| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 18/01/2024 | 16321091.07 | 16321091.07 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Janeiro/2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 18/01/2024 | 1133756.68 | 1133756.68 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada, referente ao mes de Janeiro/2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 18/01/2024 | 6067864.18 | 177574.63 | Valor empenhado para pagamentocom provisao do 13 salario dosservidores ativos desta Assembleia, referente ao mes de Janeiro/2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 18/01/2024 | 128077.47 | 128077.47 | Valor empenhado para pagamentocom adicional de natureza juridica nos termos da Resolucao 2.058/2022. Mes de JANEIRO/2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 18/01/2024 | 103086.06 | 103086.06 | Valor empenhado para pagamentocom Acumulo de Acervo de Atividade legislativa - RAAL nos termos da Resolucao 2.059/2022. Mes de JANEIRO/2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 18/01/2024 | 463877.28 | 463877.28 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Contributiva, referente ao mes Janeiro/2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 18/01/2024 | 129156.58 | 129156.58 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Capitalizada, referente ao mes Janeiro/2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 18/01/2024 | 168115.74 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario, Prev. Contributivo. Referente ao mesde JANEIRO/2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 18/01/2024 | 47429.80 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario, Prev. Capitalizada. Referente ao mesde JANEIRO/2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 19/01/2024 | 3298324.35 | 3298324.35 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio alimentacao concedido aos servidores desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de JANEIRO/2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 02 | BENEFICIOS A SERV E EMPREG ASS MEDICA E ODONTOLO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 19/01/2024 | 112457.52 | 112457.52 | Valor empenhado para pagamentocom Auxilio Saude nos termos da Resolucao 2.056/2022. Mes de JANEIRO/2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 19/01/2024 | 14400.00 | 14400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 19/01/2024 | 3200.00 | 3200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00026214091487 | EDINEUSA MOURA SANTOS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 19/01/2024 | 3200.00 | 3200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 19/01/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 19/01/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 19/01/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 19/01/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 19/01/2024 | 1820.00 | 1820.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 19/01/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 19/01/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 19/01/2024 | 49737.60 | 49737.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 19/01/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00031914969391 | SILVIA FERNANDA AIRES BENJAMIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 19/01/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 19/01/2024 | 2240.00 | 2240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 19/01/2024 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na segunda suplencia na mesa diretora, conforme Res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 19/01/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de direito das mulheres, conforme Res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00031914969391 | SILVIA FERNANDA AIRES BENJAMIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 19/01/2024 | 3600.00 | 3600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 19/01/2024 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como secretario de saude, conforme Res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2023. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 19/01/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como presidente do CCJ, conforme Res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 19/01/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na segunda procuradoria de prerrogativas, conforme Res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 19/01/2024 | 1820.00 | 1820.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 19/01/2024 | 2240.00 | 2240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00004017275486 | DARLENE PEREIRA DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 19/01/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como segundo corregedor substituto, conforme Res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 19/01/2024 | 1820.00 | 1820.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 19/01/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na primeira vice presidencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de Janeiro 2024. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 19/01/2024 | 1820.00 | 1820.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 19/01/2024 | 1820.00 | 1820.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 19/01/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como secretario de saude, conforme Res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 19/01/2024 | 3150.00 | 3150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00004874830498 | DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 19/01/2024 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006700646456 | WELLYTON QUEIROZ COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 19/01/2024 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00009045382490 | MARCIA REGINA VASCONCELOS DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 19/01/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 19/01/2024 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00007096384421 | TIAGO ANTONIO SANTOS CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 19/01/2024 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001013154495 | ANNA GEORGEA FRANCO FEITOSA MAYER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00047 | 19/01/2024 | 5006.98 | 5006.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 19/01/2024 | 676.64 | 676.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 19/01/2024 | 755.70 | 755.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 19/01/2024 | 39.07 | 39.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 19/01/2024 | 47659.42 | 47659.42 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 19/01/2024 | 2977.92 | 2977.92 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia, referente ao mes de JANEIRO/2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 22/01/2024 | 49900.00 | 49900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00056860196491 | DAMIAO JOAQUIM ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 22/01/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2024. | 00055246451453 | EDIVALDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00095 | 23/01/2024 | 582069.47 | 582069.47 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores inativos desta Assembleia Legislativa, mes deFevereiro de 2024. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00096 | 23/01/2024 | 202869.46 | 202869.46 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano desaude dos servidores ativos desta Assembleia Legislativa, mes de Fevereiro de 2024. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 23/01/2024 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de Operacionacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Mes de Janeiro de2024. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 23/01/2024 | 310130.70 | 310130.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de Operacionacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Mes de Janeiro de2024. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 23/01/2024 | 333860.89 | 333860.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial executados nas dependencias desta Assembleia Legislativa. Mes de Janeiro de 2024. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00101 | 23/01/2024 | 180.11 | 180.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a coleta e transporte dos residuos hospitalares gerados pelo departamento de saude desta Assembleia. Mes de Dezembro de2023. | 01568077000206 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 23/01/2024 | 6990.00 | 6990.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como presidente da comissao legislacao cidada, conforme Res. 1885/2020. Mes de Janeirode 2024. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 23/01/2024 | 49989.85 | 49989.85 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 23/01/2024 | 49989.60 | 49989.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 23/01/2024 | 49885.54 | 49885.54 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00106 | 24/01/2024 | 533.23 | 533.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de filtro de oleo vedador de borracha fluido para freio oleo motor para veiculo spin pertencente a esta assembleia | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00107 | 24/01/2024 | 385.65 | 385.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode revisao do veiculo spin pertencente a esta assembleia | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | SERV DE TER PJ EM TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 24/01/2024 | 12230.00 | 12230.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de solucao de comunicacao e colaboracao que integram as ferramentas de email agenda e contatos e outros utilizados por esta assembleia mes dezembro/2023 | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02925928412 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 24/01/2024 | 49985.00 | 49985.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 25/01/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da corregedoria parlamentar, conforme Res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2023. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 25/01/2024 | 49532.86 | 49532.86 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 25/01/2024 | 45250.00 | 45250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 25/01/2024 | 273.49 | 273.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor requisitado por esta Assembleia Legislativa. Competencia Janeiro de 2024. | 03474832000138 | INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 25/01/2024 | 410.70 | 410.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor requisitado por esta Assembleia Legislativa. Competencia Janeiro de 2024. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 25/01/2024 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor requisitado por esta Assembleia Legislativa. Competencia Janeiro de 2024. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 25/01/2024 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor requisitado por esta Assembleia Legislativa. Competencia Janeiro de 2024. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 25/01/2024 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor requisitado por esta Assembleia Legislativa. Competencia Janeiro de 2024. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 26/01/2024 | 49980.55 | 49980.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00031288863420 | JOSE AIRTON PIRES DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 29/01/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 29/01/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00004231573450 | JUSCELINO MIGUEL DOS ANJOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 29/01/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 29/01/2024 | 20800.00 | 20800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete do segundo secretario da mesa diretora, conforme Res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 29/01/2024 | 49910.50 | 49910.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 29/01/2024 | 47902.64 | 47902.64 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 29/01/2024 | 15769.61 | 15769.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete lider do governo, conforme Res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 29/01/2024 | 49904.26 | 49904.26 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 30/01/2024 | 49905.96 | 49905.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 30/01/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 30/01/2024 | 49568.99 | 49568.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 30/01/2024 | 15000.00 | 15000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na quarta secretaria da mesa, conforme Res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 30/01/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de administracao, servico publico e seguranca. conforme Res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00004231573450 | JUSCELINO MIGUEL DOS ANJOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 30/01/2024 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da quarta suplencia da secretaria da mesa, conforme Res. 1885/2020.Mes de Janeiro de 2024. | 00000993062474 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 30/01/2024 | 8321.02 | 8321.02 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da presidencia. conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 30/01/2024 | 44458.77 | 44458.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 30/01/2024 | 2846434.35 | 2846434.35 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia Janeiro de 2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 30/01/2024 | 17023.33 | 17023.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a folha civil desta Assembleia Legislativa complementar a competencia Janeiro de 2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 31/01/2024 | 9999.00 | 9999.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete do primeiro corregedor parlamentar , conforme Res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 31/01/2024 | 49933.41 | 49933.41 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 31/01/2024 | 49997.75 | 49997.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00000993062474 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 31/01/2024 | 49426.30 | 49426.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00092955231487 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 31/01/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente primeira suplencia da mesa, conforme Res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00092955231487 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00142 | 31/01/2024 | 51998.99 | 51998.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 31/01/2024 | 1054523.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia legislativa a titulo de apropriacao do decimo terceiro salario. Competencia Janeiro de 2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00144 | 31/01/2024 | 38179.00 | 38179.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00145 | 31/01/2024 | 2938.41 | 2938.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 31/01/2024 | 44325.70 | 44325.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00031494048434 | FRANCISCO JOSE GARCIA FIGUEIREDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00147 | 31/01/2024 | 55208.61 | 55208.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca vidal de negreiros utilizado por esta assembleia | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 31/01/2024 | 116883.65 | 116883.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculos utilizados por esta assembleiames dezembro/23 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00149 | 31/01/2024 | 1140.00 | 1140.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao utilizado por esta assembleia mes dezembro/23 | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 01/02/2024 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 01/02/2024 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 01/02/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 01/02/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 01/02/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 01/02/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 01/02/2024 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006700646456 | WELLYTON QUEIROZ COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 01/02/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 01/02/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 01/02/2024 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 01/02/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 01/02/2024 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 01/02/2024 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006700646456 | WELLYTON QUEIROZ COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 01/02/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 01/02/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 01/02/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 01/02/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 01/02/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00033844470425 | JOSE AGUINALDO MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 01/02/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 01/02/2024 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00170 | 01/02/2024 | 5712.63 | 5712.