| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 29/01/2021 | 80780.44 | 80780.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (AUTOMOVEIS, MOTOCICLETAS, CAMINHONETES, VAN E CAMINHAO)POR MEIO DO CONTRATO N 008/2020, PREGAO ELETRONICO N 010/2020, COM VALOR DE R$ | 25165749000110 | NEO CONSULT. E ADMIN. DE BENEFICIOS EIRE |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00002 | 29/01/2021 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL TIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11, SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUAL PB-018,QUADRA 51,LOTES 1 E 2, CENTRO, CONDE/PB,PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE/PB, RELATIVO AO MES DE | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00003 | 04/02/2021 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOINHA, RELATIVO AO MES DE JAN/2021. | 00004922305440 | ANA EMILIA DE SOUZA CASSIANO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00004 | 04/02/2021 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DEMAIO, 663, CENTRO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ESTA INSTALADO O ANEXO IV, RELATIVOAO MES DE JAN/2021. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 04/02/2021 | 9697.91 | 9697.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE MEDICO- ODONTOLOGICO DO MPPB, RELATIVOAO MES DE JAN/2021. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00006 | 04/02/2021 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO SITUADO NA AV. SANTA PAULA, N 164 B, RENASCER II, CABEDELO/PB, RELATIVO AO MES DE JAN/2021. | 00028857127400 | MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 04/02/2021 | 4450.00 | 4450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE SERVICOS DE CONTROLE SANITARIO INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES URBANOS DEDETIZACAO,DESINFESTACAO, DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,POR DEMANDA, REFERENTE A DUAS APLICACOES, UMA A CADA SEMESTRE, EM TODAS AS AREAS | 10286009000164 | EFICAZ SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 04/02/2021 | 19517.80 | 16487.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE RECARGA E TESTE HIDROSTATICO DOS EXTINTORES INSTALADOS EM TODOSOS PREDIOS DO MPPB E PROMOTORIAS DE JUSTICA DO INTERIOR DO ESTADO, PODENDO SER ATENDIDO ATRAVES DA ATA DEREGISTRO DE PRECOS N 001/2021,DECORRENTE DO PREGAO | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00009 | 05/02/2021 | 14500.00 | 14500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SER UTILIZADO PARA INSTALACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, ALEM DAS PROMOTORIAS AUXILIARES DA | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 05/02/2021 | 4660.00 | 4660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADOS NO IMOVEL EMREFORMA ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS, BEM COMO NO IMOVELDE FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA | 19248534000160 | ABS FRIO SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 05/02/2021 | 1441.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVANDERIA A SEREMPRESTADOS DURANTE OS PROXIMOS MESES, CONFORME SOLICITACAO DODEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, EM ANEXO. O PEDIDO PODERA SER ATENDIDO ATRAVES DOCONSUMO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 001/2020, DECORRENTE | 09093964000104 | LAVANDERIA TAKI LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 09/02/2021 | 2242.50 | 2242.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 09/02/2021 | 2083.18 | 2083.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM ALGUMAS PROMOTORIAS DE JUSTICADO INTERIOR, RELATIVO AO MES DE JAN/2021. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 09/02/2021 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUABRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE, PILAR, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 09/02/2021 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDEDA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, SITUADO A AV. D. PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00016 | 09/02/2021 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE JAN/2021. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 09/02/2021 | 965.71 | 965.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME NOTA FISCAL N 009 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 15177131000116 | IDEALLIZE EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 09/02/2021 | 2012.40 | 2012.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME NOTA FISCAL N 007 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 15177131000116 | IDEALLIZE EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 09/02/2021 | 1250.97 | 1250.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME NOTA FISCAL N 008 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 15177131000116 | IDEALLIZE EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00020 | 12/02/2021 | 1677.42 | 1677.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MES DEJAN/2021. | 00014123312420 | RAIMILSON DANTAS DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 15/02/2021 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE 24 (VINTE E QUATRO) VEICULOS QUE ATENDEM AO GAECO, CCRIMP, PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA, PATOS, POMBAL, CAJAZEIRAS, QUEIMADAS, ALAGOA GRANDE, SANTA RITA, CATOLE DO | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 15/02/2021 | 2730.00 | 2730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA LOCACAO DE 10 (DEZ) VEICULOS, LOTE 13, TIPO SUV, SENDO 4 (QUATRO) VEICULOS PARA2 (DUAS) DIARIAS E 6 (SEIS) VEICULOS PARA 1(UMA) DIARIA, COM VALOR UNITARIO DE R$ 195, 00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS). O PEDIDO SERA ATENDIDOPOR MEIO DO CONTRATO N | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 15/02/2021 | 172.