| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00001 | 09/02/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR REFERENTE A PARTICPACAO DE SERVIDOR EM ESTAGIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, HABILITACAO EMHELICOPTERO MONOTURBINA NO GRAER/PMBA | 00001249931410 | ALISSON RICARDO SOARES SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00002 | 09/02/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM ESTAGIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, VISANDO HABILITACAO EM HELICOPTERO MONOTURBINA, NO GRAER/PMBA. | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00003 | 09/02/2022 | 1560.00 | 1560.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR NA MINISTRACAO DO MODULO DE SALVAMENTO AQUATICO DO CMAUT-2022/CBMPB. | 00006819312482 | FRANCELIO MARTINS FARIAS DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00004 | 09/02/2022 | 2340.00 | 2340.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR NA MINISTRACAO DO MODULO DE SALVAMENTO AQUATICO DO CMAUT-2022/CBMPB. | 00006714921446 | IGOR HENRIQUE CARNEIRO CAMPOS LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00005 | 09/02/2022 | 780.00 | 780.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR NA MINISTRACAO DO MODULO DE SALVAMENTO AQUATICO DO CMAUT-2022/CBMPB. | 00000907116450 | ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00006 | 09/02/2022 | 780.00 | 780.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR NA MINISTRACAO DO MODULO DE SALVAMENTO AQUATICO DO CMAUT-2022/CBMPB. | 00004262578470 | ELISSANDRO FRANCISCO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00007 | 09/02/2022 | 780.00 | 780.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR NA MINISTRACAO DO MODULO DE SALVAMENTO AQUATICO DO CMAUT-2022/CBMPB. | 00008482023411 | MATHEUS FERREIRA MUNGUBA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00008 | 09/02/2022 | 1950.00 | 1950.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR NA MINISTRACAO DO MODULO DE SALVAMENTO AQUATICO DO CMAUT-2022/CBMPB. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 10/02/2022 | 89718.30 | 89718.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0001/2019, ATA N 107/2018, PREGAO N 041/2018, CONTIDO NO PROCESSO DE N 23.901.000.001.2019, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 10/02/2022 | 13537.17 | 13537.17 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (ITENS 1 E 2), PARA O PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2022,CONFORME 3. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0023/2018, CONTIDONO PROCESSO N. 23.901.000.060.2018- FUNESBOM/CPL/CBMPB. (IMPRESSAO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 10/02/2022 | 78567.21 | 78567.21 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (ITENS 3,4 E 5), PARA O PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2022,CONFORME 3. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0023/2018, CONTIDO NO PROCESSON. 23.901.000.060.2018- FUNESBOM/CPL/CBMPB. (LOCACAO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00012 | 10/02/2022 | 109346.79 | 109346.79 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR O BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO- BBS/CBMPB, CONFORME 3. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.022/2018, CONTIDO NO PORCESSO N.23.901.000.048.2018- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 00348325000160 | IMOB TEIXEIRA DE CARVALHO IMOVEIS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 10/02/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, BEM COMO A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS PARA O CBMPB, REFERENTE AOS MESES DE JAN A ABR/2022, CONFORME 3. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 005/2020, CONTIDO NO PROCESSO DE N.23.901.00.113.2019- | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00014 | 11/02/2022 | 139093.33 | 139093.33 | EMPENHO DESTIANDO AO PAGAMENTODE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODAR ASINSTALACOES DA 1.CIBM/CBMPB, CONFORME CONTRATO N.0016/2021,CONTIDO NO PROCESSO N.23.901.000.046.2021- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 35499946000129 | TITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 11/02/2022 | 491137.24 | 491137.24 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, BEM COMO A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS PARA O CBMPB, REFERENTE AOS MESES DE JAN A ABR/2022, CONFORME 1.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.005/2020, CONTIDO NO PROCESSO DE | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00017 | 11/02/2022 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE REALIZAR A CONFECCAO DE IDENTIDADES FUNCIONAIS DE MILITARES PERTENCENTES AOS 2., 3. E 4. CRBM. | 00007353759763 | WILLIAM DE FRANCA FREIRE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00018 | 11/02/2022 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE REALIZAR A CONFECCAO DE IDENTIDADES FUNCIONAIS DE MILITARES PERTENCENTES AOS 2., 3. E 4. CRBM. | 00004700650443 | SHIRLEY SANTANA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00019 | 11/02/2022 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE REALIZAR A CONFECCAO DE IDENTIDADES FUNCIONAIS DE MILITARES PERTENCENTES AOS 2., 3. E 4. CRBM. | 00011569971439 | LIS BRUNA TELES ARAUJO NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00020 | 11/02/2022 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE REALIZAR A CONFECCAO DE IDENTIDADES FUNCIONAIS DE MILITARES PERTENCENTES AOS 2., 3. E 4. CRBM. | 00004673509498 | HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00021 | 14/02/2022 | 5100.00 | 5100.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO DA 1 CIBM/1 CRBM (MATERIAL). | 00000022758488 | EDCHARLITON CAVALCANTI VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 14/02/2022 | 1138262.38 | 1138262.38 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VIATURAS OPERACIONAIS PARA O CBMPB, CONFORME CONTRATO N 0002/2021,UTILIZACAO DE ATA 013/2021, PREGAO N 155/2020, CONTIDO NO PROC. DE N 23.901.000.010.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00023 | 15/02/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR A FIM DE REALIZAR TRABALHOS DE INVESTIGACA0 DA BM-2 | 00000912918446 | GEORGE MARTINS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00024 | 15/02/2022 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR A FIM DE REALIZAR TRABALHOS DE INVESTIGACA0 DA BM-2 | 00007406242450 | PETRONIO DE AMORIM PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00025 | 16/02/2022 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DE INSTRUCAO DE PRODUCAO DE ESCORAS EM ESTRUTURAS COLAPSADAS | 00009696790414 | AUGUSTO DELUNARDO LUCENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00026 | 16/02/2022 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DE INSTRUCAO DE PRODUCAO DE ESCORAS EM ESTRUTURAS COLAPSADAS | 00008528325407 | JOAO VICTOR MAIA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00027 | 16/02/2022 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DE INSTRUCAO DE PRODUCAO DE ESCORAS EM ESTRUTURAS COLAPSADAS | 00008649240461 | ISLAN CARDOSO MAMEDE CHIANCA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00028 | 16/02/2022 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DE INSTRUCAO DE PRODUCAO DE ESCORAS EM ESTRUTURAS COLAPSADAS | 00010398668400 | LUCAS BARBOSA DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00029 | 16/02/2022 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DE INSTRUCAO DE PRODUCAO DE ESCORAS EM ESTRUTURAS COLAPSADAS | 00009671066488 | DAVIDSON FELIX DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00030 | 16/02/2022 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR(A), A FIM DE PARTICIPAR DE INSTRUCAO DE PRODUCAO DE ESCORAS EM ESTRUTURAS COLAPSADAS | 00012746594420 | CLARISSE LEAL RODRIGUES SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00031 | 16/02/2022 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DE INSTRUCAO DE PRODUCAO DE ESCORAS EM ESTRUTURAS COLAPSADAS | 00010934639450 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 16/02/2022 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DE INSTRUCAO DE PRODUCAO DE ESCORAS EM ESTRUTURAS COLAPSADAS | 00005635451438 | TIAGO HENRIQUES FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00033 | 16/02/2022 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DE INSTRUCAO DE PRODUCAO DE ESCORAS EM ESTRUTURAS COLAPSADAS | 00007286798413 | JEAN CARLOS FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00034 | 17/02/2022 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR , A FIM DE CONDUZIR VEICULO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO CURSO DE MERGULHO AUTONOMO DE RESGATE. | 00066147379453 | ADRIANO ARCANJO DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00035 | 21/02/2022 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR, A FIM DE ATENDER A SOLICITACAO CONTIDA NO PROTOCOLO N. CBM-CAP- 2022/00227. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 21/02/2022 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE SALVAMENTO VEICULAR, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DO 2.CRBM. | 00006230047470 | LUIZ GERALDO TAVARES DE MELO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00037 | 21/02/2022 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE SALVAMENTO VEICULAR, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DO 2.CRBM. | 00007262778439 | MATHEUS PINHEIRO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00038 | 21/02/2022 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE SALVAMENTO VEICULAR, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DO 2.CRBM. | 00006214736429 | ISABEL REIS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00039 | 21/02/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE SALVAMENTO VEICULAR, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DO 2.CRBM. | 00001236360435 | JOAO PAULO SOUTO CASADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL QUIMICO | Dispensa | 00040 | 22/02/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CLORO PARA MANUTENCAO DE PISCINAS UTILIZADAS DURANTE O CURSO DE MERGULHO AUTONOMO DE RESGATE DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DECOMPRA DIRETA N.23.901.000.012.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 20476623000142 | CARBALLO COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00041 | 22/02/2022 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE REALIZAR CAPACITACAO COMO PILOTO PRIVADO DE AVIAO, E POSTERIOR INTEGRACAO A ESCALA DE PILOTOS DE AVIAO DO CBMPB. | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00042 | 22/02/2022 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE REALIZAR CAPACITACAO COMO PILOTO PRIVADO DE AVIAO, E POSTERIOR INTEGRACAO A ESCALA DE PILOTOS DE AVIAO DO CBMPB. | 00007260722495 | JYHARMESON DIEGO AZEVEDO DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00043 | 22/02/2022 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE REALIZAR CAPACITACAO COMO PILOTO PRIVADO DE AVIAO, E POSTERIOR INTEGRACAO A ESCALA DE PILOTOS DE AVIAO DO CBMPB. | 00007406242450 | PETRONIO DE AMORIM PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00044 | 22/02/2022 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE REALIZAR CAPACITACAO COMO PILOTO PRIVADO DE AVIAO, E POSTERIOR INTEGRACAO A ESCALA DE PILOTOS DE AVIAO DO CBMPB. | 00009732974419 | VANDEMBERG M DA NOBREGA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00045 | 23/02/2022 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DAIRIA MILITAR AO SERVIDOR(A), A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE SALVAMENTO VEICULAR. | 00004154522442 | ANA PAULA DE FIGUEIREDO TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00046 | 23/02/2022 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR(A), A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2022. | 00001446656462 | ANA CLAUDIA PEREIRA P MACHADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00047 | 23/02/2022 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2022. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00048 | 23/02/2022 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2022. | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00049 | 23/02/2022 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2022. | 00004373221499 | MAURICIO MAIA CAVALCANTI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00050 | 23/02/2022 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2022. | 00004316249410 | JOSE ALAN ROBERTO ALVES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00051 | 23/02/2022 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2022. | 00087371847415 | ALMIR PEIXOTO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00052 | 23/02/2022 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR(A), A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2022. | 00002434257402 | KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00053 | 23/02/2022 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2022. | 00001065317433 | EDVALDO HONORIO DOS SANTOS JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00054 | 23/02/2022 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2022. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00055 | 23/02/2022 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR(A), A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2022. | 00005234475409 | VIVICLEIA DE OLIVEIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00056 | 23/02/2022 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2022. | 00026413229861 | JEYVISON DA SILVA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00057 | 23/02/2022 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2022. | 00067590020400 | AELCIO CAMILO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00058 | 23/02/2022 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2022. | 00006248151458 | ALEXANDRE MAGNO NUNES DE LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00059 | 23/02/2022 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR(A), A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2022. | 00004174287406 | ELIZABETH FRANCISCO DE C.SILVA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00060 | 23/02/2022 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2022. | 00005741097499 | REYSON PEREIRA DIAS TIMOTEO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00061 | 23/02/2022 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2022. | 00005917138451 | OSVALDO BARBOSA DE PONTES NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00062 | 23/02/2022 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2022. | 00005697665750 | GREGORY WILLIAM FARIA COELHO DE JESUS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00063 | 23/02/2022 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2022. | 00000882669400 | THIAGO ANTONIO ARAUJO VAZ DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00064 | 23/02/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR(A), A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2022. | 00001001479416 | VERA KARLA SANTOS NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00065 | 23/02/2022 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR(A), A FIM DE PARTICIPAR NA CONDICAO DE INSTRUTOR DOS MODULOS DE MERGULHO PROFUNDO, SALVAMENTO COM AERONAVE E TRAVESSIA EQUIPADA DO CURSO DE MERGULHO AUTONOMO DE RESGATE. | 00006972699495 | IRINEU EVARISTO DE S.NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00066 | 23/02/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTIANDO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA 1.CIBM. (MATERIAL) | 00004586449438 | CICERO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00067 | 23/02/2022 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL/QCG. | 00004586449438 | CICERO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00069 | 23/02/2022 | 12000.00 | 12000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL/QCG. | 00004586449438 | CICERO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL QUIMICO | Dispensa | 00071 | 24/02/2022 | 16867.50 | 16867.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CLORO PARA MANUTENCAO DE PISCINAS UTILIZADAS DURANTE O CURSO DE MERGULHO AUTONOMO DE RESGATE (CMAUT), PROCESSO DE COMPRA DIRETA N 23.901.000.012.2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 20476623000142 | CARBALLO COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00072 | 24/02/2022 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR(A), A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2022. | 00004700650443 | SHIRLEY SANTANA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00073 | 24/02/2022 | 15000.00 | 15000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO (MATERIAL) DO BBS/1CRBM. | 00009670780403 | BRUNA THAIS GALENO PALITOT |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00074 | 24/02/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR DESTINADO AO SERVIDOR A FIM DEPARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2022 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00075 | 24/02/2022 | 40.00 | 40.00 | DIARIA CARNAVAL 2022 | 00001485900476 | JORDANN ALENCAR DE QUEIROGA XAVIER |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00076 | 24/02/2022 | 40.00 | 40.00 | DIARIA CARNAVAL 2022 | 00005844389409 | ALCEU NUNES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00077 | 24/02/2022 | 80.00 | 80.00 | DIARIA CARNAVAL 2022 | 00007278247403 | DAIVISON MOREIRA GARCIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00078 | 24/02/2022 | 80.00 | 80.00 | DIARIA CARNAVAL 2022 | 00001220561401 | MAGNO SILVA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00079 | 24/02/2022 | 80.00 | 80.00 | DIARIA CARNAVAL 2022 | 00006450592427 | ISMAEL LUCENA DE AMORIM |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00080 | 24/02/2022 | 40.00 | 40.00 | DIARIA CARNAVAL 2022 | 00006620330436 | NIELITON OLIVEIRA CALADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00081 | 24/02/2022 | 40.00 | 40.00 | DIARIAS CARNAVAL 2022 | 00005970718459 | LEANDRO GALDINO AMORIM |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00082 | 24/02/2022 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS CARNAVAL 2022 | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00083 | 24/02/2022 | 40.00 | 40.00 | DIARIAS CARNAVAL 2022 | 00007668327401 | ANDERSON NOBREGA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00084 | 24/02/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2022. | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00085 | 24/02/2022 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2022. | 00006962166478 | JOSE CASSIO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00086 | 24/02/2022 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2022. | 00007197606403 | JOSE SUELIO LOURENCO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00087 | 24/02/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2022. | 00007688796474 | WILLIAM MARINHO FALCAO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00088 | 24/02/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2022. | 00007230933420 | FRANCISCO NOBERTO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00089 | 24/02/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2022. | 00001015219446 | GILDERLANDIO DE ARAUJO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00090 | 24/02/2022 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE SALVAMENTO VEICULAR. | 00006080487470 | ARISTOTELES G DE ALMEIDA E SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 24/02/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A DOCUMENTACAO DO ABTF (AUTO BOMBA TANQUE FLORESTAL ) | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00093 | 24/02/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A DOCUMENTACAO DO ABTF. | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00094 | 24/02/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO ESPECIAL PARA TRIPULACAO DE EMBARCACOES DO SERVICO PUBLICO. | 00005406000594 | ARTHUR MAIA DE OLIVEIRA CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00095 | 24/02/2022 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE SALVAMENTO VEICULAR. | 00005278914440 | JADHYEL VIERA REMIGIO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00096 | 24/02/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A DOCUMENTACAO DO ABTF. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00097 | 24/02/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO ESPECIAL PARA TRIPULACAO DE EMBARCACAO DO SERVICO PUBLICO. | 00008684692462 | WESNEY DE LIRA MOTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00098 | 24/02/2022 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR A FIM DE PARTICIPARDO CURSO DESALVAMENTO VEICULAR. | 00010050762435 | RENAN LUCAS ARAUJO BATISTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00099 | 24/02/2022 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR(A) A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE SALVAMENTO VEICULAR. | 00007662237443 | MARCELA MELQUIADES RANGEL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00100 | 24/02/2022 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO ESPECIAL PARA TRIPULACAO DE EMBARCACOES DO SERVICO PUBLICO. | 00006720168428 | WAGNER AVELINO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00101 | 24/02/2022 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE SALVAMENTO VEICULAR. | 00010570546400 | CARLOS FELIPE DO NASCIMENTO PESSOA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00102 | 25/02/2022 | 40.00 | 40.00 | DIARIAS OPERACAO CARNAVAL 2022 | 00003072245460 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00103 | 25/02/2022 | 40.00 | 40.00 | DIARIAS OPERACAO CARNAVAL 2022 | 00006557364413 | JANSEN JEFERSON LOPES MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00104 | 25/02/2022 | 40.00 | 40.00 | DIARIAS OPERACAO CARNAVAL 2022 | 00004459833450 | ROBEVALDO SOARES SIMOES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00105 | 25/02/2022 | 40.00 | 40.00 | DIARIAS OPERACAO CARNAVAL 2022 | 00009571749427 | UGO CANDIDO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00106 | 25/02/2022 | 40.00 | 40.00 | DIARIAS OPERACAO CARNAVAL 2022 | 00005547475459 | EDVAL CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00107 | 25/02/2022 | 40.00 | 40.00 | DIARIAS OPERACAO CARNAVAL 2022 | 00008278479470 | DIEGO GUEDES FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00108 | 25/02/2022 | 40.00 | 40.00 | DIARIAS OPERACAO CARNAVAL 2022 | 00005126646419 | TELMAR BATISTA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00109 | 25/02/2022 | 40.00 | 40.00 | DIARIAS OPERACAO CARNAVAL 2022 | 00011308140410 | VINICIUS VICTOR DE AZEVEDO PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00110 | 25/02/2022 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS OPERACAO CARNAVAL 2022 | 00072596775468 | DUARTE PEDRO NUNES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00111 | 25/02/2022 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS OPERACAO CARNAVAL 2022 | 00002431877426 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00112 | 25/02/2022 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS OPERACAO CARNAVAL 2022 | 00007633880414 | WAGNER LEITE FERNANDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00113 | 25/02/2022 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS OPERACAO CARNAVAL 2022 | 00072669012434 | JOAO RUFINO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00114 | 25/02/2022 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS OPERACAO CARNAVAL 2022 | 00073929930463 | PEDRO JORGE DE SOUZA LIMA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00115 | 25/02/2022 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS OPERACAO CARNAVAL 2022 | 00003761377460 | RODOLFO DE MORAIS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00116 | 25/02/2022 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS OPERACAO CARNAVAL 2022 | 00000863104452 | GARIBALDO CIRILO DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00117 | 25/02/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE COMPOR A EQUIPE DE BUSCA AQUATICA NO PERIODO CARNAVALESCO-2022. | 00000907116450 | ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00118 | 25/02/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE COMPOR A EQUIPE DE BUSCA AQUATICA NO PERIODO CARNAVALESCO-2022. | 00004262578470 | ELISSANDRO FRANCISCO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00119 | 25/02/2022 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE COMPOR A EQUIPE DE BUSCA AQUATICA NO PERIODO CARNAVALESCO-2022. | 00006324395480 | GUSTAVO ROLIM DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00120 | 25/02/2022 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE COMPOR A EQUIPE DE BUSCA AQUATICA NO PERIODO CARNAVALESCO-2022. | 00009644678443 | INARA LUCIA MARQUES DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00121 | 25/02/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE COMPOR A EQUIPE DE BUSCA AQUATICA NO PERIODO CARNAVALESCO-2022. | 00006972699495 | IRINEU EVARISTO DE S.NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00122 | 25/02/2022 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE COMPOR A EQUIPE DE BUSCA AQUATICA NO PERIODO CARNAVALESCO-2022. | 00000996396454 | JEAN FRANCISCO DE O SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00123 | 25/02/2022 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE COMPOR A EQUIPE DE BUSCA AQUATICA NO PERIODO CARNAVALESCO-2022. | 00008396811431 | LAILLA MICHELLE DE OLIVEIRA FERNANDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00124 | 25/02/2022 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE COMPOR A EQUIPE DE BUSCA AQUATICA NO PERIODO CARNAVALESCO-2022. | 00007390049480 | DANTON VICCTOR DE LIMA CARNEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00125 | 25/02/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE COMPOR A EQUIPE DE BUSCA AQUATICA NO PERIODO CARNAVALESCO-2022. | 00008482023411 | MATHEUS FERREIRA MUNGUBA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00126 | 25/02/2022 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE COMPOR A EQUIPE DE BUSCA AQUATICA NO PERIODO CARNAVALESCO-2022. | 00007468570477 | MARCELO A. TEODOZIO COSTA PINTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00127 | 25/02/2022 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE SALVAMENTO VEICULAR. | 00006882737428 | DIEGO DOS SANTOS GRASSI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00128 | 03/03/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2022. | 00000470617314 | JOSE WILSON DA SILVA GOMES JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00129 | 03/03/2022 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2022. | 00001121143423 | RAFAEL HENRIQUE DE FRANCA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00130 | 03/03/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2022. | 00001209998467 | GUSTAVO TRAVASSO DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE ADESTRAMENTO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00131 | 03/03/2022 | 16995.00 | 10461.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE CLINICA VETERINARIA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO VETERINARIO PARA O DOC/CBMPB, PROCESSO DE COMPRA DIRETA NUMERO 23.901.000.005.2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 22846052000205 | CARE PET CLINICA VETERINARIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00132 | 04/03/2022 | 3600.00 | 3600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DO 13 CURSO DE INTERVENCAO EM PRODUTOS PERIGOSOS - NIVEL OPERACOES 13 CIPP - OP/2022. PROMOVIDO PELO CBMDF | 00001185279407 | BENEVALDO PESSOA DA CRUZ JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00133 | 04/03/2022 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR(A), A FIM DE PARTICIPAR DO 13 CURSO DE INTERVENCAO EM PRODUTOS PERIGOSOS - NIVEL OPERACOES - 13 CIPP - OP/2022, PROMOVIDO PELO CBMDF | 00010333638476 | THIANE DE FREITAS BRITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00134 | 04/03/2022 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PRESTAR APOIO OPERACIONAL AO CBMERJ NO RESGATE AS VITIMAS DOS RECENTES DESASTRES NATURAIS OCORRIDOS NO REFERIDO MUNICIPIO | 00003088538497 | WALTER GOMES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00135 | 04/03/2022 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PRESTAR APOIO OPERACIONAL AO CBMERJ NO RESGATE AS VITIMAS DOS RECENTES DESASTRES NATURAIS OCORRIDOS NO REFERIDO MUNICIPIO | 00004709556431 | FLAVIO ADEILTON DE LIMA LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00136 | 04/03/2022 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO A DIARIAS MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO MANTRAILING (CURSO PARA CAES DE BUSCA POR ODOR ESPECIFICO). | 00005086181429 | FRANCISCO FREDSON DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00137 | 04/03/2022 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO A DIARIAS MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO MANTRAILING (CURSO PARA CAES DE BUSCA POR ODOR ESPECIFICO). | 00004137231435 | CARLOS WINSTON LOPES BATISTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00138 | 04/03/2022 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO A DIARIAS MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO MANTRAILING (CURSO PARA CAES DE BUSCA POR ODOR ESPECIFICO). | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00139 | 04/03/2022 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO A DIARIAS MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO MANTRAILING (CURSO PARA CAES DE BUSCA POR ODOR ESPECIFICO). | 00010056779488 | RODRIGO JOSE DE CASTRO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00140 | 04/03/2022 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO A DIARIAS MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO MANTRAILING (CURSO PARA CAES DE BUSCA POR ODOR ESPECIFICO). | 00006042021486 | JOSE CLAUDIO FERREIRA DE ABRANTES FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00141 | 04/03/2022 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO A DIARIAS MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO MANTRAILING (CURSO PARA CAES DE BUSCA POR ODOR ESPECIFICO). | 00010956897460 | DAYANE APARECIDA FERNANDES DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00142 | 04/03/2022 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO ESPECIAL PARA TRIPULACAO DE EMBARCACOES DO SERVICO PUBLICO. | 00005406000594 | ARTHUR MAIA DE OLIVEIRA CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO LOCACAO E MANUTENCAO PARA AERONAVES FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 04/03/2022 | 37528.85 | 37528.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AERONAUTICO, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N. 123/2020,PREGAO N. 183/2020, CONTIDO NOPROCESSO N. 23.901.000.002.2021- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00144 | 14/03/2022 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO BBS. (SERVICOS) | 00009670780403 | BRUNA THAIS GALENO PALITOT |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00145 | 21/03/2022 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE REALIZAR A CAPACITACAO DE PESSOAL PARA O NOVO SISTEMA DO NSI. | 00009693811402 | ERICK JORDAN LIBANIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00146 | 23/03/2022 | 2280.00 | 2280.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE RESGATE EM AGUAS INUNDADAS E DO ULTIMO MODULO DE MERGULHOAVANCADO DO CURSO DE MERGULHO AUTONOMO DE RESGATE | 00070655051465 | PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO COELHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00147 | 23/03/2022 | 3420.00 | 3420.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE RESGATE EM AGUAS INUNDADAS E DO ULTIMO MODULO DE MERGULHOAVANCADO DO CURSO DE MERGULHO AUTONOMO DE RESGATE | 00006819312482 | FRANCELIO MARTINS FARIAS DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00148 | 23/03/2022 | 1980.00 | 1980.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE RESGATE EM AREAS INUNDADAS PROMOVIDO PELO CBMPE. | 00006714921446 | IGOR HENRIQUE CARNEIRO CAMPOS LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00149 | 23/03/2022 | 1620.00 | 1620.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DO ULTIMO MODULO DE MERGULHO AVANCADO DO CURSO DE MERGULHO AUTONOMO DE RESGATE | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00150 | 23/03/2022 | 1425.00 | 1425.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE RESGATE EM AGUAS INUNDADAS E DO ULTIMO MODULO DE MERGULHOAVANCADO DO CURSO DE MERGULHO AUTONOMO DE RESGATE | 00000996396454 | JEAN FRANCISCO DE O SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00151 | 23/03/2022 | 1425.00 | 1425.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE RESGATE EM AGUAS INUNDADAS E DO ULTIMO MODULO DE MERGULHOAVANCADO DO CURSO DE MERGULHO AUTONOMO DE RESGATE | 00009539911486 | YURI ALEXSANDER DA S G MARINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00152 | 23/03/2022 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE RESGATE EM AGUAS INUNDADAS E DO ULTIMO MODULO DO CURSO AVANCADO DE MERGULHADOR AUTONOMO DE RESGATE DO CBMPB. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00153 | 23/03/2022 | 2280.00 | 2280.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE RESGATE EM AGUAS INUNDADAS E DO ULTIMO MODULO DO CURSO AVANCADO DE MERGULHADOR AUTONOMO DE RESGATE DO CBMPB. (MOTORISTA) | 00066147379453 | ADRIANO ARCANJO DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00154 | 23/03/2022 | 1080.00 | 1080.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DO ULTIMO MODULO DO CURSO AVANCADO DE MERGULHADOR AUTONOMO DE RESGATE DO CBMPB. | 00006972699495 | IRINEU EVARISTO DE S.NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Concorrência | 00155 | 23/03/2022 | 1080.00 | 1080.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DO ULTIMO MODULO DO CURSO AVANCADO DE MERGULHADOR AUTONOMO DE RESGATE DO CBMPB. | 00007468570477 | MARCELO A. TEODOZIO COSTA PINTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00156 | 24/03/2022 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA 1 REUNIAO PRESENCIAL DO CONSELHONACIONAL DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES DO BRASIL EM BRASILIA-DF. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00157 | 24/03/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA 1 REUNIAO PRESENCIAL DO CONSELHONACIONAL DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES DO BRASIL EM BRASILIA DF. | 00000951445448 | ERICK FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00158 | 24/03/2022 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR(A), A FIM DE ASSESSORAR O COMANDANTE GERAL DO CBMPB DURANTE A 1 REUNIAO PRESENCIAL DO CONSELHO NACIONAL DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES DO BRASIL EM BRASILIA DF. | 00007643238499 | ALINE SOUSA DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00159 | 24/03/2022 | 1080.00 | 1080.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE CONDUZIR OS MERGULHADORES MILITARES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MERGULHO AUTONOMO DE RESGATE ATE A FINALIZACAO DO MODULO DEMERGULHO AVANCADO NA CIDADE DESALVADOR BA. | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON D CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00160 | 29/03/2022 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR(A), A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO OPERACIONAL DE RESGATE A SER REALIZADO EM GOIANIA - GO, OFERECIDO PELO CBMGO. | 00010523419422 | BARBARA ELLEN BARBOSA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00161 | 29/03/2022 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO OPERACIONAL DE RESGATE A SER REALIZADO EM GOIANIA - GO, OFERECIDO PELO CBMGO. | 00006214736429 | ISABEL REIS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00162 | 29/03/2022 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS E CONTRATACOES NA AREA DE SEGURANCA PUBLICA QUE OCORRERA EM BRASILIA - DF. | 00007262778439 | MATHEUS PINHEIRO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00163 | 31/03/2022 | 16500.00 | 14850.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO DE ACESSO A REPAD (REDE PARAIBANA DE ALTO DESEMPENHO, CONFORME CONTRATO N. 002/2022, CONTIDO NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N.23.901.000.070.2021- | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DE BOMBEIROS MILITARES FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa | 00164 | 01/04/2022 | 24427.83 | 24427.83 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAPRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA AREA DE EDUCACAO, CONFORME 3. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 013/2019, CONTIDO NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N.23.901.000.066.2018- FUNSEBOM/CPL/CBMPB. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE ADESTRAMENTO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | Dispensa | 00165 | 01/04/2022 | 17520.00 | 17520.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE RACAO CANINA PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N 23.901.000.018.2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 07764000000107 | AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00166 | 06/04/2022 | 2730.00 | 2730.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DEBELO HORIZONTE- MG, A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA NO CBMMG E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS JUNTO A ASSESSORIA DE CAPACITACAO DE RECURSOS. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00167 | 06/04/2022 | 1050.00 | 1050.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DEBELO HORIZONTE- MG, A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA NO CBMMG E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS JUNTO A ASSESSORIA DE CAPACITACAO DE RECURSOS. | 00075317559472 | JOSE ADERALDO SOARES DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00168 | 06/04/2022 | 1050.00 | 1050.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DEBELO HORIZONTE- MG, A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA NO CBMMG E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS JUNTO A ASSESSORIA DE CAPACITACAO DE RECURSOS. | 00002777489416 | CHARLES EVERTON DE MORAIS VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00169 | 06/04/2022 | 1050.00 | 1050.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DEBELO HORIZONTE- MG, A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA NO CBMMG E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS JUNTO A ASSESSORIA DE CAPACITACAO DE RECURSOS. | 00000877686408 | TYBERIO FONSECA RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00170 | 06/04/2022 | 1680.00 | 1680.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DEBELO HORIZONTE- MG, A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA NO CBMMG E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS JUNTO A ASSESSORIA DE CAPACITACAO DE RECURSOS. | 00010982805470 | BRUNO RENAN MARQUES BATISTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00171 | 06/04/2022 | 1680.00 | 1680.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DEBELO HORIZONTE- MG, A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA NO CBMMG E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS JUNTO A ASSESSORIA DE CAPACITACAO DE RECURSOS. | 00011420764403 | CLEDISON SOUSA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00172 | 06/04/2022 | 1680.00 | 1680.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DEBELO HORIZONTE- MG, A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA NO CBMMG E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS JUNTO A ASSESSORIA DE CAPACITACAO DE RECURSOS. | 00052766381449 | CLEMILSON DOS S OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00173 | 06/04/2022 | 1680.00 | 1680.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DEBELO HORIZONTE- MG, A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA NO CBMMG E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS JUNTO A ASSESSORIA DE CAPACITACAO DE RECURSOS. | 00010883059460 | CRISLAINE MACEDO TRAJANO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00174 | 06/04/2022 | 1680.00 | 1680.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DEBELO HORIZONTE- MG, A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA NO CBMMG E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS JUNTO A ASSESSORIA DE CAPACITACAO DE RECURSOS. | 00095118926491 | ERICK CHAVES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00175 | 06/04/2022 | 1680.00 | 1680.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DEBELO HORIZONTE- MG, A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA NO CBMMG E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS JUNTO A ASSESSORIA DE CAPACITACAO DE RECURSOS. | 00008335599408 | VALDIR FERNANDES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00176 | 07/04/2022 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DEIGARASSU - PE. A FIM DE REALIZAR CURSOS DE AVIACAO CIVIL NO AEROCLUBE DE PERNAMBUCO. MILITAR COMPOE TRIPULACAO DOA DO CBMPB. | 00001249931410 | ALISSON RICARDO SOARES SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00177 | 07/04/2022 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DEIGARASSU - PE. A FIM DE REALIZAR CURSOS DE AVIACAO CIVIL NO AEROCLUBE DE PERNAMBUCO. MILITAR COMPOE TRIPULACAO DOA DO CBMPB. | 00006882737428 | DIEGO DOS SANTOS GRASSI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00178 | 07/04/2022 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DEIGARASSU - PE. A FIM DE REALIZAR CURSOS DE AVIACAO CIVIL NO AEROCLUBE DE PERNAMBUCO. MILITAR COMPOE TRIPULACAO DOA DO CBMPB. | 00007088733404 | EMANUEL DA CUNHA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00179 | 07/04/2022 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DEIGARASSU - PE. A FIM DE REALIZAR CURSOS DE AVIACAO CIVIL NO AEROCLUBE DE PERNAMBUCO. MILITAR COMPOE TRIPULACAO DOA DO CBMPB. | 00006571240440 | ROBERTO ANDRADE DE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00180 | 07/04/2022 | 13000.00 | 13000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO BAPH/1 CRBM (MATERIAL) | 00001340917440 | DANILLO DE SOUZA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00181 | 07/04/2022 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO BAPH/1 CRBM (SERVICO). | 00001340917440 | DANILLO DE SOUZA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00182 | 07/04/2022 | 2550.00 | 2550.