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua desembargador souto maior utilizado por esta assembleia mes janeiro/24 | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00171 | 01/02/2024 | 3356.60 | 3356.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia mes janeiro/24 | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 01/02/2024 | 49513.59 | 49513.59 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00173 | 01/02/2024 | 24845.01 | 24845.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua d pedro l utilizado por esta assembleia mes janeiro/24 | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00174 | 01/02/2024 | 2470.50 | 2470.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 48959512000106 | RJ RESTAURANTE E BAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00175 | 01/02/2024 | 5137.52 | 5137.52 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. Periodo 01/12/2023a 30/12/2023. | 00000000045292 | BB SEGURO VIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 01/02/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de saude, saneamento e assistencia social, conforme Res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 02/02/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00036494623468 | JOSE IVANILSON S DE LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 02/02/2024 | 4800.00 | 4800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 02/02/2024 | 49782.03 | 49782.03 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 05/02/2024 | 35821.65 | 35821.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da 1 secretaria, conforme Res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 06/02/2024 | 47745.71 | 47745.71 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 06/02/2024 | 49854.60 | 49854.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00008929615465 | JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00183 | 07/02/2024 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva do sistema de sonorizacao desta assembleia mes novembro/23 | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00184 | 07/02/2024 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva do sistema de sonorizacao desta assembleia mes dezembro/23 | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 07/02/2024 | 7200.00 | 7200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos utilizados por esta assembleia mes janeiro/24 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 07/02/2024 | 113712.27 | 113712.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculos utilizados por esta assembleiames janeiro/2024 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 02 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC COMPUTADORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 07/02/2024 | 12500.00 | 12500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoinstalacao configuracao gerenciamento e suporte de 40 tabletes e 20 notebooks para uso desta assembleia mes janeiro/24 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES EIRELI ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00188 | 07/02/2024 | 810.00 | 810.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos odontologicos desta assembleiames janeiro/24 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00189 | 07/02/2024 | 2545.25 | 2545.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00190 | 07/02/2024 | 5342.10 | 5342.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00191 | 07/02/2024 | 1729.08 | 1729.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 07/02/2024 | 49916.25 | 49916.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas e hospedagem utilizados por esta assembleia mes janeiro/2024 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 07/02/2024 | 6681.50 | 6681.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas utilizados por esta assembleiames dezembro/23 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 07/02/2024 | 12230.00 | 12230.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de solucao de comunicacao e colaboracao que integram as ferramentas de email agenda e contatos utilizados por esta assembleia mes janeiro/24 | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02925928412 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00195 | 07/02/2024 | 1024.11 | 1024.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao preventiva e corretiva do grupo gerador desta assembleia mes janeiro/24 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00196 | 07/02/2024 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba mes janeiro/2024 posto campinagrande | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00197 | 07/02/2024 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba mes janeiro/2024 posto joao pessoa | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00198 | 07/02/2024 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba mes janeiro/2024 posto patos | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00199 | 07/02/2024 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba mes janeiro/2024 posto matureia | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00200 | 07/02/2024 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba mes janeiro/2024 posto catole do rocha | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00201 | 07/02/2024 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba mes janeiro/2024 posto cajazeiras | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 07/02/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da 2 vice presidencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 07/02/2024 | 49900.08 | 49900.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente comissao da juventude. Esportee lazer, conforme Res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00008929615465 | JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00204 | 07/02/2024 | 13768.08 | 13768.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao segurode tres veiculos pertencente aesta assembleia | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 07/02/2024 | 20000.00 | 20000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de direito da pessoa com deficiencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2023. | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 07/02/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 07/02/2024 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da terceira secretaria da mesa, conforme Res. 1885/2020. Mes de Janeirode 2023. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 07/02/2024 | 4752.76 | 4752.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00035206144487 | ALBERTO LUIZ NOGUEIRA FERNANDES DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 07/02/2024 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00046123741420 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DE SALES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 07/02/2024 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00060344482472 | SERGIO RICARDO LUCAS DE FARIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 07/02/2024 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 07/02/2024 | 195.00 | 195.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 07/02/2024 | 130.00 | 130.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00046851976404 | NIURA KLEN GARCIA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 07/02/2024 | 3791.66 | 3791.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00008465855455 | MARIANA CRISTINA FANTE SALES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 07/02/2024 | 130.00 | 130.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 07/02/2024 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 07/02/2024 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 07/02/2024 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 07/02/2024 | 130.00 | 130.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 07/02/2024 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00004874830498 | DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 07/02/2024 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 07/02/2024 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 07/02/2024 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 07/02/2024 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 07/02/2024 | 4391.25 | 4391.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante. | 00000014663481 | JAMACY VIEIRA CARDOSO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 08/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de passagens aereas para uso desta Assembleia Legislativa. Mes deJaneiro de 2024. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 08/02/2024 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a ferias proporcionais que tem direito o solicitante. | 00011407194402 | GABRIEL DOS SANTOS TARGINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 08/02/2024 | 49949.75 | 49949.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 08/02/2024 | 49938.53 | 49938.53 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2024. | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00231 | 19/02/2024 | 16567.00 | 16567.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00232 | 19/02/2024 | 1058.00 | 1058.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00233 | 19/02/2024 | 6699.00 | 6699.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00234 | 19/02/2024 | 12298.50 | 12298.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00235 | 19/02/2024 | 11984.50 | 11984.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00236 | 19/02/2024 | 4961.00 | 4961.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00237 | 19/02/2024 | 25080.00 | 25080.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00238 | 19/02/2024 | 48400.00 | 48400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00239 | 19/02/2024 | 24651.04 | 24651.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00240 | 19/02/2024 | 4000.25 | 4000.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00241 | 19/02/2024 | 12788.00 | 12788.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00242 | 19/02/2024 | 53326.00 | 53326.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00243 | 19/02/2024 | 10147.00 | 10147.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00244 | 19/02/2024 | 78936.00 | 78936.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00245 | 19/02/2024 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00246 | 19/02/2024 | 8596.50 | 8596.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00247 | 19/02/2024 | 18024.00 | 18024.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00248 | 19/02/2024 | 39812.84 | 39812.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00249 | 19/02/2024 | 19658.00 | 19658.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00250 | 19/02/2024 | 17150.00 | 17150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00251 | 19/02/2024 | 13500.21 | 13500.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00252 | 19/02/2024 | 14903.71 | 14903.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00253 | 19/02/2024 | 17000.52 | 17000.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00254 | 19/02/2024 | 13000.30 | 13000.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00255 | 19/02/2024 | 11200.68 | 11200.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00256 | 19/02/2024 | 27943.41 | 27943.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00257 | 19/02/2024 | 15440.00 | 15440.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00258 | 19/02/2024 | 2000.25 | 2000.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00259 | 19/02/2024 | 9909.90 | 9909.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00260 | 19/02/2024 | 7000.07 | 7000.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00261 | 19/02/2024 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00262 | 19/02/2024 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00263 | 19/02/2024 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00264 | 19/02/2024 | 22756.00 | 22756.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00265 | 19/02/2024 | 71400.00 | 71400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00266 | 19/02/2024 | 6007.50 | 6007.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00267 | 19/02/2024 | 2909.00 | 2909.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00268 | 19/02/2024 | 10600.18 | 10600.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00269 | 19/02/2024 | 3000.08 | 3000.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00270 | 19/02/2024 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 19/02/2024 | 49988.13 | 49988.13 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 19/02/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00031914969391 | SILVIA FERNANDA AIRES BENJAMIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 19/02/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de direito das mulheres, conforme Res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2024. | 00031914969391 | SILVIA FERNANDA AIRES BENJAMIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 19/02/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como secretario de saude, conforme Res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de 2024. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 19/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Janeiro/2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 19/02/2024 | 2977.92 | 2977.92 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia, referente ao mes de Fevereiro/2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 19/02/2024 | 16487884.00 | 16487884.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Fevereiro/2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 19/02/2024 | 934701.21 | 934701.21 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada, referente ao mes de Fevereiro/2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 19/02/2024 | 135326.24 | 135326.24 | Valor empenhado para pagamentocom adicional de natureza juridica nos termos da Resolucao 2.058/2022. Mes de Fevereiro/2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 19/02/2024 | 108697.15 | 108697.15 | Valor empenhado para pagamentocom Acumulo de Acervo de Atividade legislativa - RAAL nos termos da Resolucao 2.059/2022. Mes de Fevereiro/2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 19/02/2024 | 463637.92 | 463637.92 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Contributiva, referente ao mes Fevereiro/2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 19/02/2024 | 128157.07 | 128157.07 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Capitalizada, referente ao mes Fevereiro/2024 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 20/02/2024 | 7777.74 | 7777.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito a solicitante | 00005121176406 | GIULLIANA DE LOURDES N DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 20/02/2024 | 3325128.00 | 3325128.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio alimentacao concedido aos servidores desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Fevereiro/2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 02 | BENEFICIOS A SERV E EMPREG ASS MEDICA E ODONTOLO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 20/02/2024 | 119479.24 | 119479.24 | Valor empenhado para pagamentocom Auxilio Saude nos termos da Resolucao 2.056/2022. Mes de Fevereiro/2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 20/02/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 20/02/2024 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na segunda suplencia na mesa diretora, conforme Res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2024. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 20/02/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 20/02/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como segundo corregedor substituto, conforme Res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2024. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 20/02/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na segunda procuradoria de prerrogativas, conforme Res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2024. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 20/02/2024 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor requisitado por esta Assembleia Legislativa. Competencia Fevereiro de 2024. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 20/02/2024 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor requisitado por esta Assembleia Legislativa. Competencia Fevereiro de 2024. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 20/02/2024 | 3087.34 | 3087.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor requisitado por esta Assembleia Legislativa. Competencia Fevereiro de 2024. | 00438795000114 | INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 20/02/2024 | 410.70 | 410.