de_UnidOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipoLicitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhovl_Pagtode_Historicocd_Credorno_Credor
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSDispensa0000124/01/20221877141.641877141.64VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais56SALARIO FAMILIADispensa0000224/01/2022677.64677.64VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEDispensa0000324/01/20221503.341503.34VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONALESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0000424/01/202238784.0038784.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSInexigível0000524/01/2022111052.94111052.94VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil10DECIMO TERCEIRO SALARIODispensa0000624/01/2022806740.93806740.93VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTE A PARCELA DO MES DE JANEIRO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0000726/01/20228180.328180.32VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE JANEIRO DE 202108761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0000826/01/202253731.5653731.56IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A JANEIRO/2022.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0000927/01/2022171301.30171301.30VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 202206121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0001031/01/202225.0025.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR WILTON RIBEIRO MARINHO QUE REALIZOU VIAGEM INSTITUCIONAL EM 06/12/2021 PARA O MUNICIPIO DE LUCENA/PB,CONFORME PROCESSO SAD-PRC- 2021/02362.00003673805444WILTON RIBEIRO MARINHO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0001131/01/202240.0040.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A RODRIGO ALVES PEREIRA QUE CONDUZIU SERVIDOR EM VIAGEM INSTITUCIONAL REALIZADA EM 06/12/2021 PARA O MUNICIPIO DELUCENA/PB, CONFORME PROCESSO SAD-PRC- 2022/00085.00005478401447RODRIGO ALVES PEREIRA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preço0001207/02/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO M AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL- EPI; MASCARAS, ALCCOL, LUVAS, ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.41116302000107MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preço0001307/02/2022720.00720.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INDIVIVIDUAL- EPI; MASCARAS, LUVAS, ALCOOL, ETC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.12040718000190GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preço0001507/02/20223628.803628.80VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAL- EPI; MASCARAS, LUVAS, ALCOOL, ETC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.41116302000107MULTQUIL DIST E SERV DE LIMPEZA LTDA EPP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001608/02/202216000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM JM Central de Servicos), PELA PRESTACAO DE SERVICO REF AO MES DE JANEIRO/2022. NF 1000177 DO CT 034/2017.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001710/02/202210132.7110132.71VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 19/01/2022.07400977000145PLANTEK SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0001815/02/2022952.29952.29VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS REF AO MESDE JANEIRO/2022 DA FATURA 64433 E DO CT 04/2018.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSDispensa0001921/02/20221876573.081876573.08VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais56SALARIO FAMILIADispensa0002021/02/2022734.11734.11VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEDispensa0002121/02/20221563.471563.47VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONALESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0002221/02/202236360.0036360.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SERVICO A SEAD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSInexigível0002321/02/2022111598.67111598.67VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS-PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0002521/02/202222266.0022266.00VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 202208761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0002622/02/202254270.1054270.10IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0002723/02/2022172958.22172958.22VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 202206121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0002824/02/2022320.00320.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECA PARA SCANNER KODAK, CONFORME CONSTA NO PROCESSO EMTRAMITACAO NO SISTEMA ELETRONICO GESTOR DE COMPRAS -SEGC n 19.000.017515.2021, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.18407799000109ANTONIO NICACIO CAVALCANTI SOBRINHO 0257
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0002903/03/20221200.001200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRICOESDOS SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DO XI CONGRESSO DE GESTAO PUBLICA-CONSAD, QUE IRAREALIZAR-SE-A NOS DIAS 22,23 E24 DE MARCO/2022,EM BRASILI- DF. CONFORME SAD-OFI- 2022/00861. PARTICIPANTES; . JESUALDA M APOLINARIO04233454000163CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0003003/03/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR JOSILDO DE ALMEIDA CARNEIRO DE MATRICULA 171499-6COM DESTINO A GUARABIRA SAIDA 16/02/2022 E RETORNO 16/02/2022. PARA TRATAR DE ASSUNTOS CARTORIAIS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DO ESTADO - PB.00043681689415JOSILDO DE ALMEIDA CARNEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0003103/03/202225.0025.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR WILTON R MARINHO, QUEIRA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA IRA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NACIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME SAD-OFN-2022/0076600003673805444WILTON RIBEIRO MARINHO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003204/03/202216000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM HIDRAULICA, ELETRICA, PINTURA,MARCENARIA, PVC E ETC. CONFORME CONTRATO 34/2017. COMPETENCIA 02/20222.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0003304/03/202225.0025.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR JOSILDO DE ALMEIDA CARNEIRO DE MATRICULA 171499-6COM DESTINO A GUARABIRA SAIDA 16/02/2002 A RETORNO 16/02/2022 PARA CONDUCAO DO SERVIDOR WILTON RIBEIRO MARINHO PARA ASSUNTOS CARTORIAIS PARA ATENDER ESTA00043681689415JOSILDO DE ALMEIDA CARNEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003410/03/202213921.4813921.48VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) PARA SEIS SERVIDORES DASEAD QUE VAO PARTICIPAR DO XI CONGRESSO CONSAD DE GESTAO PUBLICA EM BRASILIA/DF, CONFORME CONTRATO 18/2021 E NFS 1987.21331404000138ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003511/03/202215999.0215999.02VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/01 A 19/02/2022,CONFORME CONTRATO 29/2017, ADT04/2021 E NF 1002284.07400977000145PLANTEK SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0003617/03/2022480.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DOS SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DO XI CONGRESSO CONSAD EM GESTAO PUBLICA QUE SERA REALIZADO EM BRASILIA, NOS DIAS 22,23,24 DE MARCO DE 2022.04233454000163CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0003717/03/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EMFAVOR DA SECRETARIA DESTA PASTA QUE IRA A BRASILIA, PARTICIPAR DO XI CONGRESSO- CONSAD DE GESTAO PUBLICA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MARCO DE 2022.00056943466453JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0003817/03/20221800.001800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRAPARTICIPAR DO XI CONGRESSO CONSAD DE GESTAO PUBLICA, EM BRASILIA, NOS DIAS 22, 23 E 24DE MARCO DE 2022, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2022/01268.00005872128452JAILZA MENDES DA COSTA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0003917/03/20221800.001800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO CONSAD DE GESTAO PUBLICA, EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 22, 23 E24 DE MARCO DE 2022, CONFORME OFICIO SAD-OFN-2022/01268.00006641475425JOAO CLAUDIO ARAUJO SOARES
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0004017/03/20221350.001350.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EMFAVOR DA SERVIDORA JESUALDA APOLINARIO QUE IRA A BRASILIA,PARTICIPAR DO XI CONGRESSO- CONSAD DE GESTAO PUBLICA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MARCO DE 2022.00036809721487JESUALDA MARIA APOLINARIO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0004117/03/20221800.001800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO CONSAD DE GESTAO PUBLICA, EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 22, 23 E24 DE MARCO DE 2022, CONFORME OFICIO SAD-OFN-2022/01268.00001408323435DIEGO DE ALMEIDA SANTOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0004217/03/20221350.001350.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EMFAVOR DA SERVIDORA ISABELLA GONDIM DO NASCIMENTO AIRES, QUE IRA A BRASILIA, PARTICIPARDO XI CONGRESSO- CONSAD DE GESTAO PUBLICA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MARCO DE 2022.00089520092404ISABELA GONDIM DO NASCIMENTO AIRES