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO PARA O 7 BBM/2 CRBM, CONFORME O PROCESSO DE COMPRA DIRETA DE N23.901.000.021.2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00183 | 07/04/2022 | 7651.90 | 7651.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA COMPOR SERVICO DE MANUTENCAO EM VTR TIPO ABT PARA O CBMPB, CONFORME PROC. DE COMPRA DIRETA N. 23.901.000.027.2022-FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 09405797000181 | MOVESA MOTORES E VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00184 | 07/04/2022 | 4722.47 | 4722.47 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM VTR TIPO ABT PARA O CBMPB, CONFORME PROC. DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.027.2022 -FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 09405797000181 | MOVESA MOTORES E VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00185 | 08/04/2022 | 33750.00 | 28432.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NODIARIO OFICIAL DO ESTADO-DOE PB, CONFORME 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.035/2020, CONTIDO NO PROCESSO DE INEXIGILIBILIDADE N. 23.901.000.077.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Assistência Comunitária | PARAIBA MAIS SEGURA | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS EDUCATIVOS E DE PREVENCAO FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00186 | 11/04/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A BANDA DE MUSICADO CBMPB (ITENS 2,4,5,7,8 E 9), CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.001.2022- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Assistência Comunitária | PARAIBA MAIS SEGURA | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS EDUCATIVOS E DE PREVENCAO FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00187 | 11/04/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A BANDA DE MUSICADO CBMPB (ITENS 6,10 E 11), CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.001.2022- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Assistência Comunitária | PARAIBA MAIS SEGURA | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS EDUCATIVOS E DE PREVENCAO FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00188 | 11/04/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A BANDA DE MUSICADO CBMPB (ITENS 3 E 12), CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.001.2022- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMP.ELETRON. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00189 | 12/04/2022 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00009291289400 | THIAGO BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00190 | 12/04/2022 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00004316249410 | JOSE ALAN ROBERTO ALVES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00191 | 12/04/2022 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 12/04/2022 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00078849284420 | EDILSON EDUARDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00193 | 12/04/2022 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00059199792400 | JOAO BATISTA VIEIRA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00194 | 12/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00085466786420 | JOSE ANTONIO DA S FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00195 | 12/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00001195168454 | GABRIEL CHAVES OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00196 | 12/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00085466786420 | JOSE ANTONIO DA S FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00197 | 12/04/2022 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00008432640476 | MARCELLO HENRIQUE VILLAR MALHEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00198 | 12/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00008273151476 | ALEX BRUNO SANTOS DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00199 | 12/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00003511095441 | CARLOS HENRIQUE MARTINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00200 | 12/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00032437358404 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00201 | 12/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00007825227425 | CAIO CEZAR OLIVEIRA CAVALCANTI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00202 | 12/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00004577464403 | ALBANO FRANKLIN ALVES CORLET |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00203 | 12/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00001053730446 | CAMILA VIRGINIA BARROSO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00204 | 12/04/2022 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00007208161496 | JOSE CARLOS PEREIRA ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00205 | 12/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00006918957406 | RAFAEL PEREIRA DE LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00206 | 12/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00002056213419 | WANDO DE OLIVEIRA GUEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00207 | 12/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00005547289400 | ANDRE VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00208 | 12/04/2022 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00005444251469 | EVERTON ANTONIO COSTA DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00209 | 12/04/2022 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00070655051465 | PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO COELHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00210 | 12/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00005133184450 | SUZANA THAIS PEDROZA RODRIGUES DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00211 | 12/04/2022 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00008435933423 | ANDRE PHILIPE DE BRITO PEREIRA GUIMARAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00212 | 12/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00011039829406 | GUSTAVO HENRIQUE C DE ARAUJO CORREIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00213 | 12/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00066147379453 | ADRIANO ARCANJO DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00214 | 12/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00215 | 12/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00003956249402 | MARCOS ARAUJO GOUVEIA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00216 | 12/04/2022 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00001446656462 | ANA CLAUDIA PEREIRA P MACHADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00217 | 13/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR(A), A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00009359012483 | LAYHANA GADELHA SILVESTRE SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00218 | 13/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00001151348406 | EDVAN COSTA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00219 | 13/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA PERACAOSEMANA SANTA. | 00000944233422 | ANDRE TAVARES REGIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00220 | 13/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR(A), A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00009732974419 | VANDEMBERG M DA NOBREGA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00221 | 13/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA PERACAOSEMANA SANTA. | 00055277918434 | WALTER PAULO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 13/04/2022 | 100.00 | 100.00 | EMPEMHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR PARA PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00008528325407 | JOAO VICTOR MAIA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00223 | 13/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA PERACAOSEMANA SANTA. | 00007260722495 | JYHARMESON DIEGO AZEVEDO DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 13/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPEMHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR PARA PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00069866252191 | RUY DELGADO DE AZEVEDO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00225 | 13/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00008179505405 | EWERTON GUSTAVO MARCIEL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00226 | 13/04/2022 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00000336224265 | PERSEU MARTINS ROSAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 13/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR , PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00004377447440 | ASLAN PONTES DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 13/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR , PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00009011861477 | ARNAUD FERREIRA DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 13/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR , PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00056969244415 | JOSE MARCONE P DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00230 | 13/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR(A), A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00007316574461 | ANA CLAUDIA SILVA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00231 | 13/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA PERACAOSEMANA SANTA. | 00011569971439 | LIS BRUNA TELES ARAUJO NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 13/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR , PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00006426954403 | LINCOLN RAMALHO FREIRE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00233 | 13/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00005378197465 | LEONARDO SILVA DE GOUVEIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00234 | 13/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA PERACAOSEMANA SANTA. | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 13/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR , PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00004377447440 | ASLAN PONTES DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00236 | 13/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA PERACAOSEMANA SANTA. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 13/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR , PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00066150647404 | FLAVIO DIAS VILLAR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00238 | 13/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00010934639450 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 13/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR , PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00008744370407 | HIGOR ALVES CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 13/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR , PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00001340917440 | DANILLO DE SOUZA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00241 | 13/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA PERACAOSEMANA SANTA. | 00005850375406 | RENAN JOSE DA COSTA OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00242 | 13/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR(A), A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00004572857458 | SANDRA SIMOES DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 13/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR , PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00056969244415 | JOSE MARCONE P DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00244 | 13/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00039663914491 | HOSANILDO ALEXANDRE GABRIEL |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 13/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR , PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00010333638476 | THIANE DE FREITAS BRITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00248 | 13/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA PERACAOSEMANA SANTA. | 00075358069453 | LUIZ GONZAGA NUNES FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00249 | 13/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA PERACAOSEMANA SANTA. | 00066150647404 | FLAVIO DIAS VILLAR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 13/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR , PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00011494790432 | RUBENS GABRIEL DE ALENCAR LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00251 | 13/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00001179117476 | JEFFERSON ANTONIO MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 13/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR , PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00253 | 13/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA PERACAOSEMANA SANTA. | 00008965348471 | HEROTILDES OLIVEIRA WANDERLEY DE ARAUJO |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 13/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR , PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00000798255404 | LUIS FERREIRA DA S JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00262 | 13/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00010168457407 | ALEFY ALMEIDA DA COSTA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00263 | 13/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA PERACAOSEMANA SANTA. | 00007148538440 | ANA CAROLINE CARNEIRO LOPES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 13/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR , PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00001417867442 | MAGNO FELIPE DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 13/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR , PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00004061970402 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00266 | 13/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00070296348457 | ENZO ARAGAO CAPOBIANCO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 13/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR , PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00010398668400 | LUCAS BARBOSA DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00268 | 13/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA PERACAOSEMANA SANTA. | 00011569971439 | LIS BRUNA TELES ARAUJO NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 13/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR , PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00088600645468 | ROGERIO GOMES BATISTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00270 | 13/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00075358069453 | LUIZ GONZAGA NUNES FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00271 | 13/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00008983606410 | RAMON SANTIAGO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00272 | 13/04/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA PERACAOSEMANA SANTA. | 00087371847415 | ALMIR PEIXOTO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00273 | 13/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00010271632461 | CAIO SERGIO RAMALHO ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00274 | 13/04/2022 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00002877166430 | ULISSES DA MOTA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00275 | 13/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00010962357499 | CAIO ROMMEL FALCAO FRANCA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00276 | 13/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00009518946418 | SANDRO KLEYTON ROCHA DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00277 | 13/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SMANA SANTA 2022. | 00005796455419 | JOELMIR LUCAS SIMAO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00278 | 13/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00006026145460 | PEDRO BRANDAO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00279 | 13/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00002724147430 | POLIANA DE SOUZA DIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00280 | 13/04/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA PERACAOSEMANA SANTA. | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00281 | 13/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00005283309428 | VICTOR HUGO PEREIRA FORMIGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00282 | 13/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00004449950488 | HELAINE CHRISTINA BARBOSA CORREIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00283 | 13/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA PERACAOSEMANA SANTA. | 00001377887464 | FELLIPE EDUARDO DE MEDEIROS NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00284 | 13/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00011740003411 | LAISA SILVA RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00285 | 13/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00009627256412 | DANIEL MARINHO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00286 | 13/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA PERACAOSEMANA SANTA. | 00005447418461 | JAYMMES ALVES NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00287 | 13/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00008649240461 | ISLAN CARDOSO MAMEDE CHIANCA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00288 | 13/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA PERACAOSEMANA SANTA. | 00005165915417 | ISRAEL DO NASCIMENTO SANTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00289 | 13/04/2022 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00002840567407 | HYANO TRIGUEIRO DE A BARRETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00290 | 13/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA PERACAOSEMANA SANTA. | 00007010771405 | GREYCE HAIANA RIBEIRO CARNEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00291 | 13/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON D CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00292 | 13/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA PERACAOSEMANA SANTA. | 00052679934415 | WLADEMIR FRAGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00293 | 13/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA PERACAOSEMANA SANTA. | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 13/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00000969090480 | ARCENIO M SEGUNDO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00295 | 13/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA PERACAOSEMANA SANTA. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00296 | 13/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00037964259415 | CARLOS A. DE MENEZES COELHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00297 | 13/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00298 | 13/04/2022 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00299 | 13/04/2022 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00300 | 13/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00003256440479 | HEBERTH CAVALCANTE GOUVEIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00301 | 13/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00006681367402 | THAIS NAZARIO CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 14/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR PARA PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00001051760445 | ROMILDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00303 | 18/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022 | 00000798255404 | LUIS FERREIRA DA S JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00304 | 18/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR(A), A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022 | 00007148538440 | ANA CAROLINE CARNEIRO LOPES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00305 | 18/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022 | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00306 | 18/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022 | 00067502547487 | GENILSON MARTINHO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00307 | 18/04/2022 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022 | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00308 | 18/04/2022 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022 | 00046011269400 | SEVERINO JOSE ATAIDE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00309 | 18/04/2022 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR(A), A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022 | 00004174287406 | ELIZABETH FRANCISCO DE C.SILVA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00310 | 18/04/2022 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR(A), A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022 | 00005787962443 | CONCEICAO DE MARIA DA SILVA ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00311 | 18/04/2022 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022 | 00003253566455 | SANDRA QUEIROZ DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00312 | 18/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022 | 00007040143437 | ANDERSON ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00313 | 18/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022 | 00001210889447 | GUILHERME RAMALHO DE F. JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00314 | 18/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022 | 00004421106429 | DANYLO DE SOUZA PERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00315 | 18/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022 | 00007552853441 | ONIRE RABAY CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00316 | 18/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022 | 00007552853441 | ONIRE RABAY CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00317 | 18/04/2022 | 3800.00 | 3800.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS/CBMPB (MATERIAL) | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00318 | 18/04/2022 | 8700.00 | 8700.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS/CBMPB (SERVICO) | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00319 | 19/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMP. REFERENTE A OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00008143721477 | JOSIBERTO OLIVEIRA COSTA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00320 | 19/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMP. REFERENTE A OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00010096502460 | LUAN MATIAS DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00321 | 19/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMP. REFERENTE A OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00322 | 19/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMP. REFERENTE A OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00004952531465 | ALYSON DAVID BEZERRA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00323 | 19/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMP. REFERENTE A OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00001056959479 | WAGNER LUIS A DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00324 | 19/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMP. REFERENTE A OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00004902838451 | HIGOR GABRIEL COUTINHO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00325 | 19/04/2022 | 150.00 | 150.00 | EMP. REFERENTE A OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00326 | 19/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMP. REFERENTE A OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00002459192444 | JEFERSON DE C SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00327 | 19/04/2022 | 0.00 | 0.00 | EMP. REFERENTE A OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00004931970443 | TALMAY DANIEL PESSOA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00328 | 19/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMP. REFERENTE A OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00003236695498 | GERALDO HERCULANO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00329 | 19/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMP. REFERENTE A OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00010324329423 | FAGNER PAULO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00330 | 19/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR DO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00002724147430 | POLIANA DE SOUZA DIAS |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00336 | 19/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR DO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00005204719466 | ABDIAS BRANDAO DOS SANTOS |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00338 | 19/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR DO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00076812677434 | LUIZ ALBERTO ALVES PASSOS E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00339 | 19/04/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR DO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00076812677434 | LUIZ ALBERTO ALVES PASSOS E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00340 | 19/04/2022 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR DO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00005193795439 | SERGIO ALEXANDRE BORBA MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00341 | 19/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR DO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00005193795439 | SERGIO ALEXANDRE BORBA MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00342 | 19/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR DO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00014231006890 | SEBASTIAO MARTE RAMALHO DE ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00343 | 19/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR DO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00066147379453 | ADRIANO ARCANJO DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00344 | 19/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR DO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00004368405455 | IVANILDO M DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00345 | 19/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR DO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00000798255404 | LUIS FERREIRA DA S JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00346 | 19/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR DO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00046758607453 | LEONARDO FRANCELINO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00347 | 19/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR DO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00348 | 19/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR DO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00000974543462 | JONAS DA CUNHA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00349 | 19/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR DO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00008273151476 | ALEX BRUNO SANTOS DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00350 | 19/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR DO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00008388848496 | THALES PANN SOUZA RUFINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00351 | 19/04/2022 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR DO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00006565857490 | FERNANDA DINIZ MENDES LINHARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00352 | 19/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR DO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00075963825415 | ANTONIO DA CUNHA MAIA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00353 | 19/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR DO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00075963825415 | ANTONIO DA CUNHA MAIA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 19/04/2022 | 1600920.00 | 1311883.39 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS TERRESTRES E AQUATICOS PARA O CBMPB, CONFORME 2. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2020, CONTIDO NO PROCESSO | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00355 | 20/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR(A), A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00004224971429 | VALDENNY DE SOUSA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00356 | 20/04/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00007015827409 | JANIO GOMES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00357 | 20/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00004588534459 | JONATHAN CLAYTON DE ALBUQUERQUE DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00358 | 20/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00004588534459 | JONATHAN CLAYTON DE ALBUQUERQUE DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00359 | 20/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00006882737428 | DIEGO DOS SANTOS GRASSI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00360 | 20/04/2022 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DSTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR A SERVIDOR(A), A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00060159383404 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00361 | 20/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00055441033487 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 20/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00055441033487 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00363 | 20/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00010398668400 | LUCAS BARBOSA DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 20/04/2022 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL DEGUARDA VIDAS, PROMOVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO. | 00009644678443 | INARA LUCIA MARQUES DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00365 | 20/04/2022 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL DEGUARDA VIDAS, PROMOVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO. | 00008482023411 | MATHEUS FERREIRA MUNGUBA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00366 | 20/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00005796455419 | JOELMIR LUCAS SIMAO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00367 | 20/04/2022 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00009671066488 | DAVIDSON FELIX DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00368 | 20/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00076812677434 | LUIZ ALBERTO ALVES PASSOS E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00369 | 20/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDORA,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00012746594420 | CLARISSE LEAL RODRIGUES SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00370 | 20/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00076812677434 | LUIZ ALBERTO ALVES PASSOS E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00371 | 22/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00004931970443 | TALMAY DANIEL PESSOA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00372 | 22/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00010934639450 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00373 | 22/04/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00010077485408 | MANOEL PIO CHAVES NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00374 | 22/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00009627256412 | DANIEL MARINHO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00375 | 22/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00010168457407 | ALEFY ALMEIDA DA COSTA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00376 | 22/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00010168457407 | ALEFY ALMEIDA DA COSTA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00377 | 22/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00005850375406 | RENAN JOSE DA COSTA OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00378 | 22/04/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00007609384402 | MATHEUS GOMES LUCENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00379 | 22/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022 | 00010651375401 | EDSON DE MELO COUTINHO ROSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00380 | 22/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022 | 00010651375401 | EDSON DE MELO COUTINHO ROSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00381 | 22/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022 | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00382 | 22/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022 | 00011768023484 | ISRAEL CLEITON DA CRUZ OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 22/04/2022 | 35607.43 | 28614.25 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O CBMPB, CONFORME 2.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.0012/2020, CONTIDO NO PROCESSO N. 23.901.000.012.2021- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00384 | 25/04/2022 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DE DIARIAS MILITARES AO SERVIDOR, A FIM DE REALIZARA COORDENACAO DO CURSO DE BUSCA E RESGATE EM ESTRUTURA COLAPSADA - BREC 2022. | 00003645803483 | ARTHUR TIBERIO DE LACERDA VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00385 | 25/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00054874785468 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00386 | 25/04/2022 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DE DIARIAS MILITARES SAO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DO 9. CURSO DE OPERACOES EM INCENDIO. | 00011214143466 | MATHUES LEMOS CAMPOS CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00387 | 25/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00054874785468 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00388 | 25/04/2022 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE SALVAMENTO EM ALTURA (CESALT), NA CONDICAO DE INSTRUTOR DA DISCIPLINA ATUACAO EM TENTATIVAS DE SUICIDIO . | 00005841294407 | CELSO DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00389 | 25/04/2022 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DO 9 CURSO DE OPERACOES EM INCENDIO, A SER REALIZADO PELOCBMDF. | 00011055446486 | FELIPE NUNES SOARES LOSS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00390 | 27/04/2022 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR,A FIM DE REALIZAR VERIFICACAO DAS PRAIAS DO LITORAL SUL PARAO PLANEJAMENTO GERAL DO CURSO DE SALVAMENTO AQUATICO DO CBMPB. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00391 | 27/04/2022 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR,A FIM DE REALIZAR VERIFICACAO DAS PRAIAS DO LITORAL SUL PARAO PLANEJAMENTO GERAL DO CURSO DE SALVAMENTO AQUATICO DO CBMPB. | 00007390049480 | DANTON VICCTOR DE LIMA CARNEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00392 | 28/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARAIS MILITAR A SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00393 | 28/04/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SEMANA SANTA - 2022. | 00004061970402 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO LOCACAO E MANUTENCAO PARA AERONAVES FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 28/04/2022 | 378340.00 | 123539.79 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AERONAUTICO, CONFORME 1. TERMOADITIVO AO CONTRATO N.001/2021, CONTIDO NO PROCESSO DE UTILIZACAO DE ATA N.23.901.000.002.2021- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00395 | 29/04/2022 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR, A SERVIDOR(A), A FIM DE REPRESENTAR O CBMPB NA 2 EDICAO DO CAMPEONATO NACIONAL DE BOMBEIRO DE ACO NA CIDADE CAMPO GRANDE - MS | 00008396811431 | LAILLA MICHELLE DE OLIVEIRA FERNANDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00396 | 29/04/2022 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR, A SERVIDOR, A FIM DE REPRESENTARO CBMPB NA 2 EDICAO DO CAMPEONATO NACIONAL DE BOMBEIRO DE ACO NA CIDADE CAMPO GRANDE - MS | 00010358413478 | WILDE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00397 | 02/05/2022 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE RESGATE EM AREAS INUNDADAS NO ESTADO DE ALAGOAS - AL. | 00009732974419 | VANDEMBERG M DA NOBREGA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00398 | 02/05/2022 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE RESGATE EM AREAS INUNDADAS NO ESTADO DE ALAGOAS - AL. | 00010704959488 | MATHEUS MACHADO MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00399 | 02/05/2022 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR A SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE RESGATE EM AREAS INUNDADAS NO ESTADO DE ALAGOAS - AL. | 00003607351422 | JOSINALDO DE FIGUEIREDO DIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00400 | 02/05/2022 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DE FORMATURA MILITAR NO MUNICIPIOSUPRACITADO. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00401 | 02/05/2022 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DE FORMATURA MILITAR NO MUNICIPIOSUPRACITADO. | 00007643238499 | ALINE SOUSA DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00402 | 02/05/2022 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DE FORMATURA MILITAR NO MUNICIPIOSUPRACITADO. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 02/05/2022 | 57000.00 | 57000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE LANTERNAS TATICAS PARA O CBMPB, CONFORMEPREGAO 235/2021, CONTRATO N. 003/2022, CONTIDO NO PROCESSO N. 23.901.000.055.2021- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 10589773000109 | GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00404 | 02/05/2022 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE REALIZAR VISITA NAS UNIDADES DO 2 CRBM | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00405 | 02/05/2022 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE REALIZAR VISITA NAS UNIDADES DO 2 CRBM | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00406 | 02/05/2022 | 15089.80 | 15089.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.013.2022- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 21718973000130 | MULT AR SERV. CLIM. E MANUTENCAO LTDA. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00407 | 05/05/2022 | 7630.00 | 7630.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PORTAS DE VIDRO PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA DE N 23.901.000.023/2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 28204306000189 | GLASS COM VAREJISTA DE MOLDURAS E VIDROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Assistência Comunitária | PARAIBA MAIS SEGURA | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS EDUCATIVOS E DE PREVENCAO FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00408 | 05/05/2022 | 16485.60 | 16485.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O GABINETE ODONTOLOGICO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA DE N 23.901.000.065.2022. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00409 | 05/05/2022 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR(A) MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO OPERACIONAL DE RESGATE - COR/2022, PROMOVIDO PELO CBMGO. | 00006214736429 | ISABEL REIS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Concorrência | 00410 | 05/05/2022 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR(A) MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO OPERACIONAL DE RESGATE - COR/2022, PROMOVIDO PELO CBMGO. | 00010523419422 | BARBARA ELLEN BARBOSA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00411 | 05/05/2022 | 1920.00 | 1920.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR(A) MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL EM GUARDA VIDAS, PROMOVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO. | 00009644678443 | INARA LUCIA MARQUES DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00412 | 05/05/2022 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO PROFISSIONALEM GUARDA VIDAS, PROMOVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO. | 00008482023411 | MATHEUS FERREIRA MUNGUBA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00413 | 05/05/2022 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DE NIVELAMENTO DO IBAMA E ESTAGIOOPERACIONAL NO BATALHAO DE OPERACOES AEREAS DO CBMSC. | 00005915484450 | LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00414 | 05/05/2022 | 780.00 | 780.