de_UnidOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipoLicitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhovl_Pagtode_Historicocd_Credorno_Credor
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica19EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIASInexigível0000119/01/202436000.0036000.00DESPESA COM PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DOS SERVIDORES JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAOE CHRISTINNY FERNANDA MASIERO SANSON, QUE IRAO PARTICIPAR DOCONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE ESTADO DA ADMINISTRACAO (CONSAD), EM PARCERIA COM O INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRACAO04233454000163CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0000224/01/2024222.13222.13DESPESA COM DIARIA AO SERVIDORMARINHO NOVAES DA ROCHA JUNIORQUE CONDUZIU O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO CARLOS TIBERIO EO DIRETOR ANDRE FREITAS, AO AEROPORTO DE RECIFE NO DIA 16/01/2024, CONFORME AUTORIZACAO NA FOLHA 06.00006291336464MARINHO NOVAES DA ROCHA JUNIOR
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0000324/01/20241665.981665.98DESPESA COM DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO CARLOS TIBERIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS NA CIDADE DE BRASILIA/DF NO PERIODO DE 16 A 18/01/2024, CONFORME AUTORIZACAO NA FOLHA 06.00005762915441CARLOS TIBERIO LIMEIRA SANTOS FERNANDES
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0000424/01/20241665.981665.98DESPESA COM DIARIA AO DIRETOR ANDRE FREITAS, PARA PARTICIPARDA REUNIAO NO MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS NA CIDADE DEBRASILIA/DF NO PERIODO DE 16 A18/01/2024, CONFORME AUTORIZACAO NA FOLHA 07.00007425475405ANDRE FREITAS DA SILVA FELIX
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil03DIARIAS NO EXTERIORNão Licitável (Folha de Pagamento)0000525/01/202412494.8012494.80DESPESA COM DIARIA A SECRETARIA EXECUTIVA/SEAD JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO, PARA PARTICIPAR DE MISSAO INTERNACIONAL QUE REUNIRA GOVERNOS E LIDERES DE TODO O MUNDO PARA PROMOVERA COOPERACAO INTERNACIONAL E PERMITIR QUE OS GOVERNOS IDENTIFIQUEM SOLUCOES00056943466453JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil03DIARIAS NO EXTERIORNão Licitável (Folha de Pagamento)0000625/01/202410828.9010828.90DESPESA COM DIARIA A SECRETARIA EXECUTIVA/DEMOG CHRISTHINY FERNANDA MASIERO SANSON, PARA PARTICIPAR DE MISSAO INTERNACIONAL QUE REUNIRA GOVERNOS E LIDERES DE TODO O MUNDO PARA PROMOVERA COOPERACAO INTERNACIONAL E PERMITIR QUE OS GOVERNOS IDENTIFIQUEM SOLUCOES00050611615053CHRISTHINY FERNANDA M SANSON
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0000725/01/2024370.22370.22DESPESA COM DIARIA A SERVIDORARAILLA WELLEN CESAR DE MOURA, PARA REALIZAR VISITAS AS SUBSEDES REGIONAIS DE PROTOCOLO, NA CIDADE DE ITAPORANGA E PATOS NO PERIODO DE 30/01/2024 A 01/02/2024, CONFORME AUTORIZACAO NA FOLHA 13.00006787987455RAILLA WELLEN CESAR DE MOURA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0000825/01/2024231.37231.37DESPESA COM DIARIA AO SERVIDORJOSILDO DE ALMEIDA CARNEIRO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA RAILLA WELLEN CESAR DE MOURA QUE IRA REALIZAR VISITAS AS SUBSEDES REGIONAIS DE PROTOCOLO, NA CIDADE DE ITAPORANGA E PATOS NO PERIODO DE 30/01/2024 A 01/02/2024, CONFORME AUTORIZACAO NA FOLHA00043681689415JOSILDO DE ALMEIDA CARNEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0000925/01/20242777351.872777351.87DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO, REF AJANEIRO/2024.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0001025/01/2024197741.14197741.14DESPESA COM INSS PATRONAL DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO, REF AJANEIRO/2024.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGestao Dinamica e EficienteApoio a Formacao Profissional-Estagio Supervisionado da AdminstracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0001125/01/202439332.0039332.00DESPESA COM ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOESTADO, REF A JANEIRO/2024.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADENão Licitável (Folha de Pagamento)0001225/01/20241868.031868.03DESPESA COM BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO, REF A JANEIRO/2024.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais56SALARIO FAMILIANão Licitável (Folha de Pagamento)0001325/01/2024496.32496.32DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO, REF A JANEIRO/2024.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil10DECIMO TERCEIRO SALARIONão Licitável (Folha de Pagamento)0001425/01/2024965246.980.00DESPESA COM PROVISAO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOESTADO, REF A JANEIRO/2024.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0001529/01/2024214874.51214874.51VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 202406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0001629/01/202412384.0012384.00Valor referente Adiantamentos da Folha de Pagamento no mes de janeiro de 202408761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0001729/01/202470917.9370917.93IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO JANEIRO DE 2024.