | 22549.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01667933000108 | CONS ESC DA EEEFM CONS JOSE BRAS DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 06900281000115 | CONS EEEM DE BARAUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 22/02/2024 | 23899.40 | 23899.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01553233000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE LINS DE REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 22/02/2024 | 4049.40 | 4049.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01360920000183 | CONSELHO ESC CEEPG DE AUDIOCOMUNICACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 07928273000140 | CONS ESC EEEFM MARIA JOSE C ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 22/02/2024 | 17547.40 | 17547.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01869586000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SOLON DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 22/02/2024 | 10004.40 | 10004.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 04412059000148 | CONSELHO ESC EEEF PREF WILIAME S ARRUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01768884000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE R ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 22/02/2024 | 8416.40 | 8416.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01949041000191 | CONS ESC EEPG FRANCISCO SA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 22/02/2024 | 31124.80 | 31124.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01545073000121 | CONSELHO ESC EEPSG DEP ALVARO G QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03977411000120 | CONS ESC EEEFM JOAO DA SILVA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 22/02/2024 | 35333.00 | 35333.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01754359000117 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCA M DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 22/02/2024 | 17150.40 | 17150.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01715908000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO LELLYS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 22/02/2024 | 6113.80 | 6113.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01667937000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CAMARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 22/02/2024 | 14530.20 | 14530.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01848013000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA J DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 22/02/2024 | 12624.60 | 12624.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01860318000105 | CONS ESC DA EEEFM TRAJANO NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01900379000159 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MELQUIADES TEJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 22/02/2024 | 27631.20 | 27631.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 03141399000119 | CONS ESC EEPSG PRES JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01646198000148 | CONS ESC DA EEEFM P FRANCISCO A DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 22/02/2024 | 10322.00 | 10322.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 26982061000195 | CONSELHO EEEFM PEDRO HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01837510000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FELIX ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 22/02/2024 | 16197.60 | 16197.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01673431000181 | CONS ESC DA EEEFM PEDRO BEZERRA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 11162045000189 | CONS ESC EEEM EUCLIDES MOZINHO SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 22/02/2024 | 12227.60 | 12227.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01692321000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JORN JOSE L RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01858061000157 | CONS ESC DA EEEFM DOM ADAUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 22/02/2024 | 34221.40 | 34221.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01788292000131 | CONSELHO EEPG GERTRUDES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03152679000122 | CONSELHO ESC CEEEPG ANA F DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 22/02/2024 | 35968.20 | 35968.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01584843000145 | CONSELHO ESC EEPSG SEBASTIAO G DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01629696000182 | CONSELHO ESC EEPG PROF DEBORA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 22/02/2024 | 24455.20 | 24455.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01177868000124 | CONS ESC DA EEEFM MAESTRO JOSE SIQUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 22/02/2024 | 10004.40 | 10004.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01623218000165 | CONSELHO ESCOLA EEPG PE ARISTIDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01548048000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG SILVIO PORTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 22/02/2024 | 8337.00 | 8337.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01575715000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO SUASSUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04038480000130 | ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ MARIA DE ABREU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 22/02/2024 | 31283.60 | 31283.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01412032000167 | CONSELHO ESCOLAR EE PROF CRISPIM COELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01663401000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE ANTONIO NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 22/02/2024 | 9369.20 | 9369.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01530994000110 | CONS ESC DA EEEFM FRANCISCA F MATIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01686275000193 | CONS EEEF PEDRO RIBEIRO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 22/02/2024 | 12465.80 | 12465.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01868248000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR SILVA MARIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01577869000166 | CONSELHO ESC EEPSG M JOSE MIRANDA BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 22/02/2024 | 25249.20 | 25249.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01575707000199 | CONS ESC DA EEEFM ADRIANO FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 22/02/2024 | 20167.60 | 20167.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01606639000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG LUIZ G BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 22/02/2024 | 14292.00 | 14292.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01526761000144 | CONSELHO EEEFM TEONAS DA C CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 22/02/2024 | 23740.60 | 23740.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01527213000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 22/02/2024 | 16753.40 | 16753.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01415628000110 | CONS ESC DA EEEFM DR TRAJANO P NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 22/02/2024 | 37635.60 | 37635.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01597917000188 | CONSELHO ESC EEPSG RENATO R COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 22/02/2024 | 12148.20 | 12148.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01782456000113 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERINO F DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 22/02/2024 | 32792.20 | 32792.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 22254919000144 | ESC.TECNICA EST. ERENICE C. FIDELES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 22/02/2024 | 12545.20 | 12545.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01766577000171 | CONSELHO ESC EEEFM ALZIRA LISBOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 22/02/2024 | 4128.80 | 4128.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 08000130000136 | CONS ESC EEEFM ALMIRANTE SALDANHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 22/02/2024 | 12465.80 | 12465.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01611115000185 | CONSELHO ESC EEPSG IRINEU PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 22/02/2024 | 20167.60 | 20167.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 07856084000109 | CONS ESC EEEFM PROF AURICELIA M COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 22/02/2024 | 15721.20 | 15721.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01482902000174 | CONSELHO ESC EEPSG PEDRO A PORTO CAMINHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 22/02/2024 | 24693.40 | 24693.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01697478000185 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 22/02/2024 | 10083.80 | 10083.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 04604175000169 | CONSELHO ESC EEEF PROF ILZA DE A RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 22/02/2024 | 19056.00 | 19056.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01608088000191 | CONSELHO ESC EEPSG CON FCO GOMES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 22/02/2024 | 18341.40 | 18341.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01577872000180 | CONSELHO ESC EEPSG PROF DAURA S RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 22/02/2024 | 25090.40 | 25090.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01650905000170 | CONSELHO ESC EEPG ALICE CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 22/02/2024 | 17150.40 | 17150.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01462465000127 | CONSELHO ESC EEPG PADRE HILDON BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 22/02/2024 | 14689.00 | 14689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01612295000110 | CONSELHO ESC EEPG COMP LUIZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 22/02/2024 | 34300.80 | 34300.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 24327150000172 | CONS ESC DA ETE PASTOR JOAO P. G. FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 22/02/2024 | 14530.20 | 14530.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01650903000180 | CONSELHO ESC EEPSG PR FRANCISCA A CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 22/02/2024 | 24931.60 | 24931.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01595316000136 | CONSELHO ESC EEPSG ESCR HORACIO ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 22/02/2024 | 145.92 | 145.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM REEMBOLSO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO 1COMITE EXECUTIVO DA SECRETARIADA EDUCACAO. CONFORME AUTORIZO. | 00045553882320 | MARIA ELIZABETE DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 22/02/2024 | 12942.20 | 12942.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 04325223000180 | CONS ESC DA EEEF JOAO ROBERTO B DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 22/02/2024 | 19850.00 | 19850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01595314000147 | CONSELHO ESC DA EEPG JOSE DO PATROCINIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 22/02/2024 | 13498.00 | 13498.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01680680000102 | CONSELHO ESC EEPG LILIOSA DE PAIVA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 22/02/2024 | 18897.20 | 18897.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 21689820000102 | CONS ESC EEEM CINEASTA L. NORONHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 22/02/2024 | 12545.20 | 12545.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01653420000130 | CONSELHO ESC EEPSG ADAUTO C VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 22/02/2024 | 10560.20 | 10560.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01529779000108 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ G BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 22/02/2024 | 11433.60 | 11433.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01371870000130 | CONSELHO ESC EEPG DEP NOMINANDO M DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 22/02/2024 | 16277.00 | 16277.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01841070000135 | E N E MARIA DO CARMO MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 22/02/2024 | 10322.00 | 10322.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01852281000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA M PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 22/02/2024 | 15244.80 | 15244.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01598490000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FCO AUGUSTO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 22/02/2024 | 15324.20 | 15324.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01562950000172 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE GADELHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 22/02/2024 | 15006.60 | 15006.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01498923000188 | CONSELHO ESC EEPG NICODEMOS NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 22/02/2024 | 17944.40 | 17944.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01886518000137 | CONS ESC EEPG OLIVINA O C DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 22/02/2024 | 36524.00 | 36524.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01557694000125 | CONSELHO ESC EEEFM OSVALDO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 22/02/2024 | 8337.00 | 8337.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01632104000181 | CONS ESC EEEFM DEP LEVI OLIMPIO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 22/02/2024 | 18182.60 | 18182.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 03163699000107 | CONSELHO ESC EEPG DO DISTRITO DE CAPIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 22/02/2024 | 15324.20 | 15324.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01889954000160 | CONS EEPG PROF RENATO F FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 22/02/2024 | 11195.40 | 11195.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01590296000100 | CONSELHO ESC EEPSG M GERTRUDES C NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 22/02/2024 | 22787.80 | 22787.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01590294000111 | CONS ESC DA EEEFM GOV CLOVIS B CAVALCANT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 22/02/2024 | 16515.20 | 16515.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01610770000119 | CONSELHO ESC EEPSG MAJ ANTONIO AQUINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 22/02/2024 | 33268.60 | 33268.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01557688000178 | CONSELHO ESC EEPSG PAPA PAULO VI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 22/02/2024 | 15483.00 | 15483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01583090000153 | CONS ESC MONS PEDRO ANISIO B DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 22/02/2024 | 15483.00 | 15483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01541547000167 | CONSELHO ESC EEPG PROF OLIVIO PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 22/02/2024 | 8495.80 | 8495.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01609602000103 | CONSELHO ESC EEPG RAUL MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 22/02/2024 | 11592.40 | 11592.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01922172000185 | CONS ESC DA EEEFM JOSE PAULO FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 22/02/2024 | 16674.00 | 16674.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 24414694000171 | CONS ESC EE.CIDADA INT.HELITON SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 22/02/2024 | 7276.00 | 7276.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01749064000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PEDRO TARGINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 22/02/2024 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04038480000130 | ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ MARIA DE ABREU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 22/02/2024 | 9289.80 | 9289.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01588563000105 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DORGIVAL SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 22/02/2024 | 1105.00 | 1105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01663394000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ODILON N DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 22/02/2024 | 16674.00 | 16674.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01733434000163 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO G DE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 22/02/2024 | 1938.00 | 1938.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01590294000111 | CONS ESC DA EEEFM GOV CLOVIS B CAVALCANT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 22/02/2024 | 10480.80 | 10480.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01658722000109 | CONS ESC DA EEEFM NELSON BATISTA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 22/02/2024 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01548044000113 | CONSELHO ESC EEPSG SAGRADO C DE JESUS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 22/02/2024 | 11513.00 | 11513.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01347005000158 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BONIFACIO S MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 22/02/2024 | 3366.00 | 3366.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01590292000122 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCISCO COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 22/02/2024 | 5002.20 | 5002.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 12581848000130 | CONS ESC EEEFM OLIVIA SARAIVA MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 22/02/2024 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01663401000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE ANTONIO NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 22/02/2024 | 5796.20 | 5796.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01635223000198 | CONSELHO ESC EEPG JOSE SERAFIM DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 22/02/2024 | 5168.00 | 5168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01663389000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AMARO BELTRAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 22/02/2024 | 25408.00 | 25408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01212170000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTO ANTONIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 22/02/2024 | 7259.00 | 7259.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 12522738000106 | CONS ESC EEEF JARDILINA CRUZ PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 22/02/2024 | 10242.60 | 10242.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01166405000167 | CONS ESCOLAR EEEFM PROF JOSEFA J GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 22/02/2024 | 5066.00 | 5066.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01592865000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG D SANTINO COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 22/02/2024 | 12465.80 | 12465.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01081814000160 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIANO L DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 22/02/2024 | 1122.00 | 1122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01548048000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG SILVIO PORTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 22/02/2024 | 19294.20 | 19294.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01819447000150 | CONS ESC DA EEEIFM JOAO LEITE NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 22/02/2024 | 12903.00 | 12903.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01610769000194 | CONSELHO ESC EEPG MONS WALFREDO LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 22/02/2024 | 39064.80 | 39064.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01571533000196 | CONSELHO ESC EEPG ENEAS CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 22/02/2024 | 9289.80 | 9289.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01177851000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ENEAS LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 22/02/2024 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01686275000193 | CONS EEEF PEDRO RIBEIRO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 22/02/2024 | 28345.80 | 28345.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01612750000187 | CONSELHO ESC EEPSG MONS ODILON A PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 22/02/2024 | 5081.60 | 5081.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01204583000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL ZUZA LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 22/02/2024 | 3298.00 | 3298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01577871000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCISCO DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 22/02/2024 | 19850.00 | 19850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01569903000150 | CONS ESC EE PS GRAUS JOSE R SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 22/02/2024 | 17785.60 | 17785.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01900957000157 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO T DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 22/02/2024 | 15483.00 | 15483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01917387000108 | CONSELHO ESC EEPSG SEN HUMBERTO LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 22/02/2024 | 9369.20 | 9369.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01830111000198 | CONSELHO ESC EEPG INACIO DA CATINGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 22/02/2024 | 5049.00 | 5049.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 07338736000113 | CONS ESC EEEF BELMIRA A ALCOFORADA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 22/02/2024 | 14371.40 | 14371.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01423515000167 | CONS ESC DA EEEF PR MARGARIDA R LOUREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 22/02/2024 | 5319.80 | 5319.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01777530000103 | CONSELHO ESC EEPSG ODILON DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 22/02/2024 | 21517.40 | 21517.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01603348000136 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ALFREDO P DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 22/02/2024 | 8654.60 | 8654.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01432887000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE JOAO NOBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 22/02/2024 | 9877.00 | 9877.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 07317541000197 | CONS ESC EEEFM ARLINDO RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 22/02/2024 | 34936.00 | 34936.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01590291000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE S CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 22/02/2024 | 1190.00 | 1190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01603348000136 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ALFREDO P DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 22/02/2024 | 9766.20 | 9766.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01365614000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OLAVO BILAC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 22/02/2024 | 48989.80 | 48989.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 31741159000190 | ECIT GUARABIRA DOM MARCELO P.CARVALHEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 22/02/2024 | 11036.60 | 11036.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01904780000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 22/02/2024 | 10166.00 | 10166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01569905000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CELSO CIRNE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 22/02/2024 | 3731.80 | 3731.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 03240089000151 | CONS EEPG HERCULANO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 22/02/2024 | 15483.00 | 15483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01617977000115 | CONSELHO ESC EEPSG MONS EMILIANO CRISTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 22/02/2024 | 11910.00 | 11910.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01458179000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FENELON NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 22/02/2024 | 30410.20 | 30410.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01679965000115 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANESIO LEAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 22/02/2024 | 3621.00 | 3621.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01727893000134 | CONSELHO ESC EEPG GERALDO DA SILVA PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 22/02/2024 | 6193.20 | 6193.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01845579000156 | CONSELHO ESC EEPG CONEGO MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 22/02/2024 | 31124.80 | 31124.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01852385000188 | CONSELHO ESC EEPG ASSIS CHATEAUBRIAND |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 22/02/2024 | 9146.00 | 9146.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01590134000172 | CONSELHO ESC EEPSG SAO SEBASTIAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 22/02/2024 | 12942.20 | 12942.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 03172605000158 | CONS ESC EEEF ANTONIO M D CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 22/02/2024 | 3026.00 | 3026.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01418648000145 | CONSELHO ESC EEPG MURILIO BRAGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 22/02/2024 | 14133.20 | 14133.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01342915000148 | CONSELHO ESC EEPSG HORTENCIO S RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 22/02/2024 | 7463.60 | 7463.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01758388000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ALDO S XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 22/02/2024 | 13889.00 | 13889.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01671303000107 | CONSLEHO ESC EEPG POETA CARLOS D ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 22/02/2024 | 4287.60 | 4287.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01691025000141 | CONSELHO ESC MARIA CELESTE DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01267258000111 | CONSELHO ESC CAIC JOSE JOFFLY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 22/02/2024 | 5002.20 | 5002.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01708242000105 | CONS ESC DA EEEFM N S SENHORA DAS GRACAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 22/02/2024 | 8619.00 | 8619.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01787432000157 | CONSELHO ESC EEPG NINA ALVES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 22/02/2024 | 10163.20 | 10163.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01691017000103 | CONSELHO ESC EEPSG MARIO DE O CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 22/02/2024 | 18262.00 | 18262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01394454000157 | CONSELHO ESC EEPSG NENZINHA CUNHA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 22/02/2024 | 15641.80 | 15641.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01344370000109 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERINO CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 22/02/2024 | 11592.40 | 11592.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01759205000118 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL A CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 22/02/2024 | 6120.00 | 6120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01766269000146 | CONSELHO ESC EEPG N S DO ROSARIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 22/02/2024 | 6669.60 | 6669.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01715601000143 | CONSELHO ESC EEPG MALAQUIAS B FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 22/02/2024 | 6698.00 | 6698.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01699740000120 | CONSELHO ESC EEPG N SENHORA APARECIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 22/02/2024 | 7940.00 | 7940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01889356000190 | CONSELHO ESC EEPSG JOAQUIM A CALUETE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 22/02/2024 | 13532.00 | 13532.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 09449277000170 | CONS ESC EEEF SANTO ANTONIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 22/02/2024 | 7543.00 | 7543.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 02420015000134 | CONSELHO EEPG DE AMPARO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 22/02/2024 | 13923.00 | 13923.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01715907000108 | CONSELHO ESC EEPSG ADEMAR V DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 22/02/2024 | 11195.40 | 11195.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01787433000100 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERIANO F CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 22/02/2024 | 18659.00 | 18659.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 04854544000171 | CONS EEEF IRMA STEFANE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 22/02/2024 | 6715.00 | 6715.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03917803000101 | CONSELHO ESC EEEF DOM HELDER CAMARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 22/02/2024 | 11116.00 | 11116.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01869579000196 | CONSELHO ESC EEPSG BARTOLOMEU MARACAJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 22/02/2024 | 28266.40 | 28266.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 03909573000120 | CONSELHO ESC EEEF PROFESSOR ITAN PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 22/02/2024 | 9316.00 | 9316.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01801996000105 | CONSELHO ESC EEPG DE APLICACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 22/02/2024 | 14053.80 | 14053.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 06900281000115 | CONS EEEM DE BARAUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 22/02/2024 | 13566.00 | 13566.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01614520000157 | CONS ESC EEPSG SEN ARGEMIRO FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 22/02/2024 | 22311.40 | 22311.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01471540000116 | CONSELHO ESC EEPG MONTE CARMELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 22/02/2024 | 10322.00 | 10322.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 07928273000140 | CONS ESC EEEFM MARIA JOSE C ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 22/02/2024 | 4692.00 | 4692.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01865291000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONTE SANTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 22/02/2024 | 12148.20 | 12148.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01609765000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG RAUL CORDULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 22/02/2024 | 3366.00 | 3366.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01624884000118 | CONSELHO ESC EEPG AUGUSTO DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 22/02/2024 | 13259.80 | 13259.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01860072000171 | CONS ESC EEEFM VIRGILIO DA GAMA E MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 22/02/2024 | 6681.00 | 6681.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01590136000161 | CONSELHO ESC EEPG CLEMENTINO PROCOPIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 22/02/2024 | 34459.60 | 34459.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 32432483000190 | ECIT PROF BRAULIO M JUNIOR(ECIT CG) |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 22/02/2024 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01869586000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SOLON DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 22/02/2024 | 37079.80 | 37079.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 05304698000152 | CONS ESC EEEFM PROF ELPIDIO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 22/02/2024 | 5100.00 | 5100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01493941000177 | CONS ESC EEPSG ANTONIO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 22/02/2024 | 24296.40 | 24296.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01735910000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FELIX ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 22/02/2024 | 3604.00 | 3604.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01908705000174 | C ESC DA ECEEPG MARIA A LUCENA DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 22/02/2024 | 30013.20 | 30013.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01319173000130 | CONS ESC DA EEEFM MONS JOSE DA S COUTINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 22/02/2024 | 5933.00 | 5933.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01881450000101 | CONSELHO ESC EEPG EMILIA O DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 22/02/2024 | 26440.20 | 26440.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01694792000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAL A BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 22/02/2024 | 13345.00 | 13345.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03942004000187 | CONSELHO ESC EEEF SEN HUMBERTO LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 22/02/2024 | 14609.60 | 14609.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01921693000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 22/02/2024 | 7650.00 | 7650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04428253000111 | CONSELHO ESC EEEF REITOR EDVALDO DO O |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 22/02/2024 | 17944.40 | 17944.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01801941000197 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MELQUIADES VILAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 22/02/2024 | 15641.80 | 15641.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01652420000115 | CONS ESC EE PS GRAUS IOLANDA T C LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 22/02/2024 | 8177.00 | 8177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01830097000122 | CONSELHO ESC EEPG ESC ALCEU DO A LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 22/02/2024 | 25725.60 | 25725.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01632718000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ORLANDO V SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 22/02/2024 | 13498.00 | 13498.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 05040157000164 | C ESC EEEF POETISA VICENTINA V DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 22/02/2024 | 27551.80 | 27551.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 29224843000153 | ECIT JOSE ITAMAR DA ROCHA CANDIDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 22/02/2024 | 5287.00 | 5287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01874055000193 | CONSELHO ESC EEPSG DOM LUIS G FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 22/02/2024 | 28742.80 | 28742.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01768884000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE R ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 22/02/2024 | 12465.80 | 12465.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 11031197000142 | CONS EEEM FRANCISCO M. DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 22/02/2024 | 20008.80 | 20008.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 03977411000120 | CONS ESC EEEFM JOAO DA SILVA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 22/02/2024 | 5716.80 | 5716.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01833651000125 | CONS ESCOLAR EEM PREF AGUITONIO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 22/02/2024 | 17547.40 | 17547.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01900379000159 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MELQUIADES TEJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 22/02/2024 | 10083.80 | 10083.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01586504000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO C DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 22/02/2024 | 8337.00 | 8337.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01310210000149 | CONS ESC EE PS GRAUS GRACILIANO F LORDAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 22/02/2024 | 22629.00 | 22629.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01646198000148 | CONS ESC DA EEEFM P FRANCISCO A DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 22/02/2024 | 17785.60 | 17785.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01570727000177 | CONSELHO ESC EEPG PROFESSOR LORDAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 22/02/2024 | 12942.20 | 12942.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01837510000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FELIX ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 22/02/2024 | 36444.60 | 36444.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01196092000190 | CONS ESC DA EEEFM JOSE LEITE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 22/02/2024 | 7701.80 | 7701.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 11162045000189 | CONS ESC EEEM EUCLIDES MOZINHO SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 22/02/2024 | 26678.40 | 26678.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01858061000157 | CONS ESC DA EEEFM DOM ADAUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 22/02/2024 | 4922.80 | 4922.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 03152679000122 | CONSELHO ESC CEEEPG ANA F DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 22/02/2024 | 18738.40 | 18738.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 32006192000130 | ECIT SERRA BRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 22/02/2024 | 17785.60 | 17785.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01717350000136 | CONS ESC DA EEEFM ALM ANTONIO H DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 22/02/2024 | 30330.80 | 30330.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01744014000182 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 22/02/2024 | 14450.80 | 14450.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01274742000178 | CONSELHO ESC EEPSG EZEQUIEL FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 22/02/2024 | 11433.60 | 11433.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01548048000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG SILVIO PORTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 22/02/2024 | 11513.00 | 11513.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01402784000147 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG AUZANIR LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 22/02/2024 | 19214.80 | 19214.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 04038480000130 | ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ MARIA DE ABREU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 22/02/2024 | 52324.60 | 52324.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01716424000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 22/02/2024 | 8734.00 | 8734.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01663401000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE ANTONIO NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 22/02/2024 | 30489.60 | 30489.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01767131000161 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JERONIMO LAWER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 22/02/2024 | 6907.80 | 6907.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01686275000193 | CONS EEEF PEDRO RIBEIRO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 22/02/2024 | 14609.60 | 14609.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01746499000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERAFICO NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 22/02/2024 | 27313.60 | 27313.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 30331076000160 | ESC.CID.INTEGRAL EST.DE PATOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 22/02/2024 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01360920000183 | CONSELHO ESC CEEPG DE AUDIOCOMUNICACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 22/02/2024 | 7860.60 | 7860.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01577869000166 | CONSELHO ESC EEPSG M JOSE MIRANDA BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 22/02/2024 | 16912.20 | 16912.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01365612000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DIONISIO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 22/02/2024 | 13668.00 | 13668.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01267272000115 | CONSELHO ESC EEPG JOSE PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 22/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088636526434 | ANTONIO MARCOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 22/02/2024 | 27948.80 | 27948.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01234719000150 | CONSELHO ESC EEPG ADV NOBEL VITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 22/02/2024 | 7565.00 | 7565.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 08042141000189 | CONS ESC EEEF WALNIZA BORBOREMA C LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 22/02/2024 | 12068.80 | 12068.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 09571958000107 | CONS ESC EEEFM ADILINA DE SOUSA DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 22/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080749950110 | LEANDRO PELLIZZONI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 22/02/2024 | 3434.00 | 3434.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01852385000188 | CONSELHO ESC EEPG ASSIS CHATEAUBRIAND |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 22/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009762596480 | MATHEUS DE MEDEIROS FERNANDES MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 22/02/2024 | 15257.50 | 15257.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 02254610000147 | ESC NORMAL PE EMIDIO VIANA CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 22/02/2024 | 5083.00 | 5083.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 12209893000169 | CONS ESC EEEFM ISABEL RODRIGUES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 22/02/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001042932417 | LAYLTON RAFAEL LIMA DE AQUINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 22/02/2024 | 2159.00 | 2159.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 10642184000147 | CONS ESC EEEFM ANTONIO GUEDES DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 22/02/2024 | 27523.00 | 27523.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 05596777000184 | CONSELHO ESC MAJOR VENEZIANO V DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 22/02/2024 | 2363.00 | 2363.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 11246904000118 | CONS ESC EEEFM ZULEIDE CAVALCANTE PORTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 22/02/2024 | 7956.00 | 7956.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01858063000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO VICENTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 22/02/2024 | 2193.00 | 2193.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03163704000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RUBENS DUTRA II |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 22/02/2024 | 3842.00 | 3842.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 29777795000120 | EEEFM PAULO FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 22/02/2024 | 15589.00 | 15589.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01621649000192 | CONSELHO ESC EEPSG PE HILDON BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 22/02/2024 | 5933.00 | 5933.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01621653000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE DEMONSTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 22/02/2024 | 13583.00 | 13583.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01545074000176 | CONS ESC DA EEEF PROF CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 22/02/2024 | 561.00 | 561.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01792080000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE ALCANTIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 22/02/2024 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 11162045000189 | CONS ESC EEEM EUCLIDES MOZINHO SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 22/02/2024 | 11815.00 | 11815.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01713405000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANESIO DEODONIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 22/02/2024 | 14059.00 | 14059.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01612840000178 | CONSELHO ESCOLAR EEEF CARLOTA BARREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 22/02/2024 | 6749.00 | 6749.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01615535000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS JOAO COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 22/02/2024 | 5678.00 | 5678.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01621650000117 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ALVARO MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 22/02/2024 | 697.00 | 697.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01646198000148 | CONS ESC DA EEEFM P FRANCISCO A DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 22/02/2024 | 10727.00 | 10727.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01858058000133 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAJOR JOSE BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 22/02/2024 | 2567.00 | 2567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01717350000136 | CONS ESC DA EEEFM ALM ANTONIO H DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 22/02/2024 | 12478.00 | 12478.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04938949000198 | CONS ESC EEEF SEVERINO BARBOSA CAMELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 22/02/2024 | 2482.00 | 2482.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01900377000160 | CONSELHO ESC EEPG CLOVIS P RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 22/02/2024 | 765.00 | 765.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01837510000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FELIX ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 22/02/2024 | 20995.00 | 20995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01325722000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPG IRINEU JOFFYLY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 22/02/2024 | 1615.00 | 1615.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01252326000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOANA E DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 22/02/2024 | 3893.00 | 3893.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01252328000168 | CONSELHO ESC EEPG FREI ALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 22/02/2024 | 1887.00 | 1887.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01768884000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE R ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 22/02/2024 | 9163.00 | 9163.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04884575000175 | EEEF DEP PEDRO PASCOAL OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 22/02/2024 | 6035.00 | 6035.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01754359000117 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCA M DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 22/02/2024 | 18579.60 | 18579.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01623971000150 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIETA C MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 22/02/2024 | 18023.80 | 18023.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01577870000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANTONIO BENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 22/02/2024 | 3451.00 | 3451.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 05159957000107 | CONS E.AG.ASSIS CHATEAUBRIAND-UEPB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 22/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007795822410 | KASSIO EDUARDO SILVA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 22/02/2024 | 1649.00 | 1649.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01779338000156 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA ZECA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 22/02/2024 | 3281.00 | 3281.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01858054000155 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EVERALDO AGRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 22/02/2024 | 6052.00 | 6052.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01204589000102 | CONSELHO ESC EEPG SIMEAO LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 22/02/2024 | 5882.00 | 5882.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01866462000159 | CONS ESC DA EEEFM DES ARTHUR V DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 22/02/2024 | 2227.00 | 2227.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01667937000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CAMARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 22/02/2024 | 2346.00 | 2346.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01868368000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MONS JOSE BORGES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 22/02/2024 | 3111.00 | 3111.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01872058000198 | CONS EEEFM DR FRANCISCO DE A MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 22/02/2024 | 5151.00 | 5151.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01417683000140 | CONS ESC EEPG MONS JOSE B DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 22/02/2024 | 3060.00 | 3060.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01866065000187 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR CARLOS PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 22/02/2024 | 1751.00 | 1751.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01114468000170 | CONSELHO ESCOLAR EEFM AGENOR M PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 22/02/2024 | 1513.00 | 1513.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01842684000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AFONSO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 22/02/2024 | 4216.00 | 4216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01606639000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG LUIZ G BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 22/02/2024 | 1938.00 | 1938.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR. CONF. AUTORIZACAO. | 01526754000142 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG OTAVIO SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 22/02/2024 | 12291.00 | 12291.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03030808000100 | CONS ESC CONEGO ANTONIO GALDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 22/02/2024 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 07793684000175 | CONS ESC EEEFM MESTRE JULIO SARMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 22/02/2024 | 2669.00 | 2669.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01234719000150 | CONSELHO ESC EEPG ADV NOBEL VITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 22/02/2024 | 4250.00 | 4250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01716424000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 22/02/2024 | 7157.00 | 7157.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01896162000112 | CONSELHO ESC EEPG SEVERIANO P NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 22/02/2024 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01196092000190 | CONS ESC DA EEEFM JOSE LEITE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 22/02/2024 | 10829.00 | 10829.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01807772000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 22/02/2024 | 1989.00 | 1989.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01744014000182 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 22/02/2024 | 13668.00 | 13668.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 18850184000144 | CONS.ESCOLAR EEEFM TEREZA ALVES MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 22/02/2024 | 4335.00 | 4335.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01632718000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ORLANDO V SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 22/02/2024 | 13532.00 | 13532.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01646467000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR CUNHA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 22/02/2024 | 1241.00 | 1241.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03152679000122 | CONSELHO ESC CEEEPG ANA F DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 22/02/2024 | 2159.00 | 2159.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01870100000131 | CONSELHO ESC EEEF JOSE PAULINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 22/02/2024 | 3111.00 | 3111.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01471540000116 | CONSELHO ESC EEPG MONTE CARMELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 22/02/2024 | 1819.00 | 1819.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01865288000120 | CONS ESC EEPSG FCO DEODATO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 22/02/2024 | 4539.00 | 4539.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01755946000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ELIDIO SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 22/02/2024 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03909573000120 | CONSELHO ESC EEEF PROFESSOR ITAN PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 22/02/2024 | 6647.00 | 6647.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01858061000157 | CONS ESC DA EEEFM DOM ADAUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 22/02/2024 | 5338.00 | 5338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR. CONF. AUTORIZACAO. | 01862141000186 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO ERNESTO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 22/02/2024 | 6052.00 | 6052.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01862740000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE IBIAPINA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 22/02/2024 | 2601.00 | 2601.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01877486000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE MIGUEL LEAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 22/02/2024 | 10574.00 | 10574.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01852388000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FELIX DALTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 22/02/2024 | 1530.00 | 1530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01610771000163 | CONS ESC EE PS GRAUS EFIGENIO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 22/02/2024 | 1547.00 | 1547.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03141399000119 | CONS ESC EEPSG PRES JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 22/02/2024 | 2414.00 | 2414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01554862000129 | CONS EEPSG DEP FERNANDO MILANEZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 22/02/2024 | 7242.00 | 7242.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01668305000139 | CONS ESC EE P GRAU VIDAL DE NEGREIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 22/02/2024 | 3689.00 | 3689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01834151000108 | CONSELHO EEEFM ISAURA F DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 22/02/2024 | 3383.00 | 3383.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01683725000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE LUIS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 22/02/2024 | 4420.00 | 4420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01563369000175 | CONSELHO ESC EEPSG PROF LUIZ DE A SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 22/02/2024 | 4335.00 | 4335.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 10218274000105 | CONS EEEFM SEVERINO MAESTRO SIVUCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 22/02/2024 | 833.00 | 833.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 06900281000115 | CONS EEEM DE BARAUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 22/02/2024 | 1887.00 | 1887.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01510600000162 | CONSELHO ESC EEPG PADRE IBIAPINA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 22/02/2024 | 1751.00 | 1751.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01609602000103 | CONSELHO ESC EEPG RAUL MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 22/02/2024 | 3485.00 | 3485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01541547000167 | CONSELHO ESC EEPG PROF OLIVIO PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 22/02/2024 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01650903000180 | CONSELHO ESC EEPSG PR FRANCISCA A CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 22/02/2024 | 3689.00 | 3689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01652420000115 | CONS ESC EE PS GRAUS IOLANDA T C LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 22/02/2024 | 833.00 | 833.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 11031197000142 | CONS EEEM FRANCISCO M. DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 22/02/2024 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01833651000125 | CONS ESCOLAR EEM PREF AGUITONIO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 22/02/2024 | 952.00 | 952.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01586504000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO C DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 22/02/2024 | 13974.40 | 13974.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01686274000149 | CONSELHO ESCOLAR TARCILIO TEIXEIRA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 22/02/2024 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01310210000149 | CONS ESC EE PS GRAUS GRACILIANO F LORDAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 22/02/2024 | 2346.00 | 2346.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 10772981000149 | CONS EEEM MATILDES DE M. BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 22/02/2024 | 1989.00 | 1989.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 22588301000110 | CONS.EEEM SEVERINO G.DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 22/02/2024 | 12783.40 | 12783.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01663394000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ODILON N DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 22/02/2024 | 6154.00 | 6154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04358009000120 | CONSELHO ESC EEEF FELIPE THIAGO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 22/02/2024 | 3689.00 | 3689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01656612000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG INACIO CLAUDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 22/02/2024 | 11751.20 | 11751.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 04211478000111 | CONS DA ESC NORM EST DE ALAGOA GRANDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 22/02/2024 | 2227.00 | 2227.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01668304000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CICERO DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 22/02/2024 | 3111.00 | 3111.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01557688000178 | CONSELHO ESC EEPSG PAPA PAULO VI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 22/02/2024 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01342917000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIGUEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 22/02/2024 | 4505.00 | 4505.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01557694000125 | CONSELHO ESC EEEFM OSVALDO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 22/02/2024 | 10778.00 | 10778.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01342917000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIGUEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 22/02/2024 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01529779000108 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ G BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 22/02/2024 | 5083.00 | 5083.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04439374000169 | CONSELHO ESC EEEF JOAO OLIVEIRA CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 22/02/2024 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 02420015000134 | CONSELHO EEPG DE AMPARO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 22/02/2024 | 867.00 | 867.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01673431000181 | CONS ESC DA EEEFM PEDRO BEZERRA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 22/02/2024 | 833.00 | 833.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01787433000100 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERIANO F CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 22/02/2024 | 901.00 | 901.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01759205000118 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL A CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 22/02/2024 | 646.00 | 646.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04325223000180 | CONS ESC DA EEEF JOAO ROBERTO B DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 22/02/2024 | 1445.00 | 1445.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01608088000191 | CONSELHO ESC EEPSG CON FCO GOMES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 22/02/2024 | 216.75 | 216.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01649491000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL H SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 22/02/2024 | 2788.00 | 2788.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01612237000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JUAREZ MARACAJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 22/02/2024 | 952.00 | 952.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01612295000110 | CONSELHO ESC EEPG COMP LUIZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 22/02/2024 | 1887.00 | 1887.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01708242000105 | CONS ESC DA EEEFM N S SENHORA DAS GRACAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 22/02/2024 | 2040.00 | 2040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01943647000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABREU E LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 22/02/2024 | 2295.00 | 2295.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01678265000106 | CONSELHO ESC EEPG IMACULADA CONCEICAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 22/02/2024 | 2873.00 | 2873.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01611115000185 | CONSELHO ESC EEPSG IRINEU PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 22/02/2024 | 4743.00 | 4743.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01728159000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARLINDO B MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 22/02/2024 | 3655.00 | 3655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 07516102000103 | EEEF PROF ANGELITA BEZERRA DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 22/02/2024 | 9622.00 | 9622.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01830085000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE L RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 22/02/2024 | 8840.00 | 8840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01622584000108 | CONSELHO ESC EEPG DR GUILHERME SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 22/02/2024 | 5746.00 | 5746.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03186073000108 | ESC INDIGENA EF CACIQUE DOMINGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 22/02/2024 | 2006.00 | 2006.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 06865452000112 | CONS ESC EEIEF ISAURA SOARES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 22/02/2024 | 33189.20 | 33189.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01417683000140 | CONS ESC EEPG MONS JOSE B DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 22/02/2024 | 4692.00 | 4692.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 07517373000183 | CONS ESC IND ENS FUND CACIQUE INIGUACU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 22/02/2024 | 2346.00 | 2346.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 09468972000180 | CONS EEIEFM INDIO ANTONIO S. DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 22/02/2024 | 12704.00 | 12704.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01870100000131 | CONSELHO ESC EEEF JOSE PAULINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 22/02/2024 | 2737.00 | 2737.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 06865442000187 | CONS EEEF INDIGENA JOSE FERREIRA PADILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 22/02/2024 | 4573.00 | 4573.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 09446629000134 | CONS ESC EEIF PEDRO M DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 22/02/2024 | 7735.00 | 7735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 07112464000139 | CONS ESC DA EEEFM PEDRO POTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 22/02/2024 | 3672.00 | 3672.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 14017950000133 | CONS ESC EE INDIGENA EFM AKAJUTIBIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 22/02/2024 | 7514.00 | 7514.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01766803000114 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREDERICO LUNDGREN |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 22/02/2024 | 799.00 | 799.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01800711000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARGARIDA DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 22/02/2024 | 3349.00 | 3349.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01886521000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PEDRO POTY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 22/02/2024 | 5321.00 | 5321.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01592869000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GETULIO VARGAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 22/02/2024 | 2261.00 | 2261.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01710873000150 | CONSELHO ESC EEPSG IVAN B SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 22/02/2024 | 6885.00 | 6885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01799812000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CASTRO PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 22/02/2024 | 12307.00 | 12307.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01805200000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO R D TOLEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 22/02/2024 | 459.00 | 459.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01794927000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE V MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 22/02/2024 | 1122.00 | 1122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01552287000125 | EEEFM JOSE ROLDERICK DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 22/02/2024 | 476.00 | 476.00 | SEE-PRC-2024/5605 | 10933918000147 | CONS EEEFM MARIA LIDIA RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 22/02/2024 | 1411.00 | 1411.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01858053000100 | CONS ESC EEEFM ANTONIO FRANCISCO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 22/02/2024 | 12624.60 | 12624.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 02219255000175 | CONSELHO EEPG TEODOSIO DE O LEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 22/02/2024 | 10004.40 | 10004.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01858056000144 | CONSELHO ESC EEPSG ALCIDES BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 22/02/2024 | 13259.80 | 13259.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01815618000172 | CONSELHO ESC EEPSG IRMA JOAQUINA SAMPAIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 22/02/2024 | 24137.60 | 24137.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01877486000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE MIGUEL LEAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 22/02/2024 | 10030.00 | 10030.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03908341000158 | CONSELHO ESC DA EEEF ISAURA F DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 22/02/2024 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01889954000160 | CONS EEPG PROF RENATO F FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 22/02/2024 | 1530.00 | 1530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03163699000107 | CONSELHO ESC EEPG DO DISTRITO DE CAPIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 22/02/2024 | 2275.00 | 2275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01600978000157 | CONSELHO ESC EEPG MATIAS FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 22/02/2024 | 26916.60 | 26916.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01252326000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOANA E DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 22/02/2024 | 9197.00 | 9197.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01570393000131 | CONSELHO ESC EEPG UMBELINA GARCEZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 22/02/2024 | 2091.00 | 2091.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01886517000192 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO PINTO BARBALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 22/02/2024 | 8789.00 | 8789.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01612300000194 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ APRIGIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 22/02/2024 | 26281.40 | 26281.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01779338000156 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA ZECA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 22/02/2024 | 5474.00 | 5474.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 24089623000140 | EEEFM DR.GUSTAVO FERNANDES DE LIMA SOB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 22/02/2024 | 2482.00 | 2482.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01886520000106 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE A TRINDADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 22/02/2024 | 10322.00 | 10322.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01872058000198 | CONS EEEFM DR FRANCISCO DE A MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 22/02/2024 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01423519000145 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL M ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 22/02/2024 | 782.00 | 782.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 05400073000194 | CONS ESC EEEFM PROF CICERO SEVERO LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 22/02/2024 | 40017.60 | 40017.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01842684000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AFONSO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 22/02/2024 | 1377.00 | 1377.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01632104000181 | CONS ESC EEEFM DEP LEVI OLIMPIO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 22/02/2024 | 5712.00 | 5712.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04208410000183 | CONS ESC EEEF PROF MARGARIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 22/02/2024 | 54786.00 | 54786.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01862141000186 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO ERNESTO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 22/02/2024 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01949041000191 | CONS ESC EEPG FRANCISCO SA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 22/02/2024 | 4590.00 | 4590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01615252000198 | CONS ESC DA EEEF MONS VALERIANO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 22/02/2024 | 13021.60 | 13021.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01858053000100 | CONS ESC EEEFM ANTONIO FRANCISCO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 22/02/2024 | 1581.00 | 1581.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01415628000110 | CONS ESC DA EEEFM DR TRAJANO P NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 22/02/2024 | 493.00 | 493.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03111276000135 | CONSELHO ESC EEPG DE CAJAZEIRINHAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 22/02/2024 | 5695.00 | 5695.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04268901000110 | CONS ESC EEEF JOANA IVONILDES BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 22/02/2024 | 3176.00 | 3176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01865288000120 | CONS ESC EEPSG FCO DEODATO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 22/02/2024 | 2057.00 | 2057.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01595983000119 | CONSELHO ESCOLA EEPG AMELIA MARIA DA LUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 22/02/2024 | 1615.00 | 1615.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01612121000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OITO DE JULHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 22/02/2024 | 17706.20 | 17706.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01868368000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MONS JOSE BORGES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 22/02/2024 | 4437.00 | 4437.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01623213000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO DA MATA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 22/02/2024 | 22867.20 | 22867.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01683725000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE LUIS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 22/02/2024 | 22708.40 | 22708.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01552287000125 | EEEFM JOSE ROLDERICK DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 22/02/2024 | 15164.00 | 15164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01623221000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ARRUDA CAMARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01668304000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CICERO DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 22/02/2024 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. DESTINADO AESCOLA ADOTADA ESTRELO. | 01623221000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ARRUDA CAMARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 22/02/2024 | 4590.00 | 4590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01595509000197 | CONSELHO ESC EEPG SEVERINA H CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 22/02/2024 | 1598.00 | 1598.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR. CONF. AUTORIZACAO. | 01553232000130 | CONS ESC DA EEEFM JOCELYN VELLOSO BORGES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 22/02/2024 | 2924.00 | 2924.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01527215000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE DOIS RIACHOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 22/02/2024 | 1309.00 | 1309.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01527213000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 22/02/2024 | 3757.00 | 3757.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01524615000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARNALDO MAROJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 22/02/2024 | 1955.00 | 1955.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01653420000130 | CONSELHO ESC EEPSG ADAUTO C VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 22/02/2024 | 1870.00 | 1870.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR. CONF. AUTORIZACAO. | 01553233000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE LINS DE REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 22/02/2024 | 14246.00 | 14246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04392394000121 | CONS ESC EEEF PROF GETULIO C R GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 22/02/2024 | 10217.00 | 10217.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01643718000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DEMETRIO TOLEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 22/02/2024 | 23423.00 | 23423.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01668304000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CICERO DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 22/02/2024 | 8575.20 | 8575.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01794927000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE V MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 22/02/2024 | 4843.40 | 4843.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01649491000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL H SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 22/02/2024 | 2074.00 | 2074.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01553230000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 22/02/2024 | 9528.00 | 9528.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01612237000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JUAREZ MARACAJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 22/02/2024 | 1343.00 | 1343.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01560970000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL A DE PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01279 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 01/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00004225019489 | WAGNER SOARES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 22/02/2024 | 2822.00 | 2822.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01553240000186 | CONSELHO ESC EEPG ODETE M N OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 22/02/2024 | 8892.80 | 8892.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01719220000132 | CONSELHO ESC EEPSG ALVARO G DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 22/02/2024 | 14654.00 | 14654.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01586297000181 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO F DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 22/02/2024 | 633.60 | 633.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM INSSPATRONAL DO MES DE JAN/2024 DOPROGRAMA PARAIBATEC | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 22/02/2024 | 13339.20 | 13339.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01612014000129 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO F MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 22/02/2024 | 1190.00 | 1190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01575707000199 | CONS ESC DA EEEFM ADRIANO FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 22/02/2024 | 11989.40 | 11989.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01728156000156 | CONSELHO EEPG COELHO LISBOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 22/02/2024 | 1088.00 | 1088.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01837985000177 | CONSELHO EEPG POVOADO DO SILVESTRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 22/02/2024 | 7701.80 | 7701.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01788286000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA L MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 22/02/2024 | 19294.20 | 19294.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01114468000170 | CONSELHO ESCOLAR EEFM AGENOR M PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 22/02/2024 | 13736.20 | 13736.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01413883000124 | CONSELHO ESCOLAR EEGP JOAO C SULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 22/02/2024 | 18103.20 | 18103.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01234656000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO A ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 22/02/2024 | 10322.00 | 10322.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01204620000105 | CONSELHO ESC EEPSG JOAO DE SOUSA PRIMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 22/02/2024 | 12783.40 | 12783.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01081812000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR FELIZARDO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 22/02/2024 | 12783.40 | 12783.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01124647000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL OTAVIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 22/02/2024 | 12227.60 | 12227.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01553131000169 | CONS ESC EEPSG DIVA GUEDES ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 22/02/2024 | 11592.40 | 11592.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01623797000146 | CONS ESC DA EEEFM FRANCISCO MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 22/02/2024 | 10480.80 | 10480.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01553127000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DANIEL CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 22/02/2024 | 6352.00 | 6352.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 10933918000147 | CONS EEEFM MARIA LIDIA RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 22/02/2024 | 16356.40 | 16356.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01300528000149 | CONSELHO ESCOLAR EE MONSENHOR MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 22/02/2024 | 14689.00 | 14689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01440079000134 | CONS ESC EEEFM PROF ADALBERTO S OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 22/02/2024 | 6431.40 | 6431.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01321733000190 | CONS ESC DA EEEF JOEL PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 22/02/2024 | 5955.00 | 5955.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01486451000143 | CONS ESC DA EEEFM SAO JOSE OPERARIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 22/02/2024 | 7304.80 | 7304.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01608136000141 | CONS ESC DA EEEFM JOSE NILSON SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 22/02/2024 | 8892.80 | 8892.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01320226000132 | CONSELHO ESC EEEF PREF JOAQUIM L LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 22/02/2024 | 13736.20 | 13736.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01559322000138 | CONSELHO ESC EEPG BERNARDINO J BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 22/02/2024 | 13974.40 | 13974.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01486447000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE DUARTE FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 22/02/2024 | 8654.60 | 8654.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01166416000147 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PRESIDENTE KENNEDY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 22/02/2024 | 22549.60 | 22549.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 07815317000125 | CONS ESC EEEFM SEVERINA R DE OLIVEIRA |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00804 | 22/02/2024 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTE E DESCARTAVEIS. | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00892 | 22/02/2024 | 1267.00 | 1267.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A SERVICO DE FORNECIMENTODE ALIMENTACAO, AQUISICAO DE REFEICOES PREPARADAS, INCLUSIVE LANCHES E SIMILARES.SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, AQUISICAO DE REFEICOES PREPARADAS, INCLUSIVE LANCHES E SIMILARES. | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 00677 | 22/02/2024 | 3000.00 | 3000.00 | SERVICO PRESTADO A 11 GRE COM COFFE BRACK E ALMOCO E LANCHE DA TARDE NO DIA 02 DE FEVEREIRO PARA A REUNIAO DE ACOLHIMENTO 2024 COM A EQUIPE DA 11 GRE E NO DIA 05 DE FEVEREIRO JORNADA PEDAGOGICA COM COORDENADORES E GESTORES DAS ESCOLAS | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00683 | 22/02/2024 | 2200.00 | 2200.00 | AQUISICAO DE UMA CAIXA DE AGUADE 3 MIL LITROS PARA SER DOADOPARA ECI JOSE NOMINANDO COMO SOLICITADO | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01149 | 22/02/2024 | 2436.96 | 2436.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OJANTAR SERVIDO PELA 13 GERENCIA REGIONAL DA EDUCACAO NA CONFRATERNIZACAO DA 13 GERENCIA REGIONAL DA EDUCACAO E GESTORES ESCOLARES, REALIZADA NO DIA 26 DE | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01165 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OALMOCO SERVIDO PELA 13 GERENCIA REGIONAL DA EDUCACAO NA REUNIAO DE ALINHAMENTO PARAO ANO LETIVO DE 2024 COM O TRIO GESTOR DE TODAS AS ESCOLAS DE JURISDICAO DA 13 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01193 | 22/02/2024 | 2551.30 | 2551.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OALMOCO SERVIDO PELA 13 GERENCIA REGIONAL DA EDUCACAO NA REUNIAO DE ALINHAMENTO PARAO ANO LETIVO DE 2024 COM O TRIO GESTOR DE TODAS AS ESCOLAS DE JURISDICAO DA 13 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01204 | 22/02/2024 | 2951.90 | 2951.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OALMOCO SERVIDO PELA 13 GERENCIA REGIONAL DA EDUCACAO NA FORMACAO DE BOAS PRATICAS DE MANIPULACAO DE ALIMENTOS REALIZADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01227 | 22/02/2024 | 3916.90 | 3916.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DAR ANDAMENTO AOS TRABALHOS NA 13 GERENCIA REGIONAL DA EDUCACAO. | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01236 | 22/02/2024 | 2880.00 | 2880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 PARA DAR ANDAMENTO AOS TRABALHOS NA SEDE DA 13 GERENCIA REGIONAL DA EDUCACAO. | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01260 | 22/02/2024 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SONORIZACO PARA A CONFRATERNIZACAO ANUAL DA 13 GERENCIA REGIONAL DA EDUCACAO,POMBAL - PB, REALIZADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2023. | 47549429000104 | FLAVIO SALES RUFINO 06338977444 |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 22/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00010435432443 | CARLOS JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 22/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00001968913459 | EDGLEY ARRUDA CRISTOVAO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 22/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00001968913459 | EDGLEY ARRUDA CRISTOVAO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 22/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00001968913459 | EDGLEY ARRUDA CRISTOVAO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 22/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00001047716402 | JUNIOR CESAR FERREIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 22/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00001047716402 | JUNIOR CESAR FERREIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 22/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00001047716402 | JUNIOR CESAR FERREIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 22/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00047454695787 | MAILTON ALMEIDA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 22/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00007448561405 | IZABEL FERNANDES BARROS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 22/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00004151595473 | RITA IARA PEREIRA ALVES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 22/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000267983794 | JANIEL ALVES DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 22/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00007448561405 | IZABEL FERNANDES BARROS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 22/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00004151595473 | RITA IARA PEREIRA ALVES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000267983794 | JANIEL ALVES DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 22/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000267983794 | JANIEL ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 23/02/2024 | 12307.00 | 12307.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01653505000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM ADAUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 23/02/2024 | 7463.60 | 7463.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01402363000116 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM UMBELINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 23/02/2024 | 8019.40 | 8019.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01848724000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAE D AGUA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 23/02/2024 | 4208.20 | 4208.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 07605655000132 | CONS ESC EEEF CLOVIS SATYRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 23/02/2024 | 9210.40 | 9210.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRAL. CONF. AUTORIZACAO. | 01874401000133 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 23/02/2024 | 2431.00 | 2431.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01653505000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM ADAUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 23/02/2024 | 6596.00 | 6596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01647758000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PR ANTONIA D MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 23/02/2024 | 14371.40 | 14371.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01577875000113 | CONS ESC DA EEEFM JOAO DE FREITAS MOUZIN |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 23/02/2024 | 12386.40 | 12386.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01600179000180 | CONSELHO ESC EEPSG PRESIDENTE MEDICI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 23/02/2024 | 1734.00 | 1734.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01643065000118 | CONS ESC E NORMAL EST M SEBASTIAO RABELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 23/02/2024 | 10560.20 | 10560.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01526836000197 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE B SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 23/02/2024 | 2839.00 | 2839.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01595985000108 | CONS ESC DA EEEFM AMERICA FLORENTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 23/02/2024 | 19611.80 | 19611.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01715909000199 | CONS ESC EEEFM PROF FCO DE ASSIS GONZAGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 23/02/2024 | 17388.60 | 17388.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01517255000199 | CONSELHO ESC EEPSG MIGUEL O DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 23/02/2024 | 952.00 | 952.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01639784000165 | CONS ESC EEPG ARLINDA PESSOA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 23/02/2024 | 9369.20 | 9369.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01822083000167 | CONSELHO ESC EEPSG LUIZ GONZAGA BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 23/02/2024 | 629.00 | 629.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR. CONF. AUTORIZACAO. | 01517255000199 | CONSELHO ESC EEPSG MIGUEL O DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 23/02/2024 | 28028.20 | 28028.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01593356000149 | CONS ESC EEEF MARIA H SANTIAGO RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 23/02/2024 | 3162.00 | 3162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01197833000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTA CATARINA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 23/02/2024 | 4607.00 | 4607.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01377752000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DELMIRO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 23/02/2024 | 1598.00 | 1598.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01505159000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE NOMINANDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 23/02/2024 | 6851.00 | 6851.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 07947052000119 | CONS ESC EEEF PEDRO TARGINO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 23/02/2024 | 11866.00 | 11866.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01377880000182 | CONS ESCOLAR EEIF PROF IRACEMA M DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 23/02/2024 | 8449.00 | 8449.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01686273000102 | CONS ESC EE P GRAU FELINTO ELISIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 23/02/2024 | 1649.00 | 1649.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01323919000189 | CONSELHO ESC EEPSG M ALCIDES V CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 23/02/2024 | 9673.00 | 9673.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04197255000147 | CONS ESC NORMAL PROF PEDRO A DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 23/02/2024 | 459.00 | 459.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01377888000149 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARCAL LIMA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 23/02/2024 | 9197.00 | 9197.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01686271000105 | CONS ESC DA EEEF TARGINO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 23/02/2024 | 6256.00 | 6256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01308937000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GAMA E MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 23/02/2024 | 9503.00 | 9503.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01592863000168 | CONS ESC EE P GRAU RODRIGUES DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 23/02/2024 | 1598.00 | 1598.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 19328755000148 | EEEF ANTONIA MARIA DA ANUNCIACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 23/02/2024 | 2839.00 | 2839.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01590293000177 | CONS ESC EE PS GRAUS AGENOR C SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 23/02/2024 | 714.00 | 714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01733434000163 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO G DE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 23/02/2024 | 6392.00 | 6392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01592867000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DES PEDRO BENDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 23/02/2024 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01588563000105 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DORGIVAL SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 23/02/2024 | 3689.00 | 3689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01592868000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EDGARDO JULIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 23/02/2024 | 4794.00 | 4794.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01603576000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DEP GUSTAVO AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 23/02/2024 | 3519.00 | 3519.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01593356000149 | CONS ESC EEEF MARIA H SANTIAGO RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 23/02/2024 | 3026.00 | 3026.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01527599000189 | CONSELHO ESC EEPG JOAO FRANCELINO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 23/02/2024 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01482902000174 | CONSELHO ESC EEPSG PEDRO A PORTO CAMINHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 23/02/2024 | 9384.00 | 9384.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01527600000175 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOHN KENNEDY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 23/02/2024 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01600179000180 | CONSELHO ESC EEPSG PRESIDENTE MEDICI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 23/02/2024 | 2533.00 | 2533.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01527600000175 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOHN KENNEDY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 23/02/2024 | 10863.00 | 10863.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01564595000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTENOR NAVARRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 23/02/2024 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01617977000115 | CONSELHO ESC EEPSG MONS EMILIANO CRISTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 23/02/2024 | 1190.00 | 1190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 07815317000125 | CONS ESC EEEFM SEVERINA R DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 23/02/2024 | 5593.00 | 5593.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 23103382000184 | PROF. CLORIS TORRES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 23/02/2024 | 12342.00 | 12342.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01612747000163 | CONSELHO ESC EEPG STELLA C SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 23/02/2024 | 4794.00 | 4794.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03156329000134 | CONSELHO ESC DA EEEIF FAZENDA BURACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 23/02/2024 | 20451.00 | 20451.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01530833000127 | CONSELHO ESC EEPG GENTIL LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 23/02/2024 | 5083.00 | 5083.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01617659000154 | CONSELHO ESC EEPG VARZEA NOVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 23/02/2024 | 10914.00 | 10914.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01709110000190 | CONSELHO ESC EEPG PREF ANTONIO TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 23/02/2024 | 8296.00 | 8296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04594853000150 | EEEF LUIZ RIBEIRO LIMEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 23/02/2024 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 10558988000162 | CONS EEEF ODILON RIBEIRO COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 23/02/2024 | 1819.00 | 1819.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01566745000185 | CONSELHO ESC EEPG MARIA DE L ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01410 | 23/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 01/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00005939162479 | ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 23/02/2024 | 11594.00 | 11594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01621450000164 | CONSELHO ESC EEPG MACHADO DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 23/02/2024 | 9027.00 | 9027.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01592485000112 | CONSELHO ESC EEPG JOSE MARIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 23/02/2024 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005934496301 | MARIANA ALVES LUSTOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01415 | 23/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 01/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00046773932491 | JOSILDA HERMINIO RAMALHO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 23/02/2024 | 4930.00 | 4930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01612846000145 | CONSELHO ESC EEPG JOAO URSULO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 23/02/2024 | 15555.00 | 15555.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01606438000180 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCO LR COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 23/02/2024 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000806810424 | PATRICIA GOMES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 23/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007345226301 | VICENTE VICTOR CABRAL LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 23/02/2024 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060575857390 | ANNA VITORIA LIMA VIDAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 23/02/2024 | 3893.00 | 3893.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01614360000146 | CONSELHO ESC EEPG FORTE VELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 23/02/2024 | 3264.00 | 3264.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01571533000196 | CONSELHO ESC EEPG ENEAS CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 23/02/2024 | 11033.00 | 11033.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01559193000188 | CONSELHO ESC EEPG CARLOS CHAGAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 23/02/2024 | 11934.00 | 11934.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01608422000107 | CONSELHO ESC ENA ANISIO PEREIRA BORGES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01426 | 23/02/2024 | 1400211.00 | 509095.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRORROGACAODO CONTRATO N 071/2022, REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS ESCOLARES E DE ESCRITORIO. CONFORME AUTORIZO. | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 23/02/2024 | 918.00 | 918.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01889356000190 | CONSELHO ESC EEPSG JOAQUIM A CALUETE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 23/02/2024 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01715909000199 | CONS ESC EEEFM PROF FCO DE ASSIS GONZAGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 23/02/2024 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01719220000132 | CONSELHO ESC EEPSG ALVARO G DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 23/02/2024 | 4709.00 | 4709.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01572670000145 | CONSELHO ESC EEPG ANDRE V DE NEGREIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 23/02/2024 | 2006.00 | 2006.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03177597000132 | CONSELHO ESC EEPG SEVERINO M RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 23/02/2024 | 1581.00 | 1581.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR. CONF. AUTORIZACAO. | 01589693000162 | CONSELHO ESC EEPG ALINE SILVA MADRUGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 23/02/2024 | 816.00 | 816.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03380341000128 | CONSELHO ESC EEEF DE RIACHAO DO POCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 23/02/2024 | 1462.00 | 1462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01692321000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JORN JOSE L RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 23/02/2024 | 5304.00 | 5304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01570391000142 | CONSELHO ESC EEPSG DR JOAO GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 23/02/2024 | 782.00 | 782.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01691017000103 | CONSELHO ESC EEPSG MARIO DE O CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 23/02/2024 | 918.00 | 918.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01651472000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DURVAL GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 23/02/2024 | 544.00 | 544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01715601000143 | CONSELHO ESC EEPG MALAQUIAS B FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 23/02/2024 | 1836.00 | 1836.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01735911000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA B PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 23/02/2024 | 7208.00 | 7208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01742580000155 | CONSELHO ESC EEPSG SEN JOSE GAUDENCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 23/02/2024 | 3077.00 | 3077.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01648574000133 | CONSELHO ESC EEPG VASCONCELOS BRANDAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 23/02/2024 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01691025000141 | CONSELHO ESC MARIA CELESTE DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 23/02/2024 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01402784000147 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG AUZANIR LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 23/02/2024 | 4233.00 | 4233.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01788293000186 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE GOMES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 23/02/2024 | 5457.00 | 5457.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01391906000147 | CONSELHO ESC ENED EXPEDITO E DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 23/02/2024 | 15759.00 | 15759.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01848723000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CORIOLANO MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 23/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A INDENIZACAO.CONFORME AUTORIZO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 23/02/2024 | 6851.00 | 6851.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01274739000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 23/02/2024 | 2686.00 | 2686.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01588269000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROF MARIA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 23/02/2024 | 10829.00 | 10829.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01715123000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RIO BRANCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 23/02/2024 | 1785.00 | 1785.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 07496788000118 | CONSELHO ESC EEEF LUCIA W DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 23/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A INDENIZACAO.CONFORME AUTORIZO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 23/02/2024 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01758388000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ALDO S XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 23/02/2024 | 1292.00 | 1292.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01900957000157 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO T DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 23/02/2024 | 969.00 | 969.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01830111000198 | CONSELHO ESC EEPG INACIO DA CATINGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 23/02/2024 | 10353.00 | 10353.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01886516000148 | CONSELHO ESC EEPG PROF ADELIA DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 23/02/2024 | 1394.00 | 1394.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01788292000131 | CONSELHO EEPG GERTRUDES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 23/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00087247275472 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CORDAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 23/02/2024 | 1649.00 | 1649.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01650905000170 | CONSELHO ESC EEPG ALICE CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 23/02/2024 | 4692.00 | 4692.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01746697000107 | COPNSELHO ESC EEPG SILVEIRA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 23/02/2024 | 11620.00 | 11620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DE INDENIZACAO REFERENTEAS PUBLICACOES NO DOE- PB.CONFORME AUTORIZO. A PUBLICA | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 23/02/2024 | 4437.00 | 4437.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03984392000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GOV ANTONIO MARIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 23/02/2024 | 2040.00 | 2040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01274742000178 | CONSELHO ESC EEPSG EZEQUIEL FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 23/02/2024 | 6732.00 | 6732.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01510597000187 | CONSELHO ESC EEPG BORGES DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 23/02/2024 | 22100.00 | 22100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03079687000190 | CENTRO PROFISSIONALIZ DEP ANTONIO CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 23/02/2024 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01848724000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAE D AGUA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 23/02/2024 | 3723.00 | 3723.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01557691000191 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 23/02/2024 | 1598.00 | 1598.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03172605000158 | CONS ESC EEEF ANTONIO M D CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 23/02/2024 | 6358.00 | 6358.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01904620000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUDIO COMUNICACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 23/02/2024 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01845579000156 | CONSELHO ESC EEPG CONEGO MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 23/02/2024 | 4896.00 | 4896.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01609607000136 | CONSELHO ESC EEPG DES BOTO DE MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 23/02/2024 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01767131000161 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JERONIMO LAWER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 23/02/2024 | 4046.00 | 4046.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01600977000102 | CONSELHO ESC EEPG BRAZ BARACUHY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 23/02/2024 | 8585.00 | 8585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01799807000107 | CONSELHO ESC EEPG ARGENTINA P GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 23/02/2024 | 3298.00 | 3298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01788299000153 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS PEDRO ANISIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 23/02/2024 | 3332.00 | 3332.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01928437000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CASTRO PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 23/02/2024 | 4148.00 | 4148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01715124000116 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NAPOLEAO A NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 23/02/2024 | 3026.00 | 3026.