| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 25/01/2021 | 75963.47 | 75963.47 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 26/01/2021 | 1133088.24 | 1133088.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CCG-OFN-2021/00016 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 26/01/2021 | 479801.63 | 479801.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CCG-OFN-2021/00016 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 26/01/2021 | 410.16 | 410.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CCG-OFN-2021/00016 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 26/01/2021 | 968.00 | 968.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CCG-OFN-2021/00016 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 26/01/2021 | 4545.41 | 4545.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BOLSA DESEMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CCG-OFN-2021/00016 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 26/01/2021 | 139226.61 | 139226.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CCG-OFN- 2021/00016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 26/01/2021 | 11238.78 | 11238.78 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2021 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 28/01/2021 | 6001.12 | 6001.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS(CARNE SUINA, FRIOS E QUEIJOS)PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00026 E ORDEM DE UTILIZACAO 0045/2021. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 28/01/2021 | 10761.60 | 10761.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00024 E ORDEM DE UTILIZACAO 0044/2021. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00011 | 28/01/2021 | 424.43 | 424.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV A CABO DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FATURAN 59243, CODIGO 907/000266526 E OFICIO CCG-OFI-2021/00018. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00012 | 28/01/2021 | 79.92 | 79.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE ASSINATURA DE INTERNET MOVEL(INTERNET BOX 10 GB)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020N DA CONTA 0253220473 PATA ATENDER A SUBGERENCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME OFICIO CCG-OFI-2021/00017. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00013 | 28/01/2021 | 517.28 | 517.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS, MALOTES IMPRESSOS ESPECIAIS, CARTAS SIMPLES ETC PARA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/CCG/PALACIO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00003 E FATURA 57964. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00014 | 28/01/2021 | 4273.00 | 4273.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS(FRANGO E OUTROS) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME DESPOSITIVO XII-COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS COM BASE NO PRECO DO DIA, ART 24 DA LEI8.883 DE 08/06/1994,OFICIO CCG-OFC-2021/00025 E ORDEM DE | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 29/01/2021 | 3872.00 | 3872.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 29/01/2021 | 1747.00 | 1747.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO(POLPAS DE FRUTAS) PARA RESIDENCIAL OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO N. CCG-OFN- 2021-00029 E ORDEM DE UTILIZACAO N. 0057/2021. | 06296325000140 | J L FRUTAS COMERCIO LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 29/01/2021 | 6399.07 | 6399.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALLIMENTACAO(HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2021-00030 E ORDEM DE UTILIZACAO N. 023/2021 | 06296325000140 | J L FRUTAS COMERCIO LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 29/01/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (PEIXES E OUTROS FRUTOS DO MAR), PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00031 E ORDEM DE UTILIZACAO 0056/2021 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00019 | 29/01/2021 | 16353.53 | 16353.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA DESPENSA PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME DISPOSITIVO XII COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS COM BASE NO PRECO DO DIA , ART. 24 DA LEI 8.883 DE 08/06/1994, OFICIO CCG-OFN-2021/00021 E | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 29/01/2021 | 85152.54 | 85152.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 185 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAOPARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00032 E CONTRATO 0010/2020 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 29/01/2021 | 5275.00 | 5275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, DO MES DE JANEIRO 2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00006, TERMO ADITIVO 003/2020 DO CONTRATO 008/2017 E ORDEM DE | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00022 | 29/01/2021 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM LIMPEZA DE PISCINA PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00005 E CONTRATO 006/2020. | 26566626000153 | FABIANO JERONIMO BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00023 | 29/01/2021 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO DE GERADOR DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00004, CONTRATO 012/2020. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00024 | 01/02/2021 | 3000.00 | 1584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO PREVIO NAMODALIDADE GLOBAL PARA OS PAGAMENTOS DE PUBLICACOES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E CASA CIVILDO GOVERNADOR, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/00046 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 14 | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa | 00025 | 01/02/2021 | 2745.60 | 2745.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO VENANCIO VULCAO 6 BOCAS AP C/P RRFL 5VAP6F, PARA O REFEITORIO DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-PRC- 2021/00015 E ORDEM DE COMPRA 001/2021 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 01/02/2021 | 52946.32 | 52946.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE OS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00042 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00027 | 01/02/2021 | 2144.67 | 2144.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS/ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00038. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00028 | 01/02/2021 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS/ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/00038 | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 02/02/2021 | 5583.98 | 5583.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO DO MES DEJANEIRO/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00036, ORDEM DE SERVICO 004/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 005/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 00030 | 02/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE REVITALIZACAO E MANUTENCAO DE TRES LUSTRES DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO N. 170/2020/GEARO/CCG E ORDEM DE SERVCO N. 003/2021. | 22665176000103 | PINTEBEM SOLUCOES SERVICOS EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 04/02/2021 | 47281.30 | 47281.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO PREVIO NAMODALIDADE GLOBAL DE PASSAGEM AEREA ADMINISTRATIVA PARA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00057, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0001/2018. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 04/02/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO PREVIO NAMODALIDADE GLOBAL DE HOSPEDAGEM ADMINISTRATIVA PARAA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00062. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00033 | 04/02/2021 | 417.32 | 417.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV A CABO DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FATURA 128968 CODIGO 907/000266526 E OFICIO CCG-OFN-2021/00073. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 13 | HOSPEDAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 08/02/2021 | 2120.06 | 2120.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFENTE AOC EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL DE HOSPEDAGENS DE BENEFICIARIOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO N. CCG-OFN-2021-00063 E TERMO ADITIVO N. 03 A CONTRATO N. 009/2017 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00035 | 09/02/2021 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOSDE 2KG E 5KG A ATENDER A RESIDENCOA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME OFICIO CCG-OFI-2021/00035 E ORDEM DE COMPRA 004/2021. | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00036 | 09/02/2021 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DO PORTAO DA RESIDENCIA OFICIAL QUE DA ACESSO A AV. BEIRA RIO, CONFORME OFICIO CCG-OFI-2021/00029 E ORDEM DE SERVICO 002/2021. | 22665176000103 | PINTEBEM SOLUCOES SERVICOS EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 09/02/2021 | 7204.70 | 7204.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS(PEIXES)PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00053 E ORDEM DE UTILIZACAO 0084/2021. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 09/02/2021 | 8483.75 | 8483.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS(CARNE VERMELHA) PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00052 E ORDEM DE UTILIZACAO 0085/2021. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00039 | 09/02/2021 | 16353.53 | 16353.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MERCEARIA PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME DISPOSITIVO XII- COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS COM BASE NO PRECODO DIA ART. 24 DA LEI 8.883 DE08/06/1994, OFICIO CCG-OFN- 2021/00046 E ORDEM DE COMPRA | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 09/02/2021 | 52946.32 | 52946.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIEMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00068. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00041 | 09/02/2021 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO DE GERADOR DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00074. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 09/02/2021 | 204.60 | 204.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA DE PISCINA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR NO PERIODO DE 01 A 10/02/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00076. | 26566626000153 | FABIANO JERONIMO BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 09/02/2021 | 5861.28 | 5861.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS(SUINO E OUTROS)PARA RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/00051 E ORDEM DE UTULIZACAO 0086/2021. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00044 | 09/02/2021 | 2660.00 | 2660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 COROAS DE FLORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO PARA HOMENAGENS POSTUMAS, CONFORME OFICIO N. CCG-OFN-2021-00022 EORDEM DE COMPRA 007/2021. | 31330213000105 | FRANCISCO SILVA DE SANT ANNA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00045 | 10/02/2021 | 88.21 | 88.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS POSTAISTELEMATICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS, MALOTES IMPRESSOS ESPECIAIS, CARTA SIMPLES ETC PARA A SECRETARIA DE ESTADO DEGOVERNO,CCG E PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00087 E FATURA 58628. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 10/02/2021 | 1756.00 | 1756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CASA CIVIL E PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIO CCG-PRC-2021/00090 E ORDEM DE COMPRA 010/2021. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 10/02/2021 | 5275.00 | 5275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00078 E ORDEM DE SERVICO 0005/2021. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00048 | 10/02/2021 | 79.92 | 79.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE ASSINATURA DE INTERNET MOVEL(INTERNET BOX 1O GB)RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 N DA CONTA 0253220473 PARA ATENDER A SUBGERENCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN 2021/00085. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 12/02/2021 | 6075.13 | 6075.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO(HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 0114-2021 E OFICIO N. CCG-OFN-2021-00079. | 06296325000140 | J L FRUTAS COMERCIO LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00050 | 16/02/2021 | 4140.00 | 4140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE FRANGO E OUTROS PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME DISPOSITIVO XII- COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS COM BASE NO PRECODO DIA ART. 24 DA LEI 8.883 DE08/06/1994, OFICIO CCG-OFN- 2021/00050 E ORDEM DE COMPRA | 33597029000151 | BHOP COMERCIO VAREJ PROD ALIMENT EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 16/02/2021 | 900.10 | 900.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO 0159/2021 E OFICIO CCG-OFN-2021/00095. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00052 | 16/02/2021 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 LAMPADAS DE BULBO LED DE 5OW PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA 008/2021 E OFICIO CCG- OFN-2021/00061. | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-EP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00053 | 16/02/2021 | 2950.00 | 2950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 REFLETORES DE LED 150W SMD SLIM PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA 0009/2021 E OFICIO CCG-PRC-2021/00061. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00054 | 16/02/2021 | 1652.50 | 1652.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UMA ESCADA EXTENSIVA FIBRA PRO ROBUSTA 31 GRAUS 9,65M PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA 014/2021 E OFICIO CCG- OFN 2021/00098. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Dispensa | 00055 | 16/02/2021 | 4582.00 | 4582.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DUAS LAVADOURAS DE ROUPAS C/ CAPACIDADE 16KG PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA 013/2020 E OFICIO CCG- PRC-2021/00019. | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00056 | 18/02/2021 | 6570.15 | 6570.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PALACIO DA REDENCAO E CERIMONIAL DO GOVERNO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 012/2021 E OFICIO CCG-OFN- 2021/00064 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00057 | 18/02/2021 | 1000.20 | 1000.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 12 CAIXAS COM 100 UNIDADES DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS DE QUENTINHAS COM TAMPAS PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA 021/2021 E OFICIO CCG- OFN- 2021/00081 | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00059 | 19/02/2021 | 305.00 | 305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (PLAFON, PLUGLE E PINO ADAPTADOR), PARARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR E PALACIO DA REDENCAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 020/2021 E OFICIO CCG- OFN-2021/00063 E 00072 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00060 | 19/02/2021 | 542.12 | 542.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS (LIXA, VERNIZ, AREIA E OUTROS) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR E PALACIO DA REDENCAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 019/2021 E OFICIOS CCG-OFN-2021/00010, 00027 E 00063 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 19/02/2021 | 70561.57 | 70561.57 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00062 | 19/02/2021 | 591.75 | 591.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNCIMENTO DE PECAS EM CIRCUITOS FECHADOS DE TV (CFTVS) PARA SECRETRIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE O MES DE FEVEREIRO - 08/02/2021 A 28/02/2021, CONFORME OFICIO | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00063 | 19/02/2021 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PISO DE MADEIRA EM IPE NA SALA DE JANTAR DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00097 E ORDEM DE SERVICO 008/2021 | 22665176000103 | PINTEBEM SOLUCOES SERVICOS EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00064 | 22/02/2021 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 BATERIAS DE 150 AH PARA O GERADOR DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/00109 E ORDEM DE COMPRA 024/2021. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 23/02/2021 | 1152581.28 | 1152581.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2021 SECRETARIA ESTADO DO GOVERNO, CONFORME PROCESSO 00091/2021. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 23/02/2021 | 410.16 | 410.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA ESTADO E GOVERNO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO 00091/2021. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 23/02/2021 | 968.00 | 968.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO SECRETARIA ESTADO DO GOVERNO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO 00091/2021. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 23/02/2021 | 4545.41 | 4545.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE BOLSA DESEMPENHO SECRETARIA ESTADO E GOVERNO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO 00091/2021. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 23/02/2021 | 137435.01 | 137435.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS REFERENTE MES DE FEVEREIRO SECRETARIA ESTADO DO GOVERNO, CONFORME PROCESSO 00091/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 23/02/2021 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF NO PERIODO DE 24 DE FEV A 26 DE FEV DE 2021, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM MINISTROS DE ESTADO, CONFORME OFICIO N. SPG N. 589/2021. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 23/02/2021 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF NO PERIODO DE 24DE FEV A 26 DE FEV DE 2021 PARA ACOMPANHAR O CHEFE DO EXECUTIVO EM REUNIOESCOM MINISTROS DE ESTADO, CONFORME OFICIO N. SGP N. 589/2021. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 24/02/2021 | 3872.00 | 3872.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 24/02/2021 | 85152.54 | 85152.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 185 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAOPARA SECREATIARIA DE ESTADO DEGOVERNO, CONFORME OFICIO N. CCG-OFN-2021-00123 E CONTRATO N. 010/2020 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00075 | 25/02/2021 | 382.00 | 382.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04 CONTRLES P/PORTAO ELETRONICIO MODELO UNIVERSAL E 01(UMA) FONTE 12V/3 PARA RESIDENCIA OFICIAL D GOVERNADOR CONFORME OFICIO N. CCG-OFN-2021/00034 EORDEM DE COMPRA N. 023/2021. | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 25/02/2021 | 5071.75 | 5071.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO, CONFORMEOFICIO N. CCG-OFN-2021-000132,SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 005/2020 E ORDEM DE SERVICO N. 009/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00077 | 02/03/2021 | 561.20 | 561.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS COMPLETOS08 DE REF. 4911 E 02 DE REF. 4928 PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA ARTICULACAO POLITICA, CONFORME OFICIO SEAPN. 003/2021, ORDEM DE COMPRA N. 25/2021 E MODELO DOS CARIMBOS. | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 00078 | 02/03/2021 | 1850.00 | 1850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MONTAGEM PARA FECHAMENTO DE MALHA DE PAINEL PARA 32 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO DO PERIODO DE 08/01/2021 A 07/03/2021, CONFORME OFICIO N. CCG-OFN- 2021-00045 E ORDEM DE COMPRA N. 006/2021. | 11393133000191 | DYL FESTA DECORACOES E MAGAZINE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | COVID-19 | 00079 | 02/03/2021 | 0.00 | 0.00 | Valor referente a aquisicao deEPIs objeto da Dispensa No. COMPRA DIRETA DE 195 LITROS DEALCOOL 70%/NO VALOR DE R$ 702,00, destinado ao combate a COVID-19, conforme detalhado no Contrato No. ORDEM DE COMPRA N. 0197/2021 e dispensacadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o numero NADA | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | COVID-19 | 00081 | 02/03/2021 | 702.00 | 702.00 | Valor referente a AQUISICAO DE195 LITROS DE ALCOOL 70% para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero ORDEM DE UTILIZACAO N. 0197/2021. | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00082 | 02/03/2021 | 870.00 | 870.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUSICAO DE AGUA MINERAL (COPOS DE 200ML E GARRAFAS DE 500ML) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR E OS EVENTOS DO GOVERNO CONFORME OFICIOS N S CCG-OFN-2021-00067 E 00114 E ORDEM DE COMPRA N. 026/2021. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00083 | 04/03/2021 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PARA CORRECAO DE VAZAMENTO DE GAS NA CENTRAL E CONEXOES DA COZINHA DE FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2021-00084 E ORDEM DE SERVICO 10/2021. | 22665176000103 | PINTEBEM SOLUCOES SERVICOS EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00084 | 04/03/2021 | 12.00 | 12.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUSICAO DE 06(SEIS)EXTRATORES DE GRAMPOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME OFCIO CCG-OFN-2021-00111 E ORDEM DE COMPRA 027/2021. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00085 | 09/03/2021 | 16353.53 | 16353.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUSICAO DE GENEROS DE ALIMENTOS(PRODUTOS DA DESPENSA E DE GELADEIRA) BASEADO NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA LEI 8.666 COM ATUALIZACAO LEI N. 8.883 DE 08/06/1994, CONFORME OFICIO N.CCG-OFN-2021-00139 E ORDEM DE COMPRA N. 0035/2021. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00086 | 10/03/2021 | 4140.00 | 4140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTOS (FRANGO E OUTROS), BASEADO NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA LEI 8666, COM ATUALIZACAO DA LEI 8883 DE 08/06/1994, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00138 E ORDEM DE COMPRA 042/2021. | 33597029000151 | BHOP COMERCIO VAREJ PROD ALIMENT EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00087 | 10/03/2021 | 79.92 | 79.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSINATURA DE INTERNET MOVEL (INTERNET BOX 10 GB) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 E CONTA N 0253220473, PARA A SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00160 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00088 | 10/03/2021 | 512.70 | 512.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV A CABO PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FATURA 198887, CODIGO 907/000266526 E OFICIO CCG- OFN-2021/00156 | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00089 | 10/03/2021 | 87.32 | 87.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS, MALOTES IMPRESSOS ESPECIAIS, CARTAS SIMPLES ETC,PARA A SECRETARIA DE ESTADO DEGOVERNO/CCG/PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00158 E FATURA 59096/2021 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 10/03/2021 | 5806.64 | 5806.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DIFERENCA DE DEZ DO CONTRATO N. 021/2019 E TERMO ADITIVO N.02/2020 PUBLICADO EM29/12/2020, DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO N. CCG-OFN-2021-00042 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 10/03/2021 | 13846.60 | 13846.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERV. DE VIGILNCIA ARMADA DE JANEIRO/2021 PARA CASA CIVIL DO GOVERNADOR CONFORME OFICIO N. CCG-PRC-202100146 E TERMO ADISTIVO N. 02/2020 DO CONTRATO N. 021/2019. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 11/03/2021 | 13846.60 | 13846.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE FEVEREIRO/2021NA CASA CIVIL DOGOVERNADOR, CONFORME OFICIO N.CCG-PRC-2021-00147, TERMO ADITIVO N. 02/2020 DO CONTRATON. 021/2019. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 11/03/2021 | 13846.60 | 13846.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE MARCO/2021NA CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO N.CCG-OFN-2021-00148 E TERMO ADITIVO N. 02/2020 DO CONTRARON. 021/2019. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00094 | 11/03/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS EM CIRCUITOS FECHADOS DE TV (CFTVS) PARA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2021/00159 | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 11/03/2021 | 52946.32 | 52946.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES DE MARCO DE 2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00155 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 11/03/2021 | 5275.00 | 5275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO NO MES DEMARCO DE 2021, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/00161 E ORDEM DE SERVICO 0012/2021. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00097 | 11/03/2021 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO DE GERADOR DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE MARCO DE 2021, CONFORME CONTRATO 012/2020 E OFICIO CCG-OFN-2021/00165 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 15/03/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 350 BOTIJAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA CASA CIVIL DO GOVERNADOR, PALACIO DA REDENCAO E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/00164, ORDEM DE COMPRA 049/2021 E CONTRATO 002/2021. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00099 | 15/03/2021 | 1785.00 | 1785.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 350 PACOTES DE CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM 250 GRAMAS PARAALMOXARIFADO CENTRAL DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00113 E ORDEM DE COMPRA 036/2021 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00100 | 15/03/2021 | 382.35 | 382.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 100 KILOS DE ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO COM 1 K E 15 UNIDADES DE ADOCANTE LIQUIDO PRIMEIRA QUALIDADE COM 100 ML, PARA ALMOXARIFADO CENTRAL DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00098 E ORDEM DE COMPRA 037/2021. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 15/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 40 CALCAS (FARDAMENTO PARA SERVIDORES) PARA O PALACIO DA REDENCAO, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO 0291/2021 - ATA 0068/2020 E OFICIO CCG-OFN- 2021/00136 | 10242466000157 | GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00102 | 15/03/2021 | 2940.00 | 2940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE GAS LIQUEFEITO, SEM BOTIJAO DE 13 KG E 04 UNIDADES DE GAS LIQUEFEITO SEMBOTIJAO COM 45 KG PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, PALACIO DA REDENCAO E CASA CIVIL DO GOVERNADOR. CONFORME OFICIO | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00103 | 15/03/2021 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 06 APARELHOS TELEFONICOS SEM FIO PARA SECRETARIA DE ARTICULACAOPOLITICA, SETOR DE TRANSPORTE,GABINETE DA CASA CIVIL, CHEFIADE GABINETE DO GOVERNADOR E ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00143 E ORDEM DE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 16/03/2021 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFENTE AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL PARA SECRETARIA DE ESTADO DA ARTICULACAO POLITICA CONFORME OFICIO SEAP N. 005/2021 E ORDEM DE SERVICO N. 013/2021. | 31036489000185 | NORDESTE SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 17/03/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04(QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS, TENSAO 220V E AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NA ORDEM DE SERVICO N 45/2021 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ADESAO DAATA DE REGISTRO DE PRECO AO | 11319557000378 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 17/03/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 03 (TRES) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, TENSAO 220V E AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA N 46/2021 PARARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ADESAO DAATA DE REGISTRO DE PRECO DO | 11319557000378 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 17/03/2021 | 17200.00 | 17200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS, TENSAO 220V E AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA N 45/2021 PARARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ADESAO DEATA DE REGISTRO DE PRECO DO | 11319557000378 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 17/03/2021 | 8800.00 | 8800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 03 (TRES) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, TENSAO 220V E 01 (UM) APARELHODE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, TENSAO 220 V E AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA N 46/2021 PARARESIDENCIA OFICIAL E CASA | 11319557000378 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00111 | 18/03/2021 | 6900.00 | 6900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM)NOTEBOOK I7 TELA 15.6 , HD 256 GB SSD, WINDOWS 10, MEMORIA RAM 8 GB DDR4 PARA CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG N 788/2021 E ORDEM DE COMPRA 052/2021. | 28586138000133 | LETICIA FRANCO PACIFICO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00112 | 18/03/2021 | 3447.00 | 3447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA COMPUTADOR (MODELO HP), PLACA MAE I5, MEMORIA RAM DDR4, PROCESSADOR I5 INTEL, PARA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00163 E ORDEM DE COMPRA 48/2021. | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00113 | 18/03/2021 | 484.00 | 484.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 22 LITROS DE OLEO DE MOTOR PARA GERADOR - 145 KVA (MOTOR DE SCANIA) TIPO 15W40 PARA PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00151 E ORDEM DE COMPRA 51/2021. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00114 | 18/03/2021 | 823.00 | 823.