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0001831/01/20241475.201475.20VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DECORRESPONDENCIAS, REFERENTE A JANEIRO/2024.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0001902/02/202474.0474.04DESPESA COM DIARIA A SERVIDORARAILLA WELLEN CESAR DE MOURA QUE IRA REALIZAR VISITAS AS SUBSEDES REGIONAIS DE PROTOCOLO, CONFORME AUTORIZACAO NA FOLHA 14.00006787987455RAILLA WELLEN CESAR DE MOURA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0002002/02/202474.0474.04DESPESA COM DIARIA A SERVIDORARAILLA WELLEN CESAR DE MOURA QUE IRA REALIZAR VISITAS AS SUBSEDES REGIONAIS DE PROTOCOLO, CONFORME AUTORIZACAO NA FOLHA 15.00006787987455RAILLA WELLEN CESAR DE MOURA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0002102/02/202446.2746.27DESPESA COM DIARIA AO SERVIDORJOSILDO DE ALMEIDA CARNEIRO QUE IRA CONDUZIR A SERVIDORA RAILLA WELLEN CESAR DE MOURA PARA REALIZAR VISITAS AS SUBSEDES REGIONAIS DE PROTOCOLO, CONFORME AUTORIZACAO NA FOLHA 17.00043681689415JOSILDO DE ALMEIDA CARNEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0002202/02/202446.2746.27DESPESA COM DIARIA AO SERVIDORJOSILDO DE ALMEIDA CARNEIRO QUE IRA CONDUZIR A SERVIDORA RAILLA WELLEN CESAR DE MOURA PARA REALIZAR VISITAS AS SUBSEDES REGIONAIS DE PROTOCOLO, CONFORME AUTORIZACAO NA FOLHA 18.00043681689415JOSILDO DE ALMEIDA CARNEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria01ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICAInexigível0002307/02/202421000.0021000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO ENA GESTAO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO 17/2023. COMPETENCIA A JANEIRO/202404997899000110RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente39OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0002416/02/20242992.232992.23VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPORTES PARA TELEVISORES, COM INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2024/00029.50340684000149LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0002520/02/2024185.11185.11DESPESA COM DIARIA AO SERVIDORBRENO LEMOS FAUSTO, GERENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA PB, PARA VISITA TECNICA A CASA DA CIDADANIA DACIDADE DE PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME AUTORIZACAO NA FOLHA 06.00009719976403BRENO LEMOS FAUSTO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0002620/02/2024148.09148.09DESPESA COM DIARIA AO SERVIDORSERGIO CABRAL DE MELO QUE CONDUZIU O GERENTE ADMINISTRATIVO BRENO LEMOS FAUSTO A CIDADE DE PATOS-PB , CONFORME AUTORIZACAO NA FOLHA 07.00078899842434SERGIO CABRAL DE MELO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002720/02/2024949.19949.19VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EDESUMIDIFICADORES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL , CONFORME CONTRATO 60/2022. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2024 A 05/01/2024.07400977000145PLANTEK SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002820/02/20245885.005885.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EDESUMIDIFICADORES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO 60/2022. REFERENTE AO PERIODO DE 06/01/2024 A 05/02/2024.07400977000145PLANTEK SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002920/02/2024274.720.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL-EPI S: MASCARAS CIRURGICA E TOUCAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO-SEAD, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2023/06835.43219256000105LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoServicos de InformatizacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação04LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003021/02/202410043.2910043.29VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM SOLUCAO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL DE CARATER LOCAL E OU DE GRANDE PORTE , MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS, INCLUINDO SERVICOS DE40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0003122/02/20242776.652776.65VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS DOSERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DO19 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS EM FOZ DO IGUACU, NO PERIODO DE 18/03/24 A 23/03/24.00001408323435DIEGO DE ALMEIDA SANTOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0003222/02/20241388.301388.30VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS DASERVIDORA QUE IRA PARTICIPAR DO 19 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS EM FOZ DO IGUACU, NO PERIODO DE 18/03/24 A 23/03/24.00008016956432ALANE MENDES DE LACERDA LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0003322/02/20241388.301388.30VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS DOSERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DO19 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS EM FOZ DO IGUACU, NO PERIODO DE 18/03/24 A 23/03/24.00009063695411ELYELSON LIMA AGUIAR