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01603317000185 | CONSELHO ESC EEPG PROF CELESTIN MALZAC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 23/02/2024 | 5015.00 | 5015.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01680682000193 | CONSELHO ESC EEPG PR CLAUDINA M DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 23/02/2024 | 8109.00 | 8109.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01654491000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 23/02/2024 | 2176.00 | 2176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01577872000180 | CONSELHO ESC EEPSG PROF DAURA S RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 23/02/2024 | 12835.00 | 12835.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01869161000189 | CONS ESC DA EEEF LUIS MARIA DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 23/02/2024 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01777530000103 | CONSELHO ESC EEPSG ODILON DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 23/02/2024 | 6698.00 | 6698.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01629696000182 | CONSELHO ESC EEPG PROF DEBORA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 23/02/2024 | 6681.00 | 6681.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01204622000102 | CONSELHO ESC EEPG ADALGISA T DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 23/02/2024 | 5950.00 | 5950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01682893000165 | CONSELHO ESC EEPG EPITACIO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 23/02/2024 | 9486.00 | 9486.00 | \IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR. CONF. AUTORIZACAO. | 03760913000102 | CONS ESC EEEF FLAVIO RIBEIRO COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 23/02/2024 | 901.00 | 901.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01413883000124 | CONSELHO ESCOLAR EEGP JOAO C SULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 23/02/2024 | 11152.00 | 11152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01612301000139 | COLEGIO DA P M EST REBECA C ALVES SIMOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 23/02/2024 | 1003.00 | 1003.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01507323000139 | CONSELHO ESC EEPG DE COBE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 23/02/2024 | 3757.00 | 3757.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01698496000181 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 23/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01535164000186 | CONSELHO ESC EEPSG JOAO C VINAGRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 23/02/2024 | 2550.00 | 2550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01480560000153 | CONSELHO ESC EEPG GONCALVES DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 23/02/2024 | 5440.00 | 5440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01168436000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG N SRA DE FATIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 23/02/2024 | 20213.00 | 20213.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01535164000186 | CONSELHO ESC EEPSG JOAO C VINAGRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 23/02/2024 | 2227.00 | 2227.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01904612000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GUSTAVO CAPANEMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 23/02/2024 | 1479.00 | 1479.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01807623000133 | CONSELHO ESC EEEF SAO JUDAS TADEU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 23/02/2024 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01177868000124 | CONS ESC DA EEEFM MAESTRO JOSE SIQUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 23/02/2024 | 7276.00 | 7276.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01753685000100 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO AMERICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 23/02/2024 | 4046.00 | 4046.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01168438000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 23/02/2024 | 4658.00 | 4658.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01894744000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPG HENRIQUE DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 23/02/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00009288322442 | ALYSSON LAERTE DA SILVA VINAGRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 23/02/2024 | 3434.00 | 3434.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01595316000136 | CONSELHO ESC EEPSG ESCR HORACIO ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 23/02/2024 | 15079.00 | 15079.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01902586000142 | INSTITUTO DE EDUCACAO DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 23/02/2024 | 5559.00 | 5559.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01552404000150 | CONSELHO ESC EEPG ISABEL MARIA DAS NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 23/02/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007249935410 | IAGGO BRUNNO RODRIGUES PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 23/02/2024 | 12359.00 | 12359.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01585521000110 | CONSELHO ESC EEPG DR JOAO NAVARRO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 23/02/2024 | 10149.00 | 10149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04009269000190 | CONS ESC EEEF PROF JOSE BATISTA DE MELLO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 23/02/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00001047113457 | JOSENILDO MONTEIRO COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 23/02/2024 | 3978.00 | 3978.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01595314000147 | CONSELHO ESC DA EEPG JOSE DO PATROCINIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 23/02/2024 | 4590.00 | 4590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01886512000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM JOSE M PIRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 23/02/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00009568788492 | WENCESLAU SOUZA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 23/02/2024 | 5967.00 | 5967.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01679964000170 | CONSELHO ESC EEPG JOSE VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 23/02/2024 | 4981.00 | 4981.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01124642000165 | CONSELHO ESCOLAR EEEF CALULA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 23/02/2024 | 1088.00 | 1088.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01618150000126 | CONSELHO ESC EEPSG PR LUZIA S BARTOLLINE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 23/02/2024 | 5848.00 | 5848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03354460000106 | EE DE EDUC ESPECIAL ANA PAULA R B LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 23/02/2024 | 3128.00 | 3128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01585518000105 | CONS ESC EEPG M BRONZEADO MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 23/02/2024 | 6035.00 | 6035.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01583089000129 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA DE F SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 23/02/2024 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01841070000135 | E N E MARIA DO CARMO MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 23/02/2024 | 9061.00 | 9061.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01462495000133 | CONSELHO ESC EEPG MARIA GENY S TIMOTEO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 23/02/2024 | 3604.00 | 3604.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01670735000195 | EEEF CARLOS LUIS DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 23/02/2024 | 5151.00 | 5151.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01595311000103 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA JACY COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 23/02/2024 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01204583000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL ZUZA LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 23/02/2024 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 09571958000107 | CONS ESC EEEFM ADILINA DE SOUSA DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 23/02/2024 | 1292.00 | 1292.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01180011000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR ERNESTO S DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 23/02/2024 | 1921.00 | 1921.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01180010000119 | CONSELHO ESC EEPG JOANA ABILIO PEGADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 23/02/2024 | 2754.00 | 2754.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01124645000107 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 23/02/2024 | 1156.00 | 1156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01092216000197 | CONSELHO ESC EEPG JOSELITA BRASILEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 23/02/2024 | 5389.00 | 5389.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01653412000193 | CONSELHO ESC EEPG CAMPO SEMENTES MUDAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 23/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01753587000172 | CONS ESC EEEF MARIA DIONISIA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 23/02/2024 | 1037.00 | 1037.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01819447000150 | CONS ESC DA EEEIFM JOAO LEITE NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 23/02/2024 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01234656000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO A ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 23/02/2024 | 2040.00 | 2040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01128889000150 | CONSELHO ESC EEPG CONS MANOEL OTAVIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 23/02/2024 | 3723.00 | 3723.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01856691000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NESTOR ANTUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 23/02/2024 | 3162.00 | 3162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01686979000166 | CONSELHO ESC EEPG MANOEL MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 23/02/2024 | 697.00 | 697.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01212170000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTO ANTONIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 23/02/2024 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01868248000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR SILVA MARIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 23/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00005934496301 | MARIANA ALVES LUSTOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 23/02/2024 | 2737.00 | 2737.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01547329000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ADEMAR LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 23/02/2024 | 1071.00 | 1071.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 41843993000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EEEF RENE ALVES RAMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 23/02/2024 | 867.00 | 867.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01177851000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ENEAS LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 23/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00000806810424 | PATRICIA GOMES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 23/02/2024 | 1717.00 | 1717.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01166416000147 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PRESIDENTE KENNEDY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 23/02/2024 | 782.00 | 782.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01562950000172 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE GADELHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 23/02/2024 | 74.04 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007345226301 | VICENTE VICTOR CABRAL LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 23/02/2024 | 1105.00 | 1105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01081814000160 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIANO L DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 23/02/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00060575857390 | ANNA VITORIA LIMA VIDAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 23/02/2024 | 714.00 | 714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01575716000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CAJAZEIRAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 23/02/2024 | 3506.25 | 3506.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01550260000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERGINA L DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 23/02/2024 | 935.00 | 935.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01550262000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CATOLE DE BAIXO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 23/02/2024 | 3332.00 | 3332.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01587794000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FABIO MARIZ MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 23/02/2024 | 1173.00 | 1173.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01764319000156 | CONSELHO ESC E AGROTECNICA DO CAJUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 23/02/2024 | 4114.00 | 4114.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01639785000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AMERICO MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 23/02/2024 | 1394.00 | 1394.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01623219000100 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE P DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 23/02/2024 | 3162.00 | 3162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01643062000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 23/02/2024 | 3094.00 | 3094.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01553131000169 | CONS ESC EEPSG DIVA GUEDES ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 23/02/2024 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01623797000146 | CONS ESC DA EEEFM FRANCISCO MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 23/02/2024 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01635223000198 | CONSELHO ESC EEPG JOSE SERAFIM DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 23/02/2024 | 1003.00 | 1003.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01553127000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DANIEL CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 23/02/2024 | 14484.00 | 14484.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01643068000151 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO S GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 23/02/2024 | 1156.00 | 1156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 12581848000130 | CONS ESC EEEFM OLIVIA SARAIVA MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 23/02/2024 | 12546.00 | 12546.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01421614000100 | CONSELHO DE E ESTADUAL MONS CONST VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 23/02/2024 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01330344000121 | CONSELHO ESC EEPSG CRISTIANO CARTAXO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 23/02/2024 | 3842.00 | 3842.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01356306000148 | CONSELHO ESCOLAR EE MONS JOAO MILANES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 23/02/2024 | 13090.00 | 13090.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01413565000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM MOISES COELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 23/02/2024 | 5168.00 | 5168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01356058000135 | CONSELHO ESCOLAR EE MONTE CARMELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 23/02/2024 | 6213.50 | 6213.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01410100000159 | CONSELHO ESC EEEFM PROF MANOEL M LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 23/02/2024 | 3689.00 | 3689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 31121971000113 | CONSELHO ESC ARIANO VILAR SUASSUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 23/02/2024 | 833.00 | 833.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01658722000109 | CONS ESC DA EEEFM NELSON BATISTA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 23/02/2024 | 799.00 | 799.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01402363000116 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM UMBELINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 23/02/2024 | 3043.00 | 3043.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01286274000151 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM NABUCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 23/02/2024 | 1224.00 | 1224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01300528000149 | CONSELHO ESCOLAR EE MONSENHOR MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 23/02/2024 | 2346.00 | 2346.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01498923000188 | CONSELHO ESC EEPG NICODEMOS NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 23/02/2024 | 7769.00 | 7769.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01591621000150 | CONSELHO ESC EEEIEF DR THOMAZ PIRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 23/02/2024 | 19312.00 | 19312.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01524296000102 | CONSELHO ESC EEPG ORLANDO C GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 23/02/2024 | 2295.00 | 2295.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01598265000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JAIME M FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 23/02/2024 | 10982.00 | 10982.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01603316000130 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIO NOVAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 23/02/2024 | 4989.50 | 4989.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01677540000177 | CONSELHO ESC EEPG ANDRE GADELHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 23/02/2024 | 5729.00 | 5729.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01675674000159 | CONSELHO ESC EEPG PADRE CICERO R BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 23/02/2024 | 2584.00 | 2584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 05735563000141 | CONS EEE E FUND CON JOAO CARTAXO ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 23/02/2024 | 7718.00 | 7718.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR. CONF. AUTORIZACAO. | 01756155000115 | CONSELHO ESC EEPG DEMONSTRACAO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 23/02/2024 | 2601.00 | 2601.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01585517000152 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG PADRE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 23/02/2024 | 5780.00 | 5780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01650907000169 | CONSELHO EEPG PADRE MIGUELINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 23/02/2024 | 2244.00 | 2244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03961514000100 | CONSELHO ESCOLAR EEEF PROF PAULO FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 23/02/2024 | 1173.00 | 1173.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01583090000153 | CONS ESC MONS PEDRO ANISIO B DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 23/02/2024 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01467796000150 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO L V DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 23/02/2024 | 1003.00 | 1003.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01837762000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RAUL CORDULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 23/02/2024 | 8772.00 | 8772.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01552402000161 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RITA DE M HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 23/02/2024 | 3672.00 | 3672.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01440079000134 | CONS ESC EEEFM PROF ADALBERTO S OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 23/02/2024 | 6069.00 | 6069.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01679961000137 | CONSELHO ESC EEPG SANTOS DUMONT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 23/02/2024 | 3740.00 | 3740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01347005000158 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BONIFACIO S MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 23/02/2024 | 29546.00 | 29546.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01782516000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SESQUICENTENARIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 23/02/2024 | 1581.00 | 1581.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01589682000182 | CONSELHO ESC EEPG TENENTE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 23/02/2024 | 3417.00 | 3417.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01589682000182 | CONSELHO ESC EEPG TENENTE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 23/02/2024 | 1173.00 | 1173.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01608136000141 | CONS ESC DA EEEFM JOSE NILSON SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 23/02/2024 | 1598.00 | 1598.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01530994000110 | CONS ESC DA EEEFM FRANCISCA F MATIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 23/02/2024 | 3689.00 | 3689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03012805000143 | CONSELHO ESC EEEF DAGMAR MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 23/02/2024 | 1564.00 | 1564.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01528119000102 | CONSELHO ESCOLAR EE DE BANDARRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 23/02/2024 | 7735.00 | 7735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03122737000175 | CONSELHO ESC DOMINGOS JOSE DA PAIXAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 23/02/2024 | 6069.00 | 6069.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01611856000166 | CONSELHO ESC EEPG JOAO XXIII |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 23/02/2024 | 5780.00 | 5780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01612297000109 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ROMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 23/02/2024 | 8126.00 | 8126.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01528618000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIN JOSE A ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 23/02/2024 | 2618.00 | 2618.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01625130000182 | CONSELHO ESC EEPG AUGUSTO SEVERO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 23/02/2024 | 5338.00 | 5338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01498932000179 | CONSELHO ESC EEPG JOAO JOSE DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 23/02/2024 | 10336.00 | 10336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01914052000136 | CONSELHO ESC EEPSG CON LUIZ G DE OLIVEIR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 23/02/2024 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01302110000170 | CONSELHO DA EEEM LICEU PARAIBANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 23/02/2024 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01320226000132 | CONSELHO ESC EEEF PREF JOAQUIM L LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 23/02/2024 | 493.00 | 493.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01320226000132 | CONSELHO ESC EEEF PREF JOAQUIM L LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 23/02/2024 | 7650.00 | 7650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 07837311000159 | CONSELHO ESCOLAR E E CURSO N SAO JOSE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 23/02/2024 | 2269.50 | 2269.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01516689000174 | CONSELHO ESC EEEF GERALDO L BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 23/02/2024 | 1989.00 | 1989.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 08889386000146 | CONS ESC EEEFM BENEDITA TARGINO MARANHAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 23/02/2024 | 7582.00 | 7582.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01837766000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREI MARTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 23/02/2024 | 5712.00 | 5712.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01399679000104 | CONSELHO ESC EEPG PROF JOSE BENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 23/02/2024 | 9566.75 | 9566.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01510603000104 | CONS ESC EEEF ANTONIA RANGEL DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 23/02/2024 | 1309.00 | 1309.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 21689820000102 | CONS ESC EEEM CINEASTA L. NORONHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 23/02/2024 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01486451000143 | CONS ESC DA EEEFM SAO JOSE OPERARIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 23/02/2024 | 4233.00 | 4233.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 35910607000193 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE E |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 23/02/2024 | 5678.00 | 5678.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01624510000100 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO CAMELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 23/02/2024 | 19295.00 | 19295.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01640354000163 | CONSELHO ESC EEPG BARAO DO ABIAI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 23/02/2024 | 5219.00 | 5219.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01597917000188 | CONSELHO ESC EEPSG RENATO R COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 23/02/2024 | 3808.00 | 3808.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01679879000102 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO F DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 23/02/2024 | 3604.00 | 3604.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01611113000196 | CONSELHO ESC EEPG ALVARO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 23/02/2024 | 1768.00 | 1768.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01653414000182 | CONSELHO ESC EEPG ANITA GARIBALDI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 23/02/2024 | 4386.00 | 4386.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01522926000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ERNANI SATYRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 23/02/2024 | 8840.00 | 8840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01590890000100 | CONSELHO ESC ESPSG PROF ANTONIO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 23/02/2024 | 5814.00 | 5814.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01875674000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GETULIO VARGAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 23/02/2024 | 2584.00 | 2584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01606538000107 | CONSELHO ESC EEPG JOAO CAETANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 23/02/2024 | 16014.00 | 16014.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01608420000118 | CONSELHO ESC EEPSG ENG JOSE DAVILA LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 23/02/2024 | 5695.00 | 5695.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01665291000108 | CONSELHO ESC EEPG TANCREDO NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 23/02/2024 | 6579.00 | 6579.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01613135000195 | CONSELHO ESC EEPG SEN TEOTONIO VILELA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 23/02/2024 | 6035.00 | 6035.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01721229000188 | CONSLEHO ESC EEPG VERALDO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 23/02/2024 | 9673.00 | 9673.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01675424000119 | CONSELHO ESC EEPG ALBERTO LUNDGREN |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 23/02/2024 | 5151.00 | 5151.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01536844000114 | CONSELHO ESC EEPG ANIBAL MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 23/02/2024 | 1003.00 | 1003.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01588775000192 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ANTONIO VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 23/02/2024 | 6256.00 | 6256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01486228000104 | CONSELHO ESC EEPSG JOVELINA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 23/02/2024 | 969.00 | 969.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01491013000173 | CONSELHO ESCOLAR EE MONS CONST VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 23/02/2024 | 6987.00 | 6987.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01659263000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CELSO MARIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 23/02/2024 | 7701.00 | 7701.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01710411000133 | CONSELHO DE ESCOLA EEPG ANTONIO T NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 23/02/2024 | 10880.00 | 10880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04182729000187 | CONS ESC EEEF JOSE DE PAIVA GADELHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 23/02/2024 | 8160.00 | 8160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01670738000129 | CONSELHO DE ESCOLA EEPG BATISTA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 23/02/2024 | 4947.00 | 4947.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01669093000104 | CONSELHO ESC EEPG PROF DIONE D OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 23/02/2024 | 3315.00 | 3315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01624815000104 | CONSELHO ESC EEPG ISIDRA P DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 23/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056235267215 | RIVALDO DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 23/02/2024 | 5474.00 | 5474.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01695649000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BENTO FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 23/02/2024 | 1110.65 | 1110.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007963108405 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 23/02/2024 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01650 | 23/02/2024 | 41249.03 | 41249.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 06/2023 (PARTE DE AMPLIACAO), REFERENTE AO CONTRATO 0025/2023 - CUJO OBJETO E A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ECIT JOSE OLIMPIOMAIA, EM BREJO DO CRUZ . RES. 17 DE 07/10/2020 TERMO DE | 09181832000126 | NUNES CONSTRUCOES DE EDIFICIOS E OBRAS U |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 23/02/2024 | 1513.00 | 1513.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01671611000124 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO C SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 23/02/2024 | 3944.00 | 3944.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01906605000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ESTEVAM MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 01654 | 23/02/2024 | 12808.48 | 12808.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 06/2023 (PARTE DE REFORMA), REFERENTE AO CONTRATO 0025/2023 CUJO OBJETO E A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ECIT JOSE OLIMPIOMAIA, EM BREJO DO CRUZ. RES. 17 DE 07/10/2020 TERMO DE | 09181832000126 | NUNES CONSTRUCOES DE EDIFICIOS E OBRAS U |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00007448561405 | IZABEL FERNANDES BARROS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00007448561405 | IZABEL FERNANDES BARROS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00007448561405 | IZABEL FERNANDES BARROS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00004151595473 | RITA IARA PEREIRA ALVES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00004151595473 | RITA IARA PEREIRA ALVES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00004151595473 | RITA IARA PEREIRA ALVES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000267983794 | JANIEL ALVES DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 23/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000267983794 | JANIEL ALVES DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000267983794 | JANIEL ALVES DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00005608859464 | CARLOS ALBERTO MARINHO DE ARAUJO SOUTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000267983794 | JANIEL ALVES DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 23/02/2024 | 74.05 | 74.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006882806411 | RENATO DE BOZZANO RODRIGUES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00070112124429 | HECTOR FELIPI OLIVEIRA VELOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00007448561405 | IZABEL FERNANDES BARROS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00007448561405 | IZABEL FERNANDES BARROS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00004151595473 | RITA IARA PEREIRA ALVES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00004151595473 | RITA IARA PEREIRA ALVES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000267983794 | JANIEL ALVES DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00010580828760 | DIEGO OLIVEIRA SANTOS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 23/02/2024 | 74.05 | 74.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006882806411 | RENATO DE BOZZANO RODRIGUES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 23/02/2024 | 74.05 | 74.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006882806411 | RENATO DE BOZZANO RODRIGUES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 23/02/2024 | 74.05 | 74.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006882806411 | RENATO DE BOZZANO RODRIGUES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 23/02/2024 | 74.05 | 74.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006882806411 | RENATO DE BOZZANO RODRIGUES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 23/02/2024 | 74.05 | 74.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006882806411 | RENATO DE BOZZANO RODRIGUES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 23/02/2024 | 74.05 | 74.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006882806411 | RENATO DE BOZZANO RODRIGUES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000783211406 | MONICA CHRISTINA BARBOSA GUERRA SALVIANO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000783211406 | MONICA CHRISTINA BARBOSA GUERRA SALVIANO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000783211406 | MONICA CHRISTINA BARBOSA GUERRA SALVIANO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000783211406 | MONICA CHRISTINA BARBOSA GUERRA SALVIANO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000783211406 | MONICA CHRISTINA BARBOSA GUERRA SALVIANO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000783211406 | MONICA CHRISTINA BARBOSA GUERRA SALVIANO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00070112124429 | HECTOR FELIPI OLIVEIRA VELOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00070112124429 | HECTOR FELIPI OLIVEIRA VELOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00070112124429 | HECTOR FELIPI OLIVEIRA VELOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00070112124429 | HECTOR FELIPI OLIVEIRA VELOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00070112124429 | HECTOR FELIPI OLIVEIRA VELOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00070112124429 | HECTOR FELIPI OLIVEIRA VELOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00001945221488 | IZAQUE FERREIRA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00001945221488 | IZAQUE FERREIRA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000267983794 | JANIEL ALVES DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00001047716402 | JUNIOR CESAR FERREIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 23/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00001047716402 | JUNIOR CESAR FERREIRA |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 23/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VIAGEM PARA CAMPIMA GRANDE CONDUZINDO O CHEFE DO ADMINISTRATIVO E A GERENTE REGIONAL PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO E SEGUINDO VIAGEMPARA JOAO PESSOA PARA PEGAR O CARRO DA GERENCIA E DEVOLVER ORESERVA | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 23/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA PEGAR O CARRO PERTENCENTE A 11GRE DE PLACA RLV-8L99 E DEIXARO CARRO RESERVA DE PLACA RLS2D | 00002365671446 | JOSE CARLOS CRISPIM BARBOSA |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 23/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VIAGEM PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO A GERENTE REGIONAL PARA PARTCIPAR DO COMITE EXECUTIVO SEE | 00002365671446 | JOSE CARLOS CRISPIM BARBOSA |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 23/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE BUSCAR UMA DOCUMENTACAO E APROVEITANDO PARA PEGAR A GERENTE REGIONAL QUE ESTAVA PARTICIPANDO DE UMA FORMACAO | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 23/02/2024 | 46.27 | 46.27 | VIAGEM PARA ITAPORANGA PARA LEVAR UNS PROCESSOS DO NUAEI PARA SEREM LEVADOS PARA JOAO PESSOA | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 23/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA BUSCAR O NOVO CARRO PERTENCENTE A 11 GRE O HB20 DEPLACA SLF4J77 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 26/02/2024 | 2805.00 | 2805.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01600181000150 | CONSELHO ESC EEPG ALMIRANTE TAMANDARE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 26/02/2024 | 10276.50 | 10276.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01710005000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUGUSTO DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 26/02/2024 | 299.20 | 299.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO PRONATEC 01/2024 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 26/02/2024 | 2800.00 | 2800.00 | Valor referente adiantamentos da Folha de Pagamento do mes de fevereiro de 2024 - Demais Educacao EXTRA | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 26/02/2024 | 49139.20 | 49139.20 | Valor referente adiantamentos da Folha de Pagamento do mes de fevereiro de 2024 - Demais Educacao (Fundeb) | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 26/02/2024 | 1080871.90 | 1080871.90 | Valor referente adiantamentos da Folha de Pagamento do mes de fevereiro de 2024 - Mag. Ens. Fundamental | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 26/02/2024 | 1519976.46 | 1519976.46 | Valor referente adiantamentos da Folha de Pagamento do mes de fevereiro de 2024 - Mag. Ens. Medio | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01662 | 26/02/2024 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NA EEEFM ARRUDA CAMARA, POMBAL - PB. | 16383434000158 | JOSIEL DE SOUSA PEREIRA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01676 | 26/02/2024 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: BOMBONS SONHO DE VALSA PARA SEREM ENTREGUES PELA 13 GERENCIA REGIONAL DA EDUCACAO NO ACOLHIMENTO DOS EVENTOS E REUNIOES REALIZADAS PELA 13 GRE NO CORRENTE ANO. | 40865870000148 | JOAO VICTOR FERNANDES DE FREITAS |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01666 | 26/02/2024 | 1300.00 | 1300.00 | Referente a despesa com o servico de confeccao de 500 capas para processo em papel offset 180g para repor o estoque do setor financeiro que conta com pouca quantidadedo material. | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUMIOR EIRELI |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 26/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000267983794 | JANIEL ALVES DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 26/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000267983794 | JANIEL ALVES DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 26/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00004151595473 | RITA IARA PEREIRA ALVES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 26/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00004151595473 | RITA IARA PEREIRA ALVES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 26/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00007448561405 | IZABEL FERNANDES BARROS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 26/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00007448561405 | IZABEL FERNANDES BARROS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 26/02/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00046223037368 | JOSE HILTON SILVA DANTAS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MONTEIRO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 5a Gerencia Regional de Ensino - Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 26/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A REALIZACAO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO | 00032542150877 | TIAGO FRANCISO DE SOUSA DA SILVA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MONTEIRO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 5a Gerencia Regional de Ensino - Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 26/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A REALIZACAO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO | 00010564852481 | HORTENCIA DIAS DE SOUZA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MONTEIRO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 5a Gerencia Regional de Ensino - Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 26/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A REALIZACAO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO | 00005448312411 | DOUGLAS WADSON COSTA LEANDRO |
| DÉCIMA SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITABA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 12a Gerencia Regional de Ensino - Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01665 | 26/02/2024 | 5886.00 | 5886.00 | A IMPORTANCIA A SER EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ESTADUAIS COM OS EVENTOS PEDAGOGICOS COMO TAMBEM OS SETORES DESTA GERENCIA REGIONAL ATENDENDO AO PUBLICO DIARIAMENTE | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA |
| DÉCIMA SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITABA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 12a Gerencia Regional de Ensino - Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01667 | 26/02/2024 | 1652.50 | 1652.50 | A IMPORTANCIA A SER EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE TECIDOS PARA ATENDER AOS EVENTOS E ENCONTROS PEDAGOGICOS COM AS ECOLAS ESTADUAIS PARA ORNAMENTACAO | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA |
| DÉCIMA SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITABA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 12a Gerencia Regional de Ensino - Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01668 | 26/02/2024 | 7657.00 | 7657.00 | A IMPORTANCIA A SER EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS ATENDENDO AS SOLICITACOES DAS ESCOLAS ESTADUAIS E DA GERENCIA REGIONAL | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA |
| DÉCIMA SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITABA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 12a Gerencia Regional de Ensino - Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01669 | 26/02/2024 | 355.00 | 355.00 | A IMPORTANCIA A SER EMPENHADA PARA COBRIR AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS E ENCONTROS PEDAGOGICOS COM AS ESCOLAS ESTADUAIS | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA |
| DÉCIMA SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITABA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 12a Gerencia Regional de Ensino - Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01670 | 26/02/2024 | 1150.00 | 1150.00 | A IMPORTANCIA A SER EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA OCONTROLE DE PRAGAS NA SEDE DA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO PARA MELHOR ATENDER AO PUBLICOE AS ESCOLAS ESTADUAIS | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES 06319396440 |
| DÉCIMA SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITABA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 12a Gerencia Regional de Ensino - Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01671 | 26/02/2024 | 7400.00 | 7400.00 | A IMPORTANCIA A SER EMPENHADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM FORNECIMENTOS DE ALIMENTACAO PARA A FORMACAO DEABERTURA DO ANO LETIVO COM TODAS AS ESCOLAS ESTADUAIS DESTA GERENCIA REGIONAL | 31966270000185 | GENILSON MEDEIROS ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 27/02/2024 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM REEMBOLSO. | 00005840029475 | DIEGO CARNEIRO DA CUNHA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 27/02/2024 | 7171867.52 | 7171867.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO/2024. DEMAIS DA EDUCACAO - PESSOAL ATIVO. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 27/02/2024 | 141187.22 | 141187.22 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. DEMAIS DA EDUCACAO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 27/02/2024 | 1937753.58 | 1937753.58 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. MAGIST. ENS. FUNDAMENTAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 27/02/2024 | 1868.03 | 1868.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO/2024. DEMAIS DA EDUCACAO - BOLSA DESEMPENHO. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 27/02/2024 | 45606.73 | 45606.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO/2024. DEMAIS DA EDUCACAO - BOLSA DESEMPENHO DOCENTE. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 27/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. MAGIST ENS. FUNDAMENTAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 27/02/2024 | 1628.00 | 1628.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO/2024. INDENIZACAO DETRANSPORTE. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 27/02/2024 | 1871927.76 | 1871927.76 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. MAGIST. ENS. MEDIO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 27/02/2024 | 18798.12 | 18798.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO/2024. DEMAIS DA EDUCACAO - SALARIO FAMILIA. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 27/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007334906462 | JOSE EDUARDO CARNEIRO DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 27/02/2024 | 102175.54 | 102175.54 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. DEMAIS FUNC. ENS. FUNDAMENTAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 27/02/2024 | 24570.00 | 24570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO/2024. DEMAIS DA EDUCACAO - DIARIA E AJUDA DE CUSTO. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 27/02/2024 | 74822.86 | 74822.86 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. DEMAIS FUNC. DO ENS. MEDIO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 27/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007521491483 | LUDMILA MARTINS DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 27/02/2024 | 21180782.49 | 21180782.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO/2024. MAGIST. ENS. FUNDAMENTAL - VANTAGENS FIXAS. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 27/02/2024 | 11316.41 | 11316.41 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. DEMAIS 1 PROFISSIONAIS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 27/02/2024 | 25261898.00 | 25261898.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO/2024. MAGIST. ENS. FUNDAMENTAL - VANTAGENS FIXAS. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 27/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007413704412 | THAYLANE PIRES MOREIRA DE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 27/02/2024 | 357014.36 | 357014.36 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV CONTRIBUTIVO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. DEMAIS DA EDUCACAO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 27/02/2024 | 897046.98 | 897046.98 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS DA EDUCACAO- INSS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 27/02/2024 | 2055.18 | 2055.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO/2024. MAGIST. ENS. FUNDAMENTAL - BOLSA DESEMPENHO. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 27/02/2024 | 3563291.22 | 3563291.22 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV CONTRIBUTIVO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. MAGIST.ENS. FUNDAMENTAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 27/02/2024 | 3282135.10 | 3282135.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO/2024. MAGIST. ENS. FUNDAMENTAL - BOLSA DESEMPENHODOCENTE. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 27/02/2024 | 1000000.00 | 1000000.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV CONTRIBUTIVO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. MAGIST. ENS. FUNDAMENTAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 27/02/2024 | 2602020.55 | 2602020.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST ENS FUND- INSS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 27/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO/2024. MAGIST. ENS. FUNDAMENTAL - BOLSA DESEMPENHODOCENTE. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 27/02/2024 | 1775289.12 | 1775289.12 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV CONTRIBUTIVO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. MAGIST. ENS. MEDIO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 27/02/2024 | 2574553.64 | 2574553.64 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST ENS MED- INSS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 27/02/2024 | 2419.56 | 2419.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO/2024. MAGIST. ENS. FUNDAMENTAL - SALARIO FAMILIA. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 27/02/2024 | 1000000.00 | 1000000.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV CONTRIBUTIVO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. MAFIST. ENS. MEDIO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 27/02/2024 | 269275.87 | 269275.87 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS FUN ENS FUND- INSS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 27/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO/2024. MAGIST. ENS. MEDIO - VENCIMENTO E VANTAGENSFIXAS PESSOAL ATIVO. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 27/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00005934496301 | MARIANA ALVES LUSTOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 27/02/2024 | 112325.71 | 112325.71 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV CONTRIBUTIVO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. DEMAIS FUNC. ENS. FUNDAMENTAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 27/02/2024 | 261419.30 | 261419.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS FUN ENS MEDIO- INSS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 27/02/2024 | 25261895.00 | 25261895.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO/2024. MAGIST. ENS. MEDIO - VENCIMENTO E VANTAGENSFIXAS PESSOAL ATIVO. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 27/02/2024 | 88839.45 | 88839.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV CONTRIBUTIVO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. DEMAIS FUNC. DO ENS. MEDIO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 27/02/2024 | 471118.67 | 471118.67 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS PROFISISONAIS- INSS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 27/02/2024 | 11460.58 | 11460.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO/2024. MAGIST. ENS. MEDIO - BOLSA DESEMPENHO. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 27/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007345226301 | VICENTE VICTOR CABRAL LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 27/02/2024 | 40532.75 | 40532.75 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV CONTRIBUTIVO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. DEMAIS PROFISSIONAIS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 27/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO/2024. MAGIST. ENS. MEDIO - BOLSA DESEMPENHO DOCENTE. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 27/02/2024 | 186.12 | 186.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO/2024. MAGIST. ENS. MEDIO - SALARIO FAMILIA. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 27/02/2024 | 832.99 | 832.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00060575857390 | ANNA VITORIA LIMA VIDAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 27/02/2024 | 2393165.18 | 2393165.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO/2024. DEMAIS FUNCIONARIOS ENS. FUNDAMENTAL - VANTAGENS FIXAS. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 27/02/2024 | 17371.20 | 17371.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO/2024. DEMAIS FUNCIONARIOS ENS. FUNDAMENTAL - SALARIO FAMILIA. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 27/02/2024 | 2153658.73 | 2153658.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO/2024. DEMAIS FUNCIONARIOS ENS. MEDIO - VANTAGENS FIXAS. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 27/02/2024 | 11353.32 | 11353.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO/2024. DEMAIS FUNCIONARIOS ENS. MEDIO - SALARIO FAMILIA. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 27/02/2024 | 484.94 | 484.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO/2024. DEMAIS FUNCIONARIOS ENS. FUNDAMENTAL - BOLSA DESEMPENHO. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 27/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009031526495 | RAYANNE KELLY MAIA DE LIMA PIMENTEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 27/02/2024 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO/2024. DEMAIS FUNCIONARIOS ENS. FUNDAMENTAL - AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 27/02/2024 | 2171.40 | 2171.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO/2024. DEMAIS FUNCIONARIOS ENS. MEDIO - SALARIO FAMILIA. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 27/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050983300259 | IURY BARBOSA GRECIA COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01746 | 27/02/2024 | 3168.00 | 3168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO AO PAGAMENTO DO PROGRAMA PARAIBATEC. | 00004225019489 | WAGNER SOARES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01750 | 27/02/2024 | 19712.00 | 19712.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 01/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00005939162479 | ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01751 | 27/02/2024 | 27104.00 | 27104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 01/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00046773932491 | JOSILDA HERMINIO RAMALHO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 27/02/2024 | 1354.05 | 1354.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080492576491 | HELEN NILZA SANTOS PESSOA DE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 27/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003113177405 | RICARDO ADRIANO DE SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 27/02/2024 | 1354.05 | 1354.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003113177405 | RICARDO ADRIANO DE SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 27/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 27/02/2024 | 1354.05 | 1354.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003461895431 | VALDEMI PEREIRA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 27/02/2024 | 1354.05 | 1354.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00076839117472 | CRISTIANO ANTONIO CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 27/02/2024 | 2582598.04 | 2582598.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO/2024. DEMAIS FUNCIONARIOS ENS. MEDIO - VANTAGENS FIXAS. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 27/02/2024 | 46.27 | 46.27 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamento de diarias conforme mapa de concessao anexo. | 00003663628442 | HENRIQUE FERREIRA FONTES |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MONTEIRO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 5a Gerencia Regional de Ensino - Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 01681 | 27/02/2024 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONSERTOS DE ARES CONDICIONADOS DO AUDITORIO E TEATRO DA ECIT JOSE LEITE DE SOUZA MONTEIRO PARA A REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2024 DA 5GRE | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01682 | 27/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01747 | 27/02/2024 | 3542.03 | 3542.03 | referente a despesa com a aquisicao de material de limpeza para abastecer o estoque da 7 gre durante os proximos meses. | 07154104000108 | MANOEL FERREIRA DA CALDAS NETO |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 27/02/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARACONDUZIR DUAS ARTICULADORAS DA13 GRE PARA PARTICIPAR DO I CICLO FORMATIVO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA | 00001661482457 | JHONNER HERIKSON SILVA SOUSA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 27/02/2024 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARAPARTICIPAR DO I CICLO FORMATIVO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE | 00006426945404 | MARCELA MONIQUE DE SOUSA BANDEIRA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 27/02/2024 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARAPARTICIPAR DO I CICLO FORMATIVO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE | 00008264513492 | KARLA KAREN ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 01683 | 27/02/2024 | 800.00 | 800.00 | SERVICO PRESTADO A 11 GRE COM CONFECCAO DE 50 CRACHAS | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO 07628373496 |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 27/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00005809211402 | ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01752 | 27/02/2024 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, para fazer face a despesas com servico delocacao de climatizadores. | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 28/02/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016525442320 | LUCIANO ARAUJO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 28/02/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028205197415 | JOSE CARLOS LOPES FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 28/02/2024 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 28/02/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012737719828 | HELIO JOHNSON DA SILVA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 28/02/2024 | 150.45 | 150.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008317541410 | BENN ARTHUR DE SOUZA FONSECA AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 28/02/2024 | 150.45 | 150.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044155166453 | EUZA DE SOUZA XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 28/02/2024 | 150.45 | 150.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001396564489 | ROSANGELA GUIMARAES BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 28/02/2024 | 150.45 | 150.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088444708704 | SERGIO FRANCISCO TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 28/02/2024 | 150.45 | 150.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008317541410 | BENN ARTHUR DE SOUZA FONSECA AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 28/02/2024 | 150.45 | 150.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044155166453 | EUZA DE SOUZA XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 28/02/2024 | 150.45 | 150.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001396564489 | ROSANGELA GUIMARAES BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 28/02/2024 | 150.45 | 150.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088444708704 | SERGIO FRANCISCO TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 28/02/2024 | 150.45 | 150.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008317541410 | BENN ARTHUR DE SOUZA FONSECA AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 28/02/2024 | 150.45 | 150.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044155166453 | EUZA DE SOUZA XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 28/02/2024 | 150.45 | 150.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001396564489 | ROSANGELA GUIMARAES BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 28/02/2024 | 150.45 | 150.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088444708704 | SERGIO FRANCISCO TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 28/02/2024 | 150.45 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008317541410 | BENN ARTHUR DE SOUZA FONSECA AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 28/02/2024 | 150.45 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044155166453 | EUZA DE SOUZA XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 28/02/2024 | 150.45 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001396564489 | ROSANGELA GUIMARAES BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 28/02/2024 | 150.45 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088444708704 | SERGIO FRANCISCO TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 28/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00008677096426 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 28/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00010121299422 | AYRTON WAGNER BERNARDINO TRIGUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 28/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00011688756418 | ISAAC DIMITRI RUFINO LEITE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 28/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00087373106404 | CEDIOMAR DA SILVA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 28/02/2024 | 1354.05 | 1354.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044155166453 | EUZA DE SOUZA XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 28/02/2024 | 1354.05 | 1354.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003461895431 | VALDEMI PEREIRA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 28/02/2024 | 1354.05 | 1354.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01801 | 28/02/2024 | 57733650.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO N 0026/2022, PARA A REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA PARAIBA. CONFORME AUTORIZO. | 13348041000115 | ENGENHARIA DE AVALIACOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 28/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007229514428 | ANTONY DE MILETO FREIRE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 28/02/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007387567417 | KAMYLA STEPHANYE SANTANA LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 28/02/2024 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00003655811438 | LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01810 | 28/02/2024 | 149656.00 | 149656.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET. CONFORME AUTORIZADO. | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 28/02/2024 | 1354.05 | 1354.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012737719828 | HELIO JOHNSON DA SILVA COSTA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01789 | 28/02/2024 | 600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA QUE SEJA SERVIDO NA FORMACAO SOBREMANIPULACAO DE ALINHAMENTO REALIZADA PELA 13 GERENCIA REGIONAL DA EDUCACAO NO DIA 25DE JANEIRO NO AUDITORIO DA ECIT MONSENHOR VICENTE | 21202243000182 | EVERALDO VIEIRA FORMIGA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01791 | 28/02/2024 | 600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA QUE SEJA SERVIDO LANCHE NA REUNIAO DE ACOLHIMENTO PARA INICIO DOS TRABALHOS DO ANO LETIVO DE 2024, REALIZADA PARAA EQUIPE DA 13 GERENCIA REGIONAL DA EDUCACAO NO DIA 26 | 21202243000182 | EVERALDO VIEIRA FORMIGA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01793 | 28/02/2024 | 700.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA QUE SEJA SERVIDO LANCHE NA FORMACAO DE ACOLHIMENTO PARA OS ALUNOS LIDERES DE TURMAS DETODAS AS ESCOLAS DE JURISDICAODA 13 GERENCIA REGIONAL DA EDUCACAO, REALIZADA NO DIA 07 | 21202243000182 | EVERALDO VIEIRA FORMIGA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 28/02/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARACONDUZIR UMA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA RESOLVER PENDENCIAS DA 13 GRE NA SEE EM JOAO PESSOA - PB E FAZER O TRANSLADO DE VOLTA DAS DUAS | 00001661482457 | JHONNER HERIKSON SILVA SOUSA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 28/02/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARARESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS NA SEE LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00005824487430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO RODRIGUES |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01767 | 28/02/2024 | 516.00 | 516.00 | EMPENHO DE CUSTEIO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DE GENERO DE ALIMENTACAO PARA REUNIOES DO INICIO DE ANO LETIVO, JOGOS ESCOLARES E PNAEPROMOVIDAS PELA OITAVA GERENCIA DE EDUCACAO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESSA GERENCIA | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01808 | 28/02/2024 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA CONDUZIR TECNICOS DA OITAVA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO PARA FORMACAO DO NUCOM, EM CAMPINA GRANDE PB. | 00004523171424 | ISTENIO MARINHO VAZ |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01809 | 28/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00005862088440 | DAYVISSON SANTOS FARIAS |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - GUARABIRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 2a Gerencia Regional de Ensino - Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01790 | 28/02/2024 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIA / ARTICULADORES REGIONAIS DA 2 GRE DE GUARABIRA - DEVIDO AO EVENTO DO I CICLO FORMATIVO DASECRETARIA EXECUTIVA DE COOPERACAO COM OS MUNICIPIOS -SECOM/SEE 2024, EM CAMPINA | 00005315862437 | LUANA BARBARA ARAUJO DE MACEDO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - GUARABIRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 2a Gerencia Regional de Ensino - Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01792 | 28/02/2024 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIA / ARTICULADORES REGIONAIS DA 2 GRE DE GUARABIRA - DEVIDO AO EVENTO DO I CICLO FORMATIVO DASECRETARIA EXECUTIVA DE COOPERACAO COM OS MUNICIPIOS -SECOM/SEE 2024, EM CAMPINA | 00009517201478 | JULIA MARIA BERNARDO DE ALMEIDA DAMIAO |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 28/02/2024 | 46.27 | 46.27 | Importancia enpenhada em favordo credor acima,para fazer face as despesas com o pagamento de diarias conforme mapa de concessao anexo | 00007302678499 | ROSANE DA SILVA ALVES |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 28/02/2024 | 46.27 | 46.27 | Importancia empenhada em favordo credor acima,para fazer face as despesas com o pagamento de diarias conforme mapa de concessao anexo. | 00003663628442 | HENRIQUE FERREIRA FONTES |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01812 | 28/02/2024 | 99.90 | 99.90 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamento de servicos de internet | 07971772000110 | CONNECT COM E SERV DE INTERNET LTDA-ME |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01813 | 28/02/2024 | 99.90 | 99.90 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamentode servicos de internet.. | 07971772000110 | CONNECT COM E SERV DE INTERNET LTDA-ME |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01814 | 28/02/2024 | 3396.00 | 3396.00 | Importancia empemhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamento de fornecimento de alimentacao | 39246588000101 | IASMIN SANTOS FERREIRA DE SOUZA 09967549 |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01815 | 28/02/2024 | 291.00 | 291.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima,para fazer face as despesas com o pagamento de fornecimento de alimentacao. | 48206241000118 | ANTONIO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO |
| DÉCIMA SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITABA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 12a Gerencia Regional de Ensino - Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01811 | 28/02/2024 | 4550.00 | 4550.00 | A IMPORTANCIA A SER EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTOS DE CARROS PIPASCOM AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ESTADUAIS PARA SERVIR AOS ALUNOS E PREPARO DA MERENDA ESCOLAR | 13918843000113 | AMILTON PERREIRA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 29/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00005755496455 | JARLEY SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 29/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00010544172450 | JOSE LEONARDO DOS SANTOS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 29/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00013866110421 | VICTOR HUGO CORREIA MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 29/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00088444708704 | SERGIO FRANCISCO TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 29/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00002929095431 | BARCLAY DE MEDEIROS NORMANDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 29/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007370321460 | JOANA DARC MARQUES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 29/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00078892635468 | MARCONDES CAVALCANTI MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 29/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00010544172450 | JOSE LEONARDO DOS SANTOS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 29/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00004221886463 | JOVIANO MARIANO SILVA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 29/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00078909821434 | NIELSON ALEXANDRE DE ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 29/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00076839117472 | CRISTIANO ANTONIO CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 29/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00002929095431 | BARCLAY DE MEDEIROS NORMANDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 29/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00013264620405 | BRUNO RICKELMY DA SILVA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 29/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00002110303417 | SEBASTIAO ALVES ROBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 29/02/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015117138449 | AILTON BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 29/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 29/02/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017702755415 | ALDROVILLE GRISI SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 29/02/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014201212432 | RODRIGO PEREIRA CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 29/02/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00010544172450 | JOSE LEONARDO DOS SANTOS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 29/02/2024 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00076839117472 | CRISTIANO ANTONIO CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 29/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00078909821434 | NIELSON ALEXANDRE DE ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 29/02/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00008938682480 | RAMON RONEY MARQUES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 29/02/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003262550442 | ANIZIO SOBRAL ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 29/02/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00035907673400 | HINDERBURGO JOSE HENRIQUES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 29/02/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007249935410 | IAGGO BRUNNO RODRIGUES PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 29/02/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007189241426 | JESSICA PEDERNEIRAS MORAES ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 29/02/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00088444708704 | SERGIO FRANCISCO TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 29/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00097787302453 | ANDREA AZEVEDO DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 29/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00076839117472 | CRISTIANO ANTONIO CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 29/02/2024 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005934496301 | MARIANA ALVES LUSTOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 29/02/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007345226301 | VICENTE VICTOR CABRAL LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 29/02/2024 | 647.88 | 647.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060575857390 | ANNA VITORIA LIMA VIDAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 29/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00087373106404 | CEDIOMAR DA SILVA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 29/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004962026429 | DANIEL DANTAS BEZERRA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 29/02/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00097787302453 | ANDREA AZEVEDO DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 29/02/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033349060862 | CRSITIANE APARECIDA COSTA ANGELINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 29/02/2024 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015427250468 | DEMOCRITO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 29/02/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003752966467 | DEYVD NABOUR SOUZA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 29/02/2024 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA A TITULO DE REEMBOLSO DE VALOR DESPENDIDO NA AQUISICAO DE IMPRESSAO E SUBLIMACAO DE 25 CAMISAS DA CAMPANHA SOU DA ESCOLA PUBLICAE CHEGUEI AO ENSINO SUPERIOR. | 00001042932417 | LAYLTON RAFAEL LIMA DE AQUINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 29/02/2024 | 1665.98 | 1665.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00045553882320 | MARIA ELIZABETE DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 29/02/2024 | 1665.98 | 1665.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007476538447 | HELYDA KARLA BARBOSA BERNARDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 29/02/2024 | 24448.00 | 24448.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO AO PAGAMENTO DA NF N 16918 POR INDENIZACAO.CONFORME O AUTORIZO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 29/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006534829495 | WENNIA RAFAELLY SOUZA FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 29/02/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088450490430 | VANUZA CAVALCANTI FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 29/02/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098087657420 | AUDILEIA GONCALO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 29/02/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006425583452 | VALMIR HERBERT BARBOSA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 29/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007389549424 | GEADELANDE CAROLINO DELGADO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 29/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00072583797468 | CELIA VARELA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 29/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015427250468 | DEMOCRITO SOARES |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01823 | 29/02/2024 | 802.68 | 802.68 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamento conforme esta nota de empenho | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01818 | 29/02/2024 | 92.55 | 92.55 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com diaria conforme mapa de concessao em anexo | 00069266425400 | FRANCINALDO DE AMORIM BORGES |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01819 | 29/02/2024 | 46.27 | 46.27 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com diaria conforme mapa de concessao em anexo | 00080547648472 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01820 | 29/02/2024 | 92.55 | 92.55 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com diaria conforme mapa de concessao em anexo | 00080547648472 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01830 | 29/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00005862088440 | DAYVISSON SANTOS FARIAS |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01822 | 29/02/2024 | 1580.00 | 1580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE IMPRESSAO E CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO( BANNERS, COMENDAS, CARIMBOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GERENCIA. | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO ME |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01825 | 29/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA. | 00001201304407 | FERNANDA DA SILVA CHAGAS |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01827 | 29/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA. | 00087403676491 | FABIANO LOPES FORMIGA |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01831 | 29/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA. | 00001201304407 | FERNANDA DA SILVA CHAGAS |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01835 | 29/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA. | 00067558895472 | CLENIO ALBUQUERQUE MACIEL |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 29/02/2024 | 46.27 | 46.27 | Importancia empenhada em favordo credor acima, para fazer face a despesas com pagamento de diarias, conforme mapa de concessao em anexo. | 00005809211402 | ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01871 | 29/02/2024 | 5000.00 | 5000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, para fazer face a despesas com aquisicao de material de expediente. | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 01/03/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010653840411 | MATHEUS FARIAS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 01/03/2024 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00087373106404 | CEDIOMAR DA SILVA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 01/03/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000817924418 | ALAN FLAVIO MENDES PALMEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 01/03/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00078892635468 | MARCONDES CAVALCANTI MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 01883 | 01/03/2024 | 40978.02 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO ADITIVO (PARTE DE REFORMA) DA OBRA DE MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ECIT JOSE ROCHA SOBRINHO EM BANANEIRAS. CONTRATO 0022/2023 TERMO DE PROTOCOLO 470/2022 SUPLAN/SEE.RESOLUCAO 17 DE 07/10/2020. C/C 13.387-6 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01884 | 01/03/2024 | 56776.70 | 56776.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO ADITIVO (PARTE DE AMPLIACAO) DA OBRA DE MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ECITJOSE ROCHA SOBRINHO EM BANANEIRAS. CONTRATO 0022/2023TERMO DE PROTOCOLO 470/2022 SUPLAN/SEE. RESOLUCAO 17 DE 07/10/2020. C/C 13.387-6 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 01/03/2024 | 179944.00 | 44986.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA DESTINADO AO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE BAYEUX. -PROJETOINTITULADO BAYEUX DE MUITAS HISTORIAS .CONFORME SOLICITADO. | 10698102000186 | INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE BAYE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01887 | 01/03/2024 | 24587761.36 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A AVALIACAO DIAGNOSTICA, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, E GESTAO DE CURRICULO NAS ESCOLAS NA REDE ESTADUAL E NASREDES MUNICIPAIS DA PARAIBA. CONFORME AUTORIZADO. | 21195755000169 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 01/03/2024 | 349697.84 | 87424.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM A EXECUCAO DE PROGRAMA EDUCACAO PATRIMONIAL DA REDE PUBLICA DEENSINO, CONFORME TERMO DE FORMENTO N 0188/2023. | 09249830000121 | INST HISTORICO E GEOGRAFICO PARAIBANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01890 | 01/03/2024 | 18240.00 | 18240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 01/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00093037430400 | LINDOMAR MONROE PONTES E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01891 | 01/03/2024 | 19580.00 | 19580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 01/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00005396536403 | LIGIA MARIA DA SILVA SOARES E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01892 | 01/03/2024 | 13860.00 | 13860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 01/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 01/03/2024 | 149656.00 | 149656.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA DESTINADO AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DA NOTA FISCAL 436 05- 08/2023.CONFORME SOLICITADO. | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01894 | 01/03/2024 | 1796347.56 | 127967.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRORROGACAO DO CONTRATO N 0016/2022, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA, CONFORME DESCRITO EM CONTRATO E SEGUNDO TERMO | 18296524000137 | OPEN SERVICOS E TERCEIR MAO DE OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01896 | 01/03/2024 | 13173885.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA, CONFORME SOLICITACAO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01889 | 01/03/2024 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE CUSTEIO DE DIARIA BUSCAR SERVIDORES DA OITAVA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO QUE PARTICIPAVAM DE FORMACAO DO NUCOM, EM CAMPINA GRANDE PB. | 00003248699400 | JANILSON ALVES FERREIRA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - GUARABIRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 2a Gerencia Regional de Ensino - Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01895 | 01/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIA / MOTORISTA DEVIDO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA 2GRE DE GUARABIRA APROVADOS NO SISU PARA O ENCONTRO COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO, EM JOAO PESSOA. | 00004249191419 | JOSINALDO SOARES DA SILVA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MONTEIRO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 5a Gerencia Regional de Ensino - Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 01/03/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A REALIZACAO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO | 00005980764410 | JOSE PATRICIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 04/03/2024 | 870.00 | 870.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO NF 1000630, REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO E CONFECCAO COM SUBLIMACAO DE 30 (TRINTA) UNIDADES. CONFORME AUTORIZO. | 00045553882320 | MARIA ELIZABETE DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01898 | 04/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A JANEIRO/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00007442249426 | IRLANA ANDRESA MACEDO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 04/03/2024 | 1876.00 | 1876.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO INSS PATRONAL NOPARAIBATEC, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01901 | 04/03/2024 | 9380.00 | 9380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A JANEIRO/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00007442249426 | IRLANA ANDRESA MACEDO DE LIMA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01902 | 04/03/2024 | 1496.00 | 1496.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDO ACIMA DESTINADO AO PAGAMENTO - PRONATE - COORDENADOR - JANEIRO/2024. CONFORME SOLICITADO. | 00080421245387 | SANDRA RAQUEL PIMENTEL LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 04/03/2024 | 299.20 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO INSS PATRONAL NOPRONATEC, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 04/03/2024 | 172.86 | 172.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE GAS DO AR CONDICIONADO DA PROFESC. CONFORME AUTORIZADO. | 00043657990453 | RIZONEIDE DE ALMEIDA REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01907 | 04/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, DESTINADO AO PARAIBATEC- EQUIPE - DEZEMBRO 2023. CONFORME SOLICITADO. | 00006464001426 | ADSON IKARO SILVA LEITE DE ANDR E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01909 | 04/03/2024 | 2880.00 | 2880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO PAGAMENTO RETROATIVO - PARAIBATEC - EQUIPE - DEZEMBRO2023. CONFORME SOLICITADO. | 00006464001426 | ADSON IKARO SILVA LEITE DE ANDR E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 04/03/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00016525442320 | LUCIANO ARAUJO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01911 | 04/03/2024 | 19548.00 | 19548.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 01/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00002866317416 | ADRIANA CLAUDIA DE SOUSA COSTA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 04/03/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007244961499 | KATHYANA IZABELA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01913 | 04/03/2024 | 19548.00 | 19548.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 01/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00005539693400 | ARTHUCI FRANCIS PEREIRA LIMA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01914 | 04/03/2024 | 19548.00 | 19548.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 01/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00003980338460 | DANIELA FARIAS GUERRA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 04/03/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00012737719828 | HELIO JOHNSON DA SILVA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01916 | 04/03/2024 | 20016.00 | 20016.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 01/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00005865059467 | FRANCISCO JOSE ARAUJO MELO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01917 | 04/03/2024 | 20016.00 | 20016.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 01/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00008409817403 | HELANE PRISCILA DE MACEDO FARIA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01918 | 04/03/2024 | 20340.00 | 20340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 01/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00007754451425 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01919 | 04/03/2024 | 20016.00 | 20016.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 01/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00005170973462 | LILIANE ALVES DE SOUSA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01920 | 04/03/2024 | 19548.00 | 19548.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 01/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00006887671417 | MARIA BETANIA DA NOBREGA VIEIRA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01921 | 04/03/2024 | 19080.00 | 19080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 01/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00004523153442 | PALOMA CAMPOS DE ARRUDA QUEIROZ E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01922 | 04/03/2024 | 20016.00 | 20016.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 01/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00006098656410 | ROMARIO DA SILVA GOMES E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01923 | 04/03/2024 | 11916.00 | 11916.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 01/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00011397264470 | THIAGO FERNANDO DA SILVA MARINH E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 04/03/2024 | 888.54 | 888.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001496640446 | ADINAEL PEREIRA DE LIMA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 04/03/2024 | 888.54 | 888.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007672062409 | LUANA JESSICA BENTO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 04/03/2024 | 888.54 | 888.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001604626496 | MORGANA CRISTINA DE SOUZA FRAGOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 04/03/2024 | 888.54 | 888.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00070228030480 | RENATO BATISTA GUEDES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 04/03/2024 | 888.54 | 888.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041630921882 | ANA JESSICA FARIAS FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 04/03/2024 | 888.54 | 888.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007672062409 | LUANA JESSICA BENTO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 04/03/2024 | 888.54 | 888.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00070228030480 | RENATO BATISTA GUEDES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 04/03/2024 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001604626496 | MORGANA CRISTINA DE SOUZA FRAGOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 04/03/2024 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007672062409 | LUANA JESSICA BENTO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 04/03/2024 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00070228030480 | RENATO BATISTA GUEDES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 04/03/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041630921882 | ANA JESSICA FARIAS FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 04/03/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007672062409 | LUANA JESSICA BENTO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 04/03/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00070228030480 | RENATO BATISTA GUEDES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 04/03/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016525442320 | LUCIANO ARAUJO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 04/03/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007244961499 | KATHYANA IZABELA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 04/03/2024 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00078892635468 | MARCONDES CAVALCANTI MARTINS |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01905 | 04/03/2024 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO(IMPRESSAO COLORIDA E ENCADERNACAO, PANFLETOS COLORIDOS ADESIVOS)PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GERENCIA | 14745112000186 | INFORPRINTER COM. E SERV. LTDA-ME |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01904 | 04/03/2024 | 695.00 | 695.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE ARTE E IMPRESSOES DE CARTOES DE IDENTIFICACAO PARA UTILIZACAO NA 13 GERENCIA REGIONAL DA EDUCACAO, POMBAL -PB. | 00004997748412 | TIAGO ALVES LOPES |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01924 | 04/03/2024 | 92.55 | 92.55 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamento de diarias comforme mapa de concessao anexo | 00006182058455 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01925 | 04/03/2024 | 5013.80 | 5013.80 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com aquisicaode alimentos para Jornada Pedagogica do corrente ano. | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA_- ME |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01936 | 04/03/2024 | 1910.00 | 1910.00 | Aquisicao de materiais de consumo | 52818251000181 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01940 | 04/03/2024 | 495.90 | 495.90 | Aquisicao de material de consumo | 31017344000137 | ANDERSON S L DA SILVA COMERCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 05/03/2024 | 1665.98 | 1665.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00076460720363 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 05/03/2024 | 1354.05 | 1354.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003461895431 | VALDEMI PEREIRA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 05/03/2024 | 1354.05 | 1354.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007334906462 | JOSE EDUARDO CARNEIRO DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01948 | 05/03/2024 | 3440.24 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE INSCRICAO NA 3 EDICAO DA FORMACAO EM GOVERNANCA E INOVACAO PUBLICA. CONFORME AUTORIZO. | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 05/03/2024 | 5751051.07 | 5751051.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, A TITULO DE INDENIZACAO AO SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS ESCOLAS DE PROFISSIONAIS: AUXILIARES DE BIBLIOTECA, CUIDADORES, PROCESSAMENTO DE DADOS, SECRETARIA, SERVICOS GERAIS, INSPETORES E MERENDEIROS, REFERENTE AO MES | 05001494000142 | SAILE SERVICOS DE LOC. MAO DE OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 05/03/2024 | 7998449.39 | 7998449.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, A TITULO DE INDENIZACAO AO SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS ESCOLAS DE PROFISSIONAIS: AUXILIARES DE BIBLIOTECA, CUIDADORES, PROCESSAMENTO DE DADOS, SECRETARIA, SERVICOS GERAIS, INSPETORES E MERENDEIROS, REFERENTE AO MES | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 05/03/2024 | 7098264.63 | 7098264.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE PROFISSIONAIS AUXILIARES DE BIBLIOTECA, CUIDADORES, AUXILIARES DE PROCESSAMENTO DE DADOS, AUXILIARES DE SECRETARIA, AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, | 04427309000113 | ALERTA SERVICOS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 05/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004569786405 | RENATO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 05/03/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00099126770482 | ROBERVALDO PEREIRA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 05/03/2024 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056235267215 | RIVALDO DA SILVA JUNIOR |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01952 | 05/03/2024 | 36.00 | 36.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MATERIAL TECNOLOGICO. | 32651167000109 | RICARDO RIVELINO ILARIO DE ALBUQUERQUE 0 |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01955 | 05/03/2024 | 543.75 | 543.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 01944 | 05/03/2024 | 3500.00 | 3500.00 | AQUISICAO DE 6 CAMERAS VHL1120, CABO COAXIL, HD 1TB, FONTE CHAVEADA,CONECTOR, CAIXASOBREPOR, DVR MHDX1026 | 28089550000148 | HALLISON BRUNO NUNES FERREIRA 0602058244 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01958 | 06/03/2024 | 8475.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PELA AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DE EDUCACAO FISICA - PILATES E BALLET - ESCOLA DE ARTES. CONFORME O SOLICITADO. | 37670865000175 | EXCLUSIVE FITPLAY FITNESS E PLAYGROUNDS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 06/03/2024 | 6766.00 | 6766.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01267258000111 | CONSELHO ESC CAIC JOSE JOFFLY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 06/03/2024 | 30886.60 | 30886.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 1 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01526754000142 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG OTAVIO SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 06/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007324884431 | LUANNA EMANUELLA COELHO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 06/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080749950110 | LEANDRO PELLIZZONI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 06/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006740066400 | JOSEFA CARLA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 06/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009536766418 | MARYJANE DA COSTA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 06/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088636526434 | ANTONIO MARCOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 06/03/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007324884431 | LUANNA EMANUELLA COELHO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 06/03/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080749950110 | LEANDRO PELLIZZONI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 06/03/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088636526434 | ANTONIO MARCOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 06/03/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004962026429 | DANIEL DANTAS BEZERRA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 06/03/2024 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007334906462 | JOSE EDUARDO CARNEIRO DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 06/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005334523413 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 06/03/2024 | 1665.98 | 1665.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006884418400 | LUISMAR NASCIMENTO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 06/03/2024 | 1665.98 | 1665.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000757117457 | JOSE CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 06/03/2024 | 1665.98 | 1665.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006524207459 | ILDERLANDIA ARRUDA GALDINO RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 06/03/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003752966467 | DEYVD NABOUR SOUZA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 06/03/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033349060862 | CRSITIANE APARECIDA COSTA ANGELINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 06/03/2024 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008938682480 | RAMON RONEY MARQUES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 06/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006183871451 | JANAINA SOUSA DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 06/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00093138555420 | KALINA LIGIA TORRES CLAUDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 06/03/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045050937434 | ANTONIO MANOEL DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 06/03/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00099126770482 | ROBERVALDO PEREIRA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 06/03/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005043533498 | SHIMENE RODRIGUES ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 06/03/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009063591470 | FELIPE OLIVEIRA PALITOT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 06/03/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010043122450 | NICOLY BARBOSA TEIXEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 06/03/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012737719828 | HELIO JOHNSON DA SILVA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 06/03/2024 | 1249.48 | 1249.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045553882320 | MARIA ELIZABETE DE ARAUJO |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 06/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARACONDUZIR O GERENTE REGIONAL JUNTAMENTE COM TRES TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DE ESTADO DA | 00001661482457 | JHONNER HERIKSON SILVA SOUSA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 06/03/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARAACOMPANHAR O GERENTE REGIONAL EM UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. | 00005824487430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO RODRIGUES |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 06/03/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARAACOMPANHAR O GERENTE REGIONAL EM UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. | 00003597878431 | ANGELO MARCIO SILVA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 06/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARAACOMPANHAR O GERENTE REGIONAL EM UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. | 00070065785401 | AUDIONE MELO DOS SANTOS |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01961 | 06/03/2024 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA BUSCAR SERVIDORES DA OITAVA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO QUE PARTICIPAVAM DE FORMACAO DO NUCOM, EM CAMPINA GRANDE PB. | 00072722266415 | JANILSON ALVES FERREIRA |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01980 | 06/03/2024 | 5200.00 | 5200.00 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de servico de fornecimento de alimentacao para gestores desta gerencia na jornada pedagogica 2024 | 18724853000131 | LUCENA SERVICOS E DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01984 | 06/03/2024 | 3120.00 | 3120.00 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com servico de fornecimentode alimentacao na reuniao para merendeiras desta gerencia | 18724853000131 | LUCENA SERVICOS E DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01987 | 06/03/2024 | 1300.00 | 1300.00 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de servicos graficos para esta gerencia | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FILHO |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01990 | 06/03/2024 | 1000.00 | 1000.00 | importaancia empenhada empenhada em favor do credor acima face a aquisicao de genero alimenticio | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01995 | 06/03/2024 | 46.27 | 46.27 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com diaria conforme mapa de concessao em anexo | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO COSTA FIGUEIREDO |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01997 | 06/03/2024 | 92.55 | 92.55 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com diaria conforme mapa de concessao em anexo | 00080547648472 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01998 | 06/03/2024 | 92.55 | 92.55 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com diaria conforme mapa de concessao em anexo | 00080547648472 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01957 | 06/03/2024 | 907.63 | 907.63 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamento de aquisicao de materiais de consumo | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 07/03/2024 | 1249.47 | 1249.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 07/03/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00065224752434 | JOSE MOREIRA DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02011 | 07/03/2024 | 183798.19 | 183798.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A SALDO COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE FEV/2024 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educacao para Crescer | Manutencao do Conselho Estadual da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 07/03/2024 | 31500.00 | 31500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO JETON DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE 02/2024. CONFORME AUTORIZACAO | 00098087657420 | AUDILEIA GONCALO DA SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 07/03/2024 | 3457.20 | 3457.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, DESTINADO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE ONIBUS ESCOLARES 2024. CONFORME SOLICITADO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 07/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007141301410 | DANIEL DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 07/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088636526434 | ANTONIO MARCOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 07/03/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006236046476 | REMO PEIXOTO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 07/03/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008273328406 | ERIKA DE ALMEIDA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 07/03/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012041950480 | ESTER VITORIA DA SILVA SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 07/03/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00099126770482 | ROBERVALDO PEREIRA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 07/03/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005902879400 | EMANOEL DANTAS MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 07/03/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00087373106404 | CEDIOMAR DA SILVA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 07/03/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 07/03/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006926496463 | THIAGO PESSOA SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 07/03/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000003823458 | JOSENUBIA OLIVEIRA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 07/03/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008938682480 | RAMON RONEY MARQUES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 07/03/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003655811438 | LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 07/03/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007387567417 | KAMYLA STEPHANYE SANTANA LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 07/03/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010579689433 | ECLISLAINY BARBOSA RODRIGUES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 07/03/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005043533498 | SHIMENE RODRIGUES ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 07/03/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012737719828 | HELIO JOHNSON DA SILVA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 07/03/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001459993438 | GILVAN SALES DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 07/03/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009063591470 | FELIPE OLIVEIRA PALITOT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 07/03/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088444708704 | SERGIO FRANCISCO TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 07/03/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006527931425 | RIAN PEREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 07/03/2024 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008938682480 | RAMON RONEY MARQUES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 07/03/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003758189446 | MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 07/03/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003758189446 | MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 07/03/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009288322442 | ALYSSON LAERTE DA SILVA VINAGRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 07/03/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007636604426 | RAQUEL LOUDAL DE ALMEIDA TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 07/03/2024 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00099126770482 | ROBERVALDO PEREIRA NEVES |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02004 | 07/03/2024 | 1100.00 | 1100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesasde servico de colocacao de fechadura eletronica na sede da 14 GRE | 18032720000102 | JACSON FREITAS DA SILVA 06166964420 |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02014 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamentode diarias comforme mapa de concessao anexo | 00005724684403 | ELANA PONTES DA SILVA |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02016 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamento de diarias comforme mapa de concessao anexo | 00010256099480 | WELLANY BORGES COUTINHO |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01999 | 07/03/2024 | 185.10 | 185.10 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com diaria conforme mapa de concessao em anexo | 00080547648472 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02000 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com diaria conforme mapa de concessao em anexo | 00069266425400 | FRANCINALDO DE AMORIM BORGES |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02001 | 07/03/2024 | 46.27 | 46.27 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com diaria conforme mapa de concessao em anexo | 00069266425400 | FRANCINALDO DE AMORIM BORGES |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02002 | 07/03/2024 | 92.55 | 92.55 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com diaria conforme mapa de concessao em anexo | 00071429301449 | SEBASTIAO NUNES DE ARAUJO |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02003 | 07/03/2024 | 770.00 | 770.00 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com manutencao nas centrais de ar condicionados desta gerencia | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO - ME |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02012 | 07/03/2024 | 6608.25 | 6608.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER AS DEMANDAS DA NONA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO. | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 07/03/2024 | 46.27 | 46.27 | VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O ARTICULADOR REGIONAL WAGNER DE PAULO , O ARTICULADOR DE FORMACAO ONESIOALVES E A FORMADORA JOEDNA MARIA PARA PARTICIPAREM DO CICLO FORMATIBVO DO PROGRAMA ALFABETIZA MAIS PARAIBA | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 07/03/2024 | 46.27 | 46.27 | VIAGEM PARA POMBAL PARA BUSCARO ONIBUS DE PLACA QFW4496 QUE ESTAVA EM MANUTENCAO NO GT CENTRO AUTOMOTIVO REALIZADO SERVICO DE MANUTENCAO | 00002365671446 | JOSE CARLOS CRISPIM BARBOSA |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 07/03/2024 | 46.27 | 46.27 | VIAGEM PARA POMBAL PARA BUSCARO ONIBUS DE PLACA QFW4496 QUE ESTAVA EM MANUTENCAO NO GT CENTRO AUTOMOTIVO REALIZADO SERVICO DE MANUTENCAO | 00004190638463 | SUELITON CAMILO DOS SANTOS |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 07/03/2024 | 46.27 | 46.27 | VIAGEM PARA PARA CAMPINA GRANDE PARA BUSCAR O ARTICULADOR REGIONAL, P ATICULADOR DE FORMACAO E A FORMADORA REGIONAL QIE FORAM PARTICPAR DE UMA REUNIAO FORMATIVA | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 02017 | 07/03/2024 | 4000.00 | 4000.00 | compra de agua mineral e produtos de higiene para seremutilizados na gerencia e na biblioteca estadual | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 08/03/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001459993438 | GILVAN SALES DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 08/03/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 08/03/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007281357443 | MAYARA KELLY SILVA SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 08/03/2024 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00076839117472 | CRISTIANO ANTONIO CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02050 | 08/03/2024 | 16702.00 | 16702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A JANEIRO/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00004506116470 | CARLA LIDIANE JACOME DOS SANTOS E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02051 | 08/03/2024 | 17499.00 | 17499.