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM)HD EXTERNO 2,5 (USB 3.0) COM CAPACIDADE PARA 2TB, PARA GERENCIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2021/00071 E ORDEM DE COMPRA 021/2021 | 28586138000133 | LETICIA FRANCO PACIFICO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00115 | 18/03/2021 | 215.00 | 215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01(UM) TELEFONE SEM FIO PARA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00092 E ORDEM DE COMPRA 43/2021 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00116 | 18/03/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 12 WEBCAM COM MICROFONE PARA SECRETARIA PARTICULAR DO GOVERNADOR E OUTROS SETORES, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00092 E ORDEM DE COMPRA 38/2021 | 28586138000133 | LETICIA FRANCO PACIFICO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00117 | 18/03/2021 | 572.00 | 572.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 11 PENDRIVE DE 32 GB PARA A SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME OFICIOS CCG-OFN-2021/00067 E 00092 E ORDEM DE COMPRA 41/2021 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00118 | 18/03/2021 | 590.00 | 590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 (DEZ) PENDRIVE DE 16 GB PARA SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00067 E ORDEM DE COMPRA 039/2021. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00119 | 19/03/2021 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 12 (DOZE) CAIXAS DE SOM MULTIMIDIA PARA PC, PARA SECRETARIA PARTICULAR DO GOVERNADOR E OUTROS, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00092 E ORDEM DE COMPRA 040/2021 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 22/03/2021 | 8903.25 | 8903.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (PEIXES E FRIOS), PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00137 E ORDEM DE UTILIZACAO N 0335/2021 DA ATA 092/2020. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 22/03/2021 | 8970.50 | 8970.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (CARNES E SUINOS), PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00141 E ORDEM DE UTILIZACAO N 0331/2021 DA ATA 092/2020. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 24/03/2021 | 6996.97 | 6996.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00142 E ORDEM DE UTILIZACAO N. 029/2021 DA ATA 092/2020. | 06296325000140 | J L FRUTAS COMERCIO LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 25/03/2021 | 70703.33 | 70703.33 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE MARCO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 25/03/2021 | 3872.00 | 3872.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COTA PATRONALDO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MESDE MARCO/2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 25/03/2021 | 1130624.82 | 1130624.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MARCO DE 2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00187. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 25/03/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA DAFOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO DE MARCO DE 2021, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00187. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 25/03/2021 | 968.00 | 968.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETEAUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MARCO DE 2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00187. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 25/03/2021 | 4545.41 | 4545.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE BOLSA DESEMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO DE MARCO DE 2021, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00187. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 25/03/2021 | 140630.63 | 140630.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MARCO DE 2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00187. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 26/03/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE MARCO DE 2021 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 26/03/2021 | 240.50 | 240.50 | Valor referente a AQUISICAO DE17 CAIXAS DE MASCARAS TIPO CIRURGICAS, BRANCA, DESCATAVELCOM 50 UNIDADES para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no SistemaGestor de Compras sob o numeroCONFORME ORDEM DE UTILIZACAO 0343/2021 DA ATA 104/2020. | 02582267000160 | NAYR INDUSTRIA COM E DESTR PRODUTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 26/03/2021 | 583.80 | 583.80 | Valor referente a AQUISICAO DE139 UNIDADES DE PROTETOR FACIAL INCOLOR REGULAVEL COM VISOR INCOLOR 200MM para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero CONFORME ORDEM DEUTILIZACAO 0342/2021 DA ATA 0104/2020. | 33656835000153 | INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 26/03/2021 | 85152.54 | 85152.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 185 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAOPARA A SECRETARIA DE ESTADO DEGOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00195 E CONTRATO 010/2020. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 26/03/2021 | 1380.85 | 1380.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 3 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAOPARA A SECRETARIA DE ESTADO DEGOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00195 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 010/2020 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 06/04/2021 | 197.40 | 197.40 | Valor referente a AQUISICAO DE94 UNIDADES DE MASCARAS FACIAIS DE TECIDO REUTILIZAVELE CAMADA TRIPLA, PARA PREVENCAO NO COMBATE AO CONTAGIO DA COVID-19 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero ORDEM DE | 07046164000107 | L&J TRNASFER LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00137 | 06/04/2021 | 6178.91 | 6178.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRALPARA DEMANDAS A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00065 E ORDEM DE COMPRA 30/2021. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00138 | 06/04/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL FILME PVC 30CMX1000 METROS E BALDE PLASTICO 40 LITROS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CONTRAL, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00065 E ORDEM DE COMPRA 31/2021. | 33764947000128 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD. DE LIMPEZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00139 | 06/04/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEIS PARA AGUA DE 180ML PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2021/00065 E ORDEM DE COMPRA 61/2021. | 33764947000128 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD. DE LIMPEZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00140 | 06/04/2021 | 121.50 | 121.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PANOS DE CHAO 100% ALGODAO(48X76 CM)PARA ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00065 E ORDEM DE COMPRA 32/2021. | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 06/04/2021 | 6689.25 | 6689.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (FRANGO, DIVERSOS TIPOS DE CARNES, EMBUTIDOS), PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00185 E ORDEM DE UTILIZACAO 0388/2021 DA ATA 092/2020 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00142 | 06/04/2021 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PANO DEPRATO EM ALGODAO (70X50CM) PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME OFICIO CCG-OFN 2021/00065 E ORDEM DE COMPRA 62/2021. | 24226892000101 | DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00143 | 06/04/2021 | 870.00 | 870.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CERA LIQUIDA 3 EM 1 PARA PISO COM SELADOR E IMPERMEABILIZANTE-5 LITROS PARA ALMOXARIFADO, CONFORME OFICIO CCG-OFN 2021/00065 E ORDEM DE COMPRA 33/2021. | 24226892000101 | DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | MULTAS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00144 | 07/04/2021 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REGULARIZACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTAVEIS FEDERAIS-DCTF-2021 DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA CONFORME OFICIO SEAP/N. 012/2021. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00145 | 07/04/2021 | 1365.00 | 1365.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 35 CAIXAS AGUA MINERAL COM 48 UNIDADES DE COPO DE 200 ML E 65 PACOTES DE AGUA MINERAL DE 500 ML COM 12 UNIDADES PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, GABINETE DO GOVERNADOR E PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIOS | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 07/04/2021 | 6084.39 | 6084.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO DURANTE MES DE MARCO DE 2021, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2021/00221 E TERMO ADITIVO N. 03 DO CONTRATO 005/2020 E ORDEM DE SERVICO 016/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00147 | 08/04/2021 | 148.60 | 148.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UM ASPIRADOR P/PISCINA 3 RODAS E UM KIT TESTE P/PISCINA(CLORO PH) PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00125 E ORDEM DE COMPRA 59/2021. | 24226892000101 | DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL QUIMICO | Dispensa | 00148 | 08/04/2021 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SULFATODE ALUMINIO PARA USO NA LIMPEZA DA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021-00125 E ORDEM DE COMPRA 60/2021. | 24226892000101 | DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00149 | 08/04/2021 | 105.64 | 105.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS, MALOTESIMPRESSOS ESPECIAIS, CARTAS SIMPLES ETC, PARA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/CCG/PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN2021/00210 E FATURA N. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00150 | 08/04/2021 | 79.92 | 79.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSINATURA DE INTERNET MOVEL (INTERNET BOX 10 GB) RELATIVO AO MES DE MARCO/2021 E CONTA 0253220473, PARA ATNDER A SUBGERENCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00208. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00151 | 08/04/2021 | 446.66 | 446.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV A CABO PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021, CONFORME FATURA268142, CODIGO 907/000266526 EOFICIO CCG-OFN-2021/00209. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 14/04/2021 | 774.25 | 774.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE PAES PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00214 E ORDEM DE COMPRA 77/2021 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 14/04/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00226 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00154 | 14/04/2021 | 789.00 | 789.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS EM CIRCUITOS FECHADOS DE TV (CFTVS) PARA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00227 | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00155 | 14/04/2021 | 4841.50 | 4841.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (FRANGO E OUTROS) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00282 E ORDEM DE COMPRA 68/2021 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00156 | 14/04/2021 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE BORRIFADOR 60ML MODELO OVAL COM VALVULA SPRAY PARA CERIMONIAL DO GOVERNO UTILIZAR EM REUNIAO E EVENTOS , CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00116 E ORDEM DE COMPRA 67/2021. | 24226892000101 | DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 14/04/2021 | 5275.00 | 5275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO NO MES DEABRIL DE 2021, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/00230 E ORDEM DE SERVICO 017/2021. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00158 | 14/04/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 90 UNIDADES GAS LIQUEFEITO (SEM BOTIJAO) COM 13 KG E 04 UNIDADES DE GAS LIQUEFEITO (SEM BOTIJAO) COM 45 KG PARA ARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, PALACIO DA REDENCAO E CASA CICIL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00160 | 15/04/2021 | 2940.00 | 2940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE GAS LIQUEFEITO (SEM BOTIJAO) DE 13 KG E 04 UNIDADES DE GAS LIQUEFEITO (SEM BOTIJAO) DE 45KG PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, PALACIO DA REDENCAO, CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00161 | 15/04/2021 | 228.55 | 228.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERAIS ELETRICOS( TOMADAS, LAMPADAS, FITA ISOLANTE E OUTROS) PARA MANUTENCAO NO GABINETE DO GOVERNADOR- RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00083 R ORDEM DE COMPRA 55/2021. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00162 | 15/04/2021 | 711.40 | 711.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS(PINCEL DE ROLO, TORNEIRAS, ABRACADEIRAS E OUTROS) PARA MANUTENCAO DE AMBIENTES DA CASA CIVIL, PALACIO DA REDENCAO E RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME OFICIOS CCG-OFN- 2021/00103/00124/00126/00153 E | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 16/04/2021 | 3258.00 | 3258.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO PREVIO NAMODALIDADE GLOBAL PARA FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2016, OFICIO CCG-OFN-2021-00235 | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00164 | 19/04/2021 | 16353.53 | 16353.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEENTEAQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTOS, PRODUTOS DESPENSA EGELADEIRA, BASEADO NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA LEI 8.666 COM ATUALIZACAO DA LEI 8.883 DE 08/06/1994, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00211 E ORDEM DE | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00165 | 19/04/2021 | 862.00 | 862.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE SACOS PARA ALIMENTOS DE 2 KG (TIPO BOBINA) DE 25 X 35 E 10 UNIDADES DE SACOS PARA ALIMENTOS DE 5 KG (TIPO BOBINA) DE 30 X 40, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00166 | 19/04/2021 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO DE GERADOR DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTE DO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO 012/2020 E OFICIO CCG-OFN-2021/00229. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00168 | 20/04/2021 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 12 WEBCAM COM MICROFONE PARA SECRETARIA PARTICULAR DO GOVERNADOR E OUTROS SETORES, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00092 E ORDEM DE COMPRA 038/2021 | 28586138000133 | LETICIA FRANCO PACIFICO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 20/04/2021 | 1485.00 | 1485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO PREVIO NAMODALIDADE GLOBAL PARA ATENDERAS DEMANDAS DO CONSEA CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2021-00244 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 009/2016. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00170 | 21/04/2021 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 BOLSAS PASTAS EXECUTIVA EM COURO SINTETICO NA COR PRETA ALCA TRANSVERSAL REGULAR MEDINDO 45CM X 32CM X 20CM (A X L X P) PARA CERIMONIAL DO GOVERNADOR, CONFORME CCG-OFN- 2021-00110 E ORDEM DE COMPRA 071/2021. | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00171 | 21/04/2021 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04 PANOS DE PLACA EM TECIDO DE CETIM NAS CORES VERMELHA E PRETA MEDINDO 64CM POR 76CM PARA CERIMONIAL, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021-0011 E ORDEM DE COMPRA 072/2021. | 07046164000107 | L&J TRNASFER LTDA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 00172 | 21/04/2021 | 11280.00 | 11280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BANDEIRAS EM TECIDOS 100% POLIESTER COM FIO DE ALTA RESISTENCIA TAM.1,15X1,60(2 PANOS E 1/2)DOS 26 ESTADOS BRASILEIROS E 01 DO DISTRITO FEDERAL E 16 BANDEIRAS DE PAISES ESTRANGEIROS, CONFORME OFICIOS CCG-OFN-2021/00112 E | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | COVID-19 | 00173 | 21/04/2021 | 420.00 | 420.00 | Valor referente a AQUISICAO DE35 MASCARAS 100% ALGODAO PRETAPERSONALIZADAS COM BRAZAO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero ORDEM DE COMPRA N069/2021. | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 21/04/2021 | 7850.73 | 7850.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00215 E ORDEM DE UTILIZACAO 0481/2021. | 06296325000140 | J L FRUTAS COMERCIO LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 21/04/2021 | 11542.37 | 11542.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO(PEIXES E OUTROS) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00222 E ORDEM DE UTILIZACAO 0480/2021 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 22/04/2021 | 13846.60 | 13846.60 | IMPORTANACIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO MES DE ABRIL/2021 PARA ATENDER A CASACIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00228 E TERMO ADITIVO N. 02/2020 DO CONTRATO 021/2019. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | COVID-19 | 00177 | 22/04/2021 | 308.00 | 308.00 | Valor referente a AQUISICAO DE70 LITROS DE ALCOOL 70% EM GELDESTINADOS AO USO DOS SERVIDORES DO PALACIO DA REDENCAO E DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR PRA PREVENCAO DO COVID-19. para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no SistemaGestor de Compras sob o numero | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 22/04/2021 | 11079.50 | 11079.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO(CARNES E OUTROSTIPOS DE CARNES E EMBUTIDOS) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00223 E ORDEM DE UTILIZACAO 0479/2021. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00179 | 23/04/2021 | 4577.29 | 4577.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 02 TELAS DE PROTECAO METALICA BRANCA, PORTAO 1 - 4,20 L X 1,10 A E PORTAO 2 - 6,14 L X 1,35 A PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00104 E ORDEM DE COMPRA 079/2021. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 23/04/2021 | 1144180.51 | 1144180.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PRINCIPAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO DE ABRIL DE 2021, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00256. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 23/04/2021 | 410.16 | 410.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE ABRIL DE 2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00256. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 23/04/2021 | 968.00 | 968.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE ABRIL DE 2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00256 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 23/04/2021 | 6352.23 | 6352.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BOLSA DESEMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE ABRIL DE 2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00256. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 23/04/2021 | 140757.29 | 140757.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE ABRIL DE 2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00256. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 24/04/2021 | 70703.33 | 70703.33 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 28/04/2021 | 3872.00 | 3872.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 15 | DIGITALIZACAO INDEXACAO DE DOCUMENTOS | Dispensa | 00188 | 28/04/2021 | 5670.00 | 5670.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS DO ANO 2020, NO FORMATO PDF, TAMANHO OFICIO A 200DPI, TOTALIZANDO 30.000 PAGINAS, PARA CASA CIVIL DO GOVERNADOR/GPOF, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00183. | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 28/04/2021 | 410.16 | 410.16 | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA ACORRECAO DA NE 127 DO MES DE MARCO DE 2021/SALARIO FAMILIA,DEVIDO FINALIDADE DE RECURSO INCORRETA CONFORME GD 31 E AP 2659. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00190 | 03/05/2021 | 1990.00 | 1990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE UM QUADRO MADEIRA CUBOS PARA SALADE REUNIAO NO TERREO DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN 2021/00192 E ORDEM DE COMPRA 065/2021. | 14491587000193 | A SEMPRE VIVA MOVEIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00191 | 03/05/2021 | 2056.00 | 2056.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DIVERSOS ITENS PARA DECORACAO BOWL CERAMICA, HASTER, FOLHAS, PORCOES DE CASCAS, ORQUIDEA AMARELA, CIPO SECO E UM VASO DE FIBRA NA COR PRETA PARA RECEPCAO PRINCIPAL E SALAS DE REUNIOES DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO | 14491587000193 | A SEMPRE VIVA MOVEIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00192 | 03/05/2021 | 92.00 | 92.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SUPORTEPARA COPOS DESCARTAVEIS DE AGUA E DE CAFE PARA GERENCIA DE ATOS E LEGISLACAO-CCG, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00259 E ORDEM DE COMPRA 083/2021. | 24226892000101 | DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00193 | 03/05/2021 | 1373.40 | 1373.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 06 CAIXAS COM 08 UNIDADES DE 10 CAPSULAS DE CAFE(03 CAIXAS DE CAFE EXPRESSO E 03 CAIXAS DE CAPPUCCINO)PARA CHEFIA DE GABINETE/SEC, CONFORME OFICIO SPG N 804/2021 E ORDEM DE COMPRA 075/2021. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00194 | 03/05/2021 | 2045.00 | 2045.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL, USB-2.0,WIFI, QUALIDADE MAXIMA DE 5760X1440 DP PARA A CHEFIA DE GABINETE DA SEG, CONFORME OFICIO CCG N 787/2021. | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00195 | 03/05/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 FONTES ATX 20-4P 200W, UMA PRACHEFIA DE GABINETE E OUTRA PARA ESTOQUE RESERVA NO SGTI, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00206 E ORDEM DE COMPRA 082/2021. | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00196 | 03/05/2021 | 1890.00 | 1890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE DIVERSOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, RESIDENCIA OFICIAL EPALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIOS CCG-OFI-2021/00062 E OFN 00243 E ORDEM DE SERVICO | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00197 | 04/05/2021 | 353.32 | 353.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 11 PACOTES DE SACOS DE LIXO COMUMDE 100L COM 100 UNIDADES E 12 PACOTES DE SACO PARA LIXO COMUM DE 60L COM 100 UNIDADES PARA ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00196 E ORDEM DE COMPRA 080/2021. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 05/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO DURANTE MES DE ABRIL/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00285, TERMO ADITIVO 03 DO CONTRATO 005/2020 E ORDEM DE SERVICO 023/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00199 | 07/05/2021 | 124.00 | 124.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 32 TAMPAS CEGAS 4X2 E 15 TAMPAS CEGAS 4X4 ESSES MATERIAIS SERAO UTILIZADOS PARA REPOSICAO E TROCAS NAS SALAS, GABINETE E OUTRAS DEPENDENCIASNO PREDIO DO PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00255 E ORDEM DE | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-EP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00200 | 07/05/2021 | 1562.50 | 1562.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO 20 INTERRUPTORES DE 2 SECOES, 40 LAMPADAS LED 20W-E27, 15 ROLOSDE FITA ISOLANTE DE 2 M E 10CIO ROLOS DE FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 10 M , ESSES MATERIAIS SERAO UTILIZADOS PARA REPOSICAO E TROCA NAS SALAS DO GABINETE E OUTRAS | 18100267000116 | MATEC MAT ELETRICOS E DE CONST LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 08/05/2021 | 87453.96 | 87453.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 190 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAOPARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME OFICIO N. CCG-PRC-2021-00215 ESEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 010/2020. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00202 | 10/05/2021 | 1014.80 | 1014.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 30 TOMADAS SIMPLES 10A, 20 TOMADAS DUPLA 10A, 30 INTERRUPTORES DE 1 SECAO, 02 PECAS DE FIO FLEXIVEL 2,5MM E 20 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPCTA 20W, ESSES MATERIAIS SERAO UTILIZADOS PARA REPOSICAO E TROCAS NAS SALAS | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00203 | 10/05/2021 | 7780.00 | 7780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DOIS ARMARIOS SEMI ABERTOS COM PORTAS SUPERORES EM VIDRO E PORTAS INFERIOR EM MADEIRA, MEDIDO 1,60MX0,80MX0,49CM, NA COR BEGE, COM CHAVE E PRATELEIRAS PARA SALA DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES EIRELI ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00204 | 11/05/2021 | 1190.00 | 1190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UM MOTOR PARA PORTAO ELETRONICO QUE DA ACESSO PARA AV. PADRE AYRES(P/SUBSTITUICAO) PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00280 E ORDEM DE COMPRA 093/2021. | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00205 | 11/05/2021 | 453.56 | 453.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV A CABO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE ABRIL/2021, CONFORME FATURA 336770, CODIGO 907/000266526 EOFICIO CCG-OFN-2021/00296 | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00206 | 11/05/2021 | 79.92 | 79.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSINATURA DE INTERNET MOVEL(INTERNET BOX 10 GB) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 E CONTA 0253220473, PARA SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN 2021/00297. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 11/05/2021 | 5275.00 | 5275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/0031 E ORDEM DE SERVICO 024/2021. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00208 | 11/05/2021 | 789.00 | 789.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS EM CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTVS) PARA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE O MES DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021-00298. | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00209 | 11/05/2021 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO DE GERADOR DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTE O MES DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00300. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00210 | 12/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 15 RADIOS DE COMUNICACAO PROFISSIONAL DE LONGO ALCANCE DE 05KM COM 16 CANAIS DE SINTONIA COM CARREGADOR, FONE COM MICROFONE DE LAPELA ESTILOFBI EM SILICONE PARA USO NOS EVENTOS DO CERIMONIAL DO GOVERNO CONFORME OFICIO N. | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 12/05/2021 | 63154.05 | 63154.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00318 E PRIMEIRO TERMO AO CONTRATO 009/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00212 | 12/05/2021 | 50.66 | 50.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 17 UNIDADES DE ADOCANTE LIQUIDO DE 100ML PARA O PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00268 E ORDEM DE COMPRA 090/2021. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00213 | 13/05/2021 | 570.00 | 570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DE 1000 UNIDADES DE ENVELOPES BRANCO 240X340MM COM TIMBRE DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00263 E ORDEM DE SERVICO 025/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00214 | 13/05/2021 | 398.20 | 398.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M, 10 ALMOFADAS PRETA PARA CARIMBO, 08 GRAPEADORES MEDIOS, 24 UNIDADES DE MARCA TEXTO NA CORAMARELO E 24 UNIDADES NA COR VERDE, PARA CHEFIA DE GABINETE, SECRETARIA | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00215 | 14/05/2021 | 5498.80 | 5498.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (FRANGOS E PARTE DE FRANGOS) BASEADO NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA LEI 8.666 COM ATUALIZACAO LEI 8.883 DE 08/06/1994, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00292 E ORDEM DE | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 14/05/2021 | 794.55 | 794.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE PAES PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00315 E ORDEM DE COMPRA 101/2021. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00217 | 18/05/2021 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE BORRIFADORES DE 100ML E 50 BORRIFADORES DE 500ML PARA CERIMONIAL DO GOVERNADOR E CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00245 E ORDEM DE COMPRA 095/2021. | 24226892000101 | DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 18/05/2021 | 15087.10 | 15087.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO(CARNES VERMELHAS E OUTROS) PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00309 E ORDEM DE UTILIZACAO 0578/2021. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 18/05/2021 | 10008.95 | 10008.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO(PEIXES E OUTROS) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00312 E ORDEM DE UTILIZACAO 0581/2021. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 18/05/2021 | 1536.50 | 1536.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 350 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20LITROS PARA CASA CIVIL DO GOVERNADOR, PALACIO DA REDENCAO E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIOCCG-PRC-2021/00316 E ORDEM DE COMPRA 106/2021 E CONTRATO 002/2021. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00221 | 19/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 300 PACOTES DE CAFE A VACUO PARA ARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00216 E ORDEM DE COMPRA 089/2021. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 19/05/2021 | 1317.00 | 1317.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 300 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20LITROS PARA A CASA CIVIL, PALACIO DA REDENCAO E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00213 E ORDEM DE COMPRA 073/2021. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 20/05/2021 | 8704.11 | 8704.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO(HORTIFRUTI GRANJEIROS)PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00317 E ORDEM DE UTILIZACAO 0586/2021. | 06296325000140 | J L FRUTAS COMERCIO LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00224 | 20/05/2021 | 507.00 | 507.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 15 UNIDADES DE RELE FOTOELETRONICO, 10 UNIDADES DECONECTORES OERFURENTES-70 E 10BASES P/ RELE FOTOELETRONICO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFIVIO CCG-OFN-2021/00233 E ORDEM DE COMPRA 102/2021. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00225 | 20/05/2021 | 310.90 | 310.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UMA ESCADA EM ALUMINIO DE 06 DEGRAUS PARA GERENCIA DE ATOS CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00251 E ORDEM DE COMPRA 103/2021. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00226 | 20/05/2021 | 704.73 | 704.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO(CIMENTO, MASSA ACRILICA, FECHADURA, TORNEIRA ENTRE OUTROS) PARA PALACIO DA REDENCAO, CASA CIVIL E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIOS CCG-OFN 2021/0262/00264/00274 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00227 | 20/05/2021 | 18518.64 | 18518.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO(MERCEARIA BASEADO NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA LEI 8.666 COM ATUALIZACAO 8.883 DE 08/03/94,PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00293 E ORDEM DE COMPRA 107/2021. | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00228 | 20/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO MERCEARIA BASEADO NO DISPOSITIVO XII DO ART.24 DA LEI 8.666 COM ATUALIZACAO 8.883 DE 08/03/94 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00293 E ORDEM DE COMPRA 107/2021. | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 21/05/2021 | 71006.37 | 71006.37 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE MAIO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 24/05/2021 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE MAIO DE 2021 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00232 | 24/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE FECHADURAS DE PORTAS, CINFECCOES DE COPIAS DE CHAVES(TETRA E YALE)TROCA DE CILINDRO TETRA PARA GABINETE DA SECRETARIA PARTICULAR DO GOVERNADOR, RESIDENCIA OFICIAL, CASA CIVILE PALACIO DA REDENCAO, | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 25/05/2021 | 1149498.90 | 1149498.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ESTADO E GOVERNOMES DE MAIO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021-00352 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 25/05/2021 | 410.16 | 410.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00352. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 25/05/2021 | 968.00 | 968.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00352 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 25/05/2021 | 6352.23 | 6352.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE BOLSA DESEMPENHO SECREATARIA ESTADO DO GOVERNO,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00352. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 25/05/2021 | 143797.37 | 143797.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS SECRETARIA ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00352 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 25/05/2021 | 7073.41 | 7073.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (FRIOS) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00334 E ORDEM DE UTILIZACAO 0614/2021. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00240 | 25/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE REFLETOR DE LED SDM SLIM 150W,CONFORME OFICIO CCG-OFN 2021/00330 E ORDEM DE COMPRA 110/2021. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 25/05/2021 | 3872.00 | 3872.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00242 | 25/05/2021 | 2100.42 | 2100.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACAO DE TETOS(PRIME, MASSA ASFALTO, VEDA PORTA, ESPUMA EXPANSIVA EFITA MULTIUSO, CONFORME OFICIOCCG-OFN 2021/00324 E ORDEM DE COMPRA 108/2021. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 25/05/2021 | 3800.00 | 3800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO UMA SCANNER PLANETARIO PARA GERENCIA DE ATOSA DA CCG, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 105/2021, ATRAVES DA ADESAO DEATA DE REGISTRO DE PRECO DO PREGAO ELETRONICO N. 17/2020- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DE ACORDO COM OFICIO | 16841931000152 | SET SOLUCOES EDUC. E TECNOLOGICAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 25/05/2021 | 87453.96 | 87453.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE RECARGS MENSAL DE 190 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAOPARA SEVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORMEOFICIO N CCG-PRC-2021-00361 ESEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0010/2020. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 26/05/2021 | 1188.00 | 1188.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 200 KgsDE PAO FRANCES PARA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA 109/2021 E OFICIO CCG-OFN- 2021/00350. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 27/05/2021 | 16364.82 | 16364.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO MES DE MAIO/2021 PARA ATENDER A CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00368 E TERMO ADITIVO N.02/2020 DO CONTRATO 021/2019. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00247 | 31/05/2021 | 417.00 | 417.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOARQUIVO DE RETORNO BRADESCO DEACORDO GD 02/2021 DA AP 292 E NE 232 FERENTE SERVICOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS DE PORTAS, CONFECCOES DE COPIAS DE CHAVES(TETRA E YALE) TROCA DE CILINDRO TETRA P/GAB DA SECRETARIA PARTICULAR DO GOVERNADOR, RESIDENCIA OFICIAL | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 02/06/2021 | 6098.45 | 6098.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO DURANTE OMES DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00382 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2019 E ORDEM DE SERVICO 028/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00249 | 03/06/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES(PASTAS, BLOCOS, CAIXAS P-CORRESPONDENCIAS, CAIXAS DE CLIPS, ORGANIZADORESDE MESAS, FITAS ADESIVA, FITA CRPE, PEM DRIVE, ENVELOPES) ASQUANTIDADES E ESPECIFICACOES DE ACORDO COM A ORDEM DE | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00250 | 03/06/2021 | 7300.00 | 7300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DOIS PROJETOR(DATA SHOW) RESOLUCAO 4:3, COM 3.500 LUMENS EM COR EEM LUMENS BRANCO RESOLUCAO XGACOM ENTRADA HDMI, AUDIO ENTRADA VGA, USB PARA APRESENTACOES DE EVENTOS DA CASA CIVIL E PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIO CCG- | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00251 | 07/06/2021 | 477.46 | 477.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV A CABO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE MAIO/2021, CONFORME GATURA 406049 CODIGO 907/000266526 E OFICIO CCG-PRC-2021/00387. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00252 | 07/06/2021 | 79.92 | 79.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSINATURA DE INTERNET MOVEL(INTERNET BOX 10 GB) RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 ECONTA 0253220473 PARA SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME OFICIO CCG-PRC-2021/00388. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Inexigível | 00253 | 07/06/2021 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01(UMA)OBRA DE ARTE FEITO COM TECNICADE PINTURA EM AGRILICO SOBRE TELA MEDINDO 55X80CM PARA AUTORIDADE EM VISITA INSTITUCIONAL NA PARAIBA, PARAO CHEFE DO EXECUTIVO OFERTAR AAUTORIDADE, CONFORME OFICIO CCG-OFN- | 00042425859420 | CLOVIS DIAS JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Inexigível | 00254 | 07/06/2021 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 06(SEIS) CAIXAS DECORADAS CONTENDO CERAMICA UTILITARIA PARA AS AUTORIDADES EM VISITA INSTITUCIONAL A PARAIBA, QUE OO CHEFE DO EXCECUTIVO OFERTA AS AUTORIDADES, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00168 E ORDEM DE COMPRA 0117/2021. | 00027469417400 | FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00255 | 08/06/2021 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO DE GERADOR DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO 012/2021 E OFICIO CCG-OFN- 2021/00408. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 08/06/2021 | 5275.00 | 5275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO , DURANTEO MES DE JUNHO/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00409 E ORDEM DE SERVICO 032/2021. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00257 | 08/06/2021 | 789.00 | 789.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEMTIVA E CORRETIVA INCLUINDO FORNECIMENTOS DE PECAS EM CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTVS) PARA SECRETARIA DE GOVERNO DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00405. | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00258 | 08/06/2021 | 135.95 | 135.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS, MALOTESIMPRESSOS ESPECIAIS, CARTAS SIMPLES ETC PARA SECRETARIA DEESTADO DE GOVERNO/CCG/PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00403 E FATURA 60570. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 08/06/2021 | 16364.82 | 16364.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DURANTE O MES DE JUNHO/2021 PARA ATENDERA CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00406 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2019. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 08/06/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA NO DIA09/06/2021 PARA COBERTURA JORNALISTICA DE EVENTOS DO GOVERNO NA CIDADE DE RIACHAO DO POCO E CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO SPGN 1730. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00261 | 09/06/2021 | 2172.84 | 2172.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 03 MICROONDAS DE 30 LITROS PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, PALACIO DA REDENCAO E GERENCIA DE ATOS DACCG, CONFORME OFICIOS CCG-OFN-2021/00168/224/250 | 38320250000181 | AYSLER JUNIO ALVES DIAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00262 | 09/06/2021 | 585.00 | 585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 03 (TRES) VENTILADORES DE 40 CM E01 (UM) FERRO DE PASSAR A SECOPARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00270/331 E ORDEMDE COMPRA 118/2021 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 09/06/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA NO DIA09/06/2021 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADE E VISITA AS CIDADESDE RIACHAO DO POCO E CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00419. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 09/06/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA NO DIA09/06/2021 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADE E VISITA AS CIDADESDE RIACHAO DO POCO E CAMPINA AGRANDE, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00419. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 09/06/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA NO DIA09/06/2021 PARA DESENVOVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADE E VISITA AS CIDADESDE RIACHAO DO POCO E CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00419. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 09/06/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA NO DIA09/06/2021 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM SOLENIDADE E VISITAS AS CIDADES DE RIACHAO DO POCO E CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00419. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Inexigível | 00267 | 09/06/2021 | 1140.00 | 1140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 06(SEIS) CAMINHO DE MESA EM BORDADO LABIRINTO PARA AUTORIDADES EM VISITA INSTITUCIONAL AO ESTADO DA PARAIBA EM NOME DO GOVERNO DO ESTADO-PB, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00168 E ORDEM DE COMPRA 116/2021. | 00007878950407 | JANAINA ALVES DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 09/06/2021 | 63154.05 | 63154.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00404 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 009/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00271 | 10/06/2021 | 8500.00 | 8500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA NA BOMBA INJETORA DOGRUPO GERADOR HEIMER, MOTOR SCANIO DE 145 KVA, QUE SERVE AS DEMANDAS EMERGENCIAIS DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00272 | 11/06/2021 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXTRACAO DE CAIXAS DE AR CONDICIONADOS EM PRE MOLDADOS,DESCARTE DOS ENTULHOS E FECHAMENTO COM ALVENARIA E PINTURA COM MATERIAL , NA SALADA GERENCIA DE ATOS, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00377 E ORDEM DE SERVICO 031/2021. | 22665176000103 | PINTEBEM SOLUCOES SERVICOS EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00273 | 11/06/2021 | 5010.00 | 5010.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE DESISTALACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS EM DIVERSOS AMBIENTES PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR E CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIOS CCG-OFN-2021/00366 E 00369 E ORDEM DE SERVICO 034/2021. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00274 | 11/06/2021 | 6720.00 | 6720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXTRACAO DE RESIDUOS DANIFICADOS COM AS INFILTRACOES E REPINTURA(LIXAR, E MASSAR E PINTAR) NAS PAREDES E FORRO NOS AMBIENTES DE SALA DE ESTAR, DE JANTA E SALA DE REPOUSO E COZINHA, SERVICO COM | 22665176000103 | PINTEBEM SOLUCOES SERVICOS EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00275 | 11/06/2021 | 406.50 | 406.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 75 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS 180ML(C/100 UNDS) E 10 PACOTESDE MEXEDOR PEQUENO (CAFE OU CHA) DESCARTAVEIS COM 200 UNIDADES PARA ALMOXARIFADO E PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIOS CCG-OFN-2021/00384 E 390 E ORDEM DE COMPRA 134/2021 | 24226892000101 | DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00276 | 11/06/2021 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 03 DIFUSOR DE AROMAS ELETRICO 200V E 03 REFIL LIQUIDO P/DIFUSOR PARA USO NO GABINETEDO GOVERNADOR, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/0360 E ORDEM DE COMPRA 135/2021. | 24226892000101 | DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00277 | 16/06/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (FRANGO E OUTROS) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00423 E ORDEM DE COMPRA 137/2021 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00278 | 16/06/2021 | 5118.00 | 5118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUBTITUICAO NO VEICULO CAMIONETE FORD RANGER PLACA MOA 0541(2008) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PALACIODA REDENCAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00310 E ORDEM DE COMPRA 0126/2021. | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00279 | 16/06/2021 | 7493.00 | 7493.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO CAMIONETE FORD RANGER ANO 2008, PLACA MOA 0541, PARAATENDER AS DEMANDAS DO PALACIODA REDENCAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00310 E ORDEM DE COMPRA 0125/2021. | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00280 | 16/06/2021 | 368.00 | 368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO CAIXA TRANSFERENCIA, OLEO DO HIDRAULICO E FLUIDO DE FREIO PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO CAMIONETE FORD RANGER ANO 2008 PLACA MOA 0541 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PALACIODA REDENCAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00310 E ORDEM DE | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00281 | 16/06/2021 | 3480.00 | 3480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DA MANUTENCAO CORRETIVA DP VEICULO CAMIONETEFORD RANGER ANO 2008 PLACA MOA0541 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00310 E ORDEM DE SERVICO 029/2021. | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00283 | 16/06/2021 | 5498.80 | 5498.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (FRANGO E OUTROS)COM BASE NO DISPOSITIVOXII DO ART. 24 DA LEI 8.666 COM ATUALIZACAO LEI 8.833 DE 08/04/1994 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00423 E ORDEM DE COMPRA | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00284 | 16/06/2021 | 1545.00 | 1545.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 50 PACOTES C/12 UNIDADES GARRAFINHAS 500ML E 40 CAIXAS C/ 48 UNIDADES DE COPOS COM 200ML DE AGUA MINERAL SEM GAS PARA AS DEMANDAS DO PALACIO DAREDENCAO, RESIDENCIA OFICIAL EGABINETE DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIOS CCG-OFN- | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00285 | 16/06/2021 | 18518.64 | 18518.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (PRODUTOS DE DISPENSA E DE GELADEIRA) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA LEI 8.666 COM ATUALIZACAO LEI 8.833 DE 08/04/1994 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00286 | 16/06/2021 | 4660.76 | 4660.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 666 UNIDADES DE CAFE TORRADO E MUIDO A VACUO C/250 GRAMAS E 200 UNIDADE DE ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO 1 KG, PARA ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER A SECRETARIA ESTADO DEGOVERNO POR UM PERIODO DE SEISMESES, CONFORME OFICIO CCG- | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00287 | 17/06/2021 | 1647.00 | 1647.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DA NE 221 DEVIDO GD 03/2021, REFERENTE AQUISICAO DE 300 PACOTES DE CAFE A VACUO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCO-OFN-2021/00216 E ORDEM DE COMPRA 089/2021. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00288 | 17/06/2021 | 2673.40 | 2673.40 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DA NE 249, DEVIDO GD 04/2021, REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES(PASTAS, BLOCOS, CAIXAS P/CORRESPONDENCIAS, CAIXAS DE CLIPS, ORGANIZADORESDE MESAS, FITA ADESIVA, FITA CREPE, PEN DRIVE, ENVELOPES, AS QUANTIDADES E | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00289 | 17/06/2021 | 1614.00 | 1614.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DA NE 240, DEVIDO GD 05/2021 REFERENTE AQUISICAO DE REFLETOR DE LED SDM SLIM 150W,PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00330 E ORDEM DE COMPRA 110/2021. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00290 | 17/06/2021 | 7050.00 | 7050.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DA NE 210, DEVIDO GD 06/2021, REFERENTE AQUISICAO DE 15 RADIOS DE COMUNICACAO PROFISSIONAL DE LOGO ALCANCE DE 05KM COM 16 CANAIS DE SINTONIA COM CARREGADOR, FONE,COM MICROFONE DE LAPELA ESTILOFBI EM SILICONE PARA USO NOS EVENTOS DO CERIMONIAL DO | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 17/06/2021 | 8825.05 | 8825.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (CARNES) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00416 E ORDEM DE UTILIZACAO 0720/2021. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 17/06/2021 | 9163.56 | 9163.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (PEIXES) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00411 E ORDEM DE UTILIZACAO 0721/2021. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Dispensa | 00293 | 17/06/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UM CONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVELCLP(4520)PARA GRUPO GERADOR HEIMER, POTENCIA 145KVA, MOTORSCANIA, ALTERNADOR NEGRIM PARARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO COM PROGRAMACAO NO REFERIDO GERADOR, CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00294 | 17/06/2021 | 3980.00 | 3980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM TRANSFORMADOR DE 75KVA, CONTEMPLANDO INSPECAO, ILUMINACAO DE VAZAMENTO, SUBSTITUICAO DE VEDACOES, CORRECAO DE DEFEITOS INTERNOS,LAVAGEM, PINTURA, TESTES FINAIS DE FUNCIONAMNETO, | 07212255000167 | MARCA SERVICOS ELETRICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 21/06/2021 | 1756.00 | 1756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 400 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20LITROS PARA CASA CIVIL, PALACIO DA REDENCAO E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00436 E ORDEM DE COMPRA 144/2021. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00296 | 22/06/2021 | 686.70 | 686.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 30 CAIXAS DE CAFE CAPUCCINO CLASSIC CONTENDO 10 CAPSULAS COM 11G CADA CAPSULA PARA GABINETE DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG 1592/2021 E ORDEM DE COMPRA 142/21 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 22/06/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 45 PACOTES DE PAPEL HIGIENICO DE ACORDO COM ESPECIFICACOES DA ORDEM DE COMPRA N 143/2021 (ITEM 1), PARA ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME ADESAO DA ATA DE PREGAO ELETRONICO N 00005/2021 (CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM | 00000001615243 | ELINALVA GABRIEL DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 22/06/2021 | 1039.50 | 1039.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 45 PACOTES DE PAPEL HIGIENICO, DEACORDO COM ESPECIFICACAO DA ORDEM DE COMPRA 143/2021 (ITEM1), PARA ALMOXARIFADO CENTRAL,CONFORME ADESAO DA ATA DO PREGAO ELETRONICO N 00005/2021 (CENTRO INTENDENCIADA MARINA - NATAL) MINIST. DA | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS E |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 22/06/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 1.250 COPOS DESCARTAVEIS, DE ACORDO COM ESPECIFICACAO DA ORDEM DE COMPRA 143/2021 (ITEM 2), PARAO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME ATA DE ADESAO DO PREGAO ELETRONICO N 00005/2021, GEENCIADA PELO CENTRO DE INTENDENCIA DA | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS E |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 23/06/2021 | 4850.00 | 4850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 1.250 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML, DE ACORDO COM ESPECIFICACOES DA ORDEM DE COMPRA 143/2021 (ITEM 2), PARAO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME ATA DE ADESAO DO PREGAO ELETRONICO N 00005/2021DO CENTRO DE INTENDENCIA DA | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS E |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00303 | 23/06/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NOPERIODO DE 23 A 24/06/2021 PARA AS CIDADES DE CACIMBA DE AREIA, ARARA, REMIGIO E SOLANEA PARA COBERTURA JORNALISTICA DA VISITA DO CHEFE DO EXECUTIVO AOS PONTOS DE VACINACAO NOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME OFICIO | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00304 | 23/06/2021 | 5420.00 | 5420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE 2.000 PASTAS ESPECIFICADAS NO ITEM 1, 1.000ENVELOPES ESPECIFICADOS NO ITEM 2 E 500 BLOCOS ESPECIFICADOS NO ITEM 3, CONFORME ORDEM DE SERVICO 036/2021 PARA ATENDER A CHEFIADE DE GABINETE DO GOVERNADOR, | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00305 | 23/06/2021 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20(VINTE) UNIDADES DE TINTA REFIL PARA IMPRESSORA COLOR- T544 NAS CORES PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO, 5(CINCO) UNIDADES DE CADA COR PARA ATENDER ATENDER A CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 24/06/2021 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE JUNHO DE 2021 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 24/06/2021 | 3872.00 | 3872.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 24/06/2021 | 71015.91 | 71015.91 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00309 | 25/06/2021 | 669.70 | 669.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 05 UNIDADES DE BOBINAS DE SACOS PARA ALIMENTOS DE 2 KGS (25 X 35 CM) E 10 UNIDADES DE BOBINAS DE SACOS PARA ALIMENTOS DE 5 KGS (30 X 40 CM) PARA USO NA COZINHA DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 25/06/2021 | 1150184.26 | 1150184.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO SECRETARIA ESTADOE GOVERNO SEG, CONFORME PROCESSO CCG-PRC 2021/306 E OFICIO CCG-ORN 2021/00450. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 25/06/2021 | 512.70 | 512.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA SECRETARIA ESTADO E GOVERNO SEG, CONFORME PROCESSO CCG-PRC2021/00306 E OFICIO 2021/00450. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 25/06/2021 | 968.00 | 968.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO SECRETARIA ESTADO E GOVERNO SEG, CONFORME PROCESSO 2021/00306 E OFICIO CCG-ORN 2021-00405. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 25/06/2021 | 6352.23 | 6352.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE BOLSA DESEMPENHO SECRETARIA ESTADO E GOVERNO SEG, CONFORME PROCESSO CCG-PRC2021/00306 E OFICIO CCG-ORN 2021/00450. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 25/06/2021 | 145089.67 | 145089.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS SECRETARIA ESTADO E GOVERNO SEG, CONFORMEPROCESSO CCG-PRC-2021/00306 E OFICIO CCG-ORN 2021/00450. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 25/06/2021 | 6627.79 | 6627.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO(FRIOS E EMBUTIDOS) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00417 E ORDEM DE UTILIZACAO 0733/2021. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 28/06/2021 | 87453.96 | 87453.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 190 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAOPARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00456 E SEGUNDO TERNO ADITIVO DO CONTRATO 0010/2020. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 29/06/2021 | 8386.31 | 8386.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO(HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/00412 E ORDEM DE UTILIZACAO 0750/2021. | 06296325000140 | J L FRUTAS COMERCIO LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 29/06/2021 | 4567.21 | 4567.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO DURANTE OMES DE JUNHO/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00457 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2019 E ORDEM DE SERVICO 039/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 30/06/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA PARA CIDADE DE PATOS DE 01 A 02/07/2021 PARA COBERTURA JORNALISTICA DA FORMATURA DE SOLDADOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME OFICIO SPG 1895/2021. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00321 | 01/07/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA(01) DIARIA NO PERIODO DE 01 A 02 DE JULHO DE2021 PARA A CIDADE DE PATOS/PBPARA DESENVOLVER AS ATIVIDADESDE CERIMONIAL PARA SOLENIDADE DO EVENTO DA CONCLUSAO DO CURSO DE FORMACAO DE SOLDADOS DA TURMA 2020, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/00470 | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00322 | 01/07/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA(01) DIARIA NO PERIODO DE 01 A 02 DE JULHO DE2021 PARA A CIDADE DE PATOS/PBPARA DESENVOLVER AS ATIVIDADESDE CERIMONIAL PARA SOLENIDADE DO EVENTO DA CONCLUSAO DO CURSO DE FORMACAO DE SOLDADOS DA TURMA 2020, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/00470 | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00323 | 01/07/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA(01) DIARIA NO PERIODO DE 01 A 02 DE JULHO DE2021 PARA A CIDADE DE PATOS/PBPARA DESENVOLVER AS ATIVIDADESDE CERIMONIAL PARA SOLENIDADE DO EVENTO DA CONCLUSAO DO CURSO DE FORMACAO DE SOLDADOS DA TURMA 2020, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/00470 | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00324 | 01/07/2021 | 51.80 | 51.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE LENCOES DE PAPEL, 02 CAIXAS DECURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE,02 POTES DE ALGODAO BOLAS, 02 POTES DE FLACONETES DE SOLUCAOFISIOLOGICA E 02 POTES DE COMPRESSA DE GAZE ESTERIL, PARA COMPOR 202 KITS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA | 36231407000177 | FARMACIA FERNANDES COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00325 | 01/07/2021 | 18.00 | 18.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE ROLOS DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL PARA COMPOR 02 KITS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA ATENDER NECESSIDADES DA COMITIVA DO GOVERNADOR DURANTE EVENTOS EM SOLENIDADES QUE NAO OFERECEM ESTRUTURA, CONFORME OFICIO | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00326 | 01/07/2021 | 35.70 | 35.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 PENTES PARA COMPOR 02 KITS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA ATENDER NECESSIDADES DA COMITIVA DO GOVERNADOR DURANTEEVENTOS EM LOCALIDADES QUE NAOOFERECEM ESTRUTURA, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00109 E ORDEM DE COMPRA 113/2021. | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | Dispensa | 00327 | 01/07/2021 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE MINI LANTERNA PORTATIL LED PARA COMPOR 02 KITS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA ATENDER NECESSIDADES DA COMITIVA DO GOVERNADOR DURANTEEVENTOS EM LOCALIDADES QUE NAOOFERECEM ESTRUTURA, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00109 E | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 01/07/2021 | 1245.20 | 1245.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE PAES PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00466 E ORDEM DE COMPRA 150/2021. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 01/07/2021 | 2020.00 | 2020.00 | Valor referente a AQUISICAO DE28 BOMBONAS DE ALCOOL ETILICO EM GEL 70% FRACOS COM 5 LITROSE 300 FRSCOS COM 1000ML E ALCOOL ETILICO 70% para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero ORDEM DE UTILIZACAO N.0753/2021. | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00330 | 02/07/2021 | 79.92 | 79.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSINATURA DE INTERNET MOVEL(INTERNET BOX 10GB) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 E CONTA 0253220473 PARA A SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00476. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00331 | 02/07/2021 | 4257.07 | 4257.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO E ADAPTACAO DE PERSIAMAS EXISTENTES NA CCG, SERVICOS DEDIVERSAS MEDIDAS DE PERSIANAS ESPECIFICADAS NA ORDEM DE SERVICOS 038/2021, CONFORME OFICO CCG-OFN-2021/00354. | 33788049000100 | AMBIENTE DECORACOES SERVICOS EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00332 | 02/07/2021 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04(QUATRO) REDES ARTEZANAL DE DORMIR EM ALGODAO 100% PARA OFERTA AS AUTORIDADES EM VISITAS INSTITUCIONAIS E REUNIOES GOVERNAMENTAIS NO ESTADO NA PARAIBA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 146/2021 E OFICIO CCG-OFN-2021/00168. | 02666947000161 | KLEA THARCIANA G DE FREITAS PAIVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 02/07/2021 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA PARA BRASILIA DE 05 A 06/07/2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES INSTITUCIONAIS NOS MINISTERIOSPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PARAIBA, CONFORMEOFICIO SPG N. 1949/2021. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 02/07/2021 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA PARA BRASILIA DE 05 A 06/07/2021 PARA ACOMPANHAR O CHEFE DO EXECUTIVO EM REUNIOES INSTITUCIONAIS, CONFORME OFICIO SPG N. 1949. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00335 | 02/07/2021 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10(DEZ)FONTES ATX 500W PARA PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00295 E ORDEM DE COMPRA 149/2021. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00336 | 02/07/2021 | 446.66 | 446.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV A CABO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONFORME FATURA 472848, CODIGO 907/000266526 EOFICIO CCG-OFN-2021/00480. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00338 | 05/07/2021 | 59.90 | 59.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UMA BALANCA MULTMIX DOM PLAST DE 10KG PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/00356 E ORDEM DE COMPRA 147/2021. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00339 | 05/07/2021 | 7369.70 | 7369.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOSDE COPA E COZINHA ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA N.153/2021 PARA RESIDENCIA OFICIAL E PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIOS CCG-OFN-2021/00356 E 00339. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 06/07/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 07/07/2021 PARA COBERTURA JORNALISTICA DAFORMATURA DE SOLDADOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME OFICIO SPG N. 1984/2021. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00341 | 06/07/2021 | 5446.80 | 5446.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (FRANGO E OUTROS) COM BASE NO ART. 24 COM DISPOSITIVO XII DA LEI 8.666 ATUALIZADA LEI 8.883 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00463 E ORDEM DE COMPRA 154/2021. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00342 | 06/07/2021 | 862.68 | 862.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARO DE TELAS DEPROTECAO DE INSETOS DA JANELA DO GABINETE DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00232 E ORDEM DE SERVICO N. 41/2021. | 33788049000100 | AMBIENTE DECORACOES SERVICOS EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 07/07/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 07/07/2021PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL NA SOLENIDADE DE CONCLUSAO DO CURSO DE FORMACAO DE SOLDADOS TURMA 2020, CONFORME OFICIO CCG-OFN 2021/00496. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 07/07/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 07/07/2021 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL NA SOLENIDADE DE CONCLUSAO DO CURSO DE FORMACAODE SOLDADOS TRUMA 2020, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00496. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 07/07/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 07/07/2021 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL NA SOLENIDADE DE CONCLUSAO DO CURSO DE FORMACAODE SOLDADOS TRUMA 2020, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00496. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 07/07/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 07/07/2021 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL NA SOLENIDADE DE CONCLUSAO DO CURSO DE FORMACAODE SOLDADOS TURMA 2020, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00496. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 08/07/2021 | 9378.69 | 9378.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (PEIXES E OUTROS) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00459 E ORDEM DE UTILIZACAO 0767/2021. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 08/07/2021 | 6449.40 | 6449.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (FRIOS E EMBUTIDOS) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00461 E ORDEM DE UTILIZACAO 0768/2021. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00349 | 08/07/2021 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20 (VINTE) UNIDADE DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO SEM BUTIJAO COM 13KG E 04(QUATRO) COM 45KG PARA RESIDENCIA OFICIAL, PALACIO E CCG, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00364 R ORDEM DE COMPRA 152/2021. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00350 | 08/07/2021 | 65.44 | 65.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS, MALOTESIMPRESSOS, ESPECIAIS, CARTAS SIMPLES ETC PARA SECRETARIA DEESTADO E GOVERNO/CCG/PALACIO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00500 E FATURA 60994/2021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00351 | 08/07/2021 | 1878.80 | 1878.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS, CORES E QUANTIDADES DE LAMPADA, 04 UNIDADES DE REATORES, 02 UNIDADES DE INTERRUPTOR 2 TECLAS TOMADA 2P T PARA ILUMINACAO NO PALACIO DA REDENCAO DE JULHO A NOVEMBRO, CONFORME ESPECIFICA NA ORDEM | 18100267000116 | MATEC MAT ELETRICOS E DE CONST LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Dispensa | 00352 | 12/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 12 (DOZE) TRAVESSEIROS 50 X 70 COR BRANCO, 100% ALGODAO E 06 (SEIS) JOGOS DE FRONHAS COM 02PECAS, 230 FIOS, TAMANHO 50 X 70 , COR BRANCO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00272, DESPACHO | 12935052001372 | JS TECIDOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 13/07/2021 | 2068.40 | 2068.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA GARCONS PARA PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00495 E ORDEM DE UTILIZACAO 0791/2021 DA ATA 0068/2020 | 22226670000163 | R.L COM VAREJISTA DE MULTI UTIL LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00354 | 13/07/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02(DUAS) BOLSAS EM LONA VERMELHA MEDINDO (23X13X7 CM )PARA ARMAZENAMENTO DOS KIT DE PRIMEIRO SOCORROS DO PROCESSO CCG-PRC-2021/00213, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00209 E ORDEM DE COMPRA 123/2021. | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 13/07/2021 | 8858.39 | 8858.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO(HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/00462 E ORDEM DE UTILIZACAO 0792/2021. | 06296325000140 | J L FRUTAS COMERCIO LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 13/07/2021 | 7927.12 | 7927.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (CARNE VERMELHAE OUTROS)PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00460 E ORDEM DE UTILIZACAO 0781/2021. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 13/07/2021 | 1536.50 | 1536.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA CASACIVIL, PALACIO DA REDENCAO E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00487, ORDEM DE COMPRA 160/2021 E CONTRATO 002/2021. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00358 | 13/07/2021 | 789.00 | 789.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO FORNECIMENTOS DE PECAS EM CIRCUITOS FECHADOS DE TV(CFTVS)PARA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE MES DE JULHO/2021, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/00513 E CONTRATO | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 13/07/2021 | 63154.05 | 63154.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES DE JULHO/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00154 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00360 | 13/07/2021 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO DE GERADOR DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTE O MES DE JULHO/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00515 E CONTRATO 012/2020. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00361 | 13/07/2021 | 17485.02 | 17485.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (MERCEARIA E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART 24-LEI 8.666, ATUALIZADA LEI N. 8883 DE 08/06/1994 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00464 E ORDEM DE COMPRA | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 13/07/2021 | 16364.82 | 16364.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO MES DE JULHO/2021 PARA ATENDER A CASACIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00516 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2019. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 13/07/2021 | 832.00 | 832.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE JARDIMAGEM DE 400 METROS QUADRADOS DO TIPO PODA DE HERATREPADEIRA, COM RETIRADA DE RESIDUO PROVENIENTE E DESPEJO EM LOCAL LICENCIADO DESTINADO AO PALACIO DA REDENCAO , CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00503, ORDEM DE SERVICO | 05958827000126 | ECOFORT ARBORIZACAO H E PAISAGISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00364 | 15/07/2021 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (CARNES DE SOL E BOVINA) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA LEI 8.666 ATUALIZADA N. LEI 8.883, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00499 E ORDEM DE COMPRA 161/2021. | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DE SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00365 | 15/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 03 CONJUNTOS DE JOGOS DE XICARAS PARA CAFE-BRANCO COM 04 UNIDADES E 03 JOGOS DE XICARASPARA CHA-BRANCAO COM 04 UNIDADES PARA CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO SPG 1313/2021 E ORDEM DE COMPRA 121/2021. | 12935052001372 | JS TECIDOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 15/07/2021 | 4298.31 | 4298.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, NO MES DE JULHO/2021,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00517, ORDEM DE SERVICO 0042/2021 E TERCEIRO ADITIVO | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 15/07/2021 | 976.69 | 976.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR DO VALOR MENSAL REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, NO MES DE JULHO/2021,CONFORME OFICIO CCG-PRC- 2021/00517, ORDEM DE SERVICO | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 16/07/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA DIA 16/07/2021 PARA COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS DO GOVERNO NA CIDADE DE SAPE ENTORNO DA REGIAO, CONFORME OFICIO SPG N. 2115/2021. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 16/07/2021 | 6251.69 | 6251.69 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD 08 DA NE 198, REFERENTE LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO DURANTE MES DE ABRIL/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00285 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 005/2019 E ORDEM DE SERVICO 023/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00370 | 19/07/2021 | 967.50 | 967.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 15 CAIXAS DE CANETAS ESFERIOGRAFICA 0,7 MM COR AZULE 15 CAIXAS DE CANETAS MARCA TEXTO COR (05 ROSA), (05 AMARELA) E (05 VERDE) PARA SECRETARIA PARTICULAR E CHEFIADE GABINETE DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIOS CCG-OFN- | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 22/07/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 1 DIARIA PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, SERRA BRANCA, LIVRAMENTO E SJ DO CARIRI DE 22 A 23/07/2021 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM SOLENIDADES E VISITAS CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00546. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 22/07/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, SERRA BRANCA, LIVRAMENTO E SJ DO CARIRI DE 22 A 23/07/2021 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM SOLENIDADES E VISITAS, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00546. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 22/07/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 1 DIARIA PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, SERRA BRANCA, LIVRAMENTO E SJ DO CARIRI DE 22 A 23/07/2021, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM SOLENIDADES E VISITAS, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00546. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 22/07/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 1 DIARIA PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, SERRA BRANCA, LIVRAMENTO E SJ DO CARIRI DE 22 A 23/07/2021 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM SOLENIDADES E VISITAS, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00546. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 22/07/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 1 DIARIA PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, SERRA BRANCA, LIVRAMENTO E SJ DO CARIRI DE 22 A 23/07/2021, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM SOLENIDADES E VISITAS, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00546. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 22/07/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, SERRA BRANCA, LIVRAMENTO E SJ DO CARIRI DE 22 A 23/07/2021, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM SOLENIDADES E VISITAS, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021-00546 . | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 22/07/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, SERRA BRANCA, LIVRAMENTO E SJ DO CARIRI DE 22 A 23/07/2021 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM SOLENIDADES E VISITAS, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00546. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00379 | 23/07/2021 | 5339.06 | 5339.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA N.166/2021 PARA PALACIODA REDENCAO E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIOS CCG-OFN- 2021/00443/00420/00421/00439/0 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00380 | 23/07/2021 | 958.70 | 958.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA N.167/2021 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIOS CCG-OFN-2021/00493 E 00507. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00381 | 23/07/2021 | 8993.00 | 8993.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CASA CIVIL, RESIDENCIA OFICIAL E PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00458 E ORDEM DE SERVICO 044/2021. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 14 | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa | 00382 | 23/07/2021 | 6200.00 | 6200.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DA NE 293 DEVIDO DESCONTO INDEVIDO CONFORME GDs 10 A 12, REFERENTE AQUISICAO DE UM CONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVELCLP(4520) PARA GRUPO DE GERADOR HEIMER, POTENCIA 145 KVA, MOTOR SCANIA, ALTENADOR NEGRIM PARA RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR, INCLUSO A | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 23/07/2021 | 936.00 | 936.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 400 UNIDADES AGUA SANITARIA 1L E 300 PACOTES DE 500G SABAO EM PO PARA DEMANDAS DO ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00471 E ADESAO DA ATA PREGAO ELETRONICO N. 00002/2020 E ORDEM DE COMPRA 0163/2021. | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS E |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00384 | 23/07/2021 | 367.00 | 367.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM CONSERTO DE REFRIGERADOR DUPLEX DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR(TOMBAMNETO 00184847), CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00389 E ORDEM DE SERVICO 037/2021. | 34966535000133 | CLAUDIO ROBERTO MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00385 | 23/07/2021 | 764.40 | 764.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 280 UNIDADES DE DESINFETANTE COM 500ML E 140 UNIDADES DE DETERGENTE COM 500ML PARA ALMOXARIFADO CENTRAL CCG, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00506 E ORDEM DE COMPRA 0164/2021. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00386 | 23/07/2021 | 476.12 | 476.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE ESPOJA DUPLA FACE, BOM AR, LUVAS DE BORRACHA, OLEO DE BEROBA, PANODE PRATO E FLANELA MULTIUSO ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA 0165/2021 PARA ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2021/00506. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU | Dispensa | 00387 | 23/07/2021 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02(DUAS) MOLDURAS EM MADEIRA JATOBA PARA FOTO DO CHEFE DO EXECUTIVO, MEDINDO LARGURA 480MM X ALTURA 525MM X ESPESSURA 20MM, CONFORME OFICIO SGP N. 1234/2021 E ORDEM DE COMPRA 0168/2021. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00388 | 23/07/2021 | 4600.00 | 4600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE ARRANJOS DE FLORESNATURAIS(PEDESTAL) E 02 UNIDADES DE COROA DE FLORES MEDIA PARA SOLENIDADE ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE MORTE DO PRESIDENTE JOAO PESSOA NA IGREJA NOSSA SENHORA DA MISERICORDIA NO DIA | 31100099000127 | KASA DA FALESIA EVEN.E RECEPCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 26/07/2021 | 3872.00 | 3872.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 27/07/2021 | 1169405.93 | 1169405.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PRINCIPAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE JULHO DE 2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00541 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 27/07/2021 | 665257.22 | 665257.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PROVISAO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE JULHO DE 2021, CONFORME CCG-PRC-2021/00361 E OFICIO CCG-OFN-2021/00541 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 27/07/2021 | 512.70 | 512.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO DE JULHO DE 2021, CONFORME CCG-PRC- 2021/00361 E OFICIO CCG-OFN- 2021/00541 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 27/07/2021 | 968.00 | 968.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE JULHO DE 2021, CONFORME CCG-PRC-2021/00361 E OFICIO CCG-OFN-2021/00541 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 27/07/2021 | 4545.41 | 4545.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE BOLSA DESEMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO DE JULHO DE 2021, CONFORME CCG-PRC- 2021/00361 E OFICIO CCG-OFN- 2021/00541 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 27/07/2021 | 144706.79 | 144706.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE INSS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE JULHO DE 2021, CONFORME CCG-PRC- 2021/00361 E OFICIO CCG-OFN- 2021/00541 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 27/07/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,BOQUEIRAO, SOUSA E SAO FRANCISCO DE 27 A 28/07/2021 PARA COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO SPG N.2200/2021. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 27/07/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS, SOUSA E SAO FRANCISCO DE 27 A 29/07/2021 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL NOS EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00557. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 27/07/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS, SOUSA E SAO FRANCISCO DE 27 A 29/07/2021 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL NOS EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00557. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 27/07/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS, SOUSA E SAO FRANCISCO DE 27 A 29/07/2021 PARA ASSESSORAR O CHEFE DO EXECUTIVO NOS EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00557. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 27/07/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS, SOUSA E SAO FRANCISCO DE 27 A 29/07/2021 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL NOS EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00557. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 27/07/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 2 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS, SOUSA E SAO FRANCISCO DE 27 A 29/07/2021 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL NOS EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00557. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 27/07/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS, SOUSA E SAO FRANCISCO DE 27 A 29/07/2021 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL NOS EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00557. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 27/07/2021 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA RECIDE DIA 29/07/2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSORCIO NORDESTE COM EMBAIXADOR DA FRANCA, CONFORMEOFICIO SPG N. 2205. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 27/07/2021 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RECIFE DIA 29/07/2021 PARA ACOMPANHAR O CHEFE DO EXECUTIVO NA REUNIAO DO CONSORCIO NORDESTE, CONFORME OFICIO SPG N. 2205. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 27/07/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA PARA RECIFE DIA 29/07/2021 PARA COBERTURA JORNALISTICA DA REUNIAO DO CONSORCIO NORDESTE COM EMBAIXADOR DA FRANCA, CONFORMEOFICIO SPG N. 2204. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 27/07/2021 | 87453.96 | 87453.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 190CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAOPARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00551 E CONTRATO 010/2020. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 28/07/2021 | 1714.18 | 1714.18 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE JULHO DE 2021 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 28/07/2021 | 70668.91 | 70668.91 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JULHO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00409 | 28/07/2021 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA EM 3 TAPETES DE TAMANHOS 9M2, 8M2 E 7M2 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00140 E ORDEM DE SERVICO 173/2021. | 19036666000128 | ANA CAROLINA RIBEIRO DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00410 | 28/07/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 75 AMPERES PARA RANGER XL13P ANO 2099/210, PLACA MOA 0541(MOURA) COM SUCATA, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00530 E ORDEM DE COMPRA 171/2021. | 14098399000108 | EXPRESS BATERIAS COM DE BAT EIRELI ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 29/07/2021 | 1245.20 | 1245.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE PAES PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00554 E ORDEM DE COMPRA 176/2021. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00412 | 29/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS EM PERSIANAS HORIZONTAL EXISTENTE NO GABINETE DA RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/00120 E ORDEM DE SERVICO 026/2021. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 00413 | 29/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01(UMA)PERSIANA HORIZONTAL INSTALADA DE MADEIRA 50MM STAND COM CORDA DE BAMBU EMBUTIDA FITA NAT R-MR PARA O GABINETE DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00120 E ORDEM DE COMPRA 099/2021. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | COVID-19 | 00414 | 30/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Valor referente a AQUISICAO DE02(DOIS) TOTEM DISPENSADOR AUTOMATICO PARA ALCOOL ACIONAMENTO POR PROXIMIDADE. para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero ORDEM DE COMPRA 0136/2021. | 34155385000188 | EUFRAZIO JOSE DA COSTA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00415 | 02/08/2021 | 1240.00 | 1240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01(UM) MICTORIO E 04(QUATRO) TAMPAS DE VASO SANITARIOS EM MADEIRA PARA PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00438 E ORDEM DE COMPRA 0172/2021. | 41994072000189 | JOBSON DA SILVA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00416 | 03/08/2021 | 398.00 | 398.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02(DOIS) LIQUIDIFICADORES DOMESTICOS 1000W, VOLTAGEM 220W PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/00363 E ORDEM DE COMPRA 180/2021. | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00417 | 03/08/2021 | 551.00 | 551.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, 200 PASTAS EM L A4 TRANSPARENTE, 30 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX45M E 10 TESOURAS MULTIUSO CABO PLASTICO, PARA CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR E ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME OFICIO CCG- | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 05/08/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA APRESENTAR OS EVENTOS DAS SOLENIDADES DO GOVERNO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, ALAGOA NOVA, REMIGIO, AREIA, ALAGOA GRANDE E GUARABIRA EM 06/08/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00578. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 05/08/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA REALIZAR SOLENIDADES DOS EVENTOS DO GOVERNO NAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE, ALAGOA NOVA, REMIGIO, AREIA, ALAGOA GRANDE E GUARABIRA EM 06/08/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00578. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 05/08/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA REALIZAR SOLENIDADES DOS EVENTOS DO GOVERNO NAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE, ALAGOA NOVA, REMIGIO, AREIA, ALAGOA GRANDE E GUARABIRA EM 06/08/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00578. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 05/08/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA REALIZAR SOLENIDADES DOS EVENTOS DO GOVERNO NAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE, ALAGOA NOVA, REMIGIO, AREIA, ALAGOA GRANDE E GUARABIRA EM 06/08/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00578. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 05/08/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA REALIZAR SOLENIDADES DOS EVENTOS DO GOVERNO NAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE, ALAGOA NOVA, REMIGIO, AREIA, ALAGOA GRANDE E GUARABIRA EM 06/08/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00578. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 05/08/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA REALIZAR SOLENIDADES DOS EVENTOS DO GOVERNO NAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE, ALAGOA NOVA, REMIGIO, AREIA, ALAGOA GRANDE E GUARABIRA EM 06/08/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00578. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 05/08/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA REALIZAR SOLENIDADES DOS EVENTOS DO GOVERNO NAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE, ALAGOA NOVA, REMIGIO, AREIA, ALAGOA GRANDE E GUARABIRA EM 06/08/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00578. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 05/08/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O CHEFE DO EXECUTIVO NAS SOLENIDADES DOS EVENTOS DO GOVERNO NAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE, ALAGOA NOVA, REMIGIO, AREIA, ALAGOA GRANDE E GUARABIRA EM 06/08/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00578. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 05/08/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DIARIA PARA REALIZAR SOLENIDADE DE VOO INAUGURAL DA AZUL NA CIDADE DE PATOS DE 07 A 08/08/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00581. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 05/08/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DIARIA PARA REALIZAR SOLENIDADE DE VOO INAUGURAL DA AZUL NA CIDADE DE PATOS DE 07 A 08/08/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00581. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 05/08/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DIARIA PARA REALIZAR SOLENIDADE DE VOO INAUGURAL DA AZUL NA CIDADE DE PATOS DE 07 A 08/08/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00581. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 05/08/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA (01) DIARIA PARA REALIZAR SOLENIDADE DE VOO INAUGURAL DA AZUL NA CIDADE DE PATOS DE 07 A 08/08/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00581. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00430 | 06/08/2021 | 234.81 | 234.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS, MALOTES IMPRESSOS ESPECIAIS, CARTAS SIMPLES ETC PARA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/CCG/PALACIO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00591 E FATURA N 61603/2021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00431 | 06/08/2021 | 79.92 | 79.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSINATURA DE INTERNET MOVEL (INTERNET BOX 10GB)RELATIVO AOMES DE JULHO/2021 E CONTA 0253220473 PARA SUBGERENCIA DATECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00589. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00432 | 06/08/2021 | 446.66 | 446.66 | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTEAOS SERVCOS DE INTERNET E TV ACABO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DEJULHO/2021, CONFORME FATURA 037571 CODIGO 907/000266526 E OFICIO CCG-OFN-2021/00590. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 06/08/2021 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 50 PACOTES COM 100 UND DE SACO PLASTICO DE LIXO 100 L AZUL ESP.0,8 MICRA E 50 PACOTES COM100 UND SACO PLASTICO DE LIXO 200 L PRETO LARGURA 88CM , ALTURA 110 CM PARA ALMOXARIFADO CENTRAL RE, CONFORME ATA DO PREGAO | 04004741000100 | NORLUX LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 00434 | 06/08/2021 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 03(TRES) VIDROS DE 8MM INCOLORCOM MOLDURA EM MADEIRA JATOBA NA COR BRANCA MEDINDO 1,25X2, 01, PARA JANELAS DO GABINETE DA CHEFIA DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00485 E ORDEM DE COMPRA 170/2021. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 09/08/2021 | 16364.82 | 16364.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO MES DE AGOSTO/2021 PARA ATENDER CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00596 E TERMO ADITIVO N. 02/2020 DO CONTRATO 021/2019. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 09/08/2021 | 6302.34 | 6302.34 | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO DURANTE OMES JULHO/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00594 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2019 E ORDEM DE SERVICO 047/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00437 | 09/08/2021 | 789.00 | 789.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS EM CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTVS) PARA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00395. | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 00438 | 10/08/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-PJ A3(1 ANO EM TOKEN), PARA ARQUIVO PUBLICO DA PARAIBA, CONFOME OCICIO N. 012 APEPB/2021 E ORDEM DE SERVICO 046/20214. | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 10/08/2021 | 5275.00 | 5275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE OMES DE AGOSTO/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00597 E ORDEM DE SERVICO 048/2021. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 10/08/2021 | 63154.05 | 63154.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00599, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00441 | 10/08/2021 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 02 GRUPOS DE GERADORES DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR E PALACIO DA REDENCAO, DURANTE DO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATON. 004/2021 E ART. 24. INC. 1 E OFICIO CCG-PRC-2021/00598. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 11/08/2021 | 9095.12 | 9095.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO(CARNE VERMELHA,SUINO E OUTROS)PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00573 E ORDEM DE UTILIZACAO 0867/2021. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00444 | 12/08/2021 | 1589.00 | 1589.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 UND DE LAMPADAS, 10 UND REATORES, 10 UND FOTOCELULAS, 10 UND DE BASE PARA FOTOCELULAS, CONFORME ESPECIFICACOES NA ORDEM DE COMPRA 182/2021, PARARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DE ACORDO COM O OFICIO CCG-OFN-2021/00569 | 18100267000116 | MATEC MAT ELETRICOS E DE CONST LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00445 | 13/08/2021 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE GAS LIQUEFEITO SEMBUTIJAO 13KG E UNIDADES DE 45KG PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR/CCG E PALACIO DAREDENCAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00565 E ORDEM DE COMPRA 183/2021. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00446 | 13/08/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 COROAS DE FLORES MEDIA PARA ATENDER DEMANDAS DA SEG PARA REGIAO METROPOLITANA DE CAMPINA GRANDE PARA AS HOMENAGENS POSTUMAS, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00512 E ORDEM DE COMPRA 178/2021. | 19816632000156 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00447 | 13/08/2021 | 5000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 COROA DE FLORES MEDIA PARA AS DEMANDAS DA SEG- NA REGIAO METROPOLITANA DE JOAO PESSOA PARA HOMENAGENS POSTUMAS, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00512 E ORDEM DE COMPRA 175/2021. | 31100099000127 | KASA DA FALESIA EVEN.E RECEPCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 13/08/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA GUARABIRA DIA 13/08/2021 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DA SEG, CONFORME MEMO N.0016/2021GS/SEG. | 00072589027400 | CLEIDSON GOMES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00449 | 13/08/2021 | 17485.02 | 17485.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (PRODUTOS DE DESPENSA E DE GELADEIRA) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 LEI 8.666 ATUALIZACAO LEI 8.883 DE 08/06/1994, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR , CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00285 E ORDEM DE | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00450 | 13/08/2021 | 5446.80 | 5446.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (FRANGO E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 LEIA 8.666 ATUALIZADA RM 08/06/1994 LEI 8.883 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00593 E ORDEM DE | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 16/08/2021 | 5108.00 | 5108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTCAO( PEIXE E CAMARAO) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00571 E ORDEM DE UTILIZACAO 0875/2021. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | COVID-19 | 00452 | 16/08/2021 | 185.00 | 185.00 | Valor referente a AQUISICAO DE10(DEZ) CAIXAS COM 50 UNIDADESDE MASCARAS TIPO CIRURGICA BRANCA, DESCARTAVEL, ALCA COM ELASTICO NAS ORELHAS para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero ORDEM DE COMPRA 196/2021. | 02582267000160 | NAYR INDUSTRIA COM E DESTR PRODUTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 14 | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa | 00453 | 16/08/2021 | 3145.00 | 3145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UMA ENCERADEIRA INDUSTRIAL LAVADORA DE PISO PARA O PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00560 E ORDEM DE COMPRA 186/2021. | 38320250000181 | AYSLER JUNIO ALVES DIAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 00454 | 16/08/2021 | 2016.00 | 2016.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO COM INSTALACAO DE UMA PORTA DE DIVISORIA NAVAL, SEMIOCA CINZACRYTAL COM PERFIS PRETOS E FORNECIMENTO COM INSTALACAO DE16,8 METROS QUADRADOS DE DIVISORIAS NAVAL SEMIOCA CINZACRYTAL COM PERFIS PRETO PARA GABINETE DO SECRETARIO -SEG, | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00455 | 16/08/2021 | 1274.00 | 1274.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO COM INSTALACAO DE VIDRO INCOLOR 4MM PARA DIVISORIA NAVAL PARA GABINETE DO SECRETARIO DA SEG,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00561 E ORDEM DE COMPRA 195/2021 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00456 | 17/08/2021 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COLOCACAO DE PELICULA AUTOMOTIVA NOS VEICULOS DE MARCA KIA CRETA DEPLACA RLQ1H24 E KIA CERATO DE PLACA RLS0J59 PARA ATENDER A CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE SERVICO 049/2021 E OFICIO 015/2021. | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 18/08/2021 | 8336.95 | 8336.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO(HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/00572 E ORDEM DE UTILIZACAO 883/2021. | 06296325000140 | J L FRUTAS COMERCIO LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 18/08/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 2 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL,TAVARES, SANTANA DE MANGUEIRA,MANAIRA, CONCEICAO, SANTA INESE DIAMANTE DE 19 A 21/08/2021 PARA COBERTURA JORNALISTICAS DOS EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO SPG N. 2433/2021. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 18/08/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL, TAVARES, SANTANA DE MANGUEIRA, MANIRA, CONCEICAO, SANTA INES E DIAMANTE DE 19 A 21/08/2021 PARA APRESENTAR OS EVENTOS DE GOVERNO EM SOLENIDADES, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00609. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 18/08/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 2 DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL, TAVARES, SANTANA DE MANGUEIRA, MANAIRA,CONCEICAO, SANTA INES E DIAMANTE, PARA REALIZAR ATIVIDADES NAS SOLENIDADES DOSEVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00609. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 18/08/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 2 DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL, TAVARES, SANTANA DE MANGUEIRA, CONCEICAO, MANAIRA, SANTA INESE DIAMANTE DE 19 A 21/08/2021,PARA REALIZAR ATIVIDADES NAS SOLENIDADES DOS EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00609. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 18/08/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 2 DIARIAS DE 19 A 21/08/2021 PARA PRINCESA ISABEL, TAVARES, SANTANA DE MANGUEIRA, MANAIRA, CONCEICAO,SANTA INES E DIAMANTE PARA REALIZAR ATIVIDADES NAS SOLENIDADES DOS EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00609. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 18/08/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIARIA DE 19 A 21/08/2021 PARA PRINCESA ISABEL, TAVARES, SANTANA DE MANGUEIRA, MANAIRA, CONCEICAO,SANTA INES E DIAMANTE, PARA REALIZAR ATIVIDADES NAS SOLENIDADES DOS EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00609. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 18/08/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 2 DIARIAS DE 19 A 21/08/2021 PARA PRINCESA ISABEL, TAVARES, SANTANA DE MANGUEIRA, MANAIRA, CONCEICAO,SANTA INES E DIAMANTE, PARA REALIZAR ATIVIDADES NAS SOLENIDADES DOS EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00609. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 18/08/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 2 DIARIAS DE 19 A 21/08/2021 PARA PRINCESA ISABEL, TAVARES, SANTANA DE MANGUEIRA, MANAIRA, CONCEICAO,SANTA INES E DIAMENTE PARA REALIZAR ATIVIDADES EM SOLENIDADES DOS EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00609. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 18/08/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIARIAS COM DESTINO PRINCESA ISABEL, TAVARES, SANTANA DE MANGEUIRA,MANAIRA, SANTA E INES, CONCEICAO E DIAMANTE, PARA ACOMPANHAR O CHEFE DO EXECULTIVO NAS SOLENIDADES DOSEVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00610. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00467 | 18/08/2021 | 73.00 | 73.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UM CARIMBO AUTOMATICO FORMATO QUADRADO 40MMX40MM(TAM.4924) COM BORRACHA, COM DADOS MODELOANEXO PARA SECRETARIA PARTICULAR DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00588 E ORDEM DE COMPRA 197/2021. | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 19/08/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 2 DIARIAS DE 19 A 21/08/2021 PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE GOVERNO PARA OS MUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL,TAVARES, SANTANA DE MANGUEIRA,MANAIRA, CONCEICAO, SANTA INESE DIAMANTE, CONFORME OFICIO MEMO 0022/2021 GS/SEG. | 00009630361493 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 19/08/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 2 DIARIAS DE 19 A 21/08/2021 PARA CONDUZIR O ASSESSOR TECNICO RONALDO BENICIO PARA PARTICIPAR DE AGENDA DO GOVERNO NOS MUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL,TAVARES, SATANA DE MANGUEIRA, MANAIRA, CONCEICAO, SANTA INESE DIAMANTE, CONFORME MEMO | 00072589027400 | CLEIDSON GOMES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00472 | 23/08/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E REPARACAO EM BRACOSE RODIZIOS DE 08 CADEIRAS GIRATORIAS DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR E DO PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00533 E 00582 E ORDEMDE SERVICO 050/2021. | 38054613000184 | JCL COM DE MOVEIS COORP E MONTAGEM EIREL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 24/08/2021 | 2560.00 | 2560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20 CAIXAS DE DE PAPEL A4 PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA CCG, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00584 E ORDEM DE UTILIZACAO DE ATA N. 0914/2021. | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 24/08/2021 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CIDADE DE NATAL DIA 25/08/2021PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DONORDESTE E DO LANCAMENTO DO PROJETO ACOLHER, CONFORME OFICIO SPG N. 2495. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 24/08/2021 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CIDADE DE NATAL DIA 25/08/2021PARA ACOMPANHAR O CHEFE DO EXECUTIVO, CONFORME OFICIO SPGN. 2495. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 24/08/2021 | 1199682.52 | 1199682.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PRINCIPAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE AGOSTO DE2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00618 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 24/08/2021 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CIDADE DE NATAL DIA 25/08/2021PARA COBERTURA JORNALISTICA NOEVENTO QUE O CHEFE DO EXECUTIVO PARTICIPARA NA CIDADE CITADA A CIMA, CONFORMEOFICIO SPG N. 2492. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 24/08/2021 | 512.70 | 512.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO DE AGOSTODE 2021, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00618 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 24/08/2021 | 968.00 | 968.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE AGOSTO DE 2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00618 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 24/08/2021 | 4545.41 | 4545.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE BOLSA DESEMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO DE AGOSTODE 2021, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00618 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 24/08/2021 | 151925.24 | 151925.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE INSS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE AGOSTO DE2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00618 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00483 | 25/08/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 25 CAIXAS DE AGUA MINERAL(GARRAFADE 500ML SEM GAS E 25 CAIXAS COPO DE 200ML) E 25 PACOTES DEGARRAFAS AGUA CONTENTO 500ML PARA RESIDENCIA OFICIAL, PALACIO DA REDENCAO E GABINETEDO GOVERNADOR, CONFORME OFICIOS CCG-OFN-2021/00566 E | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 25/08/2021 | 3872.00 | 3872.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | COVID-19 | 00485 | 25/08/2021 | 5980.00 | 5980.00 | Valor referente a AQUISICAO DE02 (DOIS) TOTEN DISPENSADOR AUTOMATICO PARA ALCOOL ACIONAMENTO POR PROXIMIDADE para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero ORDEM DE COMPRA 0136/2021. | 34155385000188 | EUFRAZIO JOSE DA COSTA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Dispensa | 00487 | 25/08/2021 | 1738.20 | 1738.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 12(DOZE) TRAVISSEIROS 50X70 COR BRANCO, 100% ALGODAO E 06(SEIS) JOGOS DE FRONHAS COM 02 PECAS, 230FIOS, TAM 50X70 COR BRANCA PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2021/00272 E ORDEM DE COMPRA N. 205/2021. | 12935052000139 | J S TECIDOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00488 | 25/08/2021 | 6810.50 | 6810.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (CARNES BOVINA E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA LEI ATUALIZADA 8.883 DE 08/06/1994 (LEI 8.666) PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00611 E ORDEM DE COMPRA 206/2021. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00489 | 25/08/2021 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04(QUATRO) CARIMBOS DE ASSINATURA MODELO NYCON 302 PARA O GABINETE DO SECRETARIO CHEFE DA SEG E PARA CHEFIA DE GABINETE DA SEG, CONFORME MEMON. GS/SEG/0004/2021 E ORDEM DECOMPRA 200/2021. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 25/08/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DA AGENDA DE EVENTO DO GOVERNO NACIDADE DE NATAL-RN NESTA DATA,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00311. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 25/08/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DA AGENDA DE EVENTO DO GOVERNADORNA CIDADE DE NATAL-RN NESTA DATA, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00311. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 25/08/2021 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN PARA ACOMPANHAR O CHEFE DO EXECUTIVO DA AGENDA DE EVENTO DE GOVERNO NESTA DATA, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00311. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 26/08/2021 | 69808.20 | 69808.20 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00495 | 26/08/2021 | 524.40 | 524.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02(DOIS) CONJUNTOS DE JOGOS DEXICARAS PARA CAFE COR BRANCO COM 04 UNIDADES E 03(TRES) JOGOS DE XICARAS PARA CHA COR BRANCA COM 04 UNIDADES PARA CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO SPG N. 1313/2021 E ORDEM DE | 12935052000139 | J S TECIDOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00496 | 26/08/2021 | 17420.00 | 17420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ORNAMENTACAO COM FLORES E LOCACOES DE MOVEIS, CONFORME OS ITENS DESCRIMINADOS NA ORDEM DE SERVICO N. 052/2021, PARA A SOLENIDADE DE POSSE DO PROCURADOR GERAL DA JUSTICA DOMPPB QUE SE REALIZARA NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO | 31100099000127 | KASA DA FALESIA EVEN.E RECEPCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00497 | 27/08/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE 1000 CARTOES DE VISITAS FORMATO 65X90MM, 4X4 CORES NO PAPEL COUCHE FOSCO 350GR, SENDO 02(DOIS) MODELOS COM 500 UNIDADES CADA, PARA GABINETE DO SECRETARIO CHEFE DA SEG E DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME MEMO N. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00498 | 27/08/2021 | 2827.95 | 2827.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS DESCRIMINADOS NA ORDEM DE COMPRA 189/2021 PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL/CCG, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00584. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00499 | 27/08/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE PILHAS PALITO AAA PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL/CCG, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00584 E ORDEM DE COMPRA 202/2021. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00500 | 27/08/2021 | 1547.30 | 1547.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO 25 UNIDADES DE PENDRIVE 16 GB E 12 UNIDADES DE PENDRIVE 32 GB PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL/CCG, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00584 E ORDEM DE COMPRA 201/2021. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 27/08/2021 | 89755.38 | 89755.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 195 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAOPARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00624 E CONTRATO N. 010/2020. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00502 | 31/08/2021 | 587.00 | 587.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 1 (UMA)CAIXA TERMINA TIPO COOLER COM APROX.32 LITROS E 02(DUAS) COMAPROX. 42 LITROS PARA O PALACIO DA REDENCAO E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-PRC-2021/00576 E 00580 E ORDEM DE COMPRA 198/2021. | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS E |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00503 | 31/08/2021 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04(QUATRO) CREMALHEIRA, 01(UMA) ENGREMAGEM EXTERNA, 01(UM) ROLAMENTO PARA MOTOR AUTOMATICO, 02(DUAS) ROLDANAS PARA PORTAO, PECAS INCLUSA INSTALACAO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00504 | 31/08/2021 | 410.00 | 410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01(UM) SENSOR DE BARREIRA ANTI ESMAGAMENTO INCLUINDO SERVICO DE PREPARACAO DA INFRAESTRUTURA PARA INSTALACAODO PORTAO AUTOMATICO PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00351 E ORDEM DE | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 31/08/2021 | 5676.32 | 5676.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00628 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2019 E ORDEM DE SERVICO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00506 | 31/08/2021 | 381.00 | 381.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PARA ALIMENTOS DE 2 KGS (23X35CM) E SACOS DE 5KGS (30X40CM) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00614 E ORDEM DE COMPRA 211/2021. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00507 | 01/09/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UMA (01) PECA - CONTROLADOR 220W R4 PARA ESTEIRA ERGOMETRICA DARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00616 E ORDEM DE COMPRA 212/2021 | 02939089000181 | STAR BIKE COM E ACESSOR BICICLETAS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 01/09/2021 | 4008.00 | 4008.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL COM 1000 FOLHAS DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 187/2021 E ADESAO DA ATA RP N.160173-00008/2020, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00558 PARAO ALMOXARIFADO CENTRAL DA CASACIVIL DO GOVERNADOR. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00509 | 02/09/2021 | 478.50 | 478.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 15 PCTSDE SACOS DE LIXO DE 60 LITROS COM 100 UNIDADES, 50 UNDS DE PANO DE CHAO 100% ALGODAO (48 X 76 CM) E 25 UNDS DE SABONETELIQUIDO DE 1 LITRO PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA CCG, CONFORME OFICIO CCG-OFN- | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00510 | 02/09/2021 | 48.80 | 48.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) PCTS DE ESPONJA DE ACO COM 08 (OITO) UNIDADES PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA CCG, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00577 E ORDEM DE COMPRA 209/2021 | 30563069000194 | LIMP VIVA COMERCIO V DE MAT DE LIMPESA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00511 | 02/09/2021 | 1521.61 | 1521.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 UND DE PAPEL FILM PVC BOBINA 30 X 1000 M, 25 UND DE VASSOURA NYLON 30 CM COM CABO DE MADEIRA, 13 UND DE LUSTRA MOVEIS (A BASE DE OLEO E SOLVENTES MINERAIS) DE 200ML E90 PCTS DE PAPEL GUARDANAPO 20 X 20 CM, PARA REPOSICAO DO | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00512 | 02/09/2021 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 03 (TRES) APARELHOS TELEFONICOS SEM FIO , PARA GABINETE E ANTISALA DO SECRETARIO CHEFE DA SEG, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00585 E ORDEM DE COMPRA 213/2021 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 03/09/2021 | 3101.88 | 3101.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM, PODA DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00617, ORDEM DE SERVICO 055/2021 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011/2020. | 05958827000126 | ECOFORT ARBORIZACAO H E PAISAGISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00514 | 03/09/2021 | 1760.00 | 1760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENVELOPAMENTO DE 04 (QUATRO) FREEZER HORIZONTAL DO ALMOXARIFADO DA RESIDENCIA OFICIAL DO E DE 01 (UM) REFRIGERADOR DE UMA PORTA DA CCG, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00373 E OFN-2021/00568 E ORDEM SERVICO 053/2021 | 38054613000184 | JCL COM DE MOVEIS COORP E MONTAGEM EIREL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 03/09/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA DIA 03/09/2021 PARA CONDUZIR O CHEFE DE GABINETE DA SEG PARA A CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME MEMO 0027/2021GS/SEG. | 00072589027400 | CLEIDSON GOMES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 03/09/2021 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA DIA 03/09/2021 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO CHEFE DA SEG NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME MEMO 0028/2021 GS/SEG. | 00005525201445 | RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NOBREGA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 03/09/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA DIA 06/09/2021 PARA COBERTURA JORNALISTICA DO PROGRAMA CONVERSA COM O GOVERNADOR NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, CONFORME OFICIO SGP N.2634. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00518 | 06/09/2021 | 79.92 | 79.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSINATURA DE INTERNET MOVEL (INTERNET BOX 0 GB) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 E CONTA N 0253220473, PARA A SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00636 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00519 | 06/09/2021 | 446.66 | 446.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV A CABO PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURA 106428, CODIGO 907/000266526 E OFICIO CCG- OFN-2021/00643 | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 06/09/2021 | 1575.30 | 1575.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO PREVIO NAMODALIDADE GLOBAL DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS ADM DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00649. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00521 | 06/09/2021 | 96.49 | 96.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS, MALOTESIMPRESSOS ESPECIAIS, CARTAS SIMPLES ETC PARA SECRETARIA DEESTADO DE GOVERNO/PALACIO/CCG,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00650 E FATURA 61986/2021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 06/09/2021 | 63154.05 | 63154.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/00640. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00523 | 06/09/2021 | 789.00 | 789.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS EM CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTVS)PARA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2021/00644. | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 06/09/2021 | 5275.00 | 5275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO DURANTE OMES DE SETEMBRO/2021, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2021/00645 R ORDEM DE SERVICO N. 048/2021. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 06/09/2021 | 16364.82 | 16364.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021 PARA ATENDER A CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00638 E TERNNO ADITIVO N. 02/2020 DO CONTRATO021/2019. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00526 | 06/09/2021 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS DE GERADORES DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR E DO PALACIO DA REDENCAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, CONFORMEOFICIO CCG-OFN/2021/00646, CONTRATO 004/2021 E ART. 24 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00527 | 08/09/2021 | 1119.00 | 1119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 150 FRASCOS TRANSPARENTES BORRIFADORES SPRAY COM TAMPA DE 200 ML PARA ALCOOL LIQUIDO 70%, PARA ATENDER AS REUNIOES DA AGENDA DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR E PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00274 E | 41994072000189 | JOBSON DA SILVA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00528 | 08/09/2021 | 1914.00 | 1914.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02(DUAS) MESAS DOBRAVEIS (ESTILO MALETA)1,83M COM ALCA.DIMENSOES DA MESA ABERTA: 183CM (COMPRIMENTO)X74 CM (LARGURA) X 74 CM (ALTURA). DIMENSOES DA MESA FECHADA: 94 CM(COMPRIMENTO)X 75CM (ALTURA)X 09CM (LARGURA) | 41994072000189 | JOBSON DA SILVA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00529 | 09/09/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MAO- DE-OBRA DA LAVADORA DE ALTA PRESSAO JACTOCLEAN J6800 DO PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00524 E OS056/2021 | 03092428000108 | LINCON SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00530 | 09/09/2021 | 241.00 | 241.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DISCRIMINADOS NA ORDEM DE COMPRA 215/2021, PARA CONSERTODA LAVADORA DE ALTA PRESSAO JACTOCLEAN J6800 DO PALACIO DAREDENCAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00524 | 03092428000108 | LINCON SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 10/09/2021 | 1302.40 | 1302.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE PAES PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA 209/2021 E OFICIO CCG- OFN-2021/00662. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 10/09/2021 | 2490.20 | 2490.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (CARNES) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00630 E ORDEM DE UTILIZACAO 0990/2021 DA ATA 092/2020. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 14/09/2021 | 6302.87 | 6302.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (HORTIFRUTI) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00631 O ORDEM DE UTILIZACAO 0996/2021 DA ATA 092/2021 | 06296325000140 | J L FRUTAS COMERCIO LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 14/09/2021 | 2055.20 | 2055.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (POLPAS E GELO)PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00647 O ORDEM DE UTILIZACAO 1000/2021 DA ATA 092/2021 | 06296325000140 | J L FRUTAS COMERCIO LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00539 | 14/09/2021 | 1545.00 | 1545.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL(50 PACOTES, CASA PCTE C/12 GARRAFAS DE 500ML; 35 CAIXAS, CASA CX C/48 COPOS DE 200ML E 10 PACOTES CADA PCTE C/12 GARRAFINHAS DE 330ML) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR E PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIOS N. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL QUIMICO | Dispensa | 00540 | 14/09/2021 | 1103.85 | 1103.85 | IMPORTANCIA EMPENADA REFERENTEAQUISICAO DE 05 BALDES DE CLORO 10KG, 20KG DE BARILHA, 20KG DE SULFATO DE ALUMINIO E 05 LITROS DE LIMPA BORDA PARA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/00612 E ORDEM DE COMPRA 217/2021. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL QUIMICO | Dispensa | 00541 | 14/09/2021 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20 LITROS DE ALGICIDA E 20 LITROSDE CLARIFICANTE PARA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00612 E ORDEM DE COMPRA 218/2021. | 24226892000101 | DJP MASTER COM DE PROD. LIM. E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 14/09/2021 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF DE 15 A 16/09/2021PARA PARTICIPAR DE AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SPG N 2679. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00543 | 15/09/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO COM TROCA DE COPO DE 02(DOIS) LIQUIDIFICADORES PARAA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00574 E ORDEM DE SERVICO 058/2021. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00544 | 15/09/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 09(NOVE) CHAVES PARA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO(04 COPIAS) E RECURSOS HUMANOSDA CCG (05 COPIAS), CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00623 E 00622 E ORDEM DE SERVICO 059/2021. | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00545 | 16/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD 14/2021 REFERENTE AQUISICAODE 01 (UMA) PECA-CONTROLADOR 220W R4 PARA ESTEIRA ERGOMETRICA DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00616 O ORDEM DE COMPRA 212/2021 | 02939089000181 | STAR BIKE COM E ACESSOR BICICLETAS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00546 | 17/09/2021 | 958.55 | 958.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE REFRIGERADOR CRD46/CRD49 CONSUL COM REPOSICAO DE PECAS PARA GERENCIA EXECUTIVA DE REGISTROS DE ATOS E LEGISLACAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00605 E ORDEM DE SERVICO 054/2021. | 34966535000133 | CLAUDIO ROBERTO MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00547 | 17/09/2021 | 9875.00 | 9875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LICENCA PARA ACESSO AO SERVICO DE BANCO DE PRECO-FERRAMENTA DE PESQUISA ECOMPARACAO DE PRECOS PRATICADAS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TERMOS E CONDICOES CONSTANTES AO CONTRATO N 005/2021 E ORDEM DE | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA DE GESTAO DE DADOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 17/09/2021 | 1297.50 | 1297.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL PARA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00474 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2016. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00549 | 20/09/2021 | 5560.80 | 5560.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 06(SEIS) TERNOS MASCULINO COMPOSTO BLEZER E CALCA, 06(SEIS) CAMISAS MANGA LONGA MASCOLINA E 06(SEIS) GRAVATAS,PARA SERVIDORES DO CERIMONIAL DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00313 E ORDEM DECOMPRA 220/2021. | 30160039000137 | DIEGO GOMES PIRES (DIEGO MODAS) |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 20/09/2021 | 88834.81 | 88834.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 193 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAOPARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00677 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2020. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00551 | 20/09/2021 | 1509.45 | 1509.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CAL HIDRATADA, OLEO ANTI CORROSIVO, TINTA ACRILICA(COR AREIA) PARA USO EXTERNO, ROLOSDE LA, SELADOR E MASSA ACRILICA, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA N. 221/2021 PARA RESIDENCIA OFICIAL E CASA | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00552 | 20/09/2021 | 38.83 | 38.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01(UM) CADEADO 40MM E 400CM DE CORRENTE GALVANIZADA 1/4(6, 5MM) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/00592 E ORDEM DE COMPRA 222/2021. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00553 | 20/09/2021 | 21.90 | 21.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01(UMA)HASTE DE ATERRAMENTO 1,5M E 01(UM) CONECTOR METALICO PARA VARETA PARA SALA DA CHEFIA DE GABINETE NO PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00654 E ORDEM DE COMPRA 223/2021. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 22/09/2021 | 1097.50 | 1097.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 250 UNDDE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA CASA CIVIL, PALACIO DA REDENCAO E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/00661, ORDEM DE COMPRA 225/2021 E CONTRATO 002/2021 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 22/09/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DOS EVENTOS DO GOVERNO EM CAMPINA GRANDE EM 22/09/2021 CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00687 | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 22/09/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA DIA 22/09/2021 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SOLENIDADE DE EVENTO DO GOVERNO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00688. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 22/09/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA DIA 22/09/2021 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SOLENIDADE DO EVENTO DE GOVERNO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00688. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 22/09/2021 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NONATOBANDEIRA EM VISITAS AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE EM22/09/2021 CONFORME OFICIO SEG-OFN-2021/00007 | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 22/09/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA DIA 22/09/2021 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SOLENIDADE DE EVENTO DO GOVERNO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00688. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 22/09/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA DIA 22/09/2021 PRA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SOLENIDADE DE EVENTO DO GOVERNO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00688. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 22/09/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA DIA 22/09/2021 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SOLENIDADE DE EVENTO DO GOVERNO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00688. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 22/09/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA DIA 22/09/2021 PARA COBERTURA JORNALISTICA NAS SOLENIDADES DE EVENTOS DO GOVERNO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO SEG-OFN- 2021/00005. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 23/09/2021 | 1184805.38 | 1184805.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL MESDE SETEMBRO DE 2021 SECRETARIAESTADO E GOVERNO, CONFORME PROCESSO CCG-PRC 00482/2021 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 23/09/2021 | 512.70 | 512.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA SEC ESTADO E GOVERNO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONF PROC CCG-PRC-2021/00482 E OFICIO CCG-OFN-2021/00682. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 23/09/2021 | 4545.41 | 4545.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE BOLSA DESEMPENHO SECEST E GOVERNO, CONFORME PROC CCG-PRC-2021/00482 E OFICIO CCG-OFN-2021/00682. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 23/09/2021 | 968.00 | 968.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO SEC EST E GOVERNO, CONF PROC CCG-PRC-2021/00482 E OFICIO CCG-OFN-2021/00682. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 23/09/2021 | 157382.31 | 157382.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS SEC EST E GOVERNO, CONF PROC 2021/00482 E OFICIO CCG-OFN-2021/00682. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00570 | 23/09/2021 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLOCACAO DE PELICULA/REVESTIMENTO NO VIDRODA JANELA SALA REUNIAO CCG, MEDIDO 1,22 MX0,64M E NO VIDRODA PORTA DA GERENCIA DE ATOS MEDIDO 2,10MX0,80M, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00562 E 00529 E ORDEM DE SERVICO | 38054613000184 | JCL COM DE MOVEIS COORP E MONTAGEM EIREL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00571 | 23/09/2021 | 19139.21 | 19139.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (PRODUTOS DE DESPENSA E GELADEIRA) COM BASENO DISPOSITIVO XII DO ART 24 DA LEI 8.883 DE 08/06/1994 ATUALIZADA LEI 8.666 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00664 E ORDEM DE | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00572 | 23/09/2021 | 6747.80 | 6747.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO(FRANGOS E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24(LEI8.666)ATUALIZADO LEI 8.883 DE 08/06/1994, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00663 E ORDEM DE COMPRA | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00573 | 23/09/2021 | 19015.40 | 19015.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (CARNES E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA LEI 8.666 E ATUALIZADA LEI 8.883 DE 08/06/1994 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00679 E ORDEM DE | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 24/09/2021 | 3872.00 | 3872.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 24/09/2021 | 69101.52 | 69101.52 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE SETEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00576 | 24/09/2021 | 9733.00 | 9733.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (PEIXES E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART 24 (LEI8.666) ATUALIZADA LEI 8.883 (DE 08/06/1994) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00670 O ORDEM DE | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 27/09/2021 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA E MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO RANKING DE COMPETIVIDADE DOS ESTADOS 2021(CONVIDADO COMO PARTICIPANTE ESPECIAL PELO CENTRO DE LIDERANCA PUBLICA) NO PERIODO DE 29 A 30/09/2021, CONFORME | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00578 | 27/09/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONFECCAO DE FARDAMENTOS(08 DOLMAO E 08 CALCAS DE COZINHEIROS-TAMANHOSDEFINIDOS DE ACORDO COM O OFICIO CCG-OFN-2021/00675) PARA CHEFS E AUXILIARES DA COZINHA DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE SERVICO 062/2021. | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 00580 | 28/09/2021 | 3439.90 | 3439.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UM TAPETE TUFTING ECLETIK CINZA CLARO 300 X 4000 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00567 O ORDEM DE COMPRA 230/2021 | 12935052000139 | J S TECIDOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00581 | 28/09/2021 | 359.85 | 359.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UMA CAIXA DE CAFE EXPRESSO, NESCAFE DOLCE GOSTO, 02 CAIXASDE CAFE AU LAIT, NESCAFE DOLCEGOSTO E 02 CAIXAS DE CAFE CAPUCHINO, NESCAFE DOLCE GOSTOPARA O GABINETE DA SECRETARIA EXECUTIVA CCG, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/00648 E ORDEM DE | 04453838000191 | UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Dispensa | 00582 | 29/09/2021 | 963.27 | 963.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA CONSULTORIA JURIDICA DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00606 O ORDEM DE COMPRA 219/2021 | 41994072000189 | JOBSON DA SILVA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00583 | 01/10/2021 | 620.00 | 620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CAMPAINHAS SEM FIO COM BATERIA CIB 100 INTELBRAS PARA ATENDER OS PEDIDOS VINDOSPARA ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00678 O ORDEM DE COMPRA 233/2021 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00584 | 01/10/2021 | 44.50 | 44.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01(UMA)CRUZETA (PECA) PARA MOEDOR DE CARNE EM INOX 200V PARA BOCA DE 10 MARCA METVISA PARA MOEDOR DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/00669 E ORDEM DE COMPRA 224/2021. | 08238974000110 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 05/10/2021 | 5772.32 | 5772.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO DURANTE OMES DE SETEMBRO/2021, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2021/00705 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 005/2019 E ORDEM DE SERVICO 065/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00586 | 05/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSINATURA DE INTERNET MOVEL(INTERNET BOX 10GB) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 E CONTA N. 0253220473, PARA SUBGERENCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00709. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00587 | 05/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV A CABO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME FATURA172197 E OFICIO CCG-OFN- 2021/00710. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00588 | 05/10/2021 | 789.00 | 789.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS EM CIRCUITOS FECHADOS DE TV(CFTVS) PARA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00711. | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00589 | 05/10/2021 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 GRUPOS DE GERADORES DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR E PALACIO DA REDENACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO 004/2021 E ARTIGO 24 INC I E OFICIO CCG- | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 05/10/2021 | 16364.82 | 16364.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO MES DE OUTUBRO/2021 PARA ATENDER CASACIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00713 E TERMO ADITIVO N 02/2020 DO CONTRATO 021/2019. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 05/10/2021 | 63154.05 | 63154.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00714. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 05/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO PATOS, MALTA, VISTA SERRANA, SAO MAMEDE, SANTA LUZIA E CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 06 A 08/10/2021 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS SOLENIDADES DOS EVENTOS DOGOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00730. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 05/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO A PATOS, MALTA, VISTA SERRANA, SAO MAMEDE, SANTA LUZIA E CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 06 A 08/10/2021 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS SOLENIDADES DOS EVENTOS DOGOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00730. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 05/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO A PATOS, MALTA, VISTA SERRANA, SAO MAMEDE, SANTA LUZIA E CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 06 A 08/10/2021 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS SOLENIDADES DOS EVENTOS DOGOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00730. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 05/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO A PATOS, MALTA, VISTA SERRANA, SAO MAMEDE, SANTA LUZIA E CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 06 A 08/10/2021 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS SOLENIDADES DOS EVENTOS DOGOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00730. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 05/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS, MALTA, VISTA SERRANA, SAO MAMEDE, SANTA LUZIA E CAMPINA GRANDE PARA COBERTURA JORNALISTICA DAS SOLENIDADES DOS EVENTOS DO GOVERNO, NO PERIODO DE 06 A 08/10/2021, CONFORME OFICIO SEG-OFN- | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 05/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 08/10/2021 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS SOLENIDADES DE EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00731. | 00008660593421 | DIEGO JOSE ARAUJO DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 05/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 08/10/2021 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS SOLENIDADES DE EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00731. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 05/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 08/10/2021 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS SOLENIDADES DE EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00731. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 05/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 08/10/2021 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS SOLENIDADES DE EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/731. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 05/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR NAS SOLENIDADESDE EVENTOS DO GOVERNO NA CIDADE DIA CAMPINA GRANDE DIA 08/10/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00732. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 05/10/2021 | 5275.00 | 5275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA SEG NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00715 E ORDEM DE SERVICO 066/2021. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 06/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A PATOS, MALTA, VISTA SERRANA, SAO MAMEDE E SANTA LUZIA NO PERIODO DE 06 A 08/10/2021 PARA CONDUZIR O ASSESSOR TECNICO RONALDO BENICIO DE MELO, CONFORME OFICIO SEG-OFN-2021/00016 | 00072589027400 | CLEIDSON GOMES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 06/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A PATOS, MALTA, VISTA SERRANA, SAO MAMEDE E SANTA LUZIA NO PERIODO DE 06 A 08/10/2021 PARA ACOMPANHAR O CHEFE DO EXECUTIVO NAS SOLENIDADES DE EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO SEG- OFN-2021/00015 | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 06/10/2021 | 1388.75 | 1388.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE PAES PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO SEG-OFN-2021/00729 E ORDEM DE COMPRA 238/2021 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00606 | 06/10/2021 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA 234/2021 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO SEG-OFN-2021/00671 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00607 | 06/10/2021 | 589.25 | 589.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA 235/2021 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO SEG-OFN-2021/00671/00680 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 07/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 1 DIARIA COM DESTINOAS CIDADES DE PATOS, MALTA, VISTA SERRANA, SAO MAMEDE E SANTA LUZIA NO PERIODO DE 07 A08/10/2021 PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME OFICIO SEG- OFN-2021/00018. | 00009630361493 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 13/10/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD 19 REFERENTE A DUAS DIARIASCOM DESTINO A PATOS, MALTA, VISTA SERRANA, SAO MAMEDE, SANTA LUZIA E CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 06 A 08/10/2021,PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS SOLENIDADES DOS EVENTOS DOGOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00730 | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 13/10/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD 26 REFERENTE A DUAS DIARIASCOM DESTINO A PATOS, MALTA, VISTA SERRANA, SAO MAMEDE, SANTA LUZIA E CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 06 A 08/10/2021,PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS SOLENIDADES DOS EVENTOS DOGOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00730 | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 13/10/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD 27 REFERENTE A DUAS DIARIASCOM DESTINO A PATOS, MALTA, VISTA SERRANA, SAO MAMEDE, SANTA LUZIA E CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 06 A 08/10/2021,PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS SOLENIDADES DOS EVENTOS DOGOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00730 | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 13/10/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD 16 REFERENTE A DUAS DIARIASCOM DESTINO A PATOS, MALTA, VISTA SERRANA, SAO MAMEDE, SANTA LUZIA E CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 06 A 08/10/2021,PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS SOLENIDADES DOS EVENTOS DOGOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00730 | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 13/10/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD 21 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 08/10/2021, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS SOLENIDADES DE EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00731 | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 13/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD 22 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 08/10/2021, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS SOLENIDADES DE EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00731 | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 13/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD 23 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 08/10/2021, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS SOLENIDADES DE EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00731 | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 13/10/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD 25 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 08/10/2021, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS SOLENIDADES DE EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00731 | 00008660593421 | DIEGO JOSE ARAUJO DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 13/10/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DIA 08/10/2021,PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS SOLENIDADES DE EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00731 | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 13/10/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD 24 REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR NAS SOLENIDADES DOS EVENTOS NACIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 08/10/2021,CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00732 | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 13/10/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD 18 REFERENTE A DUAS DIARIASCOM DESTINO A PATOS, MALTA, VISTA SERRANA, SAO MAMEDE, SANTA LUZIA E CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 06 A 08/10/2021,PARA COBERTURA JORNALISTICA DAS SOLENIDADES DOS EVENTOS DOGOVERNO, CONFORME OFICIO SEG- OFN-2021/00013 | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 13/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD 20 REFERENTE A DUAS DIARIASCOM DESTINO A PATOS, MALTA, VISTA SERRANA, SAO MAMEDE, SANTA LUZIA NO PERIODO DE 06 A08/10/2021, PARA CONDUZIR O ASSESSOR TECNICO RONALDO BENICIO DE MELO, CONFORME OFICIO SEG-OFN-2021/00016 | 00072589027400 | CLEIDSON GOMES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 13/10/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD 17 REFERENTE A DUAS DIARIASCOM DESTINO A PATOS, MALTA, VISTA SERRANA, SAO MAMEDE, SANTA LUZIA NO PERIODO DE 06 A08/10/2021, PARA ACOMPANHAR O CHEFE DO EXECUTIVO NAS SOLENIDADES DOS EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO SEG- OFN-2021/00015 | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00622 | 13/10/2021 | 79.92 | 79.92 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD 29 REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSINATURA DE INTERNET MOVEL (INTERNET BOX 10 GB) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2021 E CONTA N 0253220473, PARA A SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00709 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00623 | 13/10/2021 | 513.16 | 513.16 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD 28 REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV A CABO PARA ARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA 172197 E OFICIO CCG- OFN-2021/00710 | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00624 | 13/10/2021 | 2520.00 | 2520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA( HIGIENIZACAO DE 126 M2 DE CARPETE VERMELHO) PARA OPALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00600 E ORDEM DE SERVICO 064/2021. | 19036666000128 | ANA CAROLINA RIBEIRO DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 13/10/2021 | 1097.50 | 1097.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA CASACIVIL, PALACIO DA REDENCAO E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00726, ORDEM DE COMPRA 237/2021 E CONTRATO 002/2021. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00626 | 18/10/2021 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD N 30, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 09(NOVE) CHAVES PARA OUVIDORIAGERAL DO ESTADO E 04(QUATRO) COPIAS E RECURSOS HUMANOS DA CCG (05 COPIAS), CONFORME OFICIOS CCG-OFN-2021/00623 E 622 E ORDEM DE SERVICO 059/2021. | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 22 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICO | Dispensa | 00627 | 19/10/2021 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01(UMA)BOMBA CENTRIF 1 CV MONOF PARA PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00721 E ORDEM DE COMPRA 243/2021. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00628 | 19/10/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04(QUATRO) COPOS P/LIQUIDIFICADORES CONFORME ESPECIFICACAO NA ORDEM DE COMPRA N. 239, DESTINADOS A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DE ACORDO COM O OFICIO CCG-OFN-2021/00707. | 11162958000103 | MARIA DAS GRACAS SALES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00630 | 20/10/2021 | 179.60 | 179.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO EMBALAGENSDE QUENTINHAS E 04(QUATRO) TAMPAS, CONFORME ESPECIFICADASNA ORDEM DE COMPRA N. 236/21 PARA RESIEDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DE ACORDO COM O OFICIO CCG-OFN-2021/00695. | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES DE MELO EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00631 | 20/10/2021 | 8991.46 | 8991.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO(HORTIFRUTIGRANJEIROS)COM BASE NO DESPOSITIVO XII DO ART 24 DA LEI ATUALIZADA 8.883 DE 08/06/1994LEI 8.666, COMFORME ORDEM DE COMPRA N. 241/2021 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO | 30095551000147 | C DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00632 | 20/10/2021 | 2494.00 | 2494.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO(FRIOS E OUTROS)COM BASE NO DISPOSITIVO XII DALEI 8.883 DE 08/06/1994(ATUALIZACAO DA LEI 8.666 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/00753 E ORDEM DE COMPRA N. 246/2021. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00633 | 20/10/2021 | 21473.40 | 21473.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO( CARNES E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DA LEI 8.883(08/06/1994 ATUALIZACAO DA LEI 8.666) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00742 E ORDEM DE COMPRA | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00634 | 20/10/2021 | 19009.96 | 19009.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO(MERCEARIA E PRODUTOS DE GELADEIRAS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DA LEI8. 883 DE 08/06/1996 ATUALIZACAO DA LEI 8.666 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN 2021/00736 E ORDEM DE | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 20/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR AS SOLENIDADES DOS EVENTOS DO GOVERNO NOS MUNICPIOS DE POCINHOS, SAO S. DE LAGOA DE ROCA, ALAGOA NOVA,LAGOA SECA DE 20 A 21/10/2021,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00763 | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 20/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR AS SOLENIDADES DOS EVENTOS DO GOVERNO NOS MUNICPIOS DE POCINHOS, SAO S. DE LAGOA DE ROCA, ALAGOA NOVA,LAGOA SECA DE 20 A 21/10/2021,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00763 | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 20/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR AS SOLENIDADES DOS EVENTOS DO GOVERNO NOS MUNICPIOS DE POCINHOS, SAO S. DE LAGOA DE ROCA, ALAGOA NOVA,LAGOA SECA DE 20 A 21/10/2021,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00763 | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 20/10/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR AS SOLENIDADES DOS EVENTOS DO GOVERNO NOS MUNICPIOS DE POCINHOS, SAO S. DE LAGOA DE ROCA, ALAGOA NOVA,LAGOA SECA DE 20 A 21/10/2021,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00763 | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 20/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR AS SOLENIDADES DOS EVENTOS DO GOVERNO NOS MUNICPIOS DE POCINHOS, SAO S. DE LAGOA DE ROCA, ALAGOA NOVA,LAGOA SECA DE 20 A 21/10/2021,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00763 | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 20/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR AS SOLENIDADES DOS EVENTOS DO GOVERNO NOS MUNICPIOS DE POCINHOS, SAO S. DE LAGOA DE ROCA, ALAGOA NOVA,LAGOA SECA DE 20 A 21/10/2021,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00763 | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 20/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR AS SOLENIDADES DOS EVENTOS DO GOVERNO NOS MUNICPIOS DE POCINHOS, SAO S. DE LAGOA DE ROCA, ALAGOA NOVA,LAGOA SECA DE 20 A 21/10/2021,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00763 | 00008660593421 | DIEGO JOSE ARAUJO DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 20/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR AS SOLENIDADES DOS EVENTOS DO GOVERNO NOS MUNICPIOS DE POCINHOS, SAO S. DE LAGOA DE ROCA, ALAGOA NOVA,LAGOA SECA DE 20 A 21/10/2021,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00763 | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 20/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBERTURA JORNALISTICA DAS SOLENIDADES DOS EVENTOS DO GOVERNO NOS MUNICPIOS DE POCINHOS, SAO S. DE LAGOA DE ROCA, ALAGOA NOVA, LAGOA SECA DE 20 A 21/10/2021, CONFORME OFICIO SEG-OFN-2021/00025 | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00644 | 21/10/2021 | 200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 02 (DUAS) PLACAS DE BRONZE 15 X 5 CM GRAVADO NOME DO GOVERNADOR E PERIODO DA GESTAO PARA COLOCAR NAS MOLDURAS COM FOTO, CONFORME OFICIO SEG-OFN-2021/01234 E OS068/2021 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 21/10/2021 | 88834.81 | 88834.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 193 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAOPATA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00765 E CONTRATO 010/2021. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 22/10/2021 | 1189972.24 | 1189972.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PRINCIPAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00767 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 22/10/2021 | 512.70 | 512.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00767 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 22/10/2021 | 968.00 | 968.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00767 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 22/10/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALORE REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO DE2021 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 22/10/2021 | 4545.41 | 4545.