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor requisitado por esta Assembleia Legislativa. Competencia Fevereiro de 2024. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 20/02/2024 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor requisitado por esta Assembleia Legislativa. Competencia Fevereiro de 2024. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 20/02/2024 | 273.49 | 273.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor requisitado por esta Assembleia Legislativa. Competencia Fevereiro de 2024. | 03474832000138 | INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 20/02/2024 | 2546.52 | 2546.52 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor requisitado por esta Assembleia Legislativa. Competencia Fevereiro de 2024. | 46252639000165 | FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 21/02/2024 | 49993.74 | 49993.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 21/02/2024 | 49950.00 | 49950.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 21/02/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 21/02/2024 | 45950.00 | 45950.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 22/02/2024 | 333860.89 | 333860.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial executados nas dependencias destaAssembleia Legislativa. Mes de Fevereiro de 2023. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 22/02/2024 | 669.70 | 669.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a telefonia movel utilizado por esta assembleia | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00308 | 22/02/2024 | 42864.89 | 42864.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 22/02/2024 | 310130.70 | 310130.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de Operacionacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Mes de Fevereiro de 2023. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 22/02/2024 | 19996.06 | 19996.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode multifuncional impressora para uso desta assembleia mes janeiro/2024 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00311 | 22/02/2024 | 1140.00 | 1140.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao preventiva e corretiva do sistema de pregaodesta assembleia mes janeiro/2024 | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 22/02/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00004231573450 | JUSCELINO MIGUEL DOS ANJOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 22/02/2024 | 34724.36 | 34724.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso dos funcionarios desta assembleia | 00958548004802 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 22/02/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de administracao servico publico e seguranca, conforme Res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de 2023. | 00004231573450 | JUSCELINO MIGUEL DOS ANJOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 22/02/2024 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 22/02/2024 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 22/02/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 22/02/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 22/02/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 22/02/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 22/02/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 22/02/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 22/02/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 22/02/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 22/02/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00056860196491 | DAMIAO JOAQUIM ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00055246451453 | EDIVALDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 22/02/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00369 | 22/02/2024 | 943.42 | 943.42 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. Periodo 31/12/2023a 30/01/2024. | 00000000045292 | BB SEGURO VIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 22/02/2024 | 6985.00 | 6985.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como presidente da comissao legislacao cidada, conforme Res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de 2023. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 22/02/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na primeira vice presidencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de Fevereiro 2023. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 22/02/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 22/02/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na presidencia da CCJ, conforme Res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de 2023. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 23/02/2024 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00009045382490 | MARCIA REGINA VASCONCELOS DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 23/02/2024 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00007096384421 | TIAGO ANTONIO SANTOS CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 23/02/2024 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005167208483 | ALBANO VANDERLEI BORBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 23/02/2024 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00004231573450 | JUSCELINO MIGUEL DOS ANJOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 00378 | 23/02/2024 | 520.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 23/02/2024 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de acucar cafe e chapara uso desta assembleia | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 23/02/2024 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 23/02/2024 | 49979.40 | 49979.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00031288863420 | JOSE AIRTON PIRES DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 23/02/2024 | 15940.15 | 15940.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete lider do governo, conforme Res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de 2023. | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 23/02/2024 | 49879.15 | 49879.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 26/02/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 27/02/2024 | 49958.87 | 49958.87 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 27/02/2024 | 49993.86 | 49993.86 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00000993062474 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 27/02/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da corregedoria parlamentar, conforme Res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 27/02/2024 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da quarta suplencia da secretaria da mesa, conforme Res. 1885/2020.Mes de Fevereiro de 2024. | 00000993062474 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 27/02/2024 | 20800.00 | 20800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete do segundo secretario da mesa diretora, conforme Res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de 2023. | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 27/02/2024 | 49771.64 | 49771.64 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 27/02/2024 | 10491.82 | 10491.82 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos linksde 300mbps firewall de seguranca prestados no mes de setembro/2023 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 27/02/2024 | 10491.82 | 10491.82 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos linksde 300mbps firewall de seguranca prestados no mes de outubro/2023 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 27/02/2024 | 9988.21 | 9988.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos linksde 300mbps firewall de seguranca prestados no mes de novembro/2023 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 27/02/2024 | 9988.21 | 9988.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos linksde 300mbps firewall de seguranca prestados no mes de dezembro/2023 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 28/02/2024 | 8732.00 | 8732.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 28/02/2024 | 5031.70 | 5031.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 28/02/2024 | 8386.95 | 8386.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso da creche desta assembleia | 17698441000101 | POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 28/02/2024 | 2284.50 | 2284.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 28/02/2024 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 28/02/2024 | 12231.60 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cilindro de gas refrigerante suporte de ar condicionado tubo de cobre capacitor mangueira cristal para uso desta assembleia | 23446094000122 | EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 00401 | 28/02/2024 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00402 | 28/02/2024 | 55208.61 | 55208.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca vidal de medeiros utilizado por esta assembleia mes fevereiro/2024 | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 28/02/2024 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 28/02/2024 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000874792495 | WAGNER DE SOUZA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 28/02/2024 | 49995.00 | 49995.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 28/02/2024 | 49931.88 | 49931.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 28/02/2024 | 48750.00 | 48750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00036494623468 | JOSE IVANILSON S DE LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 28/02/2024 | 15000.00 | 15000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na quarta secretaria da mesa, conforme Res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de 2024. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 28/02/2024 | 49487.02 | 49487.02 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 28/02/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao primeira suplencia da mesa, conforme Res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de 2024. | 00092955231487 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 28/02/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00412 | 28/02/2024 | 16250.00 | 16250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de livros da coletanea da legislacao estadual sobre violencia contra a mulher para uso destaassembleia | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 29/02/2024 | 2864240.04 | 2864240.04 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia Fevereiro de 2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 29/02/2024 | 17253.44 | 17253.44 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a folha civil desta Assembleia Legislativa complementar a competencia Fevereiro de 2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00418 | 29/02/2024 | 586770.09 | 586770.09 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores inativos desta Assembleia Legislativa, mes deMarco de 2024. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00419 | 29/02/2024 | 196016.85 | 196016.85 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saude dos servidores ativos desta Assembleia Legislativa, mes de Fevereiro de 2024. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Inexigível | 00420 | 29/02/2024 | 20449.58 | 20449.58 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a impostoterritorial urbano IPTU do imovel situado a Rua Dom PedroI utilizado por esta Assembleia Legislativa. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Inexigível | 00421 | 29/02/2024 | 6289.38 | 6289.38 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de lixo TCR do imovel situado a Rua Dom Pedro I utilizado por esta Assembleia Legislativa. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 29/02/2024 | 49988.26 | 49988.26 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00423 | 29/02/2024 | 1707.60 | 1707.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tinta lavavel para uso desta assembleia | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00424 | 29/02/2024 | 3356.60 | 3356.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. Mes de Fevereiro de 2023. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 29/02/2024 | 5440.90 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de manutencao para uso desta assembleia | 29619153000101 | JEMM COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00426 | 29/02/2024 | 5712.63 | 5712.63 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Desembargador Souto Maior utilizado por esta Assembleia.Mes de Fevereiro de 2023. | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00427 | 29/02/2024 | 24845.01 | 24845.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua D. Pedro I utilizado por esta Assembleia. Mes de Fevereiro de 2023. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 29/02/2024 | 2632.85 | 2632.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito a solicitante | 00037408151400 | EDIONE DIAS CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 29/02/2024 | 3791.64 | 3791.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito a solicitante | 00078894174468 | ANNE STEPHSNIE B DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 29/02/2024 | 4998.00 | 4998.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao preventica corretiva e preditiva nos elevadores desta Assembleia Legislativa. Mes de Dezembro de 2023. | 10965978000141 | A.S.R.COM.PREST.SERV.DE ENGENHARIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 29/02/2024 | 4998.00 | 4998.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao preventica corretiva e preditiva nos elevadores desta Assembleia Legislativa. Mes de Janeiro de2023. | 10965978000141 | A.S.R.COM.PREST.SERV.DE ENGENHARIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 29/02/2024 | 12830.00 | 12830.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacao, instalacao, configuracao, gerenciamento e suporte de 40 tablets e 22 notebooks para uso desta Assembleia. Mes de Fevereiro de 2023. | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES EIRELI ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 29/02/2024 | 4841.15 | 4841.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracoes sofridas por veiculos para uso desta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00434 | 29/02/2024 | 2400.00 | 2400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de manutencao preventiva dos sistemas de sonorizacao desta Assembleia Legislativa. Mes deJaneiro de 2023. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 29/02/2024 | 48456.10 | 48456.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00031494048434 | FRANCISCO JOSE GARCIA FIGUEIREDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 29/02/2024 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da terceira secretaria da mesa, conforme Res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de 2023. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 29/02/2024 | 4324.60 | 4324.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a terco de ferias proporcional que temdireito a solicitante. | 00041226119468 | LUCY NEGROMONTE XAVIER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 01/03/2024 | 44058.01 | 44058.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 01/03/2024 | 49609.00 | 49609.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 01/03/2024 | 49965.42 | 49965.42 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00008929615465 | JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 01/03/2024 | 23114.67 | 23114.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da presidencia. conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de 2024. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 01/03/2024 | 49922.62 | 49922.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00092955231487 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 01/03/2024 | 49960.04 | 49960.04 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 01/03/2024 | 49985.01 | 49985.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente comissao da juventude. Esportee lazer, conforme Res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2024. | 00008929615465 | JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00445 | 04/03/2024 | 33104.00 | 33104.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos funcionarios desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Inexigível | 00446 | 04/03/2024 | 47336.88 | 47336.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a impostoterritorial urbano IPTU e Taxade coleta de lixo TCR do imovel situado a PR Vidal de Negreiros utilizado por esta Assembleia Legislativa. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 04/03/2024 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00448 | 04/03/2024 | 1024.11 | 1024.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do grupo geradordesta assembleia mes fevereiro/2024 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00449 | 04/03/2024 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00451 | 04/03/2024 | 3024.00 | 3024.