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A JANEIRO/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00003182178482 | ALDESIA TAVARES DE SANTANA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02052 | 08/03/2024 | 13860.00 | 13860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A JANEIRO/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00007680863458 | KECIO DA SILVA SANTOS E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 08/03/2024 | 9612.20 | 9612.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO INSS PATRONAL NOPARAIBATEC, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 08/03/2024 | 13498.40 | 13498.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PARAIBATEC DO MESDE 01/2024 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 08/03/2024 | 1354.05 | 1354.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008317541410 | BENN ARTHUR DE SOUZA FONSECA AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 08/03/2024 | 1354.05 | 1354.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080492576491 | HELEN NILZA SANTOS PESSOA DE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 08/03/2024 | 1354.05 | 1354.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015427250468 | DEMOCRITO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 08/03/2024 | 1354.05 | 1354.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008317541410 | BENN ARTHUR DE SOUZA FONSECA AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 08/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080492576491 | HELEN NILZA SANTOS PESSOA DE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 08/03/2024 | 1354.05 | 1354.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008938682480 | RAMON RONEY MARQUES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 08/03/2024 | 1354.05 | 1354.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080492576491 | HELEN NILZA SANTOS PESSOA DE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02075 | 08/03/2024 | 18768.00 | 18768.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 01/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00004973608459 | ABEL HENRIQUE E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02076 | 08/03/2024 | 16892.00 | 16892.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 01/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00005477764465 | FABIO VITOR DA SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02077 | 08/03/2024 | 17016.00 | 17016.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 01/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00002957350408 | JOSEANNE DE LIMA SALES E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02078 | 08/03/2024 | 14396.00 | 14396.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 01/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00007067454425 | ROBERTA MILENA M RODRIGUES E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02079 | 08/03/2024 | 99.64 | 99.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TERRENO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE DONA INES. | 08667024000100 | CREA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 02080 | 08/03/2024 | 236562.75 | 236562.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 07/2024 (PARTE DE REFORMA), REFERENTE AO CONTRATO 0025/2023 CUJO OBJETOE A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM JOSE OLIMPIO MAIA EM BREJO DO CRUZ-PB, RES. 17 DE | 09181832000126 | NUNES CONSTRUCOES DE EDIFICIOS E OBRAS U |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02081 | 08/03/2024 | 85439.96 | 85439.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 07/2024 (PARTE DE AMPLIACAO), REFERENTE AO CONTRATO 0025/2023 CUJO OBJETOE A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM JOSE LIMPIOMAIA EM BREJO DO CRUZ-PB, RES.17 DE 07/10/2020 TERMO DE | 09181832000126 | NUNES CONSTRUCOES DE EDIFICIOS E OBRAS U |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 02082 | 08/03/2024 | 365911.64 | 365911.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 03/2024, REFERENTE AO CONTRATO 0092/2023 CUJO OBJETOE A OBRA DE MANUTENCAO DA ECI MONTE CARMELO EM CAMPINA GRANDE-PB, RES. 17 DE 07/10/2020 TERMO DE | 01732658000150 | SG INCORPORACAO CONST PLANEJAMENTO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02083 | 08/03/2024 | 706667.64 | 0.00 | IMPORTACIA EMPENHADA DESTINADAA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E MANUTENCAO GERALDE PISCINAS E DE CASAS DE MAQUINA COM FORNE. DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONFORME SOLICITADO. | 12377801000150 | RA DE OLIVEIRA BARROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 08/03/2024 | 1354.05 | 1354.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003113177405 | RICARDO ADRIANO DE SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 08/03/2024 | 1354.05 | 1354.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO CENSO ESCOLAR, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00076839117472 | CRISTIANO ANTONIO CAVALCANTI |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02067 | 08/03/2024 | 1543.87 | 1543.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO VREDOR ACIMA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DE GENERO DE ALIMENTACAO PARA REUNIOES DO INICIO DE ANO LETIVO, JOGO ESCOLARES, PNAE E ALFABETIZA MAIS PARAIBA PROMOVIDAS PELA OITAVA GERENCIA, E ASSIM SUPRIR SUAS DEMANDAS. | 04083810000100 | GERALDO ANDRADE VIEIRA |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02068 | 08/03/2024 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO EM AGUA E GAS ENGARRAFADOS, ASSIM SUPRIRAS NECESSIDADES DA 8GRE. | 04083810000100 | GERALDO ANDRADE VIEIRA |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa | 02072 | 08/03/2024 | 431.80 | 431.80 | REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE DOIS MARCADORES DE MESA MANUAIS DE PONTOS PARASEREM UTILIZADOS NA ETAPA DOS JOGOS ESCOLARES DO VALE DO PIANCO DESTE ANO EM DIANTE. | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MONTEIRO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 5a Gerencia Regional de Ensino - Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 08/03/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A REALIZACAO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO | 00005448312411 | DOUGLAS WADSON COSTA LEANDRO |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MONTEIRO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 5a Gerencia Regional de Ensino - Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 08/03/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A REALIZACAO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO | 00005448312411 | DOUGLAS WADSON COSTA LEANDRO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - GUARABIRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 2a Gerencia Regional de Ensino - Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02045 | 08/03/2024 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDADA 2 GRE DE GUARABIRA. | 19909751000153 | GIOVANNA EMILIA FELIX VICTOR ME |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 08/03/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00005608859464 | CARLOS ALBERTO MARINHO DE ARAUJO SOUTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 08/03/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00001968913459 | EDGLEY ARRUDA CRISTOVAO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 08/03/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00001047716402 | JUNIOR CESAR FERREIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 08/03/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00007448561405 | IZABEL FERNANDES BARROS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 08/03/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00004151595473 | RITA IARA PEREIRA ALVES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 08/03/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000267983794 | JANIEL ALVES DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 08/03/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006860831480 | EVILAZIO QUEIROZ CORDEIRO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 11/03/2024 | 329.70 | 329.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE REFERENTE AO REEMBOLSO DACOMPRA DE MATERIAL PARA O EVENTO DO DIA. CONFORME O AUTORIZO. INTERNACIONAL DA MULHER. | 00006617874439 | ISIS SELENA NASCIMENTO CHAGAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02087 | 11/03/2024 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO PROGRAMA PARAIBATEC - EQUIPE - JANEIRO 2024. | 00005290480439 | TAISE APARECIDA RAMOS DE SOUSA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 11/03/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001057666408 | SIVANILDO ALVES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 11/03/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001444714422 | FABIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 11/03/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009723380471 | BRUNO DE SOUSA PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 11/03/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 11/03/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00085459089468 | RONILDO ANEZIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 11/03/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030141052449 | JOSE ITAMAR SOARES TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 11/03/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045083290472 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 11/03/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002634292457 | JOSE FABIO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 11/03/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001282718410 | ROGUMBERTO FRANCA DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 11/03/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00035907673400 | HINDERBURGO JOSE HENRIQUES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 11/03/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003922990703 | ALEX CAVALCANTE ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 11/03/2024 | 444.26 | 444.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003758189446 | MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 11/03/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00076460720363 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 11/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003758189446 | MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02105 | 11/03/2024 | 27988.00 | 27988.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 01/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00006573003497 | ADRIANA SANTOS DE LIMA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02106 | 11/03/2024 | 30872.00 | 30872.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 01/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00007386202466 | ERICA VIDAL DE BRITO CARDOSO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02107 | 11/03/2024 | 32044.00 | 32044.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 01/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00001671346475 | JOSE RAFAEL DA SILVA DANTAS E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02108 | 11/03/2024 | 27708.00 | 27708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 01/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00007679790442 | RAYANE NUNES GOMES E OUTROS |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02088 | 11/03/2024 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHASDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO( COFFEE BREAK) PARA REUNIAO DE FLUXO DO CRIANCA ALFABETIZA- ALFABETIZA PARAIBA, NA NONA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO. | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02109 | 11/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA. | 00087403676491 | FABIANO LOPES FORMIGA |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 11/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORMEMAPA DE CONECESSO EM ANEXO. | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 11/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORMEMAPA DE CONECESSO EM ANEXO. | 00007387542422 | WOSLEY FERNANDES RIBEIRO |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02110 | 11/03/2024 | 46.27 | 46.27 | Importancia empenhada em favordo mcredor acima para fazer face as despesas com o pagamento de diarias comforme mapa de concessao anexo | 00003025956437 | JOSINALDO RIVELINO SALES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 12/03/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003758189446 | MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 12/03/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010242843441 | JAILSON FELIX DE MORAIS SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 12/03/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007189241426 | JESSICA PEDERNEIRAS MORAES ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 12/03/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088444708704 | SERGIO FRANCISCO TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02117 | 12/03/2024 | 137411.03 | 137411.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO DOS ESTADOS E DO DF, AO CONSED. CONFORME AUTORIZACAO. | 02705176000174 | CONSED CONSELHO NAC DE SEC DE EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02118 | 12/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE ADEVOLUCAO DE SALDO EM CONTA DOPROJOVEM URBANO | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02119 | 12/03/2024 | 26776.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00007218769438 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS ALVES E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02120 | 12/03/2024 | 24685.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00006205890437 | EDGINALDO LIMA DE CALDAS SEGUND E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02121 | 12/03/2024 | 20553.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00009726213428 | JOSE FLAVIO CARDOSO ZUZA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02122 | 12/03/2024 | 22215.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00002776666438 | RAIMUNDO JANIFRAN DE OLIVEIRA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02123 | 12/03/2024 | 6068250.00 | 849141.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, DESTINADO A PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO 043/20. CONFORME SOLICITADO. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02124 | 12/03/2024 | 532800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRORROGACAODO CONTRATP N 0085/2018 E 5 TERMO ADITIVO, REFERENTE A SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS. CONFORME AUTORIZO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02125 | 12/03/2024 | 217433.54 | 217433.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 01/2024 (PARTE DE AMPLIACAO), REFERENTE AO CONTRATO 0122/2023 CUJO OBJETOE A OBRA DE CONTRUCAO DO NOVO PREDIO, CONCLUSAO DO LABORATORIO TIPO 2 E REFORMA DO BLOCO DE OFICINAS E GINASIO | 42876135000165 | CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 02126 | 12/03/2024 | 15954.03 | 15954.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 01/2024 (PARTE DE REFORMA), REFERENTE AO CONTRATO 0122/2023 CUJO OBJETOE A OBRA DE CONTRUCAO DO NOVO PREDIO, CONCLUSAO DO LABORATORIO TIPO 2 E REFORMA DO BLOCO DE OFICINAS E GINASIO | 42876135000165 | CAVALCANTI |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - GUARABIRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 2a Gerencia Regional de Ensino - Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02111 | 12/03/2024 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CONSUMO) PARA ATENDER A DEMANDA DA 2 GRE DE GUARABIRA. | 16528359000176 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - GUARABIRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 2a Gerencia Regional de Ensino - Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02112 | 12/03/2024 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICODE ARTE E CONFECCAO DE BANNER E ADESIVOS PARA O I CICLO FORMATIVO REGIONAL - REGIME DECOLABORACAO COM OS MUNICIPIOS,DA 2 GRE DE GUARABIRA. | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Inexigível | 02148 | 13/03/2024 | 1789824.11 | 1789824.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, DESTINADO A DEVOLUCAO DE SALDO EM CONTA PROJOVEM URBANO. CONFORME SOLICITADO. | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 13/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO ESTUDANTIL PARA PARTICIPACAO DA 22 FEIRA BRASILEIRA DE CIENCIAS E ENGENHARIA (FEBRACE). CONFORME AUTORIZO. | 00013174160405 | JOAO PAULO SEBASTIAO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 02151 | 13/03/2024 | 5283.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, DESTINADO A CONTRATACAO DE LICENCA DE ACESSO PARA CONTAS GOOGLE TEACHING AND LEARNING. CONFORMSOLICITADO. | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 13/03/2024 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO ESTUDANTIL PARA PARTICIPACAO DA 22 FEIRA BRASILEIRA DE CIENCIAS E ENGENHARIA (FEBRACE). CONFORME AUTORIZO. | 00013174160405 | JOAO PAULO SEBASTIAO DOS SANTOS E OUTROS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MONTEIRO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 5a Gerencia Regional de Ensino - Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Tomada de Preço | 02146 | 13/03/2024 | 1510.00 | 1510.00 | IMPORTANCIA DESTINADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAIS LUVAS E TOCAS PARA OS MANIPULADORES DEALIMENTOS NAS ESCOLAS DA 5 GREMONTEIRO | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MONTEIRO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 5a Gerencia Regional de Ensino - Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 02153 | 13/03/2024 | 2830.00 | 2830.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA O PAGAMENTO REFER ENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA 5 GRE MONTEIRO | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MONTEIRO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 5a Gerencia Regional de Ensino - Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 02154 | 13/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A COMPRA DE MATERIALDE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDAS DA 5 GRE MONTEIRO | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 13/03/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006860831480 | EVILAZIO QUEIROZ CORDEIRO JUNIOR |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 13/03/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO.Q | 00006860831480 | EVILAZIO QUEIROZ CORDEIRO JUNIOR |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 13/03/2024 | 74.05 | 74.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00028852494472 | ANTONIA MENEZES DE BRITO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 13/03/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00010580828760 | DIEGO OLIVEIRA SANTOS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 13/03/2024 | 74.05 | 74.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00008871385438 | THAMIRES FERREIRA ALVES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 13/03/2024 | 74.05 | 74.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00008871385438 | THAMIRES FERREIRA ALVES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 13/03/2024 | 74.05 | 74.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00008871385438 | THAMIRES FERREIRA ALVES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 13/03/2024 | 74.05 | 74.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00008871385438 | THAMIRES FERREIRA ALVES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 13/03/2024 | 74.05 | 74.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00008871385438 | THAMIRES FERREIRA ALVES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 13/03/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000267983794 | JANIEL ALVES DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 13/03/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00010580828760 | DIEGO OLIVEIRA SANTOS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 13/03/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00005608859464 | CARLOS ALBERTO MARINHO DE ARAUJO SOUTO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 13/03/2024 | 74.05 | 74.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00005713172430 | DANIELE FERREIRA RIBEIRO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 13/03/2024 | 74.05 | 74.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00099158191453 | EDVANA DOS SANTOS VIEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 13/03/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00001968913459 | EDGLEY ARRUDA CRISTOVAO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 13/03/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00001047716402 | JUNIOR CESAR FERREIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02144 | 13/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICO, DURANTE FORMACAO PROMOVIDA PELA GERENCIA REGIONAL | 13302479000162 | PANIFICADORA KI MASSAS LTDA |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02145 | 13/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO, REGENERACAO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES DA NONA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO. | 00007293630409 | ADRIANO DA SILVA |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02143 | 13/03/2024 | 2890.00 | 2890.00 | REFERENTE a aquisicao de generos alimenticios para servir lanche e almoco para quatro reunioes que irao ocorrer no auditorio da 7 GREdurante a proxima semana. Dia 11, reuniao tecnica dos jogos escolares e Paraescolares 2024para 50 pessoas; dia 12, treinamento em boas praticas | 53871176000185 | ANA SANTANA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02158 | 14/03/2024 | 1428.00 | 1428.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 01/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00006573003497 | ADRIANA SANTOS DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02159 | 14/03/2024 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 01/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00011571402462 | TIEGO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02173 | 14/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES 10,11,12 E 13/2023 DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO DE 12 SALAS DE ENSNO MEDIO INTEGRAL, em GUARABIRA/PB TERMO DE PROTOCOLO N 0151/2021 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02174 | 14/03/2024 | 14976.00 | 14976.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A FEV/24. CONFORME AUTORIZACAO. | 00008416107467 | AUGUSTO FELIX PEREIRA NETO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02175 | 14/03/2024 | 7488.00 | 7488.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A FEV/24. CONFORME AUTORIZACAO. | 00006311825430 | KENNEDY JOGLEY DA SILVA HENRIQU E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 14/03/2024 | 4492.80 | 4492.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO INSS PATRONAL NOPARAIBATEC, REFERENTE A FEV/24. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 14/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01650903000180 | CONSELHO ESC EEPSG PR FRANCISCA A CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 14/03/2024 | 4467.20 | 4467.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01541547000167 | CONSELHO ESC EEPG PROF OLIVIO PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 14/03/2024 | 4467.20 | 4467.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01609602000103 | CONSELHO ESC EEPG RAUL MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 14/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01510600000162 | CONSELHO ESC EEPG PADRE IBIAPINA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 14/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 07856084000109 | CONS ESC EEEFM PROF AURICELIA M COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 14/03/2024 | 2010.24 | 2010.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01922172000185 | CONS ESC DA EEEFM JOSE PAULO FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 14/03/2024 | 4467.20 | 4467.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01617977000115 | CONSELHO ESC EEPSG MONS EMILIANO CRISTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 14/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01564595000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTENOR NAVARRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 14/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01527600000175 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOHN KENNEDY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01527600000175 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOHN KENNEDY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01527599000189 | CONSELHO ESC EEPG JOAO FRANCELINO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 14/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01592867000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DES PEDRO BENDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01603576000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DEP GUSTAVO AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01592868000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EDGARDO JULIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 14/03/2024 | 4638.96 | 4638.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 31741159000190 | ECIT GUARABIRA DOM MARCELO P.CARVALHEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 14/03/2024 | 3127.04 | 3127.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01590293000177 | CONS ESC EE PS GRAUS AGENOR C SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 14/03/2024 | 2456.96 | 2456.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01592863000168 | CONS ESC EE P GRAU RODRIGUES DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 14/03/2024 | 1563.52 | 1563.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01663403000183 | CONS ESC EEEM FRANCISCO PESSOA DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 14/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01548040000135 | CONS ESC EE P S GRAUS BENJAMIM MARANHAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01686271000105 | CONS ESC DA EEEF TARGINO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 14/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 04197255000147 | CONS ESC NORMAL PROF PEDRO A DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 14/03/2024 | 4467.20 | 4467.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01577868000111 | CONS ESC EE PS G ENG MARCIA G CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 14/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01686273000102 | CONS ESC EE P GRAU FELINTO ELISIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01755946000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ELIDIO SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 14/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01610771000163 | CONS ESC EE PS GRAUS EFIGENIO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 07947052000119 | CONS ESC EEEF PEDRO TARGINO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 14/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01822692000116 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PERILO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01686274000149 | CONSELHO ESCOLAR TARCILIO TEIXEIRA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01749064000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PEDRO TARGINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 14/03/2024 | 2010.24 | 2010.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 04038480000130 | ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ MARIA DE ABREU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 14/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 07516102000103 | EEEF PROF ANGELITA BEZERRA DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01663394000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ODILON N DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01868368000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MONS JOSE BORGES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 14/03/2024 | 2903.68 | 2903.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01590294000111 | CONS ESC DA EEEFM GOV CLOVIS B CAVALCANT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 14/03/2024 | 3127.04 | 3127.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01548044000113 | CONSELHO ESC EEPSG SAGRADO C DE JESUS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 14/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01830085000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE L RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 14/03/2024 | 3573.76 | 3573.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01858061000157 | CONS ESC DA EEEFM DOM ADAUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01590292000122 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCISCO COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 14/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01622584000108 | CONSELHO ESC EEPG DR GUILHERME SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 14/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01663401000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE ANTONIO NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 14/03/2024 | 1563.52 | 1563.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01590296000100 | CONSELHO ESC EEPSG M GERTRUDES C NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 14/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 03186073000108 | ESC INDIGENA EF CACIQUE DOMINGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 14/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01768884000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE R ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 14/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 19501357000181 | CONS EEEEF DE LOURENCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 14/03/2024 | 3350.40 | 3350.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01610770000119 | CONSELHO ESC EEPSG MAJ ANTONIO AQUINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 14/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01860318000105 | CONS ESC DA EEEFM TRAJANO NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 14017950000133 | CONS ESC EE INDIGENA EFM AKAJUTIBIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01663389000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AMARO BELTRAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 14/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 12522738000106 | CONS ESC EEEF JARDILINA CRUZ PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 14/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01766803000114 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREDERICO LUNDGREN |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 14/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01623971000150 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIETA C MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01800711000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARGARIDA DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 14/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01592865000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG D SANTINO COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 14/03/2024 | 2010.24 | 2010.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01886521000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PEDRO POTY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01548048000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG SILVIO PORTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 14/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 06865452000112 | CONS ESC EEIEF ISAURA SOARES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01603351000150 | CONSELHO ESC EEPSG AUGUSTO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 07517373000183 | CONS ESC IND ENS FUND CACIQUE INIGUACU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01610769000194 | CONSELHO ESC EEPG MONS WALFREDO LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 14/03/2024 | 2010.24 | 2010.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 09468972000180 | CONS EEIEFM INDIO ANTONIO S. DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 14/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01686275000193 | CONS EEEF PEDRO RIBEIRO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 09446629000134 | CONS ESC EEIF PEDRO M DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 14/03/2024 | 1563.52 | 1563.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01577869000166 | CONSELHO ESC EEPSG M JOSE MIRANDA BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 14/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01862740000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE IBIAPINA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 14/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 06865442000187 | CONS EEEF INDIGENA JOSE FERREIRA PADILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01500860000157 | CONSELHO ESC EEPG PE EMIDIO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 14/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01614186000131 | CONSELHO ESC EEPSG SEN RUI CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 14/03/2024 | 3573.76 | 3573.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01577870000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANTONIO BENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01801941000197 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MELQUIADES VILAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 14/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01886517000192 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO PINTO BARBALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01577871000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCISCO DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 14/03/2024 | 1563.52 | 1563.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01852388000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FELIX DALTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 14/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 03908341000158 | CONSELHO ESC DA EEEF ISAURA F DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 07338736000113 | CONS ESC EEEF BELMIRA A ALCOFORADA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 14/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01577875000113 | CONS ESC DA EEEFM JOAO DE FREITAS MOUZIN |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 14/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01889954000160 | CONS EEPG PROF RENATO F FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 14/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 07317541000197 | CONS ESC EEEFM ARLINDO RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 14/03/2024 | 2010.24 | 2010.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 03141399000119 | CONS ESC EEPSG PRES JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 14/03/2024 | 3350.40 | 3350.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01603348000136 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ALFREDO P DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 14/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 03163699000107 | CONSELHO ESC EEPG DO DISTRITO DE CAPIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 14/03/2024 | 2456.96 | 2456.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01569905000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CELSO CIRNE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 14/03/2024 | 1563.52 | 1563.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01344370000109 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERINO CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01600978000157 | CONSELHO ESC EEPG MATIAS FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 14/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01727893000134 | CONSELHO ESC EEPG GERALDO DA SILVA PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 14/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 22894800000136 | ETE JOAO DA MATTA C. DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 14/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01917387000108 | CONSELHO ESC EEPSG SEN HUMBERTO LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01570393000131 | CONSELHO ESC EEPG UMBELINA GARCEZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 14/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01342915000148 | CONSELHO ESC EEPSG HORTENCIO S RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 14/03/2024 | 3350.40 | 3350.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01590291000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE S CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01612300000194 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ APRIGIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 14/03/2024 | 2903.68 | 2903.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01569903000150 | CONS ESC EE PS GRAUS JOSE R SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 14/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01590134000172 | CONSELHO ESC EEPSG SAO SEBASTIAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 14/03/2024 | 3573.76 | 3573.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 24089623000140 | EEEFM DR.GUSTAVO FERNANDES DE LIMA SOB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 14/03/2024 | 1563.52 | 1563.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01609765000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG RAUL CORDULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01418648000145 | CONSELHO ESC EEPG MURILIO BRAGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 14/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01886520000106 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE A TRINDADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 14/03/2024 | 3350.40 | 3350.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01671303000107 | CONSLEHO ESC EEPG POETA CARLOS D ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 14/03/2024 | 4638.96 | 4638.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01860072000171 | CONS ESC EEEFM VIRGILIO DA GAMA E MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01603314000141 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO GARCEZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 14/03/2024 | 2319.48 | 2319.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01545073000121 | CONSELHO ESC EEPSG DEP ALVARO G QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 14/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01886516000148 | CONSELHO ESC EEPG PROF ADELIA DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 14/03/2024 | 3865.80 | 3865.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 05304698000152 | CONS ESC EEEFM PROF ELPIDIO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01592869000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GETULIO VARGAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 14/03/2024 | 4638.96 | 4638.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01394454000157 | CONSELHO ESC EEPSG NENZINHA CUNHA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 14/03/2024 | 4467.20 | 4467.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01650905000170 | CONSELHO ESC EEPG ALICE CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 14/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01710873000150 | CONSELHO ESC EEPSG IVAN B SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01267258000111 | CONSELHO ESC CAIC JOSE JOFFLY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 14/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01679965000115 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANESIO LEAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01627246000150 | CONSELHO ESC ESPG CAPISTRANO DE ABREU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01799812000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CASTRO PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 14/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01787432000157 | CONSELHO ESC EEPG NINA ALVES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 14/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 03984392000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GOV ANTONIO MARIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01766577000171 | CONSELHO ESC EEEFM ALZIRA LISBOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 14/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01766269000146 | CONSELHO ESC EEPG N S DO ROSARIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01782456000113 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERINO F DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 14/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01510597000187 | CONSELHO ESC EEPG BORGES DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 14/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01699740000120 | CONSELHO ESC EEPG N SENHORA APARECIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 14/03/2024 | 1546.32 | 1546.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 02146233000122 | CONSELHO ESC EEPG HENRIQUE F DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 14/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 03909573000120 | CONSELHO ESC EEEF PROFESSOR ITAN PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 09449277000170 | CONS ESC EEEF SANTO ANTONIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 14/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 07112464000139 | CONS ESC DA EEEFM PEDRO POTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 14/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01715907000108 | CONSELHO ESC EEPSG ADEMAR V DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 14/03/2024 | 4020.48 | 4020.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 03079687000190 | CENTRO PROFISSIONALIZ DEP ANTONIO CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01746698000151 | CONS ESC DA EEEFM MONS VICENTE DE FREITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 03917803000101 | CONSELHO ESC EEEF DOM HELDER CAMARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01904620000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUDIO COMUNICACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 14/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01801996000105 | CONSELHO ESC EEPG DE APLICACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 14/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01714931000114 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG MARCILIO DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 14/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01609607000136 | CONSELHO ESC EEPG DES BOTO DE MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 14/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01674491000119 | CONSELHO ESC EEPG CAPITULINA SATYRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 14/03/2024 | 3092.64 | 3092.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01614520000157 | CONS ESC EEPSG SEN ARGEMIRO FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01557691000191 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01541546000112 | CONSELHO ESC EEPG ADELAIDE NOVAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01423519000145 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL M ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01928437000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CASTRO PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 05400073000194 | CONS ESC EEEFM PROF CICERO SEVERO LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01837766000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREI MARTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 14/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01632104000181 | CONS ESC EEEFM DEP LEVI OLIMPIO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 14/03/2024 | 1563.52 | 1563.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01949041000191 | CONS ESC EEPG FRANCISCO SA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 14/03/2024 | 3573.76 | 3573.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01603317000185 | CONSELHO ESC EEPG PROF CELESTIN MALZAC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 14/03/2024 | 670.08 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01516686000130 | CONSELHO ESC EEPG ANA HIGINA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 04208410000183 | CONS ESC EEEF PROF MARGARIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01615252000198 | CONS ESC DA EEEF MONS VALERIANO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01680682000193 | CONSELHO ESC EEPG PR CLAUDINA M DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 14/03/2024 | 4690.56 | 4690.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01471540000116 | CONSELHO ESC EEPG MONTE CARMELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 03060997000163 | CONS ESC EEEF FREI BRUNO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 14/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01590411000147 | CONSELHO ESC EEPG PRES COSTA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 14/03/2024 | 2010.24 | 2010.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01415628000110 | CONS ESC DA EEEFM DR TRAJANO P NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 14/03/2024 | 1563.52 | 1563.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 03961514000100 | CONSELHO ESCOLAR EEEF PROF PAULO FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 03111276000135 | CONSELHO ESC EEPG DE CAJAZEIRINHAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 14/03/2024 | 2010.24 | 2010.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01577872000180 | CONSELHO ESC EEPSG PROF DAURA S RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 04268901000110 | CONS ESC EEEF JOANA IVONILDES BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 14/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01595983000119 | CONSELHO ESCOLA EEPG AMELIA MARIA DA LUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 14/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01612121000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OITO DE JULHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 14/03/2024 | 3865.80 | 3865.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 32432483000190 | ECIT PROF BRAULIO M JUNIOR(ECIT CG) |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01623213000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO DA MATA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 14/03/2024 | 223.36 | 223.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 08023271000174 | CONS DA ASSOC.DAS ESCOLAS DE TRINCHEIRAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 14/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01623221000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ARRUDA CAMARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 14/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01865291000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONTE SANTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 14/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01629696000182 | CONSELHO ESC EEPG PROF DEBORA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 14/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01869586000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SOLON DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01560968000135 | CONSELHO ESC EEPSG DR ANTONIO B SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01877486000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE MIGUEL LEAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 14/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01595509000197 | CONSELHO ESC EEPG SEVERINA H CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01624884000118 | CONSELHO ESC EEPG AUGUSTO DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01560971000159 | CONS ESC DA EEEFM MARIA LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 14/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01590136000161 | CONSELHO ESC EEPG CLEMENTINO PROCOPIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01553232000130 | CONS ESC DA EEEFM JOCELYN VELLOSO BORGES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 14/03/2024 | 223.36 | 223.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 03156089000178 | CONSELHO ESC DOMENICA ANDREA MAGLIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 14/03/2024 | 1563.52 | 1563.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01493941000177 | CONS ESC EEPSG ANTONIO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 14/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01524616000124 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01682893000165 | CONSELHO ESC EEPG EPITACIO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 14/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01735910000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FELIX ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 14/03/2024 | 223.36 | 223.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01527215000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE DOIS RIACHOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 14/03/2024 | 2010.24 | 2010.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 06900281000115 | CONS EEEM DE BARAUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 14/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01612301000139 | COLEGIO DA P M EST REBECA C ALVES SIMOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01908705000174 | C ESC DA ECEEPG MARIA A LUCENA DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01527213000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01698496000181 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 14/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01881450000101 | CONSELHO ESC EEPG EMILIA O DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 14/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01524615000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARNALDO MAROJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 14/03/2024 | 1563.52 | 1563.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01480560000153 | CONSELHO ESC EEPG GONCALVES DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 14/03/2024 | 2903.68 | 2903.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01683725000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE LUIS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 14/03/2024 | 3092.64 | 3092.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 03942004000187 | CONSELHO ESC EEEF SEN HUMBERTO LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01894744000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPG HENRIQUE DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 14/03/2024 | 4467.20 | 4467.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01595316000136 | CONSELHO ESC EEPSG ESCR HORACIO ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 14/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 04428253000111 | CONSELHO ESC EEEF REITOR EDVALDO DO O |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01799807000107 | CONSELHO ESC EEPG ARGENTINA P GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 14/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 04412059000148 | CONSELHO ESC EEEF PREF WILIAME S ARRUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01653420000130 | CONSELHO ESC EEPSG ADAUTO C VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 14/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01652420000115 | CONS ESC EE PS GRAUS IOLANDA T C LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 14/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01553233000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE LINS DE REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 14/03/2024 | 5360.64 | 5360.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 04854544000171 | CONS EEEF IRMA STEFANE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 14/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01902586000142 | INSTITUTO DE EDUCACAO DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01585521000110 | CONSELHO ESC EEPG DR JOAO NAVARRO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 14/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01553235000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE MARIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01830097000122 | CONSELHO ESC EEPG ESC ALCEU DO A LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 26982061000195 | CONSELHO EEEFM PEDRO HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 14/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01690843000120 | CONSELHO ESC EEPG JOAQUIM NABUCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 05040157000164 | C ESC EEEF POETISA VICENTINA V DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 14/03/2024 | 223.36 | 223.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01553238000107 | CONS ESC DA EEEF MARIA ALVES DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 04392394000121 | CONS ESC EEEF PROF GETULIO C R GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 14/03/2024 | 1563.52 | 1563.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 04009269000190 | CONS ESC EEEF PROF JOSE BATISTA DE MELLO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 14/03/2024 | 4467.20 | 4467.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01815618000172 | CONSELHO ESC EEPSG IRMA JOAQUINA SAMPAIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 14/03/2024 | 3573.76 | 3573.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01595314000147 | CONSELHO ESC DA EEPG JOSE DO PATROCINIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 14/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01543664000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO URSULO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01874055000193 | CONSELHO ESC EEPSG DOM LUIS G FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 14/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01524296000102 | CONSELHO ESC EEPG ORLANDO C GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 14/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01526754000142 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG OTAVIO SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01360920000183 | CONSELHO ESC CEEPG DE AUDIOCOMUNICACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 14/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01643718000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DEMETRIO TOLEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 14/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01886512000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM JOSE M PIRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 14/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01668305000139 | CONS ESC EE P GRAU VIDAL DE NEGREIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 14/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 08042141000189 | CONS ESC EEEF WALNIZA BORBOREMA C LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 14/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01526761000144 | CONSELHO EEEFM TEONAS DA C CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01679964000170 | CONSELHO ESC EEPG JOSE VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 14/03/2024 | 3127.04 | 3127.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01852385000188 | CONSELHO ESC EEPG ASSIS CHATEAUBRIAND |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02394 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01680680000102 | CONSELHO ESC EEPG LILIOSA DE PAIVA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 14/03/2024 | 3092.64 | 3092.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01632718000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ORLANDO V SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 14/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 02254610000147 | ESC NORMAL PE EMIDIO VIANA CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 29777795000120 | EEEFM PAULO FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 14/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 12209893000169 | CONS ESC EEEFM ISABEL RODRIGUES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 10642184000147 | CONS ESC EEEFM ANTONIO GUEDES DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 14/03/2024 | 3573.76 | 3573.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 05596777000184 | CONSELHO ESC MAJOR VENEZIANO V DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01606639000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG LUIZ G BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 14/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 11246904000118 | CONS ESC EEEFM ZULEIDE CAVALCANTE PORTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 14/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01526757000186 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROFESSOR RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 14/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01654491000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 14/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01553230000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 14/03/2024 | 11597.40 | 11597.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01621649000192 | CONSELHO ESC EEPSG PE HILDON BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 14/03/2024 | 223.36 | 223.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01615816000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CALDAS BRANDAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 14/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 16732972000100 | EEEF.MANUEL BARBOSA DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01618150000126 | CONSELHO ESC EEPSG PR LUZIA S BARTOLLINE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01560970000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL A DE PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 14/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01621653000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE DEMONSTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 02059168000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE EDUC ESPECIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01553240000186 | CONSELHO ESC EEPG ODETE M N OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 14/03/2024 | 1563.52 | 1563.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 04211478000111 | CONS DA ESC NORM EST DE ALAGOA GRANDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01585518000105 | CONS ESC EEPG M BRONZEADO MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01841070000135 | E N E MARIA DO CARMO MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01462495000133 | CONSELHO ESC EEPG MARIA GENY S TIMOTEO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01586297000181 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO F DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 14/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01417683000140 | CONS ESC EEPG MONS JOSE B DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 14/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01524614000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROFESSOR MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 14/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01595311000103 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA JACY COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 14/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01545074000176 | CONS ESC DA EEEF PROF CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01527208000126 | CONSELHO ESC EEPG JOAO F M VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 14/03/2024 | 3127.04 | 3127.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01577867000177 | CONSELHO ESC EEPG PROF MATHEUS RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 14/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01252328000168 | CONSELHO ESC EEPG FREI ALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 14/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01308938000136 | CONSELHO ESC EEPG N S DO BOM CONSELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01252326000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOANA E DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 14/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01575707000199 | CONS ESC DA EEEFM ADRIANO FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 14/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01371870000130 | CONSELHO ESC EEPG DEP NOMINANDO M DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 14/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01267272000115 | CONSELHO ESC EEPG JOSE PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01858063000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO VICENTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 14/03/2024 | 223.36 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01837985000177 | CONSELHO EEPG POVOADO DO SILVESTRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02433 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01647758000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PR ANTONIA D MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 14/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01643065000118 | CONS ESC E NORMAL EST M SEBASTIAO RABELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01595985000108 | CONS ESC DA EEEFM AMERICA FLORENTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 14/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 03992456000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MILTON CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 14/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01571573000138 | CONSELHO ESC EEPG MONS ODILON COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01618118000140 | CONSELHO ESC EEPG JOSE DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01498923000188 | CONSELHO ESC EEPG NICODEMOS NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 14/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 03188135000110 | CONSELHO ESC EEEF PLACIDO DE CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01603316000130 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIO NOVAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01675674000159 | CONSELHO ESC EEPG PADRE CICERO R BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02443 | 14/03/2024 | 6294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM ACRESCIMO DE 20 PORCENTO DO CONTRATO N 0020/2023, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DIVERSAS. CONFORME AUTORIZO. | 30956229000165 | PRIDE EVENTOS PRODUCOES E SERVICOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 14/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01585517000152 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG PADRE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01462465000127 | CONSELHO ESC EEPG PADRE HILDON BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 14/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 04065141000143 | CONSELHO DA EEEF PADRE JOAO FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01792080000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE ALCANTIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01650907000169 | CONSELHO EEPG PADRE MIGUELINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 11162045000189 | CONS ESC EEEM EUCLIDES MOZINHO SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 14/03/2024 | 2010.24 | 2010.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01583090000153 | CONS ESC MONS PEDRO ANISIO B DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 14/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01870100000131 | CONSELHO ESC EEEF JOSE PAULINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 14/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01467796000150 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO L V DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01713405000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANESIO DEODONIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01837762000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RAUL CORDULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 14/03/2024 | 3350.40 | 3350.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 10218274000105 | CONS EEEFM SEVERINO MAESTRO SIVUCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01679961000137 | CONSELHO ESC EEPG SANTOS DUMONT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01651473000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FERNANDES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 14/03/2024 | 2903.68 | 2903.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01612840000178 | CONSELHO ESCOLAR EEEF CARLOTA BARREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 14/03/2024 | 2903.68 | 2903.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01782516000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SESQUICENTENARIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01615535000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS JOAO COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 14/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01588775000192 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ANTONIO VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01405035000173 | CONSELHO ESC EEPSG MIN JOSE A DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01621650000117 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ALVARO MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 14/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01646198000148 | CONS ESC DA EEEFM P FRANCISCO A DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01858058000133 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAJOR JOSE BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01903693000195 | CONS ESC DA EEEFM DP CARLOS PESSOA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 14/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01805200000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO R D TOLEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 14/03/2024 | 2010.24 | 2010.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01717350000136 | CONS ESC DA EEEFM ALM ANTONIO H DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 14/03/2024 | 2010.24 | 2010.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01900379000159 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MELQUIADES TEJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 14/03/2024 | 2903.68 | 2903.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 02219255000175 | CONSELHO EEPG TEODOSIO DE O LEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 14/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01667933000108 | CONS ESC DA EEEFM CONS JOSE BRAS DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 14/03/2024 | 2010.24 | 2010.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 04938949000198 | CONS ESC EEEF SEVERINO BARBOSA CAMELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 14/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01860067000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TEREZINHA LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01858056000144 | CONSELHO ESC EEPSG ALCIDES BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 14/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01865288000120 | CONS ESC EEPSG FCO DEODATO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01900377000160 | CONSELHO ESC EEPG CLOVIS P RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01837510000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FELIX ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 14/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01325722000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPG IRINEU JOFFYLY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 14/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01319173000130 | CONS ESC DA EEEFM MONS JOSE DA S COUTINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 14/03/2024 | 3573.76 | 3573.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 03977411000120 | CONS ESC EEEFM JOAO DA SILVA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 04884575000175 | EEEF DEP PEDRO PASCOAL OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 14/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01694792000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAL A BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 14/03/2024 | 7731.60 | 7731.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01754359000117 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCA M DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 14/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 05159957000107 | CONS E.AG.ASSIS CHATEAUBRIAND-UEPB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 14/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01715908000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO LELLYS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01779338000156 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA ZECA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 14/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01858054000155 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EVERALDO AGRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 14/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01866462000159 | CONS ESC DA EEEFM DES ARTHUR V DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 14/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01667937000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CAMARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 14/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01848013000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA J DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 14/03/2024 | 6185.28 | 6185.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01872058000198 | CONS EEEFM DR FRANCISCO DE A MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01866065000187 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR CARLOS PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 07928273000140 | CONS ESC EEEFM MARIA JOSE C ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 14/03/2024 | 2903.68 | 2903.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01842684000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AFONSO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 14/03/2024 | 2010.24 | 2010.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01921693000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 14/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 03030808000100 | CONS ESC CONEGO ANTONIO GALDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01896162000112 | CONSELHO ESC EEPG SEVERIANO P NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 14/03/2024 | 6185.28 | 6185.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01862141000186 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO ERNESTO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 14/03/2024 | 5584.00 | 5584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01807772000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 14/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 18850184000144 | CONS.ESCOLAR EEEFM TEREZA ALVES MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 14/03/2024 | 1563.52 | 1563.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01646467000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR CUNHA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 14/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 03152679000122 | CONSELHO ESC CEEEPG ANA F DA COSTA |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02160 | 14/03/2024 | 46.30 | 46.30 | Fazer o Aferimento do Tacografo do veiculo Onibus Volare de Placas RLZ2C93 pertencente a esta Gerencia. | 00002572211408 | LUCIANO RODRIGUES DE FIGUEIREDO |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 02169 | 14/03/2024 | 3710.00 | 3710.00 | REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 14 VENTILADORES DE 50CM DE PAREDE PARA SEREM INSTALADOS NA ECIT ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA EM OLHO DAGUA. | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MONTEIRO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 5a Gerencia Regional de Ensino - Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 02171 | 14/03/2024 | 2871.00 | 2871.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A COMPRA DE MATERIALDE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDAS DA 5 GRE MONTEIRO | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - GUARABIRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 2a Gerencia Regional de Ensino - Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02155 | 14/03/2024 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMETACAO (COFFEE BREAK) PARA ATENDER A DEMANDA (DURANTE 2 DIAS) DO I CICLO FORMATIVO REGIONAL - REGIME DE COLABORACAO COM OS MUNICIPIOS, DA 2 GRE DE GUARABIRA. | 28473123000169 | SEVERINO DA COSTA SILVA ME |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - GUARABIRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 2a Gerencia Regional de Ensino - Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02156 | 14/03/2024 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMETACAO (ALMOCO) PARA ATENDER A DEMANDA (DURANTE 2 DIAS) DO I CICLO FORMATIVO REGIONAL - REGIME DE COLABORACAO COM OS MUNICIPIOS, DA 2 GRE DE GUARABIRA. | 28473123000169 | SEVERINO DA COSTA SILVA ME |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02162 | 14/03/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00005862088440 | DAYVISSON SANTOS FARIAS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02163 | 14/03/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00008591659490 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02164 | 14/03/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00005333950466 | JOAO DA ROCHA DANTAS NETO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02165 | 14/03/2024 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00008774559451 | MAYARA INGRID SOUZA DO NASCIMENTO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02166 | 14/03/2024 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006759568460 | FLAVIA FELIX DE OLIVEIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02167 | 14/03/2024 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00008774559451 | MAYARA INGRID SOUZA DO NASCIMENTO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02168 | 14/03/2024 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006759568460 | FLAVIA FELIX DE OLIVEIRA |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02161 | 14/03/2024 | 92.55 | 92.55 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamento de diarias comforme mapa de concessao anexo. | 00007302678499 | ROSANE DA SILVA ALVES |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02170 | 14/03/2024 | 46.27 | 46.27 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamento de diarias comforme mapa de concessao anexo | 00003025956437 | JOSINALDO RIVELINO SALES DE OLIVEIRA |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02172 | 14/03/2024 | 30.80 | 30.80 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamento de material de consumo | 29347356000188 | GHABRIELLY LEOBINO PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 15/03/2024 | 3092.64 | 3092.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 29224843000153 | ECIT JOSE ITAMAR DA ROCHA CANDIDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 15/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01639784000165 | CONS ESC EEPG ARLINDA PESSOA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 15/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01197833000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTA CATARINA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01377752000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DELMIRO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 15/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 11031197000142 | CONS EEEM FRANCISCO M. DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 15/03/2024 | 3573.76 | 3573.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01505159000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE NOMINANDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 15/03/2024 | 2456.96 | 2456.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01377880000182 | CONS ESCOLAR EEIF PROF IRACEMA M DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01323919000189 | CONSELHO ESC EEPSG M ALCIDES V CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01833651000125 | CONS ESCOLAR EEM PREF AGUITONIO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 15/03/2024 | 223.36 | 223.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01377888000149 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARCAL LIMA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01308937000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GAMA E MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01565818000114 | CONS ESC EE P GRAU DEP JOSE PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 15/03/2024 | 3127.04 | 3127.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 07793684000175 | CONS ESC EEEFM MESTRE JULIO SARMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01852281000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA M PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 15/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01586504000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO C DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 15/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 19328755000148 | EEEF ANTONIA MARIA DA ANUNCIACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 15/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01310210000149 | CONS ESC EE PS GRAUS GRACILIANO F LORDAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 15/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01733434000163 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO G DE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 15/03/2024 | 1563.52 | 1563.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01588563000105 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DORGIVAL SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 10772981000149 | CONS EEEM MATILDES DE M. BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01856691000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NESTOR ANTUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 15/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 22588301000110 | CONS.EEEM SEVERINO G.DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01856885000198 | CONS ESC EEEFM WALDEMIRO VANDERLEY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 15/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01686979000166 | CONSELHO ESC EEPG MANOEL MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 15/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 04358009000120 | CONSELHO ESC EEEF FELIPE THIAGO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01598490000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FCO AUGUSTO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 15/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01570727000177 | CONSELHO ESC EEPG PROFESSOR LORDAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 15/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01868248000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR SILVA MARIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 15/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01677539000142 | CONS ESC DA EEEF NESTORINA ABRANTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 15/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01562950000172 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE GADELHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 15/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 41843993000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EEEF RENE ALVES RAMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 15/03/2024 | 1563.52 | 1563.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 31229459000195 | ECIT ESTADUAL CHIQUINHO CARTAXO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 15/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01591621000150 | CONSELHO ESC EEEIEF DR THOMAZ PIRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 15/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01598265000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JAIME M FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 15/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01677540000177 | CONSELHO ESC EEPG ANDRE GADELHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 05735563000141 | CONS EEE E FUND CON JOAO CARTAXO ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 15/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01756155000115 | CONSELHO ESC EEPG DEMONSTRACAO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 15/03/2024 | 1563.52 | 1563.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01656612000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG INACIO CLAUDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 15/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01906605000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ESTEVAM MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 15/03/2024 | 223.36 | 223.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01671611000124 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO C SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 15/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01668304000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CICERO DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 15/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 12536382000151 | CONSELHO ESCOLAR BENTO TEN. DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 15/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01342917000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIGUEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 04439374000169 | CONSELHO ESC EEEF JOAO OLIVEIRA CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 02420015000134 | CONSELHO EEPG DE AMPARO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 15/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01673431000181 | CONS ESC DA EEEFM PEDRO BEZERRA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01787433000100 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERIANO F CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 15/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01759205000118 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL A CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01649491000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL H SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01612237000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JUAREZ MARACAJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01708242000105 | CONS ESC DA EEEFM N S SENHORA DAS GRACAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 15/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01889356000190 | CONSELHO ESC EEPSG JOAQUIM A CALUETE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 15/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01719220000132 | CONSELHO ESC EEPSG ALVARO G DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 15/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 03177597000132 | CONSELHO ESC EEPG SEVERINO M RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 15/03/2024 | 3573.76 | 3573.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01692321000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JORN JOSE L RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01691017000103 | CONSELHO ESC EEPSG MARIO DE O CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 15/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01869579000196 | CONSELHO ESC EEPSG BARTOLOMEU MARACAJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 15/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01715601000143 | CONSELHO ESC EEPG MALAQUIAS B FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 15/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01735911000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA B PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 15/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01695649000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BENTO FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 15/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01742580000155 | CONSELHO ESC EEPSG SEN JOSE GAUDENCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02566 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01624815000104 | CONSELHO ESC EEPG ISIDRA P DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 15/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01669093000104 | CONSELHO ESC EEPG PROF DIONE D OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01670738000129 | CONSELHO DE ESCOLA EEPG BATISTA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 15/03/2024 | 2010.24 | 2010.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 04182729000187 | CONS ESC EEEF JOSE DE PAIVA GADELHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 15/03/2024 | 2010.24 | 2010.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01710411000133 | CONSELHO DE ESCOLA EEPG ANTONIO T NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 15/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01659263000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CELSO MARIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 15/03/2024 | 1563.52 | 1563.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01951035000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL JACOB FRANTZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 15/03/2024 | 4106.36 | 4106.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 27717775000139 | CONS.ESCOLAR ECIT PROF.NICEIA C.PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01491013000173 | CONSELHO ESCOLAR EE MONS CONST VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 15/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01486447000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE DUARTE FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 15/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01486228000104 | CONSELHO ESC EEPSG JOVELINA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 15/03/2024 | 2010.24 | 2010.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01522926000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ERNANI SATYRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 15/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01679879000102 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO F DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 15/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01559322000138 | CONSELHO ESC EEPG BERNARDINO J BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01486451000143 | CONS ESC DA EEEFM SAO JOSE OPERARIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 15/03/2024 | 3865.80 | 3865.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01557688000178 | CONSELHO ESC EEPSG PAPA PAULO VI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01399679000104 | CONSELHO ESC EEPG PROF JOSE BENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 15/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01241499000191 | CONSELHO ESC EEPG ELAINE S BRASILEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 15/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01557694000125 | CONSELHO ESC EEEFM OSVALDO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 07837311000159 | CONSELHO ESCOLAR E E CURSO N SAO JOSE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 15/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01886518000137 | CONS ESC EEPG OLIVINA O C DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 15/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01320226000132 | CONSELHO ESC EEEF PREF JOAQUIM L LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 15/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01529779000108 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ G BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 15/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 04325223000180 | CONS ESC DA EEEF JOAO ROBERTO B DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 15/03/2024 | 223.36 | 223.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. DESTINADO A ESCOLA ADOTADA AVEMARIA. | 01320226000132 | CONSELHO ESC EEEF PREF JOAQUIM L LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 15/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 04325223000180 | CONS ESC DA EEEF JOAO ROBERTO B DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 15/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01608088000191 | CONSELHO ESC EEPSG CON FCO GOMES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 15/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01612295000110 | CONSELHO ESC EEPG COMP LUIZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 15/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01528618000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIN JOSE A ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01611856000166 | CONSELHO ESC EEPG JOAO XXIII |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01528119000102 | CONSELHO ESCOLAR EE DE BANDARRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 15/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01697478000185 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 15/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01530994000110 | CONS ESC DA EEEFM FRANCISCA F MATIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 15/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | SEE-PRC-2024/06964 | 01678265000106 | CONSELHO ESC EEPG IMACULADA CONCEICAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01608136000141 | CONS ESC DA EEEFM JOSE NILSON SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 15/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01625130000182 | CONSELHO ESC EEPG AUGUSTO SEVERO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 15/03/2024 | 1563.52 | 1563.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01611115000185 | CONSELHO ESC EEPSG IRINEU PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 15/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01347005000158 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BONIFACIO S MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01321733000190 | CONS ESC DA EEEF JOEL PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 15/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01440079000134 | CONS ESC EEEFM PROF ADALBERTO S OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 15/03/2024 | 2010.24 | 2010.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01300528000149 | CONSELHO ESCOLAR EE MONSENHOR MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01286274000151 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM NABUCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01648574000133 | CONSELHO ESC EEPG VASCONCELOS BRANDAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 15/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01612750000187 | CONSELHO ESC EEPSG MONS ODILON A PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 15/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01658722000109 | CONS ESC DA EEEFM NELSON BATISTA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 15/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 07815317000125 | CONS ESC EEEFM SEVERINA R DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 15/03/2024 | 1563.52 | 1563.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 23103382000184 | PROF. CLORIS TORRES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 15/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01410100000159 | CONSELHO ESC EEEFM PROF MANOEL M LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 15/03/2024 | 1546.32 | 1546.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 32006192000130 | ECIT SERRA BRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 15/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 07833436000100 | CONS ESC ENE CASSIANO RIBEIRO COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01356058000135 | CONSELHO ESCOLAR EE MONTE CARMELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 15/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01612747000163 | CONSELHO ESC EEPG STELLA C SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 15/03/2024 | 3127.04 | 3127.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01413565000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM MOISES COELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 15/03/2024 | 3350.40 | 3350.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 03156329000134 | CONSELHO ESC DA EEEIF FAZENDA BURACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 15/03/2024 | 1568.66 | 1568.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01412032000167 | CONSELHO ESCOLAR EE PROF CRISPIM COELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 15/03/2024 | 2903.68 | 2903.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01530833000127 | CONSELHO ESC EEPG GENTIL LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 15/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01691025000141 | CONSELHO ESC MARIA CELESTE DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 15/03/2024 | 3127.04 | 3127.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 24414694000171 | CONS ESC EE.CIDADA INT.HELITON SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 15/03/2024 | 3573.76 | 3573.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01744014000182 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 15/03/2024 | 4467.20 | 4467.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01196092000190 | CONS ESC DA EEEFM JOSE LEITE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 10558988000162 | CONS EEEF ODILON RIBEIRO COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 15/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01356306000148 | CONSELHO ESCOLAR EE MONS JOAO MILANES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 15/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01365612000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DIONISIO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 15/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01709110000190 | CONSELHO ESC EEPG PREF ANTONIO TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 15/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01330344000121 | CONSELHO ESC EEPSG CRISTIANO CARTAXO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 15/03/2024 | 3350.40 | 3350.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 04594853000150 | EEEF LUIZ RIBEIRO LIMEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 15/03/2024 | 1563.52 | 1563.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01402784000147 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG AUZANIR LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 15/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01421614000100 | CONSELHO DE E ESTADUAL MONS CONST VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 15/03/2024 | 4020.48 | 4020.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 27335844000140 | CONS.ESC.DA ESC.CIDADA INT.TEC.S.BENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 15/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01788293000186 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE GOMES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 15/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01643059000160 | CONSELHO ESC EEPSG PROF JOSE O MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02637 | 15/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01391906000147 | CONSELHO ESC ENED EXPEDITO E DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 15/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01575715000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO SUASSUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 15/03/2024 | 4020.48 | 4020.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01588267000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OBDULIA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 15/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 12581848000130 | CONS ESC EEEFM OLIVIA SARAIVA MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 15/03/2024 | 4467.20 | 4467.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01566745000185 | CONSELHO ESC EEPG MARIA DE L ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 15/03/2024 | 1563.52 | 1563.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01848723000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CORIOLANO MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 15/03/2024 | 4467.20 | 4467.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01621450000164 | CONSELHO ESC EEPG MACHADO DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 15/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01563369000175 | CONSELHO ESC EEPSG PROF LUIZ DE A SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01274739000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 15/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01592485000112 | CONSELHO ESC EEPG JOSE MARIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 15/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01612846000145 | CONSELHO ESC EEPG JOAO URSULO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01588269000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROF MARIA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 15/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01614360000146 | CONSELHO ESC EEPG FORTE VELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 15/03/2024 | 3350.40 | 3350.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01715123000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RIO BRANCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 15/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01589693000162 | CONSELHO ESC EEPG ALINE SILVA MADRUGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 15/03/2024 | 3331.96 | 3331.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00068105134420 | POLLYANA MARIA LORETO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 15/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01617659000154 | CONSELHO ESC EEPG VARZEA NOVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01606438000180 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCO LR COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 15/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 07496788000118 | CONSELHO ESC EEEF LUCIA W DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 15/03/2024 | 2319.48 | 2319.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 30331076000160 | ESC.CID.INTEGRAL EST.DE PATOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 15/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01758388000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ALDO S XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02658 | 15/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01900957000157 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO T DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 15/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01830111000198 | CONSELHO ESC EEPG INACIO DA CATINGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 15/03/2024 | 3573.76 | 3573.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01788292000131 | CONSELHO EEPG GERTRUDES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 15/03/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007141301410 | DANIEL DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 15/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01746697000107 | COPNSELHO ESC EEPG SILVEIRA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 15/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01423515000167 | CONS ESC DA EEEF PR MARGARIDA R LOUREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 15/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01274742000178 | CONSELHO ESC EEPSG EZEQUIEL FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01612014000129 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO F MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 15/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 03172605000158 | CONS ESC EEEF ANTONIO M D CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 15/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01571533000196 | CONSELHO ESC EEPG ENEAS CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 15/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01559193000188 | CONSELHO ESC EEPG CARLOS CHAGAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 15/03/2024 | 1563.52 | 1563.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01608422000107 | CONSELHO ESC ENA ANISIO PEREIRA BORGES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 15/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01572670000145 | CONSELHO ESC EEPG ANDRE V DE NEGREIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 15/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 03380341000128 | CONSELHO ESC EEEF DE RIACHAO DO POCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 15/03/2024 | 3350.40 | 3350.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01570391000142 | CONSELHO ESC EEPSG DR JOAO GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 15/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01651472000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DURVAL GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01869161000189 | CONS ESC DA EEEF LUIS MARIA DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 15/03/2024 | 3350.40 | 3350.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01834151000108 | CONSELHO EEEFM ISAURA F DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 15/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 03240089000151 | CONS EEPG HERCULANO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 15/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 03760913000102 | CONS ESC EEEF FLAVIO RIBEIRO COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 15/03/2024 | 4467.20 | 4467.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01554862000129 | CONS EEPSG DEP FERNANDO MILANEZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 15/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01458179000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FENELON NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01507323000139 | CONSELHO ESC EEPG DE COBE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01728156000156 | CONSELHO EEPG COELHO LISBOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 15/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01653412000193 | CONSELHO ESC EEPG CAMPO SEMENTES MUDAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 15/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 04604175000169 | CONSELHO ESC EEEF PROF ILZA DE A RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 15/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01535164000186 | CONSELHO ESC EEPSG JOAO C VINAGRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 15/03/2024 | 1563.52 | 1563.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01767131000161 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JERONIMO LAWER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01807623000133 | CONSELHO ESC EEEF SAO JUDAS TADEU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 15/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01753685000100 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO AMERICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01788299000153 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS PEDRO ANISIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 15/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01536844000114 | CONSELHO ESC EEPG ANIBAL MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 15/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01432887000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE JOAO NOBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 15/03/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060339497491 | MARCOS ANTONIO DE A ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02692 | 15/03/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005501743469 | WAGNER DAS CHAGAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02693 | 15/03/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 15/03/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007285525405 | JOANDERSON SANTOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 15/03/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079787355400 | CELSO RICARDO DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02696 | 15/03/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 15/03/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001444714422 | FABIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 15/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007189241426 | JESSICA PEDERNEIRAS MORAES ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 15/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007249935410 | IAGGO BRUNNO RODRIGUES PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 15/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01904780000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 15/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01788286000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA L MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02702 | 15/03/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007636604426 | RAQUEL LOUDAL DE ALMEIDA TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 15/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01365614000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OLAVO BILAC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 15/03/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003922990703 | ALEX CAVALCANTE ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 15/03/2024 | 1563.52 | 1563.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01715124000116 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NAPOLEAO A NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 15/03/2024 | 1563.52 | 1563.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01943647000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABREU E LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 15/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01746499000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERAFICO NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 15/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01675424000119 | CONSELHO ESC EEPG ALBERTO LUNDGREN |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 15/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 22254919000144 | ESC.TECNICA EST. ERENICE C. FIDELES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 15/03/2024 | 2903.68 | 2903.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01584843000145 | CONSELHO ESC EEPSG SEBASTIAO G DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01721229000188 | CONSLEHO ESC EEPG VERALDO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 15/03/2024 | 3350.40 | 3350.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01613135000195 | CONSELHO ESC EEPG SEN TEOTONIO VILELA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 15/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01665291000108 | CONSELHO ESC EEPG TANCREDO NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 15/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01654491000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 15/03/2024 | 3127.04 | 3127.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01608420000118 | CONSELHO ESC EEPSG ENG JOSE DAVILA LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01606538000107 | CONSELHO ESC EEPG JOAO CAETANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 15/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01875674000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GETULIO VARGAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 15/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01590890000100 | CONSELHO ESC ESPSG PROF ANTONIO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 15/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01777530000103 | CONSELHO ESC EEPSG ODILON DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 15/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01653414000182 | CONSELHO ESC EEPG ANITA GARIBALDI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 15/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01728159000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARLINDO B MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 15/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01611113000196 | CONSELHO ESC EEPG ALVARO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 15/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000898282403 | JOSE DE SENA BRITO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 15/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007119030779 | SILAS EVARISTO FERREIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 15/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013866110421 | VICTOR HUGO CORREIA MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 15/03/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007334906462 | JOSE EDUARDO CARNEIRO DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 15/03/2024 | 6958.44 | 6958.