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO CAMINHONETE S-10, PLACAS QFV-6756, A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS, EM RAZAO DE RACHADURA NO PARA BRISA. A SUBSTITUICAO SERA REALIZADA PELA EMPRESA GUSTAVOROCHA DE OLIVEIRA EIRELI | 11094152000460 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 15/02/2021 | 1563.31 | 1563.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME NOTA FISCAL N 010 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 15177131000116 | IDEALLIZE EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 17/02/2021 | 37499.30 | 37499.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE JAN/2021, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00026 | 17/02/2021 | 13.50 | 13.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE ANEL DE VEDACAOPARA VASO SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE POMBAL/PB, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00027 | 17/02/2021 | 286.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE POMBAL/PB, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO | Dispensa | 00028 | 19/02/2021 | 12720.00 | 12720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR TESTAGEM DISGNOSTICA PARA COVID-19 NOS CANDIDATOS E PESSOAL ENVOLVIDO NA ORGANIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE PROMOTORES DE JUSTICA, A SER REALIZADO ENTREOS DIAS 22/02/2021 E | 08680639000924 | UNIMED J. PESSOA COOP.DE TRABALHO MEDICO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | COVID-19 | 00029 | 23/02/2021 | 456.00 | 456.00 | Valor referente a servicos conforme detalhado no ContratoNo. 05/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 00121002339 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | COVID-19 | 00030 | 23/02/2021 | 271.45 | 271.45 | Valor referente a servicos conforme detalhado no ContratoNo. 04/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 00121002777 | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 23/02/2021 | 11700.00 | 11700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DA REGIAO DO SERTAO E CARIRI PARAATENDER A DEMANDA DESTE E DOS PROXIMOS MESES. | 19248534000160 | ABS FRIO SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 23/02/2021 | 4260.90 | 4260.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR NA REGIAO DO SERTAO E CARIRI PARA ESTE E PARA OS PROXIMOS MESES. | 19248534000160 | ABS FRIO SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 23/02/2021 | 12980.00 | 12980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA SERVICOS DE FILMAGEM, REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE PROMOTORES DE JUSTICA, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 23 DE MARCO,TOTALIZANDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE FILMAGENS, COM VALOR UNITARIO DE R$ 590,00 | 22967448000111 | AEREOVISION PRODUCOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 26/02/2021 | 1617.00 | 1617.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CONCEICAO, TEIXEIRA E POCINHOS, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, POR MEIO DO CONTRATO N015/2020, PREGAO PRESENCIAL N | 19248534000160 | ABS FRIO SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 02/03/2021 | 1970.74 | 1970.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME NOTA FISCAL N 011 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 15177131000116 | IDEALLIZE EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 02/03/2021 | 1688.30 | 1688.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO, PARA MINISTRACAONO CURSO DE FORMACAO DE PROMOTORES DE JUSTICA, CONFORME NOTA FISCAL N 013 E | 15177131000116 | IDEALLIZE EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00037 | 02/03/2021 | 1943.00 | 1943.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE BLOCOS PRE- MOLDADOS PARA EXECUCAO DE PISOINTERTRAVADO NAS AREAS POSTERIOR E LATERAL DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO, AFIM DE EVITARO APARECIMENTO DE ANIMAIS PECONHENTOS, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS E | 10757805000138 | CENTRAL PREMOLDADOS COM E INDUSTRIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00038 | 03/03/2021 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DEMAIO, 663, CENTRO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ESTA INSTALADO O ANEXO IV, RELATIVOAO MES DE FEV/2021. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00039 | 03/03/2021 | 14500.00 | 14500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SER UTILIZADO PARA INSTALACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, ALEM DAS PROMOTORIAS AUXILIARES DA | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 03/03/2021 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDEDA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, SITUADO A AV. D. PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 03/03/2021 | 9697.91 | 9697.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE MEDICO- ODONTOLOGICO DO MPPB, RELATIVOAO MES DE FEV/2021. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 03/03/2021 | 2083.18 | 2083.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM ALGUMAS PROMOTORIAS DE JUSTICADO INTERIOR, RELATIVO AO MES DE FEV/2021. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00043 | 04/03/2021 | 679980.48 | 679980.