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0004317/03/20221800.001800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRAPARTICIPAR DO XI CONGRESSO CONSAD DE GESTAO PUBLICA, EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 22, 23 E24 DE MARCO DE 2022, CONFORME OFICIO SAD-OFN-2022/01268.00003537878419HARYANNE ARRUDA DE ARAUJO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0004417/03/20221800.001800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA POLLYANNA MARIA LORETO MEIRA QUE IRA A BRASILIA, PARTICIPARDO XI CONGRESSO- CONSAD DE GESTAO PUBLICA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MARCO DE 2022.00068105134420POLLYANA MARIA LORETO DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0004617/03/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EMFAVOR DA SECRETARIA DESTA PASTA- JACQUELI FERNANDES GUSMAO, QUE IRA A BRASILIA, PARTICIPAR DO XI CONGRESSO- CONSAD DE GESTAO PUBLICA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MARCO DE 2022.00056943466453JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0004721/03/20221800.001800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DA TITULARDESTA PASTA , JAQUELINE FERNANDES DE GUSMAO, QUE IRA ABRASILIA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO CONSAD DE GESTAO PUBLICA NOS DIAS 22, 23 E 24 MARCO/2022. GD 03.00056943466453JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004821/03/20221026.161026.16VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALTERACAO NA DATA DO RETORNO DAS PASSAGENS AEREAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO JACQUELINE F GUSMAO, DIRETORA DA CENTRAL DE COMPRAS POLLYANAM L MEIRA, QUE IRAO A BRASILIA, PARTICIPAREM DO XI CONGRESSO CONSAD DE GESTAO21331404000138ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004922/03/20221729.351729.35VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EMSANITIZACAO, CONFORME PARECER TECNICO 189/2021.FL 24937509784000198BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0005023/03/202254536.7454536.74IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A MARCO/2022.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0005124/03/20221628.001628.00VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE202208761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0005224/03/2022173472.75173472.75VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE Marco DE 202206121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSDispensa0005325/03/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA EMPASA,REFERENTEAO MES MARCO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSDispensa0005525/03/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA EMPASA,REFERENTEAO MES MARCO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0005625/03/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA EMPASA,REFERENTEAO MES MARCO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais56SALARIO FAMILIADispensa0005725/03/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA EMPASA,REFERENTEAO MES MARCO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEDispensa0005825/03/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA EMPASA,REFERENTE AO MES MARCO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSDispensa0006325/03/20221997571.861997571.86VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES MARCO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0006425/03/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES MARCO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais56SALARIO FAMILIADispensa0006525/03/2022790.58790.58VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES MARCO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEDispensa0006625/03/20221563.471563.47VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES MARCO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONALESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0006725/03/202241208.0041208.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS DA SEAD,REFERENTE AO MES MARCO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSInexigível0006825/03/2022114998.58114998.58VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES MARCO/2022.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0007125/03/20221628.001628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES MARCO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007229/03/202215999.0215999.02Valor que se empenha para atender prestacao dos servicosde manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento dematerial em aparelhos de ar condicionado, referente ao periodo de 20/02/2022 a 19/03/2022.07400977000145PLANTEK SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007329/03/20221771.381771.38VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, PARA O SERVIDOR DIEGO ALMEIDA DOS SANTOS-MAT.178.563-0, QUE IRA A BRASILIA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO CONSAD EM GESTOA PUBLICA. NO PERIODO DE 22/03/2022 A 24/03/2022. CONFORME21331404000138ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007429/03/20222532.352532.35VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, PARA A SERVIDORA HARYANNE A A U CARVALHO - MAT.187.296-6, QUE IRA A BRASILIA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO CONSAD DE GESTAO PUBLICA, NOS DIAS 22 A 24/03/2022. CONFORME SAD-DES- 2022-07063.21331404000138ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0007530/03/20224075.294075.29VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM PRESTACAO DE SERVICO COM CORRESPONDENCIAS, CONFORME CONTRATO 04/2018 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preço0007631/03/2022107.04107.04VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ACUCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2022/00309.07227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007701/04/202216000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM: ELETRICA, HIDRAULICA, PINTURA, ETC. CONFORME CONTRATO 34/2017. COMPETENCIA MARCO/2022.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0007805/04/20228249.808249.80VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EMCONSERO DE PORTAS DE VIDRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME OFICIO SAD-OFN-2021/06332- PG 02.35878737000196ALYSSON SAMUEL BATISTA DE AMORIM 0934633
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0007907/04/20221411.431411.43VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CORRESPONDENCIASDURANTE O MES DE MARCO/2022. CONFORME CONTRATO 04/2018.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação23EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAISTomada de Preço0008011/04/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RENOVACAO CERTIFICADO DIGITAL- PESSOA FISICA- DASECREATRAI DESTA PASTA, JAQUELINE FERNANDES GUSMAO, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2022/01239- FL 02.27732016000145CIRO MARCONI DE ARAUJO LACERDA JUNIOR 10
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16MATERIAL DE EXPEDIENTETomada de Preço0008111/04/20221880.001880.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/09450.33932061000146LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16MATERIAL DE EXPEDIENTETomada de Preço0008211/04/2022539.30539.30VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/09450.20873342000123HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16MATERIAL DE EXPEDIENTETomada de Preço0008311/04/202238.0038.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/09450.24216228000181COSTA GONDIM E CIA LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008411/04/20226534.006129.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/0956- FL 20.12845031000122MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preço0008511/04/20222344.002344.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTOES DE ROSAS NATURAIS, EM VIRTUDE DA DATA COMEMORATIVA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/09460.24119151000121ERALDINO DA SILVA BANDEIRA 04611955427
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0008613/04/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEPUBLICACOES REALIZADAS NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL A UNIAONOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 de JANEIRO de 2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/09761- FL 102.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preço0008719/04/20221920.001920.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAL EPI, PARA AYENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA; MASCARAS, LUVAS, ALCOOL,ETC. FEITO GD 04.12040718000190GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preço0008819/04/202220348.8520348.85VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL A4, CONFORME DESPACHON SAD-DES-2022/10370, FL 39.08326720000153CIRNE IRMAOS E CIA LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0008919/04/202250000.0050000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DO CONSAD CONFORMEDESPACHO N SAD-DES-2022/09570 - FL- 16.04233454000163CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSDispensa0009122/04/20221995244.611995244.61VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais56SALARIO FAMILIADispensa0009222/04/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2002.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0009322/04/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2002.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEDispensa0009422/04/20221563.471563.47VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2002.