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01716424000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 15/03/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004207991417 | ADRIEL DE OLIVEIRA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 15/03/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003464171477 | DEMETRIUS MEDEIROS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 15/03/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002720253480 | EDRIANO COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 15/03/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088450490430 | VANUZA CAVALCANTI FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 15/03/2024 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038029421400 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 15/03/2024 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00093138555420 | KALINA LIGIA TORRES CLAUDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 15/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01234713000182 | CONSELHO ESC ENE PROF FRANCELINO A NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02735 | 15/03/2024 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00099126770482 | ROBERVALDO PEREIRA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 15/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01204589000102 | CONSELHO ESC EEPG SIMEAO LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 15/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 33073762000177 | MS JOSE S ASSIS FILHO(ECIT ITAPORANGA) |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 15/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01114468000170 | CONSELHO ESCOLAR EEFM AGENOR M PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 15/03/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000898282403 | JOSE DE SENA BRITO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 15/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01413883000124 | CONSELHO ESCOLAR EEGP JOAO C SULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 15/03/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007119030779 | SILAS EVARISTO FERREIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 15/03/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013866110421 | VICTOR HUGO CORREIA MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 15/03/2024 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015427250468 | DEMOCRITO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 15/03/2024 | 4020.48 | 4020.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01597917000188 | CONSELHO ESC EEPSG RENATO R COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02745 | 15/03/2024 | 1260.00 | 1260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 01/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00002838553470 | AILTON BORGES GONCALO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 15/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01204815000155 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BAIRRO SAO JOSE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02747 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01168436000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG N SRA DE FATIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 15/03/2024 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO PARAIBATEC, REFERENTE AO MES DE 01/2024. CONFORME AUTORIZADO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02749 | 15/03/2024 | 500000.00 | 276041.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO CREDOR ACIMA, DESTINADA AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SEE. CONFORME AUTORIZADO. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 15/03/2024 | 2903.68 | 2903.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01177868000124 | CONS ESC DA EEEFM MAESTRO JOSE SIQUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 15/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01640354000163 | CONSELHO ESC EEPG BARAO DO ABIAI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 15/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01624510000100 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO CAMELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 15/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01845579000156 | CONSELHO ESC EEPG CONEGO MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 15/03/2024 | 1563.52 | 1563.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 24327150000172 | CONS ESC DA ETE PASTOR JOAO P. G. FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 15/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 21689820000102 | CONS ESC EEEM CINEASTA L. NORONHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 15/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01204622000102 | CONSELHO ESC EEPG ADALGISA T DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 15/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01552404000150 | CONSELHO ESC EEPG ISABEL MARIA DAS NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 15/03/2024 | 3350.40 | 3350.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01482902000174 | CONSELHO ESC EEPSG PEDRO A PORTO CAMINHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01168438000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 15/03/2024 | 223.36 | 223.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 03278177000142 | CONS ESC EEEF SAO RAFAEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 15/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01600977000102 | CONSELHO ESC EEPG BRAZ BARACUHY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 15/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01124642000165 | CONSELHO ESCOLAR EEEF CALULA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 15/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 08889386000146 | CONS ESC EEEFM BENEDITA TARGINO MARANHAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01670735000195 | EEEF CARLOS LUIS DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 15/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 08000130000136 | CONS ESC EEEFM ALMIRANTE SALDANHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 15/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01516689000174 | CONSELHO ESC EEEF GERALDO L BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01204583000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL ZUZA LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 15/03/2024 | 3350.40 | 3350.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01302110000170 | CONSELHO DA EEEM LICEU PARAIBANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 15/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01583089000129 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA DE F SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 15/03/2024 | 2680.32 | 2680.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01552402000161 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RITA DE M HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 15/03/2024 | 3573.76 | 3573.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01914052000136 | CONSELHO ESC EEPSG CON LUIZ G DE OLIVEIR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 15/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01510603000104 | CONS ESC EEEF ANTONIA RANGEL DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 15/03/2024 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE, DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA A ESTUDANTE QUE PARTICIPARA DA 22 FEIRA BRASILEIRA DE CIENCIA E ENGENHARIA (FREBRACE). CONFORME AUTORIZACAO. | 00058444582816 | KAROLINA DE OLIVEIRA LEITE GUARANI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 15/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01498932000179 | CONSELHO ESC EEPG JOAO JOSE DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 15/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 02061277000150 | CONS ESC EEEF IRMA SEVERINA C SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 15/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01904612000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GUSTAVO CAPANEMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 15/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01612297000109 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ROMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 15/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 03122737000175 | CONSELHO ESC DOMINGOS JOSE DA PAIXAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 15/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 03012805000143 | CONSELHO ESC EEEF DAGMAR MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 15/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01860016000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TERCIA B LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 15/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01589682000182 | CONSELHO ESC EEPG TENENTE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 15/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01589682000182 | CONSELHO ESC EEPG TENENTE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 15/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 03163704000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RUBENS DUTRA II |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 15/03/2024 | 600000.00 | 600000.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. MAGIST. ENS. FUNDAMENTAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 15/03/2024 | 3000000.00 | 3000000.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - - REFERENTE AO MES DE FEVEIRA/2024. MAGIST. ENS. FUNDAMENTAL. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02514 | 15/03/2024 | 2520.00 | 2520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICO DURANTE FORMACAO, 1o. CICLO DOREGIME DE COLABORACAO DO ALFABETIZA MAIS, PROMOVIDA PELA 3A. GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO. | 13302479000162 | PANIFICADORA KI MASSAS LTDA |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02787 | 15/03/2024 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA CUSTEIO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSO A CONEXAO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 500 MEGAS, CABEAMENTO E MANUTENCAO DA REDE INTERNA, E ASSIM SUPRIR AS NECESSIDADES DA OITAVA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 18/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 09571958000107 | CONS ESC EEEFM ADILINA DE SOUSA DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 18/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01180011000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR ERNESTO S DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 18/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01180010000119 | CONSELHO ESC EEPG JOANA ABILIO PEGADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 18/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01124644000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG IBIARINHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 18/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01124647000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL OTAVIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 18/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01124645000107 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 18/03/2024 | 2010.24 | 2010.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01092216000197 | CONSELHO ESC EEPG JOSELITA BRASILEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 18/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01753587000172 | CONS ESC EEEF MARIA DIONISIA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 18/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01819447000150 | CONS ESC DA EEEIFM JOAO LEITE NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 18/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01234656000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO A ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 18/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01128889000150 | CONSELHO ESC EEPG CONS MANOEL OTAVIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 18/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01204620000105 | CONSELHO ESC EEPSG JOAO DE SOUSA PRIMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 18/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01204679000101 | CONSELHO ESC EEPG RAIMUNDA E DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 18/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01668475000113 | CONSELHO ESCOLAR EEEF M ELISA M DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 18/03/2024 | 2010.24 | 2010.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01212170000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTO ANTONIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 18/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01547329000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ADEMAR LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 18/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01177851000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ENEAS LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 18/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01166416000147 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PRESIDENTE KENNEDY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 18/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01081812000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR FELIZARDO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 18/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01234705000136 | CONS ESC DA EEEIFM DR FELIZARDO T DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 18/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01081814000160 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIANO L DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 18/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01166405000167 | CONS ESCOLAR EEEFM PROF JOSEFA J GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 18/03/2024 | 4243.84 | 4243.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01234719000150 | CONSELHO ESC EEPG ADV NOBEL VITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 18/03/2024 | 223.36 | 223.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01575716000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CAJAZEIRAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 18/03/2024 | 773.16 | 773.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01550260000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERGINA L DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 18/03/2024 | 223.36 | 223.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01550262000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CATOLE DE BAIXO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 18/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01587794000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FABIO MARIZ MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 18/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01764319000156 | CONSELHO ESC E AGROTECNICA DO CAJUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 18/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01612124000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG N S CONCEICAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 18/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01639785000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AMERICO MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 18/03/2024 | 1563.52 | 1563.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01623218000165 | CONSELHO ESCOLA EEPG PE ARISTIDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 18/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01623219000100 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE P DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 18/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01643062000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 18/03/2024 | 1786.88 | 1786.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01553131000169 | CONS ESC EEPSG DIVA GUEDES ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 18/03/2024 | 1563.52 | 1563.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01623797000146 | CONS ESC DA EEEFM FRANCISCO MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 18/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01635223000198 | CONSELHO ESC EEPG JOSE SERAFIM DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 18/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01553127000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DANIEL CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 18/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01643068000151 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO S GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 18/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01640594000168 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FAUSTO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 18/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01858053000100 | CONS ESC EEEFM ANTONIO FRANCISCO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 18/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01600181000150 | CONSELHO ESC EEPG ALMIRANTE TAMANDARE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 18/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 10933918000147 | CONS EEEFM MARIA LIDIA RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 18/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01710005000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUGUSTO DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 18/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01526836000197 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE B SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 18/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01593356000149 | CONS ESC EEEF MARIA H SANTIAGO RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 18/03/2024 | 446.72 | 446.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 04448281000109 | CONSELHO EEEF ABDON MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 18/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01552287000125 | EEEFM JOSE ROLDERICK DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 18/03/2024 | 3350.40 | 3350.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01552287000125 | EEEFM JOSE ROLDERICK DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 18/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01874401000133 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 18/03/2024 | 1340.16 | 1340.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01794927000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE V MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 18/03/2024 | 2233.60 | 2233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01715909000199 | CONS ESC EEEFM PROF FCO DE ASSIS GONZAGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 18/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 07605655000132 | CONS ESC EEEF CLOVIS SATYRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 18/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01848724000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAE D AGUA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02845 | 18/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01822083000167 | CONSELHO ESC EEPSG LUIZ GONZAGA BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 18/03/2024 | 893.44 | 893.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01653505000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM ADAUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 18/03/2024 | 3573.76 | 3573.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01517255000199 | CONSELHO ESC EEPSG MIGUEL O DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 18/03/2024 | 3127.04 | 3127.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01402363000116 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM UMBELINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 18/03/2024 | 1116.80 | 1116.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01663398000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOAO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 18/03/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01600179000180 | CONSELHO ESC EEPSG PRESIDENTE MEDICI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 18/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 18/03/2024 | 68929.89 | 22976.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 18/03/2024 | 1527.13 | 1527.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033779518813 | ALEXANDRE SILVA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 18/03/2024 | 2443.43 | 2443.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001421895455 | DAMIAO RANIERI QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 18/03/2024 | 2443.43 | 2443.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005259152492 | DANUTA CAROLINA DAS NEVES CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02861 | 18/03/2024 | 3389818.32 | 316076.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, NA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, QUE SERAO PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. CONFORME AUTORIZADO. | 04008185000301 | INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 18/03/2024 | 946272.80 | 946272.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 60747. CONFORME AUTORIZADO | 40432544000147 | CLARO S/A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 18/03/2024 | 1122658.56 | 1122658.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS. CONFORME AUTORIZADO. | 02421421000111 | TIM SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 18/03/2024 | 1051414.22 | 1051414.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 61910/2023. CONFORME AUTORIZADO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 18/03/2024 | 227140.00 | 56785.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E CUSTEIO PARA INCLUSAO DOS INDIVIDUOS EM SITAUACAO DE DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU MULTIPLICA. CONFORME AUTORIZADO. | 70097894000165 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS APAE |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 18/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00005809211402 | ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 18/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00002106312440 | SANDRA MARIA NUNES NOVO |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 18/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006564634498 | GLEZIAN KELLY GONCALVES |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 18/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARACONDUZIR O GERENTE REGIONAL EMUMA REUNIAO COM FUNAD, ALEM DERESOLUCAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCACAO, NO | 00001661482457 | JHONNER HERIKSON SILVA SOUSA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02846 | 18/03/2024 | 5100.00 | 5100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, AGUA MINERAL, PARA ATENDER DEMANDAS DA 3A. GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO. | 45007730000152 | KALINA KARLA DE MENEZES RODRIGUES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 02851 | 18/03/2024 | 3360.00 | 3360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, LUBRIFICANTES, PARA OS ONIBUS ESCOLARES QUE ESTAO A DISPOSICAO DA 3A. GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO. | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 19/03/2024 | 13648.70 | 13648.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA DE COLETADE RESIDUOS- TCR DO CENTRO ESTADUAL DE LINGUAS - CELIN DASEE-PB. CONFORME AUTORIZADO | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02868 | 19/03/2024 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00075253151400 | MARCELO DE SOUSA BARBOSA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02870 | 19/03/2024 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00010521546460 | KAWANY ESTELEN DA SILVA OTON |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02871 | 19/03/2024 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00097754790459 | LADEILSON ARAUJO DE BRITO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02872 | 19/03/2024 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00005667064405 | VANESSA FERREIRA ALVES OLIVEIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02873 | 19/03/2024 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00003485894419 | ANTONIA GIVANEIDE OLIVEIRA DA SILVA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02874 | 19/03/2024 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00070630045496 | DAVID GABRIEL COSTA DE SOUZA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02875 | 19/03/2024 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00003870646489 | DICLEAN EVANGELISTA DOS SANTOS |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02876 | 19/03/2024 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00097754790459 | LADEILSON ARAUJO DE BRITO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02877 | 19/03/2024 | 138.60 | 138.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006184062476 | MARIA MAYSA ROMAO BEZERRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02878 | 19/03/2024 | 222.00 | 222.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00071280377488 | ITALO DIAS MONROE PONTES |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02879 | 19/03/2024 | 138.60 | 138.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00008309716451 | ADILMA DE OLIVEIRA CAMILO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02880 | 19/03/2024 | 138.60 | 138.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00075253151400 | MARCELO DE SOUSA BARBOSA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 19/03/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARARESOLVER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCACAO, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. | 00005824487430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO RODRIGUES |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 19/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARACONDUZIR OS ESTUDANTES DA ECI FRANCISCO DE SA CAVALCANTE PARA PARTICIPAREM DE UMA AULA DE CAMPO NO PARQUE DOS DINOSSAUROS LOCALIZADO NA | 00008809274458 | ROMERIO ARAUJO DOS SANTOS |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02866 | 19/03/2024 | 583.48 | 583.48 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamento de material de consumo. | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 02883 | 19/03/2024 | 1830.10 | 1830.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EVENTO ALFABETIZA MAIS PARAIBAEM MARCO DE 2024 | 19957732000100 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02885 | 19/03/2024 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE LOCACAO DE ESPACO FISICO COM REFEICOES PARA O EVENTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA PROMOVIDO PELA 14GRE NO MES DE MARCO DE 2024 | 03775655000472 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02886 | 19/03/2024 | 3011.50 | 3011.50 | IMPORTANCIA EMPENHADAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LANCHES EMEVENTOS PROMOVIDO PELA 14GRE NO MES DE MARCO DE 2024 | 05485148000187 | PANIFICADORA E LANCHONETE LA DA ROCA LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 20/03/2024 | 253120.18 | 84373.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 08701708000181 | PREF MUNICIPAL DE BARRA SAO MIGUEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 20/03/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004947643412 | GIORSANDI MATIAS CARDIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 20/03/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006160895460 | THIAGO RODRIGUES NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 20/03/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030645735434 | ESMERALDO JOSE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 20/03/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007396441498 | LEANDRO PINHO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 20/03/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009723380471 | BRUNO DE SOUSA PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 20/03/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 20/03/2024 | 1563.52 | 1563.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01848724000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAE D AGUA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 20/03/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00065224752434 | JOSE MOREIRA DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 20/03/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004207991417 | ADRIEL DE OLIVEIRA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 20/03/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007289142470 | LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 20/03/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002661990461 | JOSE EDUARDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 20/03/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013166310444 | LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 20/03/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033349060862 | CRSITIANE APARECIDA COSTA ANGELINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 20/03/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003752966467 | DEYVD NABOUR SOUZA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 20/03/2024 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007334906462 | JOSE EDUARDO CARNEIRO DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02915 | 20/03/2024 | 17528.00 | 17528.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00005939162479 | ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02916 | 20/03/2024 | 23408.00 | 23408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00046773932491 | JOSILDA HERMINIO RAMALHO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 20/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009747976854 | ERICK MUSSI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 20/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007189241426 | JESSICA PEDERNEIRAS MORAES ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 20/03/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00078892635468 | MARCONDES CAVALCANTI MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 20/03/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028205197415 | JOSE CARLOS LOPES FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 20/03/2024 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 20/03/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003922990703 | ALEX CAVALCANTE ALVES |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02896 | 20/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARACONDUZIR A CHEFE DO NUAFS E DOIS NUTRICIONISTAS DA 13 GREPARA PARTICIPAREM DO ALINHAMENTO DOS NUTRICIONISTASDO QUADRO TECNICO DO PNAE, | 00001661482457 | JHONNER HERIKSON SILVA SOUSA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 20/03/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARAPARTICIPAR DO ALINHAMENTO DOS NUTRICIONISTAS DO QUADRO TECNICO DO PNAE, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NODIA 21 DE MARCO DE 2024. | 00069120757468 | ADELIANA FERREIRA FORMIGA LOPES |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 20/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARAPARTICIPAR DO ALINHAMENTO DOS NUTRICIONISTAS DO QUADRO TECNICO DO PNAE, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NODIA 21 DE MARCO DE 2024. | 00008677582444 | HERMAN RAREBELL DE LIMA FERREIRA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 20/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARAPARTICIPAR DO ALINHAMENTO DOS NUTRICIONISTAS DO QUADRO TECNICO DO PNAE, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NODIA 21 DE MARCO DE 2024. | 00007863729408 | JESSICA FRANKLIN DA NOBREGA |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 20/03/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00070259248495 | VICTORIA AMANCIO VIDERES |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 02923 | 20/03/2024 | 1115.00 | 1115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA CUSTEIO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS DE GRAFICOS (IMPRESSOES PERSONALIZADAS DE CRACHAS, LIVRETOS, CARTAZES, PASTAS E ENCADERNACOES) PARA REUNIOES DO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E AVALIACAO FLUENCIA. E ASSIM SUPRIR AS DEMANDAS DA | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA ME |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02926 | 20/03/2024 | 8444.24 | 8444.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA NONA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO. | 03619472000115 | JORSILDO ALVES DE FARIAS |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02889 | 20/03/2024 | 296.18 | 296.18 | REFERENTE A DESPESA COM DIARIAPARA PARTICIPAR DO I Ciclo Formativo do Pacto Alfabetiza Mais Paraiba. | 00003283339481 | RICARDO VIEIRA DA SILVA FERREIRA |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02890 | 20/03/2024 | 92.55 | 92.55 | Conduzir Chefe do Administrativo e tecnicas do NUAEI para participarem do alinhamento dos nutricionistasdo quadro tecnico do PNAE. | 00002572211408 | LUCIANO RODRIGUES DE FIGUEIREDO |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02891 | 20/03/2024 | 148.09 | 148.09 | Participar do alinhamento dos nutricionistas do quadro tecnico do PNAE. | 00003667710437 | MANOEL DE ARAUJO LIMA JUNIOR |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02892 | 20/03/2024 | 92.55 | 92.55 | Participar do alinhamento dos nutricionistas do quadro tecnico do PNAE. | 00032329920482 | MARLENE LOREIRO NITAO ARAUJO |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02893 | 20/03/2024 | 92.55 | 92.55 | Participar do alinhamento dos nutricionistas do quadro tecnico do PNAE. | 00012155025408 | MARIA WENIA RIBEIRO XAVIER |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02924 | 20/03/2024 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE BUFFET PARA OS EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 05 07 13 E14 DE MARCO REALIZADOS POR ESSA GRE | 18920068000154 | ANTONIO GOMES PANIFICACOES LTDA |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02887 | 20/03/2024 | 92.55 | 92.55 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com diaria conforme mapa de concessao em anexo | 00069266425400 | FRANCINALDO DE AMORIM BORGES |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Dispensa | 02888 | 20/03/2024 | 3000.00 | 3000.00 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de contratacao de servicos de fretes para atender as demandas desta gerencia e escolas assistidas | 20404127000183 | VINICIUS DINIZ OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 21/03/2024 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056235267215 | RIVALDO DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 21/03/2024 | 666.39 | 666.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007963108405 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 21/03/2024 | 666.39 | 666.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000817924418 | ALAN FLAVIO MENDES PALMEIRA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MONTEIRO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 5a Gerencia Regional de Ensino - Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 02931 | 21/03/2024 | 1369.35 | 0.00 | RESERVA DESTINADA AO PAGAMENTOPARA AQUISICAO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DO I CICLO FORMATIVO DE 2024 DO REGIME DE COLABORACAO 5 GRE | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02927 | 21/03/2024 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA CONDUZIR E GERENTE, CHEFEE NUTRICIONISTA DA OITAVA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPACAO DE EVENTO DEALINHAMENTO DOS NUTRICIONISTASDO QUADRO TECNICO DO PNAE, NO AUDITORIO DA 1 GERENCIA, EM JOAO PESSOA PB. | 00004523171424 | ISTENIO MARINHO VAZ |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02928 | 21/03/2024 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA ATENDER CONVITE DE PARTICIPACAO DE EVENTO DE ALINHAMENTO DOS NUTRICIONISTASDO QUADRO TECNICO DO PNAE, NO AUDITORIO DA 1 GERENCIA, EM JOAO PESSOA PB. | 00006126887476 | RITA DE CASSIA DANTAS FERREIRA |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02929 | 21/03/2024 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA ATENDER CONVITE DE PARTICIPACAO DE EVENTO DE ALINHAMENTO DOS NUTRICIONISTASDO QUADRO TECNICO DO PNAE, NO AUDITORIO DA 1 GERENCIA, EM JOAO PESSOA PB. | 00006042271407 | DANIEL FELIX DO NASCIMENTO |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02930 | 21/03/2024 | 46.27 | 46.27 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamento de diarias comforme maapa de concessao ao anexo | 00007302678499 | ROSANE DA SILVA ALVES |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02932 | 21/03/2024 | 24265.00 | 24265.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face a aquisicao de ventiladores,fogoes e bebedouros destinados as Escolas Estaduais pertencentesa 14 GRE Mamanguape PB | 49752738000102 | ALEXANDRO FERREIRA DANTAS COMERCIO |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02933 | 21/03/2024 | 74.04 | 74.04 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamento de diaria co forme mapa de concessao anexo | 00070223582492 | LUCAS RIBEIRO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 22/03/2024 | 12000.00 | 12000.00 | Valor referente Adiantamentos da Folha de Pagamento do mes de marco de 2024 - Demais Educacao | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 22/03/2024 | 13679.64 | 13679.64 | Valor referente Adiantamentos da Folha de Pagamento do mes de marco de 2024 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 22/03/2024 | 116000.67 | 116000.67 | Valor referente Adiantamentos da Folha de Pagamento do mes de marco de 2024 - Magisterio Fundamental | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 22/03/2024 | 1999.17 | 1999.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002777524424 | CLAUDETE GOMES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 22/03/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007334906462 | JOSE EDUARDO CARNEIRO DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 22/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002219276465 | VERA LUCIA DE FREITAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 22/03/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006479748433 | LUIZ RAIMUNDO SOUZA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02952 | 22/03/2024 | 33168.00 | 33168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PRONATEC FIC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00003115137435 | ALTEMIR TOMAZ DE CARVALHO GARCI E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02953 | 22/03/2024 | 16956.00 | 16956.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00002866317416 | ADRIANA CLAUDIA DE SOUSA COSTA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02954 | 22/03/2024 | 16956.00 | 16956.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00005780831408 | ANDSON DOGLAS DOMINGOS DO NASCI E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02955 | 22/03/2024 | 16956.00 | 16956.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00003980338460 | DANIELA FARIAS GUERRA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02956 | 22/03/2024 | 17352.00 | 17352.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00032225981850 | FELLIPE DOUGLAS PEREIRA SANTOS E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02957 | 22/03/2024 | 17352.00 | 17352.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00008409817403 | HELANE PRISCILA DE MACEDO FARIA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02958 | 22/03/2024 | 17640.00 | 17640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00007754451425 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02959 | 22/03/2024 | 17352.00 | 17352.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00070586997474 | LETICIA PINHEIRO AUGUSTO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02960 | 22/03/2024 | 16956.00 | 16956.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00099199793415 | MARCUS AURELIO DUARTE SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02961 | 22/03/2024 | 16560.00 | 16560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00004523153442 | PALOMA CAMPOS DE ARRUDA QUEIROZ E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02962 | 22/03/2024 | 17352.00 | 17352.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00006098656410 | ROMARIO DA SILVA GOMES E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02963 | 22/03/2024 | 10332.00 | 10332.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00011397264470 | THIAGO FERNANDO DA SILVA MARINH E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02964 | 22/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2 A 4 PARCELA DO TERMO DE FOMENTO 271/2023. CONFORME AUTORIZADO. | 09234923000182 | ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 22/03/2024 | 203303.00 | 73334.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AOS PAGAMENTOS DA 2 A 4 PARCELA DO TERMO DE FOMENTO 0271/2023. CONFORME AUTORIZADO. | 09234923000182 | ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02966 | 22/03/2024 | 962.28 | 962.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE COMPRA DE MESAS PLASTICAS, E ASSIM SUPRIR AS NECESSIDADES DA OITAVA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO. | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02967 | 22/03/2024 | 554.87 | 554.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SERVICOS INTERNOS PARA A SEDE DA OITAVA GERENCIA E ASSIM SUPRIR AS DEMANDAS DESSA GERENCIA. | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 22/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VIAGEM PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO A CHEFE DO NUAEI E AS DUAS NUTRICIONISTAS DA 11 GRE PARA PARTICIPAREM DE UM ALINHAMENTO DOS NUTRICIOSTAS DO QUADRO TECNICO DO PNAE | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 22/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM ALINHAMENTO DOS NUTRICIOSTAS DO QUADRO TECNICO DO PNAE | 00007401630435 | PATRICIA BARBOSA NUNES |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 22/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM ALINHAMENTO DOS NUTRICIOSTAS DO QUADRO TECNICO DO PNAE | 00009420154440 | CINTHYA PADUA PEREIRA CAMPOS |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 22/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM ALINHAMENTO DOS NUTRICIOSTAS DO QUADRO TECNICO DO PNAE | 00007126371411 | JANNY LUANA HERCULANO DA SILVA |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 02948 | 22/03/2024 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADORDE 1200 W PARA GERENCIA, 02 VENTILADORES DE PE PARA SEREM DOADOS PARA BIBLIOTECA ESTADUAL JUNTAMENTE COM 8 CADEIRAS DE PLASTICO | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Convite | 02949 | 22/03/2024 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODO SERVICO DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO, PODA, CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS DA EEEF GOVERNADOR ANTONIO MARIZ, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. | 00046723366468 | JOSE AILTON DA SILVA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Convite | 02950 | 22/03/2024 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO NAS CAIXAS DE ESGOTO DA ECIT ERENICE CAVALCANTE, LOCALIZADANO MUNICIPIO DE BAYEUX - PB. | 00046723366468 | JOSE AILTON DA SILVA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Convite | 02951 | 22/03/2024 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODO SERVICO DE PODA, CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS NA ECIT PADRE HILDON BANDEIRA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. | 00046723366468 | JOSE AILTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 25/03/2024 | 1853.00 | 1853.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PRONATEC FIC REFERENTE A FEV/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02975 | 25/03/2024 | 9265.00 | 9265.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PRONATEC FIC, REFERENTE A 02/2024. C/C 13.180-6. CONFORME SOLICITACAO. | 00006673749490 | ALLANA BRUNNA SUCUPIRA DUARTE E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 25/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007872357410 | KLEANE BEZERRA MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02997 | 25/03/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 25/03/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00035907673400 | HINDERBURGO JOSE HENRIQUES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02999 | 25/03/2024 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079787355400 | CELSO RICARDO DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 25/03/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002110303417 | SEBASTIAO ALVES ROBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03001 | 25/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004569786405 | RENATO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 25/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003922990703 | ALEX CAVALCANTE ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03003 | 25/03/2024 | 1271219.28 | 1271219.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADA A INDENIZACAODA EMPRESA TIM S.A REFERENTE AFATURA DE SERVICOS DE TELEFONIA, MES REFERENTE 11/2022. CONFORME AUTORIZADO. | 02421421000111 | TIM SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03007 | 25/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03008 | 25/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03009 | 25/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03010 | 25/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03011 | 25/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03012 | 25/03/2024 | 114162.43 | 38054.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03013 | 25/03/2024 | 115007.54 | 38335.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03014 | 25/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03015 | 25/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03016 | 25/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03017 | 25/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03018 | 25/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03019 | 25/03/2024 | 36311.70 | 12103.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 01612343000170 | PREF MUNIC DE RIACHAO DO BACAMARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 25/03/2024 | 82256.97 | 27418.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 25/03/2024 | 51963.11 | 17321.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 25/03/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008426399428 | FLAVIO LINS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 25/03/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088444708704 | SERGIO FRANCISCO TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 25/03/2024 | 300142.45 | 100047.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 09074592000160 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 25/03/2024 | 142823.02 | 47607.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 08924037000118 | PREF MUNIC DE BONITO DE SANTA FE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 25/03/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004569786405 | RENATO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 25/03/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010242843441 | JAILSON FELIX DE MORAIS SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 25/03/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006527931425 | RIAN PEREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03029 | 25/03/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003922990703 | ALEX CAVALCANTE ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03030 | 25/03/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007249935410 | IAGGO BRUNNO RODRIGUES PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 25/03/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00055271154491 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 25/03/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005876254495 | JOSE RICARDO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 25/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009061936489 | JULYENE DA SILVA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 25/03/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00067526802487 | ERIVALDO RODRIGUES DE LIMA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 02976 | 25/03/2024 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODO SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA ECI COMPOSITOR LUIS RAMALHO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. | 23435629000160 | MARIA DE FATIMA SOUSA PEDROSA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 02977 | 25/03/2024 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODO SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA ECIT PASTOR JOAO PEREIRA GOMES FILHO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. | 23435629000160 | MARIA DE FATIMA SOUSA PEDROSA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 02978 | 25/03/2024 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODO SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA EEEFM PADRE ROMA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. | 23435629000160 | MARIA DE FATIMA SOUSA PEDROSA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 02979 | 25/03/2024 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODO SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA ECIT PRESIDENTE JOAO GOULART, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. | 23435629000160 | MARIA DE FATIMA SOUSA PEDROSA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 02982 | 25/03/2024 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODO SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA EEEF CAPITULINA SATYRO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. | 23435629000160 | MARIA DE FATIMA SOUSA PEDROSA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 02985 | 25/03/2024 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODO SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA EEEFM RIACHAO DO POCO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO - PB. | 23435629000160 | MARIA DE FATIMA SOUSA PEDROSA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 02986 | 25/03/2024 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODO SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA EEEF GOVERNADOR ANTONIO MARIZ, LOCALIZADA NO MUNICIPIODE JOAO PESSOA - PB. | 23435629000160 | MARIA DE FATIMA SOUSA PEDROSA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 02987 | 25/03/2024 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODO SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CENTRO ESTADUAL EXPERIMENTAL DE ENSINO - APREDIZAGEM SESQUICENTENARIO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE | 23435629000160 | MARIA DE FATIMA SOUSA PEDROSA |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02969 | 25/03/2024 | 3370.00 | 3370.00 | aquisicao de mobiliario para esta gerencia | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02970 | 25/03/2024 | 148.09 | 148.09 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com diaria conforme mapa de concessao em anexo | 00007236965430 | MARIA IZABEL DE JESUS SILVA |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03004 | 25/03/2024 | 92.55 | 92.55 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com diaria conforme mapa de concessao em anexo | 00009776503403 | DANIELLE JESSICA MORAIS LOBO |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03005 | 25/03/2024 | 148.09 | 148.09 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com diaria conforme mapa de concessao em anexo | 00009721421421 | LUCAS MARCONI DOS SANTOS LEITE |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03006 | 25/03/2024 | 148.09 | 148.09 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com diaria conforme mapa de concessao em anexo | 00008778962404 | AMANDA LIGIA LOPES PEREIRA |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 25/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO DUAS GESTORAS ESCOLARES E UM TECNICO DO NUAPPARA PARTICIPAREM DO EVENTO DELANCAMENTO DO SE LIGA NO ENEM E DESFIO NOTA 1000 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02981 | 25/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO DO SE LIGA NO ENEM E DESFIO NOTA 1000 | 00092927394415 | VANEUDA BARBOSA DOS SANTOS |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02983 | 25/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO DO SE LIGA NO ENEM E DESFIO NOTA 1000 | 00009503132460 | EVELYN CRISTINA ALEXANDRE DE LIMA |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02984 | 25/03/2024 | 148.09 | 148.09 | VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO DO SE LIGA NO ENEM E DESFIO NOTA 1000 | 00009979888431 | JONATAS OLIVEIRA DE LIMA |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 25/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO DO SE LIGA NO ENEM E DESFIO NOTA 1000 | 00009231998455 | MARIA DO BOM CONSELHO SERAFIM DA SILVA |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 25/03/2024 | 92.55 | 92.55 | VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO DO SE LIGA NO ENEM E DESFIO NOTA 1000 | 00010690861427 | MARLA MAISA FRANCELINO COSTA |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02974 | 25/03/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESAO EM ANEXO. | 00011309876479 | WILLIAM DE SOUSA FERNANDES |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02989 | 25/03/2024 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00004957459444 | ANALIESIA FERNANDES DA SILVA BARBOSA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 25/03/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARACONDUZIR O QUANTITATIVO DE 40 (QUARENTA) ESTUDANTES E 04 (QUATRO) PROFESSORES ATE A CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE PARTICIPARAO DE JOGOS | 00008809274458 | ROMERIO ARAUJO DOS SANTOS |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 25/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARACONDUZIR A CHEFE DO NUDPE, JUNTAMETE COM 02 (DOIS) ESTUDANTES E 01 (UMA) DIRETORAESCOLAR PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE LANCAMENTO SE LIGA | 00001661482457 | JHONNER HERIKSON SILVA SOUSA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02994 | 25/03/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARAPARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO SE LIGA NO ENEM E DESAFIO NOTA 1000 - EDICAO 2024, REALIZADO NO AUDITORIO DA 3 GRE, LOCALIZADO NO | 00070813606454 | MIRELLY DUNGA FORMIGA VIEIRA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 25/03/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARAACOMPANHAR 02 (DOIS) ESTUDANTES NO EVENTO DE LANCAMENTO SE LIGA NO ENEM E DESAFIO NOTA 1000 - EDICAO 2024, REALIZADO NO AUDITORIO | 00003966695499 | FRANCICLEIDE DOS SANTOS FORTUNATO |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 03035 | 25/03/2024 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO, REGENERACAO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES DA NONA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO. | 30214539000104 | ADRIANO DA SILVA 07293630409 |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 02988 | 25/03/2024 | 700.00 | 700.00 | REFERENTE A confeccao de 70 arranjos solitarios em flores naturais para serem entreguem a gestores e funcionarias da 7 em comemoracao ao dia internacional da mulher. | 27404513000114 | MOAMMA RAFAELA DE ALEXANDRIA MORATO MEND |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 02993 | 25/03/2024 | 1310.00 | 1310.00 | REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CANTINA DA ECITMONS. JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO EM ITAPORANGA | 02093160000158 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 26/03/2024 | 7034715.09 | 7034715.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A MARCO/2024. DEMAIS DA EDUCACAO- PESSOAL ATIVO. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 26/03/2024 | 1868.03 | 1868.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A MARCO/2024. DEMAIS DA EDUCACAO- BOLSA DESEMPENHO. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03053 | 26/03/2024 | 49506.73 | 49506.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A MARCO/2024. DEMAIS DA EDUCACAO- BOLSA DESEMPENHO DOCENTE. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 26/03/2024 | 1628.00 | 1628.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A MARCO/2024. INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03055 | 26/03/2024 | 19170.36 | 19170.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A MARCO/2024. DEMAIS DA EDUCACAO- SALARIO FAMILIA. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03056 | 26/03/2024 | 24570.00 | 24570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A MARCO/2024. DEMAIS DA EDUCACAO- DIARIA E AJUDA DE CUSTO. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03057 | 26/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A MARCO/2024. MAGIST. ENSINO FUNDAMENTAL - VANTAGENS FIXAS. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03058 | 26/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A MARCO/2024. MAGIST. ENSINO FUNDAMENTAL - BOLSA DESEMPENHO. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 26/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A MARCO/2024. MAGIST. ENSINO FUNDAMENTAL - BOLSA DESEMPENHODOCENTE. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03060 | 26/03/2024 | 2357.52 | 2357.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A MARCO/2024. MAGIST. ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO FAMILIA. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03061 | 26/03/2024 | 122454.03 | 122454.03 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV - REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. DEMAIS DA EDUCACAO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03062 | 26/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A MARCO/2024. MAGIST. ENSINO MEDIO - VENCIMENTO E VATAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03063 | 26/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A MARCO/2024. MAGIST. ENSINO MEDIO - BOLSA DESEMPENHO. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03064 | 26/03/2024 | 2567738.76 | 2567738.76 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV - REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. MAGIST ENS FUNDAMENTAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 26/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A MARCO/2024. MAGIST. ENSINO MEDIO - BOLSA DESEMPENHO DOCENTE. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 26/03/2024 | 186.12 | 186.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A MARCO/2024. MAGIST. ENSINO MEDIO - SALARIO FAMILIA. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03068 | 26/03/2024 | 2444806.78 | 2444806.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A MARCO/2024. DEMAIS FUNCIONARIOS ENSINO FUNDAMENTAL - VANTAGENS FIXAS. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03069 | 26/03/2024 | 17247.12 | 17247.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A MARCO/2024. DEMAIS FUNCIONARIOS ENSINO MEDIO - SALARIO FAMILIA. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03070 | 26/03/2024 | 1870102.76 | 1870102.76 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV - REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. MAGIST. ENS. MEDIO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03072 | 26/03/2024 | 2237002.06 | 2237002.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A MARCO/2024. DEMAIS FUNCIONARIOS ENSINO MEDIO - VANTAGENS FIXAS. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03073 | 26/03/2024 | 102871.01 | 102871.01 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV - REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. DEMAIS FUNC DO ENSMEDIO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03074 | 26/03/2024 | 11167.20 | 11167.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A MARCO/2024. DEMAIS FUNCIONARIOS ENSINO MEDIO - SALARIO FAMILIA. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03075 | 26/03/2024 | 74785.40 | 74785.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV - REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. DEMAIS FUNC. DO ENS. MEDIO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 26/03/2024 | 2604364.93 | 2604364.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A MARCO/2024. DEMAIS FUNCIONARIOS ENSINO MEDIO - VANTAGENS FIXAS. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03077 | 26/03/2024 | 11316.41 | 11316.41 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV - REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. DEMAIS PROFISSIONAIS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 26/03/2024 | 2397.20 | 2397.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A MARCO/2024. DEMAIS FUNCIONARIOS ENSINO FUNDAMENTAL - BOLSA DESEMPENHO. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 26/03/2024 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A MARCO/2024. DEMAIS FUNCIONARIOS ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 26/03/2024 | 348954.59 | 348954.59 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV CONTRIBUTIVO - REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. DEMAIS DA EDUCACAO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 26/03/2024 | 4553250.25 | 4553250.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV CONTRIBUTIVO - REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. MAGIST. ENS. FUNDAMENTAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 26/03/2024 | 2752706.90 | 2752706.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV CONTRIBUTIVO - REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. MAGIST. ENS. MEDIO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 26/03/2024 | 103696.43 | 103696.43 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV CONTRIBUTIVO - REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. DEMAIS FUNC. ENS. FUNDAMENTAL | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 26/03/2024 | 87572.05 | 87572.05 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV CONTRIBUTIVO - REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. DEMAIS FUNC. DO ENS. MEDIO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 26/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV CONTRIBUTIVO - REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. DEMAIS PROFISSIONAIS | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 26/03/2024 | 905554.23 | 905554.23 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS DA EDUCACAO- INSS - REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 26/03/2024 | 479458.55 | 479458.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONAIS- INSS - REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 26/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST ENS. FUND- INSS - REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 26/03/2024 | 40532.75 | 40532.75 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - PBPREV CONTRIBUTIVO - REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. DEMAIS PROFISSIONAIS | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 26/03/2024 | 2587594.18 | 2587594.18 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST. ENS. MEDIO- INSS - REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 26/03/2024 | 280692.94 | 280692.94 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS FUNC ENS FUND- INSS - REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03108 | 26/03/2024 | 279542.04 | 279542.04 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS FUNC ENS MEDIO- INSS - REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03115 | 26/03/2024 | 793559.48 | 793559.48 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST ENS. FUND- INSS - REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03116 | 26/03/2024 | 1804263.15 | 1804263.15 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST ENS. FUND- INSS - REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03117 | 26/03/2024 | 2498.97 | 2498.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007377871474 | JANAINA LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03118 | 26/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00035907673400 | HINDERBURGO JOSE HENRIQUES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03119 | 26/03/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008519076440 | FELIPE FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03120 | 26/03/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00076839117472 | CRISTIANO ANTONIO CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03122 | 26/03/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007350592418 | NAYARA KARLLA MONTENEGRO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 26/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006683394466 | TULIO CARLOS SILVA ANTUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 26/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006083302480 | ANNA MARY JERONIMO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03128 | 26/03/2024 | 2102948.07 | 367539.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AOS PAGAMENTOS DOS SERVICOS CONSTANTES NO CONTRATO 0018/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 26/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008397610405 | MAYRA PAULA CORREIA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 26/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015427250468 | DEMOCRITO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03137 | 26/03/2024 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003414411474 | ANIELY MIRTES SOARES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03138 | 26/03/2024 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00093138555420 | KALINA LIGIA TORRES CLAUDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03139 | 26/03/2024 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045050937434 | ANTONIO MANOEL DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03140 | 26/03/2024 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012737719828 | HELIO JOHNSON DA SILVA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03141 | 26/03/2024 | 1140630.00 | 211820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AAQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E SERVICOS DE INSTALACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEE-PB. CONTRATO 0025/2023 | 08773990000102 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03142 | 26/03/2024 | 3891670.00 | 1353550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AAQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E SERVICOS DE INSTALACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEE-PB. CONTRATO 0025/2023 | 08773990000102 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03143 | 26/03/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001444714422 | FABIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03144 | 26/03/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010928346480 | JOSENILDO RICARDO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 26/03/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007795822410 | KASSIO EDUARDO SILVA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 26/03/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03147 | 26/03/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010121299422 | AYRTON WAGNER BERNARDINO TRIGUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 26/03/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011688756418 | ISAAC DIMITRI RUFINO LEITE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 26/03/2024 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00087373106404 | CEDIOMAR DA SILVA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03150 | 26/03/2024 | 2357.52 | 2357.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL REFERENTE A MARCO/2024. DEMAIS FUNCIONARIOS ENSINO MEDIO - SALARIO FAMILIA. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 26/03/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012168578494 | ALYSSON BENICIO FERREIRA DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 26/03/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009021632489 | ALLAN DEYBON MATIAS E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03153 | 26/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEV/2024 DO PROGRAMA PRONATEC. | 00080421245387 | SANDRA RAQUEL PIMENTEL LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 26/03/2024 | 299.20 | 299.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEV/2024 DO PRONATEC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03155 | 26/03/2024 | 1496.00 | 1496.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PRONATEC FIC, REFERENTE A 02/2024. C/C 13.180-6. CONFORME SOLICITACAO. | 00080421245387 | SANDRA RAQUEL PIMENTEL LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03157 | 26/03/2024 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011508767432 | ANDERSON JOSE OLIVEIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 26/03/2024 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00070924694491 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 26/03/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002634292457 | JOSE FABIO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03160 | 26/03/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001282718410 | ROGUMBERTO FRANCA DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 26/03/2024 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005342893470 | VALDENIR LIMA DA CRUZ |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03038 | 26/03/2024 | 6000.00 | 6000.00 | Referente o o servico de confeccao de 05 portas em aluminio preto com vidro fume,medindo 0,80x2,10 para serem instaladas em novos locais queforam abertos na sede da 7 GRE em decorrencia do reordenamento dos setores. | 07532741000162 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03043 | 26/03/2024 | 46.30 | 46.30 | Conduzir Gerente, Chefe do NUDEA, NUASF e Assistente dos programas de apoio ao estudante para participarem dolancamento do Desafio Nota 1000 e Se Liga no Enem. | 00002572211408 | LUCIANO RODRIGUES DE FIGUEIREDO |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03044 | 26/03/2024 | 74.04 | 74.04 | Participar do lancamento do Desafio Nota 1000 e Se Liga noEnem. | 00003283339481 | RICARDO VIEIRA DA SILVA FERREIRA |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03046 | 26/03/2024 | 74.04 | 74.04 | Participar do lancamento do Desafio Nota 1000 e Se Liga noEnem. | 00003667710437 | MANOEL DE ARAUJO LIMA JUNIOR |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03048 | 26/03/2024 | 74.04 | 74.04 | Participar do lancamento do Desafio Nota 1000 e Se Liga noEnem. | 00005085587430 | MARIA DO DESTERRO DOS S FERREIRA |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03090 | 26/03/2024 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0483, DA NONA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO. | 19200886000145 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA - |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03121 | 26/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA. | 00067558895472 | CLENIO ALBUQUERQUE MACIEL |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03123 | 26/03/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA. | 00004842631457 | MONIKE KELY COSTA MELO |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03124 | 26/03/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA. | 00009722965492 | THAIS ARAUJO DOS SANTOS |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03127 | 26/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA. | 00005018942410 | WENIA KARLINDA ALEXANDRE FERREIRA |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03130 | 26/03/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA. | 00001201304407 | FERNANDA DA SILVA CHAGAS |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03132 | 26/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA. | 00087403676491 | FABIANO LOPES FORMIGA |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03133 | 26/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA. | 00004396036418 | CRISTIANO GENES ROLIM SILVA |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03134 | 26/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA. | 00048622532453 | FRANCISCO LINS FERREIRA |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03135 | 26/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA. | 00067558895472 | CLENIO ALBUQUERQUE MACIEL |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03136 | 26/03/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA. | 00001252891466 | ELIZANGELA ALECRIM LEITE |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03109 | 26/03/2024 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA CONDUZIR GERENTE REGIONALE GESTOR PARA ATENDER CONVITE DE PARTICIPACAO DE EVENTEO DE LANCAMENTO DO SE LIGA NO ENEM E DO DESAFIO NOTA 1000 EDICAO 2024, EM CAMPINA GRANDE PB. | 00072722266415 | JANILSON ALVES FERREIRA |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03111 | 26/03/2024 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA ATENDER CONVITE DE PARTICIPACAO DE EVENTEO DE LANCAMENTO DO SE LIGA NO ENEM E DO DESAFIO NOTA 1000 EDICAO 2024, EM CAMPINA GRANDE PB. | 00097877034415 | LAERCIO DE ARAUJO SILVA |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03113 | 26/03/2024 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA CONDUZIR GERENTE REGIONALE GESTOR PARA ATENDER CONVITE DE PARTICIPACAO DE EVENTEO DE LANCAMENTO DO SE LIGA NO ENEM E DO DESAFIO NOTA 1000 EDICAO 2024, EM CAMPINA GRANDE PB. | 00072722266415 | JANILSON ALVES FERREIRA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03067 | 26/03/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARAPARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO SE LIGA NO ENEM E DESAFIO NOTA 1000 - EDICAO 2024, REALIZADO NO AUDITORIO DA 3 GRE, LOCALIZADO NO | 00005824487430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO RODRIGUES |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03114 | 26/03/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARACONDUZIR OS ESTUDANTES DA EEEFM PROF MARGARIDA MEDEIROS, PAULISTA - PB, PARA UMA AULA DE CAMPO NA UFCG DE POMBAL - PB. | 00008809274458 | ROMERIO ARAUJO DOS SANTOS |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03036 | 26/03/2024 | 92.55 | 92.55 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com diaria conforme mapa de concessao em anexo | 00088446786400 | RONALDO DE ANDRADE LOURENCO |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03037 | 26/03/2024 | 92.55 | 92.55 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com diaria conforme mapa de concessao em anexo | 00069266425400 | FRANCINALDO DE AMORIM BORGES |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - GUARABIRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 2a Gerencia Regional de Ensino - Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03071 | 26/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIA/MOTORISTA - DEVIDO AO TRANSPORTE DA CHEFE DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO E PROTAGONISMOESTUDANTIL E DO GERENTE, DA 2 GRE DE GUARABIRA, PARA O EVENTO DE LANCAMENTO DO SE | 00004249191419 | JOSINALDO SOARES DA SILVA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - GUARABIRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 2a Gerencia Regional de Ensino - Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03078 | 26/03/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIA/CHEFE DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO E PROTAGONISMO ESTUDANTIL DA 2 GRE DE GUARABIRA - DEVIDO A PARTICIPACAO NO EVENTO DE LANCAMENTO DO SE LIGA NO ENEM E DO DESAFIO NOTA 1000 - | 00007195522490 | PRISCILA SOUZA OLIVEIRA DE QUEIROZ |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03092 | 26/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00005862088440 | DAYVISSON SANTOS FARIAS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03096 | 26/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00008591659490 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03097 | 26/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00010654335494 | MARCELO RODRIGO DA SILVA VIANA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03098 | 26/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00008407669474 | TUANY ROBERTA QUEIROZ |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03039 | 26/03/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00001047716402 | JUNIOR CESAR FERREIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 26/03/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000267983794 | JANIEL ALVES DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 26/03/2024 | 74.05 | 74.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00080618332472 | LUCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03042 | 26/03/2024 | 74.05 | 74.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00008871385438 | THAMIRES FERREIRA ALVES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03045 | 26/03/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00070112124429 | HECTOR FELIPI OLIVEIRA VELOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03047 | 26/03/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00001047716402 | JUNIOR CESAR FERREIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03049 | 26/03/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000267983794 | JANIEL ALVES DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03052 | 26/03/2024 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICO, REFERENTE DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DURANTE FORMACAO PROMOVIDO PELA 3A. GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO. | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA - LM FESTAS EPP |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03093 | 26/03/2024 | 46.27 | 46.27 | Importancia empenhada em favordo credor acima,para fazer face as despesas com o pagamento de diarias comforme mapa de concessao anexo | 00003025956437 | JOSINALDO RIVELINO SALES DE OLIVEIRA |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03099 | 26/03/2024 | 46.27 | 46.27 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamento de diarias comforme mapa de concessao anexo | 00006182058455 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03106 | 26/03/2024 | 46.27 | 46.27 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamento de diarias comforme mapa de concessao anexo | 00095241710400 | MARIA ZENILDA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03166 | 27/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004569786405 | RENATO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 27/03/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00087373106404 | CEDIOMAR DA SILVA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03169 | 27/03/2024 | 231172.66 | 77057.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 09074345000164 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03170 | 27/03/2024 | 111357.94 | 37119.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 08999708000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03171 | 27/03/2024 | 165057.97 | 55019.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 08873226000109 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS CORDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03172 | 27/03/2024 | 89726.42 | 29908.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 08737785000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03173 | 27/03/2024 | 131264.48 | 43754.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03174 | 27/03/2024 | 134830.39 | 44943.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 08882524000165 | PREF MUNIC DE SANTA TEREZINHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03175 | 27/03/2024 | 79699.65 | 26566.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03176 | 27/03/2024 | 90897.84 | 30299.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 01612650000150 | PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DO CARIRI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03177 | 27/03/2024 | 96326.35 | 32108.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03178 | 27/03/2024 | 7250.00 | 7250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR PARA AESCOLA ESTADUAL ECI E EJA JOAOCAETANO. | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03162 | 27/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000267983794 | JANIEL ALVES DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 27/03/2024 | 74.05 | 74.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00018601782434 | MURILO FLORENTINO DINIZ FILHO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 27/03/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000267983794 | JANIEL ALVES DA SILVA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 03168 | 27/03/2024 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODO SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA 1 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. | 23435629000160 | MARIA DE FATIMA SOUSA PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03179 | 01/04/2024 | 1006849.11 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSO SELETIVO PARA COMPOSICAO DE BANCO DE GESTORES PARA PROVIMENTO DOS CARGOS EM COMISSAO DE DIRETOR ESCOLAR E DE COORDENADOR PEDAGOGICO DAS ESCOLAS DE REDE | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03182 | 01/04/2024 | 57899.65 | 19299.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03183 | 01/04/2024 | 76633.46 | 25544.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03184 | 01/04/2024 | 22395.00 | 22395.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00003182178482 | ALDESIA TAVARES DE SANTANA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03185 | 01/04/2024 | 17650.00 | 17650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00007884740494 | DEMIS DOUGLAS GOMES SANTOS E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03186 | 01/04/2024 | 18731.00 | 18731.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00009323689483 | JOSIVANIA JUVENCIO DA SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03187 | 01/04/2024 | 26819.00 | 26588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00008143893413 | NISIA REBECA MELO SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 01/04/2024 | 17119.00 | 17119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL,REFERENTE AO MES DE 02/2024 DOS PROFISSIONAIS DO 5 ITINERARIO DO PARAIBATEC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03190 | 01/04/2024 | 504.00 | 504.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PRONATEC FIC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00010802063454 | JUSSIARA DE ARAUJO SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03191 | 01/04/2024 | 109753.86 | 36584.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03192 | 01/04/2024 | 86413.36 | 28804.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03193 | 01/04/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO CREDOR ACIMA COMOBEJETIVO A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS PARA FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PRESENCIAL EM EDUCACAO EMOCIONA, INCLUINDO CERTIFICACAO AOS PARTICIPANTESE FORNECIMENTO DE TODA LOGISTICA, TRANSPORTE, | 07501328000130 | FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03194 | 01/04/2024 | 76908.66 | 25636.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 01612690000100 | PREFEITURA MUNIC DE SAO BENTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03196 | 01/04/2024 | 1967034.75 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FAZER AO CREDOR ACIMA COM BAJETIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PRESENCIAL EM EDUCACAO EMOCIANAL, INCLUINDO CERTIFICADO AOS PARTICIPANTES E FORNECIMENRO DE TODA LOGISTICA, TRANSPORTE, | 07501328000130 | FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03197 | 01/04/2024 | 11671.00 | 11671.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00003109307405 | ADENILZA CORDEIRO DE SOUZA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03198 | 01/04/2024 | 14076.00 | 14076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00003661848496 | ELIANE DE ANDRADE CORDEIRO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03199 | 01/04/2024 | 15736.00 | 15736.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00009890028450 | PAULA WENDIA DA SILVA PAULINO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03200 | 01/04/2024 | 16960.00 | 16960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00007745048460 | FRANCISCO MAGNO DE BRITO ALVES E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03201 | 01/04/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPACTUACAODO CONTRATO N 0045/2021, QUE SE REFERE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA QUE SAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME AUTORIZO. | 04008185000301 | INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03202 | 01/04/2024 | 53500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARQUIVOS DESLIZANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEE-PB. CONTRATO 0002/2024. | 52437087000162 | 52.437.087 ICARO OLIVEIRA DE ANDRADE FER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03203 | 01/04/2024 | 12627.00 | 12627.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00004792884454 | ADATHIANE FARIAS DE ANDRADE E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03204 | 01/04/2024 | 15227.00 | 15227.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00010198682441 | DRICA COSTA SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03205 | 01/04/2024 | 13558.00 | 13558.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00005820578503 | HELDER WINDSON GOMES DOS SANTOS E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03206 | 01/04/2024 | 16127.00 | 16127.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00009606731480 | LEVI RODRIGO BARRETO FLORENCIO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03207 | 01/04/2024 | 11726.20 | 11726.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL,REFERENTE AO MES DE 02/2024 DOPROGRAMA PARAIBATEC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03180 | 01/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARACONDUZIR O GERENTE REGIONAL JUNTAMENTE COM UMA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA RESOLVEREMDEMANDAS JUNTO AO NUMOP E PARTICIPAREM DE REUNIOES | 00001661482457 | JHONNER HERIKSON SILVA SOUSA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03181 | 01/04/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARAACOMPANHAR O GERENTE REGIONAL PARA TRATAR DE DEMANDAS JUNTO AO NUMOP E PARTICIPAR DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00005824487430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO RODRIGUES |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 03188 | 01/04/2024 | 5120.00 | 5120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE SERVICO DEMANUTENCAO, CONSERTO, INSTALACAO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS E GELAGUAS DA SEDE DA NONA GERENCIA REGIONALDE EDUCACAO. | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 02/04/2024 | 16180.00 | 16180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO. CONFORME AUTORIZADO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 02/04/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007141301410 | DANIEL DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 02/04/2024 | 138.83 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00031469378833 | DANILO TOLEDO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 02/04/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007324884431 | LUANNA EMANUELLA COELHO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 02/04/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00009536766418 | MARYJANE DA COSTA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 02/04/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007156938401 | RAYANE CASSIA SILVESTRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 02/04/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007102340400 | DELMER JOSE OLIVEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 02/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00088636526434 | ANTONIO MARCOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 02/04/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00000898282403 | JOSE DE SENA BRITO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 02/04/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00002929095431 | BARCLAY DE MEDEIROS NORMANDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 02/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00015427250468 | DEMOCRITO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03232 | 02/04/2024 | 32535.00 | 32535.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00007218769438 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS ALVES E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 02/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007119030779 | SILAS EVARISTO FERREIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 02/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00013264620405 | BRUNO RICKELMY DA SILVA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03236 | 02/04/2024 | 35747.00 | 35747.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00007386202466 | ERICA VIDAL DE BRITO CARDOSO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 02/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00008938682480 | RAMON RONEY MARQUES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 02/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00001459993438 | GILVAN SALES DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 02/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00000003823458 | JOSENUBIA OLIVEIRA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03240 | 02/04/2024 | 32853.00 | 32853.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00010127646485 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA GUILHE E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 02/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00088444708704 | SERGIO FRANCISCO TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 02/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00005043533498 | SHIMENE RODRIGUES ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03243 | 02/04/2024 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00045050937434 | ANTONIO MANOEL DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03246 | 02/04/2024 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00078892635468 | MARCONDES CAVALCANTI MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03247 | 02/04/2024 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00008414493416 | MILENNA SILVA CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03248 | 02/04/2024 | 462.77 | 462.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00088450490430 | VANUZA CAVALCANTI FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03249 | 02/04/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00003922990703 | ALEX CAVALCANTE ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03250 | 02/04/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00009420066401 | JOSE FELIPE ARAUJO DO BOMFIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03251 | 02/04/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00003335837444 | WILQUER ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03252 | 02/04/2024 | 1388.30 | 1388.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00098137450459 | VERONICA FERNANDES DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03253 | 02/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007229514428 | ANTONY DE MILETO FREIRE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03254 | 02/04/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00003655811438 | LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03255 | 02/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007669616482 | FLAVIO LOURENCO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03256 | 02/04/2024 | 354064.92 | 118021.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 08902934000120 | PREF MUNICIPAL CRUZ DO ESPIRITO SANTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03257 | 02/04/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00008677096426 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03258 | 02/04/2024 | 112460.03 | 37486.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 08738916000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03259 | 02/04/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00010121299422 | AYRTON WAGNER BERNARDINO TRIGUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03260 | 02/04/2024 | 189650.51 | 63216.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03261 | 02/04/2024 | 37194.67 | 12398.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03262 | 02/04/2024 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00076839117472 | CRISTIANO ANTONIO CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03263 | 02/04/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00036498572434 | CLEIDISMAR MARIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03265 | 02/04/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00088636526434 | ANTONIO MARCOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03266 | 02/04/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007387567417 | KAMYLA STEPHANYE SANTANA LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03267 | 02/04/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00080749950110 | LEANDRO PELLIZZONI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03268 | 02/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00011688756418 | ISAAC DIMITRI RUFINO LEITE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03269 | 02/04/2024 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00087373106404 | CEDIOMAR DA SILVA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03270 | 02/04/2024 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03271 | 02/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00065224752434 | JOSE MOREIRA DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03272 | 02/04/2024 | 555.32 | 555.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00000997771429 | LUCIO DO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03273 | 02/04/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00076460720363 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 02/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00003758189446 | MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03275 | 02/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00001078975477 | THADEU VINICIUS DA SILVA CUSTODIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03276 | 02/04/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00077967844491 | SAYURI MONTENEGRO ISHIHARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03277 | 02/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00010043122450 | NICOLY BARBOSA TEIXEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 02/04/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00076839117472 | CRISTIANO ANTONIO CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Apoio Tecnico, Financeiro e Pedagogico na Educacao Basica aos Municipios Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03279 | 02/04/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO CREDOR ACIMA COMOBJETIVO A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO QUERINO DE MOURA NO MUNICIPIO DE SANTAHELENA/PB CONV.564/21. CONFORME AUTORIZADO. | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 02/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00005939162479 | ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Apoio Tecnico, Financeiro e Pedagogico na Educacao Basica aos Municipios Paraiba | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03281 | 02/04/2024 | 146139.56 | 146139.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO CREDOR ACIMA COMOBJETIVO A AMPLIACAO DA QUADRAPOLIESPORTIVA ANTONIO QUERINO DE MOURA NO MUNICIPIO DE IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO CREDOR ACIMA COMOBJETIVO A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO QUERINO DE MOURA NO MUNICIPIO DE | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 02/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00000083029443 | ANA LUCIA SANTOS FERNANDES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03283 | 02/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00006083302480 | ANNA MARY JERONIMO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 02/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00078892635468 | MARCONDES CAVALCANTI MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 02/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00010159977401 | RHAYSSA MARIA SILVEIRA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Apoio Tecnico, Financeiro e Pedagogico na Educacao Basica aos Municipios Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 02/04/2024 | 117610.20 | 117610.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO CREDOR ACIMA COMOBJETIVO A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO QUERINO DE MOURA NO MUNICIPIO DE HELENA/PB CONV.564/21. CONFORME AUTORIZADO. | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 02/04/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00009279432478 | JOSE ALBINO DE PAULA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03289 | 02/04/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007636604426 | RAQUEL LOUDAL DE ALMEIDA TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03290 | 02/04/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00012684903425 | RAYANE MARIA MOREIRA LIMA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03291 | 02/04/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00014201212432 | RODRIGO PEREIRA CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03292 | 02/04/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00088444708704 | SERGIO FRANCISCO TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03293 | 02/04/2024 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A JANEIRO/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00008117174456 | ADRIANA RAMOS DA SILVA QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03294 | 02/04/2024 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO INSS PATRONAL NOPARAIBATEC, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03296 | 02/04/2024 | 3742.00 | 3742.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024-PARTE 3. CONFORME SOLICITACAO. | 00005862823433 | ARTUNHO DE ARAUJO FARIAS E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 03297 | 02/04/2024 | 85897.35 | 85897.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 05/2023 (PARTE DE REFORMA), REFERENTE AO CONTRATO 0022/2023 CUJO OBJETO E A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM JOSE OLIMPIO MAIA EM BREJO DO CRUZ-PB, RES. 17 DE 07/10/2020 | 09181832000126 | NUNES CONSTRUCOES DE EDIFICIOS E OBRAS U |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03298 | 02/04/2024 | 30210.61 | 30210.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 05/2023 (PARTE DE AMPLIACAO), REFERENTE AO CONTRATO 0022/2023 CUJO OBJETO E A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM JOSE OLIMPIO MAIA EM BREJO DO CRUZ-PB, RES. 17 DE 07/10/2020 | 09181832000126 | NUNES CONSTRUCOES DE EDIFICIOS E OBRAS U |
| NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAJAZEIRAS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 9a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03299 | 02/04/2024 | 1230.00 | 1230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO GRAND LIVINA, DE PLACA OXO-2885, DA NONA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO. | 08240470000134 | NADJA LIMA DE LIRA DIAS ME |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03221 | 02/04/2024 | 7430.00 | 7430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDO ACIMA PARA CUSTEIO DECOMPRA DE DISPOSITIVOS PARA INSTALACAO DE REDE DE INTERNET, E ASSIM SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA OITVA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO. | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03226 | 02/04/2024 | 455.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE MICROFONES SEM FIOS PARA DAR SUPORTE A REUNIOES E EVENTOS DA 8GRE, ASSIM SUPRIR AS DEMANDAS DESSAGERENCIA. | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03229 | 02/04/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DAR SUPORTE ASDEMANDAS DA OITAVA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO. | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03295 | 02/04/2024 | 7431.00 | 7431.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA CUSTEIO DECOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DAR SUPORTE ASDEMANDAS DA OITAVA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO. | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03208 | 02/04/2024 | 92.55 | 92.55 | referente a despesa com diariapara realizar a troca dos tampos das mesas nas escolas: Ecit Santo Antonio em Pianco, Ecit Joselita Brasileiro em Igaracy e Ecit Agenor Mendes em Aguiar. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03209 | 02/04/2024 | 92.55 | 92.55 | referente a despesa com diariapara realizar a troca dos tampos das mesas nas escolas: Ecit Santo Antonio em Pianco, Ecit Joselita Brasileiro em Igaracy e Ecit Agenor Mendes em Aguiar | 00016038428453 | ERIVAN ARRUDA DE SOUSA |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03210 | 02/04/2024 | 92.55 | 92.55 | referente a despesa com diariapara realizar a troca dos tampos das mesas nas Ecits de Boa Ventura, Diamante, Santanade Mangueira e Santana dos Garrotes. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03211 | 02/04/2024 | 46.30 | 46.30 | referente a despesa com diariapara realizar a troca dos tampos das mesas nas Ecits de Santana de Mangueira e Santanados Garrotes | 00016038428453 | ERIVAN ARRUDA DE SOUSA |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03212 | 02/04/2024 | 46.30 | 46.30 | referente a despesa com diariapara realizar a troca dos tampos das mesas nas Ecits de Pedra Branca e Nova Olinda | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 02/04/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARAACOMPANHAR O GERENTE REGIONAL PARA TRATAR DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00003597878431 | ANGELO MARCIO SILVA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03214 | 02/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00005862088440 | DAYVISSON SANTOS FARIAS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03215 | 02/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00008591659490 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03216 | 02/04/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00011781555443 | MANUEL LINS DE ARAUJO NETO |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03228 | 02/04/2024 | 591.64 | 591.64 | Importancia paga em favor do credor acima para fazer face as despesas com o pagamento dematerial de consumo para 14 GRE . | 17715090000108 | MERCADINHO ABRAAO EIRELI |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03235 | 02/04/2024 | 488.44 | 488.44 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamento de materiais de consumo para a 14 GRE | 17715090000108 | MERCADINHO ABRAAO EIRELI |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03245 | 02/04/2024 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favor do credor acima para fazer face as despesas com o pagamento de materiais de consumo para 14 GRE | 17715090000108 | MERCADINHO ABRAAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 03302 | 03/04/2024 | 182444.55 | 182444.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 09/2024 (PARTE DE REFORMA), REFERENTE AO CONTRATO 0025/2023 CUJO OBJETO E A OBRA DE MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ECIT JOSE ROCHASOBRINHO EM BANANEIRAS-PB, RES. 17 DE 07/10/2020 TERMO | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03303 | 03/04/2024 | 9306.20 | 9306.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 09/2024 (PARTE DE AMPLIACAO), REFERENTE AO CONTRATO 0025/2023 CUJO OBJETO E A OBRA DE MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ECIT JOSE ROCHASOBRINHO EM BANANEIRAS-PB, RES. 17 DE 07/10/2020 TERMO | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03307 | 03/04/2024 | 1092.00 | 1092.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00070845875434 | ANA ISABEL ANTAS TAVARES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educacao para Crescer | Manutencao do Conselho Estadual da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03310 | 03/04/2024 | 31800.00 | 31800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DAGRATIFICACAO JETOM DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. CONFORME AUTORIZACAO. | 00098087657420 | AUDILEIA GONCALO DA SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03311 | 03/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007119030779 | SILAS EVARISTO FERREIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03312 | 03/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00005755496455 | JARLEY SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03313 | 03/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00000817924418 | ALAN FLAVIO MENDES PALMEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03314 | 03/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00003414411474 | ANIELY MIRTES SOARES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03315 | 03/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00045050937434 | ANTONIO MANOEL DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03316 | 03/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00093138555420 | KALINA LIGIA TORRES CLAUDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03317 | 03/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00008938682480 | RAMON RONEY MARQUES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03318 | 03/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00000003823458 | JOSENUBIA OLIVEIRA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03319 | 03/04/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00078892635468 | MARCONDES CAVALCANTI MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03320 | 03/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007281357443 | MAYARA KELLY SILVA SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03321 | 03/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00010043122450 | NICOLY BARBOSA TEIXEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03322 | 03/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00087373106404 | CEDIOMAR DA SILVA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03323 | 03/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007189241426 | JESSICA PEDERNEIRAS MORAES ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03324 | 03/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00006527931425 | RIAN PEREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03325 | 03/04/2024 | 5762835.92 | 5762835.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, A TITULO DE INDENIZACAO AO SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS ESCOLAS DE PROFISSIONAIS: AUXILIARES DE BIBLIOTECA, CUIDADORES, PROCESSAMENTO DE DADOS, SECRETARIA, SERVICOS GERAIS, INSPETORES E MERENDEIROS, REFERENTE AO MES | 05001494000142 | SAILE SERVICOS DE LOC. MAO DE OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03326 | 03/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00098009770400 | VICTOR BRUNO CORREIA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03327 | 03/04/2024 | 444.26 | 444.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00098009770400 | VICTOR BRUNO CORREIA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03328 | 03/04/2024 | 7133975.64 | 7133975.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, A TITULO DE INDENIZACAO AO SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS ESCOLAS DE PROFISSIONAIS: AUXILIARES DE BIBLIOTECA, CUIDADORES, PROCESSAMENTO DE DADOS, SECRETARIA, SERVICOS GERAIS, INSPETORES E MERENDEIROS, REFERENTE AO MES | 04427309000113 | ALERTA SERVICOS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03329 | 03/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00003051541419 | JOSEMAR MEDEIROS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03330 | 03/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00070264852451 | ROMARIO FARIAS PEDROSA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03331 | 03/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00000967492459 | MICHELLE DANTAS MUNIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03332 | 03/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00098087657420 | AUDILEIA GONCALO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03333 | 03/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00006534829495 | WENNIA RAFAELLY SOUZA FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03334 | 03/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007389549424 | GEADELANDE CAROLINO DELGADO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03335 | 03/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00006801550403 | CLEIDISON CANDIDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03336 | 03/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00014521242480 | JULIO CESAR ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03337 | 03/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00006683394466 | TULIO CARLOS SILVA ANTUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03338 | 03/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00009047567420 | VALDEIR PEREIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03339 | 03/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00005900444430 | SILVIA PATRICIA SOUSA VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03340 | 03/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00015427250468 | DEMOCRITO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03341 | 03/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00009049387438 | THALES MATHEUS COSTA DE ARAUJO E ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03342 | 03/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00009288322442 | ALYSSON LAERTE DA SILVA VINAGRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03343 | 03/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00008426399428 | FLAVIO LINS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03344 | 03/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00012427604402 | VITOR SOARES DA SILVA LOURENCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03345 | 03/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00003922990703 | ALEX CAVALCANTE ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03346 | 03/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00051860570453 | ANELITA PEREIRA LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03347 | 03/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00037997807420 | ELIANE MARIA DE AQUINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03348 | 03/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03349 | 03/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00056800908487 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03350 | 03/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00080656595434 | ADEILDA NASCIMENTO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03351 | 03/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03352 | 03/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00006926496463 | THIAGO PESSOA SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03353 | 03/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03354 | 03/04/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03355 | 03/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007229514428 | ANTONY DE MILETO FREIRE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03356 | 03/04/2024 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00005102144448 | EDITH LARISSA RODRIGUES DO REGO SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03357 | 03/04/2024 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00003655811438 | LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03358 | 03/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007350592418 | NAYARA KARLLA MONTENEGRO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03359 | 03/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007387567417 | KAMYLA STEPHANYE SANTANA LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03360 | 03/04/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00045553882320 | MARIA ELIZABETE DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03361 | 03/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00098009770400 | VICTOR BRUNO CORREIA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03362 | 03/04/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00005650786402 | NEILZE CORREIA DE MELO CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03363 | 03/04/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00008619531425 | TAIANI RODRIGUES PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03364 | 03/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00005070410466 | CARLOS EDUARDO PAIVA DE FREITAS |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 34 | ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | Dispensa | 03301 | 03/04/2024 | 2600.00 | 2600.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamento de materiais permanentes (Pneus) | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03304 | 03/04/2024 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamento de servicos de rodasrealizados no veiculo Livina de placa 0XO2995 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03308 | 03/04/2024 | 46.27 | 46.27 | Importancia empenhada em favordo credor acima,para fazer face as despesas com o pagamento de diarias comforme mapa de concessao anexo | 00007302678499 | ROSANE DA SILVA ALVES |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03305 | 03/04/2024 | 74.04 | 74.04 | Importancia empenhada em favordo credor acima, para fazer face a despesas com pagamento de diaria, conforme mapa de concessao em anexo. | 00070259248495 | VICTORIA AMANCIO VIDERES |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03306 | 03/04/2024 | 46.27 | 46.27 | Importancia empenhada em favordo credor acima, para fazer face a despesas com pagamento de diaria, conforme mapa de concessao em anexo. | 00002106312440 | SANDRA MARIA NUNES NOVO |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 03309 | 03/04/2024 | 409.60 | 409.60 | Importancia empenhada em favordo credor acima, para fazer face a despesas com aqusicao de kit teclado, mouse sem fio e adaptador wifi nano. | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03300 | 03/04/2024 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA CONDUZIR O VEICULO GOL, PLACA RLQ6D88, PARA REVISAO, EM POMBAL - PB | 00005637703418 | IVANDILSON FORTUNATO VIEIRA |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03365 | 03/04/2024 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA CONDUZIR A GERENTE REGIONAL E SERVIDORES DA OITAVA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO PARA ATENDEREM CONVITE DE PARTICIPACAO DE TREINAMENTO COM FOCO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAIS (PCA), PROMOVIDO PELA SEAD, EM PATOS PB | 00005637703418 | IVANDILSON FORTUNATO VIEIRA |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03366 | 03/04/2024 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA ATENDER CONVITE DE PARTICIPACAO DE TREINAMENTO COM FOCO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAIS (PCA), PROMOVIDO PELA SEAD, EM PATOS PB. | 00006042271407 | DANIEL FELIX DO NASCIMENTO |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03367 | 03/04/2024 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA ATENDER CONVITE DE PARTICIPACAO DE TREINAMENTO COM FOCO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAIS (PCA), PROMOVIDO PELA SEAD, EM PATOS PB. | 00014351807474 | NATA DA SILVA AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 03369 | 04/04/2024 | 249953.95 | 249953.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 10/2024 (PARTE DE REFORMA), REFERENTE AO CONTRATO 0025/2023 CUJO OBJETO E A OBRA DE MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ECIT JOSE ROCHASOBRINHO EM BANANEIRAS-PB, RES. 17 DE 07/10/2020 TERMO | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Medio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03374 | 04/04/2024 | 1103460.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDIMENTO DENECESSIDADES DA SEE-PB. CONTRATO 0038/2023. | 04869711000158 | FLEXIBASE IND E COM DE MOV IMPO E EXPORT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03376 | 04/04/2024 | 7977619.42 | 7977619.42 | IMPORT NCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, A TITULO DE INDENIZACAO COM SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS ESCOLAS QUE ATUAM NAS SEGUINTES FUNCOES: AUXILIARES DE BIBLIOTECA, CUIDADORES, PROCESSAMENTO DE DADOS, SECRETARIA, SERVICOS GERAIS, INSPETORES E MERENDEIROS, PARA | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03379 | 04/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009288322442 | ALYSSON LAERTE DA SILVA VINAGRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03380 | 04/04/2024 | 20000000.00 | 3967092.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO N 0012/2024. CONFORME AUTORIZADO. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03381 | 04/04/2024 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00099126770482 | ROBERVALDO PEREIRA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03382 | 04/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012427604402 | VITOR SOARES DA SILVA LOURENCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03383 | 04/04/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03384 | 04/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00065224752434 | JOSE MOREIRA DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03385 | 04/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006483531419 | VALESKA DE ABRANTES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03386 | 04/04/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005902879400 | EMANOEL DANTAS MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03387 | 04/04/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03388 | 04/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03389 | 04/04/2024 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007872357410 | KLEANE BEZERRA MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03390 | 04/04/2024 | 2221.30 | 2221.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013633023453 | ALDENORA MARIA VIEIRA RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03391 | 04/04/2024 | 555.32 | 555.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007534653452 | DIEGO RODRIGUES VICTOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03395 | 04/04/2024 | 857458.65 | 857458.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE ADESPESA COM REPACTUACAO DO CONTRATO N 0045/2021, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA.CONFORME AUTORIZADO. | 04008185000301 | INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03368 | 04/04/2024 | 74.04 | 74.04 | Realizar a divulgacao do edital e das inscricoes do Programa Conexao Mundo nas escolas da rede estadual dos municipios: Boa ventura, Diamante, Curral Velho, Ibiara, Conceicao e Santa Ines. | 00005085587430 | MARIA DO DESTERRO DOS S FERREIRA |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03371 | 04/04/2024 | 74.04 | 74.04 | Realizar a divulgacao do edital e das inscricoes do Programa Conexao Mundo nas escolas da rede estadual dos municipios: Pianco, Olho Dagua, Santana dos Garrotes, Nova Olinda, Pedra Branca e Santana de Mangueira. | 00005085587430 | MARIA DO DESTERRO DOS S FERREIRA |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03373 | 04/04/2024 | 74.04 | 74.04 | Realizar a divulgacao do edital e das inscricoes do Programa Conexao Mundo nas escolas da rede estadual dos municipios de Itaporanga, Sao Jose de Caiana, Serra Grande, Igaracy, Aguiar e Coremas. | 00005085587430 | MARIA DO DESTERRO DOS S FERREIRA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03396 | 04/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARAREALIZAR O TRANSLADO DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DE JURISDICAODA 13 GRE, RESIDENTES NAS CIDADES DE PAULISTA E VISTA SERRANA, SELECIONADOS PARA | 00001661482457 | JHONNER HERIKSON SILVA SOUSA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03397 | 04/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARAREALIZAR O TRANSLADO DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DE JURISDICAODA 13 GRE, RESIDENTES NAS CIDADES DE SAO BENTINHO E CONDADO, SELECIONADOS PARA | 00008809274458 | ROMERIO ARAUJO DOS SANTOS |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03398 | 04/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARAREALIZAR O TRANSLADO DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DE JURISDICAODA 13 GRE, RESIDENTES NA CIDADE DE SAO DOMINGOS, SELECIONADOS PARA REALIZACAO | 00001417336404 | DIOGO DA SILVA SOUSA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03399 | 04/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARACONDUZIR 35 (TRINTA E CINCO) ESTUDANTES E 05 (CINCO) PROFESSORES DA ECIT MONSENHOR VICENTE FREITAS, POMBAL - PB, PARA PARTICIPAREM DE UMA AULA | 00008809274458 | ROMERIO ARAUJO DOS SANTOS |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MONTEIRO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 5a Gerencia Regional de Ensino - Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03370 | 04/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A REALIZACAO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO | 00005448312411 | DOUGLAS WADSON COSTA LEANDRO |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MONTEIRO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 5a Gerencia Regional de Ensino - Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03372 | 04/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A REALIZACAO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO | 00012874941450 | ANDRESSA LAIS ALVES FERREIRA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MONTEIRO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 5a Gerencia Regional de Ensino - Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03375 | 04/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A REALIZACAO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO | 00007412187473 | LIDIANE FERREIRA DE FREITAS |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03377 | 04/04/2024 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamento de confeccoes de carimbos para a 14 GRE | 13145748000124 | JEAN LISBOA RIBEIRO DA SILVA 08779435408 |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03378 | 04/04/2024 | 83.25 | 83.25 | iMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET | 07971772000110 | CONNECT COM E SERV DE INTERNET LTDA-ME |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03394 | 04/04/2024 | 140.00 | 140.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face ao servico de pagamento com cofeccoes de carimbos paraa 140 GRE | 13145748000124 | JEAN LISBOA RIBEIRO DA SILVA 08779435408 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Apoio Tecnico, Financeiro e Pedagogico na Educacao Basica aos Municipios Paraiba | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03407 | 05/04/2024 | 891000.69 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONV 226/23 COM OBJETO A CONSTRUCAODE UM GINASIO POLIESPORTIVO, NO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, CONDIZENTE AO PLANO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZADO . | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Apoio Tecnico, Financeiro e Pedagogico na Educacao Basica aos Municipios Paraiba | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03410 | 05/04/2024 | 500000.00 | 500000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, DESTINADO A AQUISICAO DE BENS DURAVEIS PARA A ESCOLA NO MUNICIPIO DE ALCANTIL. CONFORME SOLICITADO. | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03411 | 05/04/2024 | 126.65 | 126.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA DESTINADA A SOLICITACAO DE REEMBOLSO . | 00010184442460 | JOSE CARLOS RIBEIRO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03412 | 05/04/2024 | 7108.00 | 7096.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMAPRONATEC FIC, REFERENTE A FEV/2024. CONFORME AUTORIZADO. | 00071508672431 | ERIKA MAYARA SANTOS DE SOUZA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03414 | 05/04/2024 | 10329.00 | 10329.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00009022832430 | RAFAELA DIAS FERNANDES E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03415 | 05/04/2024 | 10657.00 | 10657.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00009018375470 | MARIA JULIETE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03416 | 05/04/2024 | 12912.00 | 12912.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00007629814402 | JORDENIA ADELAIDE DE ALMEIDA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03417 | 05/04/2024 | 6779.60 | 6779.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PARAIBATEC REFERENTE A 02/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03409 | 05/04/2024 | 77.38 | 77.38 | Importancia empenhada em favordo credor acimapara fazer faceas despesas com o pagamento aos servicos de internet | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03404 | 05/04/2024 | 1610.10 | 1610.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE GRIDE E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS DESOLENIDADE E HOMENAGEM AOS PROFESSORES E ESCOLAS SELECIONADAS NO PREMIO MESTRE | 33545614000108 | WILKER LUAN ARAUJO DE LIMA 08748518409 |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03402 | 05/04/2024 | 46.27 | 46.27 | VIAGEM PARA PATOS PARA PARTICPAR DE UM TREINAMENTO COM FOCO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAIS PCA | 00010690861427 | MARLA MAISA FRANCELINO COSTA |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03405 | 05/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VIAGEM PARA PATOS CONDUZINDO AGERENTE REGIONAL E DUAS TECNICAS DO FINANCEIRO PARA PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTOCOM FOCO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAIS PCA | 00006963349410 | KASSIO ALVES CORDEIRO |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03406 | 05/04/2024 | 46.27 | 46.27 | VIAGEM PARA PATOS PARA PARTICPAR DE UM TREINAMENTO COM FOCO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAIS PCA | 00009231998455 | MARIA DO BOM CONSELHO SERAFIM DA SILVA |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03400 | 05/04/2024 | 46.30 | 46.30 | Conduzir o chefe do NUESF paraparticipar de reuniao sobre o novo Plano de Contratacoes Anuais (PCA 2025), conforme a nova legislacao do Governo do Estado da Paraiba | 00059362740478 | JOAQUIM TOLENTINO LEITE NETO |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03401 | 05/04/2024 | 74.04 | 74.04 | Participar de reuniao sobre o novo Plano de Contratacoes Anuais (PCA 2025), conforme a nova legislacao do Governo do Estado da Paraiba | 00003667710437 | MANOEL DE ARAUJO LIMA JUNIOR |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 03408 | 05/04/2024 | 400.50 | 400.50 | REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER DOADO AO POLOONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRIMA. | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03403 | 05/04/2024 | 1015.00 | 1015.00 | IMPORATNCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA A SEDE DA OITAVA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAOM, E ASSIM SUPRIR AS DEMANDAS DESSA GERENCIA. | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03418 | 08/04/2024 | 19056.00 | 19056.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 24089623000140 | EEEFM DR.GUSTAVO FERNANDES DE LIMA SOB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03419 | 08/04/2024 | 15959.40 | 15959.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01606538000107 | CONSELHO ESC EEPG JOAO CAETANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03420 | 08/04/2024 | 20644.00 | 20644.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01092216000197 | CONSELHO ESC EEPG JOSELITA BRASILEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03421 | 08/04/2024 | 31283.60 | 31283.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01612301000139 | COLEGIO DA P M EST REBECA C ALVES SIMOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03422 | 08/04/2024 | 14530.20 | 14530.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01234713000182 | CONSELHO ESC ENE PROF FRANCELINO A NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03423 | 08/04/2024 | 25884.40 | 25884.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 33073762000177 | MS JOSE S ASSIS FILHO(ECIT ITAPORANGA) |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03424 | 08/04/2024 | 9448.60 | 9448.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01600180000105 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG TIRADENTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03425 | 08/04/2024 | 9210.40 | 9210.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01612124000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG N S CONCEICAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03426 | 08/04/2024 | 11274.80 | 11274.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01643059000160 | CONSELHO ESC EEPSG PROF JOSE O MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03427 | 08/04/2024 | 13974.40 | 13974.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01943647000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABREU E LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03428 | 08/04/2024 | 33586.20 | 33586.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01588267000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OBDULIA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03429 | 08/04/2024 | 24534.60 | 24534.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 27335844000140 | CONS.ESC.DA ESC.CIDADA INT.TEC.S.BENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03430 | 08/04/2024 | 23820.00 | 23820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01330344000121 | CONSELHO ESC EEPSG CRISTIANO CARTAXO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03431 | 08/04/2024 | 10957.20 | 10957.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01674491000119 | CONSELHO ESC EEPG CAPITULINA SATYRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03432 | 08/04/2024 | 28504.60 | 28504.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 27717775000139 | CONS.ESCOLAR ECIT PROF.NICEIA C.PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03433 | 08/04/2024 | 17626.80 | 17626.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01554862000129 | CONS EEPSG DEP FERNANDO MILANEZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03434 | 08/04/2024 | 7860.60 | 7860.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01241499000191 | CONSELHO ESC EEPG ELAINE S BRASILEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03435 | 08/04/2024 | 6272.60 | 6272.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01467796000150 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO L V DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03436 | 08/04/2024 | 15800.60 | 15800.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01951035000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL JACOB FRANTZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03437 | 08/04/2024 | 37635.60 | 37635.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01597917000188 | CONSELHO ESC EEPSG RENATO R COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03438 | 08/04/2024 | 63837.60 | 63837.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01603317000185 | CONSELHO ESC EEPG PROF CELESTIN MALZAC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03439 | 08/04/2024 | 23978.80 | 23978.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 31229459000195 | ECIT ESTADUAL CHIQUINHO CARTAXO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03440 | 08/04/2024 | 48513.40 | 48513.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 07793684000175 | CONS ESC EEEFM MESTRE JULIO SARMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03441 | 08/04/2024 | 18976.60 | 18976.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 03961514000100 | CONSELHO ESCOLAR EEEF PROF PAULO FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03442 | 08/04/2024 | 18897.20 | 18897.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01639784000165 | CONS ESC EEPG ARLINDA PESSOA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03443 | 08/04/2024 | 10163.20 | 10163.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01589682000182 | CONSELHO ESC EEPG TENENTE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03444 | 08/04/2024 | 32236.40 | 32236.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01308938000136 | CONSELHO ESC EEPG N S DO BOM CONSELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03445 | 08/04/2024 | 32792.20 | 32792.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 22254919000144 | ESC.TECNICA EST. ERENICE C. FIDELES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03446 | 08/04/2024 | 27154.80 | 27154.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01560968000135 | CONSELHO ESC EEPSG DR ANTONIO B SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03447 | 08/04/2024 | 12465.80 | 12465.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01611115000185 | CONSELHO ESC EEPSG IRINEU PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03448 | 08/04/2024 | 13021.60 | 13021.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 03380341000128 | CONSELHO ESC EEEF DE RIACHAO DO POCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03449 | 08/04/2024 | 28028.20 | 28028.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01543664000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO URSULO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03450 | 08/04/2024 | 20167.60 | 20167.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 07856084000109 | CONS ESC EEEFM PROF AURICELIA M COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03451 | 08/04/2024 | 15880.00 | 15880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01746698000151 | CONS ESC DA EEEFM MONS VICENTE DE FREITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03452 | 08/04/2024 | 24693.40 | 24693.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01697478000185 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03453 | 08/04/2024 | 12783.40 | 12783.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01566745000185 | CONSELHO ESC EEPG MARIA DE L ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03454 | 08/04/2024 | 6907.80 | 6907.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 05400073000194 | CONS ESC EEEFM PROF CICERO SEVERO LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03455 | 08/04/2024 | 10083.80 | 10083.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 04604175000169 | CONSELHO ESC EEEF PROF ILZA DE A RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03456 | 08/04/2024 | 18817.80 | 18817.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 02146233000122 | CONSELHO ESC EEPG HENRIQUE F DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03457 | 08/04/2024 | 11830.60 | 11830.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 07833436000100 | CONS ESC ENE CASSIANO RIBEIRO COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03458 | 08/04/2024 | 27948.80 | 27948.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01614186000131 | CONSELHO ESC EEPSG SEN RUI CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03459 | 08/04/2024 | 12545.20 | 12545.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 03992456000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MILTON CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03460 | 08/04/2024 | 29536.80 | 29536.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 22894800000136 | ETE JOAO DA MATTA C. DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03461 | 08/04/2024 | 28266.40 | 28266.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01590890000100 | CONSELHO ESC ESPSG PROF ANTONIO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03462 | 08/04/2024 | 9766.20 | 9766.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01677539000142 | CONS ESC DA EEEF NESTORINA ABRANTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 08/04/2024 | 10719.00 | 10719.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01678265000106 | CONSELHO ESC EEPG IMACULADA CONCEICAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03464 | 08/04/2024 | 18341.40 | 18341.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01886512000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM JOSE M PIRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03465 | 08/04/2024 | 37635.60 | 37635.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01302110000170 | CONSELHO DA EEEM LICEU PARAIBANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03466 | 08/04/2024 | 28187.00 | 28187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01590411000147 | CONSELHO ESC EEPG PRES COSTA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03467 | 08/04/2024 | 19056.00 | 19056.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01608088000191 | CONSELHO ESC EEPSG CON FCO GOMES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03468 | 08/04/2024 | 12783.40 | 12783.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01618150000126 | CONSELHO ESC EEPSG PR LUZIA S BARTOLLINE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03469 | 08/04/2024 | 18341.40 | 18341.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01577872000180 | CONSELHO ESC EEPSG PROF DAURA S RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03470 | 08/04/2024 | 14450.80 | 14450.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01510600000162 | CONSELHO ESC EEPG PADRE IBIAPINA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03471 | 08/04/2024 | 25090.40 | 25090.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01650905000170 | CONSELHO ESC EEPG ALICE CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03472 | 08/04/2024 | 17150.40 | 17150.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01462465000127 | CONSELHO ESC EEPG PADRE HILDON BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03473 | 08/04/2024 | 20644.00 | 20644.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 10218274000105 | CONS EEEFM SEVERINO MAESTRO SIVUCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03474 | 08/04/2024 | 14689.00 | 14689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01612295000110 | CONSELHO ESC EEPG COMP LUIZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03475 | 08/04/2024 | 17706.20 | 17706.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01837762000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RAUL CORDULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03476 | 08/04/2024 | 13259.80 | 13259.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01856885000198 | CONS ESC EEEFM WALDEMIRO VANDERLEY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03477 | 08/04/2024 | 34300.80 | 34300.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 24327150000172 | CONS ESC DA ETE PASTOR JOAO P. G. FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03478 | 08/04/2024 | 26837.20 | 26837.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01834151000108 | CONSELHO EEEFM ISAURA F DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03479 | 08/04/2024 | 14530.20 | 14530.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01650903000180 | CONSELHO ESC EEPSG PR FRANCISCA A CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03480 | 08/04/2024 | 26519.60 | 26519.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01505159000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE NOMINANDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03481 | 08/04/2024 | 21993.80 | 21993.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01651472000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DURVAL GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03482 | 08/04/2024 | 27631.20 | 27631.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01563369000175 | CONSELHO ESC EEPSG PROF LUIZ DE A SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03483 | 08/04/2024 | 24931.60 | 24931.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01595316000136 | CONSELHO ESC EEPSG ESCR HORACIO ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03484 | 08/04/2024 | 12942.20 | 12942.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 04325223000180 | CONS ESC DA EEEF JOAO ROBERTO B DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03485 | 08/04/2024 | 34380.20 | 34380.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01590293000177 | CONS ESC EE PS GRAUS AGENOR C SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03486 | 08/04/2024 | 27075.40 | 27075.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01643065000118 | CONS ESC E NORMAL EST M SEBASTIAO RABELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03487 | 08/04/2024 | 19850.00 | 19850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01595314000147 | CONSELHO ESC DA EEPG JOSE DO PATROCINIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03488 | 08/04/2024 | 7701.80 | 7701.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01663403000183 | CONS ESC EEEM FRANCISCO PESSOA DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03489 | 08/04/2024 | 11751.20 | 11751.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01560970000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL A DE PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03490 | 08/04/2024 | 13498.00 | 13498.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01680680000102 | CONSELHO ESC EEPG LILIOSA DE PAIVA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03491 | 08/04/2024 | 15165.40 | 15165.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01548040000135 | CONS ESC EE P S GRAUS BENJAMIM MARANHAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03492 | 08/04/2024 | 18897.20 | 18897.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 21689820000102 | CONS ESC EEEM CINEASTA L. NORONHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03493 | 08/04/2024 | 16197.60 | 16197.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01577868000111 | CONS ESC EE PS G ENG MARCIA G CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03494 | 08/04/2024 | 30886.60 | 30886.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01526754000142 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG OTAVIO SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03495 | 08/04/2024 | 17388.60 | 17388.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01610771000163 | CONS ESC EE PS GRAUS EFIGENIO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03496 | 08/04/2024 | 10560.20 | 10560.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01529779000108 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ G BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03497 | 08/04/2024 | 6907.80 | 6907.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01548044000113 | CONSELHO ESC EEPSG SAGRADO C DE JESUS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03498 | 08/04/2024 | 23899.40 | 23899.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01553233000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE LINS DE REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03499 | 08/04/2024 | 9210.40 | 9210.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01603351000150 | CONSELHO ESC EEPSG AUGUSTO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03500 | 08/04/2024 | 11354.20 | 11354.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01792080000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE ALCANTIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03501 | 08/04/2024 | 8416.40 | 8416.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01949041000191 | CONS ESC EEPG FRANCISCO SA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03502 | 08/04/2024 | 11274.80 | 11274.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01405035000173 | CONSELHO ESC EEPSG MIN JOSE A DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03503 | 08/04/2024 | 8337.00 | 8337.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01632104000181 | CONS ESC EEEFM DEP LEVI OLIMPIO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03504 | 08/04/2024 | 16912.20 | 16912.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01903693000195 | CONS ESC DA EEEFM DP CARLOS PESSOA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03505 | 08/04/2024 | 16277.00 | 16277.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01841070000135 | E N E MARIA DO CARMO MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03506 | 08/04/2024 | 22549.60 | 22549.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01667933000108 | CONS ESC DA EEEFM CONS JOSE BRAS DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03507 | 08/04/2024 | 18182.60 | 18182.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 03163699000107 | CONSELHO ESC EEPG DO DISTRITO DE CAPIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03508 | 08/04/2024 | 15006.60 | 15006.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01498923000188 | CONSELHO ESC EEPG NICODEMOS NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03509 | 08/04/2024 | 4049.40 | 4049.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01360920000183 | CONSELHO ESC CEEPG DE AUDIOCOMUNICACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03510 | 08/04/2024 | 17944.40 | 17944.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01886518000137 | CONS ESC EEPG OLIVINA O C DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03511 | 08/04/2024 | 17547.40 | 17547.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01869586000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SOLON DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03512 | 08/04/2024 | 15324.20 | 15324.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01889954000160 | CONS EEPG PROF RENATO F FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03513 | 08/04/2024 | 36524.00 | 36524.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01557694000125 | CONSELHO ESC EEEFM OSVALDO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03514 | 08/04/2024 | 10004.40 | 10004.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 04412059000148 | CONSELHO ESC EEEF PREF WILIAME S ARRUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03515 | 08/04/2024 | 33268.60 | 33268.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01557688000178 | CONSELHO ESC EEPSG PAPA PAULO VI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03516 | 08/04/2024 | 11195.40 | 11195.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01590296000100 | CONSELHO ESC EEPSG M GERTRUDES C NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03517 | 08/04/2024 | 31124.80 | 31124.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01545073000121 | CONSELHO ESC EEPSG DEP ALVARO G QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03518 | 08/04/2024 | 15483.00 | 15483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01583090000153 | CONS ESC MONS PEDRO ANISIO B DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03519 | 08/04/2024 | 35333.00 | 35333.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01754359000117 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCA M DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03520 | 08/04/2024 | 22787.80 | 22787.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01590294000111 | CONS ESC DA EEEFM GOV CLOVIS B CAVALCANT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03521 | 08/04/2024 | 17150.40 | 17150.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01715908000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO LELLYS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03522 | 08/04/2024 | 16515.20 | 16515.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01610770000119 | CONSELHO ESC EEPSG MAJ ANTONIO AQUINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03523 | 08/04/2024 | 6113.80 | 6113.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01667937000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CAMARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03524 | 08/04/2024 | 18579.60 | 18579.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01623971000150 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIETA C MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03525 | 08/04/2024 | 14530.20 | 14530.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01848013000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA J DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03526 | 08/04/2024 | 12624.60 | 12624.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01860318000105 | CONS ESC DA EEEFM TRAJANO NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03527 | 08/04/2024 | 27631.20 | 27631.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 03141399000119 | CONS ESC EEPSG PRES JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03528 | 08/04/2024 | 10322.00 | 10322.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 26982061000195 | CONSELHO EEEFM PEDRO HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03529 | 08/04/2024 | 16197.60 | 16197.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01673431000181 | CONS ESC DA EEEFM PEDRO BEZERRA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03530 | 08/04/2024 | 12227.60 | 12227.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01692321000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JORN JOSE L RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03531 | 08/04/2024 | 34221.40 | 34221.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01788292000131 | CONSELHO EEPG GERTRUDES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03532 | 08/04/2024 | 35968.20 | 35968.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01584843000145 | CONSELHO ESC EEPSG SEBASTIAO G DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03533 | 08/04/2024 | 15483.00 | 15483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01541547000167 | CONSELHO ESC EEPG PROF OLIVIO PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03534 | 08/04/2024 | 24455.20 | 24455.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01177868000124 | CONS ESC DA EEEFM MAESTRO JOSE SIQUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03535 | 08/04/2024 | 8495.80 | 8495.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01609602000103 | CONSELHO ESC EEPG RAUL MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03536 | 08/04/2024 | 10004.40 | 10004.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01623218000165 | CONSELHO ESCOLA EEPG PE ARISTIDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03537 | 08/04/2024 | 11592.40 | 11592.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01922172000185 | CONS ESC DA EEEFM JOSE PAULO FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03538 | 08/04/2024 | 8337.00 | 8337.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01575715000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO SUASSUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03539 | 08/04/2024 | 16674.00 | 16674.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 24414694000171 | CONS ESC EE.CIDADA INT.HELITON SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03540 | 08/04/2024 | 18023.80 | 18023.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01577870000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANTONIO BENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03541 | 08/04/2024 | 39064.80 | 39064.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01571533000196 | CONSELHO ESC EEPG ENEAS CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03542 | 08/04/2024 | 13974.40 | 13974.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01686274000149 | CONSELHO ESCOLAR TARCILIO TEIXEIRA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03543 | 08/04/2024 | 28345.80 | 28345.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01612750000187 | CONSELHO ESC EEPSG MONS ODILON A PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03544 | 08/04/2024 | 19850.00 | 19850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01569903000150 | CONS ESC EE PS GRAUS JOSE R SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03545 | 08/04/2024 | 12783.40 | 12783.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01663394000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ODILON N DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03546 | 08/04/2024 | 15483.00 | 15483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01917387000108 | CONSELHO ESC EEPSG SEN HUMBERTO LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03547 | 08/04/2024 | 31283.60 | 31283.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01412032000167 | CONSELHO ESCOLAR EE PROF CRISPIM COELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03548 | 08/04/2024 | 21517.40 | 21517.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01603348000136 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ALFREDO P DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03549 | 08/04/2024 | 9369.20 | 9369.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01530994000110 | CONS ESC DA EEEFM FRANCISCA F MATIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03550 | 08/04/2024 | 34936.00 | 34936.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01590291000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE S CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03551 | 08/04/2024 | 11751.20 | 11751.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 04211478000111 | CONS DA ESC NORM EST DE ALAGOA GRANDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03552 | 08/04/2024 | 48989.80 | 48989.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 31741159000190 | ECIT GUARABIRA DOM MARCELO P.CARVALHEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03554 | 08/04/2024 | 12465.80 | 12465.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01868248000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR SILVA MARIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03555 | 08/04/2024 | 33189.20 | 33189.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01417683000140 | CONS ESC EEPG MONS JOSE B DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03556 | 08/04/2024 | 25249.20 | 25249.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01575707000199 | CONS ESC DA EEEFM ADRIANO FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03557 | 08/04/2024 | 15483.00 | 15483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01617977000115 | CONSELHO ESC EEPSG MONS EMILIANO CRISTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03558 | 08/04/2024 | 30410.20 | 30410.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01679965000115 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANESIO LEAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03559 | 08/04/2024 | 20167.60 | 20167.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01606639000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG LUIZ G BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03560 | 08/04/2024 | 12704.00 | 12704.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01870100000131 | CONSELHO ESC EEEF JOSE PAULINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03561 | 08/04/2024 | 31124.80 | 31124.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01852385000188 | CONSELHO ESC EEPG ASSIS CHATEAUBRIAND |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03562 | 08/04/2024 | 14292.00 | 14292.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01526761000144 | CONSELHO EEEFM TEONAS DA C CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03563 | 08/04/2024 | 12307.00 | 12307.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01805200000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO R D TOLEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03564 | 08/04/2024 | 23740.60 | 23740.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01527213000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03565 | 08/04/2024 | 12068.80 | 12068.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 09571958000107 | CONS ESC EEEFM ADILINA DE SOUSA DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03566 | 08/04/2024 | 12624.60 | 12624.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 02219255000175 | CONSELHO EEPG TEODOSIO DE O LEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03567 | 08/04/2024 | 16753.40 | 16753.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01415628000110 | CONS ESC DA EEEFM DR TRAJANO P NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03568 | 08/04/2024 | 12148.20 | 12148.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01782456000113 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERINO F DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03569 | 08/04/2024 | 12545.20 | 12545.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01766577000171 | CONSELHO ESC EEEFM ALZIRA LISBOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03570 | 08/04/2024 | 10004.40 | 10004.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01858056000144 | CONSELHO ESC EEPSG ALCIDES BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03571 | 08/04/2024 | 4128.80 | 4128.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 08000130000136 | CONS ESC EEEFM ALMIRANTE SALDANHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03572 | 08/04/2024 | 15721.20 | 15721.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01482902000174 | CONSELHO ESC EEPSG PEDRO A PORTO CAMINHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03573 | 08/04/2024 | 13259.80 | 13259.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01815618000172 | CONSELHO ESC EEPSG IRMA JOAQUINA SAMPAIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03574 | 08/04/2024 | 24137.60 | 24137.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01877486000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE MIGUEL LEAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03575 | 08/04/2024 | 27948.80 | 27948.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01234719000150 | CONSELHO ESC EEPG ADV NOBEL VITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03576 | 08/04/2024 | 16912.20 | 16912.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01365612000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DIONISIO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03577 | 08/04/2024 | 27313.60 | 27313.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 30331076000160 | ESC.CID.INTEGRAL EST.DE PATOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03578 | 08/04/2024 | 7066.60 | 7066.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01600978000157 | CONSELHO ESC EEPG MATIAS FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03579 | 08/04/2024 | 16515.20 | 16515.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01886521000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PEDRO POTY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03581 | 08/04/2024 | 13656.80 | 13656.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01800711000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARGARIDA DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03582 | 08/04/2024 | 10957.20 | 10957.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01710873000150 | CONSELHO ESC EEPSG IVAN B SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03583 | 08/04/2024 | 21596.80 | 21596.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 09468972000180 | CONS EEIEFM INDIO ANTONIO S. DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03584 | 08/04/2024 | 7304.80 | 7304.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 03111276000135 | CONSELHO ESC EEPG DE CAJAZEIRINHAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03585 | 08/04/2024 | 7701.80 | 7701.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01423519000145 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL M ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03586 | 08/04/2024 | 10877.80 | 10877.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 03060997000163 | CONS ESC EEEF FREI BRUNO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03587 | 08/04/2024 | 14133.20 | 14133.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01342915000148 | CONSELHO ESC EEPSG HORTENCIO S RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03588 | 08/04/2024 | 14609.60 | 14609.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01560971000159 | CONS ESC DA EEEFM MARIA LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03589 | 08/04/2024 | 18262.00 | 18262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01394454000157 | CONSELHO ESC EEPSG NENZINHA CUNHA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03590 | 08/04/2024 | 9607.40 | 9607.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01553232000130 | CONS ESC DA EEEFM JOCELYN VELLOSO BORGES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03591 | 08/04/2024 | 14609.60 | 14609.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01746499000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERAFICO NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03592 | 08/04/2024 | 20723.40 | 20723.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01553230000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03593 | 08/04/2024 | 30489.60 | 30489.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01767131000161 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JERONIMO LAWER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03594 | 08/04/2024 | 12545.20 | 12545.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01653420000130 | CONSELHO ESC EEPSG ADAUTO C VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03595 | 08/04/2024 | 52324.60 | 52324.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01716424000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03596 | 08/04/2024 | 11513.00 | 11513.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01402784000147 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG AUZANIR LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03597 | 08/04/2024 | 11433.60 | 11433.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01371870000130 | CONSELHO ESC EEPG DEP NOMINANDO M DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03598 | 08/04/2024 | 14450.80 | 14450.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01274742000178 | CONSELHO ESC EEPSG EZEQUIEL FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03599 | 08/04/2024 | 10322.00 | 10322.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01852281000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA M PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03600 | 08/04/2024 | 30330.80 | 30330.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01744014000182 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03601 | 08/04/2024 | 15244.80 | 15244.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01598490000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FCO AUGUSTO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03602 | 08/04/2024 | 18738.40 | 18738.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 32006192000130 | ECIT SERRA BRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03603 | 08/04/2024 | 15324.20 | 15324.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01562950000172 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE GADELHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03604 | 08/04/2024 | 15641.80 | 15641.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01344370000109 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERINO CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03605 | 08/04/2024 | 9289.80 | 9289.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01588563000105 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DORGIVAL SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03606 | 08/04/2024 | 18659.00 | 18659.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 04854544000171 | CONS EEEF IRMA STEFANE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03607 | 08/04/2024 | 16674.00 | 16674.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01733434000163 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO G DE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03608 | 08/04/2024 | 28266.40 | 28266.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 03909573000120 | CONSELHO ESC EEEF PROFESSOR ITAN PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03609 | 08/04/2024 | 22311.40 | 22311.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01471540000116 | CONSELHO ESC EEPG MONTE CARMELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03610 | 08/04/2024 | 10480.80 | 10480.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01658722000109 | CONS ESC DA EEEFM NELSON BATISTA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03611 | 08/04/2024 | 12148.20 | 12148.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01609765000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG RAUL CORDULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03612 | 08/04/2024 | 13259.80 | 13259.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01860072000171 | CONS ESC EEEFM VIRGILIO DA GAMA E MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03613 | 08/04/2024 | 5796.20 | 5796.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01635223000198 | CONSELHO ESC EEPG JOSE SERAFIM DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03614 | 08/04/2024 | 34459.60 | 34459.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 32432483000190 | ECIT PROF BRAULIO M JUNIOR(ECIT CG) |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03615 | 08/04/2024 | 25408.00 | 25408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01212170000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTO ANTONIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03616 | 08/04/2024 | 37079.80 | 37079.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 05304698000152 | CONS ESC EEEFM PROF ELPIDIO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03617 | 08/04/2024 | 10242.60 | 10242.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01166405000167 | CONS ESCOLAR EEEFM PROF JOSEFA J GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03618 | 08/04/2024 | 26916.60 | 26916.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01252326000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOANA E DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03619 | 08/04/2024 | 24296.40 | 24296.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01735910000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FELIX ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03620 | 08/04/2024 | 12465.80 | 12465.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01081814000160 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIANO L DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03621 | 08/04/2024 | 19294.20 | 19294.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01819447000150 | CONS ESC DA EEEIFM JOAO LEITE NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03622 | 08/04/2024 | 9289.80 | 9289.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01177851000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ENEAS LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03623 | 08/04/2024 | 26281.40 | 26281.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01779338000156 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA ZECA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03624 | 08/04/2024 | 5081.60 | 5081.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01204583000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL ZUZA LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03625 | 08/04/2024 | 17785.60 | 17785.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01900957000157 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO T DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03626 | 08/04/2024 | 9369.20 | 9369.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01830111000198 | CONSELHO ESC EEPG INACIO DA CATINGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03627 | 08/04/2024 | 30013.20 | 30013.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01319173000130 | CONS ESC DA EEEFM MONS JOSE DA S COUTINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03628 | 08/04/2024 | 14371.40 | 14371.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01423515000167 | CONS ESC DA EEEF PR MARGARIDA R LOUREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03629 | 08/04/2024 | 10322.00 | 10322.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01872058000198 | CONS EEEFM DR FRANCISCO DE A MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03630 | 08/04/2024 | 26440.20 | 26440.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01694792000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAL A BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03631 | 08/04/2024 | 5319.80 | 5319.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01777530000103 | CONSELHO ESC EEPSG ODILON DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03632 | 08/04/2024 | 14609.60 | 14609.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01921693000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03633 | 08/04/2024 | 40017.60 | 40017.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01842684000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AFONSO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03634 | 08/04/2024 | 8654.60 | 8654.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01432887000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE JOAO NOBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03635 | 08/04/2024 | 17944.40 | 17944.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01801941000197 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MELQUIADES VILAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03636 | 08/04/2024 | 9766.20 | 9766.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01365614000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OLAVO BILAC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03637 | 08/04/2024 | 15641.80 | 15641.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01652420000115 | CONS ESC EE PS GRAUS IOLANDA T C LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03638 | 08/04/2024 | 54786.00 | 54786.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01862141000186 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO ERNESTO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03639 | 08/04/2024 | 11036.60 | 11036.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01904780000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03640 | 08/04/2024 | 25725.60 | 25725.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01632718000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ORLANDO V SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03641 | 08/04/2024 | 27551.80 | 27551.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 29224843000153 | ECIT JOSE ITAMAR DA ROCHA CANDIDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03642 | 08/04/2024 | 7860.60 | 7860.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01577869000166 | CONSELHO ESC EEPSG M JOSE MIRANDA BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03643 | 08/04/2024 | 3176.00 | 3176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01865288000120 | CONS ESC EEPSG FCO DEODATO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03644 | 08/04/2024 | 12465.80 | 12465.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 11031197000142 | CONS EEEM FRANCISCO M. DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03645 | 08/04/2024 | 6907.80 | 6907.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01686275000193 | CONS EEEF PEDRO RIBEIRO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03646 | 08/04/2024 | 5716.80 | 5716.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01833651000125 | CONS ESCOLAR EEM PREF AGUITONIO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03647 | 08/04/2024 | 8734.00 | 8734.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01663401000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE ANTONIO NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03648 | 08/04/2024 | 17706.20 | 17706.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01868368000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MONS JOSE BORGES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03649 | 08/04/2024 | 10083.80 | 10083.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01586504000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO C DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03650 | 08/04/2024 | 22867.20 | 22867.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01683725000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE LUIS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03651 | 08/04/2024 | 8337.00 | 8337.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01310210000149 | CONS ESC EE PS GRAUS GRACILIANO F LORDAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03652 | 08/04/2024 | 19214.80 | 19214.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 04038480000130 | ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ MARIA DE ABREU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03653 | 08/04/2024 | 17785.60 | 17785.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01570727000177 | CONSELHO ESC EEPG PROFESSOR LORDAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03654 | 08/04/2024 | 11433.60 | 11433.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01548048000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG SILVIO PORTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03655 | 08/04/2024 | 36444.60 | 36444.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01196092000190 | CONS ESC DA EEEFM JOSE LEITE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03657 | 08/04/2024 | 17785.60 | 17785.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01717350000136 | CONS ESC DA EEEFM ALM ANTONIO H DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03658 | 08/04/2024 | 23423.00 | 23423.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01668304000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CICERO DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03659 | 08/04/2024 | 4922.80 | 4922.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 03152679000122 | CONSELHO ESC CEEEPG ANA F DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03660 | 08/04/2024 | 26678.40 | 26678.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01858061000157 | CONS ESC DA EEEFM DOM ADAUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03661 | 08/04/2024 | 4843.40 | 4843.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01649491000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL H SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03662 | 08/04/2024 | 7701.80 | 7701.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 11162045000189 | CONS ESC EEEM EUCLIDES MOZINHO SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03663 | 08/04/2024 | 9528.00 | 9528.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01612237000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JUAREZ MARACAJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03664 | 08/04/2024 | 12942.20 | 12942.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01837510000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FELIX ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03665 | 08/04/2024 | 17547.40 | 17547.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01900379000159 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MELQUIADES TEJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03666 | 08/04/2024 | 8892.80 | 8892.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01719220000132 | CONSELHO ESC EEPSG ALVARO G DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03667 | 08/04/2024 | 20008.80 | 20008.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 03977411000120 | CONS ESC EEEFM JOAO DA SILVA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03668 | 08/04/2024 | 28742.80 | 28742.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01768884000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE R ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03669 | 08/04/2024 | 13339.20 | 13339.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01612014000129 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO F MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03670 | 08/04/2024 | 10322.00 | 10322.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 07928273000140 | CONS ESC EEEFM MARIA JOSE C ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03671 | 08/04/2024 | 11989.40 | 11989.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01728156000156 | CONSELHO EEPG COELHO LISBOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03672 | 08/04/2024 | 14053.80 | 14053.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 06900281000115 | CONS EEEM DE BARAUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03673 | 08/04/2024 | 11116.00 | 11116.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01869579000196 | CONSELHO ESC EEPSG BARTOLOMEU MARACAJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03674 | 08/04/2024 | 11195.40 | 11195.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01787433000100 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERIANO F CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03675 | 08/04/2024 | 7701.80 | 7701.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01788286000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA L MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03676 | 08/04/2024 | 7543.00 | 7543.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 02420015000134 | CONSELHO EEPG DE AMPARO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03677 | 08/04/2024 | 7940.00 | 7940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01889356000190 | CONSELHO ESC EEPSG JOAQUIM A CALUETE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03678 | 08/04/2024 | 6669.60 | 6669.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01715601000143 | CONSELHO ESC EEPG MALAQUIAS B FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03679 | 08/04/2024 | 11592.40 | 11592.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01759205000118 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL A CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03680 | 08/04/2024 | 10163.20 | 10163.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01691017000103 | CONSELHO ESC EEPSG MARIO DE O CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03681 | 08/04/2024 | 5002.20 | 5002.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01708242000105 | CONS ESC DA EEEFM N S SENHORA DAS GRACAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03682 | 08/04/2024 | 4287.60 | 4287.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01691025000141 | CONSELHO ESC MARIA CELESTE DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03683 | 08/04/2024 | 19294.20 | 19294.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01114468000170 | CONSELHO ESCOLAR EEFM AGENOR M PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03684 | 08/04/2024 | 7463.60 | 7463.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01758388000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ALDO S XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03685 | 08/04/2024 | 12942.20 | 12942.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 03172605000158 | CONS ESC EEEF ANTONIO M D CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03686 | 08/04/2024 | 13736.20 | 13736.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01413883000124 | CONSELHO ESCOLAR EEGP JOAO C SULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03687 | 08/04/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 00054890802487 | ALDENY CANDEIA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03688 | 08/04/2024 | 6193.20 | 6193.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01845579000156 | CONSELHO ESC EEPG CONEGO MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03689 | 08/04/2024 | 11910.00 | 11910.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01458179000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FENELON NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03690 | 08/04/2024 | 3731.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 03240089000151 | CONS EEPG HERCULANO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03691 | 08/04/2024 | 18103.20 | 18103.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01234656000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO A ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03692 | 08/04/2024 | 10322.00 | 10322.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01204620000105 | CONSELHO ESC EEPSG JOAO DE SOUSA PRIMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03693 | 08/04/2024 | 12783.40 | 12783.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01081812000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR FELIZARDO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03695 | 08/04/2024 | 12783.40 | 12783.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01124647000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL OTAVIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03696 | 08/04/2024 | 12227.60 | 12227.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01553131000169 | CONS ESC EEPSG DIVA GUEDES ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03697 | 08/04/2024 | 11592.40 | 11592.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01623797000146 | CONS ESC DA EEEFM FRANCISCO MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03699 | 08/04/2024 | 10480.80 | 10480.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01553127000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DANIEL CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03700 | 08/04/2024 | 16356.40 | 16356.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01300528000149 | CONSELHO ESCOLAR EE MONSENHOR MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03701 | 08/04/2024 | 14689.00 | 14689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01440079000134 | CONS ESC EEEFM PROF ADALBERTO S OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03702 | 08/04/2024 | 6431.40 | 6431.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01321733000190 | CONS ESC DA EEEF JOEL PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03703 | 08/04/2024 | 5955.00 | 5955.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01486451000143 | CONS ESC DA EEEFM SAO JOSE OPERARIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03704 | 08/04/2024 | 7304.80 | 7304.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01608136000141 | CONS ESC DA EEEFM JOSE NILSON SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03705 | 08/04/2024 | 8892.80 | 8892.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01320226000132 | CONSELHO ESC EEEF PREF JOAQUIM L LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03706 | 08/04/2024 | 13736.20 | 13736.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01559322000138 | CONSELHO ESC EEPG BERNARDINO J BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03707 | 08/04/2024 | 13974.40 | 13974.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01486447000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE DUARTE FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03708 | 08/04/2024 | 8654.60 | 8654.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01166416000147 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PRESIDENTE KENNEDY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03709 | 08/04/2024 | 22549.60 | 22549.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 07815317000125 | CONS ESC EEEFM SEVERINA R DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03710 | 08/04/2024 | 14371.40 | 14371.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01577875000113 | CONS ESC DA EEEFM JOAO DE FREITAS MOUZIN |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03711 | 08/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012737719828 | HELIO JOHNSON DA SILVA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03712 | 08/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007244961499 | KATHYANA IZABELA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03713 | 08/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005838806494 | RODOLFO DO NASCIMENTO CASTELO BRANCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03714 | 08/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005043533498 | SHIMENE RODRIGUES ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03715 | 08/04/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004962026429 | DANIEL DANTAS BEZERRA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03716 | 08/04/2024 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008938682480 | RAMON RONEY MARQUES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03717 | 08/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009021632489 | ALLAN DEYBON MATIAS E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03718 | 08/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012168578494 | ALYSSON BENICIO FERREIRA DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03719 | 08/04/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00099126770482 | ROBERVALDO PEREIRA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03721 | 08/04/2024 | 7276.00 | 7276.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01749064000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PEDRO TARGINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03722 | 08/04/2024 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04038480000130 | ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ MARIA DE ABREU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03723 | 08/04/2024 | 1105.00 | 1105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01663394000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ODILON N DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03724 | 08/04/2024 | 1938.00 | 1938.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01590294000111 | CONS ESC DA EEEFM GOV CLOVIS B CAVALCANT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03725 | 08/04/2024 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01548044000113 | CONSELHO ESC EEPSG SAGRADO C DE JESUS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03726 | 08/04/2024 | 3366.00 | 3366.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01590292000122 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCISCO COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03727 | 08/04/2024 | 5168.00 | 5168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01663389000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AMARO BELTRAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03728 | 08/04/2024 | 7259.00 | 7259.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 12522738000106 | CONS ESC EEEF JARDILINA CRUZ PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03729 | 08/04/2024 | 5066.00 | 5066.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01592865000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG D SANTINO COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03730 | 08/04/2024 | 1122.00 | 1122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01548048000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG SILVIO PORTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03731 | 08/04/2024 | 12903.00 | 12903.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01610769000194 | CONSELHO ESC EEPG MONS WALFREDO LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03732 | 08/04/2024 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01686275000193 | CONS EEEF PEDRO RIBEIRO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03733 | 08/04/2024 | 6290.00 | 6290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01500860000157 | CONSELHO ESC EEPG PE EMIDIO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03734 | 08/04/2024 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01663401000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE ANTONIO NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03736 | 08/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010242843441 | JAILSON FELIX DE MORAIS SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03738 | 08/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012737719828 | HELIO JOHNSON DA SILVA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03739 | 08/04/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079787355400 | CELSO RICARDO DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03740 | 08/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00035907673400 | HINDERBURGO JOSE HENRIQUES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03741 | 08/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005650786402 | NEILZE CORREIA DE MELO CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03742 | 08/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00070264852451 | ROMARIO FARIAS PEDROSA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03743 | 08/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000817924418 | ALAN FLAVIO MENDES PALMEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03744 | 08/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011754627480 | KAILA JO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03746 | 08/04/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03747 | 08/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00065224752434 | JOSE MOREIRA DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03748 | 08/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000898282403 | JOSE DE SENA BRITO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03749 | 08/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002929095431 | BARCLAY DE MEDEIROS NORMANDO |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03698 | 08/04/2024 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE CUSTIO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DO PROGRAMA CONEXAO MUNDO PARA PEGAREM ONIBUS EM POMBAL - PB | 00072722266415 | JANILSON ALVES FERREIRA |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03656 | 08/04/2024 | 92.55 | 92.55 | Realizar a troca do veiculo Gol placa: RLR5B73 pelo novo veiculo destinado a 7 GRE e entregar documentos no setoresda SEE. | 00008563214438 | DANIEL NICOLAU FAUSTINO GOMES |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03720 | 08/04/2024 | 6149.00 | 6149.00 | REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REALIZAR ABERTURA DE NOVAS PORTAS E CRIACAO DE UMA NOVA SALA NA SEDE DA 7 GRE PARA ATENDER A REORDENACAO DO NOVOS SETORES. | 14244855000172 | CANAA MAT CONSTRUCAO |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03745 | 08/04/2024 | 490.00 | 490.00 | Referente ao servico de instalacao de 04 soleiras em marmore nas portas que foram abertas para a reordenacao dosnovos setores, com as seguintes medidas: 01 de 2, 17m, 02 de 90,17cm e 01 de 80,17cm. | 18512929000165 | ANTONIO SALES LEITE FILHO |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03735 | 08/04/2024 | 2850.00 | 2850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE DECORACAO PARA ORNAMENTACAO DOESPACO UTILIZADO NA REALIZACAODOS EVENTOS DE SOLENIDADE E HOMENAGEM AOS PROFESSORES E ESCOLAS SELECIONADAS NO PREMIOMESTRE DA EDUCACAO E ESCOLA DE | 00050472127420 | MARIA JOSE SANTANA DE MEDEIROS |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03737 | 08/04/2024 | 570.00 | 570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ACIMA PARA FAZER FACE DO PAGAMENTO DESPESA COM COTRIBUICAO PATRONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03553 | 08/04/2024 | 4290.00 | 4290.00 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de fornecimento de alimentacao para gestores,cafse presidentes de conselhos desta gerencia | 18724853000131 | LUCENA SERVICOS E DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03580 | 08/04/2024 | 3800.00 | 3800.00 | fornecimento de alimentacao para formacao com articuladores regionais do programa pacto alfabetiza maisparaiba nesta gerencia | 18724853000131 | LUCENA SERVICOS E DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Convite | 03694 | 08/04/2024 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODO SERVICO DE HIGIENIZACAO DE CISTERNA E CAIXA D AGUA COM TROCA DE TUBULACAO DA BOMBA NAECIT PASTOR JOAO PEREIRA GOMESFILHO, LOCALIZADA NO MUNICIPIODE JOAO PESSOA - PB. | 34761954000139 | JEFERSON SANTOS DE ASSIS 10163740461 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03751 | 09/04/2024 | 3298.00 | 3298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01577871000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCISCO DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03752 | 09/04/2024 | 5049.00 | 5049.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 07338736000113 | CONS ESC EEEF BELMIRA A ALCOFORADA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03753 | 09/04/2024 | 9877.00 | 9877.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 07317541000197 | CONS ESC EEEFM ARLINDO RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03754 | 09/04/2024 | 1190.00 | 1190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01603348000136 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ALFREDO P DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03755 | 09/04/2024 | 10166.00 | 10166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01569905000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CELSO CIRNE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03756 | 09/04/2024 | 3621.00 | 3621.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01727893000134 | CONSELHO ESC EEPG GERALDO DA SILVA PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03757 | 09/04/2024 | 9146.00 | 9146.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01590134000172 | CONSELHO ESC EEPSG SAO SEBASTIAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03758 | 09/04/2024 | 3026.00 | 3026.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01418648000145 | CONSELHO ESC EEPG MURILIO BRAGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03759 | 09/04/2024 | 13889.00 | 13889.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01671303000107 | CONSLEHO ESC EEPG POETA CARLOS D ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03760 | 09/04/2024 | 6766.00 | 6766.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01267258000111 | CONSELHO ESC CAIC JOSE JOFFLY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03761 | 09/04/2024 | 8619.00 | 8619.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01787432000157 | CONSELHO ESC EEPG NINA ALVES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03762 | 09/04/2024 | 6120.00 | 6120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01766269000146 | CONSELHO ESC EEPG N S DO ROSARIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03763 | 09/04/2024 | 6698.00 | 6698.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01699740000120 | CONSELHO ESC EEPG N SENHORA APARECIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03764 | 09/04/2024 | 13532.00 | 13532.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 09449277000170 | CONS ESC EEEF SANTO ANTONIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03765 | 09/04/2024 | 13923.00 | 13923.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01715907000108 | CONSELHO ESC EEPSG ADEMAR V DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03766 | 09/04/2024 | 6715.00 | 6715.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03917803000101 | CONSELHO ESC EEEF DOM HELDER CAMARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03767 | 09/04/2024 | 9316.00 | 9316.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01801996000105 | CONSELHO ESC EEPG DE APLICACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03768 | 09/04/2024 | 13566.00 | 13566.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01614520000157 | CONS ESC EEPSG SEN ARGEMIRO FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03769 | 09/04/2024 | 4692.00 | 4692.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01865291000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONTE SANTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03770 | 09/04/2024 | 918.00 | 918.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01889356000190 | CONSELHO ESC EEPSG JOAQUIM A CALUETE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03771 | 09/04/2024 | 3366.00 | 3366.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01624884000118 | CONSELHO ESC EEPG AUGUSTO DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03772 | 09/04/2024 | 6681.00 | 6681.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01590136000161 | CONSELHO ESC EEPG CLEMENTINO PROCOPIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03773 | 09/04/2024 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01869586000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SOLON DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03774 | 09/04/2024 | 5100.00 | 5100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01493941000177 | CONS ESC EEPSG ANTONIO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03775 | 09/04/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01881450000101 | CONSELHO ESC EEPG EMILIA O DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03776 | 09/04/2024 | 5933.00 | 5933.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01881450000101 | CONSELHO ESC EEPG EMILIA O DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03777 | 09/04/2024 | 13345.00 | 13345.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03942004000187 | CONSELHO ESC EEEF SEN HUMBERTO LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03778 | 09/04/2024 | 7650.00 | 7650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04428253000111 | CONSELHO ESC EEEF REITOR EDVALDO DO O |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03779 | 09/04/2024 | 8177.00 | 8177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01830097000122 | CONSELHO ESC EEPG ESC ALCEU DO A LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03780 | 09/04/2024 | 13498.00 | 13498.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 05040157000164 | C ESC EEEF POETISA VICENTINA V DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03781 | 09/04/2024 | 5287.00 | 5287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01874055000193 | CONSELHO ESC EEPSG DOM LUIS G FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03782 | 09/04/2024 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01360920000183 | CONSELHO ESC CEEPG DE AUDIOCOMUNICACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03783 | 09/04/2024 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01719220000132 | CONSELHO ESC EEPSG ALVARO G DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03784 | 09/04/2024 | 2006.00 | 2006.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03177597000132 | CONSELHO ESC EEPG SEVERINO M RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03785 | 09/04/2024 | 13668.00 | 13668.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01267272000115 | CONSELHO ESC EEPG JOSE PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03786 | 09/04/2024 | 7565.00 | 7565.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 08042141000189 | CONS ESC EEEF WALNIZA BORBOREMA C LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03787 | 09/04/2024 | 1462.00 | 1462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01692321000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JORN JOSE L RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03788 | 09/04/2024 | 3434.00 | 3434.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01852385000188 | CONSELHO ESC EEPG ASSIS CHATEAUBRIAND |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03789 | 09/04/2024 | 782.00 | 782.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01691017000103 | CONSELHO ESC EEPSG MARIO DE O CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03790 | 09/04/2024 | 15257.50 | 15257.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 02254610000147 | ESC NORMAL PE EMIDIO VIANA CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03791 | 09/04/2024 | 544.00 | 544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01715601000143 | CONSELHO ESC EEPG MALAQUIAS B FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03792 | 09/04/2024 | 5083.00 | 5083.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 12209893000169 | CONS ESC EEEFM ISABEL RODRIGUES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03793 | 09/04/2024 | 1836.00 | 1836.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01735911000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA B PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03794 | 09/04/2024 | 2159.00 | 2159.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 10642184000147 | CONS ESC EEEFM ANTONIO GUEDES DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03795 | 09/04/2024 | 7208.00 | 7208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01742580000155 | CONSELHO ESC EEPSG SEN JOSE GAUDENCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03796 | 09/04/2024 | 27523.00 | 27523.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 05596777000184 | CONSELHO ESC MAJOR VENEZIANO V DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03797 | 09/04/2024 | 3077.00 | 3077.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01648574000133 | CONSELHO ESC EEPG VASCONCELOS BRANDAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03798 | 09/04/2024 | 2363.00 | 2363.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 11246904000118 | CONS ESC EEEFM ZULEIDE CAVALCANTE PORTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03799 | 09/04/2024 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01691025000141 | CONSELHO ESC MARIA CELESTE DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03800 | 09/04/2024 | 7956.00 | 7956.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01858063000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO VICENTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03801 | 09/04/2024 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01402784000147 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG AUZANIR LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03802 | 09/04/2024 | 4233.00 | 4233.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01788293000186 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE GOMES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03803 | 09/04/2024 | 5457.00 | 5457.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01391906000147 | CONSELHO ESC ENED EXPEDITO E DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03804 | 09/04/2024 | 15759.00 | 15759.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01848723000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CORIOLANO MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03805 | 09/04/2024 | 2193.00 | 2193.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03163704000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RUBENS DUTRA II |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03806 | 09/04/2024 | 3842.00 | 3842.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 29777795000120 | EEEFM PAULO FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03807 | 09/04/2024 | 6851.00 | 6851.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01274739000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03808 | 09/04/2024 | 2686.00 | 2686.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01588269000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROF MARIA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03809 | 09/04/2024 | 10829.00 | 10829.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01715123000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RIO BRANCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03810 | 09/04/2024 | 1785.00 | 1785.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 07496788000118 | CONSELHO ESC EEEF LUCIA W DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03811 | 09/04/2024 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01758388000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ALDO S XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03812 | 09/04/2024 | 15589.00 | 15589.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01621649000192 | CONSELHO ESC EEPSG PE HILDON BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03813 | 09/04/2024 | 1292.00 | 1292.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01900957000157 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO T DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03814 | 09/04/2024 | 5933.00 | 5933.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01621653000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE DEMONSTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03815 | 09/04/2024 | 969.00 | 969.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01830111000198 | CONSELHO ESC EEPG INACIO DA CATINGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03816 | 09/04/2024 | 13583.00 | 13583.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01545074000176 | CONS ESC DA EEEF PROF CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03817 | 09/04/2024 | 1394.00 | 1394.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01788292000131 | CONSELHO EEPG GERTRUDES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03818 | 09/04/2024 | 4692.00 | 4692.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01746697000107 | COPNSELHO ESC EEPG SILVEIRA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03819 | 09/04/2024 | 561.00 | 561.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01792080000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE ALCANTIL |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03825 | 09/04/2024 | 92.55 | 92.55 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com diaria conforme mapa de concessao em anexo | 00005640327600 | VALDIVINO HONORIO DE JESUS JUNIOR |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03921 | 09/04/2024 | 480.00 | 480.00 | Referente ao servico de instalacao de um ar condicionado de 12.000 BTUS nanova sala que ira funcionar parte do NUASF. | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04102 | 09/04/2024 | 1380.00 | 1380.00 | Referente a aquisicao de generos alimenticios para servir lanche e almoco para 35pessoas que irao participar deFormacao de Gestores nos dias 11 e 12/04 no auditorio da 7 GRE. | 53871176000185 | ANA SANTANA DE ARAUJO |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04103 | 09/04/2024 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA CONDUZIR A GERENTE REGIONAL PARA VIAGEM PARA BUSCAR LIVROS DA COLECAO VEREDAS, PARTICIPAR DE REUNIAONA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E TROCA DE CARRO, EM JOAO PESSOA PB. | 00005637703418 | IVANDILSON FORTUNATO VIEIRA |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03750 | 09/04/2024 | 74.04 | 74.04 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamento de diarias comforme mapa de concessao anexo. | 00070223582492 | LUCAS RIBEIRO DE SOUZA |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03827 | 09/04/2024 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamento da comprade 02 bombas centrifBC-952S 2 CV TRIF 60 2/3 SCHNEIDER | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA ME |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03894 | 09/04/2024 | 4760.00 | 4760.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face referente aos servicos demanutencao de fogoes industriais nas seguintes Escolas: Alzira Lisboa (Jacarau) Castro Pinto (Jacarau) Luiz Aprigio(Mamanguape) Frederico Lundgren(R.Tinto) | 54412966000165 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03820 | 09/04/2024 | 2040.00 | 2040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01274742000178 | CONSELHO ESC EEPSG EZEQUIEL FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03821 | 09/04/2024 | 11815.00 | 11815.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01713405000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANESIO DEODONIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03822 | 09/04/2024 | 1598.00 | 1598.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03172605000158 | CONS ESC EEEF ANTONIO M D CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03823 | 09/04/2024 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 11162045000189 | CONS ESC EEEM EUCLIDES MOZINHO SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03824 | 09/04/2024 | 14059.00 | 14059.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01612840000178 | CONSELHO ESCOLAR EEEF CARLOTA BARREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03826 | 09/04/2024 | 6749.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01615535000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS JOAO COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03828 | 09/04/2024 | 5678.00 | 5678.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01621650000117 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ALVARO MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03829 | 09/04/2024 | 697.00 | 697.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01646198000148 | CONS ESC DA EEEFM P FRANCISCO A DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03830 | 09/04/2024 | 10727.00 | 10727.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01858058000133 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAJOR JOSE BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03831 | 09/04/2024 | 10353.00 | 10353.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01886516000148 | CONSELHO ESC EEPG PROF ADELIA DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03832 | 09/04/2024 | 2567.00 | 2567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01717350000136 | CONS ESC DA EEEFM ALM ANTONIO H DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03833 | 09/04/2024 | 1649.00 | 1649.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01650905000170 | CONSELHO ESC EEPG ALICE CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03834 | 09/04/2024 | 12478.00 | 12478.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04938949000198 | CONS ESC EEEF SEVERINO BARBOSA CAMELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03835 | 09/04/2024 | 4437.00 | 4437.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03984392000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GOV ANTONIO MARIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03836 | 09/04/2024 | 2482.00 | 2482.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01900377000160 | CONSELHO ESC EEPG CLOVIS P RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03837 | 09/04/2024 | 6732.00 | 6732.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01510597000187 | CONSELHO ESC EEPG BORGES DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03838 | 09/04/2024 | 765.00 | 765.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01837510000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FELIX ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03839 | 09/04/2024 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01845579000156 | CONSELHO ESC EEPG CONEGO MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03840 | 09/04/2024 | 20995.00 | 20995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01325722000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPG IRINEU JOFFYLY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03841 | 09/04/2024 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01767131000161 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JERONIMO LAWER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03842 | 09/04/2024 | 1615.00 | 1615.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01252326000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOANA E DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03843 | 09/04/2024 | 22100.00 | 22100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03079687000190 | CENTRO PROFISSIONALIZ DEP ANTONIO CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03844 | 09/04/2024 | 3298.00 | 3298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01788299000153 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS PEDRO ANISIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03845 | 09/04/2024 | 3893.00 | 3893.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01252328000168 | CONSELHO ESC EEPG FREI ALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03846 | 09/04/2024 | 3723.00 | 3723.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01557691000191 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03847 | 09/04/2024 | 4148.00 | 4148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01715124000116 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NAPOLEAO A NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03848 | 09/04/2024 | 1887.00 | 1887.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01768884000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE R ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03849 | 09/04/2024 | 6358.00 | 6358.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01904620000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUDIO COMUNICACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03850 | 09/04/2024 | 9163.00 | 9163.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04884575000175 | EEEF DEP PEDRO PASCOAL OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03851 | 09/04/2024 | 4896.00 | 4896.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01609607000136 | CONSELHO ESC EEPG DES BOTO DE MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03852 | 09/04/2024 | 4046.00 | 4046.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01600977000102 | CONSELHO ESC EEPG BRAZ BARACUHY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03853 | 09/04/2024 | 6035.00 | 6035.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01754359000117 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCA M DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03854 | 09/04/2024 | 8585.00 | 8585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01799807000107 | CONSELHO ESC EEPG ARGENTINA P GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03855 | 09/04/2024 | 3332.00 | 3332.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01928437000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CASTRO PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03856 | 09/04/2024 | 3026.00 | 3026.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01603317000185 | CONSELHO ESC EEPG PROF CELESTIN MALZAC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03857 | 09/04/2024 | 5015.00 | 5015.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01680682000193 | CONSELHO ESC EEPG PR CLAUDINA M DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03858 | 09/04/2024 | 2176.00 | 2176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01577872000180 | CONSELHO ESC EEPSG PROF DAURA S RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03859 | 09/04/2024 | 6698.00 | 6698.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01629696000182 | CONSELHO ESC EEPG PROF DEBORA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03860 | 09/04/2024 | 5950.00 | 5950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01682893000165 | CONSELHO ESC EEPG EPITACIO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03861 | 09/04/2024 | 11152.00 | 11152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01612301000139 | COLEGIO DA P M EST REBECA C ALVES SIMOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educacao para Crescer | Promocao da Educacao em Direitos Humanos e Diversidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03862 | 09/04/2024 | 28095.00 | 28095.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACER AO CREDOR ACIMA DESTINADA AO PAGAMENTO DOS AVALIADORES DO EDITAL MINHA ESCOLA E ANTIRRACISTA. CONFORME AUTORIZADO. | 00005853156470 | ANTONIO ELY PINHO VENANCIO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03863 | 09/04/2024 | 3757.00 | 3757.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01698496000181 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03864 | 09/04/2024 | 2550.00 | 2550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01480560000153 | CONSELHO ESC EEPG GONCALVES DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03865 | 09/04/2024 | 2227.00 | 2227.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01904612000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GUSTAVO CAPANEMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03866 | 09/04/2024 | 4658.00 | 4658.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01894744000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPG HENRIQUE DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03867 | 09/04/2024 | 8109.00 | 8109.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01654491000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03868 | 09/04/2024 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01777530000103 | CONSELHO ESC EEPSG ODILON DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03869 | 09/04/2024 | 1649.00 | 1649.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01779338000156 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA ZECA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03870 | 09/04/2024 | 3281.00 | 3281.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01858054000155 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EVERALDO AGRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03871 | 09/04/2024 | 6681.00 | 6681.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01204622000102 | CONSELHO ESC EEPG ADALGISA T DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03872 | 09/04/2024 | 901.00 | 901.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01413883000124 | CONSELHO ESCOLAR EEGP JOAO C SULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03873 | 09/04/2024 | 5440.00 | 5440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01168436000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG N SRA DE FATIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03874 | 09/04/2024 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01177868000124 | CONS ESC DA EEEFM MAESTRO JOSE SIQUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03875 | 09/04/2024 | 3434.00 | 3434.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01595316000136 | CONSELHO ESC EEPSG ESCR HORACIO ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03876 | 09/04/2024 | 4046.00 | 4046.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01168438000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03877 | 09/04/2024 | 15079.00 | 15079.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01902586000142 | INSTITUTO DE EDUCACAO DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03878 | 09/04/2024 | 4981.00 | 4981.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01124642000165 | CONSELHO ESCOLAR EEEF CALULA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03879 | 09/04/2024 | 5882.00 | 5882.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01866462000159 | CONS ESC DA EEEFM DES ARTHUR V DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03880 | 09/04/2024 | 5559.00 | 5559.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01552404000150 | CONSELHO ESC EEPG ISABEL MARIA DAS NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03881 | 09/04/2024 | 2227.00 | 2227.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01667937000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CAMARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03882 | 09/04/2024 | 12359.00 | 12359.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01585521000110 | CONSELHO ESC EEPG DR JOAO NAVARRO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03883 | 09/04/2024 | 3604.00 | 3604.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01670735000195 | EEEF CARLOS LUIS DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03884 | 09/04/2024 | 3111.00 | 3111.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01872058000198 | CONS EEEFM DR FRANCISCO DE A MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03885 | 09/04/2024 | 3060.00 | 3060.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01866065000187 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR CARLOS PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03886 | 09/04/2024 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01204583000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL ZUZA LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03887 | 09/04/2024 | 1513.00 | 1513.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01842684000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AFONSO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03888 | 09/04/2024 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 09571958000107 | CONS ESC EEEFM ADILINA DE SOUSA DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03889 | 09/04/2024 | 12291.00 | 12291.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03030808000100 | CONS ESC CONEGO ANTONIO GALDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03890 | 09/04/2024 | 7157.00 | 7157.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01896162000112 | CONSELHO ESC EEPG SEVERIANO P NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03891 | 09/04/2024 | 1292.00 | 1292.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01180011000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR ERNESTO S DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03892 | 09/04/2024 | 10829.00 | 10829.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01807772000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03893 | 09/04/2024 | 1921.00 | 1921.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01180010000119 | CONSELHO ESC EEPG JOANA ABILIO PEGADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03895 | 09/04/2024 | 2754.00 | 2754.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01124645000107 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03896 | 09/04/2024 | 13668.00 | 13668.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 18850184000144 | CONS.ESCOLAR EEEFM TEREZA ALVES MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03897 | 09/04/2024 | 13532.00 | 13532.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01646467000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR CUNHA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03898 | 09/04/2024 | 1156.00 | 1156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01092216000197 | CONSELHO ESC EEPG JOSELITA BRASILEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03899 | 09/04/2024 | 1241.00 | 1241.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03152679000122 | CONSELHO ESC CEEEPG ANA F DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03900 | 09/04/2024 | 1819.00 | 1819.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01865288000120 | CONS ESC EEPSG FCO DEODATO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03901 | 09/04/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01753587000172 | CONS ESC EEEF MARIA DIONISIA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03902 | 09/04/2024 | 4539.00 | 4539.