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0003422/02/20241388.301388.30VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS DASERVIDORA QUE IRA PARTICIPAR DO 19 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS EM FOZ DO IGUACU, NO PERIODO DE 18/03/24 A 23/03/24.00009468263401WALDENIA KARLA DE LIMA BULHOES
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0003522/02/20243609.603609.60VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS DOSERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DO19 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS EM FOZ DO IGUACU, NO PERIODO DE 18/03/24 A 23/03/24.00005364478459FILIPE JOSE BRITO DA NOBREGA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0003622/02/20241388.301388.30VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS DASERVIDORA QUE IRA PARTICIPAR DO 19 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS EM FOZ DO IGUACU, NO PERIODO DE 18/03/24 A 23/03/24.00009044578421MARILIA MARIA DA COSTA ALBUQUERQUE OLIVE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0003722/02/20241388.301388.30VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS DASERVIDORA QUE IRA PARTICIPAR DO 19 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS EM FOZ DO IGUACU, NO PERIODO DE 18/03/24 A 23/03/24.00006550416485JULIA EMANUELLE DE LIMA CESAR
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0003822/02/20240.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADENão Licitável (Folha de Pagamento)0003922/02/20240.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0004222/02/20242904505.322904505.32VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADENão Licitável (Folha de Pagamento)0004322/02/20241868.031868.03VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTENão Licitável (Folha de Pagamento)0004422/02/20241628.001628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais56SALARIO FAMILIANão Licitável (Folha de Pagamento)0004522/02/2024434.28434.28VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGestao Dinamica e EficienteApoio a Formacao Profissional-Estagio Supervisionado da AdminstracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0004622/02/202455412.0055412.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS ESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2024.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0004722/02/2024215738.90215738.90VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil10DECIMO TERCEIRO SALARIONão Licitável (Folha de Pagamento)0004822/02/20240.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0004926/02/2024222469.01222469.01VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 202406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07GENEROS DE ALIMENTACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005026/02/20241965.601965.60VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DE UTILIZACAO DE ATA N. 0010/2023, DO PREGAO N. 139/2023.17698441000101POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0005126/02/202471938.1571938.15IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2024.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005226/02/202420840.0020840.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL A4 ATRAVES DA UTILIZACAO DE ATA N 22/23, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DA SEAD, CONF OFICIO SAD- OFN-2024/00454.08326720000153CIRNE IRMAOS E CIA LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0005326/02/20247006.857006.85Valor referente adiantamentos da Folha de Pagamento do mes de fevereiro de 202408761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0005427/02/20241755.791755.79VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE CORRESPONDENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0005527/02/20243331.963331.96VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPACAO EM AUDIENCIAS COM A SECRETARIA DECOORDENACAO E GOVERNANCA DAS EMPRESAS ESTATAIS DO MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS,COM O SECRETARIO EXECUTIVO DO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E00005762915441CARLOS TIBERIO LIMEIRA SANTOS FERNANDES
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0005627/02/20243331.963331.96VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPACAO EM AUDIENCIAS COM A SECRETARIA DECOORDENACAO E GOVERNANCA DAS EMPRESAS ESTATAIS DO MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS,COM O SECRETARIO EXECUTIVO DO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E00007425475405ANDRE FREITAS DA SILVA FELIX