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO ALUSIVO A ENTREGA DE MEDALHA DA ORDEM SANGUE DE BRASILIA OFERECIDA PELO CBMDF. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00415 | 06/05/2022 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE REPRESENTAR O CBMPB NA 2 EDICAO DO BOMBEIRO DE ACONA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. | 00003882857455 | RODRIGO PAIVA DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00416 | 06/05/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO PREVENCAO, | 00004368405455 | IVANILDO M DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00417 | 06/05/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO PREVENCAO, | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00418 | 10/05/2022 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ABORDAGEM TECNICA A TENTATIVAS DE SUICIDIO, NA CIDADE SUPRACITADA. | 00000951445448 | ERICK FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00419 | 10/05/2022 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ABORDAGEM TECNICA A TENTATIVAS DE SUICIDIO, NA CIDADE SUPRACITADA. | 00000882669400 | THIAGO ANTONIO ARAUJO VAZ DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00420 | 10/05/2022 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ABORDAGEM TECNICA A TENTATIVAS DE SUICIDIO, NA CIDADE SUPRACITADA. | 00006230047470 | LUIZ GERALDO TAVARES DE MELO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00421 | 10/05/2022 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ABORDAGEM TECNICA A TENTATIVAS DE SUICIDIO, NA CIDADE SUPRACITADA. | 00001185279407 | BENEVALDO PESSOA DA CRUZ JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00422 | 10/05/2022 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ABORDAGEM TECNICA A TENTATIVAS DE SUICIDIO, NA CIDADE SUPRACITADA. | 00005260234499 | THALES B DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 10/05/2022 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ABORDAGEM TECNICA A TENTATIVAS DE SUICIDIO, NA CIDADE SUPRACITADA. | 00004061970402 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00424 | 10/05/2022 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ABORDAGEM TECNICA A TENTATIVA DE SUICIDIO, NA CIDADE SUPRACITADA. | 00005408551466 | HUGO CESAR LEITE SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00425 | 10/05/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR(A), A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ABORDAGEM TECNICA A TENTATIVA DE SUICIDIO, NA SUPRACITADA CIDADE. | 00009670780403 | BRUNA THAIS GALENO PALITOT |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00426 | 11/05/2022 | 10000.00 | 10000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO(MATERIAL) DO 1 BBM/1 CRBM. | 00004609043459 | JEFFERSON CAMINHA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00427 | 11/05/2022 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO(SERVICO) DO 1 BBM/1 CRBM. | 00004609043459 | JEFFERSON CAMINHA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00428 | 12/05/2022 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NA CIDADE SUPRACITADA. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00429 | 12/05/2022 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE ASSESSORAR O CMT GERAL DURANTE A AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NA CIDADE SUPRACITADA. | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00430 | 12/05/2022 | 45.00 | 45.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE CONDUZIR O CMT GERAL, PARA AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NA CIDADE SUPRACITADA. | 00003616523486 | FELIPE DE CASTRO DE MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00431 | 12/05/2022 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE ACOMPANHAR O SUB CMT GERAL NA PARTICIPACAO DE AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL - 10. REGIAO,NA CIDADE SUPRACITADA. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00432 | 12/05/2022 | 67.50 | 67.50 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE CONDUZIR O SUB CMT GERAL PARA PARTICIPACAO DE AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL - 10. REGIAO,NA CIDADE SUPRACITADA. | 00000969090480 | ARCENIO M SEGUNDO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00433 | 12/05/2022 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL - 10. REGIAO, NA CIDADE SUPRACITADA. | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00434 | 13/05/2022 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO ALUSIVO A ENTREGA DE MEDALHAS DA ORDEM SANGUE DE BRASILIA, OFERECIDA PELO CBMDF. | 00052766381449 | CLEMILSON DOS S OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00435 | 13/05/2022 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,EM VIRTUDE DO MESMO ESTA EM CURSO DE AVIACAO CIVIL NO AEROCLUBE DE PERNAMBUCO PARA COMPLEMENTAR FORMACAO. MILITARCOMPOE ESCALA DE PILOTOS DO DOA/CBMPB. | 00001249931410 | ALISSON RICARDO SOARES SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00436 | 13/05/2022 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,EM VIRTUDE DO MESMO ESTA EM CURSO DE AVIACAO CIVIL NO AEROCLUBE DE PERNAMBUCO PARA COMPLEMENTAR FORMACAO. MILITARCOMPOE ESCALA DE PILOTOS DO DOA/CBMPB. | 00006571240440 | ROBERTO ANDRADE DE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00437 | 13/05/2022 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,EM VIRTUDE DO MESMO ESTA EM CURSO DE AVIACAO CIVIL NO AEROCLUBE DE PERNAMBUCO PARA COMPLEMENTAR FORMACAO. MILITARCOMPOE ESCALA DE PILOTOS DO DOA/CBMPB. | 00006882737428 | DIEGO DOS SANTOS GRASSI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00438 | 13/05/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,EM VIRTUDE DO MESMO ESTA EM CURSO DE AVIACAO CIVIL NO AEROCLUBE DE PERNAMBUCO PARA COMPLEMENTAR FORMACAO. MILITARCOMPOE ESCALA DE PILOTOS DO DOA/CBMPB. | 00007088733404 | EMANUEL DA CUNHA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00439 | 13/05/2022 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE SINALIZACAO DE SEGURANCA EM LOCAL SINISTRADO,NAS CIDADES ORA CITADAS EM REQUERIMENTO. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00440 | 13/05/2022 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE SINALIZACAO DE SEGURANCA EM LOCAL SINISTRADO,NAS CIDADES ORA CITADAS EM REQUERIMENTO. | 00003616523486 | FELIPE DE CASTRO DE MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 16/05/2022 | 13980.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS PARA O CBMPB, CONFOFRME UTILIZACAO DE ATA N.127/2021, PREGAO N.191/2020,CONTIDO NO PROCESSO N. 23.901.000.020.2022- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 02717699000130 | R N MARQUES ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa | 00442 | 17/05/2022 | 17485.00 | 17485.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O 2.CRBM, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N. 23.901.000.035.2022-FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 04927058000136 | PELLIZZARI TROFEUS - INDUSTRIA E COMERCI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00443 | 17/05/2022 | 714.31 | 714.31 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE OBRIGACOES TRIBUTARIAS (IPTU), REFERENTE AO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A SEDE DA1.CIBM, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO DESPACHO CBM-DES- 2022/02325. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 18/05/2022 | 155322.57 | 143834.24 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAAGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O CBMPB CONFORME 3TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 012/2020, PROCESSO N 23.901.000.022/2020 - FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00445 | 19/05/2022 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DE ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00446 | 19/05/2022 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR(A) MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DE ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA. | 00007643238499 | ALINE SOUSA DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00447 | 19/05/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE CONDUZIR O COMANDANTEGERAL PARA O EVENTO DE AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTODEMOCRATICO A SER REALIZADO NOMUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA PB | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00448 | 19/05/2022 | 67.50 | 67.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE CONDUZIR O SUBCOMANDANTE GERAL PARA O EVENTO DE AUDIENCIA PUBLICA DOORCAMENTO DEMOCRATICO A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - PB | 00000969090480 | ARCENIO M SEGUNDO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00449 | 23/05/2022 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE ACOMPANHAR O SUBCOMANDANTE GERAL NA PARTICIPACAO DE AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL - 5 REGIAO - MONTEIRO, ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00450 | 23/05/2022 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL - 5 REGIAO - MONTEIRO, ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00451 | 23/05/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE EBSALV - 2022. | 00000907116450 | ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00452 | 23/05/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE EBSALV - 2022. | 00004154522442 | ANA PAULA DE FIGUEIREDO TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00453 | 23/05/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR(A) MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE EBSALV - 2022. | 00009670780403 | BRUNA THAIS GALENO PALITOT |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00454 | 23/05/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE EBSALV - 2022. | 00004890341447 | THIAGO CARNEIRO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00455 | 23/05/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE EBSALV - 2022. | 00009185540471 | CLEITON MANOEL XAVIER |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00456 | 23/05/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE EBSALV - 2022. | 00011039829406 | GUSTAVO HENRIQUE C DE ARAUJO CORREIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00457 | 23/05/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE EBSALV - 2022. | 00009601336400 | BRUNO DANTAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00458 | 23/05/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE EBSALV - 2022. | 00069866252191 | RUY DELGADO DE AZEVEDO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00459 | 23/05/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE EBSALV - 2022. | 00070296348457 | ENZO ARAGAO CAPOBIANCO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00460 | 23/05/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE EBSALV - 2022. | 00070785423478 | ANDRE VINICIUS FIGUEIREDO E SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00461 | 23/05/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE EBSALV - 2022. | 00069201382472 | MANOEL FURTADO LEITE NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00462 | 23/05/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE EBSALV - 2022. | 00006391743452 | HELLYSSON HENRIQUE AZEVEDO GUEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00463 | 23/05/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE EBSALV - 2022. | 00000996396454 | JEAN FRANCISCO DE O SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00464 | 23/05/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE EBSALV - 2022. | 00073825271404 | JANIO DAMIAO CARNEIRO DE ALENCAR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00465 | 23/05/2022 | 1080.00 | 1080.00 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA- DF. NO INTUITO DE REPRESENTAR O CBMPB NO SETIMO ENCONTRO NACIONAL DAS BOMBEIRAS MILITAR, REALIZADO NO CBMDF. | 00011569971439 | LIS BRUNA TELES ARAUJO NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00466 | 23/05/2022 | 1080.00 | 1080.00 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA- DF. NO INTUITO DE REPRESENTAR O CBMPB NO SETIMO ENCONTRO NACIONAL DAS BOMBEIRAS MILITAR, REALIZADO NO CBMDF. | 00010883059460 | CRISLAINE MACEDO TRAJANO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00467 | 23/05/2022 | 540.00 | 540.00 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA- DF. NO INTUITO DE REPRESENTAR O CBMPB NO SETIMO ENCONTRO NACIONAL DAS BOMBEIRAS MILITAR, REALIZADO NO CBMDF. | 00002724147430 | POLIANA DE SOUZA DIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00468 | 23/05/2022 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA- DF. NO INTUITO DE REPRESENTAR O CBMPB NO SETIMO ENCONTRO NACIONAL DAS BOMBEIRAS MILITAR, REALIZADO NO CBMDF. | 00001001479416 | VERA KARLA SANTOS NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00469 | 23/05/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR(A) MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE EBSALV - 2022. | 00009359012483 | LAYHANA GADELHA SILVESTRE SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00470 | 23/05/2022 | 1620.00 | 1620.00 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA- DF. NO INTUITO DE REPRESENTAR O CBMPB NO SETIMO ENCONTRO NACIONAL DAS BOMBEIRAS MILITAR, REALIZADO NO CBMDF. | 00008854631450 | BRUNA CARNEIRO DE BARROS PINHEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00471 | 23/05/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE EBSALV - 2022. | 00010096502460 | LUAN MATIAS DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00472 | 23/05/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE EBSALV - 2022. | 00005955699430 | OZILDO CARNEIRO DE MESQUITA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00473 | 23/05/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE EBSALV - 2022. | 00010704959488 | MATHEUS MACHADO MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00474 | 23/05/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE EBSALV - 2022. | 00009732974419 | VANDEMBERG M DA NOBREGA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00475 | 23/05/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE EBSALV - 2022. | 00003865075460 | MARCOS ANDRE C DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00476 | 24/05/2022 | 420.00 | 420.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA E PARTICIPAR DE REUNIOES COM DIRETORIA DE ENSINO DO CBMRN. | 00004368405455 | IVANILDO M DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00477 | 24/05/2022 | 1050.00 | 1050.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA E PARTICIPAR DE REUNIOES COM DIRETORIA DE ENSINO DO CBMRN. | 00003881254463 | WILLIAN CLAYTON DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00478 | 24/05/2022 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO(MATERIAL) DA 7 CIBM/2 CRBM, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OF. CBM-CAP- 2022/01189. | 00008893530422 | VICTOR GALVAO RIBEIRO DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00480 | 25/05/2022 | 3600.00 | 3600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO 15 CURSO DE ESPECIALIZACAO E PREVENCAO DE INCENDIOS - CEPI/2022, PROMOVIDO PELO CBMDF. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00481 | 25/05/2022 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR(A) MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO 15 CURSODE ESPECIALIZACAO E PREVENCAO DE INCENDIOS - CEPI/2022, PROMOVIDO PELO CBMDF. | 00011740003411 | LAISA SILVA RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00482 | 25/05/2022 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO 15 CURSO DE ESPECIALIZACAO E PREVENCAO DE INCENDIOS - CEPI/2022, PROMOVIDO PELO CBMDF. | 00009148912433 | LUIZ ANTONIO HONORATO DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00483 | 25/05/2022 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO 15 CURSO DE ESPECIALIZACAO E PREVENCAO DE INCENDIOS - CEPI/2022, PROMOVIDO PELO CBMDF. | 00008781279418 | ANTONIO DIMAS CABRAL LUCIO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 26/05/2022 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL - 13 REGIAO - POMBAL - PB, ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00485 | 26/05/2022 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL - 13 REGIAO - POMBAL - PB, ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00486 | 26/05/2022 | 67.50 | 67.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL - 13 REGIAO - POMBAL - PB, ORIUNDA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000969090480 | ARCENIO M SEGUNDO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00487 | 27/05/2022 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL NA CIDADE DE ITAPORANGA PB | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00488 | 27/05/2022 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE ASSESSORAR O COMANDANTE GERAL NA PARTICIPACAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL QUE OCORRERA NA CIDADE DE ITAPORANGA PB | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00489 | 27/05/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, A SERVIDORA, A FIM DEPARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL QUE OCORRERA NA CIDADE DE PRINCESAISABEL - PB. | 00007643238499 | ALINE SOUSA DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00490 | 27/05/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, AO SERVIDOR, A FIM DEPARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL QUE OCORRERA NA CIDADE DE PRINCESAISABEL - PB. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00491 | 30/05/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO (MATERIAL) DA AJUDANCIA GERAL/QCG/CBM. | 00004586449438 | CICERO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00492 | 30/05/2022 | 6080.00 | 6080.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO(SERVICO) DA AJUDANCIA GERAL/QCG/CBM. | 00004586449438 | CICERO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00494 | 30/05/2022 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO(MATERIAL) DA AJUDANCIAGERAL/QCG/CBM | 00004586449438 | CICERO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00495 | 31/05/2022 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DO ESTAGIODE GERENCIAMENTO DE ATIVIDADESDE CONSTRUCAO PARA OFICIAIS A SER REALIZADO NA CIDADE DE ARAGUARI MG, NO CENTRO DE INSTRUCAO DE ENGENHARIA/2 BATALHAO FERROVIARIO. | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00496 | 31/05/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.A PARTICIPACAO DE SERVIDOR NASOPERACOES DE RESGATE NA AREA DO 4.CRBM. | 00005796455419 | JOELMIR LUCAS SIMAO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00497 | 31/05/2022 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.A PARTICIPACAO DE SERVIDOR NASOPERACOES DE RESGATE NA AREA DO 4.CRBM. | 00005635451438 | TIAGO HENRIQUES FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00498 | 31/05/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.A PARTICIPACAO DE SERVIDOR NASOPERACOES DE RESGATE NA AREA DO 4.CRBM. | 00000336224265 | PERSEU MARTINS ROSAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00499 | 31/05/2022 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.A PARTICIPACAO DE SERVIDOR NASOPERACOES DE RESGATE NA AREA DO 4.CRBM. | 00012746594420 | CLARISSE LEAL RODRIGUES SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00500 | 31/05/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.A PARTICIPACAO DO SERVIDOR NASOPERACOES DE RESGATE NA AREA DO 4.CRBM. | 00010168457407 | ALEFY ALMEIDA DA COSTA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00501 | 31/05/2022 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.A PARTICIPACAO DO SERVIDOR NA PREVENCAO E ATENDIMENTO PRE- HOSPITALAR NA 33 ROMARIA FREI DAMIAO REGIONAL DO 3BBM. | 00009696790414 | AUGUSTO DELUNARDO LUCENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00502 | 31/05/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.A PARTICIPACAO DO SERVIDOR NASOPERACOES DE RESGATE NA AREA DO 4.CRBM. | 00000889731403 | FELIPE QUEIROGA MACEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00503 | 31/05/2022 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.A PARTICIPACAO DO SERVIDOR NA PREVENCAO E ATENDIMENTO PRE- HOSPITALAR NA 33 ROMARIA FREI DAMIAO REGIONAL DO 3BBM. | 00009671066488 | DAVIDSON FELIX DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa | 00504 | 01/06/2022 | 17287.50 | 17287.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS(CAMISETAS, TOUCAS E MOCHILAS) PARA A 15 EDICAO DO AQUATHLON DO FOGO - CBMPB, CONFORME PROC. DE COMPRA DIRETA N 23.901.000.038.2022, FUNESB/CPL/CBMPB (CBM - PRC - 2022/0096). | 32910273000160 | MARIANA GUERRA DE ALMEIDA RODRIGUES 9512 |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO LOCACAO E MANUTENCAO PARA AERONAVES FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 01/06/2022 | 250000.00 | 236027.17 | Empenho destinado ao pagamentoda contratacao de empresa paraprestar servicos continuados de controle tecnico, manutencao preventiva e corretiva com fornecimento de pecas, componentes e acessorios para a aeronave PIPER SARATOGA, PA-32R-301T, ARCANJO-01, PREFIXO PR-TPW, | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO LOCACAO E MANUTENCAO PARA AERONAVES FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 01/06/2022 | 225000.00 | 140755.00 | Empenho destinado ao pagamentoda contratacao de empresa paraprestar servicos continuados de controle tecnico, manutencao preventiva e corretiva com fornecimento de pecas, componentes e acessorios para a aeronave PIPER SARATOGA, PA-32R-301T, ARCANJO-01, PREFIXO PR-TPW, | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00507 | 03/06/2022 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA, AMBOS REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000969090480 | ARCENIO M SEGUNDO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00508 | 03/06/2022 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA, AMBOS REALIZADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00509 | 03/06/2022 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA, AMBOS REALIZADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00510 | 06/06/2022 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE PARTICIPAR DO 9 CURSODE OPERACOES EM INCENDIOS A SER REALIZADO PELO CBMDF, (CBM-OFN-2022/02839). | 00011214143466 | MATHUES LEMOS CAMPOS CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00511 | 06/06/2022 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE PARTICIPAR DO 9 CURSODE OPERACOES EM INCENDIOS A SER REALIZADO PELO CBMDF, (CBM-OFN-2022/02839). | 00011055446486 | FELIPE NUNES SOARES LOSS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00512 | 07/06/2022 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SINALIZACAO DE SEGURANCA EM LOCAL SINISTRADO REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA NAS CIDADES DE ITABAIANA, GUARABIRA, SAPE E MAMANGUAPE. (CBM-OFN-2022/02859) | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00513 | 07/06/2022 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SINALIZACAO DE SEGURANCA EM LOCAL SINISTRADO REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA NAS CIDADES DE ITABAIANA, GUARABIRA, SAPE E MAMANGUAPE. (CBM-OFN-2022/02859) | 00003616523486 | FELIPE DE CASTRO DE MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00514 | 07/06/2022 | 88.78 | 88.78 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA ART PB20220454058, RELACIONADA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE REVITALIZACAO/MANUTENCAO DAS FACHADAS DOS BLOCOS DO COMANDOE DEFID/QCGCBM. CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO | 08667024000100 | CREA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00515 | 07/06/2022 | 108.69 | 108.69 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA RRT N 12010964, REFERENTE AS RESPONSABILIDADES TECNICAS DE ELABORACAO DA ARQUITETURA EPROJETO BASICO, CONFORME DESCRICAO CONTIDA NO OFICIO DEN CBM- OFN-2022/0260, PROVENIENTE DA DAL/CBMPB. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00516 | 07/06/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DO 2 CURSODE PERICIA DE INCENDIO FLORESTAL - CPERIF PROMOVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MATO GROSSO, EM CUIABA. (CBM-OFN-2022/02884) | 00006781737457 | PABLO RAPHAEL OLIVEIRA HONORATO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00517 | 07/06/2022 | 1440.00 | 1440.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE PERTICIPAR DO CURSO DE INTERVENCOES EM AREAS DESLIZADAS (CIAD - 1) NA CIDADE DE XANXERE - SC, (CBM- OFN-2022/02883) | 00008463628486 | ANDREI VEIGA SALES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00518 | 07/06/2022 | 1680.00 | 1680.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DO 2 CURSODE PERICIA DE INCENDIO FLORESTAL - CPERIF PROMOVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MATO GROSSO, EM CUIABA. (CBM-OFN-2022/02884) | 00005367756484 | DAWYS HARLLAN GOMES DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 07/06/2022 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE PERTICIPAR DO CURSO DE INTERVENCOES EM AREAS DESLIZADAS (CIAD - 1) NA CIDADE DE XANXERE - SC, (CBM- OFN-2022/02883) | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DE BOMBEIROS MILITARES FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa | 00520 | 08/06/2022 | 53022.50 | 53022.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE CONTRATACAO DE PRESTACAO DESERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INSTITUICAO TECNOLOGICA SEM FINS LUCRATIVOS (FUNETEC ), A FIM DE VIABILIZAR AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS JUNTO AO CURSO DE FORMACAO DE OFICIAIS - CFO BM, CONFORME O 4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00521 | 08/06/2022 | 2925.00 | 2925.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CBMPB, A FIM DE ATENDERAO EFETIVO QUE SERA EMPREGADO JUNTO AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N. 23.901.000.048.2022 (CBM-PRC-2022/00124) - FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 09/06/2022 | 138.83 | 138.83 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARCICIPAR DA ABERTURA DO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00007643238499 | ALINE SOUSA DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 09/06/2022 | 138.83 | 138.83 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA PARCICIPAR DA ABERTURA DO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00524 | 09/06/2022 | 555.32 | 555.32 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL E INAUGURACAO DE UNIDADE BM NA CIDADE SUPRACITADA. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00525 | 09/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DAS ACOES PREVENTIVAS E ATENDIMENTOS NO EVENTO BODE REI EM CABACEIRAS - PB | 00010398668400 | LUCAS BARBOSA DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00526 | 09/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DAS ACOES PREVENTIVAS E ATENDIMENTOS NO EVENTO BODE REI EM CABACEIRAS - PB | 00007286798413 | JEAN CARLOS FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00527 | 09/06/2022 | 555.32 | 555.32 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE ASSESSORAR O CMT GERAL EM EVENTO ALUSIVO AO ORCAMENTO DEMOCRATICO E INAUGURACAO DE UNIDADE BM NA CIDADE SUPRACITADA. | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00528 | 09/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DAS ACOES PREVENTIVAS E ATENDIMENTOS NO EVENTO BODE REI EM CABACEIRAS - PB | 00010934639450 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00529 | 09/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO ORCAMENTODEMOCRATICO NA CIDADE SUPRACITADA. | 00007643238499 | ALINE SOUSA DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00530 | 09/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DAS ACOES PREVENTIVAS E ATENDIMENTOS NO EVENTO BODE REI EM CABACEIRAS - PB | 00008649240461 | ISLAN CARDOSO MAMEDE CHIANCA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00531 | 09/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DAS ACOES PREVENTIVAS E ATENDIMENTOS NO EVENTO BODE REI EM CABACEIRAS - PB | 00008528325407 | JOAO VICTOR MAIA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00532 | 09/06/2022 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE REALIZAR CURSO DE AVIACAO CIVIL NO AEROCLUBE DE PERNAMBUCO. | 00001249931410 | ALISSON RICARDO SOARES SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00533 | 09/06/2022 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE REALIZAR CURSO DE AVIACAO CIVIL NO AEROCLUBE DE PERNAMBUCO. | 00006571240440 | ROBERTO ANDRADE DE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00534 | 09/06/2022 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE REALIZAR CURSO DE AVIACAO CIVIL NO AEROCLUBE DE PERNAMBUCO. | 00006882737428 | DIEGO DOS SANTOS GRASSI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00535 | 09/06/2022 | 2520.00 | 2520.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DO 2 CURSODE PERICIA DE INCENDIO FLORESTAL - CPERIF, PROMOVIDO PELO CBMMT, EM CUIABA ( CBM- OFN-2022/02884). | 00006781737457 | PABLO RAPHAEL OLIVEIRA HONORATO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 09/06/2022 | 53144.75 | 53144.75 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE CONTRATACAO DE ESCOLA HOMOLOGADA PELA (ANAC) PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAO DEPILOTO PRIVADO DE AVIAO PARA OCBMPB, (RECONHECIMENTO DE DIVIDA), CONFORME PARECER JURIDICO CONTIDO NO PROC. 23.901.000.065.2021, FUNESB/CPL/CBMPB, CONTRATO | 13635298000158 | FLORIPA FLIGHT TRAINING ESCOLA DE AVIACA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00537 | 10/06/2022 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS, A SERVIDOR MILITARA FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO DE RESGATE DAS VITIMAS DAS CHUVAS E DESLIZAMENTOS DE TERRA NA CIDADE DE CAMARAGIBE - PE. (CBM-OFN-2022/02960) | 00001263671403 | LUCAS RAFAEL COSTA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00538 | 10/06/2022 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS, A SERVIDOR MILITARA FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO DE RESGATE DAS VITIMAS DAS CHUVAS E DESLIZAMENTOS DE TERRA NA CIDADE DE CANMARAGIBE - PE | 00009724747492 | ELKER NERI DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00539 | 10/06/2022 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS, A SERVIDOR MILITARA FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO DE RESGATE DAS VITIMAS DAS CHUVAS E DESLIZAMENTOS DE TERRA NA CIDADE DE CANMARAGIBE - PE. (CBM-OFN-2022/02960) | 00008983606410 | RAMON SANTIAGO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00540 | 10/06/2022 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS, A SERVIDOR MILITARA FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO DE RESGATE DAS VITIMAS DAS CHUVAS E DESLIZAMENTOS DE TERRA NA CIDADE DE CANMARAGIBE - PE. (CBM-OFN-2022/02960) | 00006391743452 | HELLYSSON HENRIQUE AZEVEDO GUEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00541 | 10/06/2022 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAPARTICIPACAO DE SERVIDOR EM OPERACAO DE BUSCA E RESGATE NACIDADE SUPRACITADA, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/02960. | 00006084563490 | DIEGO NOBRE CALDAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00542 | 10/06/2022 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAPARTICIPACAO DE SERVIDOR EM OPERACAO DE BUSCA E RESGATE NACIDADE SUPRACITADA, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/02960. | 00073908908434 | UIRAPURU DA SILVA FLORENCIO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00543 | 10/06/2022 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAPARTICIPACAO DE SERVIDOR EM OPERACAO DE BUSCA E RESGATE NACIDADE SUPRACITADA, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/02960. | 00003645803483 | ARTHUR TIBERIO DE LACERDA VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00544 | 10/06/2022 | 1080.00 | 1080.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAPARTICIPACAO DE SERVIDOR EM OPERACAO DE BUSCA E RESGATE NACIDADE SUPRACITADA, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/02960. | 00006714921446 | IGOR HENRIQUE CARNEIRO CAMPOS LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00545 | 10/06/2022 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAPARTICIPACAO DE SERVIDOR EM OPERACAO DE BUSCA E RESGATE NACIDADE SUPRACITADA, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/02960. | 00008554262417 | NADILSON ARAUJO LIMA ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00546 | 10/06/2022 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAPARTICIPACAO DE SERVIDOR EM OPERACAO DE BUSCA E RESGATE NACIDADE SUPRACITADA, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/02960. | 00007260722495 | JYHARMESON DIEGO AZEVEDO DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00547 | 10/06/2022 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAPARTICIPACAO DE SERVIDOR EM OPERACAO DE BUSCA E RESGATE NACIDADE SUPRACITADA, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/02960. | 00006676128403 | FLAVIO BATISTA DE VASCONCELOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00548 | 10/06/2022 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAPARTICIPACAO DE SERVIDOR EM OPERACAO DE BUSCA E RESGATE NACIDADE SUPRACITADA, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/02960. | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00549 | 10/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO S.JOAO 2022, CONFORMESOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/02989. | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00550 | 10/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN- 2022/02989. | 00009732974419 | VANDEMBERG M DA NOBREGA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00551 | 10/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO S.JOAO 2022, CONFORMESOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/02989. | 00006391743452 | HELLYSSON HENRIQUE AZEVEDO GUEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00552 | 10/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN- 2022/02989. | 00066147379453 | ADRIANO ARCANJO DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00553 | 10/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO S.JOAO 2022, CONFORMESOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/02989. | 00005999371490 | PEDRO VICENTE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00554 | 10/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO S.JOAO 2022, CONFORMESOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/02989. | 00008179505405 | EWERTON GUSTAVO MARCIEL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00555 | 10/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN- 2022/02989. | 00007390049480 | DANTON VICCTOR DE LIMA CARNEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00556 | 10/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO S.JOAO 2022, CONFORMESOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/02989. | 00004673509498 | HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00557 | 10/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN- 2022/02989. | 00006525469430 | FRANCISCO ROBERTO TAVARES CAVALCANTI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00558 | 10/06/2022 | 277.66 | 277.66 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO S.JOAO 2022, CONFORMESOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/02989. | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00559 | 10/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO S.JOAO 2022, CONFORMESOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/02989. | 00000969090480 | ARCENIO M SEGUNDO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00560 | 10/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN- 2022/02989. | 00008983606410 | RAMON SANTIAGO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00561 | 10/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO S.JOAO 2022, CONFORMESOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/02989. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00562 | 10/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO S.JOAO 2022, CONFORMESOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/02989. | 00004296306383 | RICARDO ARAUJO LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00563 | 10/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO S.JOAO 2022, CONFORMESOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/02989. | 00000947828494 | JOSE ERIVAN SANTOS DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00564 | 10/06/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN- 2022/02989. | 00007015827409 | JANIO GOMES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00565 | 10/06/2022 | 185.10 | 185.10 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO S.JOAO 2022, CONFORMESOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/02995. | 00010398668400 | LUCAS BARBOSA DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00566 | 10/06/2022 | 185.10 | 185.10 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO S.JOAO 2022, CONFORMESOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/02995. | 00008649240461 | ISLAN CARDOSO MAMEDE CHIANCA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00567 | 10/06/2022 | 185.10 | 185.10 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN- 2022/02995. | 00008528325407 | JOAO VICTOR MAIA PAZ |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00569 | 10/06/2022 | 185.10 | 185.10 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO S.JOAO 2022, CONFORMESOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/02995. | 00010934639450 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00570 | 10/06/2022 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE AVIACAO DE CIVIL NO AEROCLUBE DE PERNAMBUCO PARA COMPLEMENTAR FORMACAO MILITAR.(COMPOE ESCALA MILITARDO DOA CBMPB) | 00007088733404 | EMANUEL DA CUNHA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00571 | 10/06/2022 | 185.10 | 185.10 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO S.JOAO 2022, CONFORMESOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/02995. | 00007286798413 | JEAN CARLOS FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00572 | 10/06/2022 | 185.10 | 185.10 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN- 2022/02995. | 00009696790414 | AUGUSTO DELUNARDO LUCENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00573 | 10/06/2022 | 185.10 | 185.10 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN- 2022/02995. | 00005635451438 | TIAGO HENRIQUES FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00574 | 10/06/2022 | 185.10 | 185.10 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN- 2022/02995. | 00012746594420 | CLARISSE LEAL RODRIGUES SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00575 | 10/06/2022 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE AVIACAO CIVIL NO AEROCLUBE DE PERNAMBUCO EM IGARASSU - PE, MILITAR COMPOE A ESCALA DEPILOTOS DO DOA/CBMPB. | 00007088733404 | EMANUEL DA CUNHA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00576 | 13/06/2022 | 222.12 | 222.12 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERCAO S.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/2988. | 00003256440479 | HEBERTH CAVALCANTE GOUVEIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00577 | 13/06/2022 | 222.12 | 222.12 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERCAO S.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/2988. | 00008566043480 | IONA PAULA TEIXEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00578 | 13/06/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERCAO S.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/2988. | 00085456268434 | JOSIVAN CAVALCANTE LOPES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00579 | 13/06/2022 | 222.12 | 222.12 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN- 2022/02988. | 00005193795439 | SERGIO ALEXANDRE BORBA MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00580 | 13/06/2022 | 222.12 | 222.12 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERCAO S.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/2988. | 00005206924466 | JULIANA DE ALCANTARA BRONZEADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00581 | 13/06/2022 | 222.12 | 222.12 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN- 2022/02988. | 00005742403496 | JOSENILDO SILVA DE BRITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00582 | 13/06/2022 | 222.12 | 222.12 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERCAO S.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/2988. | 00006943936492 | LEONARDO FELIPE VIANA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00583 | 13/06/2022 | 222.12 | 222.12 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN- 2022/02988. | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00584 | 13/06/2022 | 222.12 | 222.12 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERCAO S.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/2988. | 00006583126427 | LIVIA OLIVEIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00585 | 13/06/2022 | 222.12 | 222.12 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN- 2022/02988. | 00007280758495 | DANIEL MARTINS BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00586 | 13/06/2022 | 222.12 | 222.12 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN- 2022/02988. | 00003842090412 | ELISEU PEREIRA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00587 | 13/06/2022 | 222.12 | 222.12 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERCAO S.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/2988. | 00005885989419 | THIAGO DA SILVA PEQUENO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00588 | 13/06/2022 | 222.12 | 222.12 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERCAO S.