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais56SALARIO FAMILIADispensa0009722/04/2022903.52903.52VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2002.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0009822/04/20221628.001628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2002.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONALESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0009922/04/202239996.0039996.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO DOS ESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2002.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSInexigível0010022/04/2022119651.15119651.15VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS- PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2002.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação04LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010125/04/202212216.2612216.26VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NOPERIODO DE 07/01/2022 A 06/02/2022 CONFORME FATURA DENUMERO R89762 DE CT 37/2018.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação04LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010225/04/202212216.2612216.26VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NOPERIODO DE 07/02/2022 A 06/03/2022 CONFORME FATURA R90538 DENUMERO DE CT 37/2018.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação23EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAISDispensa0010325/04/2022270.00270.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL ( PESSOA FISICA) DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, SRA JACQUELINE FERNANDES GUSMAO, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2022/01239. (REG. DE GD)27732016000145CIRO MARCONI DE ARAUJO LACERDA JUNIOR 10
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0010425/04/202255670.5055670.50IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO, MES DE ABRIL/2022.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0010526/04/202237378.0037378.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES REALIZADAS NO DIARIO OFICIAL EJORNAL A UNIAO NOS DIAS 04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 DE JANEIRO DE 2022.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0010626/04/2022176576.19176576.19VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 202206121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0010727/04/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DOEPB E NO JORNAL A UNIAO, REFERENTE AOS DIAS 29 DE JANEIRO, 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 20/2020 E NF 1045917.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0010828/04/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACCOES NO DOEPB E NO JORNAL A UNIAO, REFERENTE AOS DIAS 29 DE JANEIRO, 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 20/2020, ADT 01/2021 E NF09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010902/05/202216000.0016000.00Valor que se empenha para atender despesa com prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, para os seguintes servicos: eletrica, hidraulica, coberta e pintura, marcenaria, forro de PVC, gesso e madeira, divisoria, limpeza de entulho e restauracao em prol desta10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011002/05/202215999.0215999.02VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO PERIODO 20/03/2022 a 19/04/2022 DO CT 29/2017.07400977000145PLANTEK SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0011103/05/202237904.0037904.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACCOES NO DOEPB E NO JORNAL A UNIAO, REFERENTE AOS DIAS 29 DE JANEIRO, 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 20/2020, ADT 01/2021 E NF09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação04LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011205/05/202212216.2612216.26VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, REFERENTE AO PERIODO DE 07/03/2022 A 06/04/2022.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0011309/05/202249126.0049126.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES REALIZADAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30 E 31/03/2022.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0011712/05/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR BLOQUEIO JUDICIAL.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0011816/05/20221607.161607.16VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DECORRESPONDECIAS NO MES DE ABRIL/2022, CONFORMEDESPACHO N SAD-DES-2022/13271- FL-161- CONTRATO 04/201834028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0011918/05/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR QUE IRA AO RIODE JANEIRO, NOS DIAS 18 A 21/05/2022. REALIZAR VISITA TECNICA A SUBSECRETARIA DE LOJISTICA, DA SECREATRIA DE PLANEJAMENTO, RESPONSAVEL PELAGESTAO DO SISTEMA INTEGRADO DEGESTAO DE COMPRAS PUBLICAS00068105134420POLLYANA MARIA LORETO DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0012018/05/20221365.001365.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR QUE IRA AO RIODE JANEIRO, NOS DIAS 18 A 21/05/2022. REALIZAR VISITA TECNICA A SUBSECRETARIA DE LOJISTICA, DA SECREATRIA DE PLANEJAMENTO, RESPONSAVEL PELAGESTAO DO SISTEMA INTEGRADO DEGESTAO DE COMPRAS PUBLICAS00006641475425JOAO CLAUDIO ARAUJO SOARES
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0012218/05/20221365.001365.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR QUE IRA AO RIODE JANEIRO, NOS DIAS 18 A 21/05/2022. REALIZAR VISITA TECNICA A SUBSECRETARIA DE LOJISTICA, DA SECREATRIA DE PLANEJAMENTO, RESPONSAVEL PELAGESTAO DO SISTEMA INTEGRADO DEGESTAO DE COMPRAS PUBLICAS00068105134420POLLYANA MARIA LORETO DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação04LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012323/05/202212216.2612216.26VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS- IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO37/2018. PERIODO FR 07/04/2022A 06/05/2022.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0012424/05/20221724.081724.08VALOR REFERENTE ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE MAIO DE 202208761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSDispensa0012524/05/20222013302.432013302.43VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEDispensa0012624/05/20221563.471563.47VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0012724/05/20221628.001628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais56SALARIO FAMILIADispensa0012824/05/2022847.05847.05VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONALESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0012924/05/202238784.0038784.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS ESTAGIARIOS DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSInexigível0013024/05/2022122144.02122144.02VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS- PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil10DECIMO TERCEIRO SALARIODispensa0013124/05/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELA DO13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013224/05/202215999.0215999.02VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO 29/2017, DURANTE O PERIODO DE 20/04/2022 A 19/05/2022.07400977000145PLANTEK SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0013325/05/202255868.7255868.72IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COTA PATRONALDO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A MAIO/202206121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0013426/05/2022175766.23175766.23VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE MAIO DE 202206121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente40EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013527/05/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA DE INFORMATICA, ATRAVES DA UTILIZACAO DA ATA N103/2021, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/15377 - FL 36.40689972000150HYPER TECHNOLOGIES COM DE INF E SERVICOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013731/05/202216000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME CT. 34/2017,REFERENTE A MAIO DE 2022.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013831/05/2022645.80645.80VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATRAVES DA UTILIZACAO DA ATA N.103/2021, CONFORME DESPACHO SAD-DES-2022/15627.40689972000150HYPER TECHNOLOGIES COM DE INF E SERVICOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente40EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013931/05/2022927.00927.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA. CONFORME ATA N.103/2021, CONFORME DESPACHO SAD-DES-2022/15633.40689972000150HYPER TECHNOLOGIES COM DE INF E SERVICOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preço0014006/06/20221344.801344.80VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/16027- FL 60.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0014308/06/20222498.972498.97VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DO SERVIDOR ALUISIO BRUNO ATAIDE LIMA QUE PARTICIPARA DO 122 FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DO ESTADO DA ADMINISTRACAO - CONSAD.00005413798440ALUISIO BRUNO ATAIDE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0014408/06/20222498.972498.97VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DO SERVIDOR THIAGO ALCANTARA HERMINIO QUE PARTICIPARA DO 122 FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DO ESTADO DA ADMINISTRACAO - CONSAD CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2022/0315900003572732492THIAGO ALCANTARA HERMINIO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0014508/06/20222165.762165.76VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DO SERVIDOR DIEGO DE ALMEIDA SANTOS QUE PARTICIPARA DO 122 FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DO ESTADO DA ADMINISTRACAO - CONSAD CONFORME OFICIO N SAD- OFN- 2022/0315900001408323435DIEGO DE ALMEIDA SANTOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica76PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASInexigível0014609/06/2022437760.00437760.