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0005727/02/20243331.963331.96VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPACAO EM AUDIENCIAS COM A SECRETARIA DECOORDENACAO E GOVERNANCA DAS EMPRESAS ESTATAIS DO MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS,COM O SECRETARIO EXECUTIVO DO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E00005364478459FILIPE JOSE BRITO DA NOBREGA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0005829/02/202410800.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDESMONTAGEM, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E MONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTE, CONF TERMODE REFERENCIA DE CONTRATACAO DIRETA N 22/2024.33737137000182PONTUAL COM DE MOVEIS PARA ESCRIT EIRELI
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005904/03/20243915.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL- EPI S( BOTAS -, LUVAS, CAPAS DE CHUVA, COLETES, ETC.) PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2023/06837 .49464926000127LRF DISTRIBUIDORA LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria01ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICAInexigível0006005/03/202421000.0021000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRO, DE FORMA PERMANENTE E CONTINUADA, NO ACOMPANHAMENTO E NA GESTAO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE CONFORME CONTRATO 17/2023, REFERENTE AO MES DE04997899000110RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo21MATERIAL DE COPA E COZINHADispensa0006111/03/20241904.001904.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO EM UTENSILIOS DOMESTICOS DE COPA/COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO , CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2023/03267.24747519000104JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo21MATERIAL DE COPA E COZINHADispensa0006211/03/20242268.002268.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO EM UTENSILIOS DOMESTICOS DE COPA/COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO , CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2023/03267.47504653000171CAFAYATE COMERCIAL LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07GENEROS DE ALIMENTACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006312/03/202410360.0010360.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAFE PARA ATENDER A DEMANDADA SEAD, CONFORME PREGAO 157/23 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 100/23.43151872000163DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0006412/03/202446.2746.27VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRA IDENTIFICAR UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE E CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA. CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2024/01480 .00001413788408BRUNO CARLISON DE ARAUJO LIMEIRA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006513/03/20245885.005885.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EDESUMIDIFICADORES DA SEAD, REFAO PERIODO 06/02/24 A 05/03/24, CONF CONTRATO 60/22 E NF 1002794.07400977000145PLANTEK SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0006615/03/202474.0474.04DESPESA COM DIARIA AO SERVIDORWALTER RODRIGUES DA SILVA QUE CONDUZIU O SERVIDOR BRUNO CARLISON DE ARAUJO LIMEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME AUTORIZACAO NA FOLHA 05.00076890589491VALTER RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoServicos de InformatizacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação04LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006719/03/202410043.2910043.29VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS , SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO ETC.CONFORME CONTRATO 145/2023. PERIODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0006820/03/20240.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ANUIDADE/2024 DO CONSAD, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2024/12237.04233454000163CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADESNão Licitável (Folha de Pagamento)0006921/03/202450000.0050000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2024 DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE ESTADO DA ADMINISTRACAo -CONSAD. GD 01.04233454000163CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0007021/03/20242944710.102944710.10VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOSALARIAL DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADENão Licitável (Folha de Pagamento)0007121/03/20241868.031868.03VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD-REFERENTE AO MES DE MARCO/2024.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTENão Licitável (Folha de Pagamento)0007221/03/20241628.001628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEAD-REFERENTE AO MES DE MARCO/2024.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais56SALARIO FAMILIANão Licitável (Folha de Pagamento)0007321/03/2024434.28434.28VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD-REFERENTE AO MES DE MARCO/2024.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGestao Dinamica e EficienteApoio a Formacao Profissional-Estagio Supervisionado da AdminstracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0007421/03/202456550.0056550.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS ESTAGIARIOS DA SEAD-REFERENTE AO MES DE MARCO/2024.