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/2988. | 00001417867442 | MAGNO FELIPE DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00589 | 13/06/2022 | 222.12 | 222.12 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN- 2022/02988. | 00002548447405 | ELIZETE LEITAO DE SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00590 | 13/06/2022 | 222.12 | 222.12 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN- 2022/02988. | 00006083492408 | JOSE VICTOR DANTAS FELIX |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00591 | 13/06/2022 | 222.12 | 222.12 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN- 2022/02988. | 00004705880471 | GIOCONDA DE MELO DUARTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00592 | 13/06/2022 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DE ESTAGIO OPERACIONAL DE MECANICO DE AERONAVES NA CIDADE SUPRACITADA, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03006. | 00006042367439 | VALDECI SILVA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00596 | 15/06/2022 | 840.00 | 840.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA EQUIPE DE APOIO AS ENCHENTES EM VIRTUDE DAS CHUVAS OCORRIDAS NA REGIAO DE PERNAMBUCO. | 00011039829406 | GUSTAVO HENRIQUE C DE ARAUJO CORREIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00597 | 15/06/2022 | 420.00 | 420.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS, A SERVIDOR MILITARCOM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA EQUIPE DE APOIO AS ENCHENTES EM VIRTUDE DAS CHUVAS OCORRIDAS NA REGIAO DE PERNAMBUCO. (OFICIO N CBM- OFN2022/03076) | 00008324551484 | RENATO CESAR VARELA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00598 | 15/06/2022 | 420.00 | 420.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS, A SERVIDOR MILITARCOM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA EQUIPE DE APOIO AS ENCHENTES EM VIRTUDE DAS CHUVAS OCORRIDAS NA REGIAO DE PERNAMBUCO. (OFICIO N CBM- OFN2022/03076) | 00006128981488 | BRUNO RAFAEL FERNANDES DANTAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00599 | 15/06/2022 | 840.00 | 840.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS, A SERVIDOR MILITARCOM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA EQUIPE DE APOIO AS ENCHENTES EM VIRTUDE DAS CHUVAS OCORRIDAS NA REGIAO DE PERNAMBUCO. (OFICIO N CBM- OFN2022/03076) | 00005133184450 | SUZANA THAIS PEDROZA RODRIGUES DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00600 | 15/06/2022 | 420.00 | 420.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS, A SERVIDOR MILITARCOM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA EQUIPE DE APOIO AS ENCHENTES EM VIRTUDE DAS CHUVAS OCORRIDAS NA REGIAO DE PERNAMBUCO. (OFICIO N CBM- OFN2022/03076) | 00009579831408 | HELIO ABDIAS SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00601 | 15/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMP. DE DIARIA MILITAR REF. A OPERACAO S.JOAO 2022 NA CIDADEDE C.GRANDE-PB, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/03077. | 00079756352434 | SEVERINO SIMAO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00602 | 15/06/2022 | 840.00 | 840.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS, A SERVIDOR MILITARCOM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA EQUIPE DE APOIO AS ENCHENTES EM VIRTUDE DAS CHUVAS OCORRIDAS NA REGIAO DE PERNAMBUCO. (OFICIO N CBM- OFN2022/03076) | 00070655051465 | PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO COELHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00603 | 15/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMP. DE DIARIA MILITAR REF. A OPERACAO S.JOAO 2022 NA CIDADEDE C.GRANDE-PB, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/03077. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00604 | 15/06/2022 | 74.04 | 74.04 | EMP. DE DIARIA MILITAR REF. A OPERACAO S.JOAO 2022 NA CIDADEDE C.GRANDE-PB, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/03077. | 00010271632461 | CAIO SERGIO RAMALHO ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00605 | 15/06/2022 | 420.00 | 420.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS, A SERVIDOR MILITARCOM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA EQUIPE DE APOIO AS ENCHENTES EM VIRTUDE DAS CHUVAS OCORRIDAS NA REGIAO DE PERNAMBUCO. (OFICIO N CBM- OFN2022/03076) | 00010064403483 | ARTUR VIEIRA ARAUJO |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00611 | 15/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMP. DE DIARIA MILITAR REF. A OPERACAO S.JOAO 2022 NA CIDADEDE C.GRANDE-PB, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/03077. | 00005086204496 | ANDRIUS DE MEDEIROS GOMES |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00613 | 15/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMP. DE DIARIA MILITAR REF. A OPERACAO S.JOAO 2022 NA CIDADEDE C.GRANDE-PB, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/03077. | 00066147379453 | ADRIANO ARCANJO DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00614 | 15/06/2022 | 1260.00 | 1260.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS, A SERVIDOR MILITARCOM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA EQUIPE DE APOIO AS ENCHENTES EM VIRTUDE DAS CHUVAS OCORRIDAS NA REGIAO DE PERNAMBUCO. (OFICIO N CBM- OFN2022/03076) | 00002964328498 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00615 | 15/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMP. DE DIARIA MILITAR REF. A OPERACAO S.JOAO 2022 NA CIDADEDE C.GRANDE-PB, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO CBM-OFN-2022/03077. | 00039663914491 | HOSANILDO ALEXANDRE GABRIEL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00616 | 17/06/2022 | 74.04 | 74.04 | EMP. DE DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03109. | 00005850375406 | RENAN JOSE DA COSTA OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00617 | 17/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMP. DE DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03109. | 00008657100401 | CINARA FERNANDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00618 | 17/06/2022 | 74.04 | 74.04 | EMP. DE DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03109. | 00006084563490 | DIEGO NOBRE CALDAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00619 | 17/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMP. DE DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03109. | 00010157918408 | GISELLE FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00620 | 17/06/2022 | 74.04 | 74.04 | EMP. DE DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03109. | 00004577464403 | ALBANO FRANKLIN ALVES CORLET |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00621 | 17/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMP. DE DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03109. | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00622 | 17/06/2022 | 74.04 | 74.04 | EMP. DE DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03109. | 00005547289400 | ANDRE VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00623 | 17/06/2022 | 222.13 | 222.13 | EMP. DE DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03109. | 00006565857490 | FERNANDA DINIZ MENDES LINHARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00624 | 17/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMP. DE DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03109. | 00005915484450 | LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00625 | 17/06/2022 | 222.13 | 222.13 | EMP. DE DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03109. | 00005956892480 | HUGO BEZERRA MENDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00626 | 17/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMP. DE DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03109. | 00002529790442 | GELIADSON A SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00627 | 17/06/2022 | 74.04 | 74.04 | EMP. DE DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03109. | 00002739934459 | LUIZ CARLOS DA SILVA PONTES JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00628 | 17/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE PB, CBM-OFN-2022/03109 | 00075964864449 | JOSE GILSON FIRMINO DE SOUZA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00629 | 17/06/2022 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM CAMOPINA GRANDE PB, CBM-OFN-2022/03109 | 00004192607492 | DANTE HUGO GONCALVES_GUIMARAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00630 | 17/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM CAMOPINA GRANDE PB, CBM-OFN-2022/03109 | 00005820348419 | ALESSANDRO AMANCIO CARNEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00631 | 17/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMP. DE DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03109. | 00004296306383 | RICARDO ARAUJO LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00632 | 17/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMP. DE DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03109. | 00078894247449 | JOSENILDO SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00633 | 17/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE PB, CBM-OFN-2022/03109. | 00005283309428 | VICTOR HUGO PEREIRA FORMIGA |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00638 | 17/06/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM CAMOPINA GRANDE PB, CBM-OFN-2022/03109 | 00002848997478 | LEANDRO TORRES LIBORIO |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00654 | 17/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE PB, CBM-OFN-2022/03109 | 00008144195426 | AMANDA PRADO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00655 | 17/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE PB, CBM-OFN-2022/03109. | 00002877166430 | ULISSES DA MOTA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00656 | 17/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE PB, CBM-OFN-2022/03109. | 00003956249402 | MARCOS ARAUJO GOUVEIA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00657 | 17/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE PB, CBM-OFN-2022/03109. | 00006391743452 | HELLYSSON HENRIQUE AZEVEDO GUEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00658 | 17/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMP. DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OF. CBM-OFN-2022/03109. | 00039663914491 | HOSANILDO ALEXANDRE GABRIEL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00659 | 17/06/2022 | 185.10 | 185.10 | EMP. DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OF. CBM-OFN-2022/03109. | 00037964259415 | CARLOS A. DE MENEZES COELHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00660 | 17/06/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM BANANEIRAS PB, CBM-OFN- 2022/03119. | 00000889731403 | FELIPE QUEIROGA MACEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00661 | 17/06/2022 | 277.65 | 277.65 | EMP. DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OF. CBM-OFN-2022/03123. | 00010398668400 | LUCAS BARBOSA DA PAZ |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00664 | 17/06/2022 | 277.65 | 277.65 | EMP. DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OF. CBM-OFN-2022/03123. | 00009696790414 | AUGUSTO DELUNARDO LUCENA |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00667 | 17/06/2022 | 277.65 | 277.65 | EMP. DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OF. CBM-OFN-2022/03123. | 00008649240461 | ISLAN CARDOSO MAMEDE CHIANCA |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00669 | 17/06/2022 | 277.65 | 277.65 | EMP. DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OF. CBM-OFN-2022/03123. | 00009671066488 | DAVIDSON FELIX DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00670 | 17/06/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM BANANEIRAS PB, CBM-OFN- 2022/03119. | 00011494790432 | RUBENS GABRIEL DE ALENCAR LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00671 | 17/06/2022 | 277.65 | 277.65 | EMP. DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OF. CBM-OFN-2022/03123. | 00010934639450 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00672 | 17/06/2022 | 277.65 | 277.65 | EMP. DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OF. CBM-OFN-2022/03123. | 00007286798413 | JEAN CARLOS FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00673 | 17/06/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM BANANEIRAS PB, CBM-OFN- 2022/03119. | 00005081438456 | RAQUEL STEFANIE FERREIRA LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00674 | 17/06/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM BANANEIRAS PB, CBM-OFN- 2022/03119. | 00010962357499 | CAIO ROMMEL FALCAO FRANCA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00675 | 17/06/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM BANANEIRAS PB, CBM-OFN- 2022/03119. | 00000336224265 | PERSEU MARTINS ROSAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00676 | 17/06/2022 | 11000.00 | 11000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO(MATERIAL) DO 2 BBM/2 CRBM. | 00001994291460 | JOSE DENIS LAURINDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00677 | 17/06/2022 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO(SERVICO) DO 2 BBM/2 CRBM. | 00001994291460 | JOSE DENIS LAURINDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00678 | 17/06/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM BANANEIRAS PB, CBM-OFN- 2022/03119. | 00010958806403 | FELIPE MARQUES DIAS DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00679 | 17/06/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM BANANEIRAS PB, CBM-OFN- 2022/03119. | 00009627256412 | DANIEL MARINHO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00680 | 17/06/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE PB, CBM-OFN-2022/03119. | 00010168457407 | ALEFY ALMEIDA DA COSTA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00681 | 17/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMP. DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OF. CBM-OFN-2022/03133. | 00070655051465 | PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO COELHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00682 | 17/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMP. DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OF. CBM-OFN-2022/03133. | 00011055446486 | FELIPE NUNES SOARES LOSS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00684 | 20/06/2022 | 277.66 | 277.66 | EMPENHO DE DIARIAS MILITAR REF. A OPERACAO S.JOAO NA CIDADE DE BANANERIRAS-PB, CONFORME OFICIO CBM-OFN- 2022/03134. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00685 | 20/06/2022 | 277.66 | 277.66 | EMPENHO DE DIARIAS MILITAR REF. A OPERACAO S.JOAO NA CIDADE DE BANANERIRAS-PB, CONFORME OFICIO CBM-OFN- 2022/03134. | 00007643238499 | ALINE SOUSA DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00686 | 20/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIAS MILITAR REF. A OPERACAO S.JOAO NA CIDADE DE BANANERIRAS-PB, CONDUZINDO O CMT GERAL AO DESTINO SUPRACITADO, CONFORME OFICIO CBM-OFN- 2022/03134. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 20/06/2022 | 1177640.85 | 1177640.85 | Empenho destinado ao pagamento da contratacao de servico de locacao de viaturasoperacionais para o CBMPB, conforme 1. Termo aditivo ao contrato N 002/2021, pregao N 155/2020, contido no processo n 23.901.000.010.2021 (CBM- PRC- 2022/00049) - FUNESBOM / CPL / CBMPB. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00688 | 21/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMP. DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03176. | 00037964259415 | CARLOS A. DE MENEZES COELHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00689 | 21/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO SAO JOAO DE CAMPINA GRANDE 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03176. | 00010077485408 | MANOEL PIO CHAVES NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00690 | 21/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMP. DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03176. | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00691 | 21/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO SAO JOAO DE CAMPINA GRANDE 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03176. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00692 | 21/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMP. DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03176. | 00007445986480 | PEDRO LUIZ CORDEIRO PASSOS JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00693 | 21/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO SAO JOAO DE CAMPINA GRANDE 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03176. | 00008744370407 | HIGOR ALVES CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00694 | 21/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMP. DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03176. | 00008657100401 | CINARA FERNANDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00695 | 21/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO SAO JOAO DE CAMPINA GRANDE 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03176. | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00696 | 21/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMP. DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03176. | 00002877166430 | ULISSES DA MOTA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00697 | 21/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO SAO JOAO DE CAMPINA GRANDE 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03176. | 00001026826403 | KALINY SIMONY FIDELES DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00698 | 21/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A OPERACAO SAO JOAO DE CAMPINA GRANDE 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03176. | 00004061970402 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00699 | 21/06/2022 | 1560.00 | 1560.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO DE COORDENACAO LOGISTICA PARA EMERGENCIAS, NA CIDADE DE BELOHORIZONTE - MG, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-DES-2022/03538. | 00026413229861 | JEYVISON DA SILVA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00700 | 21/06/2022 | 10000.00 | 10000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO (MATERIAL) PARA 0 3 BBM/4 CRBM, SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO N CBM-OFN-2022/02824. | 00011214143466 | MATHUES LEMOS CAMPOS CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00701 | 22/06/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO A REGULARIZACAO DA NE DE 662, CONFORME GD N 019 DATADA EM 21-06-2022. | 00007609384402 | MATHEUS GOMES LUCENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00702 | 22/06/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO A REGULARIZACAO DA NE DE 673, CONFORME GD N 020 DATADA EM 21-06-2022. | 00005081438456 | RAQUEL STEFANIE FERREIRA LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00703 | 22/06/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO A REGULARIZACAO DA NE DE 678, CONFORME GD N 021 DATADA EM 21-06-2022. | 00010958806403 | FELIPE MARQUES DIAS DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00704 | 22/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO A REGULARIZACAO DA NE DE 607, CONFORME GD N 022 DATADA EM 20-06-2022. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00705 | 22/06/2022 | 370.20 | 370.20 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, DESTINADA A SERVIDOR QUE ESTARA DE SERVICO NA OPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO OFICIO CBM-OFN-2022/03201. | 00010651375401 | EDSON DE MELO COUTINHO ROSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00706 | 22/06/2022 | 370.20 | 370.20 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, DESTINADA A SERVIDOR QUE ESTARA DE SERVICO NA OPERACAO SAO JOAO EM GUARABIRA- PB, REFERENTE AO OFICIO CBM-OFN-2022/03201. | 00000889731403 | FELIPE QUEIROGA MACEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00707 | 22/06/2022 | 370.20 | 370.20 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, DESTINADA A SERVIDOR QUE ESTARA DE SERVICO NA OPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO OFICIO CBM-OFN-2022/03201. | 00010168457407 | ALEFY ALMEIDA DA COSTA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00708 | 22/06/2022 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DESTINADO A REGULARIZACAO DA NE DE 638, CONFORME GD N 018, DATADA EM 21-06-2022. | 00002848997478 | LEANDRO TORRES LIBORIO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00709 | 22/06/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, DESTINADA A SERVIDOR QUE ESTARA DE SERVICO NA OPERACAO SAO JOAO EM PATOS - PB, REFERENTE AO OFICIO CBM- OFN-2022/03201. | 00005796455419 | JOELMIR LUCAS SIMAO DA SILVA |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00721 | 22/06/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, DESTINADA A SERVIDOR QUE ESTARA DE SERVICO NA OPERACAO SAO JOAO EM PATOS - PB, REFERENTE AO OFICIO CBM- OFN-2022/03201. | 00007609384402 | MATHEUS GOMES LUCENA |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00728 | 22/06/2022 | 370.20 | 370.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO 2022. (CBM- OFN-2022/03199) | 00010934639450 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 22/06/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR QUE ESTA A SERVICO NA OPERACAO SAO JOAO EM PATOS, REFERENTE AO OFICIO CBM-OFN- 2022/03201. | 00005081438456 | RAQUEL STEFANIE FERREIRA LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00730 | 22/06/2022 | 370.20 | 370.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR(A) MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO 2022. (CBM- OFN-2022/03199) | 00012746594420 | CLARISSE LEAL RODRIGUES SOARES |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00732 | 22/06/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO 2022. (CBM- OFN-2022/03199) | 00007286798413 | JEAN CARLOS FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00733 | 22/06/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO 2022. (CBM- OFN-2022/03199) | 00009671066488 | DAVIDSON FELIX DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00734 | 22/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILTAR REF. A OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/ 03191. | 00000927466406 | RENATA LOURENCO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00735 | 22/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILTAR REF. A OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/ 03191. | 00067684483404 | JOSEMILDO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00736 | 22/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA MILTAR REF. A OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/ 03191. | 00002529790442 | GELIADSON A SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00737 | 22/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA MILTAR REF. A OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/ 03191. | 00000800758439 | WILENE CHACON DE FRANCA HOLANDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00738 | 22/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILTAR REF. A OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/ 03191. | 00066147379453 | ADRIANO ARCANJO DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00739 | 22/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILTAR REF. A OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/ 03191. | 00007169422409 | PAULO CESAR DE BRITO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00740 | 22/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILTAR REF. A OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/ 03191. | 00004673509498 | HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA SOARES |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00743 | 22/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILTAR REF. A OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/ 03191. | 00004224971429 | VALDENNY DE SOUSA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00744 | 22/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILTAR REF. A OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/ 03191. | 00043679994400 | JULIO CEZAR NOBREGA DE FREITAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00745 | 22/06/2022 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA MILTAR REF. A OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/ 03191. | 00006309963422 | ELIZABETE GURJAO LEONCIO PINHEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00746 | 22/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILTAR REF. A OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/ 03191. | 00010157918408 | GISELLE FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00747 | 22/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILTAR REF. A OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/ 03191. | 00078842751472 | GELMIRES ANDRE DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 22/06/2022 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO DE DIARIA MILTAR REF. A OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/ 03191. | 00006248151458 | ALEXANDRE MAGNO NUNES DE LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00749 | 22/06/2022 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA MILTAR REF. A OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/ 03191. | 00006230051400 | LUCAS HENRIQUE DUARTE T. DE MELO |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00751 | 23/06/2022 | 148.09 | 148.09 | Empenho destinado ao pagamentode diarias a Servidor Militar,a fim de participar da Operacao Sao Joao 2022,( Apoioao 2 BBM), CBM-OFN-2022/03219. | 00013848013754 | MARCOS AURELIO DE JESUS SANTOS JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00752 | 23/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMP. DIARIA MILITAR REF. A OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03219. | 00007939071440 | LUA LUCAS FELIZARDO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00753 | 23/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMP. DIARIA MILITAR REF. A OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03219. | 00006681367402 | THAIS NAZARIO CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00754 | 23/06/2022 | 148.09 | 148.09 | Empenho destinado ao pagamentode diarias a Servidor Militar,a fim de participar da Operacao Sao Joao 2022,( Apoioao 2 BBM), CBM-OFN-2022/03219. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 23/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR PARA PARTICIPAR A OP. SAO JOAOEM CAMPINA GRANDE- OF. CBM- OFN-2022/03219. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00765 | 23/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMP. DIARIA MILITAR REF. A OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03219. | 00008179505405 | EWERTON GUSTAVO MARCIEL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 23/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR PARA PARTICIPAR A OP. SAO JOAOEM CAMPINA GRANDE- OF. CBM- OFN-2022/03219. | 00095118926491 | ERICK CHAVES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00767 | 23/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMP. DIARIA MILITAR REF. A OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03219. | 00010982805470 | BRUNO RENAN MARQUES BATISTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 23/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR PARA PARTICIPAR A OP. SAO JOAOEM CAMPINA GRANDE- OF. CBM- OFN-2022/03219. | 00006525469430 | FRANCISCO ROBERTO TAVARES CAVALCANTI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00769 | 23/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMP. DIARIA MILITAR REF. A OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03219. | 00009644678443 | INARA LUCIA MARQUES DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 23/06/2022 | 185.10 | 185.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR PARA PARTICIPAR A OP. SAO JOAOEM CAMPINA GRANDE- OF. CBM- OFN-2022/03219. | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON D CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00771 | 23/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMP. DIARIA MILITAR REF. A OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03219. | 00008388848496 | THALES PANN SOUZA RUFINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 23/06/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR PARA PARTICIPAR A OP. SAO JOAOEM CAMPINA GRANDE- OF. CBM- OFN-2022/03219. | 00003253566455 | SANDRA QUEIROZ DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00773 | 23/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMP. DIARIA MILITAR REF. A OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03219. | 00000873270401 | JOSE HELAMA GOMES RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00774 | 23/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMP. DIARIA MILITAR REF. A OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03219. | 00009099079435 | IGOR FERNANDES DE ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 23/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR PARA PARTICIPAR A OP. SAO JOAOEM CAMPINA GRANDE- OF. CBM- OFN-2022/03219. | 00011055446486 | FELIPE NUNES SOARES LOSS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00776 | 23/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMP. DIARIA MILITAR REF. A OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03219. | 00008256364424 | REGIVALDO PAZ DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00777 | 23/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMP. DIARIA MILITAR REF. A OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03219. | 00005165915417 | ISRAEL DO NASCIMENTO SANTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 23/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR PARA PARTICIPAR A OP. SAO JOAOEM CAMPINA GRANDE- OF. CBM- OFN-2022/03219. | 00005133184450 | SUZANA THAIS PEDROZA RODRIGUES DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00779 | 23/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMP. DIARIA MILITAR REF. A OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03219. | 00010505149478 | EVANDRO RIBEIRO ATAIDE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 23/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR PARA PARTICIPAR A OP. SAO JOAOEM CAMPINA GRANDE- OF. CBM- OFN-2022/03219. | 00048651486472 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 23/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR PARA PARTICIPAR A OP. SAO JOAOEM CAMPINA GRANDE- OF. CBM- OFN-2022/03219. | 00001377887464 | FELLIPE EDUARDO DE MEDEIROS NUNES |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 23/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR PARA PARTICIPAR A OP. SAO JOAOEM CAMPINA GRANDE- OF. CBM- OFN-2022/03219. | 00007245320489 | ALEX MEDEIROS DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00784 | 23/06/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho destinado ao pagamentode diarias a Servidor Militar,a fim de participar da Operacao Sao Joao 2022,( Apoioao 2 BBM), CBM-OFN-2022/03219. | 00075964864449 | JOSE GILSON FIRMINO DE SOUZA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 23/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR PARA PARTICIPAR A OP. SAO JOAOEM CAMPINA GRANDE- OF. CBM- OFN-2022/03219. | 00078894247449 | JOSENILDO SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00786 | 23/06/2022 | 148.09 | 148.09 | Empenho destinado ao pagamentode diarias a Servidor Militar,a fim de participar da Operacao Sao Joao 2022,( Apoioao 2 BBM), CBM-OFN-2022/03219. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 23/06/2022 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR PARA PARTICIPAR A OP. SAO JOAOEM CAMPINA GRANDE- OF. CBM- OFN-2022/03219. | 00008432640476 | MARCELLO HENRIQUE VILLAR MALHEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 23/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR PARA PARTICIPAR A OP. SAO JOAOEM CAMPINA GRANDE- OF. CBM- OFN-2022/03219. | 00009670780403 | BRUNA THAIS GALENO PALITOT |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00789 | 23/06/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho destinado ao pagamentode diarias a Servidor Militar,a fim de participar da Operacao Sao Joao 2022,( Apoioao 2 BBM), CBM-OFN-2022/03219. | 00055441033487 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00790 | 23/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMP. DE DIARIA MILITAR REF. A OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03219. | 00009416624462 | FERNANDA ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00791 | 23/06/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho destinado ao pagamentode diarias a Servidor Militar,a fim de participar da Operacao Sao Joao 2022 (Apoio ao efetivo do 2 BBM, CBM- OFN2022/03219. | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00792 | 23/06/2022 | 74.04 | 74.04 | EMP. DE DIARIA MILITAR REF. A OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03219. | 00005621553411 | THIAGO HENRIQUE PAREDES GUEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00793 | 23/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMP. DE DIARIA MILITAR REF. A OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03219. | 00006107138412 | GENESSON JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00794 | 23/06/2022 | 148.09 | 148.09 | Empenho destinado ao pagamentode diarias a Servidor Militar,a fim de participar da Operacao Sao Joao 2022 (Apoio ao efetivo do 2 BBM, CBM- | 00008965348471 | HEROTILDES OLIVEIRA WANDERLEY DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00795 | 23/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMP. DE DIARIA MILITAR REF. A OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03219. | 00008144195426 | AMANDA PRADO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00796 | 23/06/2022 | 74.04 | 74.04 | EMP. DE DIARIA MILITAR REF. A OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03219. | 00006515119410 | RAONY PESSOA GONDIM |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00797 | 23/06/2022 | 0.00 | 0.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03222. | 00066665043215 | LUIZE VIRGINIA RIBEIRO PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00798 | 23/06/2022 | 0.00 | 0.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03222. | 00004700650443 | SHIRLEY SANTANA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00799 | 23/06/2022 | 0.00 | 0.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03222. | 00005342802423 | HUGO EUGENIO DANTAS BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00800 | 23/06/2022 | 0.00 | 0.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03222. | 00001446656462 | ANA CLAUDIA PEREIRA P MACHADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00801 | 23/06/2022 | 0.00 | 0.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR REF. OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03222. | 00003881254463 | WILLIAN CLAYTON DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00807 | 27/06/2022 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03222. | 00066665043215 | LUIZE VIRGINIA RIBEIRO PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00808 | 27/06/2022 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03222. | 00004700650443 | SHIRLEY SANTANA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00809 | 27/06/2022 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03222. | 00005342802423 | HUGO EUGENIO DANTAS BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00810 | 27/06/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO(MATERIAL) DA 3 CIBM/4 CRBM, CBM-DES-2922/03278. | 00004003056400 | SEVERINO MARIA DO N JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00811 | 27/06/2022 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03222. | 00001446656462 | ANA CLAUDIA PEREIRA P MACHADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00812 | 27/06/2022 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03222. | 00003881254463 | WILLIAN CLAYTON DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00813 | 27/06/2022 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03222. | 00001065317433 | EDVALDO HONORIO DOS SANTOS JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00814 | 27/06/2022 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03222. | 00005917138451 | OSVALDO BARBOSA DE PONTES NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00815 | 27/06/2022 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03222. | 00004373221499 | MAURICIO MAIA CAVALCANTI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00816 | 27/06/2022 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03222. | 00004174287406 | ELIZABETH FRANCISCO DE C.SILVA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00818 | 27/06/2022 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03222. | 00001001479416 | VERA KARLA SANTOS NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00819 | 27/06/2022 | 222.13 | 222.13 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03222. | 00003082841430 | EDUARDO ALVES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00820 | 27/06/2022 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03222. | 00005697665750 | GREGORY WILLIAM FARIA COELHO DE JESUS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00821 | 27/06/2022 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REF.OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03222. | 00000882669400 | THIAGO ANTONIO ARAUJO VAZ DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00822 | 27/06/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO(MATERIAL) DA 3 CIBM/4 CRBM, DES-2022/03543. | 00004003056400 | SEVERINO MARIA DO N JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00823 | 27/06/2022 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO(SERVICO) DO BBS/1 CRBM, OFICIO N CBM-OFN- 2022/03081. | 00009670780403 | BRUNA THAIS GALENO PALITOT |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00824 | 27/06/2022 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO(MATERIAL) DA 6 CIBM/4 CRBM, OFICIO N CBM-OFN- 2022/03020. | 00056817991404 | MALQUIR ALVES FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00825 | 27/06/2022 | 1537.00 | 1537.00 | Empenho destinado ao pagamentoda aquisicao de Agua Mineral para a 15. Edicao do Aquathlon-CBMPB, Conforme Processo de Compra Direta N. 23.901.000053.2022 (CBM-PRC- 2022/00137) FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00826 | 28/06/2022 | 2221.30 | 2221.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS, A SERVIDOR MILITARA FIM DE REPRESENTAR O CBMPB NO 1 CONGRESSO ESTADUAL DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E GESTAO DE EMERGENCIAS, PROMOVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DABAHIA, CONFORME O OFICIO N CBM-OFN-2022/03239. | 00005894502470 | THIAGO HENRIQUE GOMES COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00827 | 28/06/2022 | 3331.95 | 3331.95 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS, A SERVIDOR MILITARA FIM DE REPRESENTAR O CBMPB NO 1 CONGRESSO ESTADUAL DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E GESTAO DE EMERGENCIAS, PROMOVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DABAHIA, CONFORME O OFICIO N CBM-OFN-2022/03239. | 00006819312482 | FRANCELIO MARTINS FARIAS DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00828 | 28/06/2022 | 2221.30 | 2221.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS, A SERVIDOR MILITARA FIM DE REPRESENTAR O CBMPB NO 1 CONGRESSO ESTADUAL DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E GESTAO DE EMERGENCIAS, PROMOVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DABAHIA, CONFORME O OFICIO N CBM-OFN-2022/03239. | 00009644678443 | INARA LUCIA MARQUES DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00829 | 28/06/2022 | 2221.30 | 2221.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS, A SERVIDOR MILITARA FIM DE REPRESENTAR O CBMPB NO 1 CONGRESSO ESTADUAL DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E GESTAO DE EMERGENCIAS, PROMOVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DABAHIA, CONFORME O OFICIO N CBM-OFN-2022/03239. | 00008144195426 | AMANDA PRADO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 28/06/2022 | 23760.07 | 23760.07 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAAGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O CBMPB, (RECONHECIMENTO DE DIVIDA NFS 1809/1820), CONFORME PARECER JURIDICO CONTIDO NO PROCESSO DE N 23.901.000.022.2020, FUNESB/CPL/CBMPB, CONTRATO N 012/2020, CBM-OFN-2022/01631. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00831 | 28/06/2022 | 240.64 | 240.64 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR DESTINADO A SERVIDOR, A FIM DEPARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME O OFICIO CBM-OFN-2022/03266. | 00001060448424 | MOISES FERREIRA DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00832 | 28/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR DESTINADO A SERVIDOR, A FIM DEPARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME O OFICIO CBM-OFN-2022/03254. | 00070655051465 | PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO COELHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00833 | 28/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR DESTINADO A SERVIDOR, A FIM DEPARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO 2022, CONFORME O OFICIO CBM-OFN-2022/03254. | 00066147379453 | ADRIANO ARCANJO DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00834 | 28/06/2022 | 2665.56 | 2665.56 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR DESTINADO A SERVIDOR, A FIM DEPARTICIPAR DO 2 CURSO DE BUSCA, RESGATE E SALVAMENTO COM CAES - CBRESC 2022,EM CUIABA -MT, CONFORME O OFICIO N CBM-OFI-2022/00735. | 00010956897460 | DAYANE APARECIDA FERNANDES DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00835 | 28/06/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO REFERENTE A CONHECIMENTO DE TECIDOS DE SEGURANCA RESISTENTE A CHAMAS PARA UNIFORMES DO CBMPB, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO N CBM-OFN-2022/03278. | 00005999371490 | PEDRO VICENTE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00836 | 28/06/2022 | 888.52 | 888.52 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO REFERENTE A CONHECIMENTO DE TECIDOS DE SEGURANCA RESISTENTE A CHAMAS PARA UNIFORMES DO CBMPB, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO N CBM-OFN-2022/03278. | 00009296865433 | JONATHA BIZERRA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00838 | 28/06/2022 | 888.52 | 888.52 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO REFERENTE A CONHECIMENTO DE TECIDOS DE SEGURANCA RESISTENTE A CHAMAS PARA UNIFORMES DO CBMPB, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO DE N CBM-OFN-2022/03278. | 00005999371490 | PEDRO VICENTE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00839 | 28/06/2022 | 888.52 | 888.52 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO REFERENTE A CONHECIMENTO DE TECIDOS DE SEGURANCA RESISTENTE A CHAMAS PARA OS UNIFORMES DO CBMPB, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO DE N CBM-OFN-2022/03278. | 00007262778439 | MATHEUS PINHEIRO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00840 | 28/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR, A SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DAOPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME O OFICION CBM-OFN-2022/03277. | 00006681365450 | THALITA NAZARIO CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00841 | 28/06/2022 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR, A SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DAOPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME O OFICION CBM-OFN-2022/03277. | 00004192607492 | DANTE HUGO GONCALVES_GUIMARAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00842 | 28/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO/2022 EM APOIO AO 2 CRBM, SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO DE N CBM- OFN-2022/03290. | 00006882737428 | DIEGO DOS SANTOS GRASSI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00843 | 28/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR, A SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DAOPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME O OFICION CBM-OFN-2022/03277. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00844 | 28/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR, A SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DAOPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME O OFICION CBM-OFN-2022/03277. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00845 | 28/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR, A SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DAOPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME O OFICION CBM-OFN-2022/03277. | 00008983606410 | RAMON SANTIAGO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00846 | 28/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR, A SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DAOPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME O OFICION CBM-OFN-2022/03277. | 00009732974419 | VANDEMBERG M DA NOBREGA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00847 | 28/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR, A SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DAOPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME O OFICION CBM-OFN-2022/03277. | 00007245320489 | ALEX MEDEIROS DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00848 | 28/06/2022 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR, A SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DAOPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME O OFICION CBM-OFN-2022/03277. | 00004588534459 | JONATHAN CLAYTON DE ALBUQUERQUE DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00849 | 28/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO/2022, APOIO AO 2 CRBM, SOLICITACAO CONTIDANO OFICIO DE N CBM-OFN- 2022/03290. | 00006571240440 | ROBERTO ANDRADE DE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00850 | 28/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR, A SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DAOPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME O OFICION CBM-OFN-2022/03277. | 00070296348457 | ENZO ARAGAO CAPOBIANCO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00851 | 28/06/2022 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR, A SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DAOPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME O OFICION CBM-OFN-2022/03277. | 00002739934459 | LUIZ CARLOS DA SILVA PONTES JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 28/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR(A) MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO/2022, APOIO AO 2 CRBM, SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO DE N CBM- OFN-2022/03290. | 00005133184450 | SUZANA THAIS PEDROZA RODRIGUES DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00853 | 28/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR, A SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DAOPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME O OFICION CBM-OFN-2022/03277. | 00005882081408 | ALYSSON GOUVEIA GUEDES PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00854 | 28/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO/2022, APOIO AO 2 CRBM, SOLICITACAO CONTIDANO OFICIO DE N CBM-OFN- 2022/03290. | 00001249931410 | ALISSON RICARDO SOARES SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00855 | 28/06/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR, A SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DAOPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME O OFICION CBM-OFN-2022/03277. | 00005283309428 | VICTOR HUGO PEREIRA FORMIGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00856 | 28/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO/2022, APOIO AO 2 CRBM, SOLICITACAO CONTIDANO OFICIO DE N CBM-OFN- 2022/03290. | 00007088733404 | EMANUEL DA CUNHA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00857 | 28/06/2022 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR, A SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DAOPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME O OFICION CBM-OFN-2022/03277. | 00002848997478 | LEANDRO TORRES LIBORIO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00858 | 28/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR, A SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DAOPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME O OFICION CBM-OFN-2022/03277. | 00055441033487 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00859 | 28/06/2022 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR, A SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DAOPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME O OFICION CBM-OFN-2022/03277. | 00006534666413 | AFONSO DE OLIVEIRA LIRA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00860 | 28/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE CONDUZIR OS MILITARESESCALADOS PARA PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO/2022, APOIO AO 2 CRBM, SOLICITACAO CONTIDANO OFICIO DE N CBM-OFN- 2022/03290. | 00037964259415 | CARLOS A. DE MENEZES COELHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00861 | 28/06/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR, A SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DAOPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME O OFICION CBM-OFN-2022/03277. | 00002518859411 | FLAVIANO COUTINHO PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00862 | 29/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO/2022, APOIO AO EFETIVO DA 2 CRBM/CBMPB. | 00048651486472 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00863 | 29/06/2022 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO(MATERIAL) DA 9 CIBM/4 CRBM/CBMPB, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO N CBM-OFN-2022/02919. | 00010252946456 | THAYS GUEDES DEDEU |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00864 | 30/06/2022 | 370.20 | 370.20 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO/2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03306. | 00008649240461 | ISLAN CARDOSO MAMEDE CHIANCA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00865 | 30/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE CONDUZIR MILITARES ESACALADOS NA OPERACAO SAO JOAO - 2022, EM APOIO AO 2 BBM/2 CRBM, CBM-OFN- 2022/03304. | 00066147379453 | ADRIANO ARCANJO DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00866 | 30/06/2022 | 370.20 | 370.20 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03306. | 00010934639450 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00867 | 30/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE CONDUZIR MILITARES ESACALADOS NA OPERACAO SAO JOAO - 2022, EM APOIO AO 2 BBM/2 CRBM, CBM-OFN- 2022/03304. | 00066147379453 | ADRIANO ARCANJO DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00868 | 30/06/2022 | 370.20 | 370.20 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03306. | 00008528325407 | JOAO VICTOR MAIA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00869 | 30/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE CONDUZIR MILITARES ESACALADOS NA OPERACAO SAO JOAO - 2022, EM APOIO AO 2 BBM/2 CRBM, CBM-OFN- 2022/03304. | 00066147379453 | ADRIANO ARCANJO DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00870 | 30/06/2022 | 370.20 | 370.20 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03306. | 00010398668400 | LUCAS BARBOSA DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00871 | 30/06/2022 | 370.20 | 370.20 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03306. | 00009671066488 | DAVIDSON FELIX DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00872 | 30/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE CONDUZIR MILITARES ESACALADOS NA OPERACAO SAO JOAO - 2022, EM APOIO AO 2 BBM/2 CRBM, CBM-OFN- 2022/03304. | 00037964259415 | CARLOS A. DE MENEZES COELHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00873 | 30/06/2022 | 370.20 | 370.20 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03306. | 00007286798413 | JEAN CARLOS FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00874 | 30/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE CONDUZIR MILITARES ESACALADOS NA OPERACAO SAO JOAO - 2022, EM APOIO AO 2 BBM/2 CRBM, CBM-OFN- 2022/03304. | 00059199792400 | JOAO BATISTA VIEIRA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00875 | 30/06/2022 | 370.20 | 370.20 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03306. | 00012746594420 | CLARISSE LEAL RODRIGUES SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00876 | 30/06/2022 | 370.20 | 370.20 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03306. | 00005635451438 | TIAGO HENRIQUES FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00877 | 30/06/2022 | 370.20 | 370.20 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03306. | 00009696790414 | AUGUSTO DELUNARDO LUCENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00878 | 30/06/2022 | 185.10 | 185.10 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03307. | 00005796455419 | JOELMIR LUCAS SIMAO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00879 | 30/06/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03307. | 00009627256412 | DANIEL MARINHO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00880 | 30/06/2022 | 370.20 | 370.20 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03307. | 00005081438456 | RAQUEL STEFANIE FERREIRA LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00881 | 30/06/2022 | 370.20 | 370.20 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03307. | 00010958806403 | FELIPE MARQUES DIAS DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00882 | 30/06/2022 | 370.20 | 370.20 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03307. | 00011494790432 | RUBENS GABRIEL DE ALENCAR LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00883 | 30/06/2022 | 185.10 | 185.10 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03307. | 00005796455419 | JOELMIR LUCAS SIMAO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00884 | 30/06/2022 | 370.20 | 370.20 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03307. | 00010962357499 | CAIO ROMMEL FALCAO FRANCA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00885 | 30/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO S. JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03307. | 00009627256412 | DANIEL MARINHO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00886 | 30/06/2022 | 370.20 | 370.20 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A OPERACAOS.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03307. | 00000336224265 | PERSEU MARTINS ROSAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00887 | 30/06/2022 | 370.20 | 370.20 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A OPERACAOS.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03307. | 00000889731403 | FELIPE QUEIROGA MACEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00888 | 30/06/2022 | 370.20 | 370.20 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A OPERACAOS.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03307. | 00010168457407 | ALEFY ALMEIDA DA COSTA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00889 | 30/06/2022 | 370.20 | 370.20 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A OPERACAOS.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03307. | 00010651375401 | EDSON DE MELO COUTINHO ROSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00890 | 30/06/2022 | 370.20 | 370.20 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A OPERACAOS.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03307. | 00007609384402 | MATHEUS GOMES LUCENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00891 | 30/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A OPERACAOS.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03304. | 00075964864449 | JOSE GILSON FIRMINO DE SOUZA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00892 | 30/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A OPERACAOS.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03304. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00893 | 30/06/2022 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A OPERACAOS.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03304. | 00004262578470 | ELISSANDRO FRANCISCO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00894 | 30/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A OPERACAOS.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03304. | 00004931970443 | TALMAY DANIEL PESSOA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00895 | 30/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A OPERACAOS.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03304. | 00048651486472 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00896 | 30/06/2022 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A OPERACAOS.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03304. | 00005850375406 | RENAN JOSE DA COSTA OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00897 | 30/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A OPERACAOS.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03304. | 00002877166430 | ULISSES DA MOTA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 30/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A OPERACAOS.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03304. | 00037964259415 | CARLOS A. DE MENEZES COELHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00899 | 30/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A OPERACAOS.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03304. | 00070655051465 | PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO COELHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00900 | 30/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A OPERACAOS.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03304. | 00000798255404 | LUIS FERREIRA DA S JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00901 | 30/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A OPERACAOS.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03304. | 00005915484450 | LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00902 | 30/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A OPERACAOS.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03304. | 00007010771405 | GREYCE HAIANA RIBEIRO CARNEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00903 | 30/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A OPERACAOS.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03304. | 00010077485408 | MANOEL PIO CHAVES NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00904 | 30/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A OPERACAOS.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03304. | 00008418325445 | SINTIA BARBOSA SENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00905 | 30/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A OPERACAOS.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03304. | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00906 | 30/06/2022 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A OPERACAOS.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03304. | 00005547289400 | ANDRE VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00907 | 30/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A OPERACAOS.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03304. | 00095118926491 | ERICK CHAVES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00908 | 30/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A OPERACAOS.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03304. | 00078842751472 | GELMIRES ANDRE DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00909 | 30/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A OPERACAOS.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03304. | 00009296865433 | JONATHA BIZERRA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00910 | 30/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A OPERACAOS.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03304. | 00079756352434 | SEVERINO SIMAO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 30/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A OPERACAOS.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03304. | 00011039829406 | GUSTAVO HENRIQUE C DE ARAUJO CORREIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00912 | 30/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A OPERACAOS.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03304. | 00001151348406 | EDVAN COSTA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00913 | 30/06/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A OPERACAOS.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03304. | 00006506778466 | IVAN OLIVEIRA DE ARAUJO FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 30/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A OPERACAOS.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03304. | 00075964864449 | JOSE GILSON FIRMINO DE SOUZA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00915 | 30/06/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A OPERACAOS.JOAO 2022, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03304. | 00009011861477 | ARNAUD FERREIRA DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00916 | 30/06/2022 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A PARTICIPACAO NO XV AQUATLON, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03309. | 00003897726408 | DANIELE ARAUJO C. DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00917 | 30/06/2022 | 240.64 | 240.64 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A PARTICIPACAO NO XV AQUATLON, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03309. | 00001035111489 | ANUSKA ERIKA PEREIRA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00918 | 30/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A PARTICIPACAO NO XV AQUATLON, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03309. | 00001181972400 | ERIC MEDEIROS MARINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00919 | 30/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A PARTICIPACAO NO XV AQUATLON, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03309. | 00004856644459 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 30/06/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, REFERENTE A PARTICIPACAO NO XV AQUATLON, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN-2022/03309. | 00004695507404 | ELZA MARIA DE ANDRADE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | VEICULOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 05/07/2022 | 1243827.00 | 0.00 | Empenho destinado ao pagamentoda aquisicao de viatura tipo auto bomba tanque salvamento para o CBMPB, conforme processo de utilizacao de ata N. 057/2021, pregao N. 038/2021, contido no processo N. 23.901.000.008.2022 (CBM-PRC-2022/0003) FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 89422042000124 | TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPACOES S.A |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00923 | 05/07/2022 | 52773.00 | 0.00 | Empenho destinado ao pagamentoda aquisicao de materiais de consumo para viatura tipo autobomba tanque salvamento para oCBMPB, conforme utilizacao de ata N. 057/2021, pregao N. 038/2021, contido no processo N. 23.901.000.008.2022 (CBM- PRC-2022/00013) FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 89422042000124 | TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPACOES S.A |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00924 | 06/07/2022 | 185.11 | 185.11 | REGULARIZACAO DA GD N 023 DATADA EM 30/06/2022, REFERENTE A NE DE N 772/2022, AP N 917/2022 PAGAMENTO QUE VERSA SOBRE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR(A) MILITAR NA OPERACAO SAO JOAO 2022, APOIO AO 2 CRBM/CBMPB. | 00003253566455 | SANDRA QUEIROZ DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00925 | 06/07/2022 | 148.09 | 148.09 | REGULARIZACAO DA GD N 017 DATADA EM 14/06/2022, REFERENTE A NE DE N 564/2022, AP N 711/2022 PAGAMENTO QUE VERSA SOBRE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR MILITAR NA OPERACAO SAO JOAO 2022, APOIO AO 2 CRBM/CBMPB. | 00007015827409 | JANIO GOMES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00926 | 06/07/2022 | 1875.00 | 1875.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOQUE VERSA SOBRE A AQUISICAO DEAGUA MINERAL PARA O SAO JOAO NA 1 CRBM, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N 23.901.000.050.2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB, (CBM-PRC- 2022/00131). | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00927 | 07/07/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR(A) MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO 2022, APOIO AO 2 CRBM/CBMPB.(CBM- OFN-2022/03492) | 00010523419422 | BARBARA ELLEN BARBOSA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00928 | 07/07/2022 | 1332.78 | 1332.78 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DO 1 CONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM AEROESPACIAL(CONABRAERO), COMOSOLICITADO NO OFICIO CBM-OFN- 2022/03491. | 00006882737428 | DIEGO DOS SANTOS GRASSI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00929 | 07/07/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO 2022, APOIO AO 2 CRBM/CBMPB.(CBM-OFN- 2022/03492) | 00007939071440 | LUA LUCAS FELIZARDO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00930 | 07/07/2022 | 1332.78 | 1332.78 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DO 1 CONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM AEROESPACIAL(CONABRAERO), COMOSOLICITADO NO OFICIO CBM-OFN- 2022/03491. | 00006214736429 | ISABEL REIS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00931 | 07/07/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE CONDUZIR MILITARES PARA PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO 2022, APOIO AO 2 CRBM/CBMPB.(CBM-OFN- 2022/03492) | 00037964259415 | CARLOS A. DE MENEZES COELHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00932 | 07/07/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM APOIO AO 2 CRBM NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, CONFORME O OFICIO CBM-OFN-2022/03492. | 00000947828494 | JOSE ERIVAN SANTOS DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00933 | 07/07/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO 2022, APOIO AO 2 CRBM/CBMPB.(CBM-OFN- 2022/03492) | 00069088241449 | MARCONDES SOARES SEABRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00934 | 07/07/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM APOIO AO 2 CRBM NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, CONFORME O OFICIO CBM-OFN-2022/03492. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00935 | 07/07/2022 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM APOIO AO 2 CRBM NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, CONFORME O OFICIO CBM-OFN-2022/03492. | 00008816394439 | JOSE VENANCIO RODRIGUES NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00936 | 07/07/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO 2022, APOIO AO 2 CRBM/CBMPB.(CBM-OFN- 2022/03492) | 00048651486472 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00971 | 07/07/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO 2022, APOIO AO 2CRBM/CBMPB, (CBM-OFN- 2022/03492. | 00006324395480 | GUSTAVO ROLIM DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00972 | 07/07/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM APOIO AO 2 CRBM NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, CONFORME O OFICIO CBM-OFN-2022/03492. | 00056817436400 | FABIO DA SILVA MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00973 | 07/07/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO 2022, APOIO AO 2CRBM/CBMPB, (CBM-OFN- 2022/03492. | 00005086204496 | ANDRIUS DE MEDEIROS GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00974 | 07/07/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO 2022, APOIO AO 2CRBM/CBMPB, (CBM-OFN- 2022/03492. | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00975 | 07/07/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO 2022, APOIO AO 2CRBM/CBMPB, (CBM-OFN- 2022/03492. | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00976 | 07/07/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO 2022, APOIO AO 2CRBM/CBMPB, (CBM-OFN- 2022/03492. | 00004586449438 | CICERO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00977 | 07/07/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO 2022, APOIO AO 2CRBM/CBMPB, (CBM-OFN- 2022/03492. | 00055441033487 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00978 | 07/07/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO 2022, APOIO AO 2CRBM/CBMPB, (CBM-OFN- 2022/03492. | 00088499049400 | EDVANDO ALMEIDA MARQUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00979 | 07/07/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO 2022, APOIO AO 2CRBM/CBMPB, (CBM-OFN- 2022/03492. | 00004931970443 | TALMAY DANIEL PESSOA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00980 | 07/07/2022 | 17597.61 | 17597.61 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE APH (AMBU ADULTO, TALAS ARAMADAS, COLAR CERVICAL E COMPRESSAS DE GAZE), PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA DE N 23.901.000.017.2022, (CBM-PRC-2022/00029. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00982 | 08/07/2022 | 217.28 | 217.28 | Empenho destinado ao pagamentode guia de tranferencia de domicilio e propriedade da VTR- AP70, placa JKK7218, doada pela PF ao CBMPB, conforme solicitacao contida no oficio CBM-OFN-2022/03425. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00983 | 08/07/2022 | 217.28 | 217.28 | Empenho destinado ao pagamentode guia de tranferencia de domicilio e propriedade da VTR- AP71, placa JKK7238, doada pela PF ao CBMPB, conforme solicitacao contida no oficio CBM-OFN-2022/03425. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00984 | 08/07/2022 | 217.28 | 217.28 | Empenho destinado ao pagamentode guia de tranferencia de domicilio e propriedade da VTR- AP72, placa OEZ4524, doada pela PF ao CBMPB, conforme solicitacao contida no oficio CBM-OFN-2022/03425. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00985 | 08/07/2022 | 217.28 | 217.28 | Empenho destinado ao pagamentode guia de tranferencia de domicilio e propriedade da VTR- AP73, placa OEZ4554, doada pela PF ao CBMPB, conforme solicitacao contida no oficio CBM-OFN-2022/03425. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00986 | 08/07/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM APOIO AO 2CRBM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO CBM- OFN-2022/03570. | 00009671066488 | DAVIDSON FELIX DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00987 | 08/07/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM APOIO AO 2CRBM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO CBM- OFN-2022/03570. | 00005635451438 | TIAGO HENRIQUES FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00988 | 08/07/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM APOIO AO 2CRBM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO CBM- OFN-2022/03570. | 00008649240461 | ISLAN CARDOSO MAMEDE CHIANCA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00989 | 08/07/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM APOIO AO 2CRBM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO CBM- OFN-2022/03570. | 00010934639450 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00990 | 08/07/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM APOIO AO 2CRBM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO CBM- OFN-2022/03570. | 00009696790414 | AUGUSTO DELUNARDO LUCENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00991 | 08/07/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM APOIO AO 2CRBM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO CBM- OFN-2022/03570. | 00000889731403 | FELIPE QUEIROGA MACEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00992 | 08/07/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM APOIO AO 2CRBM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO CBM- OFN-2022/03570. | 00012746594420 | CLARISSE LEAL RODRIGUES SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00993 | 08/07/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM APOIO AO 2CRBM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO CBM- OFN-2022/03570. | 00007286798413 | JEAN CARLOS FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00994 | 08/07/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM APOIO AO 2CRBM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO CBM- OFN-2022/03570. | 00008528325407 | JOAO VICTOR MAIA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00995 | 08/07/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM APOIO AO 2CRBM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO CBM- OFN-2022/03570. | 00010398668400 | LUCAS BARBOSA DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00996 | 08/07/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM APOIO AO 2CRBM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO CBM- OFN-2022/03570. | 00010651375401 | EDSON DE MELO COUTINHO ROSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00997 | 08/07/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM APOIO AO 2CRBM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO CBM- OFN-2022/03570. | 00011494790432 | RUBENS GABRIEL DE ALENCAR LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00998 | 08/07/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM APOIO AO 2CRBM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO CBM- OFN-2022/03570. | 00010958806403 | FELIPE MARQUES DIAS DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00999 | 08/07/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM APOIO AO 2CRBM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO CBM- OFN-2022/03570. | 00010962357499 | CAIO ROMMEL FALCAO FRANCA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01000 | 08/07/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR , A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO/2022, APOIO AO 2 BBM/2 CRBM, (OFICIO N CBM-2022/03589). | 00005894502470 | THIAGO HENRIQUE GOMES COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01001 | 08/07/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM APOIO AO 2CRBM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO CBM- OFN-2022/03570. | 00000336224265 | PERSEU MARTINS ROSAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01002 | 08/07/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM APOIO AO 2CRBM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO CBM- OFN-2022/03570. | 00007609384402 | MATHEUS GOMES LUCENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01003 | 08/07/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR(A) MILITAR , A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO/2022, APOIO AO 2 BBM/2 CRBM, (OFICION CBM-2022/03589). | 00009644678443 | INARA LUCIA MARQUES DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01004 | 08/07/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM APOIO AO 2CRBM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO CBM- OFN-2022/03570. | 00010168457407 | ALEFY ALMEIDA DA COSTA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01005 | 08/07/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM APOIO AO 2CRBM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO CBM- OFN-2022/03570. | 00005796455419 | JOELMIR LUCAS SIMAO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01006 | 08/07/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM APOIO AO 2CRBM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO CBM- OFN-2022/03570. | 00009627256412 | DANIEL MARINHO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 08/07/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR , A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO/2022, APOIO AO 2 BBM/2 CRBM, (OFICIO N CBM-2022/03589). | 00059199792400 | JOAO BATISTA VIEIRA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01008 | 08/07/2022 | 2221.28 | 2221.28 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAIS BELICOS E VTRs REFERENTES AOS LEGADOS PARCIAIS DOS ANOS 2018,2019, 2020 E 2021, ADQUIRIDOS PELA SEGEN-MJ, DE BRASILIA/DF PARA JP/PB, CONFORME OFICIO CBM- OFN- 2022/03517. | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON D CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01009 | 08/07/2022 | 2221.28 | 2221.28 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAIS BELICOS E VTRs REFERENTES AOS LEGADOS PARCIAIS DOS ANOS 2018,2019, 2020 E 2021, ADQUIRIDOS PELA SEGEN-MJ, DE BRASILIA/DF PARA JP/PB, CONFORME OFICIO CBM- OFN- 2022/03517. | 00075317559472 | JOSE ADERALDO SOARES DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01010 | 11/07/2022 | 1999.17 | 1999.17 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NO COMITE NACIONAL DEATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR EM BRASILIA - DF, (OFICIO N CBM-OFN-2022/03652). | 00003082841430 | EDUARDO ALVES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Assistência Comunitária | PARAIBA MAIS SEGURA | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS EDUCATIVOS E DE PREVENCAO FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01011 | 12/07/2022 | 3110.00 | 3110.00 | Empenho destinado ao pagamentoda aquisicao de materiais de consumo (itens 2, 4, 5, 7, 8 e9), para a Banda de Musica do QCG/CBMPB, conforme processo de compra direta n 23.901.000.001.2022 - (CBM- PRC-2022/00045) - FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Assistência Comunitária | PARAIBA MAIS SEGURA | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS EDUCATIVOS E DE PREVENCAO FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01012 | 12/07/2022 | 4986.00 | 0.00 | Empenho destinado ao pagamentoda aquisicao de materiais de consumo (itens 6, 10, 11 e 12), para a Banda de Musica doQCG/CBMPB, conforme processo de compra direta n 23.901.000.001.2022 - (CBM- PRC-2022/00045) - FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Assistência Comunitária | PARAIBA MAIS SEGURA | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS EDUCATIVOS E DE PREVENCAO FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01013 | 12/07/2022 | 350.00 | 0.00 | Empenho destinado ao pagamentoda aquisicao de materiais de consumo (item 3), para a Bandade Musica do QCG/CBMPB, conforme processo de compra direta n 23.901.000.001.2022 -(CBM- PRC2022/00045) - FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMP.ELETRON. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 12/07/2022 | 674985.00 | 37619.10 | Empenho destinado ao pagamentoda aquisicao de uniformes operacionais para o CBMPB, conforme pregao n. 241/2021, contrato n. 012/2022, contido no processo de n. 23.901.000054.2021 FUNESBOM/CPL/CBMPB - (CBMPRC- 2022/00150). | 22226670000163 | R.L COM VAREJISTA DE MULTI UTIL LTDA-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01020 | 13/07/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM APOIO AO 2 CRBM NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, CONFORME OFICIO CBM- OFN-2022/03492. | 00005283309428 | VICTOR HUGO PEREIRA FORMIGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01021 | 13/07/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO EM APOI AO 2 CRBM NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, CONFORME OFICIO CBM-OFN-2022/03492 | 00011740003411 | LAISA SILVA RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01022 | 13/07/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR, A FIM DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, REF. A LAVRA DE SINDICANCIA NA CIDADE DE JUAZEIRINHO/PB. | 00001404785400 | DEMILSON COSTA ALVES TAVARES FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01023 | 13/07/2022 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR, A FIM DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, REF. A LAVRA DE SINDICANCIA NA CIDADE DE JUAZEIRINHO/PB. | 00066665043215 | LUIZE VIRGINIA RIBEIRO PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01024 | 13/07/2022 | 138.83 | 138.83 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO PRESENCIAL-CIOP-3 REISP NA CIDADE DE PATOS-PB (OFICIO N CBM-OFN-2022/03736. | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01025 | 13/07/2022 | 138.83 | 138.83 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR EM REUNIAO PRESENCIAL NO CIOP DA 3REISP EM PATOS/PB, CONFORME OFICIO CBM-OFN-2022/03734. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01026 | 13/07/2022 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR AFIM DE CONDUZIR O SUB CMT GERAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PRESENCIAL-CIOP-3 REISP NA CIDADE DE PATOS-PB (OFICIO N CBM-OFN-2022/03736. | 00000969090480 | ARCENIO M SEGUNDO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01027 | 13/07/2022 | 138.83 | 138.83 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DE ASSESSORAR O CMT GERAL EM REUNIAO PRESENCIAL NO CIOP DA 3REISP EM PATOS/PB, CONFORME OFICIO CBM-OFN-2022/03734. | 00007643238499 | ALINE SOUSA DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01028 | 13/07/2022 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DE CONDUZIR O CMT GERAL PARA PARTICIPAR EM REUNIAO PRESENCIAL NO CIOP DA 3REISP EM PATOS/PB, CONFORME OFICIO CBM-OFN- 2022/03734. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01029 | 15/07/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, EMPREGADO EM APOIO AO 4CRBM, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, CONFORME OFICIO CBM-OFN- 2022/03779. | 00007609384402 | MATHEUS GOMES LUCENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01030 | 15/07/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, EMPREGADO EM APOIO AO 4CRBM, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, CONFORME OFICIO CBM-OFN- 2022/03779. | 00010958806403 | FELIPE MARQUES DIAS DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01031 | 15/07/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, EMPREGADO EM APOIO AO 4CRBM, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, CONFORME OFICIO CBM-OFN- 2022/03779. | 00005796455419 | JOELMIR LUCAS SIMAO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01032 | 15/07/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, EMPREGADO EM APOIO AO 4CRBM, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, CONFORME OFICIO CBM-OFN- 2022/03779. | 00010168457407 | ALEFY ALMEIDA DA COSTA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01033 | 15/07/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, EMPREGADO EM APOIO AO 4CRBM, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, CONFORME OFICIO CBM-OFN- 2022/03779. | 00011494790432 | RUBENS GABRIEL DE ALENCAR LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01034 | 15/07/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, EMPREGADO EM APOIO AO 4CRBM, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, CONFORME OFICIO CBM-OFN- 2022/03779. | 00009627256412 | DANIEL MARINHO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01035 | 15/07/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, EMPREGADO EM APOIO AO 4CRBM, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, CONFORME OFICIO CBM-OFN- 2022/03779. | 00005081438456 | RAQUEL STEFANIE FERREIRA LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01036 | 15/07/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, EMPREGADO EM APOIO AO 4CRBM, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, CONFORME OFICIO CBM-OFN- 2022/03779. | 00010962357499 | CAIO ROMMEL FALCAO FRANCA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01037 | 15/07/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, EMPREGADO EM APOIO AO 4CRBM, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, CONFORME OFICIO CBM-OFN- 2022/03779. | 00000889731403 | FELIPE QUEIROGA MACEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01038 | 15/07/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, EMPREGADO EM APOIO AO 4CRBM, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, CONFORME OFICIO CBM-OFN- 2022/03779. | 00000336224265 | PERSEU MARTINS ROSAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01039 | 18/07/2022 | 42761.60 | 30544.