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DO EDITAL N 10/2022/SEAD/SESDS/PC - RESULTADO PROVISORIO DAS PROVAS OBJETIVAS, NO DIA 23/03/2022 (PREVISTO NOS ITENS5.1.20, 6.4, 6.5 DO CONTRATO N 0092/2021) , CONFORME NF 1045944, ATESTO NO OFICIO N09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014809/06/20224364.364364.36VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS SERVIDORES: POLLYANA M L MEIRAE JOAO CLAUDIO A SOARES,QUE FORAM REALIZAR UMA VISITA TECNICA A SUBSECRETARIA DE LOGISTICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO RIO DE JANEIRO-SEPLAG.07340993000190WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONALESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0014913/06/2022159.96159.96VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEAPOLICE DOS ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA. PERIODO DE 28/04/2022 A 27/04/202387883807000106MBM SEGURADORA S.A
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0015013/06/20221038.181038.18VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DECORRESPONDENCIAS DURANTE O MESDE MAIO, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/16976 - FL 147.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0015221/06/20224981.902490.95VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DETETIZACAO PRESTADOS A ESSA SECRETARIA Sistema Eletronico Gestor de Compras - SEGC, por meio de Dispensa de Licitacao,n 19.000.000824.2022 e PBDoc n SAD-PRC-2022/00824.02457343000105KEYPPY DEDETIZACOES
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSDispensa0015327/06/20222024886.462024886.46VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEAD. COMPETENCIA JUNHO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEDispensa0015427/06/20221563.471563.47VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD. COMPETENCIA JUNHO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0015527/06/20221217.911217.91VALORE REF. ADIANTAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 202208761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0015627/06/20221628.001628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEAD. COMPETENCIA JUNHO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONALESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0015727/06/202237572.0037572.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SERVICO A SEAD. COMPETENCIA JUNHO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais56SALARIO FAMILIADispensa0015827/06/2022338.82338.82VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD. COMPETENCIA JUNHO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSInexigível0015927/06/2022129674.09129674.09VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS- PATRONAL- DOS SERVIDORES DA SEAD. COMPETENCIA JUNHO/2022.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação23EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAISDispensa0016027/06/20221045.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL - COM TOKEN, CPF, A3 PARA OS SEGUINTES SERVIDORES: MICHELINE BRAGA CARNEIRO DA COSTA, ALUISIO BRUNO ATAIDE LIMA, JULIA EMANUELLE DE LIMA CESAR E POLLYANA MARIA LORETO MEIRA, CONFORME ATA DE REGISTO21308480000122AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0016127/06/2022175883.16175883.16VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 202206121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016227/06/202215999.0215999.02VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS AR CONDICIONADOS DURANTE O PERIODO DE 20/05/2022 A 19/06/2022, CONFORME CONTRATO 29/2017.07400977000145PLANTEK SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0016328/06/202256209.9656209.96IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação04LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016429/06/202212216.2612216.26VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO,REFERENTE AO PERIODO DE 07/05/2022 A 06/06/2022, DA FATURA 94123 E CT 37/2018.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016501/07/202216000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSERVACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO 34/2017.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0016605/07/202221212.0021212.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO- DOE E DIARIO OFICIAL/JORNAL A UNIAO NOAS DIAS 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29 e 30/04/2022. CONTRATO 20/2020.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADESDispensa0016705/07/202231222.0031222.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO- DOE E DIARIO OFICIAL/JORNAL A UNIAO NOS DIAS 01,02,05,06,07,08,09,12,13 e 14/04/2022. CONTRATO 20/2020, CONFORME FATURA 1047686.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADESInexigível0016805/07/202251708.0051708.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO- DOE E DIARIO OFICIAL/JORNAL A UNIAO NOS DIAS 30/04/2022, 03,04, 05,06,07, 10,11,12,13,14, 17,18,19,20,21,24,25,26,27,28 e 31/05/2022. CONTRATO 20/2020, CONFORME FATURA09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0016906/07/2022148.09148.09VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS DOS SERVIDORES QUE PARTIPARAM DA AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO-OD- NA CIDADE DE JUAZEIRINHO -PB. NIAS DIAS 09/06/2022 A 10/06/202200004646820455SALVIO BASTOS DA SILVA FILHO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0017006/07/2022148.09148.09VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS DOS SERVIDORES QUE PARTIPARAM DA AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO-OD-NA CIDADE DE JUAZEIRINHO -PB. NIAS DIAS 09/06/2022 A 10/06/202200008713996444ALISSON ANTONIO ALENCAR LINS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0017112/07/202280.0080.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR A SENHORA SECRETARIA,QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO DA APRESENTACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO.00078899842434SERGIO CABRAL DE MELO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0017220/07/20221980.031980.03VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM PRESTACAO DE SERVICO DE CORRESPONDENCIASDURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO 04/2018.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação04LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017320/07/202212216.2612216.26VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS , CONFORMECONTRATO 37/2018. REFERENTE AOPERIODO DE 07/06/2022 A 06/07/2022.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSDispensa0017421/07/20222003577.712003577.71VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais56SALARIO FAMILIADispensa0017521/07/2022395.29395.29VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEDispensa0017621/07/20221563.471563.47VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONALESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0017721/07/202236360.0036360.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS ESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEAO MES DE JULHO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSInexigível0017821/07/2022123632.78123632.78VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil10DECIMO TERCEIRO SALARIODispensa0017921/07/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEAD, PARCELA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018021/07/20225152.505152.50VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, PARA OS SERVIDORES, ALUISIO BRUNO A LIMA E THIAGO A HERMINIO, REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, NOEVENTO REALIZADO PELO CONSAD.07340993000190WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo22MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAODispensa0018322/07/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL.31622433000102JACKSON DELGADO MACIEL EIRELI
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018425/07/202215999.0215999.02VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL), REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 19 DEJULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 29/2017, ADT 04/2021 E NF 1002386.07400977000145PLANTEK SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0018525/07/202256209.9656209.96IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS DA COTA PATRONAL DO FUNDOPREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A JULHO/2022.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0018626/07/2022174446.44174446.44VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JULHO DE 202206121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo22MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAODispensa0018828/07/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (CONSUMO) PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2022/0185731622433000102JACKSON DELGADO MACIEL EIRELI
