| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 27/01/2022 | 378010.00 | 378010.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 27/01/2022 | 162785.55 | 162785.55 | VALOR QUE SE EMPENHA A PROVISAO DO 13 SALARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 27/01/2022 | 29674.31 | 29674.31 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 27/01/2022 | 44518.30 | 44518.30 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 27/01/2022 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE A JANEIRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 03/02/2022 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS, ACOMPANHANDO O EXM GOVERNADOR JOAO AZEVEDO, NA CIDADE DE BRASILIA-DF | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 03/02/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA PARA O MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 03/02/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS,PARA PREPARACAO DE AJUSTE TECNICO DO PROGRAMA CONVERSA COM O GOVERNADOR,EM ITABAIANA-PB | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 03/02/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA NOS MUNICIPIOS DE MOGEIRO E ITABAIANA-PB | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 03/02/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS P/FAZER COBERTURA JORNALISTICA DAS ACOES DO GOVERNO,NOS MUNIC. MOGEIRO E ITABAIANA PB | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 03/02/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTA AOS MUNICIPIOS ITABAIANAE MOGEIRO-PB. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 03/02/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/DIARIAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR MUNIC. ITABAIANA E MOGEIRO -PB | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 03/02/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NOS MUNIC.DE ITABAIANA MOGEIRO- | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00014 | 04/02/2022 | 1596397.13 | 1561294.25 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA COVID TERCEIRA ONDA. CONF. CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 04/02/2022 | 44365.65 | 44365.65 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE REFEICAO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022. CONF. CONTRATO003/2021. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00016 | 04/02/2022 | 135927.78 | 135927.78 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SALAO 2022. CONF. CONTRATO 001/2022. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00017 | 08/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00019 | 08/02/2022 | 202000.00 | 190000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00020 | 08/02/2022 | 192687.00 | 181187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVERSA COM O GOVERNADOR. CONF. CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00021 | 08/02/2022 | 145000.00 | 145000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00022 | 08/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MIDIA ADS. CONF. CONTRATO 0001/2022. | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 09/02/2022 | 220000.00 | 220000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE PALCO, TABLADO, TENDAS E ARQUIBANCADAS. CONF. ADITIVO 4DO CONTRATO 008/2018. | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 09/02/2022 | 35119.80 | 35119.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE SERVICOS AUDIOVISUAIS, INFORMATICA, ILUMINACAO, PROJECAO E FILMAGEM. CONF. ADITIVO 4 DO CONTRATO 003/2018. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 10/02/2022 | 22025.50 | 22025.50 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO/2022. CONF. CONTRATO N 003/2021. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 14/02/2022 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA.DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022. CONF. ADITIVO 2 DO CONTRATO 002/2019. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00029 | 14/02/2022 | 10400.00 | 10400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR A PRESTACAO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FERVEREIRO/2022. CONF. CONTRATO 005/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 14/02/2022 | 20071.96 | 20071.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA A SER REALIZADO NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA ,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FERVEREIRO/2022. CONF. ADITIVO | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 14/02/2022 | 7140.00 | 7140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR A PRESTACAO DE SERVICOSESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO 005/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 14/02/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR CUMPRIR VISITA TECNICA EXIGIDONA ATA DE REGISTRO DE PRECO DOPREGAO 168/2021 PARA ASSINATURA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 14/02/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR CUMPRIR VISITA TECNICA EXIGIDONA ATA DE REGISTRO DE PRECO DOPREGAO 168/2021 PARA ASSINATURA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00034 | 16/02/2022 | 205885.86 | 158760.86 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA FESTIVAL 2022. CONF. CONTRATO 001/2022. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00035 | 16/02/2022 | 105000.00 | 105000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00036 | 16/02/2022 | 164000.00 | 164000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SINALIZACAO PLACAS. CONF. CONTRATO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 17/02/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1/2 MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRACONDUZIR O RESPONSAVEL PELA PRODUCAO E GRAVACAO DO PROGRAMA PARAIBA EM ACAO, NO MUNICIPIO DE SOLANEA PB. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 17/02/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1/2 MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL PELA PRODUCAO E GRAVACAO DO PROGRAMA PARAIBA EM ACAO, NO MUNICIPIO DE SOLANEA PB. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 18/02/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTA PARA DIVERSAS CIDADES DA PB, CONFORME AGENDA DO GOVERNADOR. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 18/02/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR EM DIVERSAS CIDADES DA PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 18/02/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDO DO GOVERNADOR EM DIVERSAS CIDADES DA PB | 00002216844411 | ALEXANDER S DE OLIVEIRA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 18/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR EM DIVERSAS CIDADES DA PB | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 18/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTA A DIVERSAS CIDADES DA PB,CONF AGENDA DO GOVERNO. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 18/02/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS P/FAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESTADO EMDIVERSAS CIDADES DA PB | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 18/02/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS P/FAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO EM DIVERSAS CIDADES DA PB. | 00007947205442 | LEONARDO RODRIGUES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 21/02/2022 | 403190.23 | 403190.23 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2022 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 21/02/2022 | 29209.25 | 29209.25 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 22/02/2022 | 4266.24 | 4266.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 23/02/2022 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA FAZER VISITA TECNICA EXIGIDAS NO PROCESSO DE LICITACAO N. 19.000010024.2021 DE PRESTACAODE SERVICO DE SONORIZACAO. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 23/02/2022 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA FAZER VISITA TECNICA EXIGIDAS NO PROCESSO DE LICITACAO N. 19.000010024.2021 DE PRESTACAODE SERVICO DE SONORIZACAO. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 23/02/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR SERVIDORES PARA O AEROPORTO DE RECIFE PE. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 23/02/2022 | 44518.30 | 44518.30 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 25/02/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRA BUSCAR SERVIDORES DA SECOM NO AEROPORTO DE RECIFE PE. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00058 | 25/02/2022 | 92000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00059 | 25/02/2022 | 90000.00 | 90000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 03/03/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SERVIDORQUE IRA CONDUZIR OS RESPONSAVEIS POR FAZEREM A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO PB. | 00002216844411 | ALEXANDER S DE OLIVEIRA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 03/03/2022 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO PB. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 03/03/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 03/03/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 03/03/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2 (DUAS) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRACONDUZIR OS RESPONSAVEIS POR ESCOLHER O LOCAL E ACOMPANHAR A MONTAGEM DA ESTRUTURA DOS EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO PB. | 00007947205442 | LEONARDO RODRIGUES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 03/03/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2 (DUAS) DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR ESCOLHER O LOCAL E ACOMPANHAR A MONTAGEM DA ESTRUTURA DOS EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 03/03/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2 (DUAS) DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR ESCOLHER O LOCAL E ACOMPANHAR A MONTAGEM DA ESTRUTURA DOS EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 03/03/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA FAZER A PRODUCAO E GRAVACAO DO PROGRAMA PARAIBA EM ACAO DIGITAL, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E NO CARIRI PB. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 04/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRAACOMPANHAR O SECRETARIO CHEFE DO GOVERNO, NA VISTORIA E ENTREGA DE OBRAS E ACOES DO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO PB. | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00069 | 07/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00070 | 07/03/2022 | 90000.00 | 90000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00071 | 07/03/2022 | 79941.16 | 75541.16 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MES DA MULHER. CONF. CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00074 | 07/03/2022 | 380374.00 | 354374.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVERSA COM O GOVERNADOR. CONF. CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 07/03/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRACONDUZIR O RESPONSAVEL POR DEFINIR O LOCAL PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA E ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 07/03/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR DEFINIR O LOCAL PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA E ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 07/03/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRACONDUZIR OS RESPONSAVEIS POR FAZEREM A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00002216844411 | ALEXANDER S DE OLIVEIRA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 07/03/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR FAZER A COBERTURA JORNALISTICADA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 07/03/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR FAZER A COBERTURA JORNALISTICADA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 07/03/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR FAZER A COBERTURA JORNALISTICADA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 07/03/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR FAZER A COBERTURA JORNALISTICADA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 07/03/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRACONDUZIR O RESPONSAVEIS PELA PRODUCAO E GRAVACAO DO PROGRAMA PARAIBA EM ACAO (DIGITAL) EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER, NO MUNICIPIO DESOUSA PB. | 00007947205442 | LEONARDO RODRIGUES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 07/03/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIA PARA O RESPONSAVEL PELAPRODUCAO E GRAVACAO DO PROGRAMA PARAIBA EM ACAO (DIGITAL) EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER, NO MUNICIPIO DESOUSA PB. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 07/03/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIA PARA O RESPONSAVEL PELACOBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00088 | 09/03/2022 | 164000.00 | 164000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SINALIZACAO PLACAS 2. CONF. CONTRATO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00089 | 09/03/2022 | 170000.00 | 170000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00090 | 09/03/2022 | 120501.08 | 90000.68 | HISTORICO DAS NEs DE PUBLICIDADE VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICODE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MOSTRA PB. | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00091 | 10/03/2022 | 1979970.78 | 1920915.78 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PARAIBA ACOES1. CONF. CONTRATO 001/2022. | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 11/03/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SERVIDORQUE IRA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, ALHANDRA E CAAPORA PB. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 11/03/2022 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO EXECUTIVO, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO ESTADO NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, ALHANDRA E CAAPORA PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 11/03/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2 (DUAS) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRAFAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, ALHANDRA E CAAPORA PB. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 11/03/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2 (DUAS) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRACONDUZIR O RESPONSAVEL POR FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, ALHANDRA E CAAPORA PB. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 11/03/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2 (DUAS) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRAFAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, ALHANDRA E CAAPORA PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 11/03/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2 (DUAS) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRAFAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, ALHANDRA E CAAPORA PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 11/03/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR O RESPONSAVELPOR FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00002216844411 | ALEXANDER S DE OLIVEIRA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 11/03/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 11/03/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 3 (TRES) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRACONDUZIR O RESPONSAVEL POR ESCOLHER LOCAL E ACOMPANHAR A MONTAGEM DA ESTRUTURA DOS EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, ALHANDRA E CAAPORA PB. | 00007947205442 | LEONARDO RODRIGUES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00101 | 11/03/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 3 (TRES) DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR ESCOLHER LOCAL E ACOMPANHAR A MONTAGEM DA ESTRUTURA DOS EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, ALHANDRA E CAAPORA PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 11/03/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 3 (TRES) DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR FAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDADO GOVERNO DO ESTADO, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, ALHANDRA E CAAPORA PB. | 00002259455417 | DANIELLY BRILHANTE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 11/03/2022 | 22969.45 | 22969.45 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE CARTOES VALE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. CONF. CONTRATO 003/2021. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 11/03/2022 | 8028.78 | 8028.78 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA A SER REALIZADO NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA. DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/03/2022. CONF. ADITIVO 1 DOCONTRATO 004/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 11/03/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MARCO/2022. CONF. ADITIVO 2 DO CONTRATO 002/2019. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00106 | 11/03/2022 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE MARCO/2022. CONF. CONTRATO 005/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 14/03/2022 | 301344.04 | 301343.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE SERVICOS AUDIOVISUAIS, INFORMATICA, ILUMINACAO, PROJECAO E FILMAGEM. CONF. ADITIVO 4 DO CONTRATO 003/2018. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 14/03/2022 | 168523.42 | 168523.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE PALCO, TABLADO, TENDAS E ARQUIBANCADAS. CONF. ADITIVO 4DO CONTRATO 008/2018. | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 16/03/2022 | 3570.00 | 3570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO, NO FORNECIMENTODE SOLUCAO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL, DURANTE O MES DE MARCO/2022. CONF. ADITIVO 1DO CONTRATO 005/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00111 | 17/03/2022 | 17400.00 | 17400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS INTEL CORE I5, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONF. PROCESSO POR COMPRA DIRETA N. 29.000.000007.2022 | 36441702000158 | EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00112 | 17/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 03 (TRES) HDS EXTERNOS DE 1 TB, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO PORCOMPRA DIRETA NA CENTRAL DE COMPRAS N. 29.000.000005.2022 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00113 | 17/03/2022 | 1160.00 | 1160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE BENSIMOVEIS. CONF. PROCESSO POR COMPRA DIRETA NA CENTRAL DE COMPRAS N. 29.000.000003.2022 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00114 | 17/03/2022 | 4599.50 | 4599.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. PROCESSO POR COMPRA DIRETA N. 29.000.000009.2022 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00116 | 17/03/2022 | 704.00 | 704.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICACOES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 22/03/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR O RESPONSAVELPOR FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PB. | 00002216844411 | ALEXANDER S DE OLIVEIRA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 22/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 22/03/2022 | 389386.71 | 389386.71 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022 DESTA SECRETARIADE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 22/03/2022 | 30409.15 | 30409.15 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 23/03/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 23/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 23/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 23/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR O RESPONSAVELPOR FAZER ACOMPANHAMENTO, PRODUCAO E GRAVACAO DOS PROGRAMAS PARAIBA EM ACAO E PARAIBA AVANCA (DIGITAL), NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PB. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 23/03/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR FAZER ACOMPANHAMENTO, PRODUCAO E GRAVACAO DOS PROGRAMAS PARAIBAEM ACAO E PARAIBA AVANCA (DIGITAL), NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PB. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00128 | 23/03/2022 | 196.80 | 196.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA, NO MES DE MARCO/2022. CONF. CONTRATO 008/2022. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00129 | 23/03/2022 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA, COM IMPLANTACAO DE GED, CUSTOMIZACAO DO SISTEMA GED, MIGRACAO DE DOCUMENTOIS FISICOS EM DIGITAIS, INSTALACAO DE GED, DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR NA NUVEM E TREINAMENTO, DURANTE O MES DE MARCO/2022. | 18522294000187 | MENOS PAPEL DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 23/03/2022 | 4266.24 | 4266.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A MARCO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 24/03/2022 | 44192.53 | 44192.53 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE Marco DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 24/03/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR O RESPONSAVEL PORACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE ITATUBA E GUARABIRA PB. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 24/03/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA O RESPONSAVEL PORACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE ITATUBA E GUARABIRA PB. | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVIERA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 24/03/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR OS RESPONSAVEIS POR FAZER O ACOMPANHAMENTO E COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE ITATUBA, GUARABIRA E REMIGIO PB. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 24/03/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA O RESPONSAVEL PORFAZER A COBERTURA JORNALISTICADA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE ITATUBA, GUARABIRA E REMIGIO PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 24/03/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA O RESPONSAVEL PORFAZER ACOMPANHAMENTO, PRODUCAOE GRAVACAO DOS PROGRAMAS PARAIBA EM ACAO E PARAIBA AVANCA (DIGITAL), NOS MUNICIPIOS DE ITATUBA, GUARABIRA E REMIGIO PB. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 24/03/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR OS RESPONSAVEIS POR ACOMPANHAR ASMONTAGENS E DEFINICAO DOS LOCAIS PARA OS EVENTOS DO GOVERNO, NOS MUNICIPIOS DE ITATUBA, GUARABIRA E REMIGIO PB. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 24/03/2022 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIAS PARA O RESPONSAVEL POR ACOMPANHAR AS MONTAGENS E DEFINICAO DOS LOCAIS PARA OS EVENTOS DO GOVERNO, NOS MUNICIPIOS DE ITATUBA, GUARABIRA E REMIGIO PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 24/03/2022 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIAS PARA O RESPONSAVEL POR ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE ITATUBA, GUARABIRA E REMIGIO PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 24/03/2022 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIAS PARA O RESPONSAVEL POR ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE ITATUBA, GUARABIRA E REMIGIO PB. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 24/03/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SERVIDORQUE IRA CONDUZIR O RESPONSAVELPOR FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE ITATUBA, GUARABIRA E REMIGIO PB. | 00002216844411 | ALEXANDER S DE OLIVEIRA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 24/03/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE ITATUBA, GUARABIRA E REMIGIO PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 25/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 25/03/2022 | 480.43 | 480.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00151 | 29/03/2022 | 92000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00152 | 29/03/2022 | 374374.00 | 362374.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVERSA COM O GOVERNADOR. CONF. CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00153 | 29/03/2022 | 90000.00 | 90000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MIDIA ADS. CONF. CONTRATO 001/2022. | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 29/03/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR O RESPONSAVEL PELA PRODUCAO E GRAVACAO DO PROGRAMA PARAIBA EM ACAO (DIGITAL) NA ACAO SOCIAL JUNTOAO ABRIGO DE IDOSOS CASA SAGRADA FAMILIA, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PB. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 29/03/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA O RESPONSAVEL PELA PRODUCAO E GRAVACAO DO PROGRAMA PARAIBA EM ACAO (DIGITAL) NA ACAO SOCIAL JUNTOAO ABRIGO DE IDOSOS CASA SAGRADA FAMILIA, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PB. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00158 | 31/03/2022 | 602859.69 | 556528.42 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA HABILITACAO. CONF. CONTRATO 001/2022. | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00159 | 31/03/2022 | 190000.00 | 190000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 05/04/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRACONDUZIR OS RESPONSAVEIS POR FAZEREM ACOMPANHAMENTO E COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE PATOS PB. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 05/04/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE PATOS PB. | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVIERA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 05/04/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE PATOS PB. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 05/04/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRACONDUZIR OS RESPONSAVEIS POR FAZEREM A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE PATOS PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 05/04/2022 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR FAZER A COBERTURA JORNALISTICADA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE PATOS PB. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 05/04/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR FAZER A COBERTURA JORNALISTICADA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE PATOS PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 05/04/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA O RESPONSAVEL PORACOMPANHAR A MONTAGEM DA ESTRUTURA E AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE PATOS PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 05/04/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA O RESPONSAVEL PORACOMPANHAR A MONTAGEM DA ESTRUTURA E AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE PATOS PB. | 00007947205442 | LEONARDO RODRIGUES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 05/04/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRAACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE PATOS PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 05/04/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRAACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR PARA PRODUCAO E GRAVACAO DO PROGRAMA PARAIBA EM ACAO, NO MUNICIPIO DE PATOSPB. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 05/04/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRAFAZER O ACOMPANHAMENTO E COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE PATOS PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00171 | 06/04/2022 | 1410546.22 | 1395142.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PARAIBA ACOES2. CONF. CONTRATO 001/2022. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 06/04/2022 | 200940.00 | 200940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO COM MONTAGEM E DESCONTAGEM E COM TECNICOS OPERADORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROVINIENTES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, COM AS SOLENIDADES, INAUGURACOES E | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 07/04/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR O RESPONSAVELPELA COBERTURA JORNALISTICA DAAGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 07/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 07/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR OS RESPONSAVEIS POR FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 07/04/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR DEFINIR O LOCAL DO EVENTO E ACOMPANHAR AMONTAGEM E AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 07/04/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRA FAZER O ACOMPANHAMENTODA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 07/04/2022 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRA FAZER O ACOMPANHAMENTODA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVIERA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00180 | 07/04/2022 | 166000.00 | 164000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SINALIZACAO PLACAS 3. CONF. CONTRATO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 08/04/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR RESPONSAVEIS POR FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE SAO FRANCISCO, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 08/04/2022 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE SAO FRANCISCO, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 08/04/2022 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR E PRODUCAO DO PROGRAMA PARAIBA EM ACAO E PB AVANCA (DIGITAL), NOS MUNICIPIOS DE SAO FRANCISCO, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 08/04/2022 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE SAO FRANCISCO, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 08/04/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 4 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE SAO FRANCISCO, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00026336286487 | MARIA BERNADETE XAVIER MULATINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 08/04/2022 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE SAO FRANCISCO, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 11/04/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CONDUTOR DO SERVIDOR QUE IRA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE SAO FRANCISCO, SOUSA E CAJAZEIRAS PB. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 11/04/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE SAO FRANCISCO, SOUSA E CAJAZEIRAS PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 11/04/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIAS PARA O CONDUTOR DO SERVIDOR QUE IRA FAZER A COBERTURA JORNALISTICADA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE SAO FRANCISCO, SOUSA E CAJAZEIRAS PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 11/04/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE SAO FRANCISCO, SOUSA E CAJAZEIRAS PB. | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVIERA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00192 | 12/04/2022 | 25000.00 | 25000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MIDIA ADS. CONF. CONTRATO 001/2022. | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00193 | 12/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PBTUR. CONF. CONTRATO 001/2022. | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00194 | 13/04/2022 | 2544.00 | 2544.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PUBLICACOES DE EXTRATOS EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00195 | 13/04/2022 | 552.10 | 552.10 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PEN DRIVES, VIDANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DE DOCUMENTOS PARA REUNIOES E TRABALHOS FORA DESTA SECRETARIA. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 19/04/2022 | 22654.80 | 22654.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2022. CONF. CONTRATO N. 003/2021. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00200 | 19/04/2022 | 393.60 | 393.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 48 (QUARENTA E OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA O CONSUMO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. CONF. CONTRATO 008/2022. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00201 | 19/04/2022 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. CONF. CONTRATO N. 005/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 19/04/2022 | 3570.00 | 3570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. COND. ADITIVO 2DO CONTRATO 005/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 19/04/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE ABRIL/2022. CONF. ADITIVO 2 DO CONTRATO N.002/2019. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00204 | 19/04/2022 | 1726.54 | 1726.54 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LINK COM VELOCIDADE SIMETRICA DE 200Mbps DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA SECRETARIA,DURANTE O PERIODO DE 24 A 31/03/2022 E ABRIL/2022. CONF.CONTRATO N. 006/2022. | 35746824000190 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00205 | 19/04/2022 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA, COM IMPLANTACAO DE GED, CUSTOMIZACAO DO SISTEMA GED, MIGRACAO DE DOCUMENTOS FISICOSEM DIGITAIS, INSTALACAO DE GED, DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR NA NUVEM E | 18522294000187 | MENOS PAPEL DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 22/04/2022 | 131.25 | 131.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 22/04/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTA AO MUNICIPIO DE PATOS- PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 22/04/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE PATOS-PB | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 22/04/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE PATOS-PB | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 25/04/2022 | 397047.31 | 397047.31 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2022 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 25/04/2022 | 30984.81 | 30984.81 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00213 | 25/04/2022 | 21856.80 | 8337.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SEJEL SINALIZACAO. CONF. CONTRATO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00214 | 25/04/2022 | 90003.00 | 90003.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MAIO AMARELO.CONF. CONTRATO 001/2022. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 25/04/2022 | 4266.24 | 4266.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO, MES DE ABRIL/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 26/04/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA AGENCIA DE PUBLICIDADE ART C, NA CIDADE DE NATAL RN, PARA TRATAR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA SECOM. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 26/04/2022 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA AGENCIA DE PUBLICIDADE ART C, NA CIDADE DE NATAL RN, PARA TRATAR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA SECOM. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 26/04/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA AGENCIA DE PUBLICIDADE ART C, NA CIDADE DE NATAL RN, PARA TRATAR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA SECOM. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 26/04/2022 | 43736.86 | 43736.86 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 27/04/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NOS MUNICIPIOS DE SERRA REDONDA, CAMPINA GRANDE, ALAGOA NOVA, GALANTE E GURINHEM PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 27/04/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NOS MUNICIPIOS DE SERRA REDONDA, CAMPINA GRANDE, ALAGOA NOVA, GALANTE E GURINHEM PB. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 27/04/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NOS MUNICIPIOS DE SERRA REDONDA, CAMPINA GRANDE, ALAGOA NOVA, GALANTE E GURINHEM PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 27/04/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO SALAO DE ARTESANATO DE CAMPINA GRANDE EFAZER VISITA AO LOCAL ONDE SERA REALIZADO. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 28/04/2022 | 2125.00 | 2125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE COMUNICACAO QUE IRA ACOMPANHAR O GOVERNADOR DOESTADO, NA AUDIENCIA NO MDR COM SECRETARIOS EM BRASILIA DF. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00226 | 02/05/2022 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00227 | 02/05/2022 | 280000.00 | 280000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00228 | 02/05/2022 | 20000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MIDIA ADS. CONF. CONTRATO 001/2022. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00229 | 02/05/2022 | 374374.00 | 362374.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVERSA COM O GOVERNADOR. CONF. CONTRATO | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00230 | 02/05/2022 | 89415.55 | 45665.55 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA FESTIVAL 2022. CONF. CONTRATO 001/2022. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00231 | 02/05/2022 | 166000.00 | 164000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SINALIZACAO PLACAS 4. CONF. CONTRATO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00232 | 02/05/2022 | 17400.00 | 17400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 06 (SEIS)ASSINATURAS ANUAIS DAS REVISTAS VEJA, ISTO E, SUPERINTERESSANTE E VOCE S/A. CONF. PROCESSO POR COMPRA DIRETA N. 29.000.000017.2022. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00233 | 02/05/2022 | 672.00 | 672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PUBLICACAO DE 02 (DOIS) EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00234 | 02/05/2022 | 1463.70 | 1463.70 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 03 (TRES) HDs EXTERNOS DE 1 TB, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES (CONTROLE INTERNO, ADMINISTRATIVO E TECNOLOGIA DAINFORMACAO). CONF. PROCESSO DEDISPENSA NO PBDOC N. 2022/00031. | 36441702000158 | EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 02/05/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRACONDUZIR O RESPONSAVEL POR FAZER A COBERTURA JORNALISTICADA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE BELEM E REMIGIO PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 02/05/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR FAZER A COBERTURA JORNALISTICADA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE BELEM E REMIGIO PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 02/05/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRACONDUZIR O RESPONSAVEL POR FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE BELEM E REMIGIO PB. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 02/05/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE BELEM E REMIGIO PB. | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVIERA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00239 | 02/05/2022 | 680676.24 | 619414.04 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ODE 2022. CONF. CONTRATO 001/2022. | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00240 | 03/05/2022 | 3529.00 | 3529.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA DE CONSOLE DE MIXAGEM E 01 (UM) APARELHO DE TELEVISAO SMART DE32 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONF. PROCESSO DE DISPENSA NO PBDOC N. 2022/0030. | 36441702000158 | EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 03/05/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA CONDUZIR O RESPONSAVEL POR FAZER VISITA TECNICA AS EMISSORAS DE RADIOSE COBERTURA DAS ACOES DO GOVERNO PARA A PRODUCAO DE CONTEUDO, NOS MUNICIPIOS DE BELEM E REMIGIO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 03/05/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR FAZER VISITA TECNICA AS EMISSORAS DE RADIOS E COBERTURA DAS ACOES DO GOVERNOPARA A PRODUCAO DE CONTEUDO, NOS MUNICIPIOS DE BELEM E REMIGIO. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 03/05/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR FAZER O ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURA E AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE BELEM E REMIGIO. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 03/05/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA O RESPONSAVEL POR FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE BELEM E REMIGIO. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00245 | 04/05/2022 | 22511.50 | 22511.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA CONSUMO POR PARTE DESTA SECRETARIA. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00246 | 04/05/2022 | 35077.90 | 35077.90 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00247 | 11/05/2022 | 2147.30 | 2147.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, VISANDO CONSERTO E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA SECRETARIA. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00249 | 11/05/2022 | 1325019.21 | 1317098.96 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PARAIBA ACOES3. CONF. CONTRATO 001/2022. | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 12/05/2022 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIA PARA ACOMPANHARAS MONTAGENS E DESMONTAGENS DEESTRUTURA E AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE BERNARDINO BATISTA, UIRAUNA, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SANTA HELENA, CAJAZEIRAS, SOUSA E MARIZOPOLIS PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 12/05/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIA PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE BERNARDINO BATISTA, UIRAUNA, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SANTA HELENA, CAJAZEIRAS, SOUSA E MARIZOPOLIS PB. | 00010895217406 | MARIA EDUARDA NUNES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 12/05/2022 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIA PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE BERNARDINO BATISTA, UIRAUNA, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SANTA HELENA, CAJAZEIRAS, SOUSA E MARIZOPOLIS PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 12/05/2022 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIA PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE BERNARDINO BATISTA, UIRAUNA, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SANTA HELENA, CAJAZEIRAS, SOUSA E MARIZOPOLIS PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 12/05/2022 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIA PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE BERNARDINO BATISTA, UIRAUNA, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SANTA HELENA, CAJAZEIRAS, SOUSA E MARIZOPOLIS PB. | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVIERA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 12/05/2022 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIA PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE BERNARDINO BATISTA, UIRAUNA, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SANTA HELENA, CAJAZEIRAS, SOUSA E MARIZOPOLIS PB. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 12/05/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA JORNALISTICA PREVIA E ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE BERNARDINO BATISTA, UIRAUNA, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SANTA HELENA, CAJAZEIRAS, SOUSA E | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 12/05/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIA PARA FAZER COBERTURA PREVIA E ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE BERNARDINO BATISTA, UIRAUNA, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SANTA HELENA, CAJAZEIRAS, SOUSA E MARIZOPOLIS PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 12/05/2022 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIA PARA FAZER COBERTURA PREVIA E ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE BERNARDINO BATISTA, UIRAUNA, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SANTA HELENA, CAJAZEIRAS, SOUSA E MARIZOPOLIS PB. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 12/05/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE BERNARDINO BATISTA, UIRAUNA, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SANTA HELENA, CAJAZEIRAS, SOUSA E MARIZOPOLIS PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 12/05/2022 | 455.00 | 455.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE BERNARDINO BATISTA, UIRAUNA, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SANTA HELENA, CAJAZEIRAS, SOUSA E MARIZOPOLIS PB. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 12/05/2022 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE BERNARDINO BATISTA, UIRAUNA, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SANTA HELENA, CAJAZEIRAS, SOUSA E MARIZOPOLIS PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 12/05/2022 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE BERNARDINO BATISTA, UIRAUNA, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SANTA HELENA, CAJAZEIRAS, SOUSA E MARIZOPOLIS PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00263 | 12/05/2022 | 92000.00 | 92000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00268 | 17/05/2022 | 105000.00 | 105000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 19/05/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHA 05 (CINCO) DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAL E ILUMINACAO NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NAS REGIOES DE CATOLE DO ROCHA, MONTEIRO E CUITE PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 19/05/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHA 05 (CINCO) DIARIAS PARA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NAS REGIOES DE CATOLE DO ROCHA, MONTEIRO E CUITE PB. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 19/05/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHA 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NAS REGIOES DE CATOLE DO ROCHA, MONTEIRO E CUITE PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 19/05/2022 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHA 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NAS REGIOES DE CATOLE DO ROCHA, MONTEIRO E CUITE PB. | 00010895217406 | MARIA EDUARDA NUNES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 19/05/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHA 05 (CINCO) DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER VISITA AS RADIOS DAS REGIOES DO SERTAO E CARIRI, PARA PRODUCAO DE MATERIAL RADIOFONICO, PRECEDENTES AOS EVENTOS E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 19/05/2022 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHA 05 (CINCO) DIARIAS PARA FAZER VISITA AS RADIOS DAS REGIOES DO SERTAO ECARIRI, PARA PRODUCAO DE MATERIAL RADIOFONICO, PRECEDENTES AOS EVENTOS E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 19/05/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHA 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA,MONTEIRO E CUITE. | 00007947205442 | LEONARDO RODRIGUES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 19/05/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS ACOMPANHAR A AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR NOS EVENTOS E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NAS REGIOES DE CATOLE DO ROCHA, MONTEIRO E CUITE. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 19/05/2022 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS ACOMPANHAR A AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR NOS EVENTOS E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NAS REGIOES DE CATOLE DO ROCHA, MONTEIRO E CUITE. | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVIERA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 19/05/2022 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS ACOMPANHAR A AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR NOS EVENTOS E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NAS REGIOES DE CATOLE DO ROCHA, MONTEIRO E CUITE. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 19/05/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORQUE IRAO FAZER A COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NAS REGIOES DE CATOLE DO ROCHA, MONTEIRO E CUITE. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 19/05/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER A COBERTURAJORNALISTICA E FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NAS REGIOES DE CATOLE DO ROCHA, MONTEIRO E CUITE. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 19/05/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER A COBERTURAJORNALISTICA E FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NAS REGIOES DE CATOLE DO ROCHA, MONTEIRO E CUITE. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 19/05/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NAS REGIOES DE CATOLE DO ROCHA, MONTEIRO E CUITE. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 19/05/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NAS REGIOES DE CATOLE DO ROCHA, MONTEIRO E CUITE. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 19/05/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER A COBERTURAFOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NAS REGIOES DE CATOLE DO ROCHA, MONTEIRO E CUITE. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 20/05/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NO ARTESANATO DA REGIAO DE MONTEIRO PB. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 20/05/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NO ARTESANATO DA REGIAO DE MONTEIRO PB. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 20/05/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NO ARTESANATO DA REGIAO DE MONTEIRO PB. | 00002234967406 | ELIANE FELIX DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 23/05/2022 | 400718.96 | 400718.96 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 23/05/2022 | 32362.92 | 32362.92 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 24/05/2022 | 58.57 | 58.57 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE MAIO DE 2022 | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00292 | 24/05/2022 | 176.00 | 176.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PUBLICACAO DE EXTRATOS EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 25/05/2022 | 4464.07 | 4464.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COTA PATRONALDO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A MAIO/2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 26/05/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CONDUZIRSERVIDORES QUE IRAO ACOMPANHARA AGENDA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS E PLENARIAS DO ODE 2022 EM DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 26/05/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS E PLENARIAS DO ODE 2022 EM DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 26/05/2022 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS E PLENARIAS DO ODE 2022 EM DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVIERA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 26/05/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS E PLENARIAS DO ODE 2022 EM DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 26/05/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CONDUZIRSERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS E PLENARIAS DO ODE 2022 EM DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 26/05/2022 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS E PLENARIAS DO ODE 2022 EM DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 26/05/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS E PLENARIAS DO ODE 2022 EM DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 26/05/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS E PLENARIAS DO ODE 2022 EM DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 26/05/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS E PLENARIAS DO ODE 2022 EM DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 26/05/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CONDUZIRSERVIDORES QUE IRA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS E PLENARIAS DO ODE 2022 EM DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 26/05/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS E PLENARIAS DO ODE 2022 EM DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 26/05/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CONDUZIRSERVIDORES QUE IRAO FAZER ACOMPANHAMENTO E VISITA AS RADIOS DA REGIAO DO SERTAO, PARA PRODUCAO DE MATERIAL RADIOFONICO NOS EVENTOS E PLENARIAS DO ODE 2022 EM DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 26/05/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER VISITA AS RADIOS DA REGIAO DO SERTAO, PARA PRODUCAO DE MATERIAL RADIOFONICO NOS EVENTOS E PLENARIAS DO ODE 2022 EM DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 26/05/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS E PLENARIAS DO ODE 2022 EM DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00007947205442 | LEONARDO RODRIGUES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 26/05/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAL E ILUMINACAO NOS EVENTOS E PLENARIAS DO ODE 2022 EM DIVERSOS MUNICIPIOS | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 26/05/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS E PLENARIAS DO ODE 2022 EM DIVERSOS MUNICIPIOS | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 26/05/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS E PLENARIAS DO ODE 2022 EM DIVERSOS MUNICIPIOS | 00010895217406 | MARIA EDUARDA NUNES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00313 | 26/05/2022 | 1399.90 | 1399.90 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LINK COM VELOCIDADE SIMETRICA DE 200Mbps DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAIO/2022. CONF. CONTRATO N. 006/2022. | 35746824000190 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00314 | 26/05/2022 | 393.60 | 393.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 48 (QUARENTA E OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA O CONSUMO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2022. CONF. CONTRATO N. 008/2022. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 26/05/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAIO/2022.CONF. AD CONF. ADITIVO 2 DO CONTRATO N. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00316 | 26/05/2022 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE MAIO/2022. CONF. CONTRATO N. 005/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 26/05/2022 | 44656.96 | 44656.96 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE MAIO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 26/05/2022 | 3570.00 | 3570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL, DURANTE O MES MAIO/2022. COND. ADITIVO 2 DO CONTRATO 005/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 26/05/2022 | 10446.98 | 10446.98 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, A FIM DEATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. NO PERIODO DE 05 A31/05/2022. CONF. CONTRATO N. 003/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 27/05/2022 | 22969.45 | 22969.45 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 73 (SETENTA E TRES) CARTOES DE VALE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO 003/2021. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00321 | 30/05/2022 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE MIGRACAO DE DOCUMENTOS FISICOSEM DIGITAIS PARA IMPLANTACAO DE GED, ORGANIZACAO, HIGIENIZACAO, DIGITALIZACAO, INDEXACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL. DURANTE O MES DE MAIO/2022. CONF. CONTRATO N. 007/2022. | 18522294000187 | MENOS PAPEL DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00323 | 31/05/2022 | 855418.36 | 838658.09 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SALAO DE ARTESANATO. CONF. CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00324 | 31/05/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MIDIA ADS. CONF. CONTRATO 001/2022. | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00325 | 31/05/2022 | 380874.00 | 363874.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVERSA COM O GOVERNADOR. CONF. CONTRATO | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00326 | 31/05/2022 | 170000.00 | 170000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00327 | 31/05/2022 | 190000.00 | 190000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00330 | 03/06/2022 | 711.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 03/06/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 05 (CINCO) DIARIAS PARA ACOMPANHAR O LANCAMENTO DO 34 SALAO DE ARTESANATO, PARTICIPAR DA AGENDA DO GOVERNADOR E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM DIVERSAS CIDADES. | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVIERA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 03/06/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 5 (CINCO)DIARIAS PARA ACOMPANHAR O LANCAMENTO A IMPRENSA DO 34 SALAO DE ARTESANATO, PARTICIPAR DA AGENDA DO GOVERNADOR E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM DIVERSAS CIDADES. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 03/06/2022 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 5 (CINCO)DIARIAS PARA ACOMPANHAR O LANCAMENTO A IMPRENSA DO 34 SALAO DE ARTESANATO, PARTICIPAR DA AGENDA DO GOVERNADOR E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM DIVERSAS CIDADES. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 03/06/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 5 (CINCO)DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO ACOMPANHARA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO NO LANCAMENTO A IMPRENSA DO 34 SALAO DE ARTESANATO, PARTICIPAR DA AGENDA DO GOVERNADOR E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM DIVERSAS CIDADES. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 03/06/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 5 (CINCO)DIARIAS PARA ACOMPANHAR A PRIMEIRA DAMA DO ESTADO NO LANCAMENTO A IMPRENSA DO 34 SALAO DE ARTESANATO, PARTICIPAR DA AGENDA DO GOVERNADOR E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM DIVERSAS CIDADES. | 00007947205442 | LEONARDO RODRIGUES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 03/06/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 5 (CINCO)DIARIAS PARA ACOMPANHAR A PRIMEIRA DAMA DO ESTADO NO LANCAMENTO A IMPRENSA DO 34 SALAO DE ARTESANATO, PARTICIPAR DA AGENDA DO GOVERNADOR E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM DIVERSAS CIDADES. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 03/06/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 5 (CINCO)DIARIAS PARA ACOMPANHAR A PRIMEIRA DAMA DO ESTADO NO LANCAMENTO A IMPRENSA DO 34 SALAO DE ARTESANATO, PARTICIPAR DA AGENDA DO GOVERNADOR E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM DIVERSAS CIDADES. | 00002259455417 | DANIELLY BRILHANTE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 03/06/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 5 (CINCO)DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DO LANCAMENTO A IMPRENSA DO 34 SALAO DE ARTESANATO, PARTICIPAR DA AGENDA DO GOVERNADOR E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM DIVERSAS | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 03/06/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 5 (CINCO)DIARIAS PARA FAZER A COBERTURAJORNALISTICA DO LANCAMENTO A IMPRENSA DO 34 SALAO DE ARTESANATO, PARTICIPAR DA AGENDA DO GOVERNADOR E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM DIVERSAS CIDADES. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 03/06/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 5 (CINCO)DIARIAS PARA FAZER A COBERTURAFOTOGRAFICA DO LANCAMENTO A IMPRENSA DO 34 SALAO DE ARTESANATO, PARTICIPAR DA AGENDA DO GOVERNADOR E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM DIVERSAS CIDADES. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 03/06/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 5 (CINCO)DIARIAS PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS QUE PRECEDEM AS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM DIVERSAS CIDADES. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 03/06/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 5 (CINCO)DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER COBERTURA JORNALISTICA DO LANCAMENTO A IMPRENSA DO 34 SALAO DE ARTESANATO, PARTICIPAR DA AGENDA DO GOVERNADOR E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM DIVERSAS CIDADES. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 03/06/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 5 (CINCO)DIARIAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DO LANCAMENTO A IMPRENSA DO 34 SALAO DE ARTESANATO, PARTICIPAR DA AGENDA DO GOVERNADOR E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM DIVERSAS CIDADES. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 03/06/2022 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 5 (CINCO)DIARIAS PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS QUE PRECEDEM AS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM DIVERSAS CIDADES. | 00026336286487 | MARIA BERNADETE XAVIER MULATINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 03/06/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 5 (CINCO)DIARIAS PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS QUE PRECEDEM AS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM DIVERSAS CIDADES. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 03/06/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 5 (CINCO)DIARIAS PARA FAZER A COBERTURAJORNALISTICA DO LANCAMENTO A IMPRENSA DO 34 SALAO DE ARTESANATO, PARTICIPAR DA AGENDA DO GOVERNADOR E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM DIVERSAS CIDADES. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 03/06/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 5 (CINCO)DIARIAS PARA FAZER A VISITA TECNICA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS DE AUDIO VISUAL EILUMINACAO DO LANCAMENTO A IMPRENSA DO 34 SALAO DE ARTESANATO, PARTICIPAR DA AGENDA DO GOVERNADOR E PLENARIAS DO ORCAMENTO | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 03/06/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 5 (CINCO)DIARIAS PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS QUE PRECEDEM AS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM DIVERSAS CIDADES. | 00010895217406 | MARIA EDUARDA NUNES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 03/06/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 5 (CINCO)DIARIAS PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS QUE PRECEDEM AS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM DIVERSAS CIDADES. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 07/06/2022 | 201760.00 | 201760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO COM MONTAGEM E DESCONTAGEM E COM TECNICOS OPERADORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROVENIENTES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DO ESTADO DA PARAIBA NO 34 SALAO DE ARTESANATO. CONF. CONTRATO | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 07/06/2022 | 135909.00 | 135909.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO COM MONTAGEM E DESCONTAGEM E COM TECNICOS OPERADORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROVENIENTES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DO ESTADO DA PARAIBA, COM SOLENIDADES, INAUGURACOES E EVENTOS. CONF. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 07/06/2022 | 99858.72 | 99858.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE SERVICOS AUDIOVISUAIS, INFORMATICA, ILUMINACAO, PROJECAO E FILMAGEM NO 34 SALAO DE ARTESANATO. CONF. ADITIVO 4 DO CONTRATO 003/2018. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 07/06/2022 | 104797.60 | 104797.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE SERVICOS AUDIOVISUAIS, INFORMATICA, ILUMINACAO, PROJECAO E FILMAGEM. CONF. ADITIVO 4 DO CONTRATO 003/2018. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00356 | 08/06/2022 | 785056.34 | 785056.34 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PARAIBA ACOES4. CONF. CONTRATO 001/2022. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00357 | 09/06/2022 | 164000.00 | 164000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SINALIZACAO PLACAS 4. CONF. CONTRATO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00358 | 09/06/2022 | 85000.00 | 85000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00359 | 09/06/2022 | 377219.96 | 349165.96 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SAO JOAO DETRAN. CONF. CONTRATO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 09/06/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR QUE SE EMPENHA 05 (CINCO) DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR E NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, JUAZEIRINHO E PATOS PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 09/06/2022 | 925.55 | 925.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 05 (CINCO) DIARIAS PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR E NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, JUAZEIRINHO E PATOS PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 09/06/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR QUE SE EMPENHA 05 (CINCO) DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR E NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NOS MUNICIPIOS DECAMPINA GRANDE, JUAZEIRINHO E PATOS PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 09/06/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR QUE SE EMPENHA 05 (CINCO) DIARIAS PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR E NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NOS MUNICIPIOS DECAMPINA GRANDE, JUAZEIRINHO E PATOS PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 09/06/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR QUE SE EMPENHA 05 (CINCO) DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRA FAZER VISITASAS RADIOS DA REGIAO DE CAMPINAGRANDE PARA A PRODUCAO DE MATERIAL RADIOFONICO, EVENTOS DO GOVERNO, INAUGURACOES E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 09/06/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR QUE SE EMPENHA 05 (CINCO) DIARIAS PARA FAZER VISITAS AS RADIOS DA REGIAO DECAMPINA GRANDE PARA A PRODUCAODE MATERIAL RADIOFONICO, EVENTOS DO GOVERNO, INAUGURACOES E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 09/06/2022 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR QUE SE EMPENHA 05 (CINCO) DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNO E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NAS REGIOES DE CAMPINA GRANDE, JUAZEIRINHO E PATOS PB. | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVIERA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 09/06/2022 | 925.55 | 925.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 05 (CINCO) DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNO E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NAS REGIOES DE CAMPINA GRANDE, JUAZEIRINHO E PATOS PB. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 09/06/2022 | 1203.20 | 1203.20 | VALOR QUE SE EMPENHA 05 (CINCO) DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNO E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NAS REGIOES DE CAMPINA GRANDE, JUAZEIRINHO E PATOS PB. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 09/06/2022 | 925.55 | 925.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 05 (CINCO) DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAL E ILUMINACAO NOS EVENTOS E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NAS REGIOES DE CAMPINA GRANDE, JUAZEIRINHO E PATOS PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 09/06/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR QUE SE EMPENHA 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NAS REGIOES DE CAMPINA GRANDE, JUAZEIRINHO E PATOS PB. | 00010895217406 | MARIA EDUARDA NUNES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 09/06/2022 | 925.55 | 925.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS E PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NAS REGIOES DE CAMPINA GRANDE, JUAZEIRINHO E PATOS PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 09/06/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO QUE IRA ACOMPANHAR A AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE E PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO SALAO DE ARTESANATO. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 09/06/2022 | 555.32 | 555.32 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE E PARTICIPAR DAINAUGURACAO DO SALAO DE ARTESANATO. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00378 | 15/06/2022 | 170000.00 | 170000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00379 | 15/06/2022 | 2473.90 | 2473.90 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CRIACAO SEJEL. CONF. CONTRATO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00380 | 15/06/2022 | 750000.00 | 682325.28 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA OPERA PB SEM FILA. CONF. CONTRATO 001/2022. | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 15/06/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 15/06/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 15/06/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARAFAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 17/06/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR QUE SE EMPENHA P;COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTA AS DIVERSAS CIDADES PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 17/06/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICAS NAS CIDADES DE BORBOREMA, BANANEIRAS,AREIA E SOLANEA -PB | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 17/06/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/DIARIAS P/FAZER COBERTURA JORNALISTICA NAS CIDADES DE BORBOREMA, BANANEIRAS,AREIA E SOLANEA-PB. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 17/06/2022 | 647.88 | 647.88 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ACOMPANHAR AS MONTAGENS E DESMONTAGENS DAS ESTRUTURAS DOS EVENTOS CF AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO EM DIVERSAS CIDADES PB | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 17/06/2022 | 647.88 | 647.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR EM DIVERSAS CIDADESDA PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 17/06/2022 | 647.88 | 647.88 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR AGENDA DO GOVERNADOR EM DIVERSAS CIDADESDA PB. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 17/06/2022 | 518.31 | 518.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR EM DIVERSAS CIDADESDA PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 17/06/2022 | 786.71 | 786.71 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O EXM SR GOVERNADOR NA REUNIAO DO CONSORCIO NORDESTE EM NATAL/RN | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 17/06/2022 | 786.71 | 786.71 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHAR E FAZER COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR NA CIDADE DE NATAL R/N | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00396 | 21/06/2022 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACOES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00397 | 21/06/2022 | 2722.30 | 2722.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO SEDE DESTA SECRETARIA. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 27/06/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRA FAZER A PRODUCAO DO PROGRAMA CONVERSA COM O GOVERNADOR, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 27/06/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A PRODUCAO DO PROGRAMA CONVERSA COM O GOVERNADOR, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE PB. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 27/06/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 27/06/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 27/06/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 27/06/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADO EM NATAL RN. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 27/06/2022 | 786.71 | 786.71 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR NA REUNIAO DO CONSORCIO NORDESTE, EM NATAL RN. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 27/06/2022 | 971.81 | 971.81 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIAS PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE BORBOREMA, BANANEIRAS, AREIA, SOLANEA E PARTICIPAR DO CONVERSA COM O GOVERNADOR EM CAMPINA GRANDE PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 27/06/2022 | 22969.45 | 22969.45 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 73 (SETENTA E TRES) CARTOES DE VALE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2022. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO 003/2021. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 27/06/2022 | 44277.89 | 44277.89 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 28/06/2022 | 4532.88 | 4532.88 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 28/06/2022 | 421006.84 | 421006.84 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2022 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 28/06/2022 | 32660.01 | 32660.01 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 28/06/2022 | 786.71 | 786.71 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA ACOMPANHAR O EXCELENTISSIMO SR. GOVERNADOR JOAO AZEVEDO NA REUNIAO DE CONSORCIO NORDESTE EM NATAL RN. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00412 | 28/06/2022 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE MIGRACAO DE DOCUMENTOS FISICOSEM DIGITAIS PARA IMPLANTACAO DE GED, ORGANIZACAO, HIGIENIZACAO, DIGITALIZACAO, INDEXACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL. DURANTE O MES DE JUNHO/2022. CONF. CONTRATO N. 007/2022. | 18522294000187 | MENOS PAPEL DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00413 | 28/06/2022 | 246.00 | 246.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 30 (TRINTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA O CONSUMO DESTASECRETARIA, DURANTE O MES JUNHO/2022. CONF. CONTRATO N. 008/2022 | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00414 | 28/06/2022 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. CONF. CONTRATO N. 005/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 28/06/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JUNHO/2022.CONF. AD CONF. ADITIVO 2 DO CONTRATO N. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00416 | 28/06/2022 | 1399.90 | 1399.90 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LINK COM VELOCIDADE SIMETRICA DE 200Mbps DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JUNHO/2022. CONF. CONTRATO N. 006/2022. | 35746824000190 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 28/06/2022 | 12054.21 | 12054.21 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, A FIM DEATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DE JUNHO/2022. CONF. CONTRATO N. 003/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 30/06/2022 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA 2 (DUAS) DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO, NOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 30/06/2022 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA 2 (DUAS) DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO, NOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO PB. | 00007947205442 | LEONARDO RODRIGUES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 30/06/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR QUE SE EMPENHA 2 (DUAS) DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO, NOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO PB. | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVIERA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 30/06/2022 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA 2 (DUAS) DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO, NOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO PB. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 30/06/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR QUE SE EMPENHA 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER A COBERTURAJORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO, NOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 30/06/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR QUE SE EMPENHA 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER A COBERTURAJORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO, NOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 30/06/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR QUE SE EMPENHA 2 (DUAS) DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO ACOMPANHARA AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO,NOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO PB. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 30/06/2022 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA, ACOMPANHAR A MONTAGEME DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO, NOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 30/06/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR QUE SE EMPENHA 1 (UMA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO, NOS MUNICIPIOS DE PATOS E SANTA LUZIA. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 30/06/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR QUE SE EMPENHA 1 (UMA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRA FAZER A COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO, NOS MUNICIPIOS DE PATOS E SANTA LUZIA. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 30/06/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 01/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO NA PLENARIA DO ODE, NOS MUNICIPIOS DE SAPE, MARI, GURINHEM E ITABAIANA PB. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 01/07/2022 | 185.11 | 185.11 | VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) DIARIA PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO NA PLENARIA DO ODE, NOS MUNICIPIOS DE SAPE, MARI, GURINHEM E ITABAIANA PB. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 01/07/2022 | 185.11 | 185.11 | VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) DIARIA PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO NA PLENARIA DO ODE, NOS MUNICIPIOS DE SAPE, MARI, GURINHEM E ITABAIANA PB. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 01/07/2022 | 185.11 | 185.11 | VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) DIARIA PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO NA PLENARIA DO ODE, NOS MUNICIPIOS DE SAPE, MARI, GURINHEM E ITABAIANA PB. | 00007947205442 | LEONARDO RODRIGUES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 01/07/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) DIARIA PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO NA PLENARIA DO ODE, NOS MUNICIPIOS DE SAPE, MARI, GURINHEM E ITABAIANA PB. | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVIERA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 01/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO NAPLENARIA DO ODE, NOS MUNICIPIOS DE SAPE, MARI, GURINHEM E ITABAIANA PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 01/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO NA PLENARIA DO ODE, NOS MUNICIPIOS DE SAPE, MARI, GURINHEM E ITABAIANA PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 01/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO NA PLENARIA DO ODE, NOS MUNICIPIOS DE SAPE, MARI, GURINHEM E ITABAIANA PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 01/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO NA PLENARIA DO ODE, NOS MUNICIPIOS DE SAPE, MARI, GURINHEM E ITABAIANA PB. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 07/07/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR EM NATAL RN. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 07/07/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR EM NATAL RN. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 08/07/2022 | 215360.00 | 215360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE SONORIZACAOE ILUMINACAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM E COM TECNICOS OPERADORES, PARA ATENDER A PROGRAMACAO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022. CONF. CONTRATO 002/2022. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 08/07/2022 | 280000.00 | 215360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE SONORIZACAOE ILUMINACAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM E COM TECNICOS OPERADORES, PARA ATENDER A PROGRAMACAO DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO 2022. CONF. CONTRATO 002/2022. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 11/07/2022 | 35880.00 | 35880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE PALCO, TABLADO, TENDAS E ARQUIBANCADAS. CONF. ADITIVO 4DO CONTRATO 008/2018. | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 13/07/2022 | 555.32 | 555.32 | VALOR QUE SE EMPENHA 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA AS RADIOS PARA CONFERIR A IRRADIACAO PARA TRANSMISSAO NOS MUNICIPIOS DE SOLEDADE, PATOS E SOUSA PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 13/07/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR QUE SE EMPENHA 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA AS RADIOS PARA CONFERIR A IRRADIACAO PARA TRANSMISSAO NOS MUNICIPIOS DE SOLEDADE, PATOS E SOUSA PB. | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVIERA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 13/07/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR QUE SE EMPENHA 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA AS RADIOS PARA CONFERIR A IRRADIACAO PARA TRANSMISSAO NOS MUNICIPIOS DE SOLEDADE, PATOS E SOUSA PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 13/07/2022 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA 2 (DUAS) DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER VISITA TECNICA AS RADIOS PARA CONFERIR A IRRADIACAO PARA TRANSMISSAO NOS MUNICIPIOS DE SOLEDADE, PATOS E SOUSA PB. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 14/07/2022 | 76296.72 | 76296.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE SERVICOS AUDIOVISUAIS, INFORMATICA, ILUMINACAO, PROJECAO E FILMAGEM. CONF. ADITIVO 4 DO CONTRATO 003/2018. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 14/07/2022 | 29749.00 | 29749.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO COM MONTAGEM E DESCONTAGEM E COM TECNICOS OPERADORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROVENIENTES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DO ESTADO DA PARAIBA, COM SOLENIDADES, INAUGURACOES E EVENTOS. CONF. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 15/07/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE SOUSA E CAJAZEIRAS PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 15/07/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE SOUSA E CAJAZEIRAS PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 15/07/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE SOUSA E CAJAZEIRAS PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 15/07/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE SOUSA E CAJAZEIRAS PB. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 19/07/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA, INSPECIONAR AS OBRAS DO CENTRODE CONVENCOES E DO ARCO METROPOLITANO LESTE DE CAMPINAGRAMDE PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 19/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA, INSPECIONAR AS OBRAS DO CENTRODE CONVENCOES E DO ARCO METROPOLITANO LESTE DE CAMPINAGRAMDE PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 22/07/2022 | 393958.94 | 393958.94 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 DESTA SECRETARIADE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 22/07/2022 | 212152.49 | 212152.49 | VALOR QUE SE EMPENHA A PROVISAO DO 13 SALARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 22/07/2022 | 31584.19 | 31584.19 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00461 | 22/07/2022 | 1435.00 | 1435.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 100 (CEM) KG DE ACUCAR TRITURADO E 100 (CEM) PCT DE CAFE TORRADO E MOIDO COM 250 GR. CONF. PROCESSO NO PBDOC N. 2022/00049. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00462 | 22/07/2022 | 940.00 | 940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) CARIMBOS AUTOMATICOS, CONF. PROC. NO PBDOC N. 2022/00047. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 25/07/2022 | 4847.48 | 4847.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS DA COTA PATRONAL DO FUNDOPREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A JULHO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 26/07/2022 | 4462.50 | 4462.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL. COND. ADITIVO 2DO CONTRATO 005/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 26/07/2022 | 43821.47 | 43821.47 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JULHO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 26/07/2022 | 22340.15 | 22340.15 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 73 (SETENTA E TRES) CARTOES DE VALE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO 003/2021. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00467 | 27/07/2022 | 1080.10 | 1080.10 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO NP PBDOC N. 2022/00048. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 28/07/2022 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA E O SECRETARIO EXECUTIVOA CIDADE DE RECIFE-PE | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 28/07/2022 | 832.99 | 832.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COMA AGENCIA DE PUBLICIDADE MARTPET. NA CIDADE RECIFE-PE | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 28/07/2022 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS P/ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DESSA PASTA NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 28/07/2022 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO E SERVIDOR DESTA PASTA A CIDADE DE NATAL-RN | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 28/07/2022 | 832.99 | 832.99 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A AGENCIA DE PUBLICIDADE ART C NA CIDADE DE NATAL RN | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 28/07/2022 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O SECRETARIO EXECUTIVO DESSA PASTA A CIDADEDE DE NATAL-RN | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 28/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORA DESSA PASTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 28/07/2022 | 240.64 | 240.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS P/ FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNO NA CIDADECAMPINA GRANDE -PB. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 28/07/2022 | 155.59 | 155.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIAS (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 02/08/2022 | 4462.50 | 4462.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL. COND. ADITIVO 2DO CONTRATO 005/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 02/08/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA.CONF. ADITIVO 2 DO CONTRATO N.002/2019. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00479 | 02/08/2022 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. CONF. CONTRATO N. 005/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00480 | 02/08/2022 | 393.60 | 393.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 48 (QUARENTA E OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA O CONSUMO DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO N. 008/2022. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00481 | 02/08/2022 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE MIGRACAO DE DOCUMENTOS FISICOSEM DIGITAIS PARA IMPLANTACAO DE GED, ORGANIZACAO, HIGIENIZACAO, DIGITALIZACAO, INDEXACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL. CONF. CONTRATO N. 007/2022. | 18522294000187 | MENOS PAPEL DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00482 | 02/08/2022 | 1399.90 | 1399.90 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LINK COM VELOCIDADE SIMETRICA DE 200Mbps DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA SECRETARIA . CONF. CONTRATO N. 006/2022. | 35746824000190 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 02/08/2022 | 12054.21 | 12054.21 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, A FIM DEATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO N. 003/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00484 | 02/08/2022 | 6538.00 | 6538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA E 01 (UM) HD EXTERNO DE 1TB DE CAPACIDADE. CONF. PROCESSO NA CENTRAL DE COMPRAS N. 29.000.000018.2022. | 36441702000158 | EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00485 | 02/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO A SER MINISTRADA PARA 12 (DOZE) SERVIDORES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO NO PBDOC N. COM-PRC-2022/00054. | 15105712000223 | ABC INCENDIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 03/08/2022 | 59.30 | 59.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIAS (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00487 | 11/08/2022 | 2438.00 | 2438.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSIFICADOS PARA OS EXTINTORES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO NO PBDOC N. 2022/00054. | 15105712000223 | ABC INCENDIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 12/08/2022 | 138.83 | 138.83 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNO, NA INAUGURACAO DO ESTADIO AMIGAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00489 | 16/08/2022 | 1552.90 | 1552.90 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO SEDE DESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO NO PBDOC N. 2022/00061 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 23/08/2022 | 22340.15 | 22340.15 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 71 (SETENTA E UM) CARTOES DE VALE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO 003/2021. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00491 | 23/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE CABECA EM TELA E BRACO 4D. CONF. PROCESSO NO PBDOC 2022/00066. | 25071568000124 | CENTRA MOVEIS S/A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 24/08/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2022.CONF. AD CONF. ADITIVO 2 DO CONTRATO N. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 24/08/2022 | 4532.88 | 4532.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS DA COTA PATRONAL DO FUNDOPREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A AGOSTO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 24/08/2022 | 4462.50 | 4462.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. COND. ADITIVO 2 DO CONTRATO 005/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00495 | 24/08/2022 | 393.60 | 393.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 48 (QUARENTA E OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA O CONSUMO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES AGOSTO/2022. CONF. CONTRATO N. 008/2022. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00496 | 24/08/2022 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE MIGRACAO DE DOCUMENTOS FISICOSEM DIGITAIS PARA IMPLANTACAO DE GED, ORGANIZACAO, HIGIENIZACAO, DIGITALIZACAO, INDEXACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL. DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. CONF. CONTRATO N.007/2022. | 18522294000187 | MENOS PAPEL DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00497 | 24/08/2022 | 1399.90 | 1399.90 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LINK COM VELOCIDADE SIMETRICA DE 200Mbps DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. CONF. CONTRATO N. 006/2022. | 35746824000190 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 24/08/2022 | 12054.21 | 12054.21 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, A FIM DEATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DURANTE O MES AGOSTO/2022. CONF. CONTRATO N.003/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00499 | 24/08/2022 | 6185.00 | 6185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. PROCESSO NO PBDOC N. 2022/00067. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 25/08/2022 | 411117.32 | 411117.32 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 25/08/2022 | 31175.71 | 31175.71 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 25/08/2022 | 43501.57 | 43501.57 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00504 | 29/08/2022 | 21750.00 | 21750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS I5 DE 8GB, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO NO PBDOC 2022/00043 E PROCESSO NACENTRAL DE COMPRAS N. 29.000.000018.2022. | 36441702000158 | EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00505 | 29/08/2022 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 15 (QUINZE) CONTROLE REMOTOS 2000TX PARA OPORTAO ELETRONICO DESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO NO PBDOC N. 2022/00068. | 20821231000254 | GLAUCIO SILVESTRE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 06/09/2022 | 74048.50 | 74048.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO COM MONTAGEM E DESCONTAGEM E COM TECNICOS OPERADORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROVENIENTES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DO ESTADO DA PARAIBA, COM SOLENIDADES, INAUGURACOES E EVENTOS. CONF. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 20/09/2022 | 80500.00 | 80500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) DESKTOP HP PRODESK 405 G6 DM, ATRAVES DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO PREGAO N.62/2021 - UFBA. | 89237911028908 | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00508 | 22/09/2022 | 2303.40 | 2303.40 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERTO DO PREDIO E MANUTENCAO DE DIVERSOS SETORES. CONF. PROCESSO NO PBDOC 2022/00081. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 23/09/2022 | 392346.74 | 392346.74 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 23/09/2022 | 30745.85 | 30745.85 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 DESTA SECRETARIADE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 23/09/2022 | 138.83 | 138.83 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DESTA PASTA QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO ABAV EXPO, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES DE PERNAMBUCO. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 23/09/2022 | 416.49 | 416.49 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ABAV EXPO, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES DE PERNAMBUCO. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00514 | 23/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACOES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONF. PROCESSO NO PBDOC N. 2022/00082. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 23/09/2022 | 22340.15 | 22340.15 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 71 (SETENTA E UM) CARTOES DE VALE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022.CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO 003/2021. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 23/09/2022 | 12054.21 | 12054.21 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, A FIM DEATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DURANTE O MES SETEMBRO/2022. CONF. CONTRATO N. 003/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 23/09/2022 | 42721.38 | 42721.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 28/09/2022 | 4417.33 | 4417.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 03/10/2022 | 4462.50 | 4462.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. COND. ADITIVO 2 DO CONTRATO 005/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00520 | 03/10/2022 | 393.60 | 393.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 48 (QUARENTA E OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA O CONSUMO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. CONF. CONTRATO N. 008/2022. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00521 | 03/10/2022 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. CONF. CONTRATO N. 005/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00522 | 03/10/2022 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. CONF. ADITIVO 1DO CONTRATO N. 005/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 06/10/2022 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,DURANTE O PERIODO DE 01 A 24/09/2022.CONF. AD CONF. ADITIVO 2 DO CONTRATO N. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 06/10/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,DURANTE O PERIODO DE 25 A 30/09/2022.CONF. AD CONF. ADITIVO 3 DO CONTRATO N. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00528 | 06/10/2022 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE MIGRACAO DE DOCUMENTOS FISICOSEM DIGITAIS PARA IMPLANTACAO DE GED, ORGANIZACAO, HIGIENIZACAO, DIGITALIZACAO, INDEXACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. CONF. CONTRATO N. 007/2022. | 18522294000187 | MENOS PAPEL DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00529 | 06/10/2022 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE (01) CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE CABECA EM TELA E BRACO 4D. CONF. PROCESSO NO PBDOC 2022/00066. | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00530 | 11/10/2022 | 886.60 | 886.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LINK COM VELOCIDADE SIMETRICA DE 200 Mbps DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA SECRETARIA.DURANTE O PERIODO DE 01 A 19/09/2022. CONF. CONTRATO 006/2022. | 35746824000190 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00531 | 11/10/2022 | 615.95 | 615.95 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LINK COM VELOCIDADE DE 300 Mbps IP/29 DE ACESSO A INTERNET (TECNOLOGIA IP DEDICADO) PARA ESTA SECRETARIA. DURANTE O PERIODO DE 20 A 30/09/2022. CONF. | 35746824000190 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 00532 | 14/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)ASSINATURAS DO JORNAL A UNIAO SENDO 02 (DUAS) CONVENCIONAIS E 01 (UMA) ELETRONICA, 03 (TRES) ASSINATURAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, SENDO 02 (DUAS) CONVENCIONAIS E 01 (UMA) ELETRONICA. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 24/10/2022 | 387572.74 | 387572.74 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 24/10/2022 | 30947.28 | 30947.28 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 24/10/2022 | 42721.38 | 42721.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 25/10/2022 | 4532.88 | 4532.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A OUTUBBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 25/10/2022 | 72429.60 | 72429.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE SERVICOS AUDIOVISUAIS, INFORMATICA, ILUMINACAO, PROJECAO E FILMAGEM. CONF. ADITIVO 5 DO CONTRATO 003/2018. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 26/10/2022 | 22340.15 | 22340.15 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 71 (SETENTA E UM) CARTOES DE VALE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. CONF. ADITIVO 1DO CONTRATO 003/2021 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 26/10/2022 | 12054.21 | 12054.21 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, A FIM DEATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DURANTE O MES OUTUBRO/2022. CONF. CONTRATO N. 003/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00544 | 26/10/2022 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 03 (TRES) ESTANTES EM ACO, C OM 06 PRATELEIRAS. CONF. PROCESSO NOPBDOC N. 2022/00090. | 29960500000157 | DIVINA COM MOVEIS E EQUIP ESCRITORIO LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00545 | 27/10/2022 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022.CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO N.005/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00546 | 27/10/2022 | 1679.88 | 1679.88 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LINK COM VELOCIDADE DE 300 Mbps IP/29 DE ACESSO A INTERNET (TECNOLOGIA IP DEDICADO) PARA ESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. CONF. ADITIVO 1 | 35746824000190 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00547 | 27/10/2022 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE MIGRACAO DE DOCUMENTOS FISICOSEM DIGITAIS PARA IMPLANTACAO DE GED, ORGANIZACAO, HIGIENIZACAO, DIGITALIZACAO, INDEXACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. CONF. CONTRATO N. 007/2022. | 18522294000187 | MENOS PAPEL DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00548 | 27/10/2022 | 393.60 | 393.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 48 (QUARENTA E OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA O CONSUMO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022.CONF. CONTRATO N. 008/2022. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 27/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. COND. ADITIVO2 DO CONTRATO 005/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00550 | 27/10/2022 | 1072.00 | 1072.00 | VALOR QUE SE EMPENHA AS PUBLICACOES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONF. PROCESSO NO PBDOC. N. 2022/00082. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 27/10/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022.CONF. AD CONF. ADITIVO 3 DO CONTRATO N. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00552 | 01/11/2022 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00553 | 01/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00555 | 01/11/2022 | 210000.00 | 210000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00556 | 01/11/2022 | 90000.00 | 90000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 01/11/2022 | 50000.00 | 45988.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO COM MONTAGEM E DESCONTAGEM E COM TECNICOS OPERADORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROVENIENTES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DO ESTADO DA PARAIBA, COM SOLENIDADES, INAUGURACOES E EVENTOS. CONF. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 07/11/2022 | 740.44 | 740.44 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATR0) DIARIAS PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO ADJUNTO DA PASTA, QUE IRA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DA GOVERNADORA EM EXERCICIO, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, DONA INES, PATOS E SOUSA PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 07/11/2022 | 1110.64 | 1110.64 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATR0) DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA DA GOVERNADORA EM EXERCICIO, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, DONA INES, PATOS E SOUSA PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 07/11/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CONDUZIRSERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DA GOVERNADORA EM EXERCICIO, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, DONA INES, PATOS E SOUSA PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 07/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DA GOVERNADORA EM EXERCICIO, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, DONA INES, PATOS E SOUSA PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 07/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DA GOVERNADORA EM EXERCICIO, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, DONA INES, PATOS E SOUSA PB. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00563 | 08/11/2022 | 428069.15 | 367632.20 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CAGEPA REFIS 2022. CONF. CONTRATO 001/2022. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00564 | 08/11/2022 | 176250.00 | 176250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SAUDE MATERIAL. CONF. CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00565 | 08/11/2022 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 01 (UMA) PORTA DIVISORIA NAVAL. CONF. PROCESSO NO PBDOC N. 2022/00092. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00566 | 09/11/2022 | 1047276.50 | 29432.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PBTUR TURISMO. CONF. CONTRATO | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00567 | 09/11/2022 | 1980.00 | 1980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SINALIZACAO STAND ARTESANATO. CONF. | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00569 | 10/11/2022 | 3031.60 | 3031.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. CONF. PROCESSO NO PBDOC N. 2022/00091. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 17/11/2022 | 1665.98 | 1665.98 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE OCUPACAO DA PARAIBA NO CENTRO DE ARTESANATO BRASILEIRO-CRAB, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 21/11/2022 | 2443.43 | 2443.43 | VALOR QUE SE EMPENHA 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS PARA PARTICIPAR COMO CHEFE DA DELEGACAO E DIRIGENTES DAS PARALIMPIADAS ESCOLARES - FASENACIONAL 2022, NA CIDADE DE SAO PAULO SP. | 00005892366448 | YONAH DE CARVALHO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 22/11/2022 | 4462.50 | 4462.50 | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUICAO A NE 549/2022 ANULADA POR GD. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 22/11/2022 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00577 | 23/11/2022 | 734600.00 | 39400.10 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MATRICULAS 2023. CONF. CONTRATO 001/2022. | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 23/11/2022 | 22340.15 | 22340.15 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 73 (SETENTA E TRES) CARTOES DE VALE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. CONF. ADITIVO 1DO CONTRATO 003/2021. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 23/11/2022 | 379645.12 | 379645.12 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 23/11/2022 | 30349.66 | 30349.66 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 DESTA SECRETARIADE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 24/11/2022 | 647.88 | 647.88 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR, NO FESTIVAL DE CULTURA QUILOMBOLA, NOS MUNICIPIOS DE SANTA LUZIA E PATOS PB. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 24/11/2022 | 323.92 | 323.92 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIAS PARA FAZER A COBERTURA DO II FESTIVAL DE CULTURA QUILOMBOLA E REUNIAO COM DIRIGENTES DAS EMISSORAS DE RADIOS, NOS MUNICIPIOS DE SANTA LUZIA E PATOS PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 24/11/2022 | 323.92 | 323.92 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA E REUNIAO COM DIRIGENTES DAS EMISSORAS DE RADIO E PRODUCAO DE MATERIAL PARA O PGM CONVERSA COM O GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE SANTA LUZIA E PATOS PB. | 00085492337491 | HUMBERTO ALEXANDRE FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 24/11/2022 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE SE EMPENHA 3 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DIRIGENTES DAS EMISSORAS DE RADIO, NOS MUNICIPIOS DE POMBAL, SOUSA, CAJAZEIRAS E SAO BENTO PB. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 24/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR QUE SE EMPENHA 3 (TRES) DIARIAS PARA VISITA TECNICA, REUNIAO COM DIRIGENTES DAS EMISSORAS DE RADIO E PRODUCAO DE MATERIAL PARA PGM CONVERSA COM O GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE POMBAL, SOUSA, CAJAZEIRAS E SAO BENTO PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 24/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR QUE SE EMPENHA 3 (TRES) DIARIAS PARA VISITA TECNICA, REUNIAO COM DIRIGENTES DAS EMISSORAS DE RADIO E PRODUCAO DE MATERIAL PARA PGM CONVERSA COM O GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE POMBAL, SOUSA, CAJAZEIRAS E SAO BENTO PB. | 00085492337491 | HUMBERTO ALEXANDRE FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00588 | 24/11/2022 | 115700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ARTESANATO CRAB. CONF. CONTRATO 001/2022. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 25/11/2022 | 41956.67 | 41956.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 29/11/2022 | 4532.88 | 4532.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00591 | 30/11/2022 | 224.00 | 224.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Inexigível | 00592 | 30/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 30/11/2022 | 12054.21 | 12054.21 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, A FIM DEATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. CONF. CONTRATO N. 003/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00594 | 30/11/2022 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. CONF. ADITIVO 1DO CONTRATO N. 005/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00595 | 30/11/2022 | 1679.88 | 1679.88 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LINK COM VELOCIDADE DE 300 Mbps IP/29 DE ACESSO A INTERNET (TECNOLOGIA IP DEDICADO) PARA ESTA SECRETARIA. DURANTE O DE NOVEMBRO/2022. CONF. ADITIVO 1 | 35746824000190 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00596 | 30/11/2022 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE MIGRACAO DE DOCUMENTOS FISICOSEM DIGITAIS PARA IMPLANTACAO DE GED, ORGANIZACAO, HIGIENIZACAO, DIGITALIZACAO, INDEXACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. CONF. CONTRATO N. 007/2022. | 18522294000187 | MENOS PAPEL DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00597 | 30/11/2022 | 393.60 | 393.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 48 (QUARENTO E OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA O CONSUMO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. CONF. CONTRATO N. 008/2022. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 30/11/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022.CONF. AD CONF. ADITIVO 3 DO CONTRATO N. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 30/11/2022 | 4462.50 | 4462.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. COND. ADITIVO 2 DO CONTRATO 005/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00601 | 30/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ABONO NATALINO. CONF. CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00603 | 30/11/2022 | 13008.25 | 8686.20 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ABONO NATALINO. CONF. CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00604 | 30/11/2022 | 170000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00605 | 30/11/2022 | 380000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 02/12/2022 | 138.83 | 138.83 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA REUNIAO E PARTICIPACAO DE EVENTO NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 02/12/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA VISITA E ACOMPANHAMENTO DO EVENTO NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 02/12/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA IRAO FAZER A COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA, NO MUNICIPIO DEBAIA DA TRAICAO PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA, NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA, NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 02/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO COM MONTAGEM E DESCONTAGEM E COM TECNICOS OPERADORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROVENIENTES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DO ESTADO DA PARAIBA, COM SOLENIDADES, INAUGURACOES E EVENTOS. CONF. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 02/12/2022 | 50000.00 | 32306.25 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO COM MONTAGEM E DESCONTAGEM E COM TECNICOS OPERADORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROVENIENTES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DO ESTADO DA PARAIBA, COM SOLENIDADES, INAUGURACOES E EVENTOS. CONF. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 02/12/2022 | 27598.60 | 27598.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE SERVICOS AUDIOVISUAIS, INFORMATICA, ILUMINACAO, PROJECAO E FILMAGEM. CONF. ADITIVO 5 DO CONTRATO 003/2018. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 05/12/2022 | 32302.90 | 32302.90 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS, RELATIVO A 2. PARCELA DO 13 SALARIO, DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00621 | 05/12/2022 | 145750.00 | 145750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CAGEPA REFIS PARTE 2. CONF. CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 05/12/2022 | 4266.24 | 4266.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO 13 SALARIO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00623 | 06/12/2022 | 1679.88 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LINK COM VELOCIDADE DE 300 Mbps IP/29 DE ACESSO A INTERNET (TECNOLOGIA IP DEDICADO) PARA ESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. CONF. ADITIVO 1 | 35746824000190 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00624 | 06/12/2022 | 656.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 80 (OITENTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA O CONSUMO DESTASECRETARIA, DURANTE O MES DEZEMBRO/2022. CONF. CONTRATO N. 008/2022. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 06/12/2022 | 1200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022.CONF. AD CONF. ADITIVO 3 DO CONTRATO N. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 06/12/2022 | 12054.21 | 12054.21 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, A FIM DEATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DEZEMBRO/2022 . CONF. CONTRATON. 003/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00627 | 06/12/2022 | 5200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. CONF. ADITIVO 1DO CONTRATO N. 005/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 06/12/2022 | 4462.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. COND. ADITIVO 2 DO CONTRATO 005/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00629 | 06/12/2022 | 1700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA, COM IMPLANTACAO DE GED, CUSTOMIZACAO DO SISTEMA GED, MIGRACAO DE DOCUMENTOIS FISICOS EM DIGITAIS, INSTALACAO DE GED, DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR NA NUVEM E TREINAMENTO, DURANTE O MES DE | 18522294000187 | MENOS PAPEL DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 06/12/2022 | 41796.71 | 41796.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE 13 Salario DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00634 | 07/12/2022 | 1150000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SALAO DE ARTESANATO 2023. CONF. | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00636 | 07/12/2022 | 80000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00637 | 07/12/2022 | 374374.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVERSA COM O GOVERNADOR. CONF. CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00638 | 07/12/2022 | 210000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00639 | 07/12/2022 | 510000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00640 | 07/12/2022 | 300000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA REVISTA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 09/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 10 (DEZ) DIARIAS PARA FAZER A COBERTURAFOTOGRAFICA, EM REGIOES DO ESTADO DA PARAIBA. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 09/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 10 (DEZ) DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA, EM REGIOES DO ESTADO DA PARAIBA. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 09/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 10 (DEZ) DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER ACOMPANHAMENTO, COBERTURA FOTOGRAFICA E JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNO, EM REGIOES DO ESTADO DA PARAIBA. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 09/12/2022 | 3146.86 | 3146.86 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, EM AGENDA ADMINISTRATIVA NA CIDADE DE BRASILIA DF. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 09/12/2022 | 300000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO COM MONTAGEM E DESCONTAGEM E COM TECNICOS OPERADORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROVENIENTES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DO ESTADO DA PARAIBA, COM SOLENIDADES, INAUGURACOES E EVENTOS. CONF. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 09/12/2022 | 250028.10 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE SERVICOS AUDIOVISUAIS, INFORMATICA, ILUMINACAO, PROJECAO E FILMAGEM. CONF. ADITIVO 5 DO CONTRATO 003/2018. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 09/12/2022 | 300000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE PALCO, TABLADO, TENDAS E ARQUIBANCADAS. CONF. ADITIVO 4DO CONTRATO 008/2018. | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 09/12/2022 | 1036.63 | 1036.63 | VALOR QUE SE EMPENHA 07 (SETE)DIARIAS PARA FAZER A COBERTURAFOTOGRAFICA, NAS REGIOES DO ESTADO DA PARAIBA. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00672 | 16/12/2022 | 2000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PUBLICACAO DE EXTRATO EM DIARIO OFICIAL. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 20/12/2022 | 385056.12 | 385056.12 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 20/12/2022 | 33041.86 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 DESTA SECRETARIADE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 21/12/2022 | 41313.26 | 41313.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 21/12/2022 | 4532.88 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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Última atualização: 10/06/2024