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DA COMPANHIA ESTADUAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA- CODATA, PARAFORNECIMENTO DE MAQUINAS VIRTUAIS, CONFORME PROCESSO DECOMPRA DIRETA N 23.901.000.002.2022, | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 01040 | 18/07/2022 | 10000.00 | 1600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N 23.901.000.046.2922, (PBDOC CBM-PRC-2022/00123). | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 18/07/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CASCATA MOVEL PARA O CBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N 130/2021, PREGAO ELETRONICO N 150/2021, CONTIDOS NO PROCESSO N 23.901.000.008/2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB,(PBDOC CBM-PRC-2022/00011). | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 18/07/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CASCATA MOVEL PARA O CBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N 130/2021, PREGAO ELETRONICO N 150/2021, CONTIDOS NO PROCESSO N 23.901.000.009/2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB,(PBDOC CBM-PRC-2022/00011). | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 18/07/2022 | 210000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CASCATA MOVEL PARA O CBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N 110/2021, PREGAO ELETRONICO N 150/2021, CONTIDOS NO PROCESSO N 23.901.000.009/2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB,(PBDOC CBM-PRC-2022/00011). | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 19/07/2022 | 25000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CASCATA MOVEL PARA O CBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N 110/2021, CONTIDOS NO PROCESSO N 23.901.000.009/2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB (PBDOC CBM-PRC-2022/00011) | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01047 | 20/07/2022 | 4442.60 | 4442.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE AVIACAO CIVIL NO AEROCLUBE DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE IGARASSU-PE, MILITAR COMPOE A ESCALA DE PILOTOS DO CBMPB, (CBM-OFN-2022/03900). | 00001249931410 | ALISSON RICARDO SOARES SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01048 | 20/07/2022 | 4442.60 | 4442.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE AVIACAO CIVIL NO AEROCLUBE DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE IGARASSU - PE, MILITAR COMPOE A ESCALA DO DOA CBMPB, (CBM- OFN-2022/03900). | 00006571240440 | ROBERTO ANDRADE DE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01049 | 20/07/2022 | 3109.82 | 3109.82 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE AVIACAO CIVIL NO AEROCLUBE DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE IGARASSU - PE, MILITAR COMPOE A ESCALA DO DOA CBMPB, (CBM- OFN-2022/03900). | 00006882737428 | DIEGO DOS SANTOS GRASSI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01050 | 20/07/2022 | 4442.60 | 4442.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE AVIACAO CIVIL NO AEROCLUBE DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE IGARASSU - PE, MILITAR COMPOE A ESCALA DO DOA CBMPB, (CBM- OFN-2022/03900). | 00007088733404 | EMANUEL DA CUNHA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01051 | 21/07/2022 | 1999.17 | 1999.17 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS A MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO BASICO DE BUSCA E SALV., OFERECIDO PELA FAB, NO CINDACTA III EM RECIFE/PE, CONFORME OFICIO CBM-OFN-2022/03845. | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01052 | 21/07/2022 | 1249.47 | 1249.47 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS A MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO BASICO DE BUSCA E SALV., OFERECIDO PELA FAB, NO CINDACTA III EM RECIFE/PE, CONFORME OFICIO CBM-OFN-2022/03845. | 00072709359472 | JOSE MARCIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01053 | 21/07/2022 | 832.98 | 832.98 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS A MILITAR, A FIM DE REPRESENTAR O CBMPB NA 1ED. DOROPEDAYS, REALIZADO PELO CBPM-SP EM SAO PAULO/SP CONFORME OFICIO CBM-OFN-2022/03845. | 00005260234499 | THALES B DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01054 | 21/07/2022 | 888.52 | 888.52 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ABORDAGEM TECNICA E TENTATIVAS DE SUICIDIO-CATTS, NA FUNCAO DE COORDENADORA DO SIMULADO. | 00006214736429 | ISABEL REIS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01055 | 21/07/2022 | 1332.78 | 1332.78 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS A MILITAR, A FIM DE REPRESENTAR O CBMPB NA 1ED. DOROPEDAYS, REALIZADO PELO CBPM-SP EM SAO PAULO/SP CONFORME OFICIO CBM-OFN-2022/03845. | 00001249931410 | ALISSON RICARDO SOARES SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01056 | 21/07/2022 | 1999.17 | 1999.17 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS A MILITAR, A FIM DE REPRESENTAR O CBMPB NA 1ED. DOROPEDAYS, REALIZADO PELO CBPM-SP EM SAO PAULO/SP CONFORME OFICIO CBM-OFN-2022/03845. | 00005841294407 | CELSO DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01057 | 21/07/2022 | 1332.78 | 1332.78 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS A MILITAR, A FIM DE REPRESENTAR O CBMPB NA 1ED. DOROPEDAYS, REALIZADO PELO CBPM-SP EM SAO PAULO/SP CONFORME OFICIO CBM-OFN-2022/03845. | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01058 | 21/07/2022 | 1332.78 | 1332.78 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS A MILITAR, A FIM DE REPRESENTAR O CBMPB NA 1ED. DOROPEDAYS, REALIZADO PELO CBPM-SP EM SAO PAULO/SP CONFORME OFICIO CBM-OFN-2022/03845. | 00009099079435 | IGOR FERNANDES DE ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DE BOMBEIROS MILITARES FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01059 | 21/07/2022 | 8202.04 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A FIM DE SEREM UTILIZADOS DURANTRE A SEMANA ZERO DO CURSO DE FORMACAO DE SARGENTOS - CFS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N. 23.901.000.059.2022 (CBM-PRC- 2022/00158) - FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DE BOMBEIROS MILITARES FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01060 | 21/07/2022 | 2008.89 | 2008.89 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A FIM DE SEREM UTILIZADOS DURANTRE A SEMANA ZERO DO CURSO DE FORMACAO DE SARGENTOS - CFS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N. 23.901.000.059.2022 (CBM-PRC- 2022/00158) - FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 26741586000139 | FRANCUAL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DE BOMBEIROS MILITARES FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01061 | 21/07/2022 | 700.28 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A FIM DE SEREM UTILIZADOS DURANTRE A SEMANA ZERO DO CURSO DE FORMACAO DE SARGENTOS - CFS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N. 23.901.000.059.2022 (CBM-PRC- 2022/00158) - FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA E CIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01062 | 22/07/2022 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO(MATERIAL) DO 6 BBM/3 CRBM, (PBDOC CBM-OFN- 2022/03265). | 00007370979490 | AUGUSTO HENRIQUE MIRANDA DO EGITO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01063 | 22/07/2022 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO(SERVICO) DO 6 BBM/3 CRBM, (PBDOC CBM-OFN- 2022/03265). | 00007370979490 | AUGUSTO HENRIQUE MIRANDA DO EGITO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01064 | 22/07/2022 | 64540.00 | 64540.00 | Empenho destinado ao pagamentode aquisicao de municao .38 E .40 para o CBMPB, conforme contrato n 004/2022, contido no processo de inexigibilidadede licitacao n 23.901.000.006.2022 (CBM- PRC2022/00111) - FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 57494031000163 | CBC CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01065 | 26/07/2022 | 240.64 | 240.64 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OP. SAO JOAO 2022, NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, CONFORME OFICIO CBM-OFN- 2022/04004. | 00001060448424 | MOISES FERREIRA DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01066 | 26/07/2022 | 240.64 | 240.64 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OP. SAO JOAO 2022, NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, CONFORME OFICIO CBM-OFN- 2022/04004. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01067 | 27/07/2022 | 240.64 | 240.64 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO 2022, NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, CONFORME NOTA DE SERVICO 003/2022 BOL-CBMPB E OFICIO CBM-OFN-2022/03188. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01068 | 27/07/2022 | 240.64 | 240.64 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO SAO JOAO 2022, NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, CONFORME NOTA DE SERVICO 003/2022 BOL-CBMPB E OFICIO CBM-OFN-2022/03188. | 00001060448424 | MOISES FERREIRA DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01069 | 27/07/2022 | 370.22 | 370.22 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR, COMO INSTRUTORA, DO CURSO DE SALV. VEICULAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME OFICIO CBM-OFN- 2022/04082. | 00006214736429 | ISABEL REIS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01070 | 28/07/2022 | 6000.00 | 6000.00 | REGULARIZACAO DA GD DE N 30, EMP. 822, AP 955, EM VIRTUDE DA CORRECAO DA CLASSIFICACAO NA NATIUREZA DA DESPESA, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO (CBM-DES-2022/04625). EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO(SERVICO) DA 3 CIBM/4 CRBM. | 00004003056400 | SEVERINO MARIA DO N JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01071 | 29/07/2022 | 185.10 | 185.10 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, empenhado notransporte dos postos de observacao a serem utilizados no evento Sao Pedro de Belem, na cidade de Belem/PB, conforme oficio CBM-OFN- 2022/04120. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01072 | 29/07/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, empregado emoper. de prevencao e APH no evento Sao Pedro de Belem, no ambito do 4CRBM, na cidade de Belem/PB, conforme oficio CBM-OFN-2022/04151. | 00000889731403 | FELIPE QUEIROGA MACEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01073 | 29/07/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, empregado emoper. de prevencao e APH no evento Sao Pedro de Belem, no ambito do 4CRBM, na cidade de Belem/PB, conforme oficio CBM-OFN-2022/04151. | 00007609384402 | MATHEUS GOMES LUCENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01074 | 29/07/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, empregado emoper. de prevencao e APH no evento Sao Pedro de Belem, no ambito do 4CRBM, na cidade de Belem/PB, conforme oficio CBM-OFN-2022/04151. | 00005796455419 | JOELMIR LUCAS SIMAO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01075 | 29/07/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, empregado emoper. de prevencao e APH no evento Sao Pedro de Belem, no ambito do 4CRBM, na cidade de Belem/PB, conforme oficio CBM-OFN-2022/04151. | 00010651375401 | EDSON DE MELO COUTINHO ROSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01076 | 29/07/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, empregado emoper. de prevencao e APH no evento Sao Pedro de Belem, no ambito do 4CRBM, na cidade de Belem/PB, conforme oficio CBM-OFN-2022/04151. | 00011494790432 | RUBENS GABRIEL DE ALENCAR LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01077 | 29/07/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, empregado emoper. de prevencao e APH no evento Sao Pedro de Belem, no ambito do 4CRBM, na cidade de Belem/PB, conforme oficio CBM-OFN-2022/04151. | 00005081438456 | RAQUEL STEFANIE FERREIRA LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01078 | 29/07/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, empregado emoper. de prevencao e APH no evento Sao Pedro de Belem, no ambito do 4CRBM, na cidade de Belem/PB, conforme oficio CBM-OFN-2022/04151. | 00010962357499 | CAIO ROMMEL FALCAO FRANCA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01079 | 29/07/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, empregado emoper. de prevencao e APH no evento Sao Pedro de Belem, no ambito do 4CRBM, na cidade de Belem/PB, conforme oficio CBM-OFN-2022/04151. | 00000336224265 | PERSEU MARTINS ROSAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01080 | 29/07/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, empregado emoper. de prevencao e APH no evento Sao Pedro de Belem, no ambito do 4CRBM, na cidade de Belem/PB, conforme oficio CBM-OFN-2022/04151. | 00010958806403 | FELIPE MARQUES DIAS DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01081 | 29/07/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, empregado emoper. de prevencao e APH no evento Sao Pedro de Belem, no ambito do 4CRBM, na cidade de Belem/PB, conforme oficio CBM-OFN-2022/04151. | 00010168457407 | ALEFY ALMEIDA DA COSTA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01082 | 29/07/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, empregado emoper. de prevencao e APH no evento Sao Pedro de Belem, no ambito do 4CRBM, na cidade de Belem/PB, conforme oficio CBM-OFN-2022/04151. | 00009627256412 | DANIEL MARINHO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01083 | 29/07/2022 | 481.28 | 481.28 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, empregado noevento Sao Pedro de Belem, no ambito do 4CRBM, na cidade de Belem/PB, conforme oficio CBM-OFN-2022/04151. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01084 | 29/07/2022 | 481.28 | 481.28 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, empregado noevento Sao Pedro de Belem, no ambito do 4CRBM, na cidade de Belem/PB, conforme oficio CBM-OFN-2022/04151. | 00001060448424 | MOISES FERREIRA DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01085 | 29/07/2022 | 781.83 | 781.83 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DOMICILIO E PROPRIEDADE DO VEICULO FORD KA PLACA QOH3138,ANO 2018, DOADA PELA RECEITA FEDERAL AO CBMPB, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO (CBM -OFN-2022/04144). | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01086 | 01/08/2022 | 74.04 | 74.04 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO DEDIARIA A SERVIDOR (A) MILITAR,A FIM DE PRESTAR APOIO NO JOGOCAMPINENSE X PAYSANDU. | 00006583126427 | LIVIA OLIVEIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01087 | 01/08/2022 | 74.04 | 74.04 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO DEDIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PRESTAR APOIO NO JOGO CAMPINENSE X PAYSANDU. | 00005193795439 | SERGIO ALEXANDRE BORBA MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01088 | 01/08/2022 | 92.55 | 92.55 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO DEDIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PRESTAR APOIO NO JOGO CAMPINENSE X PAYSANDU. | 00005378197465 | LEONARDO SILVA DE GOUVEIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01089 | 01/08/2022 | 74.04 | 74.04 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO DEDIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PRESTAR APOIO NO JOGO CAMPINENSE X PAYSANDU. | 00002548447405 | ELIZETE LEITAO DE SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01090 | 01/08/2022 | 92.55 | 92.55 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO DEDIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PRESTAR APOIO NO JOGO CAMPINENSE X PAYSANDU. | 00069088241449 | MARCONDES SOARES SEABRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01091 | 01/08/2022 | 74.04 | 74.04 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO DEDIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PRESTAR APOIO NO JOGO CAMPINENSE X PAYSANDU. | 00001417867442 | MAGNO FELIPE DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01092 | 01/08/2022 | 92.55 | 92.55 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO DEDIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PRESTAR APOIO NO JOGO CAMPINENSE X PAYSANDU. | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01093 | 01/08/2022 | 74.04 | 74.04 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO DEDIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PRESTAR APOIO NO JOGO CAMPINENSE X PAYSANDU. | 00005206924466 | JULIANA DE ALCANTARA BRONZEADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01094 | 01/08/2022 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DESTINADOI AO PAGAMENTO DE DIARIA, A SERVIDOR MILITAR , A FIM DE PRESTAR APOIO NO JOGO CAMPINENSE X PAYSANDU. | 00005742403496 | JOSENILDO SILVA DE BRITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01095 | 02/08/2022 | 888.52 | 888.52 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, empenhado notransporte de cilindros de EPRs, das unidades do 3CRBM, para empresa FIRESHOT na cidade Lauro de Freitas/BA, a fim de realizarem teste e certificacao hidrostatica nos mesmos, conforme oficio CBM- OFN-2022/04218. | 00005367756484 | DAWYS HARLLAN GOMES DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01096 | 02/08/2022 | 555.32 | 555.32 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, empenhado notransporte de cilindros de EPRs, das unidades do 3CRBM, para empresa FIRESHOT na cidade Lauro de Freitas/BA, a fim de realizarem teste e certificacao hidrostatica nos mesmos, conforme oficio CBM- OFN-2022/04218. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01097 | 02/08/2022 | 555.32 | 555.32 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, empenhado notransporte de cilindros de EPRs, das unidades do 3CRBM, para empresa FIRESHOT na cidade Lauro de Freitas/BA, a fim de realizarem teste e certificacao hidrostatica nos mesmos, conforme oficio CBM- OFN-2022/04218. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01098 | 03/08/2022 | 283500.00 | 283500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COTURNOS TATICOS PARA O CBMPB, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 026/2022,PREGAO N 0119/2021, CONTIDOS NO PROC. N 23.901.000.033.2022- FUNESB/CPL/CBMPB (CBM-PRC- 2022/00091). | 02246382000163 | PALMILHADO BOOTS IND.E COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01099 | 04/08/2022 | 406175.70 | 157040.10 | Empenho destinado ao pagamentoda contratacao de Empresa Especializada em Servico de Tecnologia da Informacao para o CBMPB, conforme Adesao de Ata n 107/2018, Pregao n 041/2018,Contrato n 01/2019 - 3. Aditivo, contido no processo N. 23.901.000.001.2019 - | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01100 | 08/08/2022 | 1110.64 | 1110.64 | Empenho destinado ao pgto de diarias a militar, a fim de representar a banda de musica do CBMPB no festival brasileiro de trombonistas e do simposio cientifico da ABT na cidade de Belo Horizonte/MG, conforme oficio CBM-OFN-2022/04332. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01101 | 08/08/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA, A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO NO AMBITO DO 4 CRBM. (CBM-OFN-2022/04339) | 00009671066488 | DAVIDSON FELIX DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01102 | 08/08/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA, A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO NO AMBITO DO 4 CRBM. (CBM-OFN-2022/04339) | 00010934639450 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01103 | 08/08/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA, A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO NO AMBITO DO 4 CRBM. (CBM-OFN-2022/04339) | 00000889731403 | FELIPE QUEIROGA MACEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01104 | 08/08/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA, A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO NO AMBITO DO 4 CRBM. (CBM-OFN-2022/04339) | 00000336224265 | PERSEU MARTINS ROSAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01105 | 08/08/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA, A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO NO AMBITO DO 4 CRBM. (CBM-OFN-2022/04339) | 00010958806403 | FELIPE MARQUES DIAS DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01106 | 08/08/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA, A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO NO AMBITO DO 4 CRBM. (CBM-OFN-2022/04339) | 00010168457407 | ALEFY ALMEIDA DA COSTA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01107 | 08/08/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, empregado emoperacao no ambito do 4CRBM, conforme oficio CBM-OFN- 2022/04339. | 00005796455419 | JOELMIR LUCAS SIMAO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01108 | 08/08/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho destinado ao pgto de diarias a militar, empregado em operacao no ambito do 4CRBM, conforme oficio CBM- OFN-2022/04339. | 00010651375401 | EDSON DE MELO COUTINHO ROSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01109 | 08/08/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA, A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO NO AMBITO DO 4 CRBM. (CBM-OFN-2022/04339) | 00010168457407 | ALEFY ALMEIDA DA COSTA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01110 | 08/08/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho destinado ao pgto de diarias a militar, empregado em operacao no ambito do 4CRBM, conforme oficio CBM- OFN-2022/04339. | 00010962357499 | CAIO ROMMEL FALCAO FRANCA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01111 | 08/08/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, empregado emoperacao no ambito do 4CRBM, conforme oficio CBM-OFN- 2022/04339. | 00000336224265 | PERSEU MARTINS ROSAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01112 | 09/08/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR(A), A FIM DE REALIZAR INSTRUCAO PROCESSUAL (DILIGENCIAS), NA CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB. CBM-DES-2022/05061) . | 00066665043215 | LUIZE VIRGINIA RIBEIRO PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01113 | 09/08/2022 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR, A FIM DE REALIZAR INSTRUCAO PROCESSUAL (DILIGENCIAS), NA CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB. CBM-DES-2022/05061) | 00001404785400 | DEMILSON COSTA ALVES TAVARES FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01114 | 09/08/2022 | 25474.50 | 25474.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAO FORNECIMENTO DE KITS LANCHESPARA A AJUDANCIA GERAL DO CBMPB, CONFORME O 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N 0036/2019, PROCESSO DE N 23.901.000.041.2019, FUNESBOM/CPL/CBMPB, (CBM-PRC- 2022/00078). | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01115 | 10/08/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES (CAMISAS) PARA A 15 EDICAO DO BOMBEIRO DE ACO/2022. | 34580203000116 | VELY JOYCE SOUSA DE OLIVEIRA 07680840407 |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01117 | 10/08/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES (CAMISAS) PARA A 15 EDICAO DO BOMBEIRO DE ACO/2022, CONFORME PROCESSO DECOMPRA DIRETA DE N 23.901.000.066.2022, (CBM-PRC-2022/00184) | 34580203000116 | VELY JOYCE SOUSA DE OLIVEIRA 07680840407 |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01118 | 11/08/2022 | 296.18 | 296.18 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, a fim de participar da instrucao do processo de avaliacao social dos candidatos CFO BM 2022,nascidades de Brejo do Cruz, Patos, Boqueirao e Cabaceiras,conforme oficio CBM- OFN- 2022/04471. | 00007406242450 | PETRONIO DE AMORIM PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01119 | 11/08/2022 | 148.08 | 148.08 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, a fim de participar da instrucao do processo de avaliacao social dos candidatos CFO BM 2022,nascidades de Brejo do Cruz, Patos, Boqueirao e Cabaceiras,conforme oficio CBM- OFN- 2022/04471. | 00000912918446 | GEORGE MARTINS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01120 | 12/08/2022 | 514317.30 | 332985.13 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOSERVICO DE REFORMA DO IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DA 2 COMPANHIA IDEPENDENTE DE BOMBEIRO MILITAR - CATOLE DO ROCHA, CONFORME PREGAO N 02/2022, CONTIDO NO PROCESSO DE N 23.901.000.024/2022, | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01121 | 12/08/2022 | 17600.00 | 17600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOQUE VERSA SOBRE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MONTAGEM DE ESCADA PARA O EVENTO BOMBEIRO DE ACO/2022, CONFORMEPROCESSO DE COMPRA DIRETA DE N23.901.000.047.2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB. (CBM-PRC- 2022/00028). | 33860516000165 | JD ANDAIMES MONTAGEM DE ANDAIMES E MAO D |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01122 | 15/08/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO(MATERIAL) DO 7 BBM/2 CRBM, (CBM-OFN 2022/04106). | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 01124 | 16/08/2022 | 9058.00 | 9058.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES(CAMISAS) PARA A 15 EDICAO DO BOMBEIRO DE ACO/2022, CONFORME PROCESSO DECOMPRA DIRETA DE N 23.901.000.066.2022. (CBM-PRC-2022/00184) | 29984023000160 | JOAO PEDRO TRAVASSOS SALDANHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01125 | 16/08/2022 | 2887.68 | 2887.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE DESEMPENHAR ATIVIDADES COMO (ASSESSOR PARLAMENTAR/CBMPB), PARTICIPARDE REUNIAO EM BRASILIA-DF. (CBM-OFN-2022/04562). | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01126 | 16/08/2022 | 4442.60 | 4442.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE CUMPRIR DECISAO JUDICIAL QUE FAVORECE COM PERDIMENTO DE UM CAMINHAO TRATOR E CARROCERIA, O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA, EM GUAIRA - PR | 00009732974419 | VANDEMBERG M DA NOBREGA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01127 | 17/08/2022 | 518.31 | 518.31 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE COORDENAR CURSO DE OPERACOES DE RESGATE EM ACESSOPOR CORDA.(CBM-DES- 2022/05384). | 00009099079435 | IGOR FERNANDES DE ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01128 | 18/08/2022 | 2776.60 | 2776.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,PARA FINS DE CUMPRIR DECISAO JUDICIAL QUE FAVORECE COM O PERDIMENTO DE UM CAMINHAO TRATOR E CARROCERIA, O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA. (CBM-OFN-2022/04565) | 00046740201404 | JAILSON DE MASCENA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01129 | 18/08/2022 | 2776.60 | 2776.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,PARA FINS DE CUMPRIR DECISAO JUDICIAL QUE FAVORECE COM O PERDIMENTO DE UM CAMINHAO TRATOR E CARROCERIA, O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA. (CBM-OFN-2022/04565) | 00075317559472 | JOSE ADERALDO SOARES DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01130 | 18/08/2022 | 4442.60 | 4442.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,PARA FINS DE CUMPRIR DECISAO JUDICIAL QUE FAVORECE COM O PERDIMENTO DE UM CAMINHAO TRATOR E CARROCERIA, O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA. (CBM-OFN-2022/04565) | 00020409281468 | LEIDGAN DE OLIVEIRA ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01131 | 18/08/2022 | 2776.60 | 2776.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,PARA FINS DE CUMPRIR DECISAO JUDICIAL QUE FAVORECE COM O PERDIMENTO DE UM CAMINHAO TRATOR E CARROCERIA, O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA. (CBM-OFN-2022/04565) | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON D CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01132 | 18/08/2022 | 1999.17 | 1999.17 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, a fim de participar em curso basico de busca e salvamento, promovido pelo CINDACTA III, na cidade do Recife-PE, conforme Oficio CBM-OFN-2022/04602. | 00013848013754 | MARCOS AURELIO DE JESUS SANTOS JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01133 | 18/08/2022 | 592.36 | 592.36 | Empenho destinado ao pagamentode diaria a militar, a fim de realizar procedimentos inerentes a fiscalizacao do contrato 015/2022, referente areforma do imovel onde sera implantada a 2CIBM, em Catole do Rocha/PB, conforme Oficio CBM-OFN-2022/04617. | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01134 | 18/08/2022 | 370.20 | 370.20 | Empenho destinado ao pagamentode diaria a militar, a fim de realizar procedimentos inerentes a fiscalizacao do contrato 015/2022, referente areforma do imovel onde sera implantada a 2CIBM, em Catole do Rocha/PB, conforme Oficio CBM-OFN-2022/04617. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01135 | 18/08/2022 | 296.16 | 296.16 | Empenho destinado ao pagamentode diaria a militar, a fim de realizar procedimentos inerentes a fiscalizacao do contrato 015/2022, referente areforma do imovel onde sera implantada a 2CIBM, em Catole do Rocha/PB, conforme Oficio CBM-OFN-2022/04617. | 00005547289400 | ANDRE VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01136 | 19/08/2022 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO DE MATERIAL DO 7 BBM/2 CRBM. (CBM-OFN-2022/04106) | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01137 | 22/08/2022 | 4442.60 | 4442.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR EM CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTOR DE GUARDA VIDAS, A SER REALIZADO PELO CBMES, CONFORME OFICIO N CBM-OFN-2022/04647. | 00008435933423 | ANDRE PHILIPE DE BRITO PEREIRA GUIMARAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01138 | 22/08/2022 | 3109.82 | 3109.82 | EMEPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, AFIM DE REALIZAR CURSO DE AVIACAO CIVIL NO AEROCLUBE DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE IGARASSU/PE CONFORME OFICIO N CBM-OFN-2022/04670. | 00001249931410 | ALISSON RICARDO SOARES SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01139 | 23/08/2022 | 3887.31 | 3887.31 | Empenho destinado ao pgto de diarias a militar, a fim de partipar de curso de salvamento com bote inflavel, oferecido pelo Corpo de Bombeiros da PMSP, na cidade de Sao Paulo - SP. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01140 | 23/08/2022 | 3109.82 | 3109.82 | Empenho destinado ao pgto de diarias a militar, a fim de participar de curso de salvamento com bote inflavel, oferecido pelo corpo de bombeiros da PMSP na cidade deSao Paulo - SP. | 00009644678443 | INARA LUCIA MARQUES DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01141 | 24/08/2022 | 2221.32 | 2221.32 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, a fim de representar o CBMPB na competicao IRONMAN 70.3 na cidade de Maceio - AL. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01142 | 24/08/2022 | 18000.00 | 18000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAIOLAS METALICAS PARA CONTENCAO E TRANSPORTE DE ANIMAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 048/2021, ATA N 042/2022, CONTIDOS NO PROC. N 23.901.000.040.2022, FUNESB/CPL/CBMPB, (CBM-PRC- 2022/00110). | 00881764000133 | LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTD |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01143 | 26/08/2022 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO(MATERIAL) DO BAPH/1 CRBM/CBMPB, (CBM-OFN- 2022/04024). | 00001340917440 | DANILLO DE SOUZA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01144 | 26/08/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR(A) MILITAR A FIM DE LAVRAR INQUERITO POLICIAL MILITAR, (CBM-OFN-2022/14762). | 00066665043215 | LUIZE VIRGINIA RIBEIRO PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01145 | 26/08/2022 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE LAVRAR INQUERITO POLICIAL MILITAR, (CBM-OFN- 2022/14762). | 00001404785400 | DEMILSON COSTA ALVES TAVARES FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01146 | 27/08/2022 | 5950.00 | 5950.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARASERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE TOLDOS DA GARAGEM DO QCG/CBMPB, CONFORMEPROCESSO DE COMPRA DIRETA N. 23.901.000.043.2022 (CBM-PRC- 2022/00115) - FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 23045823000139 | DEBORA DA SILVA VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01147 | 30/08/2022 | 3998.34 | 3998.34 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE APH TATICO PROMOVIDO PELA SENASP NA CIDADE DE BRASILIA- DF, (CBM-OFI-2022/1148. | 00008335599408 | VALDIR FERNANDES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01148 | 30/08/2022 | 1999.17 | 1999.17 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR(A) MILITAR A FIM DE PARTICIPAR DECURSO DE APH TATICO PROMOVIDO PELA SENASP NA CIDADE DE BRASILIA- DF, (CBM-OFI- 2022/1148. | 00001576190447 | MARCELA FLORENCO DO ORIENTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01149 | 31/08/2022 | 4860.00 | 4860.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A AJUDANCIA GERAL/CBMPB, CONFORME PROC. DECOMPRA DIRETA N 23.901.000.078.2022, FUNESB/CPL/CBMPB, (CBM-PRC- 2022/00215) | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01150 | 01/09/2022 | 9030.56 | 0.00 | Empenho destinado ao pagamentoda aquisicao de e uniformes depasseio para a ABMAP/CBMPB (itens 1 e 2), conforme pregaoN 0131/2022, contido no processo N 23.901.000.069.2021(CBM-PRC-2022/00225) - FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01151 | 01/09/2022 | 12719.62 | 0.00 | Empenho destinado ao pagamentoda aquisicao de e uniformes depasseio para a ABMAP/CBMPB (itens 3, 4, 5 e 6), conforme pregao N 0131/2022, contido noprocesso N 23.901.000.069.2021(CBM-PRC-2022/00225) - FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 14694208000162 | PICHET CONFECCOES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | SERV DE TER PJ EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01152 | 05/09/2022 | 16725.36 | 16725.36 | Empenho destinado ao pagamentode servico especializado de acesso a rede paraibana de alto desempenho (REPAD), em reconhecimento de divida contido no despacho N. CBM- DES-2022/05488, referente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2021, conforme processo N.23.901.000061.2020 (CBM-PRC- | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01153 | 05/09/2022 | 16725.36 | 16725.36 | Empenho destinado ao pagamentode servico especializado de acesso a rede paraibana de alto desempenho (REPAD), em reconhecimento de divida contido no despacho N. CBM- DES-2022/05488, referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2022, conforme processo N. 23.901.000061.2020 (CBM-PRC- | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 06/09/2022 | 4442.60 | 4442.60 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, a fim de realizar curso de aviacao civil no aeroclube de Pernambuco, na cidade de Igarassu/PE, conforme OFICIO N CBM-OFN-2022/04976. | 00001249931410 | ALISSON RICARDO SOARES SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01155 | 06/09/2022 | 888.52 | 888.52 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, a fim de acompanhar a manutencao do aviao do CBMPB, realizar voos de experiencia pos manutencao e o translado da aeronave de volta a Paraiba, conforme OFICIO N CBM-OFN-2022/04976. | 00006571240440 | ROBERTO ANDRADE DE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01156 | 06/09/2022 | 888.52 | 888.52 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, a fim de acompanhar a manutencao do aviao do CBMPB, realizar voos de experiencia pos manutencao e o translado da aeronave de volta a Paraiba, conforme OFICIO N CBM-OFN-2022/04976. | 00007088733404 | EMANUEL DA CUNHA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01157 | 06/09/2022 | 555.32 | 555.32 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, a fim de acompanhar a manutencao do aviao do CBMPB, realizar voos de experiencia pos manutencao e o translado da aeronave de volta a Paraiba, conforme OFICIO N CBM-OFN-2022/04976. | 00005915484450 | LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01158 | 06/09/2022 | 555.32 | 555.32 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, a fim de acompanhar a manutencao do aviao do CBMPB, realizar voos de experiencia pos manutencao e o translado da aeronave de volta a Paraiba, conforme OFICIO N CBM-OFN-2022/04976. | 00009440410353 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01159 | 06/09/2022 | 592.36 | 592.36 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DE REALIZAR OS PROCEDIMENTOS INERENTES A FISCALIZACAO DO CONTRATO 015/2022, CUJO OBJETOE A EXECUCAO DO SERVICO DE REFORMA DO IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DA 2CIBM, EM CATOLE DO ROCHA/PB, CONFORME OFICIO N CBM-OFN-2022/04968. | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01160 | 06/09/2022 | 370.20 | 370.20 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DE REALIZAR OS PROCEDIMENTOS INERENTES A FISCALIZACAO DO CONTRATO 015/2022, CUJO OBJETOE A EXECUCAO DO SERVICO DE REFORMA DO IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DA 2CIBM, EM CATOLE DO ROCHA/PB, CONFORME OFICIO N CBM-OFN-2022/04968. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01161 | 06/09/2022 | 296.16 | 296.16 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DE REALIZAR OS PROCEDIMENTOS INERENTES A FISCALIZACAO DO CONTRATO 015/2022, CUJO OBJETOE A EXECUCAO DO SERVICO DE REFORMA DO IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DA 2CIBM, EM CATOLE DO ROCHA/PB, CONFORME OFICIO N CBM-OFN-2022/04968. | 00005547289400 | ANDRE VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01162 | 06/09/2022 | 185.10 | 185.10 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DOS EVENTOS NA COMPOSICAO DA TROPA DOS DEFILES REF. AS COMEMORACOES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONFORME OFICIO N CBM-OFN- 2022/05009. | 00007609384402 | MATHEUS GOMES LUCENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01163 | 06/09/2022 | 185.10 | 185.10 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DOS EVENTOS NA COMPOSICAO DA TROPA DOS DEFILES REF. AS COMEMORACOES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONFORME OFICIO N CBM-OFN- 2022/05009. | 00005635451438 | TIAGO HENRIQUES FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01164 | 06/09/2022 | 296.18 | 296.18 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DOS EVENTOS NA COMPOSICAO DA TROPA DOS DEFILES REF. AS COMEMORACOES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONFORME OFICIO N CBM-OFN- 2022/05009. | 00009416624462 | FERNANDA ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01165 | 06/09/2022 | 185.10 | 185.10 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DOS EVENTOS NA COMPOSICAO DA TROPA DOS DEFILES REF. AS COMEMORACOES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONFORME OFICIO N CBM-OFN- 2022/05009. | 00008528325407 | JOAO VICTOR MAIA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01166 | 06/09/2022 | 185.10 | 185.10 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DOS EVENTOS NA COMPOSICAO DA TROPA DOS DEFILES REF. AS COMEMORACOES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONFORME OFICIO N CBM-OFN- 2022/05009. | 00005796455419 | JOELMIR LUCAS SIMAO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01167 | 06/09/2022 | 185.10 | 185.10 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DOS EVENTOS NA COMPOSICAO DA TROPA DOS DEFILES REF. AS COMEMORACOES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONFORME OFICIO N CBM-OFN- 2022/05009. | 00009627256412 | DANIEL MARINHO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01168 | 06/09/2022 | 185.10 | 185.10 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DOS EVENTOS NA COMPOSICAO DA TROPA DOS DEFILES REF. AS COMEMORACOES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONFORME OFICIO N CBM-OFN- 2022/05009. | 00010958806403 | FELIPE MARQUES DIAS DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01169 | 09/09/2022 | 2776.60 | 2776.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE CONTINUAR COM O ACOMPANHAMENTO DA MANUTENCAO ETRANSPORTE RODOVIARIO DO CAMINHAO TRATOR E CARROCERIA DOADO PELA JUSTICA FEDERAL AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA, (CBM-OFN-2022/05059) | 00046740201404 | JAILSON DE MASCENA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01170 | 09/09/2022 | 2776.60 | 2776.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE CONTINUAR COM O ACOMPANHAMENTO DA MANUTENCAO ETRANSPORTE RODOVIARIO DO CAMINHAO TRATOR E CARROCERIA DOADO PELA JUSTICA FEDERAL AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA (CBM-OFN-2022/05059) | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON D CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01171 | 09/09/2022 | 4442.60 | 4442.