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO EMPENHO TOTAL DOS SERVICOS DA OBRA DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DO RESERVATORIO SUPERIOR E IMPLANTACAO DOS SISTEMAS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E DE PREVENCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DA SEDE ADMINISTRATIVA E ANEXO I, | 00460107000112 | ZOIH ENGENHARIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00044 | 04/03/2021 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO SITUADO NA AV. SANTA PAULA, N 164 B, RENASCER II, CABEDELO/PB, RELATIVO AO MES DE FEV/2021. | 00028857127400 | MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 05/03/2021 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUABRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE, PILAR, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 05/03/2021 | 2242.50 | 2242.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 05/03/2021 | 19239.00 | 19239.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE)COFFEE BREAKS (TIPO A) PARA 106 (CENTO E SEIS) PESSOAS PORDIA, A SEREM DISTRIBUIDOS IGUALMENTE NOS TURNOS DA MANHAE TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, ENTRE OS DIAS 03 E 23 DE MARCO DE 2021, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO CURSO DE | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00048 | 09/03/2021 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEV/2021. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00049 | 12/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MES DEFEV/2021. | 00014123312420 | RAIMILSON DANTAS DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 15/03/2021 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NO CONSULTORIO DE CAMPINA GRANDE,CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, RESPALDADO PELO CONTRATO N 034/2019, OBJETO DO | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TEC E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 18/03/2021 | 1531.64 | 1531.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME NOTA FISCAL N 014 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 15177131000116 | IDEALLIZE EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 18/03/2021 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE PICUI, RELATIVO AO MES DE FEV/2021. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 18/03/2021 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE PICUI, RELATIVO AO MES DE JAN/2021. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 22/03/2021 | 37499.30 | 37499.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE FEV/2021, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 23/03/2021 | 33703.00 | 33703.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE 26 (VINTE E SEIS) VEICULOS QUE ATENDEM AO GAECO, CCRIMP, MP PROCON, PROMOTORIAS DE JUSTICADE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA, PATOS, POMBAL, CAJAZEIRAS, QUEIMADAS,ALAGOA GRANDE, SANTA RITA, | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 24/03/2021 | 1541.28 | 1541.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DOENCERRAMENTO DO CURSO DE FORMACAO DE PROMOTORES DE JUSTICA DO MPPB, QUE ESTA SENDO REALIZADO NA ACADEPOL, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, ATRAVES DA ATA DE | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | COVID-19 | 00057 | 24/03/2021 | 477.24 | 477.24 | Valor referente a SERVICOS DE DESINFECCAO EM SUPERFICIES CONTRA O CORONAVIRUS(COVID-19)conforme detalhado no ContratoNo. 04/2020/2020 e cadastro doprocesso no Sistema Gestor de Compras sob o numero 00121008839 | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | COVID-19 | 00058 | 24/03/2021 | 305.66 | 305.66 | Valor referente a SERVICOS DE DESINFECCAO EM SUPERFICIES CONTRA O CORONAVIRUS (COVID- 19). conforme detalhado no Contrato No. 04/2020/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 00121011550 | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | COVID-19 | 00059 | 25/03/2021 | 649.90 | 649.90 | Valor referente a SERVICO DE DESINFECCAO EM SUPERFICIES CONTRA O CORANAVIRUS(COVID-19)conforme detalhado no ContratoNo. 04/2020/2020 e cadastro doprocesso no Sistema Gestor de Compras sob o numero 00121012715 | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 25/03/2021 | 27487.90 | 27487.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N35/2019 - PREGAO ELETRONICO N010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE, SOLICITADO | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00061 | 05/04/2021 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA SOLICITACAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A COMISSAO DE AVALIACAO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO CPAD QUE DESENVOLVERA TRABALHOS NO ARQUIVO DO MPPB, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO, ITENS COTADOS: 6 E 7. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00062 | 05/04/2021 | 174.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA SOLICITACAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A COMISSAO DE AVALIACAO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO CPAD QUE DESENVOLVERA TRABALHOS NO ARQUIVO DO MPPB, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO, ITENS COTADOS: 9 E 10. | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00063 | 05/04/2021 | 3062.00 | 3062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA SOLICITACAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A COMISSAO DE AVALIACAO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO CPAD QUE DESENVOLVERA TRABALHOS NO ARQUIVO DO MPPB, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO, ITENS COTADOS: 5 E 8. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00064 | 05/04/2021 | 1672.70 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA SOLICITACAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A COMISSAO DE AVALIACAO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO CPAD QUE DESENVOLVERA TRABALHOS NO ARQUIVO DO MPPB, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO, ITENS COTADOS: 1 E 4. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00065 | 05/04/2021 | 570.36 | 570.