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente39OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0018928/07/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PERMANENTE: CARRINHO DE MAO) DESTINADAS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2022/01857.31622433000102JACKSON DELGADO MACIEL EIRELI
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019002/08/202216000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM MANUTENCAO PREDIALPREVENTIVA E CORRETIVA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEAD REFERENTE AO MES DE JULHODE 2022, CONFORME CONTRATO 34/2017, ADT 04/2021 E NFS 1000196.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0019109/08/20223873.403873.40VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER ESTA SECRETARIA . UTILIZACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO n 0077/2022, ORIGINARIA DO PREGAO ELETRONICO n 028/2022.16667433000135VTA MACHADO DE ARRUDA EIRELI
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente39OUTROS MATERIAIS PERMANENTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019210/08/202283625.0083625.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMPRA DE MATERIAL MOBILIARIO PERMANENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS NUMERO 083/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO19.000.028460.2020 DE REGISTRODA CGE 21-00543-6 E PREGAO25071568000124CENTRA MOVEIS S/A
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0019312/08/20224900.004900.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO DEPISOS ELEVADOS, CONFORME NECESSIDADE DA SEC. DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E PROCESSO SAD-PRC- 2022/01143.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0019412/08/20221340.001340.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DEEXTINTORES, CONFORME PROCESSO SAD-PRC-2022/01247, COMPRA DIRETA N 058/2022 E DESPACHO N SAD-DES-2022/2471700965241000175JOSINETE DE VASCONSELO CAMPELO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0019512/08/2022100.00100.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE EXTINTORES, CONFORME PROCESSO SAD-PRC-2022/01247, COMPRA DIRETA N 058/2022 E DESPACHO N SAD-DES-2022/2471708117133000154PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica76PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASInexigível0019618/08/202235690.0035690.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA E NO JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRAT 20/2020, ADTS 002 E 003/2022 E09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0019818/08/2022401.70401.70VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0077/2022PARA ATENDER NESSECIDADES DA SEC. DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, CONFORME SAD- PRC-2022/01539.20873342000123HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0019918/08/20222841.962841.96VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPODENCIA, REFERENTE A JUNHO DE 2022.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0020019/08/2022222.13222.13VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE A CONDUCAO DO DIRETOR DE PATRIMONIO PARA PARTICIPAR NA IV CONFERENCIA BRASILEIRA DE MUDANCA DO CLIMA, EM RECIFE/PE, NO DIA 9 DE AGOSTO DE 202200008408511467CARLOS ALBERTO DE SOUSA JUNIOR
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07GENEROS DE ALIMENTACAODispensa0020119/08/20221074.001074.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO PARA SUPRIR A DEMANDA EXISTENTE NA SEC. DE ESTADO DAADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N 19.000.001391.202204462687000138CHRISTIANNY MAROJA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSDispensa0020222/08/20221998939.201998939.20VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEDispensa0020322/08/20221563.471563.47VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0020422/08/20221628.001628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais56SALARIO FAMILIADispensa0020522/08/2022338.82338.82VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONALESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0020622/08/202235148.0035148.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSInexigível0020722/08/2022121791.89121791.89VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil10DECIMO TERCEIRO SALARIODispensa0020822/08/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELA DO13 SALARIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16MATERIAL DE EXPEDIENTETomada de Preço0020923/08/2022244.50244.50VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO EM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARASUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/22151- FL 122.29520946000160POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConcorrência0021023/08/20221400.001400.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOLAS HIDRAULICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/22875- FL 13.35878737000196ALYSSON SAMUEL BATISTA DE AMORIM 0934633
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0021124/08/202256476.6056476.60IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS DA COTA PATRONAL DO FUNDOPREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A AGOSTO/2022.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação04LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORASNão Licitável (Folha de Pagamento)0021225/08/202212216.2612216.26VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS , CONFORMECONTRATO 37/2018. REFERENTE AOPERIODO DE 07/07/2022 A 06/08/2022.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0021325/08/20221000.001000.00VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE AGOSTO DE 202208761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0021425/08/2022175382.64175382.64VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO DE 202206121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0021525/08/2022694.15694.15VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DE EVENTO PRESENCIAL QUE CONTARA COM A PRESENCA DO AUDITOR DA RECEITAFEDERAL, QUE IRA TRATAR DE TEMAS RELACIONADOS AO ESOCIAL E EFD-REINF, CONFORME DESPACHON SAD-DES-2022/26521-PG 11.00045161372400GEORGE JOSE GOUVEIA DA SILVA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente39OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0021630/08/202216950.0016950.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 (DEZ) PURIFICADORES DE AGUA PARA ATENDER NECESSIDADE DOS SETORES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO SAD-PRC- 2022/01325 E COMPRA DIRETA N. 063/202224566302000270Y. A. CARDOSO FILTROS EIRELI
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0021731/08/20223240.003240.00Regularizacao contabil escritural dos adiantamentos, referente a desembolso no dia 30/08/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEISNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021802/09/202216000.0016000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. CONFORME DESPACHOS: N SAD-DES- 2022/27513 E SAD-DES- 2022/27702- FLS- 115-116.10903331000195FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0021902/09/20222942.002942.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEPUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO ENO DIARIO OFICIAL-DOE, NO DIA 16 DE AGOSTO 2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/27725- FL-38.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0022102/09/202249925.0049925.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL-DOE, E JORNAL AUNIAO,NO PERIO DE 01 A 30 DE JULHO/2022, DESPACHO N SAD- DES-2022/27703- CONTRATO 20/2020.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preço0022602/09/20221980.001980.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/25784- FL-34.04654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0022713/09/20221665.981665.98VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO DIARIAS PARA A SECRETARIA DA DESTA PASTA, QUE IRA PARTICIPAR DO 123 FORUM NACIIONAL DE SECRETARIOS DE ESTADO DE ADMINISTRACAO-CONSAD, NA CIDADE DE GOIANIA-GO, NOS DIAS15 E 16 DE SETEMBRO/2022.00056943466453JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0022813/09/20221665.981665.98VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR A SECRETARIA DESTA PASTA NO 123 FORUM NACIONAL DESECRETARIOS DE ESTADO DE ADMINISTRACAO-CONSAD, NA CIDADE DE GOIANIA-GO, NOS DIAS15 E 16 DE SETEMBRO/2022.00003537878419HARYANNE ARRUDA DE ARAUJO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0022913/09/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR A SECRETARIA DESTA PASTA NO 123 FORUM NACIONAL DESECRETARIOS DE ESTADO DE ADMINISTRACAO-CONSAD, NA CIDADE DE GOIANIA-GO, NOS DIAS15 E 16 DE SETEMBRO/2022.00003572732492THIAGO ALCANTARA HERMINIO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0023013/09/20222387.902387.90VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR A SECRETARIA DESTA PASTA NO 123 FORUM NACIONAL DESECRETARIOS DE ESTADO DE ADMINISTRACAO-CONSAD,NA CIDADEDE GOIANIA-GO, PARA PARTICIPARDE REUNIOES DE GRUPOS DE TRABALHO, PARA A CONSOLIDACAO00005413798440ALUISIO BRUNO ATAIDE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0023213/09/20222221.312221.31VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, PARA O SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR A SECRETARIA DESTA PASTA NO 123 FORUM NACIONAL DESECRETARIOS DE ESTADO DE ADMINISTRACAO-CONSAD,CIDADE DEGOIANIA-GO, PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES DE GRUPOS DE TRABALHO, PARA A CONSOLIDACAO00003572732492THIAGO ALCANTARA HERMINIO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica76PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASInexigível0023314/09/202225588.0025588.