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cabos de audio para o plenario pertencente a esta assembleia | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 04/03/2024 | 4971.63 | 4971.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de manutencao para uso desta assembleia | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 04/03/2024 | 5228.35 | 5228.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 21318384000165 | J.T.A. COM. DE ART.DESCARTAVEIS LTDA-ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 04/03/2024 | 2383.60 | 2383.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de massa corrida interior 18l e assento almofadado de vaso sanitario para uso desta assembleia | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 04/03/2024 | 6123.90 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 19750069000160 | FORLIMP COM DIST PROD PERF.LIMP.EIRELLI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 04/03/2024 | 49333.57 | 49333.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 04/03/2024 | 47472.02 | 47472.02 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 04/03/2024 | 49292.56 | 49292.56 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 05/03/2024 | 47881.67 | 47881.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 05/03/2024 | 49735.04 | 49735.04 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 05/03/2024 | 9999.00 | 9999.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete do primeiro corregedor parlamentar , conforme Res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de 2024. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 05/03/2024 | 36946.02 | 36946.02 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da 1 secretaria, conforme Res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de 2024. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 05/03/2024 | 58834.07 | 58834.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a abono salarial que tem direito o solicitante | 00015130282434 | WILLIAMS OLEGARIO DA TRINDADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 05/03/2024 | 4800.00 | 4800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00036494623468 | JOSE IVANILSON S DE LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00466 | 05/03/2024 | 5243.00 | 5243.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes parauso desta assembleia | 00079747353415 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00467 | 05/03/2024 | 3270.62 | 3270.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 05/03/2024 | 19400.00 | 19400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia mes janeiro/2024 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 05/03/2024 | 219489.18 | 219489.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia mes janeiro/2024 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Inexigível | 00470 | 05/03/2024 | 3516.89 | 3516.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a impostoterritorial urbano IPTU do imovel situado a Rua Des. Souto Maior, utilizado por esta Assembleia Legislativa. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Inexigível | 00471 | 05/03/2024 | 1377.34 | 1377.34 | de despesa referente a Taxa decoleta de residuos TCR do imovel situado a Rua Des. Souto Maior, utilizado por esta Assembleia Legislativa. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 07/03/2024 | 1720.00 | 1720.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um aparelho de arcondicionado para uso desta assembleia | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 07/03/2024 | 1720.00 | 1720.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um aparelho de arcondicionado para uso desta assembleia | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 07/03/2024 | 1720.00 | 1720.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um aparelho de arcondicionado para uso desta assembleia | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00475 | 07/03/2024 | 4854.47 | 4854.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e servicode esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 07/03/2024 | 4391.25 | 4391.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito a solicitante | 00025096869415 | LEOBINA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 07/03/2024 | 4391.25 | 4391.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito a solicitante | 00030871760444 | MARIA CRISTINA DA SILVA ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 07/03/2024 | 4391.25 | 4391.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito a solicitante | 00004515159437 | VICTOR CASTRO DORIA DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 07/03/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de saude, saneamento e assistencia social, conforme Res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2024. | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 07/03/2024 | 120722.85 | 120722.85 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de passagens aereas para uso desta Assembleia Legislativa. Mes deFevereiro de 2024. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00481 | 07/03/2024 | 2745.00 | 2745.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 48959512000106 | RJ RESTAURANTE E BAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 07/03/2024 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 07/03/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 07/03/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 07/03/2024 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 07/03/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 07/03/2024 | 4830.00 | 4830.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de dois aparelhos dear condicionado para uso destaassembleia | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 00488 | 07/03/2024 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 07/03/2024 | 4800.00 | 4800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coquetel realizado nesta assembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 07/03/2024 | 33248.46 | 33248.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso dos funcionarios desta assembleia mes janeiro/24 | 00958548004802 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00491 | 07/03/2024 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a palestra com o tema neurodiversidade no ambiente escolar estrategias para uma inclusao genuina ministrada nacreche desta assembleia | 38177144000190 | INSTITUTO ESPECTRO DO SABER LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 07/03/2024 | 36000.00 | 36000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia mes fevereiro/24 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 07/03/2024 | 12230.00 | 12230.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de solucao de comunicacao e colaboracao que integram as ferramentas de email agenda e contatos utilizados por esta assembleia mes fevereiro/24 | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02925928412 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 07/03/2024 | 4998.00 | 4998.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de manutencao dos elevadores desta assembleia mes fevereiro/2024 | 10965978000141 | A.S.R.COM.PREST.SERV.DE ENGENHARIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00495 | 07/03/2024 | 3503.08 | 3503.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado pela creche desta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 07/03/2024 | 947.87 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00005589098416 | REGINA COELI VIANA ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 07/03/2024 | 2152.55 | 2152.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00013242393449 | EVERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 07/03/2024 | 2487.87 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00009037807470 | ITALO THOMAS LOURENCO DE FARIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 07/03/2024 | 5400.00 | 5400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00500 | 12/03/2024 | 15780.00 | 15780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a licencade banco de precos pelo periodo de 12 meses utilizadospor esta assembleia | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA DE GESTAO DE DADOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 12/03/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00046123741420 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DE SALES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00502 | 12/03/2024 | 144.00 | 144.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a coleta e transporte dos residuos hospitalares gerados pelo departamento de saude desta Assembleia. Mes de Fevereiro de 2024. | 01568077000206 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 12/03/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 12/03/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 12/03/2024 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001362466565 | JOSE GOMES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00506 | 12/03/2024 | 4680.83 | 4680.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 12428182000185 | GULLIVER MAR RESTAURANTE E EVENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00507 | 12/03/2024 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba mes fevereiro/24 posto | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00508 | 12/03/2024 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba mes fevereiro/24 posto joao pessoa | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00509 | 12/03/2024 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba mes fevereiro/24 posto campinagrande | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00510 | 12/03/2024 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba mes fevereiro/24 posto matureia | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00511 | 12/03/2024 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba mes fevereiro/24 posto catole do rocha | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00512 | 12/03/2024 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba mes fevereiro/24 posto cajazeiras | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 13/03/2024 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da 4 vice presidencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2024. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 13/03/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2024. | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 13/03/2024 | 13501.00 | 12441.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 13/03/2024 | 6322.35 | 6322.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 13/03/2024 | 4528.90 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 13/03/2024 | 3882.00 | 3882.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informatica para uso desta assembleia | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00519 | 13/03/2024 | 810.00 | 810.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos odontologicos pertencentes a esta assembleia mes fevereiro/2024 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 13/03/2024 | 19996.06 | 19996.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode multifuncional/impressora para uso desta assembleia mes fevereiro/24 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 13/03/2024 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00004874830498 | DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 13/03/2024 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002705732403 | BRUNO UGULINO DE ARAUJO MARANHAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 13/03/2024 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00007603332460 | DIEGO VICTOR FONSECA DE PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 13/03/2024 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000856773450 | RODRIGO MARTINS DE MOURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 13/03/2024 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006700646456 | WELLYTON QUEIROZ COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00526 | 13/03/2024 | 45203.75 | 45203.75 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a publicacoes de interesse destaAssembleia Legislativa no Diario Oficial do Estado da Paraiba, no periodo de 14/11/2023 a 15/12/2023. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 00527 | 13/03/2024 | 6200.00 | 6200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a publicacoes de interesse destaAssembleia Legislativa no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00528 | 14/03/2024 | 5990.00 | 5990.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de duas lincencas desolucao integral de video conferencia em nuvem(cloud) contemplando atualizacao de software e suporte tecnico para uso desta assembleia | 23692857000115 | LATAMSUL IMPORTACAO SERVICOS E COMERCIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 14/03/2024 | 3042.00 | 3042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 14/03/2024 | 5026.00 | 5026.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para ar condicionado para uso desta assembleia | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 14/03/2024 | 49648.23 | 49648.23 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2024. | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 14/03/2024 | 691.14 | 691.14 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00533 | 14/03/2024 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de postagens utilizados por esta assembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 15/03/2024 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 15/03/2024 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00031494048434 | FRANCISCO JOSE GARCIA FIGUEIREDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00536 | 15/03/2024 | 19900.00 | 19900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de livros da legislacao estadual sobre violencia contra a mulher | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 15/03/2024 | 49460.89 | 49460.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2024. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 18/03/2024 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao da pessoa com deficiencia. conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2024. | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 18/03/2024 | 49000.00 | 49000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da 2 vice presidencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2024. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 19/03/2024 | 110481.84 | 110481.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de combustivel em veiculos utilizados por esta assembleiames fevereiro/24 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00541 | 19/03/2024 | 46337.01 | 46337.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 19/03/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 19/03/2024 | 49967.27 | 49967.27 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 19/03/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00031914969391 | SILVIA FERNANDA AIRES BENJAMIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 19/03/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 19/03/2024 | 49857.52 | 49857.52 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 19/03/2024 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na segunda suplencia na mesa diretora, conforme Res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 19/03/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na segunda procuradoria de prerrogativas, conforme Res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 19/03/2024 | 20000.00 | 20000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como secretario de saude, conforme Res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 19/03/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de direito das mulheres, conforme Res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00031914969391 | SILVIA FERNANDA AIRES BENJAMIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 19/03/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na primeira vice presidencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de Marco 2024. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 19/03/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como segundo corregedor substituto, conforme Res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00056860196491 | DAMIAO JOAQUIM ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 19/03/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2024. | 00055246451453 | EDIVALDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 19/03/2024 | 49878.18 | 49878.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 20/03/2024 | 6439.90 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta Assembleia. | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 20/03/2024 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma cafeteira eletrica em capsulas para uso desta assembleia | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 20/03/2024 | 10420.