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE BOLSA DESEMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00767 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 22/10/2021 | 155706.32 | 155706.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE INSS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00767 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00653 | 22/10/2021 | 2690.00 | 2690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE RODINHAS EM 05(CINCO)CADEIRAS GIRATORIAS NA COR PRETA DA CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR E SERVICOS DE TROCA DE TECIDO DELONGARINA PARA GERENCIA DE ATOS, CONFORME OFICIOS CCG- OFN-2021/00724 E 00749 E ORDEM | 38054613000184 | JCL COM DE MOVEIS COORP E MONTAGEM EIREL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00654 | 22/10/2021 | 10500.00 | 10500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO COM TRATAMENTO DE INFILTRACOES, APARELHAMENTODE PAREDES, PINTURAS E RELOCACAO DE LUMINARIAS NO GABINETE DA RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR EM CONFORMIDADE | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 25/10/2021 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 02(DUAS) DIARIAS COMDESTINO A BRASILIA/DF DE 25 A 27/10/2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM MINISTROS DE ESTADO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/0039. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 26/10/2021 | 68739.94 | 68739.94 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 26/10/2021 | 3872.00 | 3872.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00658 | 26/10/2021 | 544.60 | 544.60 | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTEAQUISICAO DE 140 KG ACUCAR CRISTALIZADO BRANCO COM BASE NO DISPOSITIVO XII DA LEI 8.883 DE 08/06/1994 ATUALIZACAO DA LEI 8.666 PARA ATENDER DEMANDA DA SEG, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00759 E ORDEM DE COMPRA 250/2021. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00659 | 28/10/2021 | 820.00 | 820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX2 LT PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/00706 E ORDEM DE COMPRA 248/2021. | 08238974000110 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 28/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA ITATUBA E CAPIM NO DIA 29/10/2021 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SOLENIDADE DE EVENTO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/785. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 28/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA ITATUBA E CAPIM NO DIA 29/10/2021 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SOLENIDADE DE EVENTO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00785. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 28/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA ITATUBA E CAPIM DIA 29/10/2021PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NASOLENIDADE DE EVENTO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00785. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 28/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA ITATUBA E CAPIM NO DIA 29/10/2021 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SOLENIDADE DE EVENTO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00785. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00664 | 29/10/2021 | 1459.20 | 1459.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART.24 DA LEI 8.883 DE 08/06/1194 ATUALIZACAO DA LEI 8.666 PARA O PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00747 E ORDEM DE COMPRA 249/2021. | 30095551000147 | C DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 29/10/2021 | 40000.00 | 18795.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL DE PASSAGEM AEREA ADMINISTRATIVA PARA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN 2021/00786 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0001/2018. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 11 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 04/11/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO PREVIO NAMODALIDADE GLOBAL DE AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS PARA BENEFICIARIOS DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00779. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00667 | 04/11/2021 | 446.66 | 446.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV A CABO PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FATURA 239464, CODIGO 907/000266526 E OFICIO CCG- OFN-2021/00788 | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00668 | 04/11/2021 | 79.92 | 79.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSINATURA DE INTERNET MOVEL (INTERNET BOX 0 GB) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 E CONTA N 0253220473, PARA A SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00789 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00669 | 04/11/2021 | 2391.00 | 2391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ARTIGOS NATALINOS CONFORME ESPECIFICACAO NA ORDEM DE COMPRA 258/2021 PARA MONTAGEM DA DECORACAO NATALINADO PALACIO DA REDENCAO E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR E OFICIO CCG-OFN- 2021/00775. | 14491587000193 | A SEMPRE VIVA MOVEIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00670 | 04/11/2021 | 5916.00 | 5916.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01(UMA)CAMA KING SIZE COMPLETA PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00766 E ORDEM DE COMPRA 251/2021. | 27923031000170 | BOM SONO COMERCIO DE COLCHOARIA LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Dispensa | 00671 | 04/11/2021 | 2488.00 | 2488.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02(DUAS) SAIAS PARA CAMA BOX KING SIZE E 02(DOIS) PROTETORES DE COLCHAO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00766 E ORDEM DE COMPRA 253/2021. | 27923031000170 | BOM SONO COMERCIO DE COLCHOARIA LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | COVID-19 | 00672 | 04/11/2021 | 740.00 | 740.00 | Valor referente a AQUISICAO DE10(DEZ) CAIXAS DE MASCARAS TIPO CIRURGICAS, BRANCA, DESCARTAVEIS, COM ALCA PARA ORELHAS, CAIXAS COM 50 UNIDADES para entrega imediatae sem obrigacoes futuras conforme registrado em ORDEM DE COMPRA 254/2021. | 02582267000160 | NAYR INDUSTRIA COM E DESTR PRODUTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00673 | 04/11/2021 | 1318.00 | 1318.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES NA ORDEM DE COMPRA N 256/2021, PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL, GABINETE DO GOVERNADOR E PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00756 E 00777 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00674 | 04/11/2021 | 530.00 | 530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE BEBEDOURO, MICROONDAS E LIQUIDIFICADOR, CONFORME ESPECIFICACOES NA ORDEM DE SERVICO N. 067/2021 PARA ATENDER CASA CIVIL E RESIDENCIA OFICIAL E OFICIO CCG-OFN-2021/725 E 00708. | 34150521000147 | DAVID DUARTE NASCIMENTO 09242812439 |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00675 | 04/11/2021 | 3872.00 | 3872.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20 UNDSDE GAS LIQUEFEITO SEM BOTIJAO P 13KG E 04 UNDS DE GAS P 45 KG PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CASA CIVIL E PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00737 E ORDEM DE COMPRA 257/2021. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 05/11/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA COBERTURA JORNALISTICA NAS SOLENIDADES DOS EVENTOS DO GOVERNO NA CIDADE DE SOBRADO DIA 05/11/2021,CONFORME OFICIOSEG-OFN-2021/00033 | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00677 | 08/11/2021 | 5127.25 | 5127.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO DURANTE OMES DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00803 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/20219 E ORDEM DE SERVICO 073/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00678 | 08/11/2021 | 789.00 | 789.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS EM CIRCUITO FECHADOS DE TV(CFTVS)PARA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/00798. | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00679 | 08/11/2021 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 GRUPOS DE GERADORES DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR E PALACIO DA REDENCAO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2021, CONFORMECONTRATO 004/2021 R ART.24 INC. 1 E OFICIO CCG-OFN- | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 08/11/2021 | 5275.00 | 5275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA A SEG NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2021/00801 E ORDEM DE SERVICO 072/2021 E QUATRI TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2017. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00681 | 08/11/2021 | 63154.05 | 63154.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/00804. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 09/11/2021 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDA COM MINISTROS EM BRASILIA, NO DIA 10/11/2021, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2021/00046 | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 09/11/2021 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM MINISTROS EM BRASILIA, NO DIA 10/11/2021, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2021/00045 | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00684 | 09/11/2021 | 2076.00 | 2076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 80 BRUNCH TIPO 2 PARA PROGRAMACAODO EVENTO DIA 10/11/2021 NO PALACIO DA REDENCAO EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2016, ORDEM DE SERVICO 075/2021 E OFICIO CCG-OFN-2021/00820. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00686 | 10/11/2021 | 7954.70 | 7954.70 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD 31 PARA REGULARIZACAO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (PEIXES E OUTROS FRUTOS DO MAR) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00031 E ORDEM DE UTILIZACAO 0056/2021 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 10/11/2021 | 6777.24 | 6777.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO MES DE NOVEMBRO/2021 PARA ATENDER CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO ADITIVO N. 02/2020 DO CONTRATO 021/2019. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 10/11/2021 | 9587.58 | 9587.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO MES DE NOVEMBRO/2021 PARA ATENDER A CASA CIVIL DO GOVERNADOR , CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00800, E TERMO ADITIVO N.02/2020 DO CONTRATO 021/2019. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00689 | 11/11/2021 | 1166.90 | 1166.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DIVERSOS ITENS DE MATERIAIS DE DECORACAO NATALINA ESPECIFICADOS OS ITENS E QUATIDADES NA ORDEM DECOMPRA N. 267(FLS 37) DESTINADOS A DECORACAO DA CASACIVIL E REFEITORIO DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO N. | 12622046000121 | KIANG MEI CHI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00690 | 11/11/2021 | 11382.08 | 11382.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO(HORTIFRUTIGRANJEIROS) COM BASE NO DISPOSITIVOXII DE ART. 24/LEI 8.666, ATUALIZADA EM 08/06//1994(LEI 8883)PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/00793 E ORDEM DE COMPRA 0262/2021. | 30095551000147 | C DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00691 | 11/11/2021 | 522.85 | 522.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 BARRA ROSCADA 1/4, 1 UND MACANISMO COMPLETO P/ CX, 40 PARAFUSOS, 01 ESM SINT, 06 TARGETA ZINCO, 01 TORNEIRA, 1 UND OBT P/ CAIXA, 1 UND MACANETO E 01 TORNEIRA P/ COZ PARA USO NA CASA CIVIL E RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | VEICULOS DIVERSOS | Dispensa | 00692 | 11/11/2021 | 498.90 | 498.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 CARRO BR MET TRAM EXTRAFORTE 65 KG CHAPA DE ACORDO ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA 265/2021 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00774. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00693 | 11/11/2021 | 1052.75 | 1052.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 25 DISJUNTORES 25A, 09 DISJUNTORES 20A, 03 EXTENSAO 2P T CABO PP 05M, 03 TE BENJAMIM 3 SAIDAS 2P T 10 ABR,12 CONECTORES ANTIPACTINHO VERMELHO, 01 FITA ISOLANTE 20M, 06 CONECTORES PERFURANTE 16X70, 30 LAMP LED A60 6.500K | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 11/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO MONTEIRO-PB NO PERIODODE 11/11/21 A 12/11/2021 PARA ATIVIDADE DE PERCUSAO E REUNIAO SOBRE EVENTO DO GOVERNO DO PROGRAMA ARTESANATOPARAIBANO,CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00395. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00695 | 12/11/2021 | 2554.00 | 2554.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (FRIOS, QUEIJOSE PRESUNTO) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 LEI8.666 ARUALIZADA EM 08/06/1994-LEI 8.883 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00791 E ORDEM DE | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 12/11/2021 | 1195.10 | 1195.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (DIVEROS PAES) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00837 E ORDEM DE COMPRA 271/2021. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 17/11/2021 | 1557.00 | 1557.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL PARA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00843 E QUARTO TERNO ADITIVO AO CONTRATO 003/2016. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00698 | 18/11/2021 | 1288.00 | 1288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE RIPA, CAIBRO, TELHAS, PREGO P/ RIPA E MECANISMO P/CX QUANTIDADES ESPECIFICADAS NA ORDEM DE COMPRA N. 260/2021 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR E CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00689 E 00781. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00699 | 18/11/2021 | 47.40 | 47.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 06 BARRAS ROSCADA 1/4 1M ZINCO E 60 UNIDPORCAS 1/4, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 261/2021 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR E OFICIO CCG-OFN- 2021/00689. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 18/11/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO NO PRERIODO DE 18 A 20/11/2021 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NOS EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00852. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 18/11/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO CATOLE DO ROCHA E SAO BENTP NO PERIODO DE 18 A 20/11/2021 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NOS EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00852. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 18/11/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO NO PERIODO DE 18 A 20/112021 PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NO EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00852. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 18/11/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO NO PERIODO DE 18 A 20/11/2021 PARA DESENVOLVER ASATIVIDADES NOS EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00852. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 18/11/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO NO PERIODO DE 18 A 20/11/2021 PARA COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO CHEFE EXECUTIVO DOS EVENTOS DEGOVERNO, CONFORME OFICIO SEG- OFN-2021/00038. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00705 | 18/11/2021 | 21473.40 | 21473.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO(CARNES E OUTROS) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 (LEI 8.666) ATUALIZADA EM 08/06/1994(LEI 8.883) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00792 E ORDEM DE | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00706 | 19/11/2021 | 3220.38 | 3220.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 23 ITENS DE UTENSILIOS DE COZINHAAS QUANTIDADES E AS ESPECIFICACOES RELACIONADAS NAORDEM DE COMPRA N. 255/2021 PARA COZINHA E REFEITORIO DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00776. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00707 | 19/11/2021 | 1264.08 | 1264.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(DESINFETANTE, DETERGENTE, SABONETE, FLANELA,PANO DE CHAO, AROMATIZANTE E PAPEL HIGIENICO, CONFORME ESPECIFICADOS E QUANTIDADES NAORDEM DE COMPRA N. 268 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00708 | 19/11/2021 | 16910.96 | 16910.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO(MERCEARIA)PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24(LEI8.666) ATUALIZADA EM 08/06/1994(LEI 8.883), CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00794 E ORDEM DE COMPRA | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00709 | 19/11/2021 | 5046.70 | 5046.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO( FRANGO E OUTROS) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24(LEI 8.666)ATUALIZADA EM 08/06/1994(LEI 8.883) CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00790 E ORDEM DE COMPRA | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00710 | 22/11/2021 | 3900.00 | 3900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE DESISTALACAO E INSTALACAO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, GERENCIA DE ATOS E SECRETARIA PARTICULAR DO GOVERNADOR, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVICO 077/2021 E | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 24/11/2021 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS, SAO JOSE DE PIRANHAS E REGIAO DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 24 A 26/11/2021 PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE CERIMONIAL NAAGENDA DE EVENTOS DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00869. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 24/11/2021 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS,SAO JOSE DE PIRANHAS E REGIAO DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 24 A 26/11/2021 PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE CERIMONIAL NA AGENDA DE EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00869. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 24/11/2021 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS,SAO JOSE DE PIRANHAS E REGIAO DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 24 A 26/11/2021 PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE CERIMONIAL NA AGENDA DE EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00869. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 24/11/2021 | 1200510.63 | 1200510.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EST E GOVERNO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROC CCG-PRC-2021/00610 E OFICIO CCG-OFN-2021/00864. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 24/11/2021 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS,SAO JOSE DE PIRANHAS E REGIAO DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 24 A 26/11/2021 PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE CERIMONIAL NA AGENDAR DE EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00869. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 24/11/2021 | 512.70 | 512.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA DA SEC EST DE GOVERNO, CONFORME PROC CCG-PRC-2021/00610 E OFICIO CCG-OFN-2021/00864. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 24/11/2021 | 4545.41 | 4545.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE BOLSA DESEMPENHO DA SEC EST DE GOVERNO, CONFORME PROC CCG-PRC-2021/00610 E OFICIO CCG-OFN-2021/00864. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 24/11/2021 | 968.00 | 968.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO DA SECRETARIA EST DE GOVERNO, CONFORME PROCCCG-PRC- 2021/00610 E OFICIO CCG-OFN- 2021/00864. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 24/11/2021 | 157697.77 | 157697.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE INSS DA SECRETARIA EST E GOVERNO, CONFORME PROCESSO CCG-PRC-2021/00610 E OFICIO CCG-OFN-2021/00864. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00721 | 24/11/2021 | 5200.00 | 5200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA EM LOCACAO DE GERADOR ELETRICO PARA EVENTO CULTURAL NA CIDADE DE MONTEIRO/PB EM 25/11/2021, CONFORME OFICIO STD-OFI-2021/00122 E ORDEM DE SERVICO 079/2021. | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00722 | 24/11/2021 | 889.00 | 889.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLOCACAO DE PELICULAS/REVESTIMENTO EM 3 JANELAS NA SALA DA CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR DE ACORDO COM AS MEDIDAS 1.19 CMX/ 1.23CMX2.02CMX / 1.25CMX2.01CM, CONFORME OFICIOSPG/CCG N. 2864 E ORDEM DE | 38054613000184 | JCL COM DE MOVEIS COORP E MONTAGEM EIREL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00723 | 24/11/2021 | 630.90 | 630.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UMA ESCADA COM 5 DEGRAUS E UMA ESCADA COM 7 DEGRAUS PARA O PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00845 E ORDEM DE COMPRA 274/2021. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 24/11/2021 | 4130.00 | 4130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 1.000 CADEIRAS S/BRACO E 10 TENDAS 6X6 ESPECIFICADAS NA ORDEM DE UTILIZACAO N. 1146/2021 E ATA 0095/2021 PARA O EVENTO CULTURAL NA CIDADE DE MONTEIRO/PB NO DIA 25/11/2021,CONFORME OFICIO STD-OFI- 2021/00122. | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES LOC E EVENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00725 | 24/11/2021 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO E MANUTENCAODE 10 CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS PARA EVENTO DE INAUGURACAO (CRENCA)NA CIDADE DE MONTEIRO/PB DIA 25/11/2021,CONFORME ORDEM DE SERVICO 080/2021 E OFICIO STD-OFN- 2021/00215. | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 24/11/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO A MONTEIRO/PB NO PERIODO DE 25 A 26/11/2021 PATA ACOMPANHAR A 1 DAMA DO PODER EXECULTIVO EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICIOSEG-OFN-2021/00043. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 24/11/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO CAJAZEIRAS E SAO JOSE DE PIRANHAS NO PERIODO DE 24 A26/11/2021 PARA COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO SEG- OFN-2021/00042. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 24/11/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO CAJAZEIRAS E SAO JOSE DE PIRANHAS NO PERIODO DE 24 A11/2021 PARA ACOMPANHAR O CHEFE DO EXECUTIVO EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICIOSEG-OFN-2021/00044. | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 24/11/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA NO PERIODO DE 25 A 26/11/2021 PARA ASSESSORAR O CHEFE DO EXECUTIVO EM AGENDA DE EVENTO DO GOVERNO, NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00712. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 24/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA NO PERIODO DE 25 A 26/11/2021 PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL NO EVENTO DA AGENDADO GOVERNO NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00872. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 24/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA NO PERIODO DE 25 A 26/11/2021 PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL NO EVENTO DE AGENDADO GOVERNO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00872. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 24/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA NO PERIODO DE 25 A 26/11/2021 PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL NO EVENTO DA AGENDADO GOVERNO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB,CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00872. | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 24/11/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA NO PERIODO DE 25 A 26/11/2021 PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL NO EVENTO DA AGENDADO GOVERNO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00872. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 24/11/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA NO PERIODO DE 25 A 26/11/2021 PARA REALIZAR SOLENIDADE DE CERIMONIAL NO EVENTO DA AGENDADO GOVERNO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00872. | 00008157306400 | NATALYA DE SANTANA ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 24/11/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA NO PERIODO DE 25 A 26/11/2021 PARA REALIZAR SOLENIDADE DO CERIMONIAL NO EVENTO DA AGENDADO GOVERNO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00872. | 00007513662428 | GLEIDSNELLY NUNES RAIMUNDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 24/11/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA NO PERIODO DE 25 A 26/11/2021 OARA REALIZAR SOLENIDADE DO CERIMONIAL DO EVENTO DA AGENDADE GOVERNO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, CONFORME OFICIO CCG-OFN 2021-00872. | 00008660593421 | DIEGO JOSE ARAUJO DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 24/11/2021 | 1229.20 | 1229.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 200 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA CASA CIVIL, PALACIO DA REDENCAO E RESIDENCIA OFICIAL FO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00863, ORDEM DE COMPRA 279/2021 E CONTRATO 002/2021. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 25/11/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA NO PERIIDO DE 25 A 26/11/2021 PARA EXECUTAR ATIVIDADES DO CERIMONIAL DO EVENTO DA AGENDADO GOVERNO NA CIDADE DE MONTEIRO/PB | 00006486358483 | MAYANNA FIRMINO ANDRADE DE MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 25/11/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA NO PERIODO DE 25 A 26/11/2021 PARA REALIZAR SOLENIDADES DO CERIMONIAL DO EVENTO DA AGENTADE GOVERNO NA CIDADE DE MONTEIRO/PB | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 25/11/2021 | 68927.66 | 68927.66 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DENOVEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 25/11/2021 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 15 CAIXAS DE PAPEL A4 (CAIXA COM 10 RESMAS) PARA DEMANDAS DA SEG, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00824 E ORDEM DE UTILIZACAO N. 1145/2021 E ATA 0120/2020. | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 25/11/2021 | 645.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20 MOUSES E 20 TECHADOS USB PARA MICROCOMPUTADORES PARA ATENDERAS DEMANDAS DA SUB GERENCIA DEINFORMATICA, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00814 E ORDEM DE UTILIZACAO N. 1144/2021 DA ATA0103/2021. | 40689972000150 | HYPER TECHNOLOGIES COM DE INF E SERVICOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 00744 | 25/11/2021 | 1474.45 | 1474.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO JUDICIAL N.0000215-11.2008.8.15.0031 DA VARA UNICA DE ALAGOA GRANDE VALOR POR TRANSFERENCIA JUDICIAL (OFICIO 20210002369932-0001-EXTRATO BANCARIO BRADESCO DE 16/06/2021 NA CONTA GESTAO 0801039-0 AG. 00435 EM FAVOR | 00018557252404 | EDSON BATISTA DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 00745 | 25/11/2021 | 9980.00 | 9980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO JUDICIAL N.0000215-11.2008.8.15.0031 DAVARA UNICA DE ALAGOA GRANDE VALOR POR TRANSFERENCIA JUDICIAL(OFICIO 00023668807- 00003)-EXTRATO BANCARIO BRADESCO DE 16/06/2021 DA CONTA GESTAO N. 0801039-0 AG. 00435 EM FAVOR DO AUTOR EDSON | 00018557252404 | EDSON BATISTA DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 00746 | 25/11/2021 | 2173.08 | 2173.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO JUDICIAL 0001013-20.2009.815.0521 DA 25967-VARA UNICA DE ALAGOINHA VALOR POR BLOQUEIO -0RDEM JUDICIAL(OFICIO 20210005703321-00001) EXTRATO BANCARIO BRADESCOVDE 06/10/2021 DA CONTA GESTAO N. 0801039-0 AG. 00435 EM FAVOR | 00017652618487 | JURANDI PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 26/11/2021 | 3872.00 | 3872.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 26/11/2021 | 89295.10 | 89295.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTEAOS SERVICOS DE RECARGA MENSALDE 194 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00873, CONTRATO 010/2020 E TERMOS ADITIVOS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 26/11/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO A GUARABIRA, PIRPIRITUBA, AREIAL E PUXINANANO PERIODO DE 28 A 29/11/2021 PARA COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNO, CONFORME OFICIO SEG- OFN-2021/00046. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00750 | 26/11/2021 | 1177.00 | 1177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 11 UNIDADES(SEM BOTIJAO) DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13 KG PARA RESIDENCIA OFICIAL, PALACIO DA REDENCAO E CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00839 E ORDEM DE COMPRA N. 278/2021. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00751 | 26/11/2021 | 816.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 14 UNIDADES DE SUPORTE PARA COPO P/AGUA DE 180ML DISPENSE C/ BOTAO AUTOMATICO E 02 UNIDADESSUPORTE PARA COPO P/ CAFE DE 50ML DISPENSE C/ BOTAO AUTOMATICO PARA ATENDER O PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00832 E | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00752 | 26/11/2021 | 1639.02 | 1639.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20 UNIDADE DE SACOS P/ PORCIONAR ALIMENTOS(TIPO BOBINA 30CMX38CM) E 09 UNIDADES PAPELFILME PLASTICO PVC( 38CMX1000M) CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA N. 276/2021 E OFICIO CCG-OFN-2021/00838 PARA | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 26/11/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO A SERRARIA-PB NESTA DATA 26/11/2021 PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA SEG DE ESTADO DA ARTICULACAO POLITICA(SAP) EM VISITAS DE AGENDA DO GOVERNO, CONFORME OFICIO SAP-OFN- 2021/00014. | 00006350312481 | AMANDA ALINE PEREIRA DE ALMEIDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 26/11/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO A SERRARIA-PB NESTA DATA 26/11/2021 PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA SEG DE ESTADO DA ARTICULACAO POLITICA (SAP) CONFORME OFICIO SAP-OFN- 2021/00014. | 00008481994480 | THIAGO FERNANDES UCHOA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00755 | 29/11/2021 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 150 UNIDADES DE CANETA ESFEROGRAFICA UTRA FINA NA CORAZUL, 50 UNIDADES NA COR PRETAE 50 UNIDADES NA COR VERMELHA PARA DEMANDAS DO ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00812 E 00826 E ORDEMDE COMPRA N. 277/2021. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 29/11/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO GUARABIRA, MULUNGO, AREIAL E POCINHOS, NESTA DATA 29/11/2021 PARA CONDUZIR A SECRETARIA EXECULTIVA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA(SAP) PARA EVENTO DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO SAP-OFN-2021/00016. | 00010138715459 | ITALO CIRINO MARINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINOA MULUNGU, GUARABIRA, AREIAL E POCINHOS, NESTA DATA 29/11/2021 PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA EXECULTIVA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA(SAP), CONFORME OFICIOSAP-OFN-2021/00016. | 00005739825466 | FABIANA SAMPAIO GUNDIM JORDAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 29/11/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO A MULUNGU, GUARABIRA, AREIAL E POCINHOS NESTA DATA 29/11/2021 PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA EXECULTIVA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA(SAP) CONFORME OFICIO SAP-2021/00016. | 00006350312481 | AMANDA ALINE PEREIRA DE ALMEIDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 29/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A MULUNGU, GUARABIRA, PIRPIRITUBA E PUXINANA NO PERIODO DE 29 A 30/11/2021 PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2021/00878. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 29/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A MULUNGU, GUARABIRA, PIRPIRITUBA E PUXINANA NO PERIODO DE 29 A 30/11/2021 PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS EVENTOS DA AGENTA DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00878. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 29/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO A MULUNGU, GUARABIRA, PIRPIRITUBA E PUXINANA NO PERIODO DE 29 A 30/11/2021 PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2021/00878. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 29/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A MULUNGU, GUARABIRA, PIRPIRITUBA E PUXINANA NO PERIODO DE 29 A 30/11/2021 PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL NO EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00878. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 29/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO A MULUNGU, GUARABIRA, PIRPIRITUBA E PUXINANA NO PERIODO DE 29 A 30/11/2021 PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS EVENTO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00878. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 30/11/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA NESTA DATA(30/11/21) PARA JOAO PESSOA , ACOMPANHAR A SEC. EXECUTIVA DA SAP-SEC. EST. DE ARTICULACAO POLITICA CONFORME OFICIO N. SAP-OFN-2021/00017 | 00005739825466 | FABIANA SAMPAIO GUNDIM JORDAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 30/11/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA NESTA DATA(30/11/21) PARA JOAO PESSOA, ACOMPANHAR A SEC. EXECUTIVA DA SEC. EST. DA ARTICULACAO POLITICA CONF. OFICIO SAP-OFN-2021/00017 | 00008481994480 | THIAGO FERNANDES UCHOA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00767 | 30/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE CABOS ELETRICOS PARA ALIMENTACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO GABINETE DO GOVERNADOR(PALACIODA REDENCAO)COMPREENDENDOS OS ITENS CONSTANTES NA ORDEM DE SERVICO N. 081/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00844. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 01/12/2021 | 1536.50 | 1536.50 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD 32 PARA REGULARIZACAO POR NP ESCRITURAL REFERENTE AQUISICAO DE 350 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARACASA CIVIL, PALACIO DA REDENCAO E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONF OFICIO CCG-OFN 2021/00164, ORDEM DE COMPRA 049/2021 E CONTRATO | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 01/12/2021 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD N. 33 REFERENTE MEIA DIARIACOM DESTINO SERRARIA/PB NESTA DATA (26/11/2021) PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA SEC DE ESTADO DA ARTICULACAO POLITICA (SAP), CONFORME OFICIO SAP-OFN- 2021/00014. | 00008481994480 | THIAGO FERNANDES UCHOA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00771 | 02/12/2021 | 1494.00 | 1494.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO (02) DOIS HD EXTERNO 2.5 COM CAPACIDADEDE 2 TB, PARA ATENDER A CHEFIADE GABINETE E SETOR DE INFORMATICA DO PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00870 E ORDEM DE COMPRA 285/2021. | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00772 | 03/12/2021 | 70.80 | 70.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DE 150 UNIDADES CAFE TORRADO E MUIDO C/ 250G E 08 UNIDADES DE ADOCANTE LIQUIDO, PROMEIRA QUALIDADE COM 100ML COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 (LEI 8.886) ATUALIZADA LEI 8.883 DE 08/06/1993 PARA DEMANDAS DO ESTOQUE DO | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00773 | 03/12/2021 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 DISJUNTOR TRIFASICO CAIXA MOLDADA 150 A DE 01 DE 225 A PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA 284/2021 E OFICIO CCG- OFN-2021/00877. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 03/12/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA NESTA DATA (03/12/2021) A FIM DE ACOMPANHAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA (SAP) NASAGENDAS INSTITUCIONAL DE GOVERNO-SOLENIDADE DE LANCAMENTO DA AGENDA 2022 | 00006350312481 | AMANDA ALINE PEREIRA DE ALMEIDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 03/12/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA NESTA DATA (03/12/2021)A FIM DE CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA (SAP) PARA AGENDAS INSTITUCIONAL DE GOVERNO-SOLENIDADE DE LANCAMENTO DA AGENDA 2022- | 00010138715459 | ITALO CIRINO MARINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 03/12/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA NESTA DATA (03/12/2021) A FIM DE ACOMPANHAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA-SAP NAS AGENDAS INSTITUCINAL DE GOVERNO-SOLENIDADE DE LACAMENTO DA AGENDA 2022- | 00008481994480 | THIAGO FERNANDES UCHOA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 03/12/2021 | 1229.20 | 1229.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 280 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20LITROS PARA CASA CIVIL, PALACIO DA REDENCAO E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00888 E CONTRATO 002/2021. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00778 | 03/12/2021 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE OLEO LUBRIFICATE E FILTRO MOTOR PARA VEICULO FORDRANGER PLACA MOA 0541-PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00859 E ORDEM DE SERVICO N.085/2021. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 03/12/2021 | 5311.94 | 5311.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO DURANTE MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2021/00893 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 005/2019 E ORDEM DE SERVICO 086/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00780 | 06/12/2021 | 690.00 | 690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE 3000(MIL) UNIDADES DE NOMINATAS PARA A SECRETARIA DEESTADO DE GOVERNO(OFICIO CCG- PRC-2021/00394) E 1000(MIL) CARTOES DE VISITAS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DA SEC. ESTADO DE ARTICULACAO POLITICA(SAP) OFICIO SAP-OFN- | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00781 | 06/12/2021 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UM CARIMBO CONFORME MODELO PARA SECRETARIA PARTICULAR DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00857 E ORDEM DE COMPRA 283/2021. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00782 | 06/12/2021 | 4869.00 | 4869.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UMA GELADEIRA FROST FREE DUPLEX COM CAPACIDADE 460 LITROS COR BRANCA PARA RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR EM CONFORMIDADE COM A ORDEM DE COMPRA N. 286/2021 E OFICIO CCG-OFN- 2021/00856. | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | COVID-19 | 00786 | 07/12/2021 | 1198.50 | 1198.50 | Valor referente a AQUISICAO DE150 UNIDADES DE BORRIFADORES DE PLASTICO COM 200ML para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em ORDEM DE COMPRA N. 280/2021. | 41994072000189 | JOBSON DA SILVA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00787 | 07/12/2021 | 446.66 | 446.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV A CABO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FATURA306592 CODIGO 907/00266526 E OFICIO CCG-OFN-2021/00894. | 40432544006420 | CLARO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00788 | 07/12/2021 | 789.00 | 789.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS EM CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTVS) PARA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/00896. | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00789 | 07/12/2021 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 02 GRUPO DE GERADORES DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR E DO PALACIO DA REDENCAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO 004/2021 E ART. 24, INC. I E OFICIO CCG-OFN- | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 07/12/2021 | 5275.00 | 5275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA SEG DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/00898 E ORDEM DE SERVICO 087/2021. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 07/12/2021 | 4495.33 | 4495.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2021, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2021/00899 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2019 E ORDEM DE SERVICO 088/2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00792 | 07/12/2021 | 13835.20 | 13835.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO(HORTIFRUTIGRANJEIROS) COM BASE NO DISPOSITIVOXII DO ART. 24 DA LEI 8.666 COM ATUALIZACAO LEI N. 8.883(08/06/1994), CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00891 E ORDEM DE COMPRA 290/2021. | 30095551000147 | C DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00793 | 07/12/2021 | 89295.10 | 89295.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 194 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAOPARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00902 R CONTRATO 010/2020. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00794 | 07/12/2021 | 79.92 | 79.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSINATURA DE INTERNET MOVEL(INTERNET BOX 10GB) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 E CONTA N. 0253220473 PARA A SUBGERENCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00904. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00795 | 07/12/2021 | 3751.05 | 3751.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM TIPO PODA MEDIO PORTE E TIPO PODA DE COQUEIRO ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVICO N. 89/2021 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR E OFICIO CCG-OFN- 2021/00886. | 05958827000126 | ECOFORT ARBORIZACAO H E PAISAGISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00796 | 07/12/2021 | 21473.40 | 21473.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTOS(CARNES E OUTROS) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 LEI8.666 COM ATUALIZACAO DA LEI 8.883 DE 08/06/1994, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00882 E ORDEM DE COMPRA 292/2021. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00797 | 07/12/2021 | 2554.00 | 2554.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO(FRIOS)PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA LEI (8.666) ATUALIZADA LEI (8.883-08/06/1994), CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00883 E ORDEM DE COMPRA 291/2021. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00799 | 07/12/2021 | 1600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04(QUATRO) ROTEADORES WIRELESSESPECIFICADOS NA ORDEM DE UTILIZACAO N. 1172/2021 PARA COMPOR A INFRAESTRUTURA DO ARQUIVO E INTERNET PARA OS SERVIDORES DA SEG, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00406. | 40689972000150 | HYPER TECHNOLOGIES COM DE INF E SERVICOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00800 | 08/12/2021 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE AOS SERVICOS, CONSERTOS, RECUPERACAO, MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DOS MATERIAIS ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVICO 083/2021 PARA SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00849. | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 09/12/2021 | 4545.41 | 4545.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE BOLSA DESEMPENHO DA SEC ESTADO E GOVERNO, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2021/00908 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 09/12/2021 | 149866.22 | 149866.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O INSS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO SEC ESTADO E GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00908. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 09/12/2021 | 68549.64 | 68549.64 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO 13 SALARIO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00805 | 09/12/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE FIXACAO DO GUIA DE MOTOR DE PORTAO ATRAVES DE PARAFUSOS NA CONFIGURACAO DO TRAJETO DO MOTOR E DE CONTROLES DOS PORTOES DE ENTRADA DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00806 | 09/12/2021 | 940.00 | 940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 60.000BTUS, INCLUINDO MATERIALPARA GABINETE DO GOVERNADOR- PALACIO DA REDENCAO, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE SERVICO N. 090/2021 E OFICIO CCG-OFN-2021/00875. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00807 | 09/12/2021 | 5344.50 | 5344.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTOS(FRANGOS E OUTROS) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA LEI (8.666) ATUALIZADA (LEI 8.883-08/06/1994) CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00884 E ORDEM DE COMPRA 301/2021. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 09/12/2021 | 612.65 | 612.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE PAES ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA N.288/2021 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00903. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00809 | 09/12/2021 | 1580.00 | 1580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 200 KG DE PAES FRANCES ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA N. 289/2021PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 LEI8.666 ATUALIZADA EM 08/06/1994(LEI 8.883) CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2021/00841. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00810 | 09/12/2021 | 10207.73 | 10207.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/895. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 09/12/2021 | 52946.32 | 52946.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2021/00895. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00812 | 09/12/2021 | 2859.60 | 2859.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 CAIXAS DE CAPPUCCINO CLASSIC, 03 CAIXAS CAFE EXPRESS, 02 CIXAS CAFE C/ LEITE E 02 CAIXAS DE CAPPUCCINO NESTLE DOLCE GOSTO ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA 293/2021, COM BASE NO DISPOSITIVO XII ART. 24 DA LEI 8.666-ATUALIZADA EM | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 09/12/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO PATOS-PB NO PERIODO DE09 A 10/12/2021 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00916. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 09/12/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO PATOS-PB NO PERIODO DE09 A 10/12/2021 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00916. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 09/12/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO PATOS-PB NO PERIODO DE09 A 10/12/2021 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00916. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 09/12/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO PATOS-PB NO PERIODO DE09 A 10/12/2021 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CERIMMONIAL NOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2021/00916. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00817 | 09/12/2021 | 1038.00 | 1038.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO 60 UNIDADES PASTA AZ PAPELAO LOMBO LARGO E 60 CAIXAS DE LIGA ELASTICA DE BORRACHA NA COR AMARELA ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA N. 294/2021 PARA CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR(PASTA) E REPOSICAO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA SALGADO DE SAO FELIX NESTA DATA 09/12/2021 PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA SAP EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICIOSAP-OFN-2021/00023. | 00006350312481 | AMANDA ALINE PEREIRA DE ALMEIDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SALGADO DE SAO FELIX NESTA DATA 09/12/2021 PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA SAP EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICIOSAP-OFN-2021/00023. | 00008481994480 | THIAGO FERNANDES UCHOA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SALGADO DE SAO FELIX NESTA DATA 09/12/2021 PARA CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA DA SAP EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICIO SAP-OFN- 2021/00023. | 00010138715459 | ITALO CIRINO MARINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00821 | 09/12/2021 | 19214.08 | 19214.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENROS DE ALIMENTACAO(MERCEARIA)PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, COM BASE NO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA LEI 8.666 ATUALIZADA EM 08/06/1994 LEI 8.883, CONFORMEESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA 302/2021 E OFICIO CCG- | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00822 | 09/12/2021 | 789.00 | 789.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD 37 PARA REGULARIZACAO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS EM CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTVS) PARA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE O MES DE MARCO/2021, CONFORME OFICIO | 22638192000107 | DIEGO DE ALMEIDA FRANCO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 09/12/2021 | 52946.32 | 52946.32 | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDOGD 36/2021 PARA REGULARIZACAO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE ABRIL/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00226. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 10/12/2021 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA REFICE-PE NESTA DATA 10/12/2021 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA FENEARTE, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2021/00070. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 10/12/2021 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA RECIFE-PE MESTA DATA 10/12/2021 PARA COBERTURA JORNALISTICA DO CHEFE DO EXECUTIVO EM AGENDA INSTITUCIONAL NO EVENTO DA FENEARTE, CONFORME OFICIO N. SPG N. 3447/2021. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 10/12/2021 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE12 A 13/12/2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM VARIOS MINISTERIOS E ASSINATURA DP PROFISCO II, CONFORME OFICIO SEG-OFN- 2021/00052. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 10/12/2021 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE12 A 13/12/2021 PARA ACOMPANHAR O CHE DO EXECUTIVO EM AGENDAS INSTITUCIONAIS DO GOVERNO, CONFORME OFICIO SEG- OFN-2021/00052. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00830 | 10/12/2021 | 162.78 | 162.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS POSTAISDA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00922 E FATURA N. 63497/2021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 10/12/2021 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RECIFE/OLINDA-PE NESTA DATA, PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL NA AGENDE DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00925. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 10/12/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RECIFE/OLINDA-PE NESTA DATA, PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL NA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00925. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 10/12/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA RECIFE/OLINDA-PE NESTA DATA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL NA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00925. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA PARA BOA VENTURA DURANTE O PERIODO DE 11 A 12/12/2021 PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA SAP,EM AGENDA INSTITUCIONAL,CONFORME OFICIO SAT-OFN-2021/0031. | 00008481994480 | THIAGO FERNANDES UCHOA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA PARA BOA VENTURA NO PERIODO DE 11 A 12/12/2021 PARA CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA DA SAP EMAGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00028. | 00010138715459 | ITALO CIRINO MARINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA PARA PICUI-PB NO PERIODO DE 14 A 15/12/2021 PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA SAP EMAGENDA INSTITUCIONAL, CONFORMEOFICIO SAT-OFN-2021/00027. | 00006350312481 | AMANDA ALINE PEREIRA DE ALMEIDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA PARA PICUI-PB NO PERIODO DE 14 A 15/12/2021 PARA CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA DA SAP EMEVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO SAT-OFN- 2021/00027. | 00010138715459 | ITALO CIRINO MARINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PICUI-PB NO PERIODO DE 14 A 15/12/2021 PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA SAP EMAGENDA INSTITUCIONAL, CONFORMEOFICIO SAT-OFN-2021/00027. | 00008481994480 | THIAGO FERNANDES UCHOA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00839 | 10/12/2021 | 1388.59 | 1388.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA N. 298/2021 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, PALACIO, CCG E ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2021/00918. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00840 | 10/12/2021 | 179.90 | 179.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UMA FURADEIRA ESPECIFICADA NA ORDEM DE COMPRA N. 299/2021 PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00918. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 00841 | 10/12/2021 | 135.90 | 135.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UM CORTA GALHO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.300E OFICIO CCG-OFN-2021/00918. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00844 | 10/12/2021 | 249.78 | 249.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UM FERRO DE PASSAR ROUPA A SECO COR PRETA E PRATEADO 220V, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00907 E ORDEM DE COMPRA 303/2021. | 41994072000189 | JOBSON DA SILVA PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00845 | 10/12/2021 | 5708.00 | 5708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE TANQUE QUE COMBUSTIVEL, JUNTA DE MOTOR, ANEL DE SEGUIMENTO, BRONZE DE BIELA, ESGUICHO, CAMISA CILINDRO, DE ACORDO ESPECIFICACAO NA ORDEM DE COMPRA 310/2021, PARA O GRUPO GERADOR DO PALACIO DA REDENCAO, CONFORME OFICIO CCG- | 39755506000146 | S & A COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUIN |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Dispensa | 00846 | 10/12/2021 | 6950.00 | 6950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UM CONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVELDIGITAL CLP, PARA GRUPO GERADOR DO PALACIO DA REDENCAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 311/2021 E OFICIO CCG- OFN-2021/00915. | 39755506000146 | S & A COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUIN |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00847 | 10/12/2021 | 11190.00 | 11190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS NO GRUPO GERADOR DO PALACIO DA REDENCAO DE TESTA CABECOTE, MONTAGEM, RETIFICA, ESMERILHARDE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES NA ORDEM DE SERVICO N. 92/2021, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00915. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00848 | 10/12/2021 | 14643.20 | 14643.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTOS PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR COM BASENO DISPOSITIVO XII DO ART. 24 DA (LEI8.666) ATUALIZACAO EM 08/04/1994(LEI 8.883) CONFORMEORDEM DE COMPRA 312/2021 E OFICIO CCG-OFN/2021/00924. | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00849 | 10/12/2021 | 6800.00 | 6800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SWITCHSE TELEFONES SEM FIO DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES NA ORDEMDE COMPRA N. 306/2021, PARA CCG, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2021/00911. | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00850 | 10/12/2021 | 5040.00 | 5040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 2 COMPUTADORES I5 8GB DE RAM HD SSD 480GB, PARA CCG, CONFORME OFICIOS CCG-OFN- 2021/00913/00406/00911 E ORDEMDE COMPRA307/2021. | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00851 | 10/12/2021 | 1340.00 | 1340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE (02)DUAS MINI RACK DE PAREDE 6U X 450MM COM VISOR DE VIDRO PARA CCG, CONFORME ORDEM DE COMPRA 308/2021 E OFICIOS CCG-OFN-2021/00913. | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Dispensa | 00852 | 10/12/2021 | 1650.00 | 1650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE (5) CINCO ESTABILIZADORES DE 1,5 KVA BIVOLTE 115V, PARA SEG, CONFORME ORDEM DE COMPRA 309/2021 E OFICIO CCG-OFN- 2021/00913/00406/00911. | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00853 | 11/12/2021 | 6694.03 | 6694.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 06 HD SSD 240 GB, 04 MEMORIA RAM 8 GB DRR4, 01 PROCESSADOR 15 2.9GIBABIT OU SYPERIOR E 1 PLACA MAES DDRD PARA SGTI CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 304/2021 E OFICIO N. CCG-OFN-2021/00913. | 43905981000129 | GBN TECH COM. VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Dispensa | 00854 | 11/12/2021 | 2659.60 | 2659.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DOIS NOBREAK 1.5 KVA PARA SGTI CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 305/2021 E OFICIO N. CCG-OFN- 00911 2021/ | 43905981000129 | GBN TECH COM. VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 13/12/2021 | 4092.00 | 4092.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO 13.SALARIO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00857 | 14/12/2021 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE FARDAMENTOS (08 DOLMAS E 08 CALCAS DE CONZINHEIROS- TAMANHOS DEFINIDOS DE ACORDO COM OFICIO CCG-OFN-2021/00675 PARA OS CHEFS E AUXILIARES DA COZINHA DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 312/2021 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 15/12/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA RECIFE-PE DIA 16/12/2021 PARA ACOMPANHAR A PRIMEIRA DAMA DO ESTADO-PB EM VISITA A FEIRA FENEARTE, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2021/00074. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00861 | 16/12/2021 | 1197.00 | 1197.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO(150 UNDS CAFE TORRADO E MOIDO C/250G) COM BASE NO DISPOSITIVO XII DA LEI8.666 C/ATUALIZACAO LEI N. 8.883 DE 08/06/1994 , PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 313/2021 E OFICIO N. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 16/12/2021 | 9402.15 | 9402.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO DE 01 A 18 DE DEZEMBRO/2021 PARA ATENDER CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2021/00900 E TERMO ADITIVO N. 02/2020 AO CONTRATON. 021/2019 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 16/12/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTACAO DA DESPESA MENSAL REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO DE 01 A 18 DE DEZEMBRO/2021 PARA ATENDER A CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO N. CCG-OFN- 2021/00900 E TERMO ADITIVO N. 02/2020 DO CONTRATO 021/2019 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 16/12/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIARIAS PARA CUBATI, PEDRA LAVRADA, NOVA PALMEIRA, PICUI, NOVA FLORESTA, CUITE E BARRA DE SANTA ROSA NO PERIODO DE 16 A 18/12/2021 PARA COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNO, CONFORME OFICIO SEG-OFI/2021-00075. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 20/12/2021 | 68065.78 | 68065.78 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00874 | 20/12/2021 | 8550.00 | 8550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE FORNECIMENTO DE 180 LANCHES PARA O PALACIO DA REDENCAO(21/12) E RESIDENCIAL OFICIAL(20/12) E 45 ALMOCOS PARA CASA CIVIL(22/12) PARA OSSERVIDORES NAS REUNIOES DE AVALIACAO DE 2021, CONFORME OFICIOS. N. CCG-OFN-2021/00940 | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 20/12/2021 | 1200069.00 | 1200069.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2021 DA SEG, CONFORME OFICIO N. CCG- OFN-2021/00938 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 20/12/2021 | 512.70 | 512.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA MES DE DEZEMBRO/2021 DA SEG, CONFORME OFICIO N. CCG-OFN- 2021-00938 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 20/12/2021 | 4545.41 | 4545.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE BOLSA DESEMPENHO MESDE DEZEMBRO/2021 DA SEG, CONFORME OFICIO N. CCG-PRC- 2021/00938 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 20/12/2021 | 968.00 | 968.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AUX. ALIMENTACAO MESDE DEZEMBRO DA SEG, CONFORME OFICIO N. CCG-OFN-2021/00938 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 20/12/2021 | 165485.38 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE INSS MES DE DEZEMBRO/2021 DA SEG, CONFORMEOFICIO N. CCG-OFN-2021/00938 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 21/12/2021 | 3872.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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Última atualização: 10/06/2024