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DOEPB E JORNAL A UNIAO REFERENTE AOS DIAS 2, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022, CONFORMECONTRATO 20/2020, ADT 03/2022 E NF 1055028.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação23EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAISDispensa0023415/09/202212216.2612216.26VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS , CONFORMECONTRATO 37/2018. REFERENTE AOPERIODO DE 07/08/2022 A 06/09/2022. FATURA: 97115.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0023516/09/20221147.701147.70VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO I SIMPOSIO DE GOVERNO DIGITAL DOGOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2022/05409- FL 02.05548063000109EDITORA E GRAFICA META LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0023616/09/2022500.00500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O 1 SIMPOSIO DE GOVERNO DIGITAL DOGOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2022/05409- FL 02.28769083000105SABRA ENEAS DE SOUZA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação23EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAISDispensa0023716/09/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL -CNPJ A1, e servico de emissao, renovacao e validacaode certificacao digital Tipo A3, com token USB, para atender esta secretaria . Despacho da ASTECI SAD-CAP-27732016000145CIRO MARCONI DE ARAUJO LACERDA JUNIOR 10
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação23EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAISDispensa0023916/09/2022139.00139.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1, PARA ATENDER ESSA SECRETARIA.27732016000145CIRO MARCONI DE ARAUJO LACERDA JUNIOR 10
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação23EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAISDispensa0024016/09/2022299.00299.00DESPESA PARA AQUISICAO DE CERTIFICADEO DIGITAL TIPO A- 03 PESSOA JURIDICA , COM TOKENUSB PARA ATENDER ESTA SERCRETARIA.29056741000176AR I9 CERTIFICADO DIGITAL SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0024320/09/20225884.545884.54VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CORRESPONDENCIA,RELATIVO AO CONTRATO 04/2018, COMPETENCIA DE AGOSTO/2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/29517- FL 173.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0024423/09/2022175139.50175139.50IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE SETEMBRO DE 2022.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSDispensa0024523/09/20222032697.182032697.18VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0024623/09/20221628.001628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais56SALARIO FAMILIADispensa0024723/09/2022395.29395.29VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEDispensa0024823/09/20221563.471563.47VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONALESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0024923/09/202235148.0035148.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS ESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSDispensa0025023/09/2022119199.21119199.21VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS- PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil10DECIMO TERCEIRO SALARIODispensa0025123/09/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE A PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica76PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASInexigível0025226/09/20222112.002112.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACOES REALIZADAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica76PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASInexigível0025326/09/20225376.005376.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACOES REALIZADAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 04 DE JULHO DE 2022.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica76PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASInexigível0025426/09/202243648.0043648.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACOES REALIZADAS NO DIARIO OFICIAL ODIA 26 DE JULHO DE 2022. NF. 1053564.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica76PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASInexigível0025526/09/20221952.001952.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACOES REALIZADAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07 DE JULHO DE 2022.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica76PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASInexigível0025626/09/20226912.006912.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACOES REALIZADAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 16 DE JULHO DE 2022. NF: 105356109366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0025727/09/2022133.78133.78VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE SETEMBRO DE 202208761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0025828/09/202257208.4757208.47IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A SETEMBRO/2022.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0025929/09/2022444.26444.26VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR A SECRETARIA DA SEAD ATE O AEROPORTO DO RECIFE ONDEPARTIRA PARA O 123 FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE ADMONISTRACAO NO DIA 14/09/2002 E BUSCARA NO AEROPORTO DO RECIFE NO DIA00078899842434SERGIO CABRAL DE MELO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0026029/09/2022298.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 01 (uma) CAIXA DE ETIQUETA AUTO ADESIVA FORMULARIO CONFORME Utilizacaoda Ata de Registro de Precos n 0077/2022.16667433000135VTA MACHADO DE ARRUDA EIRELI
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASDispensa0026130/09/20221889.881889.88VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA EVENTO SOBRE E-SOCIAL, E-CAC e EFD- REINF DESTINADA A BELO HORIZONTE NO PERIODO 29/08/2022 A 31/08/2022 CONFORME NOTAS FISCAIS 44736 E4473707340993000190WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026204/10/20229297.049297.04VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, IDA E VOLTA A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA A EXMA SECRETARIA DRA JAQUELINE F. GUSMAO - MATRICULA N 187.296-6, ASSESSORA DE IMPRENSA SERVIDORES, HARYANNE A. A.U. CARVALHO MATRICULA 187.370-9,07340993000190WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0026307/10/202246.2746.27VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA O SERVIDOR QUE IRA FAZER A MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPUTADOR, SOFTWARE, PERIFERICOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA NA CASA DA CIDADANIA DE GUARABIRA -PB. SAIDA DIA 11/10/2022- AS 9:00:00 E RETORNO DIA00002672357471GEIME CALDAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0026407/10/202246.2746.27VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MOTORISTA CONDUZIR O SERVIDOR GEIME CALDAS, MATRICULA N 176.757-7,TECNICO ADMINISTRATIVO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - GTECI, A CASA DA CIDADANIA, EM GUARABIRA, PARA REALIZAR MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPONENTES E00043681689415JOSILDO DE ALMEIDA CARNEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0026607/10/2022609.60609.60VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA CONFORME Ordem de Utilizacao n 0625/2022 , Ata para Registro de Precos n 004/2022,Ata de Registro de Precos n 0077/2022.41597891000192EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0026714/10/2022663.60663.60VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM CABO ADAPTADOR CONVERSORVIDEO DISPLAYPORT PARA VGA, A SER UTILIZADO EM SETE COMPUTADORES , CONFORME JUSTIFICATIVA NA FOLHA 03.24216228000181COSTA GONDIM E CIA LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0026814/10/2022694.15694.15VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO QUE DISCUTIRA AS NOVAS FORMAS DE ENVIO DO ESOCIAL-EFD-REIFE DCTFWEB, NA CIDADE SAO LUIS- MA.00045161372400GEORGE JOSE GOUVEIA DA SILVA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0026917/10/20221897.671897.67VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO DE CORRESPONDENCIAS, CONFORME CONTRATO 04/2018, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 .34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASDispensa0027019/10/20228246.408246.40DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA A SENHORA SECRETARIA, JACQUELINEFERNANDES DE GUSMAO, ALUISIO BRUNO ATAIDE LIMA, DIRETOR EXECUTIVO DE MODERNIZACAO DA GESTAO, MAT. 187.370-9, E THIAGO ALCANTARA HERMINIO, GERENTE EXECUTIVO DE00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0027121/10/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXA ARQUIVO MEDIO PARA PASTAS SUSPENSAS CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/18913.FL 11.24216228000181COSTA GONDIM E CIA LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0027321/10/20221189.441188.60VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXA ARQUIVO MEDIO PARA PASTAS SUSPENSAS CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/18913.FL 11.24216228000181COSTA GONDIM E CIA LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSDispensa0027424/10/20222040355.122040355.12VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVENTOS DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEDispensa0027524/10/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0027624/10/20221628.001628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEDispensa0027824/10/20221563.471563.47VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais56SALARIO FAMILIADispensa0027924/10/2022564.70564.70VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONALESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0028024/10/202231512.0031512.