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01755946000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ELIDIO SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03903 | 09/04/2024 | 1037.00 | 1037.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01819447000150 | CONS ESC DA EEEIFM JOAO LEITE NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03904 | 09/04/2024 | 6647.00 | 6647.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01858061000157 | CONS ESC DA EEEFM DOM ADAUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03905 | 09/04/2024 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01234656000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO A ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03906 | 09/04/2024 | 6052.00 | 6052.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01862740000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE IBIAPINA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03907 | 09/04/2024 | 10574.00 | 10574.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01852388000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FELIX DALTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03908 | 09/04/2024 | 2040.00 | 2040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01128889000150 | CONSELHO ESC EEPG CONS MANOEL OTAVIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03909 | 09/04/2024 | 1547.00 | 1547.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03141399000119 | CONS ESC EEPSG PRES JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03910 | 09/04/2024 | 697.00 | 697.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01212170000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTO ANTONIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03911 | 09/04/2024 | 7242.00 | 7242.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01668305000139 | CONS ESC EE P GRAU VIDAL DE NEGREIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03912 | 09/04/2024 | 3383.00 | 3383.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01683725000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE LUIS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03913 | 09/04/2024 | 2737.00 | 2737.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01547329000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ADEMAR LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03914 | 09/04/2024 | 833.00 | 833.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 06900281000115 | CONS EEEM DE BARAUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03915 | 09/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003262550442 | ANIZIO SOBRAL ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03916 | 09/04/2024 | 3689.00 | 3689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01652420000115 | CONS ESC EE PS GRAUS IOLANDA T C LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03917 | 09/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007359261406 | IGOR MATHEUS F LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03918 | 09/04/2024 | 833.00 | 833.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 11031197000142 | CONS EEEM FRANCISCO M. DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03919 | 09/04/2024 | 10149.00 | 10149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04009269000190 | CONS ESC EEEF PROF JOSE BATISTA DE MELLO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03920 | 09/04/2024 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01833651000125 | CONS ESCOLAR EEM PREF AGUITONIO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03922 | 09/04/2024 | 3978.00 | 3978.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01595314000147 | CONSELHO ESC DA EEPG JOSE DO PATROCINIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03923 | 09/04/2024 | 952.00 | 952.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01586504000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO C DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03924 | 09/04/2024 | 4590.00 | 4590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01886512000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM JOSE M PIRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03925 | 09/04/2024 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01310210000149 | CONS ESC EE PS GRAUS GRACILIANO F LORDAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03926 | 09/04/2024 | 5967.00 | 5967.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01679964000170 | CONSELHO ESC EEPG JOSE VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03927 | 09/04/2024 | 867.00 | 867.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01177851000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ENEAS LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03928 | 09/04/2024 | 1088.00 | 1088.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01618150000126 | CONSELHO ESC EEPSG PR LUZIA S BARTOLLINE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03929 | 09/04/2024 | 2346.00 | 2346.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 10772981000149 | CONS EEEM MATILDES DE M. BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03930 | 09/04/2024 | 1717.00 | 1717.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01166416000147 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PRESIDENTE KENNEDY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03931 | 09/04/2024 | 5848.00 | 5848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03354460000106 | EE DE EDUC ESPECIAL ANA PAULA R B LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03932 | 09/04/2024 | 1989.00 | 1989.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 22588301000110 | CONS.EEEM SEVERINO G.DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03933 | 09/04/2024 | 3128.00 | 3128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01585518000105 | CONS ESC EEPG M BRONZEADO MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03934 | 09/04/2024 | 6154.00 | 6154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04358009000120 | CONSELHO ESC EEEF FELIPE THIAGO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03935 | 09/04/2024 | 6035.00 | 6035.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01583089000129 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA DE F SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03936 | 09/04/2024 | 3689.00 | 3689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01656612000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG INACIO CLAUDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03937 | 09/04/2024 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01841070000135 | E N E MARIA DO CARMO MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03938 | 09/04/2024 | 1105.00 | 1105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01081814000160 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIANO L DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03939 | 09/04/2024 | 2227.00 | 2227.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01668304000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CICERO DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03940 | 09/04/2024 | 9061.00 | 9061.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01462495000133 | CONSELHO ESC EEPG MARIA GENY S TIMOTEO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03941 | 09/04/2024 | 5151.00 | 5151.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01595311000103 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA JACY COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03942 | 09/04/2024 | 2346.00 | 2346.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01498923000188 | CONSELHO ESC EEPG NICODEMOS NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03943 | 09/04/2024 | 5083.00 | 5083.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04439374000169 | CONSELHO ESC EEEF JOAO OLIVEIRA CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03944 | 09/04/2024 | 19312.00 | 19312.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01524296000102 | CONSELHO ESC EEPG ORLANDO C GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03945 | 09/04/2024 | 714.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01575716000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CAJAZEIRAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03946 | 09/04/2024 | 10982.00 | 10982.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01603316000130 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIO NOVAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03947 | 09/04/2024 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 02420015000134 | CONSELHO EEPG DE AMPARO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03948 | 09/04/2024 | 5729.00 | 5729.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01675674000159 | CONSELHO ESC EEPG PADRE CICERO R BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03949 | 09/04/2024 | 867.00 | 867.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01673431000181 | CONS ESC DA EEEFM PEDRO BEZERRA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03950 | 09/04/2024 | 2601.00 | 2601.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01585517000152 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG PADRE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03951 | 09/04/2024 | 833.00 | 833.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01787433000100 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERIANO F CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03952 | 09/04/2024 | 901.00 | 901.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01759205000118 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL A CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03953 | 09/04/2024 | 216.75 | 216.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01649491000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL H SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03954 | 09/04/2024 | 2788.00 | 2788.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01612237000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JUAREZ MARACAJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03955 | 09/04/2024 | 714.00 | 714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01575716000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CAJAZEIRAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03956 | 09/04/2024 | 1887.00 | 1887.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01708242000105 | CONS ESC DA EEEFM N S SENHORA DAS GRACAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03957 | 09/04/2024 | 3506.25 | 3506.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01550260000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERGINA L DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03958 | 09/04/2024 | 935.00 | 935.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01550262000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CATOLE DE BAIXO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03959 | 09/04/2024 | 3332.00 | 3332.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01587794000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FABIO MARIZ MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03960 | 09/04/2024 | 4114.00 | 4114.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01639785000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AMERICO MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03961 | 09/04/2024 | 1394.00 | 1394.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01623219000100 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE P DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03962 | 09/04/2024 | 5372.00 | 5372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01822692000116 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PERILO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03963 | 09/04/2024 | 3162.00 | 3162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01643062000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03964 | 09/04/2024 | 6851.00 | 6851.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 07947052000119 | CONS ESC EEEF PEDRO TARGINO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03965 | 09/04/2024 | 888.54 | 888.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001496640446 | ADINAEL PEREIRA DE LIMA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03966 | 09/04/2024 | 3094.00 | 3094.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01553131000169 | CONS ESC EEPSG DIVA GUEDES ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03967 | 09/04/2024 | 8449.00 | 8449.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01686273000102 | CONS ESC EE P GRAU FELINTO ELISIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03968 | 09/04/2024 | 9673.00 | 9673.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04197255000147 | CONS ESC NORMAL PROF PEDRO A DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03969 | 09/04/2024 | 888.54 | 888.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007672062409 | LUANA JESSICA BENTO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03970 | 09/04/2024 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01623797000146 | CONS ESC DA EEEFM FRANCISCO MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03971 | 09/04/2024 | 888.54 | 888.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00070228030480 | RENATO BATISTA GUEDES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03972 | 09/04/2024 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01635223000198 | CONSELHO ESC EEPG JOSE SERAFIM DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03973 | 09/04/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007672062409 | LUANA JESSICA BENTO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03974 | 09/04/2024 | 1003.00 | 1003.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01553127000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DANIEL CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03975 | 09/04/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00070228030480 | RENATO BATISTA GUEDES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03976 | 09/04/2024 | 14484.00 | 14484.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01643068000151 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO S GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03977 | 09/04/2024 | 1036.63 | 1036.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007672062409 | LUANA JESSICA BENTO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03978 | 09/04/2024 | 9197.00 | 9197.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01686271000105 | CONS ESC DA EEEF TARGINO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03979 | 09/04/2024 | 1036.63 | 1036.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00070228030480 | RENATO BATISTA GUEDES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03980 | 09/04/2024 | 1156.00 | 1156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 12581848000130 | CONS ESC EEEFM OLIVIA SARAIVA MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03981 | 09/04/2024 | 12546.00 | 12546.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01421614000100 | CONSELHO DE E ESTADUAL MONS CONST VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03982 | 09/04/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007672062409 | LUANA JESSICA BENTO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03983 | 09/04/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00070228030480 | RENATO BATISTA GUEDES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03984 | 09/04/2024 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01588563000105 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DORGIVAL SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03985 | 09/04/2024 | 714.00 | 714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01733434000163 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO G DE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03986 | 09/04/2024 | 1598.00 | 1598.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 19328755000148 | EEEF ANTONIA MARIA DA ANUNCIACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03987 | 09/04/2024 | 6256.00 | 6256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01308937000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GAMA E MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03988 | 09/04/2024 | 459.00 | 459.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01377888000149 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARCAL LIMA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03989 | 09/04/2024 | 1649.00 | 1649.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01323919000189 | CONSELHO ESC EEPSG M ALCIDES V CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03990 | 09/04/2024 | 11866.00 | 11866.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01377880000182 | CONS ESCOLAR EEIF PROF IRACEMA M DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03991 | 09/04/2024 | 1598.00 | 1598.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01505159000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE NOMINANDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03992 | 09/04/2024 | 4607.00 | 4607.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01377752000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DELMIRO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03993 | 09/04/2024 | 3162.00 | 3162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01197833000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTA CATARINA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03994 | 09/04/2024 | 952.00 | 952.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01639784000165 | CONS ESC EEPG ARLINDA PESSOA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03995 | 09/04/2024 | 2839.00 | 2839.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01595985000108 | CONS ESC DA EEEFM AMERICA FLORENTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03996 | 09/04/2024 | 1734.00 | 1734.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01643065000118 | CONS ESC E NORMAL EST M SEBASTIAO RABELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03997 | 09/04/2024 | 6596.00 | 6596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01647758000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PR ANTONIA D MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03998 | 09/04/2024 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01330344000121 | CONSELHO ESC EEPSG CRISTIANO CARTAXO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03999 | 09/04/2024 | 3842.00 | 3842.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01356306000148 | CONSELHO ESCOLAR EE MONS JOAO MILANES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04000 | 09/04/2024 | 13090.00 | 13090.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01413565000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM MOISES COELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04001 | 09/04/2024 | 5168.00 | 5168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01356058000135 | CONSELHO ESCOLAR EE MONTE CARMELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04002 | 09/04/2024 | 6213.50 | 6213.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01410100000159 | CONSELHO ESC EEEFM PROF MANOEL M LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04003 | 09/04/2024 | 3689.00 | 3689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 31121971000113 | CONSELHO ESC ARIANO VILAR SUASSUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04004 | 09/04/2024 | 833.00 | 833.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01658722000109 | CONS ESC DA EEEFM NELSON BATISTA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04005 | 09/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007350592418 | NAYARA KARLLA MONTENEGRO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04006 | 09/04/2024 | 3043.00 | 3043.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01286274000151 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM NABUCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04007 | 09/04/2024 | 1224.00 | 1224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01300528000149 | CONSELHO ESCOLAR EE MONSENHOR MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04008 | 09/04/2024 | 3672.00 | 3672.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01440079000134 | CONS ESC EEEFM PROF ADALBERTO S OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04009 | 09/04/2024 | 3740.00 | 3740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01347005000158 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BONIFACIO S MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04010 | 09/04/2024 | 1173.00 | 1173.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01608136000141 | CONS ESC DA EEEFM JOSE NILSON SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04011 | 09/04/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009288322442 | ALYSSON LAERTE DA SILVA VINAGRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04012 | 09/04/2024 | 1598.00 | 1598.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01530994000110 | CONS ESC DA EEEFM FRANCISCA F MATIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04013 | 09/04/2024 | 1564.00 | 1564.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01528119000102 | CONSELHO ESCOLAR EE DE BANDARRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04014 | 09/04/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007636604426 | RAQUEL LOUDAL DE ALMEIDA TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04015 | 09/04/2024 | 8126.00 | 8126.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01528618000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIN JOSE A ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04016 | 09/04/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088444708704 | SERGIO FRANCISCO TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04017 | 09/04/2024 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO.(ADOTADA) | 01320226000132 | CONSELHO ESC EEEF PREF JOAQUIM L LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04018 | 09/04/2024 | 493.00 | 493.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01320226000132 | CONSELHO ESC EEEF PREF JOAQUIM L LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04019 | 09/04/2024 | 7650.00 | 7650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 07837311000159 | CONSELHO ESCOLAR E E CURSO N SAO JOSE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04020 | 09/04/2024 | 1088.00 | 1088.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01837985000177 | CONSELHO EEPG POVOADO DO SILVESTRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04021 | 09/04/2024 | 5712.00 | 5712.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01399679000104 | CONSELHO ESC EEPG PROF JOSE BENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04022 | 09/04/2024 | 1190.00 | 1190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01575707000199 | CONS ESC DA EEEFM ADRIANO FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04023 | 09/04/2024 | 14654.00 | 14654.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01586297000181 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO F DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04024 | 09/04/2024 | 2822.00 | 2822.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01553240000186 | CONSELHO ESC EEPG ODETE M N OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04025 | 09/04/2024 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01486451000143 | CONS ESC DA EEEFM SAO JOSE OPERARIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04026 | 09/04/2024 | 3808.00 | 3808.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01679879000102 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO F DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04027 | 09/04/2024 | 4386.00 | 4386.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01522926000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ERNANI SATYRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04028 | 09/04/2024 | 6256.00 | 6256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01486228000104 | CONSELHO ESC EEPSG JOVELINA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04029 | 09/04/2024 | 1343.00 | 1343.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01560970000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL A DE PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04030 | 09/04/2024 | 969.00 | 969.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01491013000173 | CONSELHO ESCOLAR EE MONS CONST VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04031 | 09/04/2024 | 2074.00 | 2074.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01553230000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04032 | 09/04/2024 | 5576.00 | 5576.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01526757000186 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROFESSOR RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04033 | 09/04/2024 | 6987.00 | 6987.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01659263000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CELSO MARIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04034 | 09/04/2024 | 10217.00 | 10217.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01643718000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DEMETRIO TOLEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04035 | 09/04/2024 | 7701.00 | 7701.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01710411000133 | CONSELHO DE ESCOLA EEPG ANTONIO T NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04036 | 09/04/2024 | 14246.00 | 14246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04392394000121 | CONS ESC EEEF PROF GETULIO C R GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04037 | 09/04/2024 | 1870.00 | 1870.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01553233000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE LINS DE REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04038 | 09/04/2024 | 10880.00 | 10880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04182729000187 | CONS ESC EEEF JOSE DE PAIVA GADELHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04039 | 09/04/2024 | 1955.00 | 1955.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01653420000130 | CONSELHO ESC EEPSG ADAUTO C VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04040 | 09/04/2024 | 3757.00 | 3757.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01524615000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARNALDO MAROJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04041 | 09/04/2024 | 8160.00 | 8160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01670738000129 | CONSELHO DE ESCOLA EEPG BATISTA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04042 | 09/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00075332930453 | ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04043 | 09/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00075332930453 | ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04044 | 09/04/2024 | 1309.00 | 1309.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01527213000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04045 | 09/04/2024 | 2924.00 | 2924.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01527215000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE DOIS RIACHOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04046 | 09/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00075332930453 | ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04047 | 09/04/2024 | 1598.00 | 1598.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01553232000130 | CONS ESC DA EEEFM JOCELYN VELLOSO BORGES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04048 | 09/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00075332930453 | ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04049 | 09/04/2024 | 4590.00 | 4590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01595509000197 | CONSELHO ESC EEPG SEVERINA H CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04050 | 09/04/2024 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01623221000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ARRUDA CAMARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04051 | 09/04/2024 | 15164.00 | 15164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01623221000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ARRUDA CAMARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04052 | 09/04/2024 | 4437.00 | 4437.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01623213000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO DA MATA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04053 | 09/04/2024 | 1615.00 | 1615.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01612121000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OITO DE JULHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04054 | 09/04/2024 | 2057.00 | 2057.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01595983000119 | CONSELHO ESCOLA EEPG AMELIA MARIA DA LUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04055 | 09/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006479748433 | LUIZ RAIMUNDO SOUZA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04056 | 09/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011754627480 | KAILA JO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04057 | 09/04/2024 | 6052.00 | 6052.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01204589000102 | CONSELHO ESC EEPG SIMEAO LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04058 | 09/04/2024 | 2346.00 | 2346.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01868368000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MONS JOSE BORGES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04059 | 09/04/2024 | 5151.00 | 5151.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01417683000140 | CONS ESC EEPG MONS JOSE B DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04060 | 09/04/2024 | 1751.00 | 1751.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01114468000170 | CONSELHO ESCOLAR EEFM AGENOR M PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04061 | 09/04/2024 | 4216.00 | 4216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01606639000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG LUIZ G BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04062 | 09/04/2024 | 1938.00 | 1938.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01526754000142 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG OTAVIO SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04063 | 09/04/2024 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 07793684000175 | CONS ESC EEEFM MESTRE JULIO SARMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04064 | 09/04/2024 | 2669.00 | 2669.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01234719000150 | CONSELHO ESC EEPG ADV NOBEL VITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04065 | 09/04/2024 | 4250.00 | 4250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01716424000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04066 | 09/04/2024 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01196092000190 | CONS ESC DA EEEFM JOSE LEITE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04067 | 09/04/2024 | 1989.00 | 1989.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01744014000182 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04068 | 09/04/2024 | 4335.00 | 4335.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01632718000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ORLANDO V SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04069 | 09/04/2024 | 2159.00 | 2159.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01870100000131 | CONSELHO ESC EEEF JOSE PAULINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04070 | 09/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00097785385491 | RIZEMBERG FELIPE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04071 | 09/04/2024 | 3111.00 | 3111.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01471540000116 | CONSELHO ESC EEPG MONTE CARMELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04072 | 09/04/2024 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03909573000120 | CONSELHO ESC EEEF PROFESSOR ITAN PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04073 | 09/04/2024 | 5338.00 | 5338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01862141000186 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO ERNESTO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04074 | 09/04/2024 | 2601.00 | 2601.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01877486000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE MIGUEL LEAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04075 | 09/04/2024 | 1530.00 | 1530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01610771000163 | CONS ESC EE PS GRAUS EFIGENIO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04076 | 09/04/2024 | 2414.00 | 2414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01554862000129 | CONS EEPSG DEP FERNANDO MILANEZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04077 | 09/04/2024 | 3689.00 | 3689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01834151000108 | CONSELHO EEEFM ISAURA F DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04078 | 09/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015117138449 | AILTON BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04079 | 09/04/2024 | 4420.00 | 4420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01563369000175 | CONSELHO ESC EEPSG PROF LUIZ DE A SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04080 | 09/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017702755415 | ALDROVILLE GRISI SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04081 | 09/04/2024 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01482902000174 | CONSELHO ESC EEPSG PEDRO A PORTO CAMINHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04082 | 09/04/2024 | 4335.00 | 4335.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 10218274000105 | CONS EEEFM SEVERINO MAESTRO SIVUCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04083 | 09/04/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00099126770482 | ROBERVALDO PEREIRA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04084 | 09/04/2024 | 1887.00 | 1887.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01510600000162 | CONSELHO ESC EEPG PADRE IBIAPINA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04085 | 09/04/2024 | 1751.00 | 1751.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01609602000103 | CONSELHO ESC EEPG RAUL MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04086 | 09/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014201212432 | RODRIGO PEREIRA CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04087 | 09/04/2024 | 3485.00 | 3485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01541547000167 | CONSELHO ESC EEPG PROF OLIVIO PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04088 | 09/04/2024 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01650903000180 | CONSELHO ESC EEPSG PR FRANCISCA A CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04089 | 09/04/2024 | 3111.00 | 3111.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01557688000178 | CONSELHO ESC EEPSG PAPA PAULO VI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04090 | 09/04/2024 | 4505.00 | 4505.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01557694000125 | CONSELHO ESC EEEFM OSVALDO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04091 | 09/04/2024 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01529779000108 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ G BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04092 | 09/04/2024 | 4947.00 | 4947.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01669093000104 | CONSELHO ESC EEPG PROF DIONE D OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04093 | 09/04/2024 | 646.00 | 646.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04325223000180 | CONS ESC DA EEEF JOAO ROBERTO B DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04094 | 09/04/2024 | 1445.00 | 1445.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01608088000191 | CONSELHO ESC EEPSG CON FCO GOMES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04095 | 09/04/2024 | 3315.00 | 3315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01624815000104 | CONSELHO ESC EEPG ISIDRA P DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04096 | 09/04/2024 | 952.00 | 952.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01612295000110 | CONSELHO ESC EEPG COMP LUIZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04097 | 09/04/2024 | 2040.00 | 2040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01943647000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABREU E LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04098 | 09/04/2024 | 5474.00 | 5474.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01695649000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BENTO FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04099 | 09/04/2024 | 2295.00 | 2295.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01678265000106 | CONSELHO ESC EEPG IMACULADA CONCEICAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 04100 | 09/04/2024 | 64570.75 | 64570.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 02/2024 (PARTE DE REFORMA), REFERENTE AO CONTRATO 0122/2023 CUJO OBJETOE A OBRA DE CONTRUCAO DO NOVO PREDIO, CONCLUSAO DO LABORATORIO TIPO 2 E REFORMA DO BLOCO DE OFICINAS E GINASIO | 42876135000165 | CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04101 | 09/04/2024 | 479036.85 | 479036.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 02/2024 (PARTE DE AMPLIACAO), REFERENTE AO CONTRATO 0122/2023 CUJO OBJETOE A OBRA DE CONTRUCAO DO NOVO PREDIO, CONCLUSAO DO LABORATORIO TIPO 2 E REFORMA DO BLOCO DE OFICINAS E GINASIO | 42876135000165 | CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Apoio Tecnico, Financeiro e Pedagogico na Educacao Basica aos Municipios Paraiba | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04104 | 09/04/2024 | 400000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AAQUISICAO DE MOBILIARI ESCOLARE EQUIPAMENTOS PARA A PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES. CONVENIO 0003/2024. CONFORME AUTORIZADO | 08942211000155 | PREF MUNIC DE SANTANA DOS GARROTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Apoio Tecnico, Financeiro e Pedagogico na Educacao Basica aos Municipios Paraiba | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04105 | 09/04/2024 | 121013.33 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARAO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES EM EMAS-PB. CONVENIO 006/2024. CONFORME AUTORIZADO. | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Apoio Tecnico, Financeiro e Pedagogico na Educacao Basica aos Municipios Paraiba | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04106 | 09/04/2024 | 574376.44 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO CONVENIO DE N 0012/2024, CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOMUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. CONFORME AUTORIZADO. | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA GLAUDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04108 | 10/04/2024 | 5695.00 | 5695.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04268901000110 | CONS ESC EEEF JOANA IVONILDES BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04109 | 10/04/2024 | 493.00 | 493.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03111276000135 | CONSELHO ESC EEPG DE CAJAZEIRINHAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04110 | 10/04/2024 | 1581.00 | 1581.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01415628000110 | CONS ESC DA EEEFM DR TRAJANO P NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04111 | 10/04/2024 | 4590.00 | 4590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01615252000198 | CONS ESC DA EEEF MONS VALERIANO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04112 | 10/04/2024 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01949041000191 | CONS ESC EEPG FRANCISCO SA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04113 | 10/04/2024 | 5712.00 | 5712.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04208410000183 | CONS ESC EEEF PROF MARGARIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04114 | 10/04/2024 | 1377.00 | 1377.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01632104000181 | CONS ESC EEEFM DEP LEVI OLIMPIO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04115 | 10/04/2024 | 782.00 | 782.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 05400073000194 | CONS ESC EEEFM PROF CICERO SEVERO LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04116 | 10/04/2024 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01423519000145 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL M ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04117 | 10/04/2024 | 2482.00 | 2482.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01886520000106 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE A TRINDADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04118 | 10/04/2024 | 5474.00 | 5474.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 24089623000140 | EEEFM DR.GUSTAVO FERNANDES DE LIMA SOB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04119 | 10/04/2024 | 8789.00 | 8789.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01612300000194 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ APRIGIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04120 | 10/04/2024 | 2091.00 | 2091.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01886517000192 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO PINTO BARBALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04121 | 10/04/2024 | 9197.00 | 9197.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01570393000131 | CONSELHO ESC EEPG UMBELINA GARCEZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04122 | 10/04/2024 | 2278.00 | 2278.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01600978000157 | CONSELHO ESC EEPG MATIAS FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04123 | 10/04/2024 | 1530.00 | 1530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03163699000107 | CONSELHO ESC EEPG DO DISTRITO DE CAPIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04124 | 10/04/2024 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01889954000160 | CONS EEPG PROF RENATO F FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04125 | 10/04/2024 | 10030.00 | 10030.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03908341000158 | CONSELHO ESC DA EEEF ISAURA F DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04126 | 10/04/2024 | 6885.00 | 6885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01799812000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CASTRO PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04127 | 10/04/2024 | 2261.00 | 2261.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01710873000150 | CONSELHO ESC EEPSG IVAN B SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04128 | 10/04/2024 | 5321.00 | 5321.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01592869000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GETULIO VARGAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04129 | 10/04/2024 | 1513.00 | 1513.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01671611000124 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO C SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04130 | 10/04/2024 | 3349.00 | 3349.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01886521000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PEDRO POTY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04131 | 10/04/2024 | 799.00 | 799.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01800711000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARGARIDA DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04132 | 10/04/2024 | 7514.00 | 7514.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01766803000114 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREDERICO LUNDGREN |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04133 | 10/04/2024 | 3944.00 | 3944.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01906605000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ESTEVAM MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04134 | 10/04/2024 | 3672.00 | 3672.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 14017950000133 | CONS ESC EE INDIGENA EFM AKAJUTIBIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04135 | 10/04/2024 | 7735.00 | 7735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 07112464000139 | CONS ESC DA EEEFM PEDRO POTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04136 | 10/04/2024 | 7718.00 | 7718.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01756155000115 | CONSELHO ESC EEPG DEMONSTRACAO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04137 | 10/04/2024 | 4573.00 | 4573.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 09446629000134 | CONS ESC EEIF PEDRO M DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04138 | 10/04/2024 | 2737.00 | 2737.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 06865442000187 | CONS EEEF INDIGENA JOSE FERREIRA PADILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04139 | 10/04/2024 | 2584.00 | 2584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 05735563000141 | CONS EEE E FUND CON JOAO CARTAXO ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04140 | 10/04/2024 | 2346.00 | 2346.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 09468972000180 | CONS EEIEFM INDIO ANTONIO S. DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04141 | 10/04/2024 | 4989.50 | 4989.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01677540000177 | CONSELHO ESC EEPG ANDRE GADELHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04142 | 10/04/2024 | 4692.00 | 4692.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 07517373000183 | CONS ESC IND ENS FUND CACIQUE INIGUACU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04143 | 10/04/2024 | 2295.00 | 2295.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01598265000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JAIME M FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04144 | 10/04/2024 | 7769.00 | 7769.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01591621000150 | CONSELHO ESC EEEIEF DR THOMAZ PIRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04145 | 10/04/2024 | 2873.00 | 2873.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01611115000185 | CONSELHO ESC EEPSG IRINEU PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04146 | 10/04/2024 | 782.00 | 782.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01562950000172 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE GADELHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04147 | 10/04/2024 | 4743.00 | 4743.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01728159000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARLINDO B MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04148 | 10/04/2024 | 3655.00 | 3655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 07516102000103 | EEEF PROF ANGELITA BEZERRA DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04149 | 10/04/2024 | 1071.00 | 1071.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 41843993000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EEEF RENE ALVES RAMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04150 | 10/04/2024 | 9622.00 | 9622.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01830085000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE L RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04151 | 10/04/2024 | 8840.00 | 8840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01622584000108 | CONSELHO ESC EEPG DR GUILHERME SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04152 | 10/04/2024 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01868248000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR SILVA MARIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04153 | 10/04/2024 | 5746.00 | 5746.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03186073000108 | ESC INDIGENA EF CACIQUE DOMINGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04154 | 10/04/2024 | 3162.00 | 3162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01686979000166 | CONSELHO ESC EEPG MANOEL MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04155 | 10/04/2024 | 2006.00 | 2006.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 06865452000112 | CONS ESC EEIEF ISAURA SOARES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04156 | 10/04/2024 | 3723.00 | 3723.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01856691000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NESTOR ANTUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04157 | 10/04/2024 | 2244.00 | 2244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04065141000143 | CONSELHO DA EEEF PADRE JOAO FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04158 | 10/04/2024 | 5780.00 | 5780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01650907000169 | CONSELHO EEPG PADRE MIGUELINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04159 | 10/04/2024 | 2244.00 | 2244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03961514000100 | CONSELHO ESCOLAR EEEF PROF PAULO FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04160 | 10/04/2024 | 1173.00 | 1173.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01583090000153 | CONS ESC MONS PEDRO ANISIO B DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04161 | 10/04/2024 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01467796000150 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO L V DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04162 | 10/04/2024 | 1003.00 | 1003.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01837762000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RAUL CORDULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04163 | 10/04/2024 | 8772.00 | 8772.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01552402000161 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RITA DE M HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04164 | 10/04/2024 | 6069.00 | 6069.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01679961000137 | CONSELHO ESC EEPG SANTOS DUMONT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04165 | 10/04/2024 | 29546.00 | 29546.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01782516000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SESQUICENTENARIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04166 | 10/04/2024 | 1581.00 | 1581.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01589682000182 | CONSELHO ESC EEPG TENENTE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04167 | 10/04/2024 | 3417.00 | 3417.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01589682000182 | CONSELHO ESC EEPG TENENTE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04168 | 10/04/2024 | 3689.00 | 3689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03012805000143 | CONSELHO ESC EEEF DAGMAR MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04169 | 10/04/2024 | 7735.00 | 7735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03122737000175 | CONSELHO ESC DOMINGOS JOSE DA PAIXAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04170 | 10/04/2024 | 5780.00 | 5780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01612297000109 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ROMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04171 | 10/04/2024 | 5338.00 | 5338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01498932000179 | CONSELHO ESC EEPG JOAO JOSE DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04172 | 10/04/2024 | 10336.00 | 10336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01914052000136 | CONSELHO ESC EEPSG CON LUIZ G DE OLIVEIR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04173 | 10/04/2024 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01302110000170 | CONSELHO DA EEEM LICEU PARAIBANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04174 | 10/04/2024 | 2269.50 | 2269.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01516689000174 | CONSELHO ESC EEEF GERALDO L BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04175 | 10/04/2024 | 1989.00 | 1989.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 08889386000146 | CONS ESC EEEFM BENEDITA TARGINO MARANHAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04176 | 10/04/2024 | 7582.00 | 7582.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01837766000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREI MARTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04177 | 10/04/2024 | 9566.75 | 9566.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01510603000104 | CONS ESC EEEF ANTONIA RANGEL DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04178 | 10/04/2024 | 1309.00 | 1309.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 21689820000102 | CONS ESC EEEM CINEASTA L. NORONHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04179 | 10/04/2024 | 2839.00 | 2839.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01590293000177 | CONS ESC EE PS GRAUS AGENOR C SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04180 | 10/04/2024 | 9503.00 | 9503.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01592863000168 | CONS ESC EE P GRAU RODRIGUES DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04181 | 10/04/2024 | 3026.00 | 3026.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01527599000189 | CONSELHO ESC EEPG JOAO FRANCELINO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04182 | 10/04/2024 | 4794.00 | 4794.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01603576000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DEP GUSTAVO AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04183 | 10/04/2024 | 3689.00 | 3689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01592868000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EDGARDO JULIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04184 | 10/04/2024 | 6392.00 | 6392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01592867000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DES PEDRO BENDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04186 | 10/04/2024 | 3604.00 | 3604.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01908705000174 | C ESC DA ECEEPG MARIA A LUCENA DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04187 | 10/04/2024 | 20451.00 | 20451.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01530833000127 | CONSELHO ESC EEPG GENTIL LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04188 | 10/04/2024 | 4794.00 | 4794.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03156329000134 | CONSELHO ESC DA EEEIF FAZENDA BURACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04189 | 10/04/2024 | 12342.00 | 12342.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01612747000163 | CONSELHO ESC EEPG STELLA C SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04190 | 10/04/2024 | 5593.00 | 5593.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 23103382000184 | PROF. CLORIS TORRES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04191 | 10/04/2024 | 1190.00 | 1190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 07815317000125 | CONS ESC EEEFM SEVERINA R DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04192 | 10/04/2024 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01617977000115 | CONSELHO ESC EEPSG MONS EMILIANO CRISTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04193 | 10/04/2024 | 10863.00 | 10863.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01564595000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTENOR NAVARRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04194 | 10/04/2024 | 4233.00 | 4233.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 35910607000193 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE E |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04196 | 10/04/2024 | 5678.00 | 5678.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01624510000100 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO CAMELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04197 | 10/04/2024 | 19295.00 | 19295.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01640354000163 | CONSELHO ESC EEPG BARAO DO ABIAI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04198 | 10/04/2024 | 5219.00 | 5219.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01597917000188 | CONSELHO ESC EEPSG RENATO R COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04199 | 10/04/2024 | 3604.00 | 3604.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01611113000196 | CONSELHO ESC EEPG ALVARO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04200 | 10/04/2024 | 1768.00 | 1768.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01653414000182 | CONSELHO ESC EEPG ANITA GARIBALDI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04201 | 10/04/2024 | 8840.00 | 8840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01590890000100 | CONSELHO ESC ESPSG PROF ANTONIO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04202 | 10/04/2024 | 5814.00 | 5814.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01875674000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GETULIO VARGAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04203 | 10/04/2024 | 2584.00 | 2584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01606538000107 | CONSELHO ESC EEPG JOAO CAETANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04204 | 10/04/2024 | 16014.00 | 16014.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01608420000118 | CONSELHO ESC EEPSG ENG JOSE DAVILA LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04205 | 10/04/2024 | 5695.00 | 5695.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01665291000108 | CONSELHO ESC EEPG TANCREDO NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04206 | 10/04/2024 | 6579.00 | 6579.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01613135000195 | CONSELHO ESC EEPG SEN TEOTONIO VILELA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04207 | 10/04/2024 | 6035.00 | 6035.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01721229000188 | CONSLEHO ESC EEPG VERALDO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04208 | 10/04/2024 | 9673.00 | 9673.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01675424000119 | CONSELHO ESC EEPG ALBERTO LUNDGREN |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04209 | 10/04/2024 | 5151.00 | 5151.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01536844000114 | CONSELHO ESC EEPG ANIBAL MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04210 | 10/04/2024 | 1003.00 | 1003.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01588775000192 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ANTONIO VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04211 | 10/04/2024 | 2618.00 | 2618.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01625130000182 | CONSELHO ESC EEPG AUGUSTO SEVERO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04212 | 10/04/2024 | 6069.00 | 6069.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01611856000166 | CONSELHO ESC EEPG JOAO XXIII |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04213 | 10/04/2024 | 7276.00 | 7276.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01753685000100 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO AMERICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04214 | 10/04/2024 | 1479.00 | 1479.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01807623000133 | CONSELHO ESC EEEF SAO JUDAS TADEU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04215 | 10/04/2024 | 20213.00 | 20213.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01535164000186 | CONSELHO ESC EEPSG JOAO C VINAGRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04216 | 10/04/2024 | 5389.00 | 5389.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01653412000193 | CONSELHO ESC EEPG CAMPO SEMENTES MUDAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04217 | 10/04/2024 | 1003.00 | 1003.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01507323000139 | CONSELHO ESC EEPG DE COBE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04218 | 10/04/2024 | 9486.00 | 9486.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03760913000102 | CONS ESC EEEF FLAVIO RIBEIRO COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04219 | 10/04/2024 | 12835.00 | 12835.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01869161000189 | CONS ESC DA EEEF LUIS MARIA DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04220 | 10/04/2024 | 918.00 | 918.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01651472000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DURVAL GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04221 | 10/04/2024 | 5304.00 | 5304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01570391000142 | CONSELHO ESC EEPSG DR JOAO GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04222 | 10/04/2024 | 816.00 | 816.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03380341000128 | CONSELHO ESC EEEF DE RIACHAO DO POCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04223 | 10/04/2024 | 1581.00 | 1581.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01589693000162 | CONSELHO ESC EEPG ALINE SILVA MADRUGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04224 | 10/04/2024 | 4709.00 | 4709.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01572670000145 | CONSELHO ESC EEPG ANDRE V DE NEGREIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04225 | 10/04/2024 | 11934.00 | 11934.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01608422000107 | CONSELHO ESC ENA ANISIO PEREIRA BORGES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04226 | 10/04/2024 | 11033.00 | 11033.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01559193000188 | CONSELHO ESC EEPG CARLOS CHAGAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04227 | 10/04/2024 | 3264.00 | 3264.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01571533000196 | CONSELHO ESC EEPG ENEAS CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04228 | 10/04/2024 | 3893.00 | 3893.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01614360000146 | CONSELHO ESC EEPG FORTE VELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04229 | 10/04/2024 | 15555.00 | 15555.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01606438000180 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCO LR COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04230 | 10/04/2024 | 4930.00 | 4930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01612846000145 | CONSELHO ESC EEPG JOAO URSULO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04231 | 10/04/2024 | 9027.00 | 9027.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01592485000112 | CONSELHO ESC EEPG JOSE MARIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04232 | 10/04/2024 | 11594.00 | 11594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01621450000164 | CONSELHO ESC EEPG MACHADO DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04233 | 10/04/2024 | 1819.00 | 1819.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01566745000185 | CONSELHO ESC EEPG MARIA DE L ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04234 | 10/04/2024 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 10558988000162 | CONS EEEF ODILON RIBEIRO COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04235 | 10/04/2024 | 8296.00 | 8296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04594853000150 | EEEF LUIZ RIBEIRO LIMEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04236 | 10/04/2024 | 10914.00 | 10914.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01709110000190 | CONSELHO ESC EEPG PREF ANTONIO TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04237 | 10/04/2024 | 5083.00 | 5083.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01617659000154 | CONSELHO ESC EEPG VARZEA NOVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04238 | 10/04/2024 | 5240.40 | 5240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 12581848000130 | CONS ESC EEEFM OLIVIA SARAIVA MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04239 | 10/04/2024 | 12068.80 | 12068.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01347005000158 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BONIFACIO S MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04240 | 10/04/2024 | 1916280.00 | 315546.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA , DESTINADO A PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO 0043/2021. | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04241 | 10/04/2024 | 28003.65 | 28003.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 01/2024 (PARTE DO FUNDEB) DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO DE 12 SALAS DE ENSINO MEDIO INTEGRAL, EM SUME-PB TERMO DE PROTOCOLO N 0104/2023 SEE/SUPLAN, CONTRATO | 05786268000114 | CRITERIO ENGENHARIA - EM RECUPERACAO JUD |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04243 | 10/04/2024 | 3800.00 | 3800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face a aquisicao de bombas centrif BC-92 S CV TRIF 60 2/3SCHNEIDER Para a EEIEFM JOSE LOPES RIBEIRO | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA ME |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 04107 | 10/04/2024 | 2000.00 | 2000.00 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com manutencao de ar condicionadosdesta gerencia | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO - ME |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 04252 | 11/04/2024 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com lavagem completa e polimentos nos veiculos desta gerencia | 27717573000197 | CLAUDIANA LACERDA DOS SANTOS 04137693480 |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 04268 | 11/04/2024 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com servicos de manutencao no carro grand livina placa oxo 2755 | 34128045000168 | SHOP CARROS COM DE P E LOCAC DE VEICULOS |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04293 | 11/04/2024 | 444.27 | 444.27 | Referente a despesa com diariapara Acompanhar a delegacao deatletas que participarao da etapa estadual que servira de seletiva para as ParalimpiadasEscolares Brasileiras 2024, que sera realizado na cidade de Joao Pessoa. | 00003667710437 | MANOEL DE ARAUJO LIMA JUNIOR |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04264 | 11/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMANETO DE DIARIAS CONFORMEO MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARACONDUZIR O COORDENADOR DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2024 DA 13 GRE PARA REALIZAR A ENTREGA DOS CONVITES AOS SECRETARIOS DE | 00001661482457 | JHONNER HERIKSON SILVA SOUSA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04265 | 11/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARAREALIZAR A ENTREGA DOS CONVITES AOS SECRETARIOS DE ESTADO DA PARAIBA NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO PARA PARTICIPAREM DA | 00006245752418 | OSMAR PEREIRA TRIGUEIRO JUNIOR |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04279 | 11/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARACONDUZIR OS ALUNOS DA ECIT DR TRAJANO PIRES DA NOBREGA, CONDADO - PB, PARA A EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS TAIS COMO, RG (REGISTRO GERAL) NA | 00001417336404 | DIOGO DA SILVA SOUSA |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04244 | 11/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04245 | 11/04/2024 | 17388.60 | 17388.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01517255000199 | CONSELHO ESC EEPSG MIGUEL O DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04246 | 11/04/2024 | 13021.60 | 13021.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01858053000100 | CONS ESC EEEFM ANTONIO FRANCISCO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04247 | 11/04/2024 | 22708.40 | 22708.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01552287000125 | EEEFM JOSE ROLDERICK DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04248 | 11/04/2024 | 12386.40 | 12386.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01600179000180 | CONSELHO ESC EEPSG PRESIDENTE MEDICI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04249 | 11/04/2024 | 8575.20 | 8575.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01794927000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE V MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04250 | 11/04/2024 | 10560.20 | 10560.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01526836000197 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE B SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04251 | 11/04/2024 | 19611.80 | 19611.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01715909000199 | CONS ESC EEEFM PROF FCO DE ASSIS GONZAGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04253 | 11/04/2024 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01715909000199 | CONS ESC EEEFM PROF FCO DE ASSIS GONZAGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04254 | 11/04/2024 | 9369.20 | 9369.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01822083000167 | CONSELHO ESC EEPSG LUIZ GONZAGA BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04255 | 11/04/2024 | 28028.20 | 28028.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01593356000149 | CONS ESC EEEF MARIA H SANTIAGO RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04256 | 11/04/2024 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01848724000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAE D AGUA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04257 | 11/04/2024 | 6352.00 | 6352.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 10933918000147 | CONS EEEFM MARIA LIDIA RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04258 | 11/04/2024 | 799.00 | 799.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01402363000116 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM UMBELINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04259 | 11/04/2024 | 9210.40 | 9210.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01874401000133 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04260 | 11/04/2024 | 4208.20 | 4208.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 07605655000132 | CONS ESC EEEF CLOVIS SATYRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04261 | 11/04/2024 | 8019.40 | 8019.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01848724000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAE D AGUA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04262 | 11/04/2024 | 7463.60 | 7463.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01402363000116 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM UMBELINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04263 | 11/04/2024 | 12307.00 | 12307.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01653505000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM ADAUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Medio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04266 | 11/04/2024 | 19074580.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPANHDA PARA FAZER FACE AO CREDOR ACIMA DESTINADO AQUISICAO DE ONIBUS RURAKL ESCOLAR TIPO ORE 1 4X4,TRANSMISSAO MECANICA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO DE EDUCACAO BASICA, NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. CONFORME | 88611835001877 | MARCOPOLO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04267 | 11/04/2024 | 40000000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPANHDA PARA FAZER FACE AO CREDOR ACIMA DESTINADO AQUISICAO DE ONIBUS RURAKL ESCOLAR TIPO ORE 1 4X4,TRANSMISSAO MECANICA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO DE EDUCACAO BASICA, NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. CONFORME | 88611835001877 | MARCOPOLO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04269 | 11/04/2024 | 2805.00 | 2805.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01600181000150 | CONSELHO ESC EEPG ALMIRANTE TAMANDARE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04270 | 11/04/2024 | 10276.50 | 10276.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01710005000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUGUSTO DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04271 | 11/04/2024 | 1411.00 | 1411.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01858053000100 | CONS ESC EEEFM ANTONIO FRANCISCO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04272 | 11/04/2024 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 10933918000147 | CONS EEEFM MARIA LIDIA RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04273 | 11/04/2024 | 1122.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01552287000125 | EEEFM JOSE ROLDERICK DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04274 | 11/04/2024 | 459.00 | 459.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01794927000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE V MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04275 | 11/04/2024 | 629.00 | 629.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01517255000199 | CONSELHO ESC EEPSG MIGUEL O DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04276 | 11/04/2024 | 2431.00 | 2431.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01653505000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM ADAUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04277 | 11/04/2024 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01600179000180 | CONSELHO ESC EEPSG PRESIDENTE MEDICI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04278 | 11/04/2024 | 3519.00 | 3519.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01593356000149 | CONS ESC EEEF MARIA H SANTIAGO RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04280 | 11/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009063591470 | FELIPE OLIVEIRA PALITOT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04281 | 11/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001459993438 | GILVAN SALES DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04282 | 11/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007244961499 | KATHYANA IZABELA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04283 | 11/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088444708704 | SERGIO FRANCISCO TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04284 | 11/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04285 | 11/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033349060862 | CRSITIANE APARECIDA COSTA ANGELINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04286 | 11/04/2024 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015427250468 | DEMOCRITO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04287 | 11/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003752966467 | DEYVD NABOUR SOUZA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04288 | 11/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004569786405 | RENATO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04289 | 11/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006483531419 | VALESKA DE ABRANTES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04290 | 11/04/2024 | 2665.56 | 2665.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042426367415 | RICARDO JOSE CANTALICE DA SILVA MOREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04291 | 11/04/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010653840411 | MATHEUS FARIAS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04292 | 11/04/2024 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008938682480 | RAMON RONEY MARQUES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04294 | 11/04/2024 | 2533.00 | 2533.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01527600000175 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOHN KENNEDY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04295 | 11/04/2024 | 9384.00 | 9384.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01527600000175 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOHN KENNEDY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04296 | 11/04/2024 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01342917000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIGUEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04297 | 11/04/2024 | 10778.00 | 10778.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01342917000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIGUEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04298 | 11/04/2024 | 608587.92 | 608587.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PRONATEC PRISIONAL. CONFORME AUTORIZADO. | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Apoio Tecnico, Financeiro e Pedagogico na Educacao Basica aos Municipios Paraiba | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04299 | 11/04/2024 | 500000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, DESTINADA A AQUISICAO DE UM MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. CONFORME SOLICITADO. | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04300 | 11/04/2024 | 15960.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DOS 05 SERVIDORES, QUE ESTARAO PARTICIPANDO DO CURSO DE FORMACAO DE CONTRATACAO, PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO, COM FOCO NAS ATUALIZACOES DO SISTEMA COMPRAS.GOV.B. CONFORME | 00714403000100 | ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO D |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04301 | 11/04/2024 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015427250468 | DEMOCRITO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04302 | 11/04/2024 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003051541419 | JOSEMAR MEDEIROS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04303 | 11/04/2024 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006825610457 | MAXWEL ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04304 | 11/04/2024 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004669923439 | TIAGO DANTAS GERMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04305 | 11/04/2024 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010797205454 | EDUARDO BISPO DOS SANTOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04306 | 11/04/2024 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005900444430 | SILVIA PATRICIA SOUSA VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04307 | 11/04/2024 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005102144448 | EDITH LARISSA RODRIGUES DO REGO SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04308 | 11/04/2024 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000817924418 | ALAN FLAVIO MENDES PALMEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04309 | 11/04/2024 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004765529401 | EDLA MARIA DOS SANTOS BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04311 | 12/04/2024 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001358614466 | ADNA DE MIRANDA PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04312 | 12/04/2024 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008273328406 | ERIKA DE ALMEIDA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04313 | 12/04/2024 | 35953.53 | 35953.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 02/2024 (PARTE DO FUNDEB) DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO DE 12 SALAS DE ENSINO MEDIO INTEGRAL, EM SUME-PB TERMO DE PROTOCOLO N 0104/2023 SEE/SUPLAN, CONTRATO | 05786268000114 | CRITERIO ENGENHARIA - EM RECUPERACAO JUD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04314 | 12/04/2024 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004890746420 | JANAINA MARIA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04315 | 12/04/2024 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011634728408 | JERFFESON GIORDANO OLIVEIRA DA TRINDADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 04316 | 12/04/2024 | 195578.34 | 195578.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 04/2024, REFERENTE AO CONTRATO 0092/2023 CUJO OBJETOE A OBRA DE MANUTENCAO DA ECI MONTE CARMELO EM CAMPINA GRANDE-PB, RES. 17 DE 07/10/2020 TERMO | 01732658000150 | SG INCORPORACAO CONST PLANEJAMENTO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04317 | 12/04/2024 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000938655469 | MARUSKA MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04318 | 12/04/2024 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005534901764 | PATRICIA ADRIANA MARTINS FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04319 | 12/04/2024 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000732061997 | LANNA RUBIA FIGUEIREDO BEZUSKA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04320 | 12/04/2024 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009047567420 | VALDEIR PEREIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04321 | 12/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012737719828 | HELIO JOHNSON DA SILVA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04322 | 12/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002323416480 | JANAINA VANINA DE PAIVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04323 | 12/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00070983280495 | LETICIA BIANCA LINS MOUREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04324 | 12/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007919488460 | JESSICA GOMES MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04325 | 12/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008654681411 | KETLEN OLIVEIRA ESTEVAN |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04326 | 12/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006236046476 | REMO PEIXOTO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04328 | 12/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009607733479 | DENYBERGSON CARVALHO ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04329 | 12/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012737719828 | HELIO JOHNSON DA SILVA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04330 | 12/04/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00076460720363 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04331 | 12/04/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080749950110 | LEANDRO PELLIZZONI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04332 | 12/04/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007387567417 | KAMYLA STEPHANYE SANTANA LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04333 | 12/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003758189446 | MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04334 | 12/04/2024 | 12000.00 | 12000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FAZER EM FAVOR DO CREDORACIMA NA AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE 400 CAMISAS COM LOGOMARCA. CONFORME AUTORIZADO. | 37530833000174 | JOSE MARCELO DUARTE FELIX 30899044468 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04335 | 12/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037997807420 | ELIANE MARIA DE AQUINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04336 | 12/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051860570453 | ANELITA PEREIRA LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04337 | 12/04/2024 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04338 | 12/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008677096426 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04339 | 12/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010121299422 | AYRTON WAGNER BERNARDINO TRIGUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04340 | 12/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00070521574463 | AMANDA LESSA RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04341 | 12/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003922990703 | ALEX CAVALCANTE ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04342 | 12/04/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004207991417 | ADRIEL DE OLIVEIRA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04343 | 12/04/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050043722415 | SERGIO MARINHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04344 | 12/04/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006160895460 | THIAGO RODRIGUES NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04345 | 12/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009723380471 | BRUNO DE SOUSA PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04346 | 12/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007289142470 | LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04347 | 12/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00070066897408 | THAINA ROCHA BALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04348 | 12/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011715606485 | MARIA KATARINE GOMES RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04349 | 12/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003922990703 | ALEX CAVALCANTE ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04350 | 12/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00070066897408 | THAINA ROCHA BALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04351 | 12/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011715606485 | MARIA KATARINE GOMES RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04352 | 12/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003922990703 | ALEX CAVALCANTE ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04353 | 12/04/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039491838415 | ADEILTON RAMOS DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04354 | 12/04/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030645735434 | ESMERALDO JOSE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04355 | 12/04/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002661990461 | JOSE EDUARDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04356 | 12/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007396441498 | LEANDRO PINHO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04357 | 12/04/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013166310444 | LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Apoio Tecnico, Financeiro e Pedagogico na Educacao Basica aos Municipios Paraiba | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04358 | 12/04/2024 | 50000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, DESTINADO A COMPRA DE MOBILIA ESCOLAR E ACERVO BIBLIOTECARIO. CONFORMESOLICITADO. | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04359 | 12/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080656595434 | ADEILDA NASCIMENTO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04360 | 12/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04361 | 12/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012737719828 | HELIO JOHNSON DA SILVA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04362 | 12/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005939162479 | ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04363 | 12/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009367439482 | RINALDO SOUTO XAVIER FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04364 | 12/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00076839117472 | CRISTIANO ANTONIO CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04365 | 12/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088636526434 | ANTONIO MARCOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04366 | 12/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006774991408 | MARIA JULIANA DOS SANTOS FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04367 | 12/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00097785385491 | RIZEMBERG FELIPE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04368 | 12/04/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007350592418 | NAYARA KARLLA MONTENEGRO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04369 | 12/04/2024 | 2520.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INSCRICAODO ENCONTRO TECNICO DE NUTRICIONISTAS DO PANE NO CONBRAN 2024. CONFORME AUTORIZADO. | 00718288000134 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NUTRICAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04370 | 12/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005334523413 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04371 | 12/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005334523413 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04372 | 12/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005334523413 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04373 | 12/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005334523413 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04374 | 12/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005334523413 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA FREIRE |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 04310 | 12/04/2024 | 1540.00 | 1540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REALIZAR A INSTALACAO DAS CAIXAS DAGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOGINASIO DE ESPORTE ELIESER GHANDI DE ABRANTES SOUSA VINCULADO A EEEFM JOANA | 19297486000108 | SD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04327 | 12/04/2024 | 4860.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO 180L INOX 220V PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GINASIO DE ESPORTE ELIESER GHANDI DE ABRANTES SOUSA, VINCULADO A EEEFM JOANA IVONILDES | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Dispensa | 04376 | 15/04/2024 | 570.00 | 570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM CARRO (CAMIONETE) PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE OBJETOS E MATERIAIS UTILIZADOSNA MONTAGEM DOS EVENTOS DA 13 GERENCIA REGIONAL DA EDUCACAO. | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04378 | 15/04/2024 | 114.00 | 114.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ACIMA PARA FAZER FACE DO PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04382 | 15/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VIAGEM PARA JOAO PESSOA TROCARO GOL PERTENCENTE A GERENCIA PELO HB20 DE PLACA QSI9D72 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04375 | 15/04/2024 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00042452279404 | MARIA DO SOCORRO PORTO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04377 | 15/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00005862088440 | DAYVISSON SANTOS FARIAS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04379 | 15/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00005862088440 | DAYVISSON SANTOS FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04380 | 15/04/2024 | 3304.00 | 3304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A FEV/24. CONFORME AUTORIZADO. | 00009018731447 | ARISTOTELES MAXWEL DOS SANTOS E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04381 | 15/04/2024 | 660.80 | 660.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO CREDOR ACIMA PARA O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A FEV/24. CONFORME AUTORIZADO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04383 | 15/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000817924418 | ALAN FLAVIO MENDES PALMEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04384 | 15/04/2024 | 1249.47 | 1249.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000997771429 | LUCIO DO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04385 | 15/04/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007387567417 | KAMYLA STEPHANYE SANTANA LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04386 | 15/04/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080749950110 | LEANDRO PELLIZZONI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04387 | 15/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003758189446 | MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04388 | 15/04/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00076460720363 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04389 | 15/04/2024 | 245498.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AAQUISICAO DE MATERIAIS DE REPOSICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. CONTRATO 0044/2023. | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04403 | 16/04/2024 | 518.31 | 518.31 | MPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011688756418 | ISAAC DIMITRI RUFINO LEITE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04404 | 16/04/2024 | 323.92 | 323.92 | MPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008938682480 | RAMON RONEY MARQUES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04411 | 16/04/2024 | 207754.18 | 69251.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04412 | 16/04/2024 | 222602.00 | 74200.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04413 | 16/04/2024 | 93808.68 | 31269.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 01612640000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04414 | 16/04/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010242843441 | JAILSON FELIX DE MORAIS SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04415 | 16/04/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003922990703 | ALEX CAVALCANTE ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04425 | 16/04/2024 | 4257.98 | 4257.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TCR/2024 DA EEEFM BENEDITA TARGINO MARANHAO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04407 | 16/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM AVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00005862088440 | DAYVISSON SANTOS FARIAS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04408 | 16/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM AVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04409 | 16/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM AVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00005333950466 | JOAO DA ROCHA DANTAS NETO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 04390 | 16/04/2024 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00008774559451 | MAYARA INGRID SOUZA DO NASCIMENTO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 04391 | 16/04/2024 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006759568460 | FLAVIA FELIX DE OLIVEIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 04392 | 16/04/2024 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00010521546460 | KAWANY ESTELEN DA SILVA OTON |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 04393 | 16/04/2024 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00003485894419 | ANTONIA GIVANEIDE OLIVEIRA DA SILVA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 04394 | 16/04/2024 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00097754790459 | LADEILSON ARAUJO DE BRITO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 04395 | 16/04/2024 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00008774559451 | MAYARA INGRID SOUZA DO NASCIMENTO |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 04396 | 16/04/2024 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006759568460 | FLAVIA FELIX DE OLIVEIRA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 04397 | 16/04/2024 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00087247739487 | ERICA TEREZA XAVIER DE SOUSA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 04398 | 16/04/2024 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006442907490 | PAULO GLYCERIO A. BANDEIRA JUNIOR |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 04399 | 16/04/2024 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00075253151400 | MARCELO DE SOUSA BARBOSA |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 04410 | 16/04/2024 | 35900.00 | 35900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODO SERVICO DE COFFEE BREAK ALMOCO E KITS LANCHES, PARA REALIZACAO DOS EVENTOS DE TREINAMENTO COM OS MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE CADA UNIDADE ESCOLAR NOS DIAS 07 E 09/02/2024, FORMACAO DE | 35496868000109 | INES BUFFET MARIA INES BEZERRA NUNES |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04419 | 16/04/2024 | 92.55 | 92.55 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com diaria conforme mapa de concessao em anexo | 00069266425400 | FRANCINALDO DE AMORIM BORGES |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04421 | 16/04/2024 | 92.55 | 92.55 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com diaria conforme mapa de concessao em anexo | 00088446786400 | RONALDO DE ANDRADE LOURENCO |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04423 | 16/04/2024 | 92.55 | 92.55 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com diaria conforme mapa de concessao em anexo | 00071429301449 | SEBASTIAO NUNES DE ARAUJO |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04424 | 16/04/2024 | 92.55 | 92.55 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com diaria conforme mapa de concessao em anexo | 00088446786400 | RONALDO DE ANDRADE LOURENCO |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - GUARABIRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 2a Gerencia Regional de Ensino - Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04427 | 16/04/2024 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIA/ ARTICULADOR REGIONAL DA 2 GRE DE GUARABIRA - DEVIDO AO II CICLO FORMATIVO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COOPERACAO COM OS MUNICIPIOS | 00009517201478 | JULIA MARIA BERNARDO DE ALMEIDA DAMIAO |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04416 | 16/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00005809211402 | ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04417 | 16/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04418 | 16/04/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00070259248495 | VICTORIA AMANCIO VIDERES |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04405 | 16/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS CDESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARAREALIZAR O RECEBIMENTO E TRANSLADO DE 01 (UM) NOVO VEICULO (TIPO FIORINO) DISPONIBILIZADO AS GERENCIAS REGIONAIS EM EVENTO QUE ESTARA | 00001661482457 | JHONNER HERIKSON SILVA SOUSA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04406 | 16/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS CDESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARAREALIZAR O RECEBIMENTO E TRANSLADO DE 01 (UM) NOVO VEICULO (TIPO FIORINO) DISPONIBILIZADO AS GERENCIAS REGIONAIS EM EVENTO QUE ESTARA | 00008809274458 | ROMERIO ARAUJO DOS SANTOS |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04400 | 16/04/2024 | 92.55 | 92.55 | Conduzir Gerente que ira receber o novo veiculo para a 7 GRE, Chefe do NUDEA para resolver assuntos nos setores da SEE e conduzir retornando onovo veiculo e Chefe do NUAFS para entregar documentos e resolver demandas nos setores da SEE. | 00008563214438 | DANIEL NICOLAU FAUSTINO GOMES |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04401 | 16/04/2024 | 148.09 | 148.09 | Resolver demandas do setor na SEE e conduzir o novo veiculo para a 7 GRE. | 00003283339481 | RICARDO VIEIRA DA SILVA FERREIRA |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04402 | 16/04/2024 | 148.09 | 148.09 | Acompanhar a Gerente na entrega do novo veiculo para a7 GRE e resolver pendencias do Setor na SEE. | 00003667710437 | MANOEL DE ARAUJO LIMA JUNIOR |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04420 | 16/04/2024 | 92.55 | 92.55 | CONDUZIR A GERENTE REGIONAL E MOTORISTA DA 8GRE PARA VIAGEM PARA RECEBER NOVO AUTOMOVEL FIORINO EM EVENTO, EM JOAO PESSOA PB | 00005637703418 | IVANDILSON FORTUNATO VIEIRA |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04422 | 16/04/2024 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA VIAGEM PARA RECEBER NOVO AUTOMOVEL FIORINO EM EVENTO, EM JOAO PESSOA PB. | 00004523171424 | ISTENIO MARINHO VAZ |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 04426 | 16/04/2024 | 74.04 | 74.04 | Importancia empenhada em favordo credor acima,para fazer face as despesas com o pagamentode diarias comforme mapa de concessao | 00007302678499 | ROSANE DA SILVA ALVES |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04428 | 17/04/2024 | 74.04 | 74.04 | Importancia empenhada em favordo credor acima,para fazer face as despesas com o pagamento de diarias conforme mapa de concessao anexo. | 00006758892433 | JHANADE LAYANY MOREIRA SOBRINHO |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04429 | 17/04/2024 | 74.04 | 74.04 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamento de diarias conforme mapa de concessao anexo. | 00070223582492 | LUCAS RIBEIRO DE SOUZA |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04430 | 17/04/2024 | 46.27 | 46.27 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamento de diarias conforme mapa de concessao anexo. | 00006182058455 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04431 | 17/04/2024 | 74.04 | 74.04 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamento de diarias conforme mapa de concessao anexo. | 00012472988419 | VIVIANE SILVA CABRAL |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04450 | 17/04/2024 | 74.04 | 74.04 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamento de diarias comforme mapa de concessao acima | 00007302678499 | ROSANE DA SILVA ALVES |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04439 | 17/04/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARAREALIZAR O TRANSLADO DE IDA E VOLTA DA CHEFE DO NUCLEO DE COOPERACAO COM OS MUNICIPIOS JUNTAMENTE COM DUAS ARTICULADORAS REGIONAIS ONDE | 00001417336404 | DIOGO DA SILVA SOUSA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04443 | 17/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARAREALIZAR O TRANSLADO DE IDA E VOLTA DA CHEFE DO NUCLEO DE COOPERACAO COM OS MUNICIPIOS JUNTAMENTE COM DUAS ARTICULADORAS REGIONAIS ONDE | 00001417336404 | DIOGO DA SILVA SOUSA |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04432 | 17/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA BUSCAR A FIORINO QUE PERTENCERA A 1 GRE | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04433 | 17/04/2024 | 148.09 | 148.09 | VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA BUSCAR A FIORINO QUE PERTENCERA A 11 GRE | 00006963349410 | KASSIO ALVES CORDEIRO |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04434 | 17/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DAS FIORINOS PARA GERENCIAS REGIONAIS | 00009231998455 | MARIA DO BOM CONSELHO SERAFIM DA SILVA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MONTEIRO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 5a Gerencia Regional de Ensino - Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 04437 | 17/04/2024 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CAPINAGEM NA EEEFM JOAO DE OLIVEIRA CHAVES EM MONTEIRO E ECIT INACIO ANTONINO EM SERRA BRANCA REPAROS NO TELHADO DA SEDE E REPAROS NO ALMOXARIFADO DA 5GRE EM MONTEIRO | 46075298000108 | R B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 04435 | 17/04/2024 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com lavagem completa e polimentos nos veiculos desta gerencia | 27717573000197 | CLAUDIANA LACERDA DOS SANTOS 04137693480 |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04440 | 17/04/2024 | 1980.00 | 1980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA AQUISICAODE AGUA MINERAL PARA SEDE DA 4GRE | 18920068000154 | ANTONIO GOMES PANIFICACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04436 | 17/04/2024 | 406.00 | 406.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE A FEV/2024, DOS ALUNOS DO PRONATEC FIC. CONFORME AUTORIZADO. | 00070472003470 | JOSEFA DANIELE SILVA SANTOS E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04438 | 17/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030645735434 | ESMERALDO JOSE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04442 | 17/04/2024 | 2531380.00 | 843793.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 01858058000133 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAJOR JOSE BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04444 | 17/04/2024 | 190400.00 | 63466.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04445 | 17/04/2024 | 609498.00 | 203166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 08702862000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04446 | 17/04/2024 | 121768.45 | 40589.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 08999690000146 | PREF MUNICIPAL DE SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04447 | 17/04/2024 | 268582.27 | 89527.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 08741399000173 | PREF MUNICIPAL DE PICUI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04448 | 17/04/2024 | 185200.00 | 61733.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04449 | 17/04/2024 | 246000.00 | 82000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04451 | 17/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000278450369 | LEONARDO DE CASTRO BRASILEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04452 | 17/04/2024 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00076839117472 | CRISTIANO ANTONIO CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04453 | 17/04/2024 | 14536.00 | 14536.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 03/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00005939162479 | ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04454 | 17/04/2024 | 23408.00 | 23408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 03/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00046773932491 | JOSILDA HERMINIO RAMALHO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04455 | 17/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080618332472 | LUCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04456 | 17/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080618332472 | LUCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04457 | 17/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080618332472 | LUCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04458 | 17/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080618332472 | LUCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04459 | 17/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080618332472 | LUCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04460 | 17/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080618332472 | LUCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04461 | 17/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080618332472 | LUCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04462 | 17/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080618332472 | LUCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04463 | 17/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080618332472 | LUCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04464 | 17/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080618332472 | LUCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04471 | 18/04/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00009280906470 | SUENIA STHERFANY TARGINO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04472 | 18/04/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00004569786405 | RENATO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04473 | 18/04/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007249935410 | IAGGO BRUNNO RODRIGUES PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04474 | 18/04/2024 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00076839117472 | CRISTIANO ANTONIO CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04475 | 18/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00007249935410 | IAGGO BRUNNO RODRIGUES PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04476 | 18/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00005902879400 | EMANOEL DANTAS MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04477 | 18/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00003262550442 | ANIZIO SOBRAL ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04478 | 18/04/2024 | 149036.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NF 485/2024, POR INDENIZACAO, CONFORME AUTORIZADO. | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04479 | 18/04/2024 | 49107.00 | 49107.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PRONATEC FIC, REFERENTE A 03/2024. C/C 13.180-6. CONFORME SOLICITACAO. | 00003115137435 | ALTEMIR TOMAZ DE CARVALHO GARCI E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04480 | 18/04/2024 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00002276181907 | ANDRE HUCHI DIB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04481 | 18/04/2024 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00004041723426 | ELZYLENE RIBEIRO LAUREANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04482 | 18/04/2024 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00006078037978 | GEOVAN DA CONCEICAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04483 | 18/04/2024 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00078463882404 | LARA VERONICA RAMALHO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04484 | 18/04/2024 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00081839090430 | LUCILIO DA SILVA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04485 | 18/04/2024 | 370.22 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00016081242404 | MARIA LAURA PINTO MORENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04486 | 18/04/2024 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00030293520801 | RODRIGO ARAGAO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04487 | 18/04/2024 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00068961588672 | ROSIANY MARIA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04488 | 18/04/2024 | 370.22 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00003495559400 | TEODORO SOARES DE SOUZA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04489 | 18/04/2024 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00008706501494 | TYRONE MICHEL CALDAS ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04490 | 18/04/2024 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00015427250468 | DEMOCRITO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04491 | 18/04/2024 | 15012.00 | 15012.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 03/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00002866317416 | ADRIANA CLAUDIA DE SOUSA COSTA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04492 | 18/04/2024 | 16632.00 | 16632.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 03/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00005780831408 | ANDSON DOGLAS DOMINGOS DO NASCI E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04493 | 18/04/2024 | 7066.60 | 7066.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01600978000157 | CONSELHO ESC EEPG MATIAS FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04494 | 18/04/2024 | 16632.00 | 16632.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 03/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00003980338460 | DANIELA FARIAS GUERRA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04495 | 18/04/2024 | 16515.20 | 16515.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01886521000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PEDRO POTY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04496 | 18/04/2024 | 17064.00 | 17064.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 03/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00032225981850 | FELLIPE DOUGLAS PEREIRA SANTOS E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04497 | 18/04/2024 | 13656.80 | 13656.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01800711000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARGARIDA DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04498 | 18/04/2024 | 10957.20 | 10957.