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral parauso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00599 | 20/03/2024 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (SIAF)a esta Assembleia Legislativa.Mes de Janeiro de 2024. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00600 | 20/03/2024 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (REPAD) a esta Assembleia Legislativa. Mes de Janeiro de2024. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 00601 | 20/03/2024 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 00602 | 20/03/2024 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00603 | 20/03/2024 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (REPAD) a esta Assembleia Legislativa. Mes de Fevereiro de 2024. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00604 | 20/03/2024 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (SIAF)a esta Assembleia Legislativa.Mes de Fevereiro de 2024. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 20/03/2024 | 34840.00 | 34840.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 20/03/2024 | 2580.00 | 2580.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de 2 smart tv led tela 32 para uso desta assembleia | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 20/03/2024 | 5261.15 | 5261.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 17698441000101 | POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 20/03/2024 | 8759.50 | 8759.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para a creche pertencente a esta assembleia | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00609 | 20/03/2024 | 16868.62 | 16868.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade paga por esta Assembleia Legislativa. Mes deJaneiro de 2024. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00610 | 20/03/2024 | 17823.60 | 17823.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade paga por esta Assembleia Legislativa. Mes deFevereiro de 2024. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 20/03/2024 | 10000.58 | 10000.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00018160298404 | ANGELA MARIA MAYER VENTURA MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 20/03/2024 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003031371429 | LAIZA FERREIRA ALMEIDA LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 20/03/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 20/03/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 20/03/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 20/03/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 20/03/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 20/03/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 20/03/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 20/03/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 20/03/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 20/03/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 20/03/2024 | 49999.72 | 49999.72 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar. Conforme Res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 20/03/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 20/03/2024 | 15000.00 | 15000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente a funcao no gabinete da quarta secretaria. Conforme Res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 20/03/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 20/03/2024 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 20/03/2024 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 20/03/2024 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005995133497 | DIEGO BANDEIRA SCHULLER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00630 | 20/03/2024 | 17823.60 | 17823.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade paga por esta Assembleia. Mes de Marco de 2024. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 20/03/2024 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 20/03/2024 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00633 | 20/03/2024 | 1140.00 | 1140.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 21/03/2024 | 16837377.35 | 16837377.35 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Marco/2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 21/03/2024 | 3397736.79 | 3397736.79 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio alimentacao concedido aos servidores desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Marco/2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 21/03/2024 | 2915.88 | 2915.88 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia, referente ao mes de Marco/2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 21/03/2024 | 719747.78 | 719747.78 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada, referente ao mes de Marco/2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 02 | BENEFICIOS A SERV E EMPREG ASS MEDICA E ODONTOLO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 21/03/2024 | 115522.40 | 115522.40 | Valor empenhado para pagamentocom Auxilio Saude nos termos da Resolucao 2.056/2022. Mes de Marco/2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 21/03/2024 | 132025.60 | 132025.60 | Valor empenhado para pagamentocom adicional de natureza juridica nos termos da Resolucao 2.058/2022. Mes de Marco/2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 21/03/2024 | 104410.24 | 104410.24 | Valor empenhado para pagamentocom Acumulo de Acervo de Atividade legislativa - RAAL nos termos da Resolucao 2.059/2022. Mes de Marco/2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 21/03/2024 | 458827.80 | 458827.80 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Contributiva, referente ao mes Marco/2024 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00643 | 21/03/2024 | 15000.30 | 15000.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00644 | 21/03/2024 | 9500.52 | 9500.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 21/03/2024 | 131193.57 | 131193.57 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Capitalizada, referente ao mes Marco/2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00647 | 21/03/2024 | 20000.20 | 20000.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00648 | 21/03/2024 | 4700.03 | 4700.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00650 | 21/03/2024 | 6607.20 | 6607.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00651 | 21/03/2024 | 18000.18 | 18000.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00652 | 21/03/2024 | 25200.22 | 25200.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00653 | 21/03/2024 | 6600.00 | 6600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00654 | 21/03/2024 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00655 | 21/03/2024 | 6600.00 | 6600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00656 | 21/03/2024 | 5049.00 | 5049.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00657 | 21/03/2024 | 11082.00 | 11082.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00658 | 21/03/2024 | 27000.17 | 27000.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00659 | 21/03/2024 | 22500.21 | 22500.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00660 | 21/03/2024 | 8000.20 | 8000.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00661 | 21/03/2024 | 15000.14 | 15000.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 21/03/2024 | 310130.30 | 310130.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de Operacionacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Mes de Marco de 2024. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00663 | 21/03/2024 | 92309.50 | 92309.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00664 | 21/03/2024 | 11000.01 | 11000.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00665 | 21/03/2024 | 1859.00 | 1859.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00666 | 21/03/2024 | 3531.00 | 3531.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00667 | 21/03/2024 | 3608.00 | 3608.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00668 | 21/03/2024 | 1259.00 | 1259.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00669 | 21/03/2024 | 4596.00 | 4596.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00670 | 21/03/2024 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00671 | 21/03/2024 | 6348.00 | 6348.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00672 | 21/03/2024 | 656.00 | 656.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00673 | 21/03/2024 | 28505.04 | 28505.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00674 | 21/03/2024 | 575.00 | 575.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00675 | 21/03/2024 | 4294.44 | 4294.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00676 | 21/03/2024 | 4000.13 | 4000.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00677 | 21/03/2024 | 19971.50 | 19971.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00678 | 21/03/2024 | 2000.04 | 2000.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00679 | 21/03/2024 | 3000.01 | 3000.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00680 | 21/03/2024 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00681 | 21/03/2024 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00682 | 21/03/2024 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00683 | 21/03/2024 | 35962.47 | 35962.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00684 | 21/03/2024 | 10500.00 | 10500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00685 | 21/03/2024 | 32000.31 | 32000.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00686 | 21/03/2024 | 5000.04 | 5000.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00687 | 21/03/2024 | 7150.00 | 7150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00688 | 21/03/2024 | 5000.04 | 5000.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00689 | 21/03/2024 | 10000.25 | 10000.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00690 | 21/03/2024 | 26220.96 | 26220.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00691 | 21/03/2024 | 23832.25 | 23832.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00692 | 21/03/2024 | 47288.00 | 47288.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00693 | 21/03/2024 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00694 | 21/03/2024 | 22756.00 | 22756.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00695 | 21/03/2024 | 6656.00 | 6656.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00696 | 21/03/2024 | 7204.00 | 7204.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 21/03/2024 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Marco de 2023. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 21/03/2024 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Marco de 2023. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 21/03/2024 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Marco de 2023. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 21/03/2024 | 410.70 | 410.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Marco de 2023. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 21/03/2024 | 3087.34 | 3087.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Marco de 2023. | 00438795000114 | INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 21/03/2024 | 273.49 | 273.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Marco de 2023. | 03474832000138 | INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 21/03/2024 | 2546.52 | 2546.52 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Marco de 2023. | 46252639000165 | FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 21/03/2024 | 49900.00 | 49900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 21/03/2024 | 45250.00 | 45250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 21/03/2024 | 666.66 | 666.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direito o solicitante | 00005265682406 | ROMULO LOPES DANTAS COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 21/03/2024 | 1955.47 | 1955.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direito o solicitante | 00005265682406 | ROMULO LOPES DANTAS COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 22/03/2024 | 49990.00 | 49990.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 22/03/2024 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006700646456 | WELLYTON QUEIROZ COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 22/03/2024 | 6990.00 | 6990.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como presidente da comissao legislacao cidada, conforme Res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 22/03/2024 | 44500.00 | 44500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00004231573450 | JUSCELINO MIGUEL DOS ANJOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 22/03/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de administracao, servico publico e seguranca. conforme Res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00004231573450 | JUSCELINO MIGUEL DOS ANJOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 22/03/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 22/03/2024 | 333860.89 | 333860.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial executados nas dependencias destaAssembleia Legislativa. Mes de Marco de 2024. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 22/03/2024 | 3600.00 | 3600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 22/03/2024 | 48585.52 | 48585.52 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 25/03/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 26/03/2024 | 29973.91 | 29973.91 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete lider do governo, conforme Res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 26/03/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00720 | 26/03/2024 | 586027.62 | 586027.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos funcionarios inativos desta assembleia mes abril/2024 | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00721 | 26/03/2024 | 195070.19 | 195070.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos funcionarios ativos desta assembleia mes abril/2024 | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00722 | 26/03/2024 | 55208.61 | 55208.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca vidal de negreiros utilizado por esta assembleia mes marco/24 | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00723 | 26/03/2024 | 3356.60 | 3356.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia mes marco/24 | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00724 | 26/03/2024 | 5712.63 | 5712.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua desembargador souto maior utilizado por esta assembleia mes marco/24 | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00725 | 26/03/2024 | 24845.01 | 24845.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedrol utilizado por esta assembleia mes marco/24 | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 26/03/2024 | 49880.91 | 49880.91 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 26/03/2024 | 49999.22 | 49999.22 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente comissao da juventude. Esportee lazer, conforme Res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00008929615465 | JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 00728 | 26/03/2024 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 26/03/2024 | 4800.00 | 4800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a realizacao de um coquetel parauso desta assembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 26/03/2024 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a realizacao de um coquetel parauso desta assembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 26/03/2024 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 26/03/2024 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 26/03/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 26/03/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 26/03/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 26/03/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 26/03/2024 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar de folha civil desta Assembleia Legislativa. Competencia Marco de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 26/03/2024 | 2933511.22 | 2933511.22 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia Marco de 2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 26/03/2024 | 18041.59 | 18041.59 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar de folha civil desta Assembleia Legislativa. Competencia Marco de 2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 27/03/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 27/03/2024 | 49444.29 | 49444.29 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 27/03/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da corregedoria parlamentar, conforme Res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 27/03/2024 | 49030.82 | 49030.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00031494048434 | FRANCISCO JOSE GARCIA FIGUEIREDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 27/03/2024 | 49533.00 | 49533.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 01/04/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na presidencia da CCJ, conforme Res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00748 | 01/04/2024 | 2499.90 | 2499.