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0007521/03/2024215287.67215287.67VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL- DOS SERVIDORES DA SEAD/ R$ 204.841,71 TAXA DE RATEIO-R$ 10.445,96,REFERENTE AO MES DE MARCO/2024.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil10DECIMO TERCEIRO SALARIONão Licitável (Folha de Pagamento)0007621/03/20240.000.00VALOR QUE SE EMPENHA COM A PARCELA REFERENTE AO MES DE MARCO/2024 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEAD.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0007722/03/2024400.00400.00Valor referente Adiantamentos da Folha de Pagamento do mes de marco de 202408761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0007822/03/2024223884.77223884.77VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE MARCO DE 202406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0007925/03/202473180.7173180.71IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MARCO DE 2024.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGestao Dinamica e EficienteTreinamento e Capacitacao de Servidores EstaduaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas01OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICANão Licitável (Folha de Pagamento)0008025/03/20241665.981665.98VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE CONSULTORA NO EVENTO WORKSHOP SOBRE O CODIGODE ETICA E CONDUTA DO ESTADO DA PARAIBA.00047185279100TANIA PEREIRA ALVES MONTEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGestao Dinamica e EficienteTreinamento e Capacitacao de Servidores EstaduaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas01OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICANão Licitável (Folha de Pagamento)0008125/03/20241665.981665.98VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA DE CONSULTORIA NO EVENTO WORKSHOP SOBRE O CODIGODE ETICA E CONDUTA DO ESTADO DA PARAIBA PARA A CONSULTORA MICHELLE GOMES HERINGER CALDEIRA.00085252379149MICHELLE GOMES HERINGER CALDEIRA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0008626/03/20243540.213540.21VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CORRESPONDENCIA, REF A MARCO/24, CONF CONTRATO 15/23 E FATURA 77634.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGestao Dinamica e EficienteTreinamento e Capacitacao de Servidores EstaduaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas01OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICANão Licitável (Folha de Pagamento)0008726/03/20244180.724180.72DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (AJUDA DE CUSTO) PARA A SRA. MISMA FERREIRA DE PAULAQUE PARTICIPARA, COMO PALESTRANTE, DO WORKSHOP SOBREO CODIGO DE ETICA E CONDUTA DOESTADO DA PARAIBA, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO N SAD- OFN-2024/01260.00006151113608MISMA FERREIRA DE PAULA MIRANDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo15MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa0008827/03/20243290.003290.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRCAO - SEAD.41570283000194S D COM. DE ARTIGOS DE B. E SERV. GRAFIC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo26MATERIAL ELETRICO E ELETRONICONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008901/04/2024523.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME PREGAO 185/23 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N 94/24 -UTILIZACAO DE ATA N 001/2024.05040396000114M R MAGALHAES SILVA LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0009003/04/2024462.77462.77DESPESA COM DIARIA A SERVIDORAANDREA CRISTINA AVELINO FEITOZA QUE FARA CAPACITACAO REFERENTE A REGISTRO DE PRECOSE AO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL - PCA, AOS ORGAOS DA 2 E3 MACRORREGIAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE EPATOS NOS DIAS 0300011201234883ANDREA CRISTINA FEITOSA NOVAES
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0009103/04/2024462.77462.77DESPESA COM DIARIA A SERVIDORAELISA PEIXOTO DE MACEDO QUE FARA CAPACITACAO REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS E AO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL - PCA, AOS ORGAOS DA 2 E3 MACRORREGIAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE EPATOS NOS DIAS 03 A00009688741426ELISA PEIXOTO DE MACEDO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0009203/04/2024462.77462.77DESPESA COM DIARIA A SERVIDORALUDMYLLA KELIA BASTOS MACHADO DE OLIVEIRA QUE FARA CAPACITACAO REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS E AO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL - PCA, AOS ORGAOS DA 2 E 3 MACRORREGIAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE NOS MUNICIPIOSDE CAMPINA GRANDE E PATOS NOS00007107881426LUDMYLLA KELIA BASTOS MACHADO DE OLIVEIR