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE CONTINUAR COM O ACOMPANHAMENTO DA MANUTENCAO ETRANSPORTE RODOVIARIO DO CAMINHAO TRATOR E CARROCERIA DOADO PELA JUSTICA FEDERAL AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA (CBM-OFN-2022/05059) | 00020409281468 | LEIDGAN DE OLIVEIRA ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01172 | 09/09/2022 | 2776.60 | 2776.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE CONTINUAR COM O ACOMPANHAMENTO DA MANUTENCAO ETRANSPORTE RODOVIARIO DO CAMINHAO TRATOR E CARROCERIA DOADO PELA JUSTICA FEDERAL AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA (CBM-OFN-2022/05059) | 00075317559472 | JOSE ADERALDO SOARES DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01173 | 12/09/2022 | 11200.00 | 0.00 | Empenho destinado ao pagamentoda aquisicao de materiais de busca e salvamento para o CBMPB, conforme utilizacao de ata N. 0079/2022, pregao N. 099/2022, contido no processo N. 23.901.000.067.2022-(CBM- PRC-2022/00190) - FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 01174 | 12/09/2022 | 16000.00 | 16000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA DE N 23.901.000.075.2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB, (CBM-PRC- 2022/00210). | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 14 | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa | 01176 | 13/09/2022 | 9800.00 | 9800.00 | Empenho destinado ao pagamentoda aquisicao de mini retificaspara o CBMPB, conforme Processo de compra direta N. 23.901.000.061.2022 (CBM-PRC- 2022/00170) - FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 20816896000199 | MARIA APARECIDA MATOS DE SOUZA- |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01177 | 14/09/2022 | 1580.15 | 1580.15 | Empenho destinado ao pagamentode guia DETRAN referente ao veiculo FORD KA, placa QOH3138, ano 2018, CHASSI 9B FZH55J2J8179374, doado pela Receita Federal ao CBMPB, conforme solicitacao contida no oficio N. CBM-OFN- 2022/04929 DAL/CBMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01178 | 19/09/2022 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N 23.901.000.025.2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB (CBM-PRC- 2022/00048). | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01179 | 19/09/2022 | 2060.00 | 2060.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N 23.901.000.025.2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB (CBM-PRC- 2022/00048). | 30563069000194 | LIMP VIVA COMERCIO V DE MAT DE LIMPESA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01180 | 19/09/2022 | 1700.00 | 1700.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N 23.901.000.025.2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB, (CBM-PRC- 2022/00048) | 25434121000172 | LENILDA DA SILVA ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01181 | 19/09/2022 | 740.44 | 740.44 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, REFERENTE A PARTICIPACAO DO CURSO DE ABORDAGEMTECNICA A TENTATIVAS DE SUICIDIO REALIZADO PELO CBMPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000951445448 | ERICK FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01182 | 19/09/2022 | 2587.74 | 2587.74 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N 23.901.000.025.2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB, (CBM-PRC- 2022/00048). | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01183 | 19/09/2022 | 185.10 | 185.10 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, REFERENTE A PARTICIPACAO DO CURSO DE ABORDAGEMTECNICA A TENTATIVAS DE SUICIDIO REALIZADO PELO CBMPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00004061970402 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01184 | 19/09/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURAS EXTERNASPARA EVENTO, CONFORME PROCESSODE COMPRA DIRETA N 23.901.000.051/2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB, (CBM-PRC- 2022/0134). | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01186 | 19/09/2022 | 5220.00 | 5220.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PREALIZAR SERVICODE LOCACAO DE ESTRUTURAS EXTERNAS PARA EVENTO (DIA DAS CRIANCAS), CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N 23.901.000.051/2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB, CBM--PRC- 2022/0134). | 11479345000196 | VITOR FEST LOCACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01187 | 21/09/2022 | 222.13 | 222.13 | EMPENHO DESTIANDO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DEPARTICIPAR DO 2 SEMINARIO ABORDAGEM HUMANIZADA A TENTATIVA DE SUICIDIO, NA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, CONFORME OFICIO N CBM-OFN- 2022/05329. | 00002964328498 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01188 | 21/09/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DO 2 SEMINARIO ABORDAGEM HUMANIZADATENTATIVA DE SUICIDIO. (CBM- OFN-2022/05335) | 00009296865433 | JONATHA BIZERRA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01189 | 21/09/2022 | 222.13 | 222.13 | EMPENHO DESTIANDO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DEPARTICIPAR DO 2 SEMINARIO ABORDAGEM HUMANIZADA A TENTATIVA DE SUICIDIO, NA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, CONFORME OFICIO N CBM-OFN- 2022/05329. | 00003082841430 | EDUARDO ALVES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 21/09/2022 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO DESTIANDO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DEPARTICIPAR DO 2 SEMINARIO ABORDAGEM HUMANIZADA A TENTATIVA DE SUICIDIO, NA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, CONFORME OFICIO N CBM-OFN- 2022/05329. | 00000882669400 | THIAGO ANTONIO ARAUJO VAZ DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01191 | 21/09/2022 | 222.13 | 222.13 | EMPENHO DESTIANDO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DEPARTICIPAR DO 2 SEMINARIO ABORDAGEM HUMANIZADA A TENTATIVA DE SUICIDIO, NA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, CONFORME OFICIO N CBM-OFN- 2022/05329. | 00006714921446 | IGOR HENRIQUE CARNEIRO CAMPOS LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01192 | 21/09/2022 | 222.13 | 222.13 | EMPENHO DESTIANDO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DEPARTICIPAR DO 2 SEMINARIO ABORDAGEM HUMANIZADA A TENTATIVA DE SUICIDIO, NA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, CONFORME OFICIO N CBM-OFN- 2022/05329. | 00006565857490 | FERNANDA DINIZ MENDES LINHARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01193 | 21/09/2022 | 222.13 | 222.13 | EMPENHO DESTIANDO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DEPARTICIPAR DO 2 SEMINARIO ABORDAGEM HUMANIZADA A TENTATIVA DE SUICIDIO, NA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, CONFORME OFICIO N CBM-OFN- 2022/05329. | 00005841294407 | CELSO DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01194 | 21/09/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DO 2 SEMINARIO ABORDAGEM HUMANIZADATENTATIVA DE SUICIDIO. (CBM- OFN-2022/05335) | 00005999371490 | PEDRO VICENTE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01195 | 21/09/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTIANDO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DEPARTICIPAR DO 2 SEMINARIO ABORDAGEM HUMANIZADA A TENTATIVA DE SUICIDIO, NA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, CONFORME OFICIO N CBM-OFN- 2022/05329. | 00007643238499 | ALINE SOUSA DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01196 | 21/09/2022 | 338799.39 | 221378.79 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOSERVICO DE REVITALIZACAO/MANUTENCAO DAS FACHADAS DOS BLOCOS DO COMANDOE DEFID DO QCGCBM, CONFORME, TOMADA DE PRECOS N 003/2022, CONTIDA NO PROCESSO N 23.901.000049.2022, | 35185383000102 | DFF CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01197 | 21/09/2022 | 7364.00 | 7364.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICO DE MANUTENCAO DE CASCATA COMPRESSORA, CONFORME PROCESSODE COMPRA DIRETA N 23.901.000.082.2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB, (CBM-PRC- 2022/00228) | 41660841000102 | FLOW AIR TECNOLOGIA EM COMPRESSORES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01198 | 22/09/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DO 2 SEMINARIO DE ABORDAGEM HUMANIZADA A TENTATIVA DE SUICIDIO, (CBM-OFN-2022/05419) | 00095118926491 | ERICK CHAVES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01199 | 26/09/2022 | 888.52 | 888.52 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR A FIM DE, ACOMPANHAR AMANUTENCAO, OS VOOS DE TESTE EO TRANSLADO DA AERONAVE PARA APARAIBA. | 00007406242450 | PETRONIO DE AMORIM PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01200 | 26/09/2022 | 16433.00 | 12150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS PARA A 1 CIBM/2 CRBM/CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N 23.901.000.080.2022, (CBM-PRC-2022/00223). | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01201 | 28/09/2022 | 88.78 | 88.78 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA A R T N PB20220476817, A QUAL VERSA SOBRE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE REFORMA DO IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DA 2 COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIRO MILITAR (CATOLE DO ROCHA - PB), CONFORME | 08667024000100 | CREA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01202 | 28/09/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARA A SERVIDOR MILITAR, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DECONSCIENTIZACAO DO SETEMBRO AMARELO EM CAMPINA GRANDE - CBM-OFN-2022/05591 PB, (CBM- OFN-2022/05591). | 00007959500479 | ANDERSON JULIANO FORMIGA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01203 | 28/09/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARA A SERVIDOR MILITAR, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DECONSCIENTIZACAO DO SETEMBRO AMARELO EM CAMPINA GRANDE - PB, ( CBM-OFN-2022/05591) | 00008905678408 | FRANCISCO NALECIO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01205 | 28/09/2022 | 37371.33 | 37371.33 | Empenho destinado ao pagamentoreferente ao 4. termo aditivo ao contrato N.023/2018- FUNESBOM, o qual versa sobre servico de outsourcing de impressao monocromatica e colorida e locacao de impressoras para o CBMPB, contido no processo N. 23.901.000.060.2018 (CBM-PRC- | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01206 | 28/09/2022 | 16675.00 | 5469.09 | Empenho destinado ao pagamentoreferente ao 4. termo aditivo ao contrato N.023/2018- FUNESBOM, o qual versa sobre servico de outsourcing de impressao monocromatica e colorida e locacao de impressoras para o CBMPB, contido no processo N. 23.901.000.060.2018 (CBM-PRC- | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01208 | 29/09/2022 | 5724.00 | 5724.00 | Empenho destinado ao pagamentoreferente a aquisicao de agua mineral para as unidades do Corpo de Bombeiros pertencentes ao 2 Comando Regional, conforme processo decompra direta n 23.901.000088.2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB, (CBM-PRC- 2022/00244). | 35115527000146 | JOSE FERNANDES DE MELO SILVA 38025930491 |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO LOCACAO E MANUTENCAO PARA AERONAVES FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01209 | 29/09/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE SEGURO AERONAUTICO DE CASCO, RETA E LIMITE COMBINADO - LUC,PARA A AERONAVE DE ASA FIXA, TIPO PIPER SARATOGA PIPER AIRCRAFT PREFIXO PR-TPW-MODELOPA-32R301T - N DE SERIE | 61074175000138 | MAPFRE SEGURO GERAIS S A |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO LOCACAO E MANUTENCAO PARA AERONAVES FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01211 | 30/09/2022 | 40504.18 | 40504.18 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE SEGURO AERONAUTICO DE CASCO, RETA E LIMITE COMBINADO - LUC,PARA A AERONAVE DE ASA FIXA, TIPO PIPER SATATOGA PIPER AIRCRAFT PREFIXO PR-TPM-MODELOPA-32R301T - N DE SERIE | 61074175000138 | MAPFRE SEGURO GERAIS S A |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01212 | 30/09/2022 | 296.16 | 296.16 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DE REALIZAR OS PROCEDIMENTOS INERENTES A FISCALIZACAO DO CONTRATO N 015/2022, CUJO OBJETO E A EXECUCAO DO SERVICODE REFORMA DO IMOVEL DESTINADOA IMPLANTACAO DA 2 CIBM, EM CATOLE DO ROCHA/PB, CONFORME CBM-OFN-2022/05673. | 00005547289400 | ANDRE VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01213 | 30/09/2022 | 370.20 | 370.20 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DE REALIZAR OS PROCEDIMENTOS INERENTES A FISCALIZACAO DO CONTRATO N 015/2022, CUJO OBJETO E A EXECUCAO DO SERVICODE REFORMA DO IMOVEL DESTINADOA IMPLANTACAO DA 2 CIBM, EM CATOLE DO ROCHA/PB, CONFORME CBM-OFN-2022/05673. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01214 | 30/09/2022 | 592.36 | 592.36 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DE REALIZAR OS PROCEDIMENTOS INERENTES A FISCALIZACAO DO CONTRATO N 015/2022, CUJO OBJETO E A EXECUCAO DO SERVICODE REFORMA DO IMOVEL DESTINADOA IMPLANTACAO DA 2 CIBM, EM CATOLE DO ROCHA/PB, CONFORME CBM-OFN-2022/05673. | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01215 | 30/09/2022 | 52864.00 | 52864.00 | Empenho destinado ao pagamentoreferente a aquisicao de condicionadores de ar para o CBMPB, conforme ata N 031/2022, pregao eletronico N 151/2021, contidos no processo 23.901.000031.2022 FUNESBOM/CPL/CBMPB (PBdoc CBM-PRC-2022/00079. | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA IND AP ELET LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01216 | 04/10/2022 | 4230.00 | 4230.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAMISAS, A SEREM UTILIZADAS EM EVENTO ALUSIVO A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.084.2022 (CBM-PRC-2022/00234)- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 07046164000107 | L&J TRNASFER LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01217 | 05/10/2022 | 40610.00 | 29005.00 | Empenho destinado ao pagamentoda aquisicao de Servico de Locacao de Estrutura externa para vento do CBMPB, conforme contrato N. 020/2022, contido no processo de Dispensa de Licitacao N. 23.901.000.060.2022 (CBM-PRC- 2022/00136) - FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 11479345000196 | VITOR FEST LOCACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01218 | 06/10/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO(MATERIAL) DA AJUDANCIAGERAL/QCG/CBMPB, (PBDOC - OFICIO N CBM-OFN-2022/05357). | 00004586449438 | CICERO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01219 | 07/10/2022 | 592.36 | 592.36 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, a fim de realizar inspecao total do litoral sul paraibano, para programacao curso de guardavidas do CBMPB, conformeOFICIO N CBM-OFN-2022/05673. | 00009644678443 | INARA LUCIA MARQUES DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01220 | 07/10/2022 | 592.36 | 592.36 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, a fim de realizar inspecao total do litoral sul paraibano, para programacao curso de guardavidas do CBMPB, conformeOFICIO N CBM-OFN-2022/05673. | 00007390049480 | DANTON VICCTOR DE LIMA CARNEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01221 | 10/10/2022 | 1550.00 | 1550.00 | Empenho destinado ao pagamentoda aquisicao de pilhas para osDEA s utilizados no servico operacional do CBMPB, conformeprocesso de compra direta N. 23.901.000.074.2022 (CBM-PRC- 2022/00211)- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01222 | 10/10/2022 | 4350.00 | 4350.00 | Empenho destinado ao pagamentoda aquisicao de pilhas para osDEAs utilizados no servico operacional do CBMPB, conforme processo de compra direta N 23.901.000.074.2022 (CBM-PRC- 2022/00211)- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01223 | 10/10/2022 | 5220.00 | 5220.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURAS EXTERNASPARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS DO PROJETO SOCIAL BOMBEIRO MIRIM, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA DE N23.901.000.095.2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB, (PBDOC CBM-PRC-2022/00259) | 11479345000196 | VITOR FEST LOCACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01224 | 10/10/2022 | 416.49 | 416.49 | DIARIA MILITAR REF. A VIAGEM DE SERVIDOR PARA FINS DE REPATRIACAO DE PACIENTE DE HOSPITAL EM JEQUIE/BA PARA A PARAIBA. | 00001050327438 | ALVARO AUGUSTO UCHOA DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01225 | 10/10/2022 | 0.00 | 0.00 | DIARIA MILITAR REF. A VIAGEM DE SERVIDOR PARA FINS DE REPATRIACAO DE PACIENTE DE HOSPITAL EM JEQUIE-BA PARA A PARAIBA. | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01226 | 10/10/2022 | 666.39 | 666.39 | DIARIA MILITAR REF. A VIAGEM DE SERVIDOR PARA FINS DE REPATRIACAO DE PACIENTE DE HOSPITAL EM JEQUIE-BA PARA A PARAIBA. | 00006882737428 | DIEGO DOS SANTOS GRASSI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01227 | 10/10/2022 | 666.39 | 666.39 | DIARIA MILITAR REF. A VIAGEM DE SERVIDOR PARA FINS DE REPATRIACAO DE PACIENTE DE HOSPITAL EM JEQUIE-BA PARA A PARAIBA. | 00006571240440 | ROBERTO ANDRADE DE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01228 | 11/10/2022 | 3738.00 | 3738.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO (SERVICO) DA AJUDANCIA GERAL/QCG/CBMPB. (PBDOC CBM- OFN-2022/05357). | 00004586449438 | CICERO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01229 | 13/10/2022 | 2221.32 | 2221.32 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE LOGISTICA E TECNOLOGIA - SOLUCOES GERENCIAIS E NOVIDADES NORMATIVAS EM BELO HORIZONTE -MG, (PBDOC CBM-OFN- 2022/06023). | 00000964538423 | KEOMA DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01230 | 13/10/2022 | 1777.04 | 1777.04 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE LOGISTICA E TECNOLOGIA - SOLUCOES GERENCIAIS E NOVIDADES NORMATIVAS EM BELO HORIZONTE -MG, (PBDOC CBM-OFN- 2022/06023). | 00009296865433 | JONATHA BIZERRA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01231 | 13/10/2022 | 888.52 | 888.52 | EMPENHO DESTINADO A DIARIA MILITAR, A FIM DE REALIZAR O RECEBIMENTO DE 04 (QUATRO) CARRETAS MOVEIS DE RECARGA DE OXIGENIO, ADQUIRIDAS PELO FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00007262778439 | MATHEUS PINHEIRO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01232 | 13/10/2022 | 88.78 | 88.78 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA ART N PB20220478113, REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DO CONTRATO N 021/2022 - FUNEBOM, QUE VERSA SOBRE A CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOSERVICO DE REVITALIZACAO/MANUTENCAO DAS | 08667024000100 | CREA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01233 | 14/10/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA OQUARTEL DO COMANDO GERAL/CBMPB, CONFORME PROCESSODE COMPRA DIRETA DE N 23.901.000.091.2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB, (PBDOC CBM-PRC-2022/00251) | 04002544000143 | AR.FERRAGENS COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01235 | 14/10/2022 | 16800.00 | 16800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA OQUARTEL DO COMANDO GERAL/CBMPB, CONFORME PROCESSODE COMPRA DIRETA DE N 23.901.000.091.2022, (PB DOC CBM-PRC-2022/00251). | 04002544000143 | AR.FERRAGENS COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01236 | 14/10/2022 | 4442.60 | 4442.60 | Empenho destinado ao pagamentode diaria a militar, a fim de realizar curso de aviacao no AEROCLUBE DE PERNAMBUCO/ PE, conforme CBM-OFN-2022/06066. | 00001249931410 | ALISSON RICARDO SOARES SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa | 01237 | 15/10/2022 | 25200.00 | 25200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARAUTILIZACAO NA PISCINA DO CT DOCBMPB, CONFORME CONTRATO N. 016/2022, CONTIDO NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 23.901.000.030.2022 (CBM-PRC- 2022/00183)- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 43122837000116 | POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa | 01238 | 15/10/2022 | 2070.00 | 2070.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARAUTILIZACAO NA PISCINA DO CT DOCBMPB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 23.901.000.030.2022 (CBM-PRC- 2022/00183)- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 07714441000102 | RECREONICS CONFECCAO DE ARTIGOS ESPORTIV |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01239 | 15/10/2022 | 3331.96 | 3331.96 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE PARTICIPAR DO 20 SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS (XX SENABOM/2022 QUESERA REALIZADO EM SAO PAULO- SP, PBDOC (CBM-OFN-2022/06062) | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01240 | 15/10/2022 | 2221.32 | 2221.32 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE PARTICIPAR DO 20 SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS (XX SENABOM/2022 QUESERA REALIZADO EM SAO PAULO SP. PBDOC (CBM-OFN- 2022/06062). | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01241 | 15/10/2022 | 3331.96 | 3331.96 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE PARTICIPAR DO 20 SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS (XX SENABOM/2022 QUESERA REALIZADO EM SAO PAULO SP, PBDOC (CBM-OFN- 2022/06062). | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01242 | 17/10/2022 | 1777.04 | 1777.04 | EMEPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS A MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DO 20 SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS QUE SERAREALIZADO EM SAO PAULO - SP, CONFORME CBM-OFN-2022/06091. | 00005894502470 | THIAGO HENRIQUE GOMES COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01243 | 17/10/2022 | 2887.68 | 2887.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE PARTICIPAR DO 20 SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS (XX SENABOM/2022 QUESERA REALIZADO EM SAO PAULO - SP. (PBDOC CBM-OFN-2022/06062) | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01244 | 17/10/2022 | 1777.04 | 1777.04 | EMEPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS A MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DO 20 SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS QUE SERAREALIZADO EM SAO PAULO - SP, CONFORME CBM-OFN-2022/06091. | 00000927466406 | RENATA LOURENCO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01245 | 17/10/2022 | 2665.56 | 2665.56 | EMEPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS A MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DO 20 SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS QUE SERAREALIZADO EM SAO PAULO - SP, CONFORME CBM-OFN-2022/06091. | 00006565857490 | FERNANDA DINIZ MENDES LINHARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01246 | 17/10/2022 | 1777.04 | 1777.04 | EMEPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS A MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DO 20 SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS QUE SERAREALIZADO EM SAO PAULO - SP, CONFORME CBM-OFN-2022/06091. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01247 | 17/10/2022 | 2665.56 | 2665.56 | EMEPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS A MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DO 20 SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS QUE SERAREALIZADO EM SAO PAULO - SP, CONFORME CBM-OFN-2022/06091. | 00005841294407 | CELSO DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01248 | 17/10/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS REF. 20. SENABOM, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO N. CBM-OFN- 2022/06091. | 00008396811431 | LAILLA MICHELLE DE OLIVEIRA FERNANDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01249 | 17/10/2022 | 2665.56 | 2665.56 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR(A) MILITAR A FIM DE PARTICIPAR DO20 SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS (XX SENABOM/2022 QUESERA REALIZADO EM SAO PAULO - SP, (PBDOC CBM-OFN-2022/06062) | 00002434257402 | KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01250 | 17/10/2022 | 2665.56 | 2665.56 | EMEPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS A MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DO 20 SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS QUE SERAREALIZADO EM SAO PAULO - SP, CONFORME CBM-OFN-2022/06091. | 00005956892480 | HUGO BEZERRA MENDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01251 | 17/10/2022 | 1777.04 | 1777.04 | EMPENHO DE DIARIAS REF. 20. SENABOM, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO N. CBM-OFN- 2022/06091. | 00070296348457 | ENZO ARAGAO CAPOBIANCO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01252 | 17/10/2022 | 2221.32 | 2221.32 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR(A) MILITAR A FIM DE PARTICIPAR DO20 SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS (XX SENABOM/2022 QUESERA REALIZADO EM SAO PAULO - SP, (PBDOC CBM-OFN-2022/06062) | 00066665043215 | LUIZE VIRGINIA RIBEIRO PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01253 | 17/10/2022 | 2665.56 | 2665.56 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE PARTICIPAR DO 20 SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS (XX SENABOM/2022 QUESERA REALIZADO EM SAO PAULO - SP, (PBDOC CBM-OFN-2022/06062) | 00003082841430 | EDUARDO ALVES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01254 | 17/10/2022 | 1777.04 | 1777.04 | EMPENHO DE DIARIAS REF. 20. SENABOM, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO N. CBM-OFN- 2022/06091. | 00010358413478 | WILDE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01255 | 17/10/2022 | 888.52 | 888.52 | EMEPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIAS A MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DO 20 SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS QUE SERAREALIZADO EM SAO PAULO - SP, CONFORME CBM-OFN-2022/06091. | 00003936998469 | FABIANO NOBREGA ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01256 | 17/10/2022 | 2221.32 | 2221.32 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE PARTICIPAR DO 20 SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS (XX SENABOM/2022 QUESERA REALIZADO EM SAO PAULO - SP, (PBDOC CBM-OFN-2022/06062) | 00005917138451 | OSVALDO BARBOSA DE PONTES NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01257 | 17/10/2022 | 1110.64 | 1110.64 | EMPENHO DE DIARIAS REF. 20. SENABOM, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO N. CBM-OFN- 2022/06091. | 00007230933420 | FRANCISCO NOBERTO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01258 | 17/10/2022 | 2221.32 | 2221.32 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE PARTICIPAR DO 20 SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS (XX SENABOM/2022 QUESERA REALIZADO EM SAO PAULO - SP, (PBDOC CBM-OFN-2022/06062) | 00000882669400 | THIAGO ANTONIO ARAUJO VAZ DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01259 | 17/10/2022 | 2221.32 | 2221.32 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE PARTICIPAR DO 20 SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS (XX SENABOM/2022 QUESERA REALIZADO EM SAO PAULO - SP, (PBDOC CBM-OFN-2022/06062) | 00068999852415 | JOAO TRIGUEIRO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01260 | 17/10/2022 | 2221.32 | 2221.32 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE PARTICIPAR DO 20 SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS (XX SENABOM/2022 QUESERA REALIZADO EM SAO PAULO - SP, (PBDOC CBM-OFN-2022/06062) | 00008432640476 | MARCELLO HENRIQUE VILLAR MALHEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Assistência Comunitária | PARAIBA MAIS SEGURA | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS EDUCATIVOS E DE PREVENCAO FUNES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01261 | 17/10/2022 | 13399.04 | 13399.04 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MONITORES LED PARA O CBMPB, PREGAO N 111/2022, ATA N 0113/2022, CONTIDOS NO PROCESSO N 23.901.000.089.2022, ( PB DOC CBM-PRC-2022/00260 ). | 23106657000133 | IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01262 | 18/10/2022 | 2221.32 | 2221.32 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE PARTICIPAR DO 20 SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS QUE SERA REALIZADO EM SAO PAULO - SP, PBDOC CBM- OFN-2022/06156. | 00000951445448 | ERICK FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01263 | 18/10/2022 | 116700.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE BUSCA E SALVAMENTO DESTINADO AO CBMPB,PREGAO N 099/2022, ATA N 0079/2022, PROC N 23.901.000.028.2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB, PBDOC PRC-2022-/00189. | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01264 | 19/10/2022 | 51800.00 | 51476.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS(COFFE BREAK E COQUITEIS) PARA EVENTOS DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA DE N 23.901.000.032.2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB, PBDOC CBM-PRC-2022/00098. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01265 | 19/10/2022 | 5553.30 | 5553.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE BUSCA E RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS - NIVEL AVANCADO , (PBDOC CBM-OFN- 2022/06062). | 00003645803483 | ARTHUR TIBERIO DE LACERDA VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01266 | 19/10/2022 | 4442.60 | 4442.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE BUSCA E RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS - NIVEL AVANCADO, PBDOC (CBM-OFN- 2022/06062). | 00005882081408 | ALYSSON GOUVEIA GUEDES PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01267 | 19/10/2022 | 10500.00 | 10500.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO(MATERIAL) DA AJUDANCIAGERAL/CBMPB, PBDOC (CBM-OFN- 2022-05357). | 00004586449438 | CICERO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE ADESTRAMENTO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01268 | 20/10/2022 | 2990.00 | 2990.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE COLETES DE ADESTRAMENTO PARA OPERACOES DE BUSCA COM CAES/CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA DE N 23.901.000.011.2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB, (PBDOC CBM-PRC-2022/00019). | 43549957000102 | D. ZANIN COMERCIO DE ARTIGOS PARA VESTUA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01269 | 20/10/2022 | 13580.00 | 13580.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE MOTOR DE PORTAO E CAMERA DE SEGURANCA PARA A DAL/CBMPB, CONFORME PROCESSO N. 23.901.000.092.2022 (CBM- PRC-20220/0254) - FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 07536595000143 | ANA EMILIA FERREIRA DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01270 | 20/10/2022 | 30723.00 | 6353.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA DETENTOS SOB CUSTODIA PARA AS UNIDADES DO CBMPB, CONFORME PROC. DE COMPRA DIRETA N 23.901.000.037.2022, FUNESB/CPL/CBMPB, PBDOC CBM- PRC-2022/00094. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01271 | 21/10/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR EMPREGADO PARA DAR APOIO NO BLOCO VAI SAFADAO EM CAMPINA GRANDE NO AMBITO DO 2CRBM. | 00010651375401 | EDSON DE MELO COUTINHO ROSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01272 | 21/10/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR EMPREGADO PARA DAR APOIO NO BLOCO VAI SAFADAO EM CAMPINA GRANDE NO AMBITO DO 2CRBM. | 00008649240461 | ISLAN CARDOSO MAMEDE CHIANCA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01273 | 21/10/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO (APOIO NO BLOCO VAI SAFADAO EM CAMPINA GRANDE NO AMBITO DO 2 CRBM). | 00009671066488 | DAVIDSON FELIX DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01274 | 21/10/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR EMPREGADO PARA DAR APOIO NO BLOCO VAI SAFADAO EM CAMPINA GRANDE NO AMBITO DO 2CRBM. | 00010958806403 | FELIPE MARQUES DIAS DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01275 | 21/10/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO (APOIO NO BLOCO VAI SAFADAO EM CAMPINA GRANDE NO AMBITO DO 2 CRBM). | 00008528325407 | JOAO VICTOR MAIA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01276 | 21/10/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR EMPREGADO PARA DAR APOIO NO BLOCO VAI SAFADAO EM CAMPINA GRANDE NO AMBITO DO 2CRBM. | 00007286798413 | JEAN CARLOS FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01277 | 21/10/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR EMPREGADO PARA DAR APOIO NO BLOCO VAI SAFADAO EM CAMPINA GRANDE NO AMBITO DO 2CRBM. | 00005796455419 | JOELMIR LUCAS SIMAO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01278 | 21/10/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR EMPREGADO PARA DAR APOIO NO BLOCO VAI SAFADAO EM CAMPINA GRANDE NO AMBITO DO 2CRBM. | 00012746594420 | CLARISSE LEAL RODRIGUES SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01279 | 21/10/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR EMPREGADO PARA DAR APOIO NO BLOCO VAI SAFADAO EM CAMPINA GRANDE NO AMBITO DO 2CRBM. | 00000336224265 | PERSEU MARTINS ROSAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01280 | 21/10/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR EMPREGADO PARA DAR APOIO NO BLOCO VAI SAFADAO EM CAMPINA GRANDE NO AMBITO DO 2CRBM. | 00010934639450 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01281 | 21/10/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO (APOIO NO BLOCO SAFADAO EM CAMPINA GRANDE NO AMBITO DO 2 CRBM. | 00009627256412 | DANIEL MARINHO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01282 | 21/10/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR EMPREGADO PARA DAR APOIO NO BLOCO VAI SAFADAO EM CAMPINA GRANDE NO AMBITO DO 2CRBM. | 00010398668400 | LUCAS BARBOSA DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01283 | 21/10/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR EMPREGADO PARA DAR APOIO NO BLOCO VAI SAFADAO EM CAMPINA GRANDE NO AMBITO DO 2CRBM. | 00000889731403 | FELIPE QUEIROGA MACEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01284 | 21/10/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR EMPREGADO PARA DAR APOIO NO BLOCO VAI SAFADAO EM CAMPINA GRANDE NO AMBITO DO 2CRBM. | 00010168457407 | ALEFY ALMEIDA DA COSTA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01285 | 24/10/2022 | 888.52 | 888.52 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DA AVALIACAO REFERENTE AO PROCESSO DE IMPLEMENTACAO DAS VTRS ABTS, JUNTO A EMPRESA TRIEL- HT EM ERECHIM - RS. | 00009296865433 | JONATHA BIZERRA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01286 | 24/10/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, EMPREGADO PARA DAR APOIO NO BLOCO VAI SAFADAO EM CAMPINA GRANDE NO AMBITO DO 2 CRBM, CONFORME CBM-OFN-2022/06281. | 00011494790432 | RUBENS GABRIEL DE ALENCAR LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01287 | 24/10/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, EMPREGADO PARA DAR APOIO NO BLOCO VAI SAFADAO EM CAMPINA GRANDE NO AMBITO DO 2 CRBM, CONFORME CBM-OFN-2022/06281. | 00009696790414 | AUGUSTO DELUNARDO LUCENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01288 | 24/10/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, EMPREGADO PARA DAR APOIO NO BLOCO VAI SAFADAO EM CAMPINA GRANDE NO AMBITO DO 2 CRBM, CONFORME CBM-OFN-2022/06281. | 00005081438456 | RAQUEL STEFANIE FERREIRA LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01289 | 24/10/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, EMPREGADO PARA DAR APOIO NO BLOCO VAI SAFADAO EM CAMPINA GRANDE NO AMBITO DO 2 CRBM, CONFORME CBM-OFN-2022/06281. | 00010962357499 | CAIO ROMMEL FALCAO FRANCA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01290 | 24/10/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, EMPREGADO PARA DAR APOIO NO BLOCO VAI SAFADAO EM CAMPINA GRANDE NO AMBITO DO 2 CRBM, CONFORME CBM-OFN-2022/06281. | 00005635451438 | TIAGO HENRIQUES FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01291 | 25/10/2022 | 1777.04 | 1777.04 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR(A) MILITAR A FIM DE PARTICIPAR DO20 SEMINARIO NACIONAL DE BOMBEIROS MILITARES(SENABOM) EM SAO PAULO - SP. | 00008396811431 | LAILLA MICHELLE DE OLIVEIRA FERNANDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01292 | 25/10/2022 | 444.27 | 444.27 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE AUXILIAR NO PLANEJAMENTO DOS SERVICOS RELACIONADOS AO 2 TURNO DO PLEITO ELEITORAL. | 00046861823449 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01293 | 25/10/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE AUXILIAR NO PLANEJAMENTO DOS SERVICOS RELACIONADOS AO 2 TURNO DO PLEITO ELEITORAL. | 00002529790442 | GELIADSON A SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01294 | 25/10/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR AFIM DE REALIZAR REPATRIACAO DEPACIENTE DE HOSPITAL EM JEQUIE/BA PARA A PARAIBA. | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01295 | 25/10/2022 | 444.27 | 444.27 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE AUXILIAR NO PLANEJAMENTO DOS SERVICOS RELACIONADOS AO 2 TURNO DO PLEITO ELEITORAL. | 00095118926491 | ERICK CHAVES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01296 | 25/10/2022 | 444.27 | 444.27 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE AUXILIAR NO PLANEJAMENTO DOS SERVICOS RELACIONADOS AO 2 TURNO DO PLEITO ELEITORAL. | 00076890910400 | ELENILTON DA SILVA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01297 | 25/10/2022 | 444.27 | 444.27 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE AUXILIAR NO PLANEJAMENTO DOS SERVICOS RELACIONADOS AO 2 TURNO DO PLEITO ELEITORAL. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01298 | 25/10/2022 | 20474.51 | 20474.51 | Empenho destinado ao pagamentode encargos relativos a transferencia e regularizacao das viaturas de prefixo ABS-33e ABS-34, conforme solicitacaocontida no oficio n CBM-OFN- 2022/06218. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01299 | 28/10/2022 | 1665.96 | 1665.96 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, a fim de participar do modulo de treinamento em praias de colchoes rochosos do CSMAR do CBMPB, na cidade de Natal/RN, conforme CBM-OFN-2022/06498. | 00004890341447 | THIAGO CARNEIRO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01300 | 28/10/2022 | 2665.56 | 2665.56 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, a fim de participar do modulo de treinamento em praias de colchoes rochosos do CSMAR do CBMPB, na cidade de Natal/RN, conforme CBM-OFN-2022/06498. | 00066147379453 | ADRIANO ARCANJO DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01301 | 28/10/2022 | 6663.90 | 6663.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PROFISSIONAL (JUIZMILITAR) A SER PROMOVIDA PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE GOIAS. | 00006309991477 | JOSE ANTONIO F DA ROCHA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01302 | 28/10/2022 | 3998.34 | 3998.34 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, a fim de participar do modulo de treinamento em praias de colchoes rochosos do CSMAR do CBMPB, na cidade de Natal/RN, conforme CBM-OFN-2022/06498. | 00005527510496 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01303 | 28/10/2022 | 3331.98 | 3331.98 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, a fim de participar do modulo de treinamento em praias de colchoes rochosos do CSMAR do CBMPB, na cidade de Natal/RN, conforme CBM-OFN-2022/06498. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01304 | 28/10/2022 | 3998.34 | 3998.34 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, a fim de participar do modulo de treinamento em praias de colchoes rochosos do CSMAR do CBMPB, na cidade de Natal/RN, conforme CBM-OFN-2022/06498. | 00006819312482 | FRANCELIO MARTINS FARIAS DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01305 | 28/10/2022 | 1332.78 | 1332.78 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, a fim de participar do modulo de treinamento em praias de colchoes rochosos do CSMAR do CBMPB, na cidade de Natal/RN, conforme CBM-OFN-2022/06498. | 00008482023411 | MATHEUS FERREIRA MUNGUBA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01306 | 28/10/2022 | 2665.56 | 2665.56 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, a fim de participar do modulo de treinamento em praias de colchoes rochosos do CSMAR do CBMPB, na cidade de Natal/RN, conforme CBM-OFN-2022/06498. | 00009644678443 | INARA LUCIA MARQUES DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01307 | 28/10/2022 | 2665.56 | 2665.56 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, a fim de participar do modulo de treinamento em praias de colchoes rochosos do CSMAR do CBMPB, na cidade de Natal/RN, conforme CBM-OFN-2022/06498. | 00001404785400 | DEMILSON COSTA ALVES TAVARES FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01308 | 28/10/2022 | 2665.56 | 2665.56 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, a fim de participar do modulo de treinamento em praias de colchoes rochosos do CSMAR do CBMPB, na cidade de Natal/RN, conforme CBM-OFN-2022/06498. | 00007390049480 | DANTON VICCTOR DE LIMA CARNEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01309 | 01/11/2022 | 16250.00 | 0.00 | Empenho destinado ao pagamentoda aquisicao de porta diplomase certificados para o CBMPB, conforme processo de compra direta N.23.901.000.101.2022 (CBM-PRC-2022/00269)- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 02657445000174 | RC GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01310 | 01/11/2022 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DE REALIZAR VISTORIA TECNICA NOS ABRIGOS DE IDOSOS DA CIDADE DEITABAIANA/PB, CONFORME CBM- OFN-2022/06580. | 00055441033487 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01311 | 01/11/2022 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DE REALIZAR VISTORIA TECNICA NOS ABRIGOS DE IDOSOS DA CIDADE DEREMIGIO/PB, CONFORME CBM-OFN- 2022/06580. | 00055441033487 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01312 | 01/11/2022 | 138.82 | 138.82 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DE REALIZAR VISTORIA TECNICA NOS ABRIGOS DE IDOSOS DA CIDADE DEMONTEIRO/PB, CONFORME CBM-OFN-2022/06580. | 00016111397400 | CRISTOVAO LAURIANO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01313 | 01/11/2022 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DE REALIZAR VISTORIA TECNICA NOS ABRIGOS DE IDOSOS DA CIDADE DEITABAIANA/PB, CONFORME CBM- OFN-2022/06580. | 00010956897460 | DAYANE APARECIDA FERNANDES DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01314 | 01/11/2022 | 222.13 | 222.13 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DE REALIZAR VISTORIA TECNICA NOS ABRIGOS DE IDOSOS DA CIDADE DEMONTEIRO/PB, CONFORME CBM-OFN-2022/06580. | 00010956897460 | DAYANE APARECIDA FERNANDES DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01315 | 01/11/2022 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE REALIZAR PREVENCAO NAFESTA DE NOVEMBRO NO MUNICIPIODE OURO VELHO - PB. | 00007660144448 | ADEAILTON CLAUDINO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01316 | 01/11/2022 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DE REALIZAR VISTORIA TECNICA NOS ABRIGOS DE IDOSOS DA CIDADE DEITABAIANA/PB, CONFORME CBM- OFN-2022/06580. | 00010956897460 | DAYANE APARECIDA FERNANDES DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01317 | 01/11/2022 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE REALIZAR PREVENCAO NAFESTA DE NOVEMBRO NO MUNICIPIODE OURO VELHO - PB. | 00001192099427 | RODRIGO DIOGENES DA SILVA MELO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01318 | 01/11/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE REALIZAR PREVENCAO NAFESTA DE NOVEMBRO NO MUNICIPIODE OURO VELHO - PB. | 00058771182420 | RONIVALDO OLIVEIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01319 | 01/11/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE REALIZAR PREVENCAO NAFESTA DE NOVEMBRO NO MUNICIPIODE OURO VELHO - PB. | 00008675106416 | ESTEVAO HENRIQUE PINTO EVANGELISTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01320 | 07/11/2022 | 185.10 | 185.