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01710873000150 | CONSELHO ESC EEPSG IVAN B SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04499 | 18/04/2024 | 19368.00 | 19368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 03/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00008409817403 | HELANE PRISCILA DE MACEDO FARIA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04500 | 18/04/2024 | 21596.80 | 21596.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 09468972000180 | CONS EEIEFM INDIO ANTONIO S. DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04501 | 18/04/2024 | 17316.00 | 17316.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 03/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00007754451425 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04502 | 18/04/2024 | 19056.00 | 19056.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 24089623000140 | EEEFM DR.GUSTAVO FERNANDES DE LIMA SOB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04503 | 18/04/2024 | 7304.80 | 7304.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 03111276000135 | CONSELHO ESC EEPG DE CAJAZEIRINHAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04504 | 18/04/2024 | 17064.00 | 17064.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 03/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00070586997474 | LETICIA PINHEIRO AUGUSTO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04505 | 18/04/2024 | 7701.80 | 7701.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01423519000145 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL M ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04506 | 18/04/2024 | 15959.40 | 15959.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01606538000107 | CONSELHO ESC EEPG JOAO CAETANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04507 | 18/04/2024 | 10877.80 | 10877.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 03060997000163 | CONS ESC EEEF FREI BRUNO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04508 | 18/04/2024 | 16632.00 | 16632.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 03/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00099199793415 | MARCUS AURELIO DUARTE SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04509 | 18/04/2024 | 14609.60 | 14609.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01560971000159 | CONS ESC DA EEEFM MARIA LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04510 | 18/04/2024 | 16200.00 | 16200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 03/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00004523153442 | PALOMA CAMPOS DE ARRUDA QUEIROZ E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04511 | 18/04/2024 | 9607.40 | 9607.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01553232000130 | CONS ESC DA EEEFM JOCELYN VELLOSO BORGES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04512 | 18/04/2024 | 31283.60 | 31283.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01612301000139 | COLEGIO DA P M EST REBECA C ALVES SIMOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04513 | 18/04/2024 | 17064.00 | 17064.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 03/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00006098656410 | ROMARIO DA SILVA GOMES E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04514 | 18/04/2024 | 20723.40 | 20723.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01553230000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04515 | 18/04/2024 | 9448.60 | 9448.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01600180000105 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG TIRADENTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04516 | 18/04/2024 | 10188.00 | 10152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 03/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00011397264470 | THIAGO FERNANDO DA SILVA MARINH E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04517 | 18/04/2024 | 13974.40 | 13974.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01943647000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABREU E LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04518 | 18/04/2024 | 12545.20 | 12545.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01653420000130 | CONSELHO ESC EEPSG ADAUTO C VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04519 | 18/04/2024 | 11433.60 | 11433.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01371870000130 | CONSELHO ESC EEPG DEP NOMINANDO M DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04520 | 18/04/2024 | 10957.20 | 10957.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01674491000119 | CONSELHO ESC EEPG CAPITULINA SATYRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04521 | 18/04/2024 | 10322.00 | 10322.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01852281000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA M PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04522 | 18/04/2024 | 17626.80 | 17626.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01554862000129 | CONS EEPSG DEP FERNANDO MILANEZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04523 | 18/04/2024 | 15244.80 | 15244.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01598490000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FCO AUGUSTO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04524 | 18/04/2024 | 6272.60 | 6272.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01467796000150 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO L V DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04525 | 18/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00009747976854 | ERICK MUSSI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04526 | 18/04/2024 | 15324.20 | 15324.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01562950000172 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE GADELHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04527 | 18/04/2024 | 9289.80 | 9289.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01588563000105 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DORGIVAL SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04528 | 18/04/2024 | 63837.60 | 63837.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01603317000185 | CONSELHO ESC EEPG PROF CELESTIN MALZAC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04529 | 18/04/2024 | 16674.00 | 16674.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01733434000163 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO G DE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04530 | 18/04/2024 | 18976.60 | 18976.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 03961514000100 | CONSELHO ESCOLAR EEEF PROF PAULO FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04531 | 18/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00006950519460 | EVERTON CAIO CUNHA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04532 | 18/04/2024 | 10163.20 | 10163.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01589682000182 | CONSELHO ESC EEPG TENENTE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04533 | 18/04/2024 | 10480.80 | 10480.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01658722000109 | CONS ESC DA EEEFM NELSON BATISTA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04534 | 18/04/2024 | 12068.80 | 12068.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01347005000158 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BONIFACIO S MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04535 | 18/04/2024 | 13021.60 | 13021.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 03380341000128 | CONSELHO ESC EEEF DE RIACHAO DO POCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04536 | 18/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00099126770482 | ROBERVALDO PEREIRA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04537 | 18/04/2024 | 5240.40 | 5240.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 12581848000130 | CONS ESC EEEFM OLIVIA SARAIVA MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04538 | 18/04/2024 | 12783.40 | 12783.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01566745000185 | CONSELHO ESC EEPG MARIA DE L ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04539 | 18/04/2024 | 945.00 | 945.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 02/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00002459410450 | JOSAFA CAVALCANTE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04540 | 18/04/2024 | 11830.60 | 11830.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 07833436000100 | CONS ESC ENE CASSIANO RIBEIRO COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04541 | 18/04/2024 | 5796.20 | 5796.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01635223000198 | CONSELHO ESC EEPG JOSE SERAFIM DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04542 | 18/04/2024 | 25408.00 | 25408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01212170000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTO ANTONIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04543 | 18/04/2024 | 12545.20 | 12545.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 03992456000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MILTON CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04544 | 18/04/2024 | 10242.60 | 10242.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01166405000167 | CONS ESCOLAR EEEFM PROF JOSEFA J GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04545 | 18/04/2024 | 9766.20 | 9766.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01677539000142 | CONS ESC DA EEEF NESTORINA ABRANTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04546 | 18/04/2024 | 12465.80 | 12465.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01081814000160 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIANO L DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04547 | 18/04/2024 | 13259.80 | 13259.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01856885000198 | CONS ESC EEEFM WALDEMIRO VANDERLEY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04548 | 18/04/2024 | 19294.20 | 19294.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01819447000150 | CONS ESC DA EEEIFM JOAO LEITE NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04549 | 18/04/2024 | 26519.60 | 26519.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01505159000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE NOMINANDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04550 | 18/04/2024 | 9289.80 | 9289.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01177851000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ENEAS LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04551 | 18/04/2024 | 5081.60 | 5081.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01204583000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL ZUZA LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04552 | 18/04/2024 | 17785.60 | 17785.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01900957000157 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO T DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04553 | 18/04/2024 | 9369.20 | 9369.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01830111000198 | CONSELHO ESC EEPG INACIO DA CATINGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04554 | 18/04/2024 | 3748.45 | 3748.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04555 | 18/04/2024 | 14371.40 | 14371.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01423515000167 | CONS ESC DA EEEF PR MARGARIDA R LOUREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04556 | 18/04/2024 | 5319.80 | 5319.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01777530000103 | CONSELHO ESC EEPSG ODILON DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04557 | 18/04/2024 | 27075.40 | 27075.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01643065000118 | CONS ESC E NORMAL EST M SEBASTIAO RABELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04558 | 18/04/2024 | 8654.60 | 8654.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01432887000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE JOAO NOBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04559 | 18/04/2024 | 9766.20 | 9766.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01365614000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OLAVO BILAC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04560 | 18/04/2024 | 11751.20 | 11751.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01560970000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL A DE PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04561 | 18/04/2024 | 11036.60 | 11036.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01904780000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04562 | 18/04/2024 | 30886.60 | 30886.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01526754000142 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG OTAVIO SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04563 | 18/04/2024 | 3731.80 | 3731.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 03240089000151 | CONS EEPG HERCULANO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04564 | 18/04/2024 | 23899.40 | 23899.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01553233000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE LINS DE REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04565 | 18/04/2024 | 8416.40 | 8416.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01949041000191 | CONS ESC EEPG FRANCISCO SA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04566 | 18/04/2024 | 11910.00 | 11910.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01458179000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FENELON NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04567 | 18/04/2024 | 6193.20 | 6193.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01845579000156 | CONSELHO ESC EEPG CONEGO MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04568 | 18/04/2024 | 8337.00 | 8337.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01632104000181 | CONS ESC EEEFM DEP LEVI OLIMPIO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04569 | 18/04/2024 | 12942.20 | 12942.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 03172605000158 | CONS ESC EEEF ANTONIO M D CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04570 | 18/04/2024 | 7463.60 | 7463.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01758388000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ALDO S XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04571 | 18/04/2024 | 4287.60 | 4287.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01691025000141 | CONSELHO ESC MARIA CELESTE DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04572 | 18/04/2024 | 5002.20 | 5002.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01708242000105 | CONS ESC DA EEEFM N S SENHORA DAS GRACAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04573 | 18/04/2024 | 10163.20 | 10163.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01691017000103 | CONSELHO ESC EEPSG MARIO DE O CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04574 | 18/04/2024 | 11592.40 | 11592.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01759205000118 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL A CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04575 | 18/04/2024 | 6669.60 | 6669.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01715601000143 | CONSELHO ESC EEPG MALAQUIAS B FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04576 | 18/04/2024 | 7940.00 | 7940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01889356000190 | CONSELHO ESC EEPSG JOAQUIM A CALUETE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04577 | 18/04/2024 | 7543.00 | 7543.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 02420015000134 | CONSELHO EEPG DE AMPARO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04578 | 18/04/2024 | 11195.40 | 11195.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRAL CONF. AUTORIZACAO. | 01787433000100 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERIANO F CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04579 | 18/04/2024 | 11116.00 | 11116.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01869579000196 | CONSELHO ESC EEPSG BARTOLOMEU MARACAJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04580 | 18/04/2024 | 14053.80 | 14053.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 06900281000115 | CONS EEEM DE BARAUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04581 | 18/04/2024 | 10322.00 | 10322.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 07928273000140 | CONS ESC EEEFM MARIA JOSE C ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04582 | 18/04/2024 | 28742.80 | 28742.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01768884000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE R ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04583 | 18/04/2024 | 18182.60 | 18182.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 03163699000107 | CONSELHO ESC EEPG DO DISTRITO DE CAPIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04584 | 18/04/2024 | 20008.80 | 20008.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 03977411000120 | CONS ESC EEEFM JOAO DA SILVA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04585 | 18/04/2024 | 15324.20 | 15324.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01889954000160 | CONS EEPG PROF RENATO F FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04586 | 18/04/2024 | 17547.40 | 17547.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01900379000159 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MELQUIADES TEJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04587 | 18/04/2024 | 11195.40 | 11195.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01590296000100 | CONSELHO ESC EEPSG M GERTRUDES C NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04588 | 18/04/2024 | 22629.00 | 22629.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01646198000148 | CONS ESC DA EEEFM P FRANCISCO A DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04589 | 18/04/2024 | 22787.80 | 22787.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01590294000111 | CONS ESC DA EEEFM GOV CLOVIS B CAVALCANT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04590 | 18/04/2024 | 16515.20 | 16515.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01610770000119 | CONSELHO ESC EEPSG MAJ ANTONIO AQUINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04591 | 18/04/2024 | 12942.20 | 12942.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01837510000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FELIX ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04592 | 18/04/2024 | 7701.80 | 7701.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRAL CONF. AUTORIZACAO. | 11162045000189 | CONS ESC EEEM EUCLIDES MOZINHO SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04593 | 18/04/2024 | 18579.60 | 18579.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01623971000150 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIETA C MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04594 | 18/04/2024 | 26678.40 | 26678.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01858061000157 | CONS ESC DA EEEFM DOM ADAUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04595 | 18/04/2024 | 18023.80 | 18023.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01577870000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANTONIO BENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04596 | 18/04/2024 | 4922.80 | 4922.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 03152679000122 | CONSELHO ESC CEEEPG ANA F DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04597 | 18/04/2024 | 17785.60 | 17785.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01717350000136 | CONS ESC DA EEEFM ALM ANTONIO H DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04598 | 18/04/2024 | 13974.40 | 13974.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01686274000149 | CONSELHO ESCOLAR TARCILIO TEIXEIRA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04599 | 18/04/2024 | 11433.60 | 11433.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01548048000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG SILVIO PORTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04600 | 18/04/2024 | 12783.40 | 12783.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01663394000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ODILON N DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04601 | 18/04/2024 | 19214.80 | 19214.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 04038480000130 | ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ MARIA DE ABREU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04602 | 18/04/2024 | 11751.20 | 11751.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 04211478000111 | CONS DA ESC NORM EST DE ALAGOA GRANDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04603 | 18/04/2024 | 8734.00 | 8734.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01663401000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE ANTONIO NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04604 | 18/04/2024 | 6907.80 | 6907.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01686275000193 | CONS EEEF PEDRO RIBEIRO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04605 | 18/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00006083302480 | ANNA MARY JERONIMO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04606 | 18/04/2024 | 7860.60 | 7860.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01577869000166 | CONSELHO ESC EEPSG M JOSE MIRANDA BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04607 | 18/04/2024 | 15721.20 | 15721.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01482902000174 | CONSELHO ESC EEPSG PEDRO A PORTO CAMINHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04608 | 18/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00009367439482 | RINALDO SOUTO XAVIER FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04609 | 18/04/2024 | 4128.80 | 4128.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 08000130000136 | CONS ESC EEEFM ALMIRANTE SALDANHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04610 | 18/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04611 | 18/04/2024 | 12545.20 | 12545.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRAL CONF. AUTORIZACAO. | 01766577000171 | CONSELHO ESC EEEFM ALZIRA LISBOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04612 | 18/04/2024 | 12148.20 | 12148.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01782456000113 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERINO F DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04613 | 18/04/2024 | 16753.40 | 16753.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01415628000110 | CONS ESC DA EEEFM DR TRAJANO P NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04614 | 18/04/2024 | 23740.60 | 23740.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01527213000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04615 | 18/04/2024 | 14292.00 | 14292.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01526761000144 | CONSELHO EEEFM TEONAS DA C CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04616 | 18/04/2024 | 20167.60 | 20167.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01606639000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG LUIZ G BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04617 | 18/04/2024 | 25249.20 | 25249.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01575707000199 | CONS ESC DA EEEFM ADRIANO FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04618 | 18/04/2024 | 12465.80 | 12465.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01868248000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR SILVA MARIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04619 | 18/04/2024 | 9369.20 | 9369.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01530994000110 | CONS ESC DA EEEFM FRANCISCA F MATIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04620 | 18/04/2024 | 31283.60 | 31283.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01412032000167 | CONSELHO ESCOLAR EE PROF CRISPIM COELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04621 | 18/04/2024 | 8337.00 | 8337.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01575715000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO SUASSUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04622 | 18/04/2024 | 10004.40 | 10004.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01623218000165 | CONSELHO ESCOLA EEPG PE ARISTIDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04623 | 18/04/2024 | 24455.20 | 24455.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01177868000124 | CONS ESC DA EEEFM MAESTRO JOSE SIQUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04624 | 18/04/2024 | 35968.20 | 35968.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01584843000145 | CONSELHO ESC EEPSG SEBASTIAO G DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04625 | 18/04/2024 | 34221.40 | 34221.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01788292000131 | CONSELHO EEPG GERTRUDES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04626 | 18/04/2024 | 12227.60 | 12227.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01692321000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JORN JOSE L RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04627 | 18/04/2024 | 16197.60 | 16197.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01673431000181 | CONS ESC DA EEEFM PEDRO BEZERRA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04628 | 18/04/2024 | 10322.00 | 10322.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 26982061000195 | CONSELHO EEEFM PEDRO HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04629 | 18/04/2024 | 27631.20 | 27631.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 03141399000119 | CONS ESC EEPSG PRES JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04631 | 18/04/2024 | 12624.60 | 12624.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01860318000105 | CONS ESC DA EEEFM TRAJANO NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04632 | 18/04/2024 | 14530.20 | 14530.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01848013000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA J DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04633 | 18/04/2024 | 6113.80 | 6113.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01667937000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CAMARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04634 | 18/04/2024 | 17150.40 | 17150.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01715908000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO LELLYS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04635 | 18/04/2024 | 35333.00 | 35333.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01754359000117 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCA M DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04636 | 18/04/2024 | 31124.80 | 31124.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01545073000121 | CONSELHO ESC EEPSG DEP ALVARO G QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04637 | 18/04/2024 | 10004.40 | 10004.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 04412059000148 | CONSELHO ESC EEEF PREF WILIAME S ARRUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04638 | 18/04/2024 | 17547.40 | 17547.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01869586000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SOLON DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04639 | 18/04/2024 | 4049.40 | 4049.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01360920000183 | CONSELHO ESC CEEPG DE AUDIOCOMUNICACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04640 | 18/04/2024 | 22549.60 | 22549.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01667933000108 | CONS ESC DA EEEFM CONS JOSE BRAS DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04641 | 18/04/2024 | 16912.20 | 16912.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01903693000195 | CONS ESC DA EEEFM DP CARLOS PESSOA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04642 | 18/04/2024 | 11274.80 | 11274.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01405035000173 | CONSELHO ESC EEPSG MIN JOSE A DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04643 | 18/04/2024 | 11354.20 | 11354.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01792080000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE ALCANTIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04644 | 18/04/2024 | 9210.40 | 9210.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01603351000150 | CONSELHO ESC EEPSG AUGUSTO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04645 | 18/04/2024 | 9448.60 | 9448.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01548044000113 | CONSELHO ESC EEPSG SAGRADO C DE JESUS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04646 | 18/04/2024 | 17388.60 | 17388.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01610771000163 | CONS ESC EE PS GRAUS EFIGENIO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04647 | 18/04/2024 | 16197.60 | 16197.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01577868000111 | CONS ESC EE PS G ENG MARCIA G CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04648 | 18/04/2024 | 15165.40 | 15165.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01548040000135 | CONS ESC EE P S GRAUS BENJAMIM MARANHAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04649 | 18/04/2024 | 13259.80 | 13259.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01663403000183 | CONS ESC EEEM FRANCISCO PESSOA DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04650 | 18/04/2024 | 34380.20 | 34380.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01590293000177 | CONS ESC EE PS GRAUS AGENOR C SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04651 | 18/04/2024 | 27631.20 | 27631.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01563369000175 | CONSELHO ESC EEPSG PROF LUIZ DE A SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04652 | 18/04/2024 | 21993.80 | 21993.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01651472000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DURVAL GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04653 | 18/04/2024 | 26837.20 | 26837.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01834151000108 | CONSELHO EEEFM ISAURA F DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04654 | 18/04/2024 | 17706.20 | 17706.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01837762000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RAUL CORDULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04655 | 18/04/2024 | 20644.00 | 20644.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 10218274000105 | CONS EEEFM SEVERINO MAESTRO SIVUCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04656 | 18/04/2024 | 14450.80 | 14450.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRAL CONF. AUTORIZACAO. | 01510600000162 | CONSELHO ESC EEPG PADRE IBIAPINA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04657 | 18/04/2024 | 12783.40 | 12783.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01618150000126 | CONSELHO ESC EEPSG PR LUZIA S BARTOLLINE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04658 | 18/04/2024 | 28187.00 | 28187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01590411000147 | CONSELHO ESC EEPG PRES COSTA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04659 | 18/04/2024 | 37635.60 | 37635.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01302110000170 | CONSELHO DA EEEM LICEU PARAIBANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04660 | 18/04/2024 | 18341.40 | 18341.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01886512000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM JOSE M PIRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04661 | 18/04/2024 | 10719.00 | 10719.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01678265000106 | CONSELHO ESC EEPG IMACULADA CONCEICAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04662 | 18/04/2024 | 28266.40 | 28266.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01590890000100 | CONSELHO ESC ESPSG PROF ANTONIO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04663 | 18/04/2024 | 29536.80 | 29536.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 22894800000136 | ETE JOAO DA MATTA C. DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04664 | 18/04/2024 | 27948.80 | 27948.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01614186000131 | CONSELHO ESC EEPSG SEN RUI CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04665 | 18/04/2024 | 18817.80 | 18817.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 02146233000122 | CONSELHO ESC EEPG HENRIQUE F DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04666 | 18/04/2024 | 6907.80 | 6907.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 05400073000194 | CONS ESC EEEFM PROF CICERO SEVERO LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04667 | 18/04/2024 | 15880.00 | 15880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01746698000151 | CONS ESC DA EEEFM MONS VICENTE DE FREITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04668 | 18/04/2024 | 28028.20 | 28028.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01543664000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO URSULO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04669 | 18/04/2024 | 27154.80 | 27154.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01560968000135 | CONSELHO ESC EEPSG DR ANTONIO B SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04670 | 18/04/2024 | 32236.40 | 32236.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01308938000136 | CONSELHO ESC EEPG N S DO BOM CONSELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04671 | 18/04/2024 | 18897.20 | 18897.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01639784000165 | CONS ESC EEPG ARLINDA PESSOA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04672 | 18/04/2024 | 48513.40 | 48513.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 07793684000175 | CONS ESC EEEFM MESTRE JULIO SARMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04673 | 18/04/2024 | 23978.80 | 23978.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 31229459000195 | ECIT ESTADUAL CHIQUINHO CARTAXO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04674 | 18/04/2024 | 15800.60 | 15800.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01951035000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL JACOB FRANTZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04675 | 18/04/2024 | 7860.60 | 7860.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01241499000191 | CONSELHO ESC EEPG ELAINE S BRASILEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04676 | 18/04/2024 | 28504.60 | 28504.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 27717775000139 | CONS.ESCOLAR ECIT PROF.NICEIA C.PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04677 | 18/04/2024 | 23820.00 | 23820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01330344000121 | CONSELHO ESC EEPSG CRISTIANO CARTAXO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04678 | 18/04/2024 | 24534.60 | 24534.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 27335844000140 | CONS.ESC.DA ESC.CIDADA INT.TEC.S.BENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04679 | 18/04/2024 | 33586.20 | 33586.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01588267000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OBDULIA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04680 | 18/04/2024 | 11274.80 | 11274.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01643059000160 | CONSELHO ESC EEPSG PROF JOSE O MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04681 | 18/04/2024 | 9210.40 | 9210.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01612124000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG N S CONCEICAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04682 | 18/04/2024 | 25884.40 | 25884.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 33073762000177 | MS JOSE S ASSIS FILHO(ECIT ITAPORANGA) |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04683 | 18/04/2024 | 14530.20 | 14530.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01234713000182 | CONSELHO ESC ENE PROF FRANCELINO A NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04684 | 18/04/2024 | 20644.00 | 20644.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01092216000197 | CONSELHO ESC EEPG JOSELITA BRASILEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04685 | 18/04/2024 | 37635.60 | 37635.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01597917000188 | CONSELHO ESC EEPSG RENATO R COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04686 | 18/04/2024 | 32792.20 | 32792.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 22254919000144 | ESC.TECNICA EST. ERENICE C. FIDELES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04687 | 18/04/2024 | 12465.80 | 12465.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01611115000185 | CONSELHO ESC EEPSG IRINEU PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04688 | 18/04/2024 | 20167.60 | 20167.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 07856084000109 | CONS ESC EEEFM PROF AURICELIA M COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04689 | 18/04/2024 | 24693.40 | 24693.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01697478000185 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04690 | 18/04/2024 | 18103.20 | 18103.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 04604175000169 | CONSELHO ESC EEEF PROF ILZA DE A RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04691 | 18/04/2024 | 19056.00 | 19056.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01608088000191 | CONSELHO ESC EEPSG CON FCO GOMES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04692 | 18/04/2024 | 18341.40 | 18341.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01577872000180 | CONSELHO ESC EEPSG PROF DAURA S RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04693 | 18/04/2024 | 25090.40 | 25090.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01650905000170 | CONSELHO ESC EEPG ALICE CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04694 | 18/04/2024 | 17150.40 | 17150.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01462465000127 | CONSELHO ESC EEPG PADRE HILDON BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04695 | 18/04/2024 | 12068.80 | 12068.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 09571958000107 | CONS ESC EEEFM ADILINA DE SOUSA DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04696 | 18/04/2024 | 27948.80 | 27948.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01234719000150 | CONSELHO ESC EEPG ADV NOBEL VITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04697 | 18/04/2024 | 16912.20 | 16912.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01365612000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DIONISIO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04698 | 18/04/2024 | 30330.80 | 30330.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01744014000182 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04699 | 18/04/2024 | 14450.80 | 14450.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01274742000178 | CONSELHO ESC EEPSG EZEQUIEL FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04700 | 18/04/2024 | 11513.00 | 11513.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01402784000147 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG AUZANIR LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04701 | 18/04/2024 | 52324.60 | 52324.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01716424000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04702 | 18/04/2024 | 30489.60 | 30489.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01767131000161 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JERONIMO LAWER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04703 | 18/04/2024 | 14609.60 | 14609.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01746499000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERAFICO NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04704 | 18/04/2024 | 27313.60 | 27313.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 30331076000160 | ESC.CID.INTEGRAL EST.DE PATOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04705 | 18/04/2024 | 14689.00 | 14689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01612295000110 | CONSELHO ESC EEPG COMP LUIZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04706 | 18/04/2024 | 34300.80 | 34300.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 24327150000172 | CONS ESC DA ETE PASTOR JOAO P. G. FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04707 | 18/04/2024 | 14530.20 | 14530.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01650903000180 | CONSELHO ESC EEPSG PR FRANCISCA A CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04708 | 18/04/2024 | 6052.00 | 6052.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01204589000102 | CONSELHO ESC EEPG SIMEAO LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04709 | 18/04/2024 | 24931.60 | 24931.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01595316000136 | CONSELHO ESC EEPSG ESCR HORACIO ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04710 | 18/04/2024 | 2346.00 | 2346.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01868368000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MONS JOSE BORGES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04711 | 18/04/2024 | 12942.20 | 12942.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 04325223000180 | CONS ESC DA EEEF JOAO ROBERTO B DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04712 | 18/04/2024 | 19850.00 | 19850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01595314000147 | CONSELHO ESC DA EEPG JOSE DO PATROCINIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04713 | 18/04/2024 | 5151.00 | 5151.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01417683000140 | CONS ESC EEPG MONS JOSE B DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04714 | 18/04/2024 | 13498.00 | 13498.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01680680000102 | CONSELHO ESC EEPG LILIOSA DE PAIVA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04715 | 18/04/2024 | 18897.20 | 18897.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 21689820000102 | CONS ESC EEEM CINEASTA L. NORONHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04716 | 18/04/2024 | 1751.00 | 1751.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01114468000170 | CONSELHO ESCOLAR EEFM AGENOR M PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04717 | 18/04/2024 | 10560.20 | 10560.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01529779000108 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ G BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04718 | 18/04/2024 | 4216.00 | 4216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01606639000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG LUIZ G BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04719 | 18/04/2024 | 16277.00 | 16277.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01841070000135 | E N E MARIA DO CARMO MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04720 | 18/04/2024 | 1938.00 | 1938.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01526754000142 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG OTAVIO SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04721 | 18/04/2024 | 15006.60 | 15006.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01498923000188 | CONSELHO ESC EEPG NICODEMOS NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04722 | 18/04/2024 | 17944.40 | 17944.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01886518000137 | CONS ESC EEPG OLIVINA O C DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04723 | 18/04/2024 | 36524.00 | 36524.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01557694000125 | CONSELHO ESC EEEFM OSVALDO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04724 | 18/04/2024 | 33268.60 | 33268.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01557688000178 | CONSELHO ESC EEPSG PAPA PAULO VI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04725 | 18/04/2024 | 15483.00 | 15483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01583090000153 | CONS ESC MONS PEDRO ANISIO B DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04726 | 18/04/2024 | 15483.00 | 15483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01541547000167 | CONSELHO ESC EEPG PROF OLIVIO PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04727 | 18/04/2024 | 8495.80 | 8495.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01609602000103 | CONSELHO ESC EEPG RAUL MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04728 | 18/04/2024 | 11592.40 | 11592.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01922172000185 | CONS ESC DA EEEFM JOSE PAULO FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04729 | 18/04/2024 | 16674.00 | 16674.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 24414694000171 | CONS ESC EE.CIDADA INT.HELITON SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04730 | 18/04/2024 | 39064.80 | 39064.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01571533000196 | CONSELHO ESC EEPG ENEAS CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04731 | 18/04/2024 | 28345.80 | 28345.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01612750000187 | CONSELHO ESC EEPSG MONS ODILON A PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04732 | 18/04/2024 | 19850.00 | 19850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01569903000150 | CONS ESC EE PS GRAUS JOSE R SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04733 | 18/04/2024 | 15483.00 | 15483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01917387000108 | CONSELHO ESC EEPSG SEN HUMBERTO LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04734 | 18/04/2024 | 21517.40 | 21517.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01603348000136 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ALFREDO P DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04735 | 18/04/2024 | 34936.00 | 34936.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01590291000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE S CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04736 | 18/04/2024 | 48989.80 | 48989.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 31741159000190 | ECIT GUARABIRA DOM MARCELO P.CARVALHEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04737 | 18/04/2024 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 07793684000175 | CONS ESC EEEFM MESTRE JULIO SARMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04738 | 18/04/2024 | 15483.00 | 15483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01617977000115 | CONSELHO ESC EEPSG MONS EMILIANO CRISTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04739 | 18/04/2024 | 2669.00 | 2669.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01234719000150 | CONSELHO ESC EEPG ADV NOBEL VITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04740 | 18/04/2024 | 30410.20 | 30410.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01679965000115 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANESIO LEAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04741 | 18/04/2024 | 31124.80 | 31124.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01852385000188 | CONSELHO ESC EEPG ASSIS CHATEAUBRIAND |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04742 | 18/04/2024 | 4250.00 | 4250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01716424000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04743 | 18/04/2024 | 14133.20 | 14133.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01342915000148 | CONSELHO ESC EEPSG HORTENCIO S RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04744 | 18/04/2024 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01196092000190 | CONS ESC DA EEEFM JOSE LEITE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04745 | 18/04/2024 | 18262.00 | 18262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01394454000157 | CONSELHO ESC EEPSG NENZINHA CUNHA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04746 | 18/04/2024 | 1989.00 | 1989.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01744014000182 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04747 | 18/04/2024 | 15641.80 | 15641.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01344370000109 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERINO CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04748 | 18/04/2024 | 4335.00 | 4335.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01632718000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ORLANDO V SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04749 | 18/04/2024 | 18659.00 | 18659.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 04854544000171 | CONS EEEF IRMA STEFANE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04750 | 18/04/2024 | 28266.40 | 28266.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 03909573000120 | CONSELHO ESC EEEF PROFESSOR ITAN PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04751 | 18/04/2024 | 2159.00 | 2159.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01870100000131 | CONSELHO ESC EEEF JOSE PAULINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04752 | 18/04/2024 | 22311.40 | 22311.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01471540000116 | CONSELHO ESC EEPG MONTE CARMELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04753 | 18/04/2024 | 3111.00 | 3111.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01471540000116 | CONSELHO ESC EEPG MONTE CARMELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04754 | 18/04/2024 | 12148.20 | 12148.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01609765000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG RAUL CORDULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04755 | 18/04/2024 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 03909573000120 | CONSELHO ESC EEEF PROFESSOR ITAN PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04756 | 18/04/2024 | 13259.80 | 13259.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01860072000171 | CONS ESC EEEFM VIRGILIO DA GAMA E MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04757 | 18/04/2024 | 5338.00 | 5338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01862141000186 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO ERNESTO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04758 | 18/04/2024 | 34459.60 | 34459.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 32432483000190 | ECIT PROF BRAULIO M JUNIOR(ECIT CG) |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04759 | 18/04/2024 | 2601.00 | 2601.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01877486000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE MIGUEL LEAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04760 | 18/04/2024 | 37079.80 | 37079.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 05304698000152 | CONS ESC EEEFM PROF ELPIDIO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04761 | 18/04/2024 | 1530.00 | 1530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01610771000163 | CONS ESC EE PS GRAUS EFIGENIO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04762 | 18/04/2024 | 2414.00 | 2414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01554862000129 | CONS EEPSG DEP FERNANDO MILANEZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04763 | 18/04/2024 | 3689.00 | 3689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01834151000108 | CONSELHO EEEFM ISAURA F DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04764 | 18/04/2024 | 24296.40 | 24296.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01735910000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FELIX ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04765 | 18/04/2024 | 30013.20 | 30013.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01319173000130 | CONS ESC DA EEEFM MONS JOSE DA S COUTINH |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04766 | 18/04/2024 | 26440.20 | 26440.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01694792000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAL A BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04767 | 18/04/2024 | 14609.60 | 14609.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01921693000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04768 | 18/04/2024 | 17944.40 | 17944.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01801941000197 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MELQUIADES VILAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04769 | 18/04/2024 | 15641.80 | 15641.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01652420000115 | CONS ESC EE PS GRAUS IOLANDA T C LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04770 | 18/04/2024 | 25725.60 | 25725.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01632718000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ORLANDO V SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04771 | 18/04/2024 | 27551.80 | 27551.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 29224843000153 | ECIT JOSE ITAMAR DA ROCHA CANDIDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04772 | 18/04/2024 | 12465.80 | 12465.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 11031197000142 | CONS EEEM FRANCISCO M. DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04773 | 18/04/2024 | 5716.80 | 5716.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01833651000125 | CONS ESCOLAR EEM PREF AGUITONIO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04774 | 18/04/2024 | 10083.80 | 10083.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01586504000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO C DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04775 | 18/04/2024 | 8337.00 | 8337.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01310210000149 | CONS ESC EE PS GRAUS GRACILIANO F LORDAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04776 | 18/04/2024 | 17785.60 | 17785.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01570727000177 | CONSELHO ESC EEPG PROFESSOR LORDAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04777 | 18/04/2024 | 36444.60 | 36444.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01196092000190 | CONS ESC DA EEEFM JOSE LEITE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04778 | 18/04/2024 | 18738.40 | 18738.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 32006192000130 | ECIT SERRA BRANCA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04630 | 18/04/2024 | 6400.00 | 6400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS FELIPE TIAGO GOMES E ECIT PROFESSOR LORDAO | 45213706000170 | VANESSA AZEVEDO DANTAS 10173658490 |
| PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - JOÃO PESSOA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 1a Gerencia Regional de Ensino - Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Convite | 04469 | 18/04/2024 | 3080.00 | 3080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO, INCLUINDO CONSERTO DE BANHEIROS, CALCADA, COZINHA (INCLUINDO SERVICO DE ALVENARIA) E TROCA DE INSTALACOES HIDRAULICAS NAS DEPENDENCIAS DA EEEFM | 47890468000162 | 47.890.468 EDVALDO MARQUES BOTELHO JUNIO |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 04470 | 18/04/2024 | 5000.00 | 5000.00 | servico prestado a 11 GRE com cafe da manha almoco e lanche da tarde para formacao com gestores e funcionarios da 11 gre para formacao da nova nomenclatura | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04467 | 18/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04465 | 18/04/2024 | 3368.77 | 3368.77 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamento de materiais de consumo para 14 GRE-MamanguapePB | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04466 | 18/04/2024 | 3908.14 | 3908.14 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamento de materiais de consumo para 14 GRE - MAMANGUAPE-PB | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04468 | 18/04/2024 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com aquisicaode ar condicionado para 14 GRE | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04941 | 19/04/2024 | 1140.00 | 1140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO UTILIZADO NO EVENTO DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2024, REALIZADO PELA 13 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE POMBAL -PB. | 47549429000104 | FLAVIO SALES RUFINO 06338977444 |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04931 | 19/04/2024 | 92.55 | 92.55 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com diaria conforme mapa de concessao em anexo | 00088446786400 | RONALDO DE ANDRADE LOURENCO |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04937 | 19/04/2024 | 92.55 | 92.55 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com diaria conforme mapa de concessao em anexo | 00080547648472 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - GUARABIRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 2a Gerencia Regional de Ensino - Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 04813 | 19/04/2024 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICODE SONORIZACAO, ILUMINACAO E ORNAMENTACAO PARA ATENDER A DEMANDA DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2024, DA 2 GRE DE GUARABIRA. | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - GUARABIRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 2a Gerencia Regional de Ensino - Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 04829 | 19/04/2024 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE QUENTINHAS PARA ALMOCO PARA ATENDER A DEMANDA DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2024, DA 2 GRE DE GUARABIRA. | 28473123000169 | SEVERINO DA COSTA SILVA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04779 | 19/04/2024 | 33189.20 | 33189.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01417683000140 | CONS ESC EEPG MONS JOSE B DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04780 | 19/04/2024 | 12704.00 | 12704.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01870100000131 | CONSELHO ESC EEEF JOSE PAULINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04781 | 19/04/2024 | 12307.00 | 12307.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01805200000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO R D TOLEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04782 | 19/04/2024 | 12624.60 | 12624.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 02219255000175 | CONSELHO EEPG TEODOSIO DE O LEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04783 | 19/04/2024 | 10004.40 | 10004.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01858056000144 | CONSELHO ESC EEPSG ALCIDES BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04784 | 19/04/2024 | 13259.80 | 13259.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01815618000172 | CONSELHO ESC EEPSG IRMA JOAQUINA SAMPAIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04785 | 19/04/2024 | 24137.60 | 24137.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01877486000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE MIGUEL LEAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04786 | 19/04/2024 | 26916.60 | 26916.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01252326000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOANA E DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04787 | 19/04/2024 | 26281.40 | 26281.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01779338000156 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA ZECA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04788 | 19/04/2024 | 10322.00 | 10322.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01872058000198 | CONS EEEFM DR FRANCISCO DE A MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04789 | 19/04/2024 | 4420.00 | 4420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01563369000175 | CONSELHO ESC EEPSG PROF LUIZ DE A SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04790 | 19/04/2024 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01482902000174 | CONSELHO ESC EEPSG PEDRO A PORTO CAMINHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04791 | 19/04/2024 | 4335.00 | 4335.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 10218274000105 | CONS EEEFM SEVERINO MAESTRO SIVUCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04792 | 19/04/2024 | 1887.00 | 1887.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01510600000162 | CONSELHO ESC EEPG PADRE IBIAPINA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04793 | 19/04/2024 | 1751.00 | 1751.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01609602000103 | CONSELHO ESC EEPG RAUL MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04794 | 19/04/2024 | 40017.60 | 40017.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01842684000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AFONSO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04795 | 19/04/2024 | 3485.00 | 3485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01541547000167 | CONSELHO ESC EEPG PROF OLIVIO PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04796 | 19/04/2024 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01650903000180 | CONSELHO ESC EEPSG PR FRANCISCA A CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04797 | 19/04/2024 | 3111.00 | 3111.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01557688000178 | CONSELHO ESC EEPSG PAPA PAULO VI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04798 | 19/04/2024 | 4505.00 | 4505.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01557694000125 | CONSELHO ESC EEEFM OSVALDO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04799 | 19/04/2024 | 54786.00 | 54786.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01862141000186 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO ERNESTO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04800 | 19/04/2024 | 3176.00 | 3176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01865288000120 | CONS ESC EEPSG FCO DEODATO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04801 | 19/04/2024 | 17706.20 | 17706.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01868368000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MONS JOSE BORGES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04802 | 19/04/2024 | 22867.20 | 22867.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01683725000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE LUIS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04803 | 19/04/2024 | 23423.00 | 23423.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01668304000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CICERO DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04804 | 19/04/2024 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01529779000108 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ G BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04805 | 19/04/2024 | 646.00 | 646.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 04325223000180 | CONS ESC DA EEEF JOAO ROBERTO B DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04806 | 19/04/2024 | 1445.00 | 1445.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01608088000191 | CONSELHO ESC EEPSG CON FCO GOMES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04807 | 19/04/2024 | 952.00 | 952.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01612295000110 | CONSELHO ESC EEPG COMP LUIZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04808 | 19/04/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 00041219767468 | ADENILZA MACEDO ARAUJO DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04809 | 19/04/2024 | 2295.00 | 2295.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01678265000106 | CONSELHO ESC EEPG IMACULADA CONCEICAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04810 | 19/04/2024 | 2873.00 | 2873.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01611115000185 | CONSELHO ESC EEPSG IRINEU PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04811 | 19/04/2024 | 4743.00 | 4743.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01728159000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARLINDO B MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04812 | 19/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009723380471 | BRUNO DE SOUSA PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04814 | 19/04/2024 | 3655.00 | 3655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 07516102000103 | EEEF PROF ANGELITA BEZERRA DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04815 | 19/04/2024 | 9622.00 | 9622.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01830085000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE L RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04816 | 19/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007289142470 | LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04817 | 19/04/2024 | 8840.00 | 8840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01622584000108 | CONSELHO ESC EEPG DR GUILHERME SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04818 | 19/04/2024 | 5746.00 | 5746.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 03186073000108 | ESC INDIGENA EF CACIQUE DOMINGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04819 | 19/04/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006160895460 | THIAGO RODRIGUES NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04820 | 19/04/2024 | 3247.00 | 3247.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 06865452000112 | CONS ESC EEIEF ISAURA SOARES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04821 | 19/04/2024 | 4843.40 | 4843.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01649491000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL H SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04822 | 19/04/2024 | 4692.00 | 4692.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 07517373000183 | CONS ESC IND ENS FUND CACIQUE INIGUACU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04823 | 19/04/2024 | 9528.00 | 9528.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01612237000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JUAREZ MARACAJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04824 | 19/04/2024 | 2346.00 | 2346.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 09468972000180 | CONS EEIEFM INDIO ANTONIO S. DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04825 | 19/04/2024 | 8892.80 | 8892.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01719220000132 | CONSELHO ESC EEPSG ALVARO G DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04826 | 19/04/2024 | 13339.20 | 13339.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01612014000129 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO F MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04827 | 19/04/2024 | 2737.00 | 2737.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 06865442000187 | CONS EEEF INDIGENA JOSE FERREIRA PADILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04828 | 19/04/2024 | 4573.00 | 4573.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 09446629000134 | CONS ESC EEIF PEDRO M DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04830 | 19/04/2024 | 7735.00 | 7735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 07112464000139 | CONS ESC DA EEEFM PEDRO POTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04831 | 19/04/2024 | 3672.00 | 3672.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 14017950000133 | CONS ESC EE INDIGENA EFM AKAJUTIBIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04832 | 19/04/2024 | 7514.00 | 7514.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01766803000114 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREDERICO LUNDGREN |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04833 | 19/04/2024 | 11989.40 | 11989.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01728156000156 | CONSELHO EEPG COELHO LISBOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04834 | 19/04/2024 | 7701.80 | 7701.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01788286000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA L MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04835 | 19/04/2024 | 799.00 | 799.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01800711000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARGARIDA DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04836 | 19/04/2024 | 19294.20 | 19294.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01114468000170 | CONSELHO ESCOLAR EEFM AGENOR M PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04837 | 19/04/2024 | 3349.00 | 3349.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01886521000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PEDRO POTY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04838 | 19/04/2024 | 5321.00 | 5321.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01592869000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GETULIO VARGAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04839 | 19/04/2024 | 2261.00 | 2261.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01710873000150 | CONSELHO ESC EEPSG IVAN B SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04840 | 19/04/2024 | 6885.00 | 6885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01799812000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CASTRO PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04841 | 19/04/2024 | 10030.00 | 10030.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 03908341000158 | CONSELHO ESC DA EEEF ISAURA F DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 04842 | 19/04/2024 | 103821.60 | 103821.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 09/2024 (PARTE DE REFORMA), REFERENTE AO CONTRATO 0022/2023 CUJO OBJETO E A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM JOSE OLIMPIO MAIA EM BREJO DO CRUZ-PB, RES. 17 DE 07/10/2020 | 09181832000126 | NUNES CONSTRUCOES DE EDIFICIOS E OBRAS U |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04843 | 19/04/2024 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01889954000160 | CONS EEPG PROF RENATO F FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04844 | 19/04/2024 | 13736.20 | 13736.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01413883000124 | CONSELHO ESCOLAR EEGP JOAO C SULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04845 | 19/04/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04846 | 19/04/2024 | 57743.30 | 57743.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 09/2024 (PARTE DE AMPLIACAO), REFERENTE AO CONTRATO 0022/2023 CUJO OBJETO E A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM JOSE OLIMPIO MAIA EM BREJO DO CRUZ-PB, RES. 17 DE 07/10/2020 | 09181832000126 | NUNES CONSTRUCOES DE EDIFICIOS E OBRAS U |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04847 | 19/04/2024 | 18103.20 | 18103.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01234656000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO A ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04848 | 19/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010454767498 | LINDENBERG SOUZA REGIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04849 | 19/04/2024 | 1530.00 | 1530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 03163699000107 | CONSELHO ESC EEPG DO DISTRITO DE CAPIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04850 | 19/04/2024 | 10322.00 | 10322.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01204620000105 | CONSELHO ESC EEPSG JOAO DE SOUSA PRIMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04851 | 19/04/2024 | 2278.00 | 2278.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01600978000157 | CONSELHO ESC EEPG MATIAS FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04852 | 19/04/2024 | 12783.40 | 12783.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01081812000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR FELIZARDO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04853 | 19/04/2024 | 12783.40 | 12783.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01124647000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL OTAVIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04854 | 19/04/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007285525405 | JOANDERSON SANTOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04855 | 19/04/2024 | 12227.60 | 12227.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01553131000169 | CONS ESC EEPSG DIVA GUEDES ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04856 | 19/04/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00084117982400 | IVAN FELIX MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04857 | 19/04/2024 | 11592.40 | 11592.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01623797000146 | CONS ESC DA EEEFM FRANCISCO MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04858 | 19/04/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088455793449 | DAILTON RIBEIRO DE BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04859 | 19/04/2024 | 10480.80 | 10480.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01553127000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DANIEL CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04860 | 19/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005501743469 | WAGNER DAS CHAGAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04861 | 19/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001444714422 | FABIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04862 | 19/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000003823458 | JOSENUBIA OLIVEIRA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04863 | 19/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005838806494 | RODOLFO DO NASCIMENTO CASTELO BRANCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04864 | 19/04/2024 | 16356.40 | 16356.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01300528000149 | CONSELHO ESCOLAR EE MONSENHOR MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04865 | 19/04/2024 | 169825.12 | 56608.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04866 | 19/04/2024 | 14689.00 | 14689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01440079000134 | CONS ESC EEEFM PROF ADALBERTO S OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04867 | 19/04/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04868 | 19/04/2024 | 6431.40 | 6431.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01321733000190 | CONS ESC DA EEEF JOEL PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04869 | 19/04/2024 | 5955.00 | 5955.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01486451000143 | CONS ESC DA EEEFM SAO JOSE OPERARIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04870 | 19/04/2024 | 7304.80 | 7304.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01608136000141 | CONS ESC DA EEEFM JOSE NILSON SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04871 | 19/04/2024 | 8892.80 | 8892.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01320226000132 | CONSELHO ESC EEEF PREF JOAQUIM L LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04872 | 19/04/2024 | 13736.20 | 13736.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01559322000138 | CONSELHO ESC EEPG BERNARDINO J BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04873 | 19/04/2024 | 13974.40 | 13974.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01486447000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE DUARTE FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04874 | 19/04/2024 | 8654.60 | 8654.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01166416000147 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PRESIDENTE KENNEDY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04875 | 19/04/2024 | 22549.60 | 22549.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 07815317000125 | CONS ESC EEEFM SEVERINA R DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04876 | 19/04/2024 | 14371.40 | 14371.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01577875000113 | CONS ESC DA EEEFM JOAO DE FREITAS MOUZIN |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04877 | 19/04/2024 | 9197.00 | 9197.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01570393000131 | CONSELHO ESC EEPG UMBELINA GARCEZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04878 | 19/04/2024 | 2091.00 | 2091.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01886517000192 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO PINTO BARBALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04879 | 19/04/2024 | 8789.00 | 8789.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01612300000194 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ APRIGIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04880 | 19/04/2024 | 5474.00 | 5474.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 24089623000140 | EEEFM DR.GUSTAVO FERNANDES DE LIMA SOB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04881 | 19/04/2024 | 2482.00 | 2482.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01886520000106 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE A TRINDADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04882 | 19/04/2024 | 2533.00 | 2533.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01603314000141 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO GARCEZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04883 | 19/04/2024 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01423519000145 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL M ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04884 | 19/04/2024 | 782.00 | 782.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 05400073000194 | CONS ESC EEEFM PROF CICERO SEVERO LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04885 | 19/04/2024 | 1377.00 | 1377.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01632104000181 | CONS ESC EEEFM DEP LEVI OLIMPIO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04886 | 19/04/2024 | 5712.00 | 5712.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 04208410000183 | CONS ESC EEEF PROF MARGARIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04887 | 19/04/2024 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01949041000191 | CONS ESC EEPG FRANCISCO SA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04888 | 19/04/2024 | 4590.00 | 4590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01615252000198 | CONS ESC DA EEEF MONS VALERIANO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04889 | 19/04/2024 | 10353.00 | 10353.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01886516000148 | CONSELHO ESC EEPG PROF ADELIA DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04890 | 19/04/2024 | 1649.00 | 1649.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01650905000170 | CONSELHO ESC EEPG ALICE CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04891 | 19/04/2024 | 4437.00 | 4437.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03984392000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GOV ANTONIO MARIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04892 | 19/04/2024 | 6732.00 | 6732.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01510597000187 | CONSELHO ESC EEPG BORGES DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04893 | 19/04/2024 | 22100.00 | 22100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03079687000190 | CENTRO PROFISSIONALIZ DEP ANTONIO CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04894 | 19/04/2024 | 3723.00 | 3723.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01557691000191 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04895 | 19/04/2024 | 6358.00 | 6358.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01904620000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUDIO COMUNICACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04896 | 19/04/2024 | 4896.00 | 4896.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01609607000136 | CONSELHO ESC EEPG DES BOTO DE MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04897 | 19/04/2024 | 4046.00 | 4046.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01600977000102 | CONSELHO ESC EEPG BRAZ BARACUHY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04898 | 19/04/2024 | 8585.00 | 8585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01799807000107 | CONSELHO ESC EEPG ARGENTINA P GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04899 | 19/04/2024 | 3332.00 | 3332.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01928437000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CASTRO PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04900 | 19/04/2024 | 3026.00 | 3026.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01603317000185 | CONSELHO ESC EEPG PROF CELESTIN MALZAC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04901 | 19/04/2024 | 5015.00 | 5015.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01680682000193 | CONSELHO ESC EEPG PR CLAUDINA M DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04902 | 19/04/2024 | 2176.00 | 2176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01577872000180 | CONSELHO ESC EEPSG PROF DAURA S RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04903 | 19/04/2024 | 6698.00 | 6698.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01629696000182 | CONSELHO ESC EEPG PROF DEBORA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04904 | 19/04/2024 | 2703.00 | 2703.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE DO 1 AO 3 REP./2024 PAAE REGULAR. CONF. AUTORIZACAO. | 03156089000178 | CONSELHO ESC DOMENICA ANDREA MAGLIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04905 | 19/04/2024 | 5950.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01682893000165 | CONSELHO ESC EEPG EPITACIO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04906 | 19/04/2024 | 11152.00 | 11152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01612301000139 | COLEGIO DA P M EST REBECA C ALVES SIMOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04907 | 19/04/2024 | 3757.00 | 3757.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01698496000181 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04908 | 19/04/2024 | 2550.00 | 2550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01480560000153 | CONSELHO ESC EEPG GONCALVES DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04909 | 19/04/2024 | 2227.00 | 2227.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01904612000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GUSTAVO CAPANEMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04910 | 19/04/2024 | 4658.00 | 4658.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01894744000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPG HENRIQUE DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04911 | 19/04/2024 | 3434.00 | 3434.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01595316000136 | CONSELHO ESC EEPSG ESCR HORACIO ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04912 | 19/04/2024 | 15079.00 | 15079.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01902586000142 | INSTITUTO DE EDUCACAO DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04913 | 19/04/2024 | 5559.00 | 5559.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01552404000150 | CONSELHO ESC EEPG ISABEL MARIA DAS NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04914 | 19/04/2024 | 12359.00 | 12359.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01585521000110 | CONSELHO ESC EEPG DR JOAO NAVARRO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04915 | 19/04/2024 | 10149.00 | 10149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04009269000190 | CONS ESC EEEF PROF JOSE BATISTA DE MELLO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04916 | 19/04/2024 | 20451.00 | 20451.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01530833000127 | CONSELHO ESC EEPG GENTIL LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04917 | 19/04/2024 | 4794.00 | 4794.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03156329000134 | CONSELHO ESC DA EEEIF FAZENDA BURACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04918 | 19/04/2024 | 12342.00 | 12342.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01612747000163 | CONSELHO ESC EEPG STELLA C SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04919 | 19/04/2024 | 5593.00 | 5593.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 23103382000184 | PROF. CLORIS TORRES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04920 | 19/04/2024 | 1190.00 | 1190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 07815317000125 | CONS ESC EEEFM SEVERINA R DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04921 | 19/04/2024 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01617977000115 | CONSELHO ESC EEPSG MONS EMILIANO CRISTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04922 | 19/04/2024 | 10863.00 | 10863.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01564595000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTENOR NAVARRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04923 | 19/04/2024 | 2533.00 | 2533.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01527600000175 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOHN KENNEDY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04924 | 19/04/2024 | 9384.00 | 9384.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01527600000175 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOHN KENNEDY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04925 | 19/04/2024 | 3026.00 | 3026.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01527599000189 | CONSELHO ESC EEPG JOAO FRANCELINO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04926 | 19/04/2024 | 4794.00 | 4794.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01603576000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DEP GUSTAVO AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04927 | 19/04/2024 | 3689.00 | 3689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01592868000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EDGARDO JULIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04928 | 19/04/2024 | 6392.00 | 6392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01592867000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DES PEDRO BENDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04929 | 19/04/2024 | 2839.00 | 2839.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01590293000177 | CONS ESC EE PS GRAUS AGENOR C SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04930 | 19/04/2024 | 9503.00 | 9503.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01592863000168 | CONS ESC EE P GRAU RODRIGUES DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04932 | 19/04/2024 | 9197.00 | 9197.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01686271000105 | CONS ESC DA EEEF TARGINO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04933 | 19/04/2024 | 9673.00 | 9673.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04197255000147 | CONS ESC NORMAL PROF PEDRO A DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04934 | 19/04/2024 | 8449.00 | 8449.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01686273000102 | CONS ESC EE P GRAU FELINTO ELISIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04935 | 19/04/2024 | 6851.00 | 6851.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 07947052000119 | CONS ESC EEEF PEDRO TARGINO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04936 | 19/04/2024 | 2686.00 | 2686.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01822692000116 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PERILO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04938 | 19/04/2024 | 3978.00 | 3978.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01595314000147 | CONSELHO ESC DA EEPG JOSE DO PATROCINIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04939 | 19/04/2024 | 4590.00 | 4590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01886512000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM JOSE M PIRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04940 | 19/04/2024 | 5967.00 | 5967.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01679964000170 | CONSELHO ESC EEPG JOSE VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04942 | 22/04/2024 | 1581.00 | 1581.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01415628000110 | CONS ESC DA EEEFM DR TRAJANO P NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04943 | 22/04/2024 | 493.00 | 493.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 03111276000135 | CONSELHO ESC EEPG DE CAJAZEIRINHAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04944 | 22/04/2024 | 5695.00 | 5695.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 04268901000110 | CONS ESC EEEF JOANA IVONILDES BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04945 | 22/04/2024 | 2057.00 | 2057.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01595983000119 | CONSELHO ESCOLA EEPG AMELIA MARIA DA LUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04946 | 22/04/2024 | 1615.00 | 1615.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01612121000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OITO DE JULHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04947 | 22/04/2024 | 4437.00 | 4437.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01623213000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO DA MATA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04948 | 22/04/2024 | 15164.00 | 15164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01623221000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ARRUDA CAMARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04950 | 22/04/2024 | 1088.00 | 1088.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01618150000126 | CONSELHO ESC EEPSG PR LUZIA S BARTOLLINE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04951 | 22/04/2024 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. DESTINADO AESCOLA ADOTADA ESTRELO. | 01623221000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ARRUDA CAMARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04953 | 22/04/2024 | 4590.00 | 4590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01595509000197 | CONSELHO ESC EEPG SEVERINA H CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04954 | 22/04/2024 | 5848.00 | 5848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03354460000106 | EE DE EDUC ESPECIAL ANA PAULA R B LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04955 | 22/04/2024 | 1598.00 | 1598.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01553232000130 | CONS ESC DA EEEFM JOCELYN VELLOSO BORGES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04956 | 22/04/2024 | 3128.00 | 3128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01585518000105 | CONS ESC EEPG M BRONZEADO MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04957 | 22/04/2024 | 6035.00 | 6035.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01583089000129 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA DE F SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04958 | 22/04/2024 | 3604.00 | 3604.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01527215000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE DOIS RIACHOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04959 | 22/04/2024 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01841070000135 | E N E MARIA DO CARMO MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04960 | 22/04/2024 | 1309.00 | 1309.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01527213000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04961 | 22/04/2024 | 9061.00 | 9061.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01462495000133 | CONSELHO ESC EEPG MARIA GENY S TIMOTEO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04962 | 22/04/2024 | 5151.00 | 5151.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01595311000103 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA JACY COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04963 | 22/04/2024 | 2346.00 | 2346.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01498923000188 | CONSELHO ESC EEPG NICODEMOS NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04964 | 22/04/2024 | 19312.00 | 19312.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAIVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR. CONF. AUTORIZACAO. | 01524296000102 | CONSELHO ESC EEPG ORLANDO C GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04965 | 22/04/2024 | 3757.00 | 3757.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01524615000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARNALDO MAROJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04966 | 22/04/2024 | 10982.00 | 10982.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAIVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR. CONF. AUTORIZACAO. | 01603316000130 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIO NOVAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04967 | 22/04/2024 | 1955.00 | 1955.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01653420000130 | CONSELHO ESC EEPSG ADAUTO C VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04968 | 22/04/2024 | 5729.00 | 5729.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAIVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR. CONF. AUTORIZACAO. | 01675674000159 | CONSELHO ESC EEPG PADRE CICERO R BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04969 | 22/04/2024 | 1870.00 | 1870.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01553233000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE LINS DE REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04970 | 22/04/2024 | 918.00 | 918.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01889356000190 | CONSELHO ESC EEPSG JOAQUIM A CALUETE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04971 | 22/04/2024 | 2601.00 | 2601.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01585517000152 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG PADRE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04972 | 22/04/2024 | 14246.00 | 14246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 04392394000121 | CONS ESC EEEF PROF GETULIO C R GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04973 | 22/04/2024 | 1122.00 | 1122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04065141000143 | CONSELHO DA EEEF PADRE JOAO FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04974 | 22/04/2024 | 10217.00 | 10217.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01643718000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DEMETRIO TOLEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04975 | 22/04/2024 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01719220000132 | CONSELHO ESC EEPSG ALVARO G DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04976 | 22/04/2024 | 5780.00 | 5780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01650907000169 | CONSELHO EEPG PADRE MIGUELINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04977 | 22/04/2024 | 2244.00 | 2244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03961514000100 | CONSELHO ESCOLAR EEEF PROF PAULO FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04978 | 22/04/2024 | 2788.00 | 2788.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01526757000186 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROFESSOR RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04979 | 22/04/2024 | 2006.00 | 2006.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03177597000132 | CONSELHO ESC EEPG SEVERINO M RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04980 | 22/04/2024 | 1173.00 | 1173.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01583090000153 | CONS ESC MONS PEDRO ANISIO B DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04981 | 22/04/2024 | 2074.00 | 2074.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01553230000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04982 | 22/04/2024 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01467796000150 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO L V DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04983 | 22/04/2024 | 1785.00 | 1785.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01615816000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CALDAS BRANDAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04984 | 22/04/2024 | 1462.00 | 1462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01692321000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JORN JOSE L RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04985 | 22/04/2024 | 1003.00 | 1003.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01837762000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RAUL CORDULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04986 | 22/04/2024 | 1343.00 | 1343.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01560970000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL A DE PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04987 | 22/04/2024 | 8772.00 | 8772.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01552402000161 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RITA DE M HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04988 | 22/04/2024 | 782.00 | 782.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01691017000103 | CONSELHO ESC EEPSG MARIO DE O CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04989 | 22/04/2024 | 6069.00 | 6069.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01679961000137 | CONSELHO ESC EEPG SANTOS DUMONT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04990 | 22/04/2024 | 2822.00 | 2822.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01553240000186 | CONSELHO ESC EEPG ODETE M N OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04991 | 22/04/2024 | 544.00 | 544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01715601000143 | CONSELHO ESC EEPG MALAQUIAS B FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04992 | 22/04/2024 | 29546.00 | 29546.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01782516000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SESQUICENTENARIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04993 | 22/04/2024 | 14654.00 | 14654.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01586297000181 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO F DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04994 | 22/04/2024 | 1836.00 | 1836.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01735911000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA B PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04995 | 22/04/2024 | 1190.00 | 1190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01575707000199 | CONS ESC DA EEEFM ADRIANO FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04996 | 22/04/2024 | 7208.00 | 7208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01742580000155 | CONSELHO ESC EEPSG SEN JOSE GAUDENCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04997 | 22/04/2024 | 1088.00 | 1088.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01837985000177 | CONSELHO EEPG POVOADO DO SILVESTRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04998 | 22/04/2024 | 1581.00 | 1581.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01589682000182 | CONSELHO ESC EEPG TENENTE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04999 | 22/04/2024 | 6596.00 | 6596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01647758000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PR ANTONIA D MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05000 | 22/04/2024 | 3077.00 | 3077.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01648574000133 | CONSELHO ESC EEPG VASCONCELOS BRANDAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05001 | 22/04/2024 | 3417.00 | 3417.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01589682000182 | CONSELHO ESC EEPG TENENTE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05002 | 22/04/2024 | 1734.00 | 1734.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01643065000118 | CONS ESC E NORMAL EST M SEBASTIAO RABELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05003 | 22/04/2024 | 3689.00 | 3689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03012805000143 | CONSELHO ESC EEEF DAGMAR MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05004 | 22/04/2024 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01691025000141 | CONSELHO ESC MARIA CELESTE DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05005 | 22/04/2024 | 2839.00 | 2839.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01595985000108 | CONS ESC DA EEEFM AMERICA FLORENTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05006 | 22/04/2024 | 7735.00 | 7735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03122737000175 | CONSELHO ESC DOMINGOS JOSE DA PAIXAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05007 | 22/04/2024 | 952.00 | 952.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01639784000165 | CONS ESC EEPG ARLINDA PESSOA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05008 | 22/04/2024 | 5780.00 | 5780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01612297000109 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ROMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05009 | 22/04/2024 | 5338.00 | 5338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01498932000179 | CONSELHO ESC EEPG JOAO JOSE DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05010 | 22/04/2024 | 3162.00 | 3162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01197833000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTA CATARINA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05011 | 22/04/2024 | 10336.00 | 10336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01914052000136 | CONSELHO ESC EEPSG CON LUIZ G DE OLIVEIR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05012 | 22/04/2024 | 4607.00 | 4607.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01377752000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DELMIRO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05013 | 22/04/2024 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01302110000170 | CONSELHO DA EEEM LICEU PARAIBANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05014 | 22/04/2024 | 1598.00 | 1598.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01505159000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE NOMINANDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05015 | 22/04/2024 | 2269.50 | 2269.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01516689000174 | CONSELHO ESC EEEF GERALDO L BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05016 | 22/04/2024 | 11866.00 | 11866.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01377880000182 | CONS ESCOLAR EEIF PROF IRACEMA M DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05017 | 22/04/2024 | 1989.00 | 1989.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 08889386000146 | CONS ESC EEEFM BENEDITA TARGINO MARANHAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05018 | 22/04/2024 | 1649.00 | 1649.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01323919000189 | CONSELHO ESC EEPSG M ALCIDES V CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05019 | 22/04/2024 | 7582.00 | 7582.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01837766000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREI MARTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05020 | 22/04/2024 | 459.00 | 459.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01377888000149 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARCAL LIMA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05021 | 22/04/2024 | 9566.75 | 9566.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01510603000104 | CONS ESC EEEF ANTONIA RANGEL DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05022 | 22/04/2024 | 1309.00 | 1309.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 21689820000102 | CONS ESC EEEM CINEASTA L. NORONHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05023 | 22/04/2024 | 6256.00 | 6256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01308937000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GAMA E MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05024 | 22/04/2024 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01402784000147 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG AUZANIR LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05025 | 22/04/2024 | 4233.00 | 4233.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 35910607000193 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE E |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05026 | 22/04/2024 | 1598.00 | 1598.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 19328755000148 | EEEF ANTONIA MARIA DA ANUNCIACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05027 | 22/04/2024 | 4233.00 | 4233.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01788293000186 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE GOMES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05028 | 22/04/2024 | 5678.00 | 5678.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01624510000100 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO CAMELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05029 | 22/04/2024 | 714.00 | 714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01733434000163 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO G DE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05030 | 22/04/2024 | 5457.00 | 5457.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01391906000147 | CONSELHO ESC ENED EXPEDITO E DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05031 | 22/04/2024 | 19295.00 | 19295.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01640354000163 | CONSELHO ESC EEPG BARAO DO ABIAI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05032 | 22/04/2024 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01588563000105 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DORGIVAL SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05033 | 22/04/2024 | 5219.00 | 5219.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01597917000188 | CONSELHO ESC EEPSG RENATO R COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05034 | 22/04/2024 | 3604.00 | 3604.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01611113000196 | CONSELHO ESC EEPG ALVARO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05035 | 22/04/2024 | 1887.00 | 1887.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01708242000105 | CONS ESC DA EEEFM N S SENHORA DAS GRACAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05036 | 22/04/2024 | 1768.00 | 1768.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01653414000182 | CONSELHO ESC EEPG ANITA GARIBALDI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05037 | 22/04/2024 | 2788.00 | 2788.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01612237000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JUAREZ MARACAJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05038 | 22/04/2024 | 8840.00 | 8840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01590890000100 | CONSELHO ESC ESPSG PROF ANTONIO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05039 | 22/04/2024 | 216.75 | 216.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01649491000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL H SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05040 | 22/04/2024 | 5814.00 | 5814.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01875674000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GETULIO VARGAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05041 | 22/04/2024 | 15759.00 | 15759.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01848723000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CORIOLANO MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05042 | 22/04/2024 | 901.00 | 901.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01759205000118 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL A CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05043 | 22/04/2024 | 833.00 | 833.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01787433000100 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERIANO F CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05044 | 22/04/2024 | 6851.00 | 6851.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01274739000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05045 | 22/04/2024 | 2584.00 | 2584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01606538000107 | CONSELHO ESC EEPG JOAO CAETANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05046 | 22/04/2024 | 867.00 | 867.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01673431000181 | CONS ESC DA EEEFM PEDRO BEZERRA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05047 | 22/04/2024 | 16014.00 | 16014.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01608420000118 | CONSELHO ESC EEPSG ENG JOSE DAVILA LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05048 | 22/04/2024 | 2686.00 | 2686.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01588269000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROF MARIA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05049 | 22/04/2024 | 5695.00 | 5695.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01665291000108 | CONSELHO ESC EEPG TANCREDO NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05050 | 22/04/2024 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 02420015000134 | CONSELHO EEPG DE AMPARO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05051 | 22/04/2024 | 6579.00 | 6579.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01613135000195 | CONSELHO ESC EEPG SEN TEOTONIO VILELA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05052 | 22/04/2024 | 10829.00 | 10829.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01715123000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RIO BRANCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05053 | 22/04/2024 | 5083.00 | 5083.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 04439374000169 | CONSELHO ESC EEEF JOAO OLIVEIRA CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05054 | 22/04/2024 | 6035.00 | 6035.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01721229000188 | CONSLEHO ESC EEPG VERALDO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05055 | 22/04/2024 | 10778.00 | 10778.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01342917000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIGUEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05056 | 22/04/2024 | 1785.00 | 1785.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 07496788000118 | CONSELHO ESC EEEF LUCIA W DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05057 | 22/04/2024 | 9673.00 | 9673.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01675424000119 | CONSELHO ESC EEPG ALBERTO LUNDGREN |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05058 | 22/04/2024 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01758388000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ALDO S XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05059 | 22/04/2024 | 5151.00 | 5151.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01536844000114 | CONSELHO ESC EEPG ANIBAL MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05060 | 22/04/2024 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. DESTINADO AESCOLA ADOTADA BENTO TENORIO DE SOUSA. | 01342917000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIGUEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05061 | 22/04/2024 | 1003.00 | 1003.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01588775000192 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ANTONIO VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05062 | 22/04/2024 | 1292.00 | 1292.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01900957000157 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO T DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05063 | 22/04/2024 | 2618.00 | 2618.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01625130000182 | CONSELHO ESC EEPG AUGUSTO SEVERO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05064 | 22/04/2024 | 2227.00 | 2227.