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0009303/04/2024462.77462.77DESPESA COM DIARIA A SERVIDORATHALITA GRISI CORREIA DE PINHOQUE FARA CAPACITACAO REFERENTEA REGISTRO DE PRECOS E AO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL - PCA, AOS ORGAOS DA 2 E3 MACRORREGIAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE EPATOS NOS DIAS 03 A00010222062495THALITA GRISI CORREIA DE PINHO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Dinamica e EficientePromocao e Modernizacao do Planejamento e da Gestao Publica EstadualDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0009404/04/202419560.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRICAO DAS SERVIDORAS: MARIA CONSUELO N DANTAS- MAT. 171502-0, ANTONIA M A XAVIER- MAT. 172.054-6, MARIA NATHALY M BEZERRA- MAT. 178.720-9, THAIS B MELO, QUE IRAO PARTICIPAR DA 3 SEMANA NACIONAL DE ADMINISTRACAO35963479000146ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria01ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICAInexigível0009504/04/202421000.0021000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA DE FORMA PERMANENTE E CONTINUADA, NO ACOMPANHAMENTO E NA GESTAO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS, CONFORME CONTRATO 17/2023. COMPETENCIA04997899000110RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0009604/04/20242082.472082.47DESPESA COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRACAO QUE IRA PARTICIPAR DO CONSAD EXPRESS E DO 128 FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE ESTADO DE ADMINISTRACAO - SALVADOR -BA - 18 A 19 DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFICION SAD-OFI-2024/02631.00005762915441CARLOS TIBERIO LIMEIRA SANTOS FERNANDES
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0009704/04/20242082.472082.47DESPESA COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA O DIRETOR EXECUTIVO DA DERLOP, SR. ANDREFREITAS DA SILVA FELIX, QUE IRA PARTICIPAR DO CONSAD EXPRESS E DO 128 FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE ESTADO DE ADMINISTRACAO - SALVADOR -BA - 18 A 19 DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFICIO00007425475405ANDRE FREITAS DA SILVA FELIX
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0009804/04/20242082.472082.47DESPESA COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA O DIRETOR DA CENTRAL DE COMPRAS, SR. FILIPEJOSE BRITO DA NOBREGA, QUE IRAPARTICIPAR DO CONSAD EXPRESS EDO 128 FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE ESTADO DE ADMINISTRACAO - SALVADOR -BA -18 A 19 DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFICIO N SAD-OFI-00005364478459FILIPE JOSE BRITO DA NOBREGA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0009904/04/20242165.762165.76DESPESA COM PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA A SERVIDORA MARIADAS GRACAS AQUINO TEIXEIRA DA ROCHA, DIRETORA DE RH, QUE IRAPARTICIPAR DO CONSAD EXPRESS EDO 128 FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE ESTADO DE ADMINISTRACAO - SALVADOR -BA -18 A 19 DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFICIO N SAD-OFI-00013186140404MARIA DAS GRACAS AQUINO T DA ROCHA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0010004/04/20242165.762165.76DESPESA COM PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA A SERVIDORA RAQUEL DE ALBUQUERQUE BORGES MILLELI QUE IRA ASSESSORAR A DIRETORA EXECUTIVA DE RH, DURANTE O CONSAD EXPRESS E DO 128 FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE ESTADO DE ADMINISTRACAO - SALVADOR -BA -18 A 19 DE ABRIL DE 2024,00009050025714RAQUEL DE ALBUQUERQUE BORGES MILLELI
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0010104/04/20242165.762165.76DESPESA COM PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA O SERVIDOR FRANCISCO CELIO ADRIANO QUE IRA ASSESSORAR A DIRETORA EXECUTIVA DE RH, DURANTE O CONSAD EXPRESS E DO 128 FORUMNACIONAL DE SECRETARIOS DE ESTADO DE ADMINISTRACAO - SALVADOR -BA - 18 A 19 DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFICIO00056777930434FRANCISCO CELIO ADRIANO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0010204/04/20242165.762165.76DESPESA COM PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA O SERVIDOR ANDRE RICARDO LACERDA DA SILVA QUE IRA ASSESSORAR A DIRETORA EXECUTIVA DE RH, DURANTE O CONSAD EXPRESS E DO 128 FORUMNACIONAL DE SECRETARIOS DE ESTADO DE ADMINISTRACAO - SALVADOR -BA - 18 A 19 DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFICIO00099538830415ANDRE RICARDO LACERDA DA SILVA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0010304/04/20242165.762165.76DESPESA COM PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA O SERVIDOR THIAGOALCANTARA HERMINIO QUE IRA PARTICIPAR DO CONSAD EXPRESS EDO 128 FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE ESTADO DE ADMINISTRACAO - SALVADOR -BA -18 A 19 DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFICIO N SAD-OFI- 2024/02631.00003572732492THIAGO ALCANTARA HERMINIO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0010404/04/20242165.762165.76DESPESA COM PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA A SERVIDORA CHRISTHINY FERNANDA MASIERO SANSON QUE IRA PARTICIPAR DO CONSAD EXPRESS E DO 128 FORUMNACIONAL DE SECRETARIOS DE ESTADO DE ADMINISTRACAO - SALVADOR -BA - 18 A 19 DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFICION SAD-OFI-2024/02631.00050611615053CHRISTHINY FERNANDA M SANSON