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES PARA VISITA TECNICA NA REGIONAL DE PATOS, COM OS RESPECTIVOS GESTORES DA POLICIA CIVIL, DA POLICIA MILITAR E DO BOMBEIRO MILITAR,CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO N SDS-OFI- | 00064502767468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01321 | 07/11/2022 | 222.12 | 222.12 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE CONDUZIR VEICULOS E TRANSPORTAR TECNICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM NECESSIDADE DE PERNOITAR NOS LOCAIS DE DESTINO COM O INTUITO DE FISCALIZACAO. | 00003936998469 | FABIANO NOBREGA ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01322 | 07/11/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE CONDUZIR VEICULOS E TRANSPORTAR TECNICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM NECESSIDADE DE PERNOITAR NOS LOCAIS DE DESTINO COM O INTUITO DE FISCALIZACAO. | 00076408434487 | WELLINGTON DO NASCIMENTO CAVALCANTI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01323 | 07/11/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE CONDUZIR VEICULOS E TRANSPORTAR TECNICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM NECESSIDADE DE PERNOITAR NOS LOCAIS DE DESTINO COM O INTUITO DE FISCALIZACAO. | 00048681598449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01324 | 07/11/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE CONDUZIR VEICULOS E TRANSPORTAR TECNICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM NECESSIDADE DE PERNOITAR NOS LOCAIS DE DESTINO COM O INTUITO DE FISCALIZACAO | 00000971112444 | PAULO MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01325 | 07/11/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE CONDUZIR VEICULOS E TRANSPORTAR TECNICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM NECESSIDADE DE PERNOITAR NOS LOCAIS DE DESTINO COM O INTUITO DE FISCALIZACAO | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01326 | 07/11/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE CONDUZIR VEICULOS E TRANSPORTAR TECNICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM NECESSIDADE DE PERNOITAR NOS LOCAIS DE DESTINO COM O INTUITO DE FISCALIZACAO | 00078842751472 | GELMIRES ANDRE DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01327 | 07/11/2022 | 444.27 | 444.27 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE CONDUZIR VEICULOS E TRANSPORTAR TECNICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM NECESSIDADE DE PERNOITAR NOS LOCAIS DE DESTINO COM O INTUITO DE FISCALIZACAO | 00033844410449 | SEVERINO FELIX DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01329 | 07/11/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE CONDUZIR VEICULO E TRANSPORTAR TECNICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, HAVENDO NECESSIDADE DE PERNOITE NOS LOCAIS DE DESTINO COM OBJETIVODE FISCALIZACAO. | 00076408434487 | WELLINGTON DO NASCIMENTO CAVALCANTI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01331 | 07/11/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE CONDUZIR VEICULO E TRANSPORTAR TECNICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, HAVENDO NECESSIDADE DE PERNOITE NOS LOCAIS DE DESTINO COM OBJETIVODE FISCALIZACAO. | 00048681598449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01333 | 07/11/2022 | 222.12 | 222.12 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE CONDUZIR VEICULO E TRANSPORTAR TECNICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, HAVENDO NECESSIDADE DE PERNOITE NOS LOCAIS DE DESTINO COM OBJETIVODE FISCALIZACAO. | 00000971112444 | PAULO MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01335 | 07/11/2022 | 444.27 | 444.27 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE CONDUZIR VEICULO E TRANSPORTAR TECNICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, HAVENDO NECESSIDADE DE PERNOITE NOS LOCAIS DE DESTINO COM OBJETIVODE FISCALIZACAO. | 00078842751472 | GELMIRES ANDRE DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01337 | 08/11/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE CONDUZIR VEICULOS E TRANSPORTAR TECNICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, COM NECESSIDADE DEPERNOITAR NOS LOCAIS DE DESTINO COM O OBJETIVO DE FISCALIZACAO. | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01338 | 08/11/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE CONDUZIR VEICULOS E TRANSPORTAR TECNICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, COM NECESSIDADE DEPERNOITAR NOS LOCAIS DE DESTINO COM O OBJETIVO DE FISCALIZACAO. | 00039663914491 | HOSANILDO ALEXANDRE GABRIEL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01339 | 08/11/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE CONDUZIR VEICULOS E TRANSPORTAR TECNICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, COM NECESSIDADE DEPERNOITAR NOS LOCAIS DE DESTINO COM O OBJETIVO DE FISCALIZACAO. | 00075317559472 | JOSE ADERALDO SOARES DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01340 | 08/11/2022 | 54000.00 | 0.00 | Empenho destinado ao pagamentoda aquisicao de equipamentos para o curso de salvamento no mar CSMAR/2022, conforme contrato N.022/2022, contido no processo de Dispensa de licitacao N. 23.901.000.069.2022 (CBM-PRC- 2022/00199)- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01341 | 09/11/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ABORDAGENS TECNICAS A TENTATIVA DE SUICIDIO REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA. | 00004061970402 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01342 | 09/11/2022 | 1110.65 | 1110.65 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE REALIZAR TRANSLADO DEAERONAVE PARA MANUTENCAO NA CIDADE DE MACEIO - AL | 00001249931410 | ALISSON RICARDO SOARES SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01343 | 09/11/2022 | 1110.65 | 1110.65 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE REALIZAR TRANSLADO DEAERONAVE PARA MANUTENCAO NA CIDADE DE MACEIO - AL | 00007088733404 | EMANUEL DA CUNHA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01344 | 09/11/2022 | 888.52 | 888.52 | EMPENHO DESTINADO AO PAGTO DE DIARIA A SERVIDOR, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE AEROMEDICO DE PACIENTE DE ITUMBIARA/GO DE VOLTA A PARAIBA, CONFORME CBM-OFN- 2022/06690. | 00006571240440 | ROBERTO ANDRADE DE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01345 | 09/11/2022 | 1110.65 | 1110.65 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE REALIZAR TRANSLADO DEAERONAVE PARA MANUTENCAO NA CIDADE DE MACEIO - AL | 00007406242450 | PETRONIO DE AMORIM PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01346 | 09/11/2022 | 888.52 | 888.52 | EMPENHO DESTINADO AO PAGTO DE DIARIA A SERVIDOR, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE AEROMEDICO DE PACIENTE DE ITUMBIARA/GO DE VOLTA A PARAIBA, CONFORME CBM-OFN- 2022/06690. | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01347 | 09/11/2022 | 444.26 | 444.26 | EMPENHO DESTINADO AO PAGTO DE DIARIA A SERVIDOR, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE AEROMEDICO DE PACIENTE DE ITUMBIARA/GO DE VOLTA A PARAIBA, CONFORME CBM-OFN- 2022/06690. | 00004449950488 | HELAINE CHRISTINA BARBOSA CORREIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01348 | 09/11/2022 | 555.32 | 555.32 | EMPENHO DESTINADO AO PAGTO DE DIARIA A SERVIDOR CIVIL, A FIMDE REALIZAR O TRANSPORTE AEROMEDICO DE PACIENTE DE ITUMBIARA/GO DE VOLTA A PARAIBA, CONFORME CBM-OFN- 2022/06690. | 00009440410353 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01349 | 09/11/2022 | 694.15 | 694.15 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR CIVIL A FIM DE REALIZAR TRANSLADO DE AERONAVE PARA MANUTENCAO NA CIDADE DE MACEIO - AL | 00009440410353 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01350 | 09/11/2022 | 2887.68 | 2887.68 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE DIARIA A MILITAR,A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DE PROTECAO DE DEFESACIVIL QUE ACONTECERA NO ESTADODE GOIAS CONFORME CBM-OFI-- 2022-01512. | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01351 | 09/11/2022 | 555.33 | 555.33 | EMPENHO DESTINADO AO PAGTO DE DIARIA A MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ABORDAGENS TECNICAS A TENTATIVA DE SUICIDIO REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PELO CBMPB, CONFORME CBM-OFN-2022/06762. | 00000951445448 | ERICK FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE ADESTRAMENTO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO | Dispensa | 01352 | 09/11/2022 | 1585.00 | 0.00 | Empenho destinado ao pagamentoda aquisicao de medicamentos esuplementos de uso veterinario(itens 8,13,16 e 18), a serem utilizados pelo Departamento de Operacoes com Caes - DOC/CBMPB, conforme processo de compra direta N. 23.901.000.079.2022 (CBM-PRC- 2022/0219) - | 22846052000205 | CARE PET CLINICA VETERINARIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE ADESTRAMENTO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO | Dispensa | 01353 | 09/11/2022 | 14470.00 | 0.00 | Empenho destinado ao pagamentoda aquisicao de medicamentos esuplementos de uso veterinario(itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10, 11, 12,14, 15, 17, 19 e 20), a serem utilizados pelo Departamento de Operacoes com Caes - DOC/CBMPB, conforme processo de compra direta N. 23.901.000.079.2022 (CBM-PRC- | 11597550000156 | THIAGO OLIVEIRA DE MELO - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01354 | 10/11/2022 | 222.13 | 222.13 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, a fim de realizar transporte aeromedicode paciente, conforme CBM-OFN-2022/06819. | 00007681261427 | ALLINE ALANA ALVES DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01355 | 10/11/2022 | 222.13 | 222.13 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, a fim de realizar transporte aeromedicode paciente, conforme CBM-OFN-2022/06819. | 00006571240440 | ROBERTO ANDRADE DE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01356 | 10/11/2022 | 222.13 | 222.13 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, a fim de realizar transporte aeromedicode paciente, conforme CBM-OFN-2022/06819. | 00006214736429 | ISABEL REIS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01357 | 10/11/2022 | 138.82 | 138.82 | Empenho destinado ao pgto de diaria a servidor civil, a fimde realizar transporte aeromedico de paciente, conforme CBM-OFN-2022/06819. | 00009440410353 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01358 | 10/11/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE REALIZAR PROCEDIMENTOS INERENTES A FISCALIZACAO DO CONTRATO N 015/2022, CUJO OBJETO E A EXECUCAO DO SERVICO DE REFORMADO IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DA 2 CIBM, EM CATOLE DO ROCHAPB. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01360 | 10/11/2022 | 370.20 | 370.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE REALIZAR PROCEDIMENTOS INERENTES A FISCALIZACAO DO CONTRATO N 015/2022, CUJO OBJETO E A EXECUCAO DO SERVICO DE REFORMADO IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DA 2 CIBM, EM CATOLE DO ROCHAPB. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01361 | 10/11/2022 | 296.16 | 296.16 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE REALIZAR PROCEDIMENTOS INERENTES A FISCALIZACAO DO CONTRATO N 015/2022, CUJO OBJETO E A EXECUCAO DO SERVICO DE REFORMADO IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DA 2 CIBM, EM CATOLE DO ROCHAPB | 00005547289400 | ANDRE VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01362 | 10/11/2022 | 592.36 | 592.36 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE REALIZAR PROCEDIMENTOS INERENTES A FISCALIZACAO DO CONTRATO N 015/2022, CUJO OBJETO E A EXECUCAO DO SERVICO DE REFORMADO IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DA 2 CIBM, EM CATOLE DO ROCHAPB. | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01363 | 11/11/2022 | 666.39 | 666.39 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOP DE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE REALIZAR VISITA AO SETOR DE ATIVIDADES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADODO RIO GRANDE DO NORTE COM O INTUITO DE ESTREITAR OS LACOS ACERCA DO CONHECIMENTO DAS NORMAS DE GESTAO DE ANALISE DE | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01364 | 11/11/2022 | 666.39 | 666.39 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE REALIZAR VISITA AO SETOR DE ATIVIDADES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE COM O INTUITO DE ESTREITAR OS LACOS ACERCA DO CONHECIMENTO DAS NORMAS DE GESTAO DE ANALISE DE PROJETOS, | 00011740003411 | LAISA SILVA RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01365 | 11/11/2022 | 50180.00 | 29562.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE KIT LANCHES PARA O 2 CRBM, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA DE N 23.901.000.083.2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB, PB DOC CBM-PRC-2022/00232. | 20012970000114 | CARMEM LUCIA SILVA PEGADO 04079824424 |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01366 | 11/11/2022 | 277.66 | 277.66 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE CONDUZIR VEICULO EM APOIO A FISCALIZACAO DE OBRAS EM EXECUCAO. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01369 | 16/11/2022 | 2221.30 | 2221.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR(A) MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DO 3 CONGRESSO AEROMEDICO BRASILEIRO ( 3 CONAER ). | 00006214736429 | ISABEL REIS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01370 | 18/11/2022 | 2665.56 | 2665.56 | Empenho destinado ao pagamentode diarias a Servidor Militar,a fim de participar do Curso N1 Operacional - Resgate tecnico vertical avancado e N2 Lider Operacoes de acesso e resgate por cordas ofertado pelo Corpo deBombeiros Militar do Rio Grande do Norte. | 00004778035470 | VICTOR PALHARES DUARTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01371 | 18/11/2022 | 1665.96 | 1665.96 | Empenho destinado ao pagamentode diarias a Servidor Militar a fim de , a fim de participardo Curso N1 Operacional - Resgate tecnico vertical avancado e N2 Lider Operacoes de acesso e resgate por cordas ofertado pelo Corpo deBombeiros Militar do Rio Grande do Norte. | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01372 | 18/11/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE RELAIZAR VISITA AO SETOR DE ATIVIDADES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS COM O INTUITO DE ESTREITAR OS LACOS ACERCA DO CONHECIMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS,ANALISES DE PROJETOS E | 00005894502470 | THIAGO HENRIQUE GOMES COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01373 | 18/11/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE RELAIZAR VISITA AO SETOR DE ATIVIDADES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS COM O INTUITO DE ESTREITAR OS LACOS ACERCA DO CONHECIMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS,ANALISES DE PROJETOS E | 00008144195426 | AMANDA PRADO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01375 | 18/11/2022 | 888.52 | 888.52 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE RELAIZAR VISITA AO SETOR DE ATIVIDADES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS COM O INTUITO DE ESTREITAR OS LACOS ACERCA DO CONHECIMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS,ANALISES DE PROJETOS E | 00005894502470 | THIAGO HENRIQUE GOMES COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01377 | 18/11/2022 | 888.52 | 888.52 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR(A) MILITAR, A FIM DE REALIZAR VISITA AO SETOR DE ATIVIDADES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROSMILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS COM O INTUITO DE ESTREITAR OS LACOS ACERCA DO CONHECIMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ANALISES DE | 00008144195426 | AMANDA PRADO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01379 | 20/11/2022 | 3887.31 | 3887.31 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE BUSCA E RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS - NIVEL AVANCADO. | 00003645803483 | ARTHUR TIBERIO DE LACERDA VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01380 | 20/11/2022 | 3109.82 | 3109.82 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE BUSCA E RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS - NIVEL AVANCADO. | 00005882081408 | ALYSSON GOUVEIA GUEDES PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01382 | 23/11/2022 | 316.10 | 316.10 | Empenho destinado ao pagamentoda guia referente a transferencia de propriedade da VTR de Prefixo ABS-33, Placas PBE 9057, Ford Ranger, ano 2017/2018, Chassi 8AFAR23LSJJ047122, doada pela SESD. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01383 | 23/11/2022 | 666.39 | 666.39 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE REALIZAR REPATRIACAO DE PACIENTE DE HOSPITAL EM JEQUIE - BA PARA A PARAIBA. | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01384 | 23/11/2022 | 41360.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOQUE VERSA SOBRE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONTENCAO DE ANIMAIS PARA O CBMPB, CONFORMEPROC. DE N 23.901.000.041.2022FUNESBOM/CPL/CBMPB, (CBM-DES- 2022/07731) | 28767460000169 | PLATIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 23/11/2022 | 22608.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOQUE VERSA SOBRE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONTENCAO DE ANIMAIS PARA O CBMPB, CONFORMEPROC. DE N 23.901.000.041.2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB, (CBM-DES- 2022/07731) | 00881764000133 | LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTD |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01386 | 24/11/2022 | 15420.00 | 15420.00 | Empenho destinado ao pagamentoreferente a aquisicao de itensdecorativos a fim de serem utilizados na ornamentacao natalina do QCGCBM, conforme Processo de Compra Direta de n 23.901.000.110.2022, Funesbom/CPL/CBMPB. | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01387 | 25/11/2022 | 11881.77 | 11881.77 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE LETREIRO DA FACHADA DO CORPO DA GUARDA DO QCGCBM, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA DE N23.901.000.108.2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB | 18050943000194 | VALDEVINO JOAQUIM DE LIMA NETTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01388 | 25/11/2022 | 4718.23 | 4718.23 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE LETREIRO DA FACHADA DO CORPO DA GUARDA DO QCGCBM, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA DE N23.901.000.108.2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 18050943000194 | VALDEVINO JOAQUIM DE LIMA NETTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Assistência Comunitária | PARAIBA MAIS SEGURA | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS EDUCATIVOS E DE PREVENCAO FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01389 | 28/11/2022 | 17468.00 | 2124.00 | Empenho destinado ao pagamentoreferente a aquisicao de alimentos para o Projeto Social Bombeiro Mirim, conforme processo de compra direta de n 23.901.000.056.2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB, (CBM-DES- 2022/08443) | 08275415000180 | FN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01391 | 29/11/2022 | 592.36 | 592.36 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAODO CONTRATO N 015/2022, CUJO OBJETO E A EXECUCAO DO SERVICODE REFORMA DO IMOVEL DESTINADOA IMPLANTACAO DA 2 CIBM, EM CATOLE DO ROCHA PB | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01392 | 29/11/2022 | 370.20 | 370.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAODO CONTRATO N 015/2022, CUJO OBJETO E A EXECUCAO DO SERVICODE REFORMA DO IMOVEL DESTINADOA IMPLANTACAO DA 2 CIBM, EM CATOLE DO ROCHA PB | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01393 | 29/11/2022 | 296.16 | 296.16 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAODO CONTRATO N 015/2022, CUJO OBJETO E A EXECUCAO DO SERVICODE REFORMA DO IMOVEL DESTINADOA IMPLANTACAO DA 2 CIBM, EM CATOLE DO ROCHA PB | 00005547289400 | ANDRE VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01394 | 29/11/2022 | 46400.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA E DIVERSOS, A FIM DE SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO CBMPB, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0113/2022, PREGAO ELETRONICO N111/2022, CONTIDOS NO PROC. DEN 23.901.000.090.2022, | 39935802000129 | DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIC |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01395 | 29/11/2022 | 7564.80 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA E DIVERSOS, A FIM DE SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO CBMPB, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0113/2022, PREGAO ELETRONICO N111/2022, CONTIDOS NO PROC. DEN 23.901.000.090.2022, | 08394735000159 | IRMAOS BOHER ELETRONICO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01396 | 30/11/2022 | 832.98 | 832.98 | Empenho destinado ao pagamentode diarias a servidor militar a fim de realizar visita tecnica para avaliacao de viaturas (ABTs) e executar testes na empresa TRIEL - HT. | 00048681598449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01397 | 30/11/2022 | 1332.78 | 1332.78 | Empenho destinado ao pagamentode diarias a servidor militar a fim de realizar visita tecnica para avaliacao de viaturas (ABTs) e executar testes na empresa TRIEL - HT. | 00005999371490 | PEDRO VICENTE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01398 | 30/11/2022 | 1665.99 | 1665.99 | Empenho destinado ao pagamentode diarias a servidor militar a fim de realizar visita tecnica para avaliacao de viaturas (ABTs) e executar testes na empresa TRIEL - HT. | 00001065317433 | EDVALDO HONORIO DOS SANTOS JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01400 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | Empenho destinado ao pagamentode diaria a servidor militar afim de participar do Servico de Guarda Vidas no Litoral Sul. | 00007991540405 | LUCAS MENDES DE FREITAS LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01401 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | Empenho destinado ao pagamentode diaria a servidor militar afim de participar do Servico de Guarda Vidas no Litoral Sul. | 00037939290860 | RAFAEL FERTONANI LINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01402 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | Empenho destinado ao pagamentode diaria a servidor militar afim de participar do Servico de Guarda Vidas no Litoral Sul. | 00005044427403 | JANIEL CELIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01403 | 01/12/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho destinado ao pagamentode diaria a servidor militar afim de participar do Servico de Guarda Vidas no Litoral Sul. | 00002972871413 | DJACY DE A DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01404 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | Empenho destinado ao pagamentode diaria a servidor(a) militar, a fim de participar do servico de Guarda Vidas no litoral Sul. | 00007304825456 | MARIA TERESA ALVES MOURA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01405 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | Empenho destinado ao pagamentode diaria a servidor militar, a fim de participar do servicode Guarda Vidas no litoral Sul. | 00001352442426 | NELSON MAX XAVIER ALVES MENDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01406 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | Empenho destinado ao pagamentode diaria a servidor militar, a fim de participar do servicode Guarda Vidas no litoral Sul. | 00006894044414 | JOSE DARIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01407 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | Empenho destinado ao pagamentode diaria a servidor militar, a fim de participar do servicode Guarda Vidas no litoral Sul. | 00005393953402 | EVERALDO PAULO DE SOUZA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01408 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | Empenho destinado ao pagamentode diaria a servidor militar, a fim de participar do Servicode Guarda Vidas no litoral Sul. | 00004373738432 | RODRIGO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01409 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | Empenho destinado ao pagamentode diaria a servidor militar, a fim de participar do serico de Guarda Vidas no litoral Sul. | 00003434315489 | EDUARDO FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01410 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | Empenho destinado ao pagamentode diaria a servidor militar, a fim de participar do servicode Guarda Vidas no litoral Sul. | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01411 | 05/12/2022 | 0.00 | 0.00 | Empenho destinado ao pagamentode Servico de Locacao de imovel destinado a acomodar asinstalacoes da 1 CIBM/1 CRBM/CBMPB, conforme o 1 Termo Aditivo ao Contrato de n 0016/2021, contido no Processo de n 23.901.000.046.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB, (DES- | 35499946000129 | TITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01413 | 05/12/2022 | 16275.31 | 14193.92 | Empenho destinado ao pagamentode Servico de Locacao de Imovel destinado a acomodar asinstalacoes da 1 CIBM/1 CRBM/CBMPB, conforme o 1 TermoAditivo ao Contrato de n 0016/2021, contido no Processode n 23.901.000.046.2021 - FUNESBOM/CPL/CBMPB, (DES- 2022/08661), meses de novembro | 35499946000129 | TITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01414 | 06/12/2022 | 13058.19 | 11192.74 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOQUE VERSA SOBRE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR O BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO, BBS/1 CRBM/CBMPB, CONFORME O 4 TERMOADITIVO AO CONTRATO DE N 0022/2018, CONTIDO NO PROCESSODE N 23.901.000.048/2018, FUNESBOM/CPL/CBMPB, EM ATENDIMENTO AO (CBM-DES- | 00348325000160 | IMOB TEIXEIRA DE CARVALHO IMOVEIS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01416 | 07/12/2022 | 11250.00 | 2240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NODIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME O 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N 035/2020, CONTIDO NO PROCESSO DE N 23.901.000.077.2020, FUNESBOM/CPL/CBMPB. SOLICITACAO (CBM-DES- | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01418 | 09/12/2022 | 6970.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PORTAS DE VIDRO PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.112.2022 (CBM- PRC-2022/00318) - FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 28204306000189 | GLASS COM VAREJISTA DE MOLDURAS E VIDROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 09/12/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR, A FIM DE ATENDER A SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN- 2022/07689. | 00009671066488 | DAVIDSON FELIX DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01420 | 09/12/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR, A FIM DE ATENDER A SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN- 2022/07689. | 00007286798413 | JEAN CARLOS FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01421 | 09/12/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR, A FIM DE ATENDER A SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN- 2022/07689. | 00008528325407 | JOAO VICTOR MAIA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01422 | 09/12/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR, A FIM DE ATENDER A SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN- 2022/07689. | 00010934639450 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 09/12/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR, A FIM DE ATENDER A SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN- 2022/07689. | 00010651375401 | EDSON DE MELO COUTINHO ROSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 09/12/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR, A FIM DE ATENDER A SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN- 2022/07689. | 00009627256412 | DANIEL MARINHO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 09/12/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR, A FIM DE ATENDER A SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN- 2022/07689. | 00005081438456 | RAQUEL STEFANIE FERREIRA LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 09/12/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR, A FIM DE ATENDER A SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN- 2022/07689. | 00010962357499 | CAIO ROMMEL FALCAO FRANCA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 09/12/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR, A FIM DE ATENDER A SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN- 2022/07689. | 00010398668400 | LUCAS BARBOSA DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 09/12/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR, A FIM DE ATENDER A SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN- 2022/07689. | 00007609384402 | MATHEUS GOMES LUCENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 09/12/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR, A FIM DE ATENDER A SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN- 2022/07689. | 00000889731403 | FELIPE QUEIROGA MACEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 09/12/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR, A FIM DE ATENDER A SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN- 2022/07689. | 00008649240461 | ISLAN CARDOSO MAMEDE CHIANCA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 09/12/2022 | 185.10 | 185.10 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR, A FIM DE ATENDER A SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO CBM-OFN- 2022/07689. | 00012746594420 | CLARISSE LEAL RODRIGUES SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01433 | 09/12/2022 | 157021.70 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTARTACAO DE SERVICO DE REFORMA CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE N. 0036/2022, CONTIDO NO PROCESSO N. 23.901.000.039.2022 (CBM-PRC- 2022/00093) - FUNESBOM/CPLO/CBMPB. | 35185383000102 | DFF CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 01434 | 09/12/2022 | 7480.00 | 7480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTEREFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA DE N 23.901.000.100.2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB, SOLICITACAO ATRAVES DO (CBM- DES-2022/08975). | 21497225000175 | PROXINE COM. VAREJISTA ART. MEDICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01435 | 14/12/2022 | 1110.64 | 1110.64 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR PARA FINS DE DESLOCAMENTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR A MANUTENCAO DO AVIAO DO CBMPB EM MACEIO - AL. | 00001192099427 | RODRIGO DIOGENES DA SILVA MELO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01436 | 14/12/2022 | 1777.04 | 1777.04 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR PARA FINS DE DESLOCAMENTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR A MANUTENCAO DO AVIAO DO CBMPB EM MACEIO - AL. | 00006571240440 | ROBERTO ANDRADE DE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01437 | 14/12/2022 | 444.26 | 444.26 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR PARA FINS DE DESLOCAMENTO NO SENTIDO DE REALIZAR EXAMES PRATICOS PARA OBTENCAO DA LICENCA DE PILOTO COMERCIAL DEAVIAO E HABILITACOES MLTE E IFR. | 00006571240440 | ROBERTO ANDRADE DE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01440 | 14/12/2022 | 740.44 | 740.44 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR(A) MILITAR, A FIM DE AUXILIAR O 2CRBM NO PROCESSAMENTO DO FECHAMENTO REFERENTE AO ANO ORCAMENTARIO. | 00066665043215 | LUIZE VIRGINIA RIBEIRO PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01441 | 14/12/2022 | 740.44 | 740.44 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE AUXILIAR O 2 CRBM NO PROCESSAMENTO DO FECHAMENTO REFERENTE AO ANO ORCAMENTARIO. | 00004316249410 | JOSE ALAN ROBERTO ALVES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01442 | 14/12/2022 | 592.36 | 592.36 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,A FIM DE AUXILIAR NO PROCESSAMENTO DO FECHAMENTO REFERENTE AO ANO ORCAMENTARIO. | 00076890910400 | ELENILTON DA SILVA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01443 | 15/12/2022 | 2800.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DOCBMPB NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME O 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEN 032/2020, CONTIDO NO PROCESSO DE N 23.901.000.077.2020, FUNESBOM/CPL/CBMPB | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01444 | 15/12/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho destinado ao pgto de diaria a militar, a fim de participar do evento Natal Iluminado na cidade de CampinaGrande - PB. | 00010934639450 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01445 | 15/12/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho destinado ao pagamentode diaria a militar, a fim de participar do evento Natal Iluminado na Cidade de CampinaGrande - PB. | 00005635451438 | TIAGO HENRIQUES FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | Dispensa | 01446 | 15/12/2022 | 34500.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE RACAOCANINA PARA AS UNIDADES DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA DE N 23.901.000.097.2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB,EM ATENDIMENTO AO (CBM-DES- 2022/09120) | 07764000000107 | AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01447 | 15/12/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho destinado ao pagamentode diaria a militar, a fim de participar de evento Natal Iluminado na cidade de CampinaGrande - PB. | 00010168457407 | ALEFY ALMEIDA DA COSTA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01448 | 15/12/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho destinado ao pagamentode diaria a militar, a fim de participar de evento Natal Iluminado na cidade de CampinaGrande - PB. | 00000336224265 | PERSEU MARTINS ROSAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01449 | 15/12/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho destinado ao pagamentode diaria a militar, a fim de participar de evento Natal Iluminado na cidade de CampinaGrande - PB. | 00009671066488 | DAVIDSON FELIX DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01450 | 15/12/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho destinado ao pagamentode diaria a militar, a fim de participar de evento Natal Iluminado na cidade de CampinaGrande - PB. | 00011494790432 | RUBENS GABRIEL DE ALENCAR LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01451 | 15/12/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho destinado ao pagamentode diaria a militar, a fim de participar de evento Natal Iluminado na cidade de CampinaGrande - PB. | 00010958806403 | FELIPE MARQUES DIAS DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01452 | 15/12/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho destinado ao pagamentode diaria a militar, a fim de participar de evento Natal Iluminado na cidade de CampinaGrande - PB. | 00008528325407 | JOAO VICTOR MAIA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01453 | 15/12/2022 | 1777.04 | 1777.04 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARADESLOCAMENTO DE SERVIDOR, A FIM DE ACOMPANHAR MANUTENCAO DO AVIAO DO CBMPB. | 00007088733404 | EMANUEL DA CUNHA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01454 | 15/12/2022 | 1777.04 | 1777.04 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARADESLOCAMENTO DE SERVIDOR, A FIM DE ACOMPANHAR MANUTENCAO DO AVIAO DO CBMPB. | 00007406242450 | PETRONIO DE AMORIM PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01455 | 15/12/2022 | 1110.64 | 1110.64 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARADESLOCAMENTO DE SERVIDOR, A FIM DE ACOMPANHAR MANUTENCAO DO AVIAO DO CBMPB. | 00005915484450 | LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01456 | 15/12/2022 | 1110.64 | 1110.64 | EMPENHO DE DIARIA CIVIL, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR, A FIM DE ACOMPANHAR MANUTENCAO DO AVIAO DO CBMPB. | 00009440410353 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 01457 | 19/12/2022 | 7974.80 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO SERVICO DEPERICIA DE INCENDIO (ITENS 1, 2,3,4,6 E 8), CONFORME CONTRATO 0035, CONTIDO NO PROC. N.23.901.000.081.2022 (CBM-PRC-2022/00245)- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Dispensa | 01458 | 19/12/2022 | 12618.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO SERVICO DEPERICIA DE INCENDIO (ITENS 7 E9), CONFORME CONTRATO 0035, CONTIDO NO PROC. N.23.901.000.081.2022 (CBM- PRC-2022/00245)- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 30 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01459 | 20/12/2022 | 671000.00 | 671000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VIATURAS DO TIPO AUTO RESGATE PARA O CBMPB, CONFORME PREGAO N 177/2022, ATA DE REGISTRO 0124/2022, CONTIDOS NO PROC. N23.901.000.109/2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO CONTIDA NO CBM-DES-2022/09230. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01460 | 21/12/2022 | 18780.00 | 0.00 | Empenho destinado ao pagamentoda aquisicao de licenca de usodo software ORCAFASCIO, conforme contrato n 031/2022,contido no processo de inexigibilidade N 23.901.000.072.2022 (CBM-PRC- 2022/00207) CPL/FUNESBOM/CBMPB. | 23484444000145 | 3F LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. | Inexigível | 01461 | 21/12/2022 | 21730.00 | 0.00 | Empenho destinado ao pagamentoda contratacao de servico de licenca de uso de ferramenta de pesquisa de precos (banco de precos), conforme contrato N. 0014/2022, contido no processo de inexigibilidade N 23.901.000.052.2022 (CBM-PRC- 2022/00126) CPL/FUNESBOM/CBMPB. | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA DE GESTAO DE DADOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 30 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01462 | 21/12/2022 | 1337800.00 | 1337800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VIATURA TIPO AUTO RESGATE PARAO CBMPB, CONFORME PREGAO N 177/2022, ATA DE REGISTRO N 0124/2022, CONTIDOS NO PROC. DE N 23.901.000.109.2022, FUNESBOM/CPL/CBMPB, (CBM-DES- 2022/09230) | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO SALVAMENTO E ATENDIMENTO PREHOSPITALAR FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01463 | 21/12/2022 | 49113.60 | 0.00 | Empenho destinadoa o pagamentoda aquisicao de mangueiras de combate a incendio, conforme contrato N. 038/2022, contido no processo de dispensa de licitacao N. 23.901.000.107.2022 (CBM-PRC- 2022/00289) - FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 02655093000207 | COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01464 | 23/12/2022 | 464905.84 | 232452.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VIATURAS OPERACIONAIS PARA O CBMPB, CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N 002/2021, PREGAON 155/2020, CONTIDO NO PROCESSO DE N 23.901.000.010/2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB, PGTO REF. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01469 | 28/12/2022 | 875.00 | 875.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DAS VTR S PLACA SLD4C70 CHASSI 9BM958154NB286964, PLACA SLE0B90 CHASSI 9BM958154NB285871, PLACA SLE0B60 CHASSI 9BM958154NB286429 E PLACA SLE0B30 CHASSI | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
Quantidade de Registros: 1411
Última atualização: 10/06/2024