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01668304000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CICERO DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05065 | 22/04/2024 | 6069.00 | 6069.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01611856000166 | CONSELHO ESC EEPG JOAO XXIII |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05066 | 22/04/2024 | 969.00 | 969.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01830111000198 | CONSELHO ESC EEPG INACIO DA CATINGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05067 | 22/04/2024 | 3689.00 | 3689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01656612000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG INACIO CLAUDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05068 | 22/04/2024 | 7276.00 | 7276.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01753685000100 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO AMERICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05069 | 22/04/2024 | 1479.00 | 1479.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01807623000133 | CONSELHO ESC EEEF SAO JUDAS TADEU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05070 | 22/04/2024 | 6154.00 | 6154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 04358009000120 | CONSELHO ESC EEEF FELIPE THIAGO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05071 | 22/04/2024 | 20213.00 | 20213.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01535164000186 | CONSELHO ESC EEPSG JOAO C VINAGRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05072 | 22/04/2024 | 1989.00 | 1989.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 22588301000110 | CONS.EEEM SEVERINO G.DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05073 | 22/04/2024 | 2346.00 | 2346.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 10772981000149 | CONS EEEM MATILDES DE M. BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05074 | 22/04/2024 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01310210000149 | CONS ESC EE PS GRAUS GRACILIANO F LORDAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05077 | 22/04/2024 | 952.00 | 952.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01586504000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO C DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05078 | 22/04/2024 | 5389.00 | 5389.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01653412000193 | CONSELHO ESC EEPG CAMPO SEMENTES MUDAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05079 | 22/04/2024 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01833651000125 | CONS ESCOLAR EEM PREF AGUITONIO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05080 | 22/04/2024 | 1003.00 | 1003.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01507323000139 | CONSELHO ESC EEPG DE COBE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05081 | 22/04/2024 | 9486.00 | 9486.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03760913000102 | CONS ESC EEEF FLAVIO RIBEIRO COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05082 | 22/04/2024 | 833.00 | 833.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 11031197000142 | CONS EEEM FRANCISCO M. DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05083 | 22/04/2024 | 3689.00 | 3689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01652420000115 | CONS ESC EE PS GRAUS IOLANDA T C LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05084 | 22/04/2024 | 12835.00 | 12835.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01869161000189 | CONS ESC DA EEEF LUIS MARIA DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05085 | 22/04/2024 | 833.00 | 833.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 06900281000115 | CONS EEEM DE BARAUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05086 | 22/04/2024 | 918.00 | 918.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01651472000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DURVAL GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05087 | 22/04/2024 | 3383.00 | 3383.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01683725000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE LUIS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05088 | 22/04/2024 | 5304.00 | 5304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01570391000142 | CONSELHO ESC EEPSG DR JOAO GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05089 | 22/04/2024 | 7242.00 | 7242.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01668305000139 | CONS ESC EE P GRAU VIDAL DE NEGREIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05090 | 22/04/2024 | 816.00 | 816.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03380341000128 | CONSELHO ESC EEEF DE RIACHAO DO POCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05091 | 22/04/2024 | 1581.00 | 1581.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01589693000162 | CONSELHO ESC EEPG ALINE SILVA MADRUGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05092 | 22/04/2024 | 1547.00 | 1547.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 03141399000119 | CONS ESC EEPSG PRES JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05093 | 22/04/2024 | 1394.00 | 1394.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01788292000131 | CONSELHO EEPG GERTRUDES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05094 | 22/04/2024 | 10574.00 | 10574.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01852388000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FELIX DALTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05095 | 22/04/2024 | 4709.00 | 4709.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01572670000145 | CONSELHO ESC EEPG ANDRE V DE NEGREIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05096 | 22/04/2024 | 4692.00 | 4692.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01746697000107 | COPNSELHO ESC EEPG SILVEIRA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05097 | 22/04/2024 | 11934.00 | 11934.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01608422000107 | CONSELHO ESC ENA ANISIO PEREIRA BORGES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05098 | 22/04/2024 | 6052.00 | 6052.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01862740000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE IBIAPINA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05099 | 22/04/2024 | 2040.00 | 2040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01274742000178 | CONSELHO ESC EEPSG EZEQUIEL FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05100 | 22/04/2024 | 11033.00 | 11033.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01559193000188 | CONSELHO ESC EEPG CARLOS CHAGAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05101 | 22/04/2024 | 6647.00 | 6647.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01858061000157 | CONS ESC DA EEEFM DOM ADAUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05102 | 22/04/2024 | 3264.00 | 3264.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01571533000196 | CONSELHO ESC EEPG ENEAS CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05103 | 22/04/2024 | 4539.00 | 4539.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01755946000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ELIDIO SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05104 | 22/04/2024 | 3893.00 | 3893.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01614360000146 | CONSELHO ESC EEPG FORTE VELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05105 | 22/04/2024 | 1598.00 | 1598.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 03172605000158 | CONS ESC EEEF ANTONIO M D CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05106 | 22/04/2024 | 1819.00 | 1819.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01865288000120 | CONS ESC EEPSG FCO DEODATO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05107 | 22/04/2024 | 15555.00 | 15555.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01606438000180 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCO LR COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05108 | 22/04/2024 | 4930.00 | 4930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01612846000145 | CONSELHO ESC EEPG JOAO URSULO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05109 | 22/04/2024 | 1241.00 | 1241.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 03152679000122 | CONSELHO ESC CEEEPG ANA F DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05110 | 22/04/2024 | 9027.00 | 9027.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01592485000112 | CONSELHO ESC EEPG JOSE MARIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05111 | 22/04/2024 | 13532.00 | 13532.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01646467000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR CUNHA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05112 | 22/04/2024 | 13668.00 | 13668.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 18850184000144 | CONS.ESCOLAR EEEFM TEREZA ALVES MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05113 | 22/04/2024 | 11594.00 | 11594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01621450000164 | CONSELHO ESC EEPG MACHADO DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05114 | 22/04/2024 | 1819.00 | 1819.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01566745000185 | CONSELHO ESC EEPG MARIA DE L ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05115 | 22/04/2024 | 10829.00 | 10829.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01807772000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05116 | 22/04/2024 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 10558988000162 | CONS EEEF ODILON RIBEIRO COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05117 | 22/04/2024 | 7157.00 | 7157.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01896162000112 | CONSELHO ESC EEPG SEVERIANO P NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05118 | 22/04/2024 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01845579000156 | CONSELHO ESC EEPG CONEGO MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05119 | 22/04/2024 | 8296.00 | 8296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04594853000150 | EEEF LUIZ RIBEIRO LIMEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05120 | 22/04/2024 | 10914.00 | 10914.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01709110000190 | CONSELHO ESC EEPG PREF ANTONIO TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05121 | 22/04/2024 | 12291.00 | 12291.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 03030808000100 | CONS ESC CONEGO ANTONIO GALDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05122 | 22/04/2024 | 5083.00 | 5083.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01617659000154 | CONSELHO ESC EEPG VARZEA NOVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05123 | 22/04/2024 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01767131000161 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JERONIMO LAWER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05124 | 22/04/2024 | 1513.00 | 1513.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01842684000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AFONSO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05125 | 22/04/2024 | 3060.00 | 3060.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01866065000187 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR CARLOS PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05126 | 22/04/2024 | 3298.00 | 3298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01788299000153 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS PEDRO ANISIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05127 | 22/04/2024 | 3111.00 | 3111.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01872058000198 | CONS EEEFM DR FRANCISCO DE A MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05129 | 22/04/2024 | 2227.00 | 2227.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01667937000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CAMARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05130 | 22/04/2024 | 5882.00 | 5882.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01866462000159 | CONS ESC DA EEEFM DES ARTHUR V DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05131 | 22/04/2024 | 3281.00 | 3281.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01858054000155 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EVERALDO AGRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05132 | 22/04/2024 | 1649.00 | 1649.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01779338000156 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA ZECA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05133 | 22/04/2024 | 6035.00 | 6035.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01754359000117 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCA M DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05134 | 22/04/2024 | 9163.00 | 9163.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 04884575000175 | EEEF DEP PEDRO PASCOAL OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05135 | 22/04/2024 | 1887.00 | 1887.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01768884000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE R ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05136 | 22/04/2024 | 3893.00 | 3893.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01252328000168 | CONSELHO ESC EEPG FREI ALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05137 | 22/04/2024 | 1615.00 | 1615.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01252326000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOANA E DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05138 | 22/04/2024 | 20995.00 | 20995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01325722000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPG IRINEU JOFFYLY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05139 | 22/04/2024 | 765.00 | 765.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01837510000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FELIX ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05140 | 22/04/2024 | 2482.00 | 2482.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01900377000160 | CONSELHO ESC EEPG CLOVIS P RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05142 | 22/04/2024 | 12478.00 | 12478.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 04938949000198 | CONS ESC EEEF SEVERINO BARBOSA CAMELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05143 | 22/04/2024 | 2567.00 | 2567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01717350000136 | CONS ESC DA EEEFM ALM ANTONIO H DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05144 | 22/04/2024 | 4148.00 | 4148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01715124000116 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NAPOLEAO A NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05145 | 22/04/2024 | 8109.00 | 8109.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01654491000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05146 | 22/04/2024 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01777530000103 | CONSELHO ESC EEPSG ODILON DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05147 | 22/04/2024 | 6681.00 | 6681.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01204622000102 | CONSELHO ESC EEPG ADALGISA T DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05148 | 22/04/2024 | 901.00 | 901.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01413883000124 | CONSELHO ESCOLAR EEGP JOAO C SULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05149 | 22/04/2024 | 5440.00 | 5440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01168436000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG N SRA DE FATIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05150 | 22/04/2024 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01177868000124 | CONS ESC DA EEEFM MAESTRO JOSE SIQUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05151 | 22/04/2024 | 4046.00 | 4046.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01168438000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05152 | 22/04/2024 | 4981.00 | 4981.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01124642000165 | CONSELHO ESCOLAR EEEF CALULA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05153 | 22/04/2024 | 3604.00 | 3604.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01670735000195 | EEEF CARLOS LUIS DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05154 | 22/04/2024 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01204583000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL ZUZA LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05155 | 22/04/2024 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 09571958000107 | CONS ESC EEEFM ADILINA DE SOUSA DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05156 | 22/04/2024 | 1292.00 | 1292.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01180011000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR ERNESTO S DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05157 | 22/04/2024 | 1921.00 | 1921.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01180010000119 | CONSELHO ESC EEPG JOANA ABILIO PEGADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05158 | 22/04/2024 | 2754.00 | 2754.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01124645000107 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05159 | 22/04/2024 | 1156.00 | 1156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01092216000197 | CONSELHO ESC EEPG JOSELITA BRASILEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05160 | 22/04/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01753587000172 | CONS ESC EEEF MARIA DIONISIA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05161 | 22/04/2024 | 1037.00 | 1037.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01819447000150 | CONS ESC DA EEEIFM JOAO LEITE NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05162 | 22/04/2024 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01234656000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO A ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05163 | 22/04/2024 | 2040.00 | 2040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01128889000150 | CONSELHO ESC EEPG CONS MANOEL OTAVIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05164 | 22/04/2024 | 697.00 | 697.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01212170000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTO ANTONIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05165 | 22/04/2024 | 2737.00 | 2737.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01547329000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ADEMAR LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05166 | 22/04/2024 | 867.00 | 867.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01177851000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ENEAS LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05167 | 22/04/2024 | 1717.00 | 1717.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01166416000147 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PRESIDENTE KENNEDY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05168 | 22/04/2024 | 1105.00 | 1105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01081814000160 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIANO L DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05169 | 22/04/2024 | 714.00 | 714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01575716000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CAJAZEIRAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05171 | 22/04/2024 | 3506.25 | 3506.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01550260000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERGINA L DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05172 | 22/04/2024 | 935.00 | 935.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01550262000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CATOLE DE BAIXO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05173 | 22/04/2024 | 6902.00 | 6902.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO 2 E 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 05159957000107 | CONS E.AG.ASSIS CHATEAUBRIAND-UEPB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05174 | 22/04/2024 | 3332.00 | 3332.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01587794000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FABIO MARIZ MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05175 | 22/04/2024 | 10727.00 | 10727.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01858058000133 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAJOR JOSE BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05176 | 22/04/2024 | 2346.00 | 2346.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 2 E 3 REP./2024 PAAE REGULAR. CONF. AUTORIZACAO. | 01764319000156 | CONSELHO ESC E AGROTECNICA DO CAJUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05177 | 22/04/2024 | 4114.00 | 4114.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01639785000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AMERICO MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05178 | 22/04/2024 | 697.00 | 697.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01646198000148 | CONS ESC DA EEEFM P FRANCISCO A DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05179 | 22/04/2024 | 1394.00 | 1394.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01623219000100 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE P DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05180 | 22/04/2024 | 5678.00 | 5678.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01621650000117 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ALVARO MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05181 | 22/04/2024 | 3162.00 | 3162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01643062000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05182 | 22/04/2024 | 3094.00 | 3094.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01553131000169 | CONS ESC EEPSG DIVA GUEDES ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05183 | 22/04/2024 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01623797000146 | CONS ESC DA EEEFM FRANCISCO MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05184 | 22/04/2024 | 6749.00 | 6749.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01615535000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS JOAO COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05185 | 22/04/2024 | 14059.00 | 14059.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01612840000178 | CONSELHO ESCOLAR EEEF CARLOTA BARREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05186 | 22/04/2024 | 11815.00 | 11815.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01713405000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANESIO DEODONIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05187 | 22/04/2024 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 11162045000189 | CONS ESC EEEM EUCLIDES MOZINHO SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05188 | 22/04/2024 | 561.00 | 561.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01792080000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE ALCANTIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05189 | 22/04/2024 | 13583.00 | 13583.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01545074000176 | CONS ESC DA EEEF PROF CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05190 | 22/04/2024 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01635223000198 | CONSELHO ESC EEPG JOSE SERAFIM DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05191 | 22/04/2024 | 5933.00 | 5933.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01621653000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE DEMONSTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05192 | 22/04/2024 | 15589.00 | 15589.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01621649000192 | CONSELHO ESC EEPSG PE HILDON BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05193 | 22/04/2024 | 3842.00 | 3842.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 29777795000120 | EEEFM PAULO FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05194 | 22/04/2024 | 2193.00 | 2193.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 03163704000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RUBENS DUTRA II |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05195 | 22/04/2024 | 7956.00 | 7956.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01858063000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO VICENTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05196 | 22/04/2024 | 2363.00 | 2363.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 11246904000118 | CONS ESC EEEFM ZULEIDE CAVALCANTE PORTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05197 | 22/04/2024 | 27523.00 | 27523.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 05596777000184 | CONSELHO ESC MAJOR VENEZIANO V DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05198 | 22/04/2024 | 2159.00 | 2159.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 10642184000147 | CONS ESC EEEFM ANTONIO GUEDES DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05199 | 22/04/2024 | 5083.00 | 5083.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 12209893000169 | CONS ESC EEEFM ISABEL RODRIGUES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05200 | 22/04/2024 | 15257.50 | 15257.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 02254610000147 | ESC NORMAL PE EMIDIO VIANA CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Apoio Tecnico, Financeiro e Pedagogico na Educacao Basica aos Municipios Paraiba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05201 | 22/04/2024 | 400000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 0018/2024, QUE TEM COMO OBJETOA REAQUALIFICACAO DO GINASIO EBLOCO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NINO EM DAMIAO-PB. CONFORME AUTORIZADO | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05202 | 22/04/2024 | 3434.00 | 3434.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01852385000188 | CONSELHO ESC EEPG ASSIS CHATEAUBRIAND |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05203 | 22/04/2024 | 7565.00 | 7565.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 08042141000189 | CONS ESC EEEF WALNIZA BORBOREMA C LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05204 | 22/04/2024 | 1003.00 | 1003.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01553127000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DANIEL CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05205 | 22/04/2024 | 13668.00 | 13668.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01267272000115 | CONSELHO ESC EEPG JOSE PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05206 | 22/04/2024 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01360920000183 | CONSELHO ESC CEEPG DE AUDIOCOMUNICACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05207 | 22/04/2024 | 14484.00 | 14484.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01643068000151 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO S GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05208 | 22/04/2024 | 5287.00 | 5287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01874055000193 | CONSELHO ESC EEPSG DOM LUIS G FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05209 | 22/04/2024 | 13498.00 | 13498.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 05040157000164 | C ESC EEEF POETISA VICENTINA V DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05210 | 22/04/2024 | 1156.00 | 1156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 12581848000130 | CONS ESC EEEFM OLIVIA SARAIVA MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05211 | 22/04/2024 | 8177.00 | 8177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01830097000122 | CONSELHO ESC EEPG ESC ALCEU DO A LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05212 | 22/04/2024 | 12546.00 | 12546.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01421614000100 | CONSELHO DE E ESTADUAL MONS CONST VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05213 | 22/04/2024 | 7650.00 | 7650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 04428253000111 | CONSELHO ESC EEEF REITOR EDVALDO DO O |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05214 | 22/04/2024 | 13345.00 | 13345.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 03942004000187 | CONSELHO ESC EEEF SEN HUMBERTO LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05215 | 22/04/2024 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01330344000121 | CONSELHO ESC EEPSG CRISTIANO CARTAXO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05216 | 22/04/2024 | 3842.00 | 3842.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01356306000148 | CONSELHO ESCOLAR EE MONS JOAO MILANES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05217 | 22/04/2024 | 5933.00 | 5933.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01881450000101 | CONSELHO ESC EEPG EMILIA O DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05218 | 22/04/2024 | 3604.00 | 3604.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01908705000174 | C ESC DA ECEEPG MARIA A LUCENA DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05219 | 22/04/2024 | 13090.00 | 13090.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01413565000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM MOISES COELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05220 | 22/04/2024 | 5168.00 | 5168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01356058000135 | CONSELHO ESCOLAR EE MONTE CARMELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05221 | 22/04/2024 | 6213.50 | 6213.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01410100000159 | CONSELHO ESC EEEFM PROF MANOEL M LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05223 | 22/04/2024 | 3689.00 | 3689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 31121971000113 | CONSELHO ESC ARIANO VILAR SUASSUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05224 | 22/04/2024 | 2040.00 | 2040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01943647000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABREU E LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05225 | 22/04/2024 | 833.00 | 833.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01658722000109 | CONS ESC DA EEEFM NELSON BATISTA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05226 | 22/04/2024 | 5100.00 | 5100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01493941000177 | CONS ESC EEPSG ANTONIO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05227 | 22/04/2024 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01869586000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SOLON DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05228 | 22/04/2024 | 6681.00 | 6681.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01590136000161 | CONSELHO ESC EEPG CLEMENTINO PROCOPIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05229 | 22/04/2024 | 3366.00 | 3366.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01624884000118 | CONSELHO ESC EEPG AUGUSTO DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05230 | 22/04/2024 | 4692.00 | 4692.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01865291000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONTE SANTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05231 | 22/04/2024 | 13566.00 | 13566.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01614520000157 | CONS ESC EEPSG SEN ARGEMIRO FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05232 | 22/04/2024 | 9316.00 | 9316.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01801996000105 | CONSELHO ESC EEPG DE APLICACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05233 | 22/04/2024 | 6715.00 | 6715.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 03917803000101 | CONSELHO ESC EEEF DOM HELDER CAMARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05234 | 22/04/2024 | 13923.00 | 13923.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01715907000108 | CONSELHO ESC EEPSG ADEMAR V DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05235 | 22/04/2024 | 13532.00 | 13532.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 09449277000170 | CONS ESC EEEF SANTO ANTONIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05236 | 22/04/2024 | 6698.00 | 6698.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01699740000120 | CONSELHO ESC EEPG N SENHORA APARECIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05237 | 22/04/2024 | 6120.00 | 6120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01766269000146 | CONSELHO ESC EEPG N S DO ROSARIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05238 | 22/04/2024 | 8619.00 | 8619.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01787432000157 | CONSELHO ESC EEPG NINA ALVES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05239 | 22/04/2024 | 6766.00 | 6766.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01267258000111 | CONSELHO ESC CAIC JOSE JOFFLY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05240 | 22/04/2024 | 13889.00 | 13889.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01671303000107 | CONSLEHO ESC EEPG POETA CARLOS D ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05241 | 22/04/2024 | 3026.00 | 3026.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01418648000145 | CONSELHO ESC EEPG MURILIO BRAGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05242 | 22/04/2024 | 9146.00 | 9146.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01590134000172 | CONSELHO ESC EEPSG SAO SEBASTIAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05243 | 22/04/2024 | 3621.00 | 3621.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01727893000134 | CONSELHO ESC EEPG GERALDO DA SILVA PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05244 | 22/04/2024 | 10166.00 | 10166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01569905000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CELSO CIRNE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05245 | 22/04/2024 | 1190.00 | 1190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01603348000136 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ALFREDO P DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05246 | 22/04/2024 | 9877.00 | 9877.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 07317541000197 | CONS ESC EEEFM ARLINDO RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05247 | 22/04/2024 | 5049.00 | 5049.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 07338736000113 | CONS ESC EEEF BELMIRA A ALCOFORADA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05248 | 22/04/2024 | 3298.00 | 3298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01577871000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCISCO DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05249 | 22/04/2024 | 3145.00 | 3145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01500860000157 | CONSELHO ESC EEPG PE EMIDIO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05250 | 22/04/2024 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01686275000193 | CONS EEEF PEDRO RIBEIRO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05251 | 22/04/2024 | 12903.00 | 12903.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01610769000194 | CONSELHO ESC EEPG MONS WALFREDO LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05252 | 22/04/2024 | 1122.00 | 1122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01548048000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG SILVIO PORTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05253 | 22/04/2024 | 5066.00 | 5066.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01592865000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG D SANTINO COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05254 | 22/04/2024 | 7259.00 | 7259.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 12522738000106 | CONS ESC EEEF JARDILINA CRUZ PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05255 | 22/04/2024 | 5168.00 | 5168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01663389000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AMARO BELTRAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05256 | 22/04/2024 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01663401000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE ANTONIO NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05257 | 22/04/2024 | 3366.00 | 3366.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01590292000122 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCISCO COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05258 | 22/04/2024 | 1938.00 | 1938.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01590294000111 | CONS ESC DA EEEFM GOV CLOVIS B CAVALCANT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05259 | 22/04/2024 | 1105.00 | 1105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01663394000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ODILON N DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05260 | 22/04/2024 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 04038480000130 | ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ MARIA DE ABREU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05261 | 22/04/2024 | 7276.00 | 7276.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01749064000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PEDRO TARGINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05262 | 22/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001444714422 | FABIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05263 | 22/04/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05264 | 22/04/2024 | 3043.00 | 3043.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01286274000151 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM NABUCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05265 | 22/04/2024 | 416.47 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002436189480 | RIVANIO IDEAO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05266 | 22/04/2024 | 1224.00 | 1224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01300528000149 | CONSELHO ESCOLAR EE MONSENHOR MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05267 | 22/04/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001057666408 | SIVANILDO ALVES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05268 | 22/04/2024 | 3672.00 | 3672.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01440079000134 | CONS ESC EEEFM PROF ADALBERTO S OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05269 | 22/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005501743469 | WAGNER DAS CHAGAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05270 | 22/04/2024 | 3740.00 | 3740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01347005000158 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BONIFACIO S MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05271 | 22/04/2024 | 1173.00 | 1173.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01608136000141 | CONS ESC DA EEEFM JOSE NILSON SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05272 | 22/04/2024 | 1598.00 | 1598.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01530994000110 | CONS ESC DA EEEFM FRANCISCA F MATIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05273 | 22/04/2024 | 1564.00 | 1564.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01528119000102 | CONSELHO ESCOLAR EE DE BANDARRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05274 | 22/04/2024 | 8126.00 | 8126.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01528618000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIN JOSE A ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05275 | 22/04/2024 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. ADOTADA | 01320226000132 | CONSELHO ESC EEEF PREF JOAQUIM L LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05276 | 22/04/2024 | 493.00 | 493.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01320226000132 | CONSELHO ESC EEEF PREF JOAQUIM L LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05277 | 22/04/2024 | 7650.00 | 7650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 07837311000159 | CONSELHO ESCOLAR E E CURSO N SAO JOSE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05278 | 22/04/2024 | 5712.00 | 5712.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01399679000104 | CONSELHO ESC EEPG PROF JOSE BENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05279 | 22/04/2024 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01486451000143 | CONS ESC DA EEEFM SAO JOSE OPERARIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05280 | 22/04/2024 | 3808.00 | 3808.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01679879000102 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO F DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05281 | 22/04/2024 | 4386.00 | 4386.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01522926000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ERNANI SATYRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05282 | 22/04/2024 | 6256.00 | 6256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01486228000104 | CONSELHO ESC EEPSG JOVELINA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05283 | 22/04/2024 | 969.00 | 969.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01491013000173 | CONSELHO ESCOLAR EE MONS CONST VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05284 | 22/04/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004207991417 | ADRIEL DE OLIVEIRA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05285 | 22/04/2024 | 6987.00 | 6987.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01659263000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CELSO MARIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05286 | 22/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003464171477 | DEMETRIUS MEDEIROS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05287 | 22/04/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002720253480 | EDRIANO COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05288 | 22/04/2024 | 7701.00 | 7701.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01710411000133 | CONSELHO DE ESCOLA EEPG ANTONIO T NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05289 | 22/04/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002436189480 | RIVANIO IDEAO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05290 | 22/04/2024 | 10880.00 | 10880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 04182729000187 | CONS ESC EEEF JOSE DE PAIVA GADELHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05291 | 22/04/2024 | 8160.00 | 8160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01670738000129 | CONSELHO DE ESCOLA EEPG BATISTA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05292 | 22/04/2024 | 4947.00 | 4947.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01669093000104 | CONSELHO ESC EEPG PROF DIONE D OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05293 | 22/04/2024 | 3315.00 | 3315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01624815000104 | CONSELHO ESC EEPG ISIDRA P DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05294 | 22/04/2024 | 5474.00 | 5474.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01695649000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BENTO FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05295 | 22/04/2024 | 1513.00 | 1513.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01671611000124 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO C SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05296 | 22/04/2024 | 3944.00 | 3944.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01906605000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ESTEVAM MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05297 | 22/04/2024 | 7718.00 | 7718.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01756155000115 | CONSELHO ESC EEPG DEMONSTRACAO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05298 | 22/04/2024 | 2584.00 | 2584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 05735563000141 | CONS EEE E FUND CON JOAO CARTAXO ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05300 | 22/04/2024 | 4989.50 | 4989.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01677540000177 | CONSELHO ESC EEPG ANDRE GADELHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05301 | 22/04/2024 | 2295.00 | 2295.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01598265000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JAIME M FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05302 | 22/04/2024 | 7769.00 | 7769.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01591621000150 | CONSELHO ESC EEEIEF DR THOMAZ PIRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05303 | 22/04/2024 | 782.00 | 782.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01562950000172 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE GADELHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05304 | 22/04/2024 | 1071.00 | 1071.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 41843993000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EEEF RENE ALVES RAMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05305 | 22/04/2024 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01868248000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR SILVA MARIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05306 | 22/04/2024 | 3162.00 | 3162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01686979000166 | CONSELHO ESC EEPG MANOEL MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05307 | 22/04/2024 | 3723.00 | 3723.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01856691000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NESTOR ANTUNES |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MONTEIRO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 5a Gerencia Regional de Ensino - Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05075 | 22/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A REALIZACAO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO | 00005448312411 | DOUGLAS WADSON COSTA LEANDRO |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05170 | 22/04/2024 | 185.10 | 185.10 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com diaria conforme mapa de concessao em anexo | 00071429301449 | SEBASTIAO NUNES DE ARAUJO |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 05314 | 22/04/2024 | 4600.00 | 4600.00 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com servicos de manutencao no carro grand livina placa oxo2755 | 34128045000168 | SHOP CARROS COM DE P E LOCAC DE VEICULOS |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 05316 | 22/04/2024 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com lavagem completa e polimentos nos veiculos desta gerencia | 27717573000197 | CLAUDIANA LACERDA DOS SANTOS 04137693480 |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04949 | 22/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04952 | 22/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05141 | 22/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00005862088440 | DAYVISSON SANTOS FARIAS |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05128 | 22/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARACONDUZIR O QUANTITATIVO DE 04 (QUATRO) PROFESSORES DE LINGUAINGLESA PERTECENTES A 13 GRE PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP TALK&LEARN ENGLISH , QUE SERA | 00008809274458 | ROMERIO ARAUJO DOS SANTOS |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05308 | 22/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00005809211402 | ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05312 | 22/04/2024 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP TALW& LEARN ENGLISH , EM CONDE PB. | 00004523171424 | ISTENIO MARINHO VAZ |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05315 | 22/04/2024 | 46.27 | 46.27 | EMPPENHO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA VIAGEM PARA BUSCAR SERVIDORES EM EVENTO FORMATIVOEM CAMPINA GRANDE PB. | 00004523171424 | ISTENIO MARINHO VAZ |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05317 | 22/04/2024 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP TALK& LEARN ENGLISH E BUSCAR DOCUMENTOS NA SEE, EM CONDE PB E EE, JOAAO PESSOA PB, RESPECTIVAMENTE. | 00005637703418 | IVANDILSON FORTUNATO VIEIRA |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05076 | 22/04/2024 | 326.00 | 0.00 | Referente a a aquisicao de generos alimenticios (verdurase legumes e frutas) para servir lanche e almoco para 35pessoas que irao participar deFormacao de Gestores nos dias 11 e 12/04 no auditorio da 7 GRE. | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES LTDA |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05309 | 22/04/2024 | 296.18 | 296.18 | Participar do II Ciclo Formativo do Pacto Alfabetiza Mais Paraiba a ser realizado em Campina Grande | 00003283339481 | RICARDO VIEIRA DA SILVA FERREIRA |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05310 | 22/04/2024 | 46.27 | 46.27 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamento de diarias conforme mapa de concessao anexo | 00006182058455 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05311 | 22/04/2024 | 46.27 | 46.27 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamento de diarias conforme mapa de concessao anexo | 00003025956437 | JOSINALDO RIVELINO SALES DE OLIVEIRA |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05331 | 23/04/2024 | 46.30 | 46.30 | Conduzir Chefe do NUCOM e professor para participarem doII Ciclo Formativo do Pacto Alfabetiza Mais Paraiba a ser realizado em Campina Grande, retonando com o veiculo no mesmo dia para Itaporanga. | 00002572211408 | LUCIANO RODRIGUES DE FIGUEIREDO |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05335 | 23/04/2024 | 92.55 | 92.55 | Conduzir 4 professosres de lingua inlgesa da rede estadual para participar do workshop Talk & Learn English , a ser realizado na UFPB. | 00008563214438 | DANIEL NICOLAU FAUSTINO GOMES |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 05336 | 23/04/2024 | 799.50 | 799.50 | Referente a confeccao de 41 crachas e tirantes personalizados para identificacao dos funcionariosda 7 GRE. | 45940601000112 | JENNEFER NUNES DO NASCIMENTO 70606009493 |
| OITAVA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CATOLÉ DO ROC | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 8a Gerencia Regional de Ensino - Catole do Rocha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05325 | 23/04/2024 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP TALK& LEARN ENGLISH E BUSCAR DOCUMENTOS NA SEE, EM CONDE PB E, JOAO PESSOA PB, RESPECTIVAMENTE. | 00005637703418 | IVANDILSON FORTUNATO VIEIRA |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 05320 | 23/04/2024 | 1830.00 | 1830.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face a despesas com conserto emanutencao de ares condicionados. | 40361814000176 | LUCIANO DE SOUSA NETO 97059110453 |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 05392 | 23/04/2024 | 3150.00 | 3150.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face a despesas com servico deornamentacao da abertura dos Jogos Escolares e Paraescolares 2024 | 30701384000130 | LUCIANO CARLOS DOS SANTOS |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05393 | 23/04/2024 | 4525.00 | 4525.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face a aquisicao de generos alimenticios do tipo carne, para suprir as necessidades deeventos da 10 GRE. | 51602904000128 | FRANCISCO ASSIS JARDELINO LTDA |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05319 | 23/04/2024 | 92.55 | 92.55 | viagem para campina grande conduzindo os tecnicos do NUCOM para participarem do ll ciclo formativo 2024 | 00004190638463 | SUELITON CAMILO DOS SANTOS |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05321 | 23/04/2024 | 92.55 | 92.55 | viagem para campina grande buscar os tecnicos do NUCOM que foram participar do ll ciclo formativo 2024 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA |
| DÉCIMA PRIMEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PRIN | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 11a Gerencia Regional de Ensino - Princesa Isabe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05322 | 23/04/2024 | 138.82 | 138.82 | viagem para Joao pessoa conduzindo os professores paraparticiparem do work shop TALKE LEARN ENGLISH na UFPB | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05327 | 23/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00035490780487 | FRANCISCO LUCEMAR DE MACEDO |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05328 | 23/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00008591659490 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05329 | 23/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00005333950466 | JOAO DA ROCHA DANTAS NETO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05344 | 23/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00001047716402 | JUNIOR CESAR FERREIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05346 | 23/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00001047716402 | JUNIOR CESAR FERREIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05348 | 23/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00001047716402 | JUNIOR CESAR FERREIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05349 | 23/04/2024 | 74.05 | 74.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006882806411 | RENATO DE BOZZANO RODRIGUES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05352 | 23/04/2024 | 74.05 | 74.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006882806411 | RENATO DE BOZZANO RODRIGUES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05354 | 23/04/2024 | 74.05 | 74.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006882806411 | RENATO DE BOZZANO RODRIGUES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05356 | 23/04/2024 | 74.05 | 74.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006882806411 | RENATO DE BOZZANO RODRIGUES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05361 | 23/04/2024 | 74.05 | 74.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006882806411 | RENATO DE BOZZANO RODRIGUES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05363 | 23/04/2024 | 74.05 | 74.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006882806411 | RENATO DE BOZZANO RODRIGUES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05364 | 23/04/2024 | 74.05 | 74.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006882806411 | RENATO DE BOZZANO RODRIGUES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05365 | 23/04/2024 | 74.05 | 74.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006882806411 | RENATO DE BOZZANO RODRIGUES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05366 | 23/04/2024 | 74.05 | 74.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006882806411 | RENATO DE BOZZANO RODRIGUES |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05367 | 23/04/2024 | 74.05 | 74.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006882806411 | RENATO DE BOZZANO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05318 | 23/04/2024 | 115384.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISICAO DECILINDROS E REGARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N 0015/2024. CONFORME AUTORIZO. | 12118086000130 | EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05324 | 23/04/2024 | 3018.86 | 3018.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA A TITULO DE INDENIZACAO, AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO 11 GRE. CONFORME AUTORIZADO | 00027973302859 | JESUS FERNANDES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Formacao e Desenvolvimento de Profissionais da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 05326 | 23/04/2024 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CAPACITACAODE 4 SERVIDORES NO SEMINARIO NORDESTE DE GOVERNANCA, COMPLIANCE E GESTAO DE RISCO NA ADMINISTRACAO PUBLICA. CONFORME AUTORIZO. | 07648086000102 | BSB CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05330 | 23/04/2024 | 6040.00 | 6040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA A TITULO DE INDENIZACAO, AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO 11 GRE. CONFORME AUTORIZADO | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIRO DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05332 | 23/04/2024 | 16927.60 | 16927.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA A TITULO DE INDENIZACAO, AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO 11 GRE. CONFORME AUTORIZADO | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05333 | 23/04/2024 | 9296.90 | 9296.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA A TITULO DE INDENIZACAO, AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO 11 GRE. CONFORME AUTORIZADO | 08886485000174 | ELIBERIA CORDEIRO FLORENTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05334 | 23/04/2024 | 14620.50 | 14620.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA A TITULO DE INDENIZACAO, AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO 11 GRE. CONFORME AUTORIZADO | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05337 | 23/04/2024 | 1620.00 | 1620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 03/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00007668704485 | ANA JAQUELINE CAVALCANTE MUNIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05338 | 23/04/2024 | 14371.40 | 14371.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01653505000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM ADAUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05339 | 23/04/2024 | 7463.60 | 7463.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01402363000116 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM UMBELINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05340 | 23/04/2024 | 8019.40 | 8019.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01848724000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAE D AGUA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05341 | 23/04/2024 | 4208.20 | 4208.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 07605655000132 | CONS ESC EEEF CLOVIS SATYRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05342 | 23/04/2024 | 9210.40 | 9210.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01874401000133 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05343 | 23/04/2024 | 6352.00 | 6352.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 10933918000147 | CONS EEEFM MARIA LIDIA RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05345 | 23/04/2024 | 28028.20 | 28028.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01593356000149 | CONS ESC EEEF MARIA H SANTIAGO RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05347 | 23/04/2024 | 9369.20 | 9369.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01822083000167 | CONSELHO ESC EEPSG LUIZ GONZAGA BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05350 | 23/04/2024 | 3519.00 | 3519.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01593356000149 | CONS ESC EEEF MARIA H SANTIAGO RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05351 | 23/04/2024 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01600179000180 | CONSELHO ESC EEPSG PRESIDENTE MEDICI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05353 | 23/04/2024 | 2737.00 | 2737.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01653505000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM ADAUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05355 | 23/04/2024 | 629.00 | 629.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01517255000199 | CONSELHO ESC EEPSG MIGUEL O DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05357 | 23/04/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05358 | 23/04/2024 | 459.00 | 459.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01794927000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE V MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05359 | 23/04/2024 | 1122.00 | 1122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01552287000125 | EEEFM JOSE ROLDERICK DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05360 | 23/04/2024 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 10933918000147 | CONS EEEFM MARIA LIDIA RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05362 | 23/04/2024 | 1411.00 | 1411.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR CONF. AUTORIZACAO. | 01858053000100 | CONS ESC EEEFM ANTONIO FRANCISCO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05368 | 23/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05369 | 23/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05370 | 23/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05371 | 23/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05372 | 23/04/2024 | 2805.00 | 2805.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01600181000150 | CONSELHO ESC EEPG ALMIRANTE TAMANDARE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05373 | 23/04/2024 | 10276.50 | 10276.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01710005000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUGUSTO DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05374 | 23/04/2024 | 12386.40 | 12386.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01600179000180 | CONSELHO ESC EEPSG PRESIDENTE MEDICI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05375 | 23/04/2024 | 10560.20 | 10560.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01526836000197 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE B SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05376 | 23/04/2024 | 19611.80 | 19611.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01715909000199 | CONS ESC EEEFM PROF FCO DE ASSIS GONZAGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05377 | 23/04/2024 | 17388.60 | 17388.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01517255000199 | CONSELHO ESC EEPSG MIGUEL O DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05378 | 23/04/2024 | 13021.60 | 13021.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01858053000100 | CONS ESC EEEFM ANTONIO FRANCISCO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05379 | 23/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05380 | 23/04/2024 | 22708.40 | 22708.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01552287000125 | EEEFM JOSE ROLDERICK DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05381 | 23/04/2024 | 8575.20 | 8575.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE INTEGRALCONF. AUTORIZACAO. | 01794927000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE V MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05382 | 23/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05383 | 23/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05384 | 23/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05385 | 23/04/2024 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01715909000199 | CONS ESC EEEFM PROF FCO DE ASSIS GONZAGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05386 | 23/04/2024 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01848724000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAE D AGUA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Fornecimento de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05387 | 23/04/2024 | 799.00 | 799.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE 3 REP./2024 PAAE REGULAR.CONF. AUTORIZACAO. | 01402363000116 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM UMBELINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05388 | 23/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05389 | 23/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420439404 | WLEICA HONORATO ARAGAO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05390 | 23/04/2024 | 2498.97 | 2498.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00068105134420 | POLLYANA MARIA LORETO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05391 | 23/04/2024 | 36400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO0015/2023. CONFORME AUTORIZADO | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05422 | 24/04/2024 | 42.00 | 42.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO AUXILIO ESTUDANTIL DO PRONATEC FIC, REFERENTE AO MESDE 02/2024. CONFORME SOLICITADO | 00016478086429 | THAYS DA SILVA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05423 | 24/04/2024 | 18.00 | 18.00 | IMPORTANCIA EMPENHA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ESTUDANTIL DO PRONATEC FIC, REFERENTE AO MES DE 02/2024. CONFORME SOLICITADO. | 00017366107409 | KETLLY RODRIGUES SANTANA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05425 | 24/04/2024 | 170893.06 | 56964.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 08942211000155 | PREF MUNIC DE SANTANA DOS GARROTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05426 | 24/04/2024 | 145736.20 | 48578.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 05427 | 24/04/2024 | 99.64 | 99.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA ART REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO MUNICIPIO DE AREIAL. | 08667024000100 | CREA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 05428 | 24/04/2024 | 99.64 | 99.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA ART, REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 08667024000100 | CREA PB |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05395 | 24/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00070112124429 | HECTOR FELIPI OLIVEIRA VELOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05396 | 24/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00070112124429 | HECTOR FELIPI OLIVEIRA VELOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05397 | 24/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00070112124429 | HECTOR FELIPI OLIVEIRA VELOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05398 | 24/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00070112124429 | HECTOR FELIPI OLIVEIRA VELOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05399 | 24/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00070112124429 | HECTOR FELIPI OLIVEIRA VELOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05400 | 24/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00070112124429 | HECTOR FELIPI OLIVEIRA VELOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05401 | 24/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00070112124429 | HECTOR FELIPI OLIVEIRA VELOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05402 | 24/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00070112124429 | HECTOR FELIPI OLIVEIRA VELOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05403 | 24/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00070112124429 | HECTOR FELIPI OLIVEIRA VELOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05404 | 24/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00070112124429 | HECTOR FELIPI OLIVEIRA VELOSO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05405 | 24/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006668243479 | BRENDA RODRIGUES SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05406 | 24/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006668243479 | BRENDA RODRIGUES SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05407 | 24/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006668243479 | BRENDA RODRIGUES SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05408 | 24/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006668243479 | BRENDA RODRIGUES SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05409 | 24/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006668243479 | BRENDA RODRIGUES SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05410 | 24/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006668243479 | BRENDA RODRIGUES SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05411 | 24/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006668243479 | BRENDA RODRIGUES SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05412 | 24/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006668243479 | BRENDA RODRIGUES SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05413 | 24/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006668243479 | BRENDA RODRIGUES SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05414 | 24/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00006668243479 | BRENDA RODRIGUES SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05415 | 24/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000267983794 | JANIEL ALVES DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05416 | 24/04/2024 | 74.05 | 74.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00001945221488 | IZAQUE FERREIRA DA SILVA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05417 | 24/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00073868280472 | ROSSUEL FERREIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05418 | 24/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00001968913459 | EDGLEY ARRUDA CRISTOVAO |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05419 | 24/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00010580828760 | DIEGO OLIVEIRA SANTOS |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05421 | 24/04/2024 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIA, CONFORME RELATORIO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00010580828760 | DIEGO OLIVEIRA SANTOS |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 05424 | 24/04/2024 | 2925.00 | 2925.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face a despesas com servicos graficos. | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA MALHARIA |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 05420 | 24/04/2024 | 0.00 | 0.00 | Importancia enpemhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de tendasmesas e cadeiras para 14 GRE | 00016021452453 | FRANCISCO DE ASSIS |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05442 | 25/04/2024 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo credor para fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de tendas mesas e cadeiras para 14 GRE | 00016021452453 | FRANCISCO DE ASSIS |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05446 | 25/04/2024 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamento de patronal do mes de abril da DECIMA QUARTA GRE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05536 | 25/04/2024 | 46.27 | 46.27 | Importancia empenhadaem favor do credor acima para fazer face as despesas com o pagamento de diarias comforme mapa de concessao anexo | 00003025956437 | JOSINALDO RIVELINO SALES DE OLIVEIRA |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05429 | 25/04/2024 | 3277.03 | 3277.03 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com aquisicaode generos alimenticios para suprir as necessidades da 10 GRE. | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 05434 | 25/04/2024 | 1970.98 | 1970.98 | Importancia empenhada em favordo credor acima, para fazer face a despesas com aquisicao de material de higienizacao. | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05435 | 25/04/2024 | 2390.00 | 2390.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, para fazer face a despesas com aquisicao de alimentacao, sendo agua e refrigerantes. | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05440 | 25/04/2024 | 2565.00 | 2565.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, para fazer face a despesas com aquisicao de descartaveis. | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05445 | 25/04/2024 | 2448.48 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, para fazer face a despesas com aquisicao de generos de alimentacao. | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 05530 | 25/04/2024 | 1015.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, para fazer face a despesas com servico delavagem de veiculos. | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05515 | 25/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARACONDUZIR O GERENTE REGIONAL E DOIS AUXILIAR ADMINISTRATIVO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE EDUCACAO NO DIA | 00008809274458 | ROMERIO ARAUJO DOS SANTOS |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05516 | 25/04/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARAACOMPANHAR O GERENTE REGIONAL E A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO SECRETARIO DE EDUCACAO NO DIA | 00003597878431 | ANGELO MARCIO SILVA |
| DÉCIMA TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - POMB | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 13a Gerencia Regional de Ensino - Pombal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05519 | 25/04/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME O MAPA DE CONCESSAO ANEXO PARAACOMPANHAR O GERENTE REGIONAL A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO SECRETARIO DE EDUCACAO NO | 00005824487430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO RODRIGUES |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05436 | 25/04/2024 | 138.85 | 138.85 | Conduzir o chefe do NUDEA pararesolver assuntos administrativos e pedagogicos nos setores da SEE. | 00059362740478 | JOAQUIM TOLENTINO LEITE NETO |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05438 | 25/04/2024 | 222.13 | 222.13 | Resolver assuntos administrativos e pedagogicos e entregar documentos e receber as devolutivas nos setores da SEE. | 00003283339481 | RICARDO VIEIRA DA SILVA FERREIRA |
| QUINTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MONTEIRO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 5a Gerencia Regional de Ensino - Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05448 | 25/04/2024 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A REALIZACAO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME MAPA DE CONCESSAO EM ANEXO | 00005448312411 | DOUGLAS WADSON COSTA LEANDRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05430 | 25/04/2024 | 121106.56 | 40368.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 08865628000161 | PREF MUNICIPAL DE ITATUBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05431 | 25/04/2024 | 132268.16 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 09145368000112 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05432 | 25/04/2024 | 150000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05433 | 25/04/2024 | 65165.51 | 21721.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05439 | 25/04/2024 | 261507.09 | 261507.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES 11,12,13,14,15,16 E 17/2023 DAOBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO DE 12 SALAS DE ENSINO MEDIO INTEGRAL, EM CAJAZEIRAS-PB TERMO DE PROTOCOLO N 005/2024 | 08938468000133 | CONSTRUTORA QUEIROGA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05441 | 25/04/2024 | 997920.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET. CONTRATO 0007/2024. CONFORME AUTORIZADO. | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05443 | 25/04/2024 | 68651.89 | 68651.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES 10,11,12 E 13/2023 DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO DE 12 SALAS DE ENSINO MEDIO INTEGRAL, EM GUARABIRA- PB TERMO DE PROTOCOLO N 0151/2021 SEE/SUPLAN, CONTRATO | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05444 | 25/04/2024 | 64535.04 | 21511.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE/2024 PTE-PB CONF. AUTORIZACAO. | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05447 | 25/04/2024 | 4492.80 | 4492.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO INSS PATRONAL NOPARAIBATEC, REFERENTE A MARCO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05449 | 25/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000791079406 | DAYANNA CORREIA LINS TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05450 | 25/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007125172431 | ERICKLE DE LUCENA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05451 | 25/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05452 | 25/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006599654452 | MARIA TATIANY LEITE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05453 | 25/04/2024 | 22464.00 | 22464.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A MARCO/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00008416107467 | AUGUSTO FELIX PEREIRA NETO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05454 | 25/04/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00076460720363 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05455 | 25/04/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007387567417 | KAMYLA STEPHANYE SANTANA LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05456 | 25/04/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080749950110 | LEANDRO PELLIZZONI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05457 | 25/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003758189446 | MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05458 | 25/04/2024 | 448.00 | 448.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A ASSITENCIA ESTUDANTIL NO PROGRAMA PRONATEC FIC, REFERENTE A COMPLEMENTACAO FEVEREIRO/2024. | 00012345227486 | ADRIAN GERMANDO DOS SANTOS E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05459 | 25/04/2024 | 17058.00 | 17058.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A MARCO/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00004973608459 | ABEL HENRIQUE E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05460 | 25/04/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006740066400 | JOSEFA CARLA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05461 | 25/04/2024 | 16324.00 | 16324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A MARCO/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00006708819457 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05462 | 25/04/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007324884431 | LUANNA EMANUELLA COELHO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05463 | 25/04/2024 | 16771.00 | 16771.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A MARCO/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00007680050430 | IRANILDO FRANCISCO DA SILVA JUN E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05464 | 25/04/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007156938401 | RAYANE CASSIA SILVESTRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05465 | 25/04/2024 | 16596.00 | 16596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A MARCO/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00009018375470 | MARIA JULIETE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05466 | 25/04/2024 | 5049.00 | 5049.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A MARCO/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00009751379482 | ELIEL ANANIAS BEZERRA DE OLIVEI E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05467 | 25/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088636526434 | ANTONIO MARCOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05468 | 25/04/2024 | 14359.60 | 14359.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO INSS PATRONAL NOPARAIBATEC, REFERENTE A MARCO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05469 | 25/04/2024 | 7206892.31 | 7206892.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, REFERENTE A ABRIL/2024. DEMAISDA EDUCACAO - PESSOAL ATIVO. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20 | BOLSA DESEMPENHO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05470 | 25/04/2024 | 3736.06 | 3736.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, REFERENTE A ABRIL/2024. DEMAISDA EDUCACAO - BOLSA DESEMPENHO. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20 | BOLSA DESEMPENHO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05471 | 25/04/2024 | 47909.77 | 47909.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, REFERENTE A ABRIL/2024. DEMAISDA EDUCACAO - BOLSA DESEMPENHODOCENTE. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05472 | 25/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007141301410 | DANIEL DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05473 | 25/04/2024 | 3256.00 | 3256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, REFERENTE A ABRIL/2024. INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05474 | 25/04/2024 | 18984.24 | 18984.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, REFERENTE A ABRIL/2024. DEMAISDA EDUCACAO - SALARIO FAMILIA. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05475 | 25/04/2024 | 24570.00 | 24570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, REFERENTE A ABRIL/2024. DEMAISDA EDUCACAO - DIARIA E AJUDA DE CUSTO. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05476 | 25/04/2024 | 47389503.52 | 47389503.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, REFERENTE A ABRIL/2024. MAGIST. ENS. FUNDAMENTAL - VANTAGENS FIXAS. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05477 | 25/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009536766418 | MARYJANE DA COSTA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20 | BOLSA DESEMPENHO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05478 | 25/04/2024 | 43020.25 | 43020.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, REFERENTE A ABRIL/2024. MAGIST. ENS. FUNDAMENTAL - BOLSA DESEMPENHO. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05479 | 25/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007156938401 | RAYANE CASSIA SILVESTRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20 | BOLSA DESEMPENHO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05480 | 25/04/2024 | 7475153.44 | 7475153.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, REFERENTE A ABRIL/2024. MAGIST. ENS. FUNDAMENTAL - BOLSA DESEMPENHO DOCENTE. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05481 | 25/04/2024 | 2295.48 | 2295.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, REFERENTE A ABRIL/2024. MAGIST. ENS. FUNDAMENTAL - SALARIO FAMILIA. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05482 | 25/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088636526434 | ANTONIO MARCOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05483 | 25/04/2024 | 37403643.85 | 37403643.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, REFERENTE A ABRIL/2024. MAGIST. ENS. MEDIO - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20 | BOLSA DESEMPENHO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05484 | 25/04/2024 | 38184.94 | 38184.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, REFERENTE A ABRIL/2024. MAGIST. ENS. MEDIO - BOLSA DESEMPENHO. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20 | BOLSA DESEMPENHO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05485 | 25/04/2024 | 5250312.55 | 5250312.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, REFERENTE A ABRIL/2024. MAGIST. ENS. MEDIO - BOLSA DESEMPENHO DOCENTE. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05486 | 25/04/2024 | 248.16 | 248.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, REFERENTE A ABRIL/2024. MAGIST. ENS. MEDIO - SALARIO FAMILIA. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05487 | 25/04/2024 | 2356754.14 | 2356754.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, REFERENTE A ABRIL/2024. DEMAISFUNCIONARIOS ENS. FUNDAMENTAL - VANTAGENS FIXAS. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05488 | 25/04/2024 | 17309.16 | 17309.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, REFERENTE A ABRIL/2024. DEMAISFUNCIONARIOS ENS. FUNDAMENTAL - SALARIO FAMILIA. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05489 | 25/04/2024 | 2216472.45 | 2216472.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, REFERENTE A ABRIL/2024. DEMAISFUNCIONARIOS ENS. MEDIO - VANTAGENS FIXAS. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05490 | 25/04/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003655811438 | LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20 | BOLSA DESEMPENHO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05491 | 25/04/2024 | 1520.00 | 1520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, REFERENTE A ABRIL/2024. DEMAISFUNCIONARIOS ENS. FUNDAMENTAL - BOLSA DESEMPENHO. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05492 | 25/04/2024 | 10919.04 | 10919.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, REFERENTE A ABRIL/2024. DEMAISFUNCIONARIOS ENS. MEDIO - SALARIO FAMILIA. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05493 | 25/04/2024 | 9841.20 | 9841.20 | VALOR DE ADIANTAMENTOS DIVERSOS - DEMAIS DA EDUCACAO - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05494 | 25/04/2024 | 2724345.74 | 2724345.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, REFERENTE A ABRIL/2024. DEMAISFUNCIONARIOS ENS. MEDIO - VANTAGENS FIXAS. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05495 | 25/04/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008266167478 | THAIS ALINE ROCHA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20 | BOLSA DESEMPENHO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05496 | 25/04/2024 | 484.94 | 484.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, REFERENTE A ABRIL/2024. DEMAISFUNCIONARIOS ENS. FUNDAMENTAL - BOLSA DESEMPENHO. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05497 | 25/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007229514428 | ANTONY DE MILETO FREIRE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20 | BOLSA DESEMPENHO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05498 | 25/04/2024 | 1290.00 | 1290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, REFERENTE A ABRIL/2024. MAGIST. ENS. MEDIO - BOLSA DESEMPENHO DOCENTE. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05499 | 25/04/2024 | 9697.11 | 9697.11 | VALOR DE ADIANTAMENTOS DIVERSOS - MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTEAO MES DE ABRIL/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05500 | 25/04/2024 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, REFERENTE A ABRIL/2024. DEMAISFUNCIONARIOS ENS. FUNDAMENTAL - AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05501 | 25/04/2024 | 9496.56 | 9496.56 | VALOR DE ADIANTAMENTOS DIVERSOS - DEMAIS EXTRA FUNDEB- REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05502 | 25/04/2024 | 2295.48 | 2295.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, REFERENTE A ABRIL/2024. DEMAISFUNCIONARIOS ENS. MEDIO - SALARIO FAMILIA. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05506 | 25/04/2024 | 919405.36 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS DA EDUCACAO- INSS - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05508 | 25/04/2024 | 2627087.75 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST. ENS. FUND - INSS - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05509 | 25/04/2024 | 2594934.26 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST. ENS. MEDIO - INSS - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05511 | 25/04/2024 | 252791.56 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS FUNC. ENS. FUND - INSS - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05513 | 25/04/2024 | 280368.93 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS FUNC. ENS. MEDIO- INSS - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05514 | 25/04/2024 | 503548.60 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONAIS- INSS - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05517 | 25/04/2024 | 43366.74 | 43366.74 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONAIS- PBPREV CONTRIBUTIVO - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05518 | 25/04/2024 | 128550.15 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS DA EDUCACAO- PBPREV - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05520 | 25/04/2024 | 2616997.40 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST. ENS, FUND- PBPREV - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05521 | 25/04/2024 | 1819066.16 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST. ENS. MEDIO- PBPREV - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05522 | 25/04/2024 | 102198.22 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS FUNC ENS. FUND- PBPREV - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05523 | 25/04/2024 | 74693.38 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS FUNC ENS. MEDIO- PBPREV- REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05524 | 25/04/2024 | 11316.41 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONAIS- PBPREV -REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05525 | 25/04/2024 | 348268.16 | 348268.16 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS DA EDUCACAO- PBPREV CONTRIBUTIVO - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05526 | 25/04/2024 | 4510768.16 | 4510768.16 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST ENS. FUND. - PBPREV CONTRIBUTIVO - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05527 | 25/04/2024 | 2723600.16 | 2723600.16 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST ENS. MEDIO. - PBPREV CONTRIBUTIVO - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05528 | 25/04/2024 | 102915.49 | 102915.49 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS FUNC. ENS. FUND. - PBPREV CONTRIBUTIVO - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05529 | 25/04/2024 | 86379.86 | 86379.86 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - DEMAIS FUNC. ENS. MEDIO. - PBPREV CONTRIBUTIVO - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05531 | 25/04/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011763603458 | LUCAS FERNANDES AGUIAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05532 | 25/04/2024 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00067526802487 | ERIVALDO RODRIGUES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05533 | 25/04/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007350592418 | NAYARA KARLLA MONTENEGRO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05534 | 25/04/2024 | 159.00 | 159.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE VALOR, REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICACAO DIGITAL, PARA ENVIO DE OBRIGACOES FISCAIS DASEE-PB. CONFORME AUTORIZADO | 00000780989473 | VANESSA DA COSTA MENDES PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05535 | 25/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004569786405 | RENATO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05537 | 25/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006527931425 | RIAN PEREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05538 | 25/04/2024 | 21656.20 | 21656.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PARAIBATEC - NOVO ENSINO MEDIO. REFERENTE AO MES DE 03/2024. CONFORME AUTORIZADO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05539 | 25/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008938682480 | RAMON RONEY MARQUES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05540 | 25/04/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 03/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00003182178482 | ALDESIA TAVARES DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05542 | 25/04/2024 | 27401.00 | 27401.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 03/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00003182178482 | ALDESIA TAVARES DE SANTANA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05543 | 25/04/2024 | 27800.00 | 27800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 03/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00001251290418 | DEYSE LUCENA VICTOR DE SOUZA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05544 | 25/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05545 | 25/04/2024 | 27187.00 | 27187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 03/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00003449389483 | MARCIO DE ANDRADE SOUZA FREITAS E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05546 | 25/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001459993438 | GILVAN SALES DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05547 | 25/04/2024 | 25893.00 | 25893.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 03/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00006763080409 | RENATA LIMA MACHADO DA SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05548 | 25/04/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00076839117472 | CRISTIANO ANTONIO CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05549 | 25/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006389659423 | VICTOR WESLEY SILVA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05550 | 25/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080749950110 | LEANDRO PELLIZZONI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05551 | 25/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007324884431 | LUANNA EMANUELLA COELHO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05552 | 25/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088636526434 | ANTONIO MARCOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05553 | 25/04/2024 | 11927935.18 | 11927935.18 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST ENS MEDIO - VENCI E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20 | BOLSA DESEMPENHO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05554 | 25/04/2024 | 1351134.28 | 1351134.28 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST ENS MEDIO - BOLSA DESEMPENHO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05555 | 25/04/2024 | 46991771.99 | 46991771.99 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST ENS FUND - VANT FIXAS -REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20 | BOLSA DESEMPENHO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05556 | 25/04/2024 | 33211.50 | 33211.50 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST ENS FUND - BOLSA DESEMPENHO - REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20 | BOLSA DESEMPENHO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05557 | 25/04/2024 | 7527004.25 | 7527004.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST ENS FUND - BOLSA DESEMPENHO DOCENTE - REFERENTEAO MES DE MARCO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05558 | 25/04/2024 | 37426085.52 | 37426085.52 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST ENS MEDIO - VENC E VANTFIXAS PESSOAL ATIVO - REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20 | BOLSA DESEMPENHO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05559 | 25/04/2024 | 23050.26 | 23050.26 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST ENS MEDIO - BOLSA DESEMPENHO - REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20 | BOLSA DESEMPENHO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05560 | 25/04/2024 | 5377776.54 | 5377776.54 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST ENS MEDIO - BOLSA DESEMPENHO DOCENTE - REFERENTEAO MES DE MARCO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05561 | 26/04/2024 | 3451.40 | 3451.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR PARA FAZER FACE AO INSSPATRONAL DA EQUIPE DO PRONATECFIC, REFERENTE AO MES DE 03/2024 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05562 | 26/04/2024 | 17257.00 | 17257.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PRONATEC FIC, REFERENTE A 03/2024. C/C 13.180-6. CONFORME SOLICITACAO. | 00006673749490 | ALLANA BRUNNA SUCUPIRA DUARTE E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05563 | 26/04/2024 | 61208.01 | 61208.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 13/2023 (PARTE DO FUNDEB) DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO DE 12 SALAS DE ENSINO MEDIO INTEGRAL, EM GUARABIRA-PB TERMO DE PROTOCOLO N 0151/2021SEE/SUPLAN, CONTRATO | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05564 | 26/04/2024 | 48613.66 | 48613.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 13/2023 (PARTE DO FNDE) DA OBRA DE CONSTRUCAO DEUMA ESCOLA PADRAO DE 12 SALAS DE ENSINO MEDIO INTEGRAL, EM GUARABIRA-PB TERMO DE PROTOCOLO N 0151/2021 SEE/SUPLAN, CONTRATO | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05565 | 26/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006359514443 | ADAIANO FARIAS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05566 | 26/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045050937434 | ANTONIO MANOEL DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05567 | 26/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054938414449 | DILERMANDO VIEIRA DE LIMA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Manutencao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 05568 | 26/04/2024 | 230426.96 | 230426.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 11/2024 (PARTE DE REFORMA), REFERENTE AO CONTRATO 0025/2023 CUJO OBJETO E A OBRA DE MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ECIT JOSE ROCHASOBRINHO EM BANANEIRAS-PB, RES. 17 DE 07/10/2020 TERMO | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05569 | 26/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001157891462 | ELIZANGELA COUTINHO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05570 | 26/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006183871451 | JANAINA SOUSA DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05571 | 26/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00093138555420 | KALINA LIGIA TORRES CLAUDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05572 | 26/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038029421400 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05573 | 26/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098087657420 | AUDILEIA GONCALO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05574 | 26/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006425583452 | VALMIR HERBERT BARBOSA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05575 | 26/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00072583797468 | CELIA VARELA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05576 | 26/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009042807482 | BARBARA ELIZABETE SOUSA DE ABREU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05577 | 26/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006073049447 | LUIZ CORDEIRO DE LIMA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05578 | 26/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005650786402 | NEILZE CORREIA DE MELO CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05579 | 26/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000817924418 | ALAN FLAVIO MENDES PALMEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05580 | 26/04/2024 | 1496.00 | 1496.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PRONATEC, REFERENTE A MARCO/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00080421245387 | SANDRA RAQUEL PIMENTEL LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05581 | 26/04/2024 | 23226.00 | 23226.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 03/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00003109307405 | ADENILZA CORDEIRO DE SOUZA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05582 | 26/04/2024 | 16386.00 | 16386.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 03/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00009890028450 | PAULA WENDIA DA SILVA PAULINO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05583 | 26/04/2024 | 299.20 | 299.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO INSS PATRONAL NOPROGRAMA PRONATEC , REFERENTE A MARCO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05584 | 26/04/2024 | 16736.00 | 16736.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 03/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00005972246414 | CALISLAN FLORENCIO DE BRITO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05585 | 26/04/2024 | 156.00 | 156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, DESTINADA AO REEBOLSO REFERENTE A COMPRA DE60 (SESSENTA) METROS DE CABO DE ENERGIA PARA RALIZACAO DE TROCA DE FIACAO ELETRICA DO SETOR. | 00001301200492 | AELIO THIAGO DE FREITAS FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05586 | 26/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007377871474 | JANAINA LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05587 | 26/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007334906462 | JOSE EDUARDO CARNEIRO DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05588 | 26/04/2024 | 18290.00 | 18290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A 03/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00007220891474 | ALBANISA PEREIRA DE LIMA SANTOS E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05589 | 26/04/2024 | 3658.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA EQUIPE DO PARAIBATEC, REFERENTE AO MES DE 03/2024. CONFORME SOLICITADO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05590 | 26/04/2024 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/ATIVIDADEDOCENTE NO PROGRAMA PARAIBATEC, REFERENTE A RETROATIVO FEVEREIRO/2024. CONFORME SOLICITACAO. | 00007357836401 | DANYLO RAPHAEL CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05591 | 26/04/2024 | 124.63 | 113.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO INSS PATRONAL NOPARAIBATEC, REFERENTE A RETROATIVO FEVEREIRO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo do Magisterio do Ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20 | BOLSA DESEMPENHO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05592 | 26/04/2024 | 3135620.64 | 3135620.64 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - MAGIST ENS. MEDIO - BOLSA DESEMPENHO DOCENTO - REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2024. | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 05593 | 26/04/2024 | 3091.40 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima face a realizacao de despesa com aquisicao de material de limpeza para esta gerencia de educacao | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05594 | 26/04/2024 | 1200.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima face aquisicaode genero alimenticio | 09312958000192 | IRANY MARTINS NOBREGA |
| SEXTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - PATOS | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 6a Gerencia Regional de Ensino - Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05595 | 26/04/2024 | 4815.33 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima face a aquisicao de genero alimenticio | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 05596 | 26/04/2024 | 800.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face a servico de manutencao do onibus Mercedes - Benz de placa QSW-3966 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA |
| DÉCIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - SOUSA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 10a Gerencia Regional de Ensino - Sousa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05597 | 26/04/2024 | 1437.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, para fazer face a despesas com aquisicao de pecas para o onibus mercedes benz. | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - GUARABIRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 2a Gerencia Regional de Ensino - Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 05598 | 29/04/2024 | 2500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDADE MANUTENCAO E REPAROS PARA OS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2024, DA 2 GRE DE GUARABIRA. | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05599 | 29/04/2024 | 2296.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com aquisicaode alimento para os eventos:Posse dos lideres Estudantis,Dia dos povos Indigenas,acolhimento do SetorNUSE | 05485148000187 | PANIFICADORA E LANCHONETE LA DA ROCA LTD |
| DÉCIMA QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - MAMANG | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 14a Gerencia Regional de Ensino - Mamanguape | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 05600 | 29/04/2024 | 105.00 | 105.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima para fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagem dos veiculos FIORINO HB20 e GRAND LIVINA a disposicao da 14 GRE | 49402203000101 | 49.402.203 PEDRONIO DA COSTA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05601 | 29/04/2024 | 670.08 | 670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO 1 REPASSE/2024 DO PROGAS. CONFORME AUTORIZACAO. | 01686979000166 | CONSELHO ESC EEPG MANOEL MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05602 | 29/04/2024 | 1368.00 | 1368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA PRONATEC FIC REFERENTE A MAR/24. CONFORME SOLICITACAO. | 00010675355435 | JOELSON SOARES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Tecnica Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05603 | 29/04/2024 | 273.60 | 273.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO INSS PATRONAL NOPRONATEC FIC, REFERENTE A MAR/24. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05604 | 29/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051860570453 | ANELITA PEREIRA LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05605 | 29/04/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000083029443 | ANA LUCIA SANTOS FERNANDES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05606 | 29/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003922990703 | ALEX CAVALCANTE ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05607 | 29/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001444714422 | FABIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05608 | 29/04/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006527931425 | RIAN PEREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05609 | 29/04/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012427604402 | VITOR SOARES DA SILVA LOURENCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05610 | 29/04/2024 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088444708704 | SERGIO FRANCISCO TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05611 | 29/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009021632489 | ALLAN DEYBON MATIAS E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05612 | 29/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004569786405 | RENATO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05613 | 29/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033349060862 | CRSITIANE APARECIDA COSTA ANGELINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05614 | 29/04/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008938682480 | RAMON RONEY MARQUES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05615 | 29/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007636604426 | RAQUEL LOUDAL DE ALMEIDA TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05616 | 29/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003262550442 | ANIZIO SOBRAL ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05617 | 29/04/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05618 | 29/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00065224752434 | JOSE MOREIRA DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05619 | 29/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010544172450 | JOSE LEONARDO DOS SANTOS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05620 | 29/04/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002110303417 | SEBASTIAO ALVES ROBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05621 | 29/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013866110421 | VICTOR HUGO CORREIA MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05622 | 29/04/2024 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011646736451 | SAMUEL ARAUJO CABRAL E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05623 | 29/04/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00076839117472 | CRISTIANO ANTONIO CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05624 | 29/04/2024 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045553882320 | MARIA ELIZABETE DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05625 | 29/04/2024 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008619531425 | TAIANI RODRIGUES PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05626 | 29/04/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098009770400 | VICTOR BRUNO CORREIA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05627 | 29/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098009770400 | VICTOR BRUNO CORREIA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Expansao da Rede Fisica das Unidades Escolares Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05628 | 29/04/2024 | 661773.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 18-FINAL/2023 DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO DE 12 SALAS DE AULA DE ENSINO MEDIO INTEGRAL EM CAJAZEIRAS-PB. TERMO DE PROTOCOLO 005/2024 SEE/SUPLAN.CONTRATO 0044/2022. | 08938468000133 | CONSTRUTORA QUEIROGA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05634 | 30/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002627502441 | ANA LUCIA DA SILVA SOUZA |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - GUARABIRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 2a Gerencia Regional de Ensino - Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05629 | 30/04/2024 | 1000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICODE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(COFFEE BREAK) PARA ATENDER A DEMANDA DA PALESTRA: CONHECENDO O AUTISMO E CUIDANDO DE QUEM CUIDA, DA 2 GRE DE GUARABIRA. | 30554036000188 | JOANA DARC COUTINHO ARAUJO 04655479400 |
| SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - GUARABIRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 2a Gerencia Regional de Ensino - Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05631 | 30/04/2024 | 1500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICODE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(LANCHE) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA 2 GRE DEGUARABIRA QUE IRAO PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL PE-DE-MEIA NA PARAIBA,EM JOAO PESSOA. | 30554036000188 | JOANA DARC COUTINHO ARAUJO 04655479400 |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05635 | 30/04/2024 | 92.55 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00005862088440 | DAYVISSON SANTOS FARIAS |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05636 | 30/04/2024 | 92.55 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00012331220450 | IASMIN NAYANE SILVA DUARTE |
| QUARTA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CUITÉ | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 4a Gerencia Regional de Ensino - Cuite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05637 | 30/04/2024 | 92.55 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA | 00008591659490 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - CAMPINA GRA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 3a Gerencia Regional de Ensino - Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05630 | 30/04/2024 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICO, REFERENTE DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DURANTE FORMACAO PROMOVIDO PELA 3A. GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO. | 35517035000187 | KEYLA KHENIA DE OLIVEIRA BARBOSA 0123883 |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05632 | 30/04/2024 | 92.55 | 92.55 | Conduzir equipe de manutencao da 7 GRE para realizar a troca de tampos das mesas escolares nas escolas de Serragrande e Sao Jose de Caiana. | 00059362740478 | JOAQUIM TOLENTINO LEITE NETO |
| SÉTIMA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO - ITAPORANGA | Educação | Educação Básica | Educacao para Crescer | Desenvolvimento e Manutencao da 7a Gerencia Regional de Ensino - Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05633 | 30/04/2024 | 92.55 | 92.55 | Conduzir equipe de manutencao da 7 GRE para realizar a troca de tampos das mesas escolares nas escolas de SANTANA DE MANGUEIRA E SANTANADOS GARROTES | 00059362740478 | JOAQUIM TOLENTINO LEITE NETO |
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Última atualização: 10/06/2024