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA SOLICITACAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A COMISSAO DE AVALIACAO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO CPAD QUE DESENVOLVERA TRABALHOS NO ARQUIVO DO MPPB, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO, ITENS COTADOS: 2 E 3. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 06/04/2021 | 340874.89 | 340874.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ELETRICISTA, TELEFONISTA, RECEPCIONISTA, COPA, JARDINAGEM E SERVICOS DEREPAROS PREDIAIS E OUTROS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00067 | 06/04/2021 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, 663, CENTRO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ESTA INSTALADOO ANEXO IV, RELATIVO AO MES DEMARCO/2021. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00068 | 06/04/2021 | 449.50 | 449.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA SOLICITACAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A COMISSAO DE AVALIACAO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO CPAD QUE DESENVOLVERA TRABALHOS NO ARQUIVO DO MPPB, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO, ITEM COTADO:1. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00069 | 06/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS/PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | 00014123312420 | RAIMILSON DANTAS DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00070 | 06/04/2021 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL TIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11, SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUAL PB-018,QUADRA 51,LOTES 1 E 2, CENTRO, CONDE/PB,PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE/PB, RELATIVO AO MES DE | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 06/04/2021 | 2242.50 | 2242.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00072 | 06/04/2021 | 14500.00 | 14500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SER UTILIZADO PARA INSTALACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, ALEM DAS PROMOTORIAS AUXILIARES DA | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00073 | 06/04/2021 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAR/2021. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Dispensa | 00074 | 07/04/2021 | 759.00 | 759.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 1 (UM) CARREGADOR ELETRONICO, PARA A BATERIA QUE ABASTECE O GRUPO GERADOR DE ENERGIA, INSTALADO NO PREDIO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MANGABEIRA, CONFORME SOLICITACAO E TERMO DE REFERENCIA ELABORADOS PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 07/04/2021 | 9697.91 | 9697.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE MEDICO- ODONTOLOGICO DO MPPB, RELATIVOAO MES DE MAR/2021. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 07/04/2021 | 35447.03 | 35447.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (AUTOMOVEIS, MOTOCICLETAS, CAMINHONETES, VAN E CAMINHAO),POR MEIO DO CONTRATO N 008/2020, PREGAO ELETRONICO N 010/2020, COM VALOR DE | 25165749000110 | NEO CONSULT. E ADMIN. DE BENEFICIOS EIRE |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 07/04/2021 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUABRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE, PILAR, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 07/04/2021 | 2083.18 | 2083.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM ALGUMAS PROMOTORIAS DE JUSTICADO INTERIOR, RELATIVO AO MES DE MAR/2021. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 09/04/2021 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE PICUI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 12/04/2021 | 37499.30 | 37499.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 12/04/2021 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDEDA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, SITUADO A AV. D. PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00082 | 14/04/2021 | 390997.24 | 390997.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO SERVICOS DA OBRA DE REFORMADO IMOVEL PERTENCENTE AO PODERJUDICIARIO, CEDIDO AO MPPB PARA IMPLANTACAO DA PROMOTORIADE JUSTICA DE ITABAIANA. | 30194428000183 | SAO BENTO-INSTALACOES E MANUTENCAO EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 14/04/2021 | 17761.41 | 17761.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME PLANILHA ANEXADA AO PROCESSO, ATENDIDO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 005/2021, DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N 001/2021, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00084 | 14/04/2021 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO DE CONCURSO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,CONFORME TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELO DEPARTAMENTO DESUPORTE TECNICO E DE REDES. | 28586138000133 | LETICIA FRANCO PACIFICO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00085 | 15/04/2021 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO SITUADO NA AV. SANTA PAULA, N 164 B, RENASCER II, CABEDELO/PB, RELATIVO AO MES DE MAR/2021. | 00028857127400 | MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00086 | 15/04/2021 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOINHA, RELATIVO AO MES DE FEV/2021. | 00004922305440 | ANA EMILIA DE SOUZA CASSIANO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00087 | 15/04/2021 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOINHA, RELATIVO AO MES DE MAR/2021. | 00004922305440 | ANA EMILIA DE SOUZA CASSIANO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 21/04/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDIAL POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 4/2021, PREGAO PRESENCIAL N01/2021, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 22/04/2021 | 33703.00 | 33703.