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de manutencao em veiculo Hilux. | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00749 | 01/04/2024 | 6955.83 | 6955.83 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao em veiculo Hilux. | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 01/04/2024 | 49319.00 | 49319.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 01/04/2024 | 49804.80 | 49804.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00092955231487 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 01/04/2024 | 45163.50 | 45163.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00036494623468 | JOSE IVANILSON S DE LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 01/04/2024 | 49850.05 | 49850.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 01/04/2024 | 49968.01 | 49968.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 01/04/2024 | 47076.60 | 47076.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 01/04/2024 | 37000.00 | 37000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da 1 secretaria, conforme Res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 01/04/2024 | 20000.00 | 20000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da 4 vice presidencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 01/04/2024 | 20800.00 | 20800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete do segundo secretario da mesa diretora, conforme Res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 01/04/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao primeira suplencia da mesa, conforme Res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00092955231487 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 01/04/2024 | 26665.55 | 26665.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da presidencia. conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 01/04/2024 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da terceira secretaria da mesa, conforme Res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 01/04/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de saude, saneamento e assistencia social, conforme Res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 02/04/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 02/04/2024 | 49998.01 | 49998.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00004874119433 | PAULO TARCISIO PESSOA JARDIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 02/04/2024 | 49964.97 | 49964.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 02/04/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 02/04/2024 | 49985.97 | 49985.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 02/04/2024 | 20709.00 | 20709.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoinstalacao configuracao gerenciamento de computadores para uso desta assembleia mes marco/2024 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES EIRELI ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00769 | 02/04/2024 | 5043.23 | 5043.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 02/04/2024 | 19400.00 | 19400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia mes fevereiro/2024 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 02/04/2024 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00772 | 02/04/2024 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a anuidade da associacao brasileira das escolas do legislativos | 05801353000104 | ASSOCIACAO BRAS DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Inexigível | 00773 | 02/04/2024 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a cooperacao tecnica para realizacao do 1 congresso e feira de oportunidades para municipios do estado da paraiba | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00774 | 02/04/2024 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas utilizado poresta assembleia mes marco/2024posto joao pessoa | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00775 | 02/04/2024 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas utilizado poresta assembleia mes marco/2024posto campina grande | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00776 | 02/04/2024 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas utilizado poresta assembleia mes marco/2024posto cajazeiras | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00777 | 02/04/2024 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas utilizado poresta assembleia mes marco/2024posto catole do rocha | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00778 | 02/04/2024 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas utilizado poresta assembleia mes marco/2024posto | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00779 | 02/04/2024 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas utilizado poresta assembleia mes marco/2024posto matureia | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 02/04/2024 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 02/04/2024 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00026214091487 | EDINEUSA MOURA SANTOS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 02/04/2024 | 9000.00 | 9000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 02/04/2024 | 2250.00 | 2250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00011380748453 | GILVAN MOURA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 02/04/2024 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU | Dispensa | 00785 | 03/04/2024 | 6500.00 | 6500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de obra de arte parauso desta assembleia | 53255752000160 | 53.255.752 ALEXANDRA CORDEIRO E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 00786 | 03/04/2024 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 00787 | 03/04/2024 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00788 | 03/04/2024 | 1414.50 | 1414.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de argamassa para uso desta assembleia | 29619153000101 | JEMM COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 03/04/2024 | 1011.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletricopara uso desta assembleia | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 03/04/2024 | 2389.55 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletricopara uso desta assembleia | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 03/04/2024 | 2242.66 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletricopara uso desta assembleia | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00792 | 03/04/2024 | 3136.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletricopara uso desta assembleia | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00793 | 03/04/2024 | 252.00 | 252.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletricopara uso desta assembleia | 13603534000154 | CENTER LUZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00794 | 03/04/2024 | 7640.00 | 7640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a licencade banco de precos para uso desta assembleia | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA DE GESTAO DE DADOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00795 | 03/04/2024 | 1036.00 | 1036.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parao setor medico desta assembleia | 02147582000169 | HOSMED COMERCIO DE PROD HOSPITALARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00796 | 03/04/2024 | 5375.75 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parao setor medico desta assembleia | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00797 | 03/04/2024 | 1442.92 | 1442.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parao setor medico desta assembleia | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00798 | 03/04/2024 | 12230.00 | 12230.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de solucao de comunicacao e colaboracao que integram as ferramentas de email agenda e contatos utilizados por esta assembleia mes marco/2024 | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02925928412 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00799 | 03/04/2024 | 4263.96 | 4263.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00800 | 03/04/2024 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 03/04/2024 | 49163.28 | 49163.28 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00008929615465 | JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 03/04/2024 | 189828.48 | 189828.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia mes fevereiro/2024 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 03/04/2024 | 49998.93 | 49998.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00003571558405 | GEORGE VNTURA MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 03/04/2024 | 48864.66 | 48864.66 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 03/04/2024 | 9999.00 | 9999.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete do primeiro corregedor parlamentar , conforme Res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00806 | 03/04/2024 | 710.00 | 710.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para moto pertencente a esta assembleia | 10633579000183 | COMERCIAL MOTO PECAS FM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00807 | 03/04/2024 | 1446.46 | 1446.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de capsulas de cafe e cha para uso desta assembleia | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 00808 | 04/04/2024 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalha para uso desta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00809 | 04/04/2024 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso do setor medico desta assembleia | 00958548003750 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00810 | 04/04/2024 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso desta assembleia | 00958548003911 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00811 | 04/04/2024 | 1212.13 | 1212.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a seguro da moto shineray pertencente aesta assembleia | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 04/04/2024 | 1091.50 | 1091.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para a creche desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00813 | 04/04/2024 | 2955.20 | 2955.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para a creche desta assembleia | 17698441000101 | POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00814 | 04/04/2024 | 32658.00 | 32658.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos funcionarios desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00815 | 04/04/2024 | 1024.11 | 1024.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de manutencao corretiva e/ou preventiva utilizadas por estaassembleia mes marco/24 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00816 | 04/04/2024 | 978.89 | 978.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 26113561000190 | NADJA VANESSA DE LUCENA PESSOA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 04/04/2024 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 04/04/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 04/04/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 04/04/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 04/04/2024 | 375.00 | 375.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 04/04/2024 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006700646456 | WELLYTON QUEIROZ COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 04/04/2024 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00033844470425 | JOSE AGUINALDO MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 04/04/2024 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00092990061487 | CRISTIANO TEIXEIRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 04/04/2024 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005995133497 | DIEGO BANDEIRA SCHULLER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 04/04/2024 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 04/04/2024 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 04/04/2024 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00046851976404 | NIURA KLEN GARCIA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 04/04/2024 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 04/04/2024 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 04/04/2024 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 08/04/2024 | 49948.92 | 49948.92 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00833 | 09/04/2024 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a seguro da moto shineray pertencente aesta Assembleia. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00835 | 09/04/2024 | 2530.44 | 2530.44 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. Periodo 01/03/2024a 30/03/2024. | 00000000045292 | BB SEGURO VIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 09/04/2024 | 4031.37 | 4031.37 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direito a solicitante | 00045064016468 | GERLANE MAIA RODRIGUES NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00837 | 10/04/2024 | 1584.86 | 1584.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 05406827000113 | JOSIER ROLIM NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00839 | 10/04/2024 | 3488.36 | 3488.36 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00840 | 10/04/2024 | 4818.68 | 4818.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00841 | 11/04/2024 | 634.05 | 634.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do veiculo spin 1.8 premier at pertencente a esta assembleia | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00842 | 11/04/2024 | 1562.47 | 1562.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para revisao do veiculo spin 1.8 premier at pertencente a esta assembleia | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 11/04/2024 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de desenvolvimentoturismo e meio ambiente, conforme Res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00004874119433 | PAULO TARCISIO PESSOA JARDIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00844 | 11/04/2024 | 216.00 | 216.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a coleta e transporte dos residuos hospitalares gerados pelo departamento de saude desta Assembleia. Mes de Marco de 2024. | 01568077000206 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00845 | 11/04/2024 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00847 | 11/04/2024 | 57410.22 | 57410.22 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 11/04/2024 | 2960.00 | 2960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um aparelho de arcondicionado para uso desta assembleia | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00849 | 11/04/2024 | 4400.00 | 4400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de botoes arranjos ecoroas de flores para uso desta assembleia | 31429504000155 | LUCIANO MATIAS DO NASCIMENTO 55056857491 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 00850 | 11/04/2024 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 00851 | 11/04/2024 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 00852 | 11/04/2024 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 11/04/2024 | 4391.25 | 4391.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante | 00002759618420 | MANOEL DOS SANTOS LEAL NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00854 | 11/04/2024 | 2470.50 | 2470.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 48959512000106 | RJ RESTAURANTE E BAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 11/04/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor em favor do solicitante | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 11/04/2024 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor em favor do solicitante | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00857 | 11/04/2024 | 3969.60 | 3969.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de postagens utilizados por esta assembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00858 | 11/04/2024 | 1140.00 | 1140.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao desta assembleia mes marco/24 | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 11/04/2024 | 33521.77 | 33521.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso dos funcionarios desta assembleia mes fevereiro/2024 | 00958548004802 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00860 | 11/04/2024 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente prestacaode servicos de manutencao preventiva dos sistemas de sonorizacao desta assembleia mes fevereiro/2024 | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 11/04/2024 | 207840.00 | 207840.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia mes marco/2024 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 11/04/2024 | 19996.06 | 19996.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode multifuncional impressoras para uso desta assembleia mes marco/2024 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 11/04/2024 | 102386.12 | 102386.12 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de passagens aereas para uso desta Assembleia Legislativa. Mes deMarco de 2024. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00864 | 12/04/2024 | 19500.00 | 19500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao curso especialista referencia para funcionarios efetivos desta assembleia | 13292261000174 | VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00865 | 12/04/2024 | 133150.62 | 133150.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de abastecimento de veiculos utilizados por esta assembleiames marco/2024 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 15/04/2024 | 7200.00 | 7200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 16/04/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 16/04/2024 | 49553.30 | 49553.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da segunda vice presidencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 16/04/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 16/04/2024 | 5495.24 | 5495.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ressarcimento de desconto previdenciario que tem direitoo solicitante | 00019100302449 | VALDIMY PESSOA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00871 | 16/04/2024 | 2677.32 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologico para uso desta assembleia | 11366435000170 | MG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00872 | 16/04/2024 | 3379.07 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologico para uso desta assembleia | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00873 | 16/04/2024 | 7035.35 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologico para uso desta assembleia | 22982948000122 | DENTAL NATAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00874 | 16/04/2024 | 1655.00 | 1655.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma smart tv led tela 40 para uso desta assembleia | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00875 | 16/04/2024 | 2521.60 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00876 | 16/04/2024 | 1110.00 | 1110.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de conectores divisores e cabos para transmissao do sinal da tv assembleia | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRICO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 16/04/2024 | 1720.00 | 1720.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um aparelho de arcondicionado para uso desta assembleia | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 16/04/2024 | 1355.00 | 1355.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um frigobar para uso desta assembleia | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00879 | 16/04/2024 | 2945.53 | 2945.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tapetes e almofadas para a divisao de psicologia desta assembleia | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DECORACOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 16/04/2024 | 6600.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamentos de informatica para uso desta assembleia | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 16/04/2024 | 3534.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de suprimentos de informatica para uso desta assembleia | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 16/04/2024 | 1920.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de de quatro monitores para uso desta assembleia | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 16/04/2024 | 7330.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamentos de informatica para uso desta assembleia | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 16/04/2024 | 3145.00 | 3145.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de suprimentos de informatica para uso desta assembleia | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 16/04/2024 | 17195.00 | 17195.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | VEICULOS DIVERSOS | Dispensa | 00886 | 16/04/2024 | 34886.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de veiculo motocicleta para uso desta assembleia | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00887 | 16/04/2024 | 9000.00 | 9000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de mochilas artesanais em couro para uso desta assembleia | 37698670000133 | 37.698.670 RAYANNE JENYFFER MARTINS ALBU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00890 | 16/04/2024 | 1702.80 | 1702.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso desta assembleia | 05230009002903 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA-FARMACIA PERMAN |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 17/04/2024 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de direito da pessoa com deficiencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de Marco de 2024. | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 00892 | 17/04/2024 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalha para uso desta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00893 | 17/04/2024 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de obras literarias para uso desta assembleia | 00019110200487 | BISMARCK MARTINS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00894 | 17/04/2024 | 4400.00 | 4400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de coroas de flores para uso desta assembleia | 19816632000156 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 17/04/2024 | 4998.00 | 4998.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores desta assembleia mes marco/2024 | 10965978000141 | A.S.R.COM.PREST.SERV.DE ENGENHARIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 17/04/2024 | 691.14 | 691.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 17/04/2024 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00039674274472 | LUIZ MOTTA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 17/04/2024 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 17/04/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00007350242433 | FELIPE TORRES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 17/04/2024 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 17/04/2024 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 17/04/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 17/04/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005995133497 | DIEGO BANDEIRA SCHULLER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 17/04/2024 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006700646456 | WELLYTON QUEIROZ COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 17/04/2024 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006700646456 | WELLYTON QUEIROZ COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 17/04/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 17/04/2024 | 3258.26 | 3258.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00009280803409 | BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 17/04/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 17/04/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 17/04/2024 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 17/04/2024 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001362466565 | JOSE GOMES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 17/04/2024 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005167208483 | ALBANO VANDERLEI BORBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 17/04/2024 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00009045382490 | MARCIA REGINA VASCONCELOS DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 17/04/2024 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001013154495 | ANNA GEORGEA FRANCO FEITOSA MAYER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 17/04/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00007350242433 | FELIPE TORRES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 17/04/2024 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006700646456 | WELLYTON QUEIROZ COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00917 | 18/04/2024 | 12000.00 | 12000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado por esta assembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00918 | 18/04/2024 | 2352.40 | 2352.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 17698441000101 | POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00919 | 18/04/2024 | 9034.55 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso da creche desta assembleia | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00920 | 18/04/2024 | 1870.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelho de ar condicionado para uso desta assembleia | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 18/04/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 18/04/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 18/04/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00046851976404 | NIURA KLEN GARCIA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 18/04/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 18/04/2024 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 18/04/2024 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 18/04/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 18/04/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00060182520404 | FRANCISCO SALES F BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00929 | 18/04/2024 | 310130.30 | 310130.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de Operacionacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Mes de Abril de 2024. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 18/04/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00056860196491 | DAMIAO JOAQUIM ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 18/04/2024 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2024. | 00055246451453 | EDIVALDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 18/04/2024 | 20000.00 | 20000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como secretario de saude, conforme Res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 18/04/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 18/04/2024 | 49935.42 | 49935.42 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 18/04/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na segunda procuradoria de prerrogativas, conforme Res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 19/04/2024 | 17020153.53 | 17020153.53 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Abril/2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 19/04/2024 | 2915.88 | 2915.88 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia, referente ao mes de Abril/2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 19/04/2024 | 611157.61 | 611157.61 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada, referente ao mes de Abril/2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 19/04/2024 | 151499.32 | 151499.32 | Valor empenhado para pagamentocom adicional de natureza juridica nos termos da Resolucao 2.058/2022. Mes de Abril/2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 19/04/2024 | 108921.12 | 108921.12 | Valor empenhado para pagamentocom Acumulo de Acervo de Atividade legislativa - RAAL nos termos da Resolucao 2.059/2022. Mes de Abril/2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 19/04/2024 | 462930.17 | 462930.17 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Contributiva, referente ao mes Abril/2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 19/04/2024 | 133220.59 | 133220.59 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Capitalizada, referente ao mes Abril/2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 19/04/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na primeira vice presidencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 19/04/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00003813392465 | DANIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 19/04/2024 | 49700.68 | 49700.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 19/04/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de direito das mulheres, conforme Res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00003813392465 | DANIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 19/04/2024 | 3400505.39 | 3400505.39 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio alimentacao concedido aos servidores desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Abril/2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 02 | BENEFICIOS A SERV E EMPREG ASS MEDICA E ODONTOLO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 19/04/2024 | 118823.04 | 118823.04 | Valor empenhado para pagamentocom Auxilio Saude nos termos da Resolucao 2.056/2022. Mes de Abril/2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 19/04/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 19/04/2024 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na segunda suplencia da mesa, conforme Res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00004172976450 | CARMEM LUCIA PEREIRA DE LIMA FILHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 19/04/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00004172976450 | CARMEM LUCIA PEREIRA DE LIMA FILHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 19/04/2024 | 49919.25 | 49919.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 19/04/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como segundo corregedor substituto, conforme Res. 1885/2020. Mes deAbril de 2024. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 19/04/2024 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor nesta Assembleia Legislativa. Competencia Abril de 2024. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 19/04/2024 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor nesta Assembleia Legislativa. Competencia Abril de 2024. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 19/04/2024 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor nesta Assembleia Legislativa. Competencia Abril de 2024. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 19/04/2024 | 410.70 | 410.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor nesta Assembleia Legislativa. Competencia Abril de 2024. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 19/04/2024 | 3087.34 | 3087.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor nesta Assembleia Legislativa. Competencia Abril de 2024. | 00438795000114 | INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 19/04/2024 | 273.49 | 273.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor nesta Assembleia Legislativa. Competencia Abril de 2024. | 03474832000138 | INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 19/04/2024 | 2546.52 | 2546.52 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor nesta Assembleia Legislativa. Competencia Abril de 2024. | 46252639000165 | FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 23/04/2024 | 49998.89 | 49998.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 23/04/2024 | 49995.00 | 49995.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01006 | 23/04/2024 | 48400.00 | 48400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01007 | 23/04/2024 | 23000.44 | 23000.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01008 | 23/04/2024 | 9000.27 | 9000.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01009 | 23/04/2024 | 9500.36 | 9500.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01010 | 23/04/2024 | 5000.20 | 5000.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01011 | 23/04/2024 | 51759.75 | 51759.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01012 | 23/04/2024 | 16298.40 | 16298.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01013 | 23/04/2024 | 8372.88 | 8372.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01014 | 23/04/2024 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01015 | 23/04/2024 | 7500.00 | 7500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01016 | 23/04/2024 | 10000.40 | 10000.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01017 | 23/04/2024 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01018 | 23/04/2024 | 1080.00 | 1080.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01019 | 23/04/2024 | 9570.00 | 9570.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01020 | 23/04/2024 | 1760.00 | 1760.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01021 | 23/04/2024 | 396.00 | 396.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01022 | 23/04/2024 | 13903.00 | 13903.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01023 | 23/04/2024 | 2991.00 | 2991.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01024 | 23/04/2024 | 621.00 | 621.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01025 | 23/04/2024 | 275.00 | 275.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 23/04/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de educacao e cultura, conforme Res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 23/04/2024 | 2400.00 | 2400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 23/04/2024 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002705732403 | BRUNO UGULINO DE ARAUJO MARANHAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 23/04/2024 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 23/04/2024 | 640.00 | 640.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000874792495 | WAGNER DE SOUZA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 23/04/2024 | 49984.70 | 49984.