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOLHA ESTAGIARIOS DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSInexigível0028124/10/2022120926.53120926.53VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS- PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil10DECIMO TERCEIRO SALARIODispensa0028224/10/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOSSERVIDORES DA SEAD. PARCELA DOMES DE OUTUBRO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0028324/10/2022174718.50174718.50IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE OUTUBRO DE 2022.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0028425/10/202257559.8857559.88IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A OUTUBBRO/2022.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0028526/10/202242000.0042000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF A PATICIPACAO DE DEZ REPRESENTANTES DO CONSAD A MISSAO INTERNACIONAL PARA PARIS, BRUXELAS E LUXEMBURGO DO DIA 4 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022.04233454000163CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil03DIARIAS NO EXTERIORNão Licitável (Folha de Pagamento)0028631/10/202212494.8012494.80DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SENHORA SECRETARIA ,JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO, QUE IRA PARTICIPAR DA MISSAO INTERNACIONAL CONSAD, EM PARIS, BRUXELAS E LUXEMBURGO QUE OCORRERA NO PERIODO DE 05 A 13 DE NOVEMBRODE 2022, CONFORME OF. N. 206/2022- CONSAD.00056943466453JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil03DIARIAS NO EXTERIORNão Licitável (Folha de Pagamento)0028731/10/202210828.9010828.90DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALUISIO BRUNO ATAIDE LIMA (INTEGRANTE DO GRUPO DE TRANSFORMACAO DIGITAL DO CONSAD), QUE IRA PARTICIPAR DA MISSAO INTERNACIONAL CONSAD, EM PARIS, BRUXELAS E LUXEMBURGO QUE OCORRERA NO PERIODO DE 05 A 13 DE NOVEMBRO DE 2022,00005413798440ALUISIO BRUNO ATAIDE LIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil03DIARIAS NO EXTERIORNão Licitável (Folha de Pagamento)0028831/10/20228329.908329.90DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR THIAGO ALCANTARA HERMINIO (INTEGRANTEDO GRUPO DE GESTAO DE ATIVOS EPATRIMONIO,) QUE IRA PARTICIPAR DA MISSAO INTERNACIONAL CONSAD, EM PARIS, BRUXELAS E LUXEMBURGO QUE OCORRERA NO PERIODO DE 05 A 13 DE NOVEMBRO DE 2022,00003572732492THIAGO ALCANTARA HERMINIO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0028931/10/2022222.13222.13VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA EM FAVOR DESTE SERVIDORQUE IRA CONDUZIR AO AEROPORTO DO RECIFE A SENHORA SECRETARIA, JAQUELINE F. GUSMAO, OS SERVIDORES ALUISO BATAIDE E THIAGO A HERMINIO. QUE IRAO PARTICIPAR DA MISSAO INTERNACIONAL CONSAD.00078899842434SERGIO CABRAL DE MELO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação04LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0029001/11/202212216.2612216.26VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REPROGRAFIA(IMPRESSAO) CONFORME CONTRATO 37/2018, NO PERIODO DE 07/09/2022 A 06/10/2022.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação04LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORASDispensa0029110/11/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESCANNER PLANETARIO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA DE MODERNIZACAO DA GESTAO INSTITUCIONAL -DEMOG, CONFORME DESPACHO DESPACHO N SAD-DES-2022/24044- FOLHA 08.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica76PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASInexigível0029216/11/202284224.0084224.00DESPESA COM A PUBLICACAO DO EDITAL DA POLICIA CIVIL NO DOEPB EM 11 DE AGOSTO DE 2022,CONFORME CONTRATO 20/2020, ADT03/2022 E NF 1053769.09366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0029316/11/20225885.005885.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EDESUMIDIFICADORES, REF AO PERIODO 06/10/2022 A 05/11/2022, CONF CONTRATO 60/22.07400977000145PLANTEK SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICATomada de Preço0029417/11/20221731.900.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DESANITIZACAO E DESINFECCAO PREDIAL E VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/36489- FOLHA 74.37509784000198BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0029518/11/20222498.972498.97DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO QUE IRA PARTICIPAR DO CONSAD EXPRESS NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022, EM SAO PAULO, PARA LANCAMENTO DO BOOKDE TRANSICAO E REUNIOES DOS GRUPOS DE TRABALHO, CONFORME OFICIO-CIRCULAR NO 21/202200056943466453JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0029621/11/20222165.762165.76DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA POLLYANA MARIA LORETO MEIRA PARA PARTICIPAR DO CONSAD EXPRESS NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022, EM SAO PAULO, PARA LANCAMENTO DO BOOKDE TRANSICAO E REUNIOES DOS GRUPOS DE TRABALHO, CONFORME OFICIO CIRCULAR N00068105134420POLLYANA MARIA LORETO DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0029721/11/20221665.991665.99DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR THIAGOALCANTARA HERMINIO QUE IRA PARTICIPAR DO CONSAD EXPRESS NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022, EM SAO PAULO, PARA LANCAMENTO DO BOOK DE TRANSICAO E REUNIOES DOSGRUPOSDE TRABALHO, CONFORME OFICIO CIRCULAR N 21/2022/CONSAD00003572732492THIAGO ALCANTARA HERMINIO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0029822/11/2022930.87930.87DESPESA COM SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022, CONFORME CONTRATO 04/2018, ADT 06/2022 E FATURA 6841734028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSDispensa0029922/11/20222106936.852106936.85DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHADE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEAD REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0030022/11/20221628.001628.00DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEAD REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais56SALARIO FAMILIADispensa0030122/11/2022508.23508.23VALOR QUE SER EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA SEAD REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONALESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0030222/11/202231512.0031512.00DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SEAD REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202208761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSInexigível0030322/11/2022122690.16122690.16VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEAD REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil10DECIMO TERCEIRO SALARIODispensa0030422/11/20221197597.661197597.66VALOR QUE SER EMPENHA PARA PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEADREFERENTE A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 202208761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação04LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0030524/11/202212216.2612216.26DESPESA COM SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO REFERENTE AO PERIODO DE 07/10 A 06/11/2022, CONFORME CONTRATO 37/2018, ADT 03/2021 E FATURA R99313.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0030625/11/2022177996.95177996.95IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0030729/11/202257356.6057356.60IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031602/12/20223872.813872.81VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR GEORGE JOSE GOUVEIA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA ESOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB NO MARANHAO, CONFORME CONTRATO15/2022 E FATURA 59871.07340993000190WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0031705/12/202211500.0011500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DE RESMAS EM PAPEL A4, PATAATENDER DAS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2022/06772 .30057093000151SIMARA MARIA LOPES DE ARAUJO 08234216430