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoServicos de InformatizacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação04LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010511/04/202410043.2910043.29VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONTRATACAO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL DE CARATER LOCAL E OU DE GRANDE PORTE COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP/IP), MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS E40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0010611/04/20242498.982498.98VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SERVIDORA QUE IRA PARTICIPAR DA 3 SEMANA NACIONAL DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NOSDIAS 16-17-18-19 DE ABRIL DE 2024, EM BRASILIA-DF. CONFORMEOFICIO N SAD-OFN-2024/01828.00051847647472MARIA CONSUELO DA NOBREGA DANTAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0010711/04/20242498.982498.98VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SERVIDORA QUE IRA PARTICIPAR DA 3 SEMANA NACIONAL DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NOSDIAS 16-17-18-19 DE ABRIL DE 2024, EM BRASILIA-DF. CONFORMEOFICIO N SAD-OFN-2024/01828.00097826570425ANTONIA MEDEIROS DE ANDRADE XAVIER
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0010811/04/20242498.982498.98VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SERVIDORA QUE IRA PARTICIPAR DA 3 SEMANA NACIONAL DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NOSDIAS 16-17-18-19 DE ABRIL DE 2024, EM BRASILIA-DF. CONFORMEOFICIO N SAD-OFN-2024/01828.00006409104405THAIS BARRETO MELO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0010911/04/20242498.982498.98VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SERVIDORA QUE IRA PARTICIPAR DA 3 SEMANA NACIONAL DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NOSDIAS 16-17-18-19 DE ABRIL DE 2024, EM BRASILIA-DF. CONFORMEOFICIO N SAD-OFN-2024/01828.00008662458475MARIA NATHALY MOUZINHO BEZERRA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011017/04/20245885.005885.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA COM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EDESUMIDIFICADORES, REF AO PERIODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024, CONFORME CONTRATO 60/2022, E NF 1002816.07400977000145PLANTEK SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0011122/04/20240.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO/2024.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0011322/04/20240.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO/2024.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADENão Licitável (Folha de Pagamento)0011422/04/20240.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTENão Licitável (Folha de Pagamento)0011522/04/20240.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais56SALARIO FAMILIANão Licitável (Folha de Pagamento)0011622/04/20240.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGestao Dinamica e EficienteApoio a Formacao Profissional-Estagio Supervisionado da AdminstracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0011722/04/20240.000.00ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOSALARIAL DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEAO MES DE MARCO/2024.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0011822/04/20240.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0012722/04/20242956396.492956396.49VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOSALARIAL DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADENão Licitável (Folha de Pagamento)0012822/04/20241868.031868.03VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTENão Licitável (Folha de Pagamento)0012922/04/20241628.001628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais56SALARIO FAMILIANão Licitável (Folha de Pagamento)0013022/04/2024310.20310.20VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGestao Dinamica e EficienteApoio a Formacao Profissional-Estagio Supervisionado da AdminstracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0013122/04/202456900.0056900.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTODE SALARIO DOS ESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0013222/04/2024214681.110.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL R$ 204.264,59L TAXA DE RATEIO R$ 10.416,52. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0013423/04/2024222659.48222659.48VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 202406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013523/04/2024280.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 20 VASILHAMES DE AGUA MINERAL, CONFORME ATA N 60/23 E ORDEM DE UTILIZACAO DE ATA 446/2024.03977181000107PLATINA MINERAL LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0013625/04/202472248.790.00IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0013725/04/2024444.26444.26VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR OS DIRETORES ANDRE FREITAS DA SILVA FELIX E FILIPE JOSE BRITO DA NOBREGA ACIDADE DO RECIFE-PE.00000786498463MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0013825/04/2024444.26444.26VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O MOTORIATA QUE IRA CONDUZIR CONDUZIR O SECRETARIODE ESTADO DA ADMINISTRACAO CARLOS TIBERIO LIMEIRA SANTOS FERNANDES AO AEROPORTO DE RECIFE-PE.00006291336464MARINHO NOVAES DA ROCHA JUNIOR