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 23/04/2024 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 23/04/2024 | 130.00 | 130.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01034 | 23/04/2024 | 1574.50 | 1574.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 23/04/2024 | 520.00 | 520.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00004839843457 | ANDRE GOMES DO NASCIMENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01036 | 23/04/2024 | 1066.50 | 1066.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01037 | 23/04/2024 | 4596.00 | 4596.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01038 | 23/04/2024 | 1342.00 | 1342.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01039 | 23/04/2024 | 3043.50 | 3043.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01040 | 23/04/2024 | 7008.50 | 7008.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01041 | 23/04/2024 | 11984.50 | 11984.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01042 | 23/04/2024 | 837.00 | 837.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01043 | 23/04/2024 | 2000.10 | 2000.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01044 | 23/04/2024 | 935.00 | 935.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01045 | 23/04/2024 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01046 | 23/04/2024 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01047 | 23/04/2024 | 6656.00 | 6656.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01048 | 23/04/2024 | 22756.00 | 22756.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01049 | 23/04/2024 | 16200.34 | 16200.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01050 | 23/04/2024 | 16000.57 | 16000.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01051 | 23/04/2024 | 12000.33 | 12000.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01052 | 23/04/2024 | 11000.22 | 11000.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01053 | 23/04/2024 | 11750.44 | 11750.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01054 | 23/04/2024 | 9940.50 | 9940.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01055 | 23/04/2024 | 2160.00 | 2160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidades e propagandas dasacoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01056 | 23/04/2024 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidades e propagandas dasacoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01057 | 23/04/2024 | 23000.02 | 23000.02 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidades e propagandas dasacoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01058 | 23/04/2024 | 16000.59 | 16000.59 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidades e propagandas dasacoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01059 | 23/04/2024 | 3190.00 | 3190.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidades e propagandas dasacoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01060 | 23/04/2024 | 99.00 | 99.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidades e propagandas dasacoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01061 | 23/04/2024 | 792.00 | 792.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidades e propagandas dasacoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01062 | 23/04/2024 | 24029.21 | 24029.21 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidades e propagandas dasacoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01063 | 23/04/2024 | 25478.00 | 25478.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidades e propagandas dasacoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01064 | 23/04/2024 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidades e propagandas dasacoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01065 | 23/04/2024 | 21400.16 | 21400.16 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidades e propagandas dasacoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01066 | 23/04/2024 | 28000.25 | 28000.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidades e propagandas dasacoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01067 | 23/04/2024 | 24577.28 | 24577.28 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidades e propagandas dasacoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01068 | 23/04/2024 | 6072.96 | 6072.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidades e propagandas dasacoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01069 | 23/04/2024 | 7000.05 | 7000.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidades e propagandas dasacoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01070 | 23/04/2024 | 53094.00 | 53094.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidades e propagandas dasacoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01071 | 23/04/2024 | 38601.11 | 38601.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidades e propagandas dasacoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01072 | 23/04/2024 | 13000.47 | 13000.47 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidades e propagandas dasacoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01073 | 23/04/2024 | 10500.00 | 10500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidades e propagandas dasacoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01074 | 23/04/2024 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidades e propagandas dasacoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 23/04/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na presidencia da CCJ, conforme Res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01076 | 24/04/2024 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes Legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01079 | 24/04/2024 | 12500.51 | 12500.51 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de publicidade e propaganda das acoes Legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 24/04/2024 | 49950.00 | 49950.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 24/04/2024 | 47250.00 | 47250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01082 | 24/04/2024 | 9140.00 | 9140.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacoes em Diario Oficial de documentos de interesse desta Assembleia Legislativa. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01083 | 24/04/2024 | 19400.00 | 19400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta Assembleia. Mes de Marco de 2023. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01084 | 24/04/2024 | 193428.78 | 193428.78 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saude dos servidores ativos desta Assembleia Legislativa, mes de Maio de 2024. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01085 | 24/04/2024 | 586124.76 | 586124.76 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores inativos desta Assembleia Legislativa, mes deMaio de 2024. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01086 | 24/04/2024 | 24845.01 | 24845.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Av. Dom Pedro I utilizado por esta Assembleia. Mes de Abril de 2024. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01087 | 24/04/2024 | 3356.60 | 3356.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. Mes de Abril de 2022. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01088 | 24/04/2024 | 5712.63 | 5712.63 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Desembargador Souto Maior utilizado por esta Assembleia.Mes de Abril de 2023. | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 25/04/2024 | 49995.71 | 49995.71 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00003346543439 | MICHEL SILVESTRE HENRIQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 25/04/2024 | 49997.97 | 49997.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da procuradoria deprerrogativas, conforme Res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00003346543439 | MICHEL SILVESTRE HENRIQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 25/04/2024 | 28798.79 | 28798.79 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete lider do governo, conforme Res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 25/04/2024 | 6995.00 | 6995.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como presidente da comissao legislacao cidada, conforme Res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 25/04/2024 | 333860.89 | 333860.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial executados nas dependencias desta Assembleia Legislativa. Mes de Abril de 2024. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 25/04/2024 | 9781.78 | 9781.78 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ressarcimento de desconto previdenciario que tem direitoo solicitante | 00027625168468 | AURITA CALHEIROS DE VASCONCELOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 25/04/2024 | 13373.56 | 13373.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ressarcimento de desconto previdenciario que tem direitoo solicitante | 00028769848491 | ORLANDO MADRUGA DE FIGUEIREDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 25/04/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 25/04/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01098 | 25/04/2024 | 810.00 | 810.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos odontologicos pertencente a esta assembleia mes marco 2024 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01099 | 25/04/2024 | 55208.61 | 55208.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca vidal de negreiros utilizado por esta assembleia mes abril/24 | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01100 | 25/04/2024 | 4365.00 | 4365.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 28334080000130 | ANDRADE E RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 25/04/2024 | 57937.21 | 57937.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia mes marco/24 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 25/04/2024 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 25/04/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 25/04/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00046851976404 | NIURA KLEN GARCIA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 25/04/2024 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006700646456 | WELLYTON QUEIROZ COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 25/04/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 25/04/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 25/04/2024 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 25/04/2024 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00004916674421 | JOSEAN CALIXTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 25/04/2024 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 25/04/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 25/04/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 25/04/2024 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 25/04/2024 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 25/04/2024 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 25/04/2024 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006496363412 | MARTA CAROLINA S DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 25/04/2024 | 7200.00 | 7200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01118 | 25/04/2024 | 1180.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma divisoria de vidro para uso desta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01119 | 25/04/2024 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01121 | 25/04/2024 | 6380.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de duas smart tv 55 polegadas para uso desta assembleia | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01122 | 25/04/2024 | 9800.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de dois celulares para uso desta assembleia | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01123 | 25/04/2024 | 740.00 | 740.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um bebedouro parauso desta assembleia | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01124 | 25/04/2024 | 1655.00 | 1655.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de smart tv de 40 polegadas para uso desta assembleia | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01125 | 25/04/2024 | 2960.00 | 2960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um aparelho de arcondicionado split 18000 btus para uso desta assembleia | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01126 | 25/04/2024 | 600.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma cafeteira eletrica para uso desta assembleia | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01127 | 25/04/2024 | 1290.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma smart tv led tela 32 para uso desta assembleia | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01128 | 25/04/2024 | 8585.70 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01129 | 25/04/2024 | 522.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01130 | 25/04/2024 | 30355.00 | 30355.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 26/04/2024 | 47158.43 | 47158.43 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 26/04/2024 | 48894.00 | 48894.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 26/04/2024 | 18764.96 | 18764.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da presidencia. conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01134 | 26/04/2024 | 2440.74 | 2440.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 51477668000165 | 51.477.668 VANEIDE CHAVES DE QUEIROZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 26/04/2024 | 16149.87 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar de folha civil desta Assembleia Legislativa. Competencia Abril de 2024. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 26/04/2024 | 2954959.69 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia Abril de 2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 26/04/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 29/04/2024 | 49451.93 | 49451.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 29/04/2024 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da corregedoria parlamentar, conforme Res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 29/04/2024 | 20800.00 | 20800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete do segundo secretario da mesa diretora, conforme Res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01142 | 29/04/2024 | 15870.38 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contratacao de seguro do veiculo Mini Bus Marcopolo pertencente a esta Assembleia Legislativa. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 29/04/2024 | 49880.04 | 49880.04 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 29/04/2024 | 49785.83 | 49785.83 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00031494048434 | FRANCISCO JOSE GARCIA FIGUEIREDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 30/04/2024 | 49645.23 | 49645.23 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 30/04/2024 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da terceira secretaria da mesa, conforme Res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 30/04/2024 | 46879.22 | 46879.22 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 30/04/2024 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 30/04/2024 | 36983.18 | 36983.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da 1 secretaria, conforme Res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 01150 | 30/04/2024 | 95.68 | 95.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. Periodo 31/10/2023a 30/11/2023. | 00000000045292 | BB SEGURO VIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 01151 | 30/04/2024 | 66.56 | 66.56 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. Periodo 01/10/2023a 30/10/2023. | 00000000045292 | BB SEGURO VIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 30/04/2024 | 49310.31 | 49310.31 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 30/04/2024 | 49416.13 | 49416.13 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2024. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 01154 | 30/04/2024 | 11700.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contratacao do curso Especialista Referencia paratreinamento de servidores desta Assembleia. | 13292261000174 | VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01155 | 30/04/2024 | 10240.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para manutencao de microonibus pertencente a esta Assembleia. | 04906156000197 | GRANPECAS COM E DIST DE PECAS RETIF E SE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01156 | 30/04/2024 | 5100.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a realizacao de servicos de manutencao em microonibus pertencente a esta Assembleia. | 04906156000197 | GRANPECAS COM E DIST DE PECAS RETIF E SE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01157 | 30/04/2024 | 6000.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado por esta Assembleia. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
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Última atualização: 10/06/2024