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0031805/12/202257356.6057356.60IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO 13 SALARIO/2022.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0031906/12/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TREINAMENTOS NAS CASAS DA CIDADANIA SOBRE AS NOVAS FORMAS DE ABRIR OS PROCESSOS NO PBDOC, CONFORME OFICIO SAD-OFN-2022/07418.00006787987455RAILLA WELLEN CESAR DE MOURA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0032006/12/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TREINAMENTOS NAS CASAS DA CIDADANIA SOBRE AS NOVAS FORMAS DE ABRIR OS PROCESSOS NO PBDOC, CONFORME OFICIO SAD-OFN-2022/07418.00006787987455RAILLA WELLEN CESAR DE MOURA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0032106/12/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TREINAMENTOS NAS CASAS DA CIDADANIA SOBRE AS NOVAS FORMAS DE ABRIR OS PROCESSOS NO PBDOC, CONFORME OFICIO SAD-OFN-2022/07418.00006787987455RAILLA WELLEN CESAR DE MOURA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0032206/12/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TREINAMENTOS NAS CASAS DA CIDADANIA SOBRE AS NOVAS FORMAS DE ABRIR OS PROCESSOS NO PBDOC, CONFORME OFICIO SAD-OFN-2022/07418.00008235914417PERICLES FERNANDES DA SILVA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0032306/12/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TREINAMENTOS NAS CASAS DA CIDADANIA SOBRE AS NOVAS FORMAS DE ABRIR OS PROCESSOS NO PBDOC, CONFORME OFICIO SAD-OFN-2022/07418.00008235914417PERICLES FERNANDES DA SILVA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0032406/12/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TREINAMENTOS NAS CASAS DA CIDADANIA SOBRE AS NOVAS FORMAS DE ABRIR OS PROCESSOS NO PBDOC, CONFORME OFICIO SAD-OFN-2022/07418.00008235914417PERICLES FERNANDES DA SILVA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0032506/12/2022185.10185.10VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TREINAMENTOS NAS CASAS DA CIDADANIA SOBRE AS NOVAS FORMAS DE ABRIR OS PROCESSOS NO PBDOC, CONFORME OFICIO SAD-OFN-2022/07418.00043681689415JOSILDO DE ALMEIDA CARNEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0032606/12/202246.2746.27VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TREINAMENTOS NAS CASAS DA CIDADANIA SOBRE AS NOVAS FORMAS DE ABRIR OS PROCESSOS NO PBDOC, CONFORME OFICIO SAD-OFN-2022/07418.00043681689415JOSILDO DE ALMEIDA CARNEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0032706/12/202246.2746.27VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TREINAMENTOS NAS CASAS DA CIDADANIA SOBRE AS NOVAS FORMAS DE ABRIR OS PROCESSOS NO PBDOC, CONFORME OFICIO SAD-OFN-2022/07418.00043681689415JOSILDO DE ALMEIDA CARNEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0032806/12/2022178172.80178172.80IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE 13 Salario DE 2022.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0032907/12/2022296.18296.18VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TREINAMENTOS NAS CASAS DA CIDADANIA SOBRE AS NOVAS FORMAS DE ABRIR OS PROCESSOS NO PBDOC, CONFORME OFICIO SAD-OFN-2022/0741800006787987455RAILLA WELLEN CESAR DE MOURA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0033007/12/202274.0474.04VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TREINAMENTOS NAS CASAS DA CIDADANIA SOBRE AS NOVAS FORMAS DE ABRIR OS PROCESSOS NO PBDOC, CONFORME OFICIO SAD-OFN-2022/0741800006787987455RAILLA WELLEN CESAR DE MOURA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0033107/12/202274.0474.04VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TREINAMENTOS NAS CASAS DA CIDADANIA SOBRE AS NOVAS FORMAS DE ABRIR OS PROCESSOS NO PBDOC, CONFORME OFICIO SAD-OFN-2022/0741800006787987455RAILLA WELLEN CESAR DE MOURA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0033207/12/2022185.10185.10VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TREINAMENTOS NAS CASAS DA CIDADANIA SOBRE AS NOVAS FORMAS DE ABRIR OS PROCESSOS NO PBDOC, CONFORME OFICIO SAD-OFN-2022/0741800008235914417PERICLES FERNANDES DA SILVA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0033307/12/202246.2746.27VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TREINAMENTOS NAS CASAS DA CIDADANIA SOBRE AS NOVAS FORMAS DE ABRIR OS PROCESSOS NO PBDOC, CONFORME OFICIO SAD-OFN-2022/0741800008235914417PERICLES FERNANDES DA SILVA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0033407/12/202246.2746.27VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TREINAMENTOS NAS CASAS DA CIDADANIA SOBRE AS NOVAS FORMAS DE ABRIR OS PROCESSOS NO PBDOC, CONFORME OFICIO SAD-OFN-2022/0741800008235914417PERICLES FERNANDES DA SILVA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICAInexigível0033509/12/20221326.031326.03DESPESA COM SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 04/2018.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica74OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICADispensa0033609/12/20221500.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS , CONFORME CONTRATO 04/2018. ESTIMATIVA PARA O MESDEZEMBRO/2022.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0033709/12/20224935.814935.81DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E DESUMIDIFICADORES REFERENTE AOPERIODO DE 06 A 31/12/2022, CONFORME CONTRTAO 60/202207400977000145PLANTEK SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais01DECISOES JUDICIAISNão Licitável (Folha de Pagamento)0033809/12/2022284.100.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE VALOR BLOQUEADO E TRANSFERIDO JUDICIALMENTE (CONTA GESTAO BB) EM FAVOR DE RODOLFO ACIOLEBRILHANTE, CONFORME DECISAO JUDUCIAL NO PROCESSO N. 0801270-43.2019.8.15.0171 DA SEGUNDA VARA MISTA DE ESPERANCA.09283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação04LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0033909/12/202212216.2612216.26VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEOUTSOURSING DE IMPRESSAO, CONFORME CT. 37/2018, ADT. 03/2021, REFERENTE AO PERIODO DE 07/11 A 06/12/2022. (VALOR ESTIMADO).40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação04LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0034109/12/202210180.2210180.22VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEOUTSOURSING DE IMPRESSAO, CONFORME CT. 37/2018, TA. 03/2021, REFERENTE AO PERIODO DE 07/12 A 31/12/2022. (VALOR ESTIMADO).40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0034209/12/202211361.9311361.93VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEAGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS EMITIDAS AOS SERVIDORES JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO, POLLYANNAMARIA LORETO MEIRA E THIAGO ALCANTARA HERMINIO, PARA PARTICIPACAO DO CONSAD EXPRESS, EM SAO PAULO.07340993000190WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação04LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORASDispensa0034309/12/20222700.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESCANNER PLANETARIO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA DE MODERNIZACAO DA GESTAO INSTITUCIONAL - DEMOG. (VALOR ESTIMADO).40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo52OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0034409/12/20223500.000.00VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS DE RODIZIO PARA CADEIRAS, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2022/06641 .18820004000181JESSICA BEZERRA GONCALVES
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação09HOSPEDAGENS DE SISTEMASInexigível0034509/12/20220.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DA ASSINATURA TECNOLOGICA PARALICENCA DE SOFTWARE COM FERRAMENTA PARA CRIACAO APLICACACOES NA WEB, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2022/05300.04095869000118NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0034614/12/20225885.005885.00DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E DESUMIDIFICADORES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 06/11 A 05/12/2022, CONFORME CONTRATO 60/2022 E NF 1002482 .07400977000145PLANTEK SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0035719/12/202274.0474.04VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, INSTALAR IMPRESSORAS NA PERICIA MEDICA, NO DIA 20/012/2022.00039534332453CIDINEI DE ANDRADE LOPES
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSDispensa0035820/12/20221075554.291075554.29VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSDispensa0035920/12/2022961141.66961141.66VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEAD-PB- REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022. NE 358.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil02GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEDispensa0036020/12/20221563.471563.47VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais56SALARIO FAMILIADispensa0036120/12/2022564.70564.70VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosGESTAO DINAMICA E EFICIENTEAPOIO A FORMACAO PROFISSIONALESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07ESTAGIARIOSInexigível0036220/12/202231512.0031512.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SERVICO A SEAD, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSInexigível0036320/12/2022131574.730.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS- PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte01AUXILIO TRANSPORTEDispensa0036421/12/20221628.001628.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0036521/12/20222673.872673.87VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 202208761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0036621/12/2022172490.30172490.30IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0036721/12/202257029.240.00IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSInexigível0036822/12/2022132526.36132526.36VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS- PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2022.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação99OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIInexigível0037328/12/202243675.200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEATUALIZACAO TECNOLOGICA , LICENCA DO SOFTWARE SCRIPTCASE, CONFORME CONTRATO 88/2022.04095869000118NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Quantidade de Registros: 312

Última atualização: 10/06/2024