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE 26 (VINTE E SEIS)VEICULOS QUE ATENDEM AO GAECO,CCRIMP, MP PROCON, PROMOTORIASDE JUSTICA DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA, PATOS, POMBAL, CAJAZEIRAS, QUEIMADAS, ALAGOA GRANDE, SANTA RITA, CATOLE DO ROCHA, | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 22/04/2021 | 14704.00 | 14704.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, ATRAVES DO CONTRATO N 010/2020, PREGAO ELETRONICO N 014/2020. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 22/04/2021 | 3000.90 | 3000.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, ATRAVES DO CONTRATO N 010/2020, PREGAO ELETRONICO N 014/2020. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 22/04/2021 | 15346.00 | 15346.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, ATENDIDO PELO CONTRATON 015/2019, PREGAO PRESENCIAL N 011/2019. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 22/04/2021 | 11396.50 | 11396.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, CUJOS SERVICOS ENCONTRAM-SE RESPALDADOS PELO CONTRATO N 015/2019, PREGAO PRESENCIAL N 011/2019. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | COVID-19 | 00094 | 26/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Valor referente a PRODUTOS PARA DEDETIZACAO, DESINFESTACAO, DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 80000190019. | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | COVID-19 | 00095 | 26/04/2021 | 271.45 | 271.45 | Valor referente a A PRODUTOS PARA DESINFECCAO EM SUPERFICIES CONTRA O CORONAVIRUS (COVID-19). conforme detalhado no ContratoNo. 04/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001190019 | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 26/04/2021 | 27266.15 | 27266.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAPAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N35/2019 - PREGAO ELETRONICO N010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE, SOLICITADO | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 30/04/2021 | 9697.91 | 9697.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE MEDICO- ODONTOLOGICO DO MPPB, RELATIVOAO MES DE ABR/2021. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 03/05/2021 | 340874.89 | 340874.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ELETRICISTA, TELEFONISTA, RECEPCIONISTA, COPA, JARDINAGEM E SERVICOS DE REPAROS PREDIAIS E OUTROS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00099 | 03/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO EMANUTENCAO DE UM ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE(CHATBOT) PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO, ATRAVES DAS PLATAFORMAS DO WHATSAPP, FACEBOOK MESSENGER ESITE INSTITUCIONAL DO MPPB, A | 27153785000199 | GLOBALBOT TENOLOGIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00100 | 03/05/2021 | 5688.19 | 5688.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELSITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00101 | 03/05/2021 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOINHA, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2021. | 00004922305440 | ANA EMILIA DE SOUZA CASSIANO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00102 | 03/05/2021 | 1896.06 | 1896.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELSITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 03/05/2021 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDEDA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, SITUADO A AV. D. PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00104 | 03/05/2021 | 14500.00 | 14500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SER UTILIZADO PARA INSTALACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS,FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, ALEM DAS PROMOTORIAS | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00105 | 03/05/2021 | 1166.66 | 1166.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, 663, CENTRO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ESTA INSTALADOO ANEXO IV, RELATIVO AO MES DEABRIL/2021. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 03/05/2021 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE PICUI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00107 | 03/05/2021 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00108 | 03/05/2021 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOSDE LOCACAO DO PREDIO SITUADO NA AV. SANTA PAULA, N 164 B, RENASCER II, CABEDELO/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | 00028857127400 | MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00109 | 03/05/2021 | 1677.42 | 1677.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | 00014123312420 | RAIMILSON DANTAS DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 03/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE MEDICO- ODONTOLOGICO DO MPPB, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2021. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00112 | 03/05/2021 | 966.66 | 966.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELTIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11, SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUALPB-018,QUADRA 51, LOTES 1 E 2,CENTRO, CONDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DO CONDE/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00113 | 04/05/2021 | 322.58 | 322.58 | DESPESA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DA NE-109, DIGITADO O VALOR A MENOR, RELATIVO AO CONTRATO DO MES DEABRIL DE 2021, ORA REGULARIZADO. | 00014123312420 | RAIMILSON DANTAS DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 05/05/2021 | 2083.18 | 2083.