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGestao Dinamica e EficienteTreinamento e Capacitacao de Servidores EstaduaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica34SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTOInexigível0013925/04/202411780.000.00DESPESA COM TAXA DE INSCRICAO PARA OS SERVIDORES TAYNAM JOSEFERNANDES DE MELO - MAT 191.184-8 E PATRICIO DE ALMEIDA GOMES - MAT 192.381-1 PARTICIPAREM DA 11.A. EDICAO DO CONTRATOS WEEK, SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANCADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, QUE SERA REALIZADO EM FOZ DO10498974000281INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGestao Dinamica e EficienteApoio a Formacao Profissional-Estagio Supervisionado da AdminstracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SEGUROS EM GERALDispensa0014026/04/2024360.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBERTURA SECURITARIA PARA OS ESTAGIARIOS DA SEAD/PB, CONF TERMO DE REFERENCIA DE CONTRATACAO DIRETA N 38/24.87883807000106MBM SEGURADORA S.A
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0014126/04/20241665.991665.99DESPESA COM DIARIAS AO SERVIDOR QUE PARTICIPOU DO TREINAMENTO DE CAPACITACAO PRESENCIAL SOBRE COMO ELABORARE JULGAR A PLANILHA DE PRECOS DOS SERVICOS COM MAO DE OBRA EXCLUSIVA, NA CIDADE DE RECIFE PE, NO PERIODO DE 22/04/2024A 25/04/2024.00007391602493NAYANA CRISTINA FALCAO DE ARAUJO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0014226/04/20241332.781332.78DESPESA COM DIARIAS AO SERVIDOR QUE PARTICIPOU DO TREINAMENTO DE CAPACITACAO PRESENCIAL SOBRE COMO ELABORARE JULGAR A PLANILHA DE PRECOS DOS SERVICOS COM MAO DE OBRA EXCLUSIVA, NA CIDADE DE RECIFE PE, NO PERIODO DE 22/04/2024A 25/04/2024.00006599106404TIAGO BARBOSA DA FONSECA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0014326/04/2024832.98832.98DESPESA COM DIARIAS AO SERVIDOR QUE PARTICIPOU DO TREINAMENTO DE CAPACITACAO PRESENCIAL SOBRE COMO ELABORARE JULGAR A PLANILHA DE PRECOS DOS SERVICOS COM MAO DE OBRA EXCLUSIVA, NA CIDADE DE RECIFE PE, NO PERIODO DE 22/04/2024A 25/04/2024.00007148366488DAYVISON RIBEIRO DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0014426/04/2024832.98832.98DESPESA COM DIARIAS AO SERVIDOR QUE PARTICIPOU DO TREINAMENTO DE CAPACITACAO PRESENCIAL SOBRE COMO ELABORARE JULGAR A PLANILHA DE PRECOS DOS SERVICOS COM MAO DE OBRA EXCLUSIVA, NA CIDADE DE RECIFE PE, NO PERIODO DE 22/04/2024A 25/04/202400001309203474WASHINGTON JOSE MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0014526/04/2024832.98832.98DESPESA COM DIARIAS AO SERVIDOR QUE PARTICIPOU DO TREINAMENTO DE CAPACITACAO PRESENCIAL SOBRE COMO ELABORARE JULGAR A PLANILHA DE PRECOS DOS SERVICOS COM MAO DE OBRA EXCLUSIVA, NA CIDADE DE RECIFE PE, NO PERIODO DE 22/04/2024A 25/04/2024.00008078659407EVERTON GUTTIERRYS DA SILVA COUNTINHO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0014626/04/2024832.98832.98DESPESA COM DIARIAS AO SERVIDOR QUE PARTICIPOU DO TREINAMENTO DE CAPACITACAO PRESENCIAL SOBRE COMO ELABORARE JULGAR A PLANILHA DE PRECOS DOS SERVICOS COM MAO DE OBRA EXCLUSIVA, NA CIDADE DE RECIFE PE, NO PERIODO DE 22/04/2024A 25/04/2024.00008016956432ALANE MENDES DE LACERDA LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0014726/04/20241293.041293.04VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CORRESPONDENCIA, REF A ABRIL/24, CONF CONTRATO 15/23 E FATURA 78226.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0014826/04/2024277.66277.66DESPESA COM DIARIAS AO SERVIDOR QUE CONDUZIU OS SERVIDORES DA DECEC QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO NACIDADE DE RECIFE PE, NO PERIODO DE 22/04/2024 A 25/04/2024.00043681689415JOSILDO DE ALMEIDA CARNEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0014926/04/2024444.26444.26DESPESA COM DIARIAS AO SERVIDOR QUE CONDUZIU OS SERVIDORES DA DECEC QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO NACIDADE DE RECIFE PE, NO PERIODO DE 22/04/2024 A 25/04/2024.00076890589491VALTER RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGestao Dinamica e EficienteTreinamento e Capacitacao de Servidores EstaduaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0015030/04/202427577.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRICAO PARA OS SERVIDORES DA GERENCIAOPERACIONAL DE PESQUISA DA CENTRAL DE COMPRAS, VISANDO A CAPACITACAO COMO ELABORAR E JULGAR A PLANILHA DE PRECOS DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, CONFORME .OFICIO N SAD-OFN-2024/0197986781069000115ZENITE INF E CONSULTORIA SA

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Última atualização: 10/06/2024