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM ALGUMAS PROMOTORIAS DE JUSTICADO INTERIOR, RELATIVO AO MES DE ABR/2021. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 05/05/2021 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUABRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE, PILAR, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 05/05/2021 | 2242.50 | 2242.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 10/05/2021 | 24092.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMOBILIARIO, MESAS, ARMARIOS E CADEIRAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MUDANCA DE LAYOUT DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | 21306287000152 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00118 | 11/05/2021 | 2333.34 | 2333.34 | DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR PROPORCIONAL DO MES DE ABRIL/2021, REF. A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DEMAIO, 663, CENTRO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ESTA INSTALADO O ANEXO IV. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 12/05/2021 | 37499.30 | 37499.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 12/05/2021 | 34902.00 | 34902.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE) VEICULOS QUE ATENDEM AO GAECO, CCRIMP, MP PROCON, PROMOTORIAS DE JUSTICADE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA, PATOS, POMBAL, CAJAZEIRAS, QUEIMADAS,ALAGOA GRANDE, SANTA RITA, | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 12/05/2021 | 1558.20 | 1558.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME NOTA FISCAL N 025 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 15177131000116 | IDEALLIZE EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 12/05/2021 | 1151.47 | 1151.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME NOTA FISCAL N 026 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 15177131000116 | IDEALLIZE EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 12/05/2021 | 19600.97 | 19600.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDIAL, A SER ATENDIDO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 003/2021, DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N 001/2021, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 34351431000114 | MIL MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELE-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 12/05/2021 | 2391.82 | 2391.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO EM RAZAO DA REFORMA OCORRIDA NA CORREGEDORIA, BEM COMO DEVIDO AO REMANEJAMENTO DE MAQUINAS OCORRIDO NO ANEXO V, POR MEIO DO CONTRATO N 047/2019, PREGAOPRESENCIAL N 041/2019, | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | COVID-19 | 00125 | 17/05/2021 | 260.08 | 260.08 | Valor referente a PRODUTOS DE DESINFECCAO ESPECIFICOS PARA COMBATER A COVID-19 conforme detalhado no Contrato No. 004/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001190019 | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | COVID-19 | 00126 | 17/05/2021 | 570.15 | 570.15 | Valor referente a PRODUTOS DE DESINFECCAO ESPECIFICOS PARA COMBATER A COVID-19 conforme detalhado no Contrato No. 004/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001190019 | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 20/05/2021 | 2097.86 | 2097.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME NOTA FISCAL N 030 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 15177131000116 | IDEALLIZE EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 25/05/2021 | 21016.64 | 21016.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDIAL POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 4/2021, PREGAO PRESENCIAL N01/2021, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 31/05/2021 | 343328.87 | 343328.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ELETRICISTA, TELEFONISTA, RECEPCIONISTA, COPA, JARDINAGEM E SERVICOS DE REPAROS PREDIAIS E OUTROS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 31/05/2021 | 2097.86 | 2097.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME NOTA FISCAL N 029 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 15177131000116 | IDEALLIZE EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00133 | 31/05/2021 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CONTROLE SANITARIO INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES URBANOS (DEDETIZACAO, DESINFESTACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO EDESCUPINIZACAO) EM TODAS AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00134 | 31/05/2021 | 5688.19 | 5688.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELSITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE MAI0/2021. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00135 | 31/05/2021 | 30.22 | 30.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOINHA, RELATIVOAO MES DE MAI0/2021. (VALOR PROPORCIONAL). | 00004922305440 | ANA EMILIA DE SOUZA CASSIANO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00136 | 31/05/2021 | 1896.06 | 1896.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELSITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 31/05/2021 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDEDA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, SITUADO A AV. D. PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00138 | 31/05/2021 | 14500.00 | 14500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SER UTILIZADO PARA INSTALACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, ALEM DAS PROMOTORIAS AUXILIARES DA | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00139 | 31/05/2021 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, 663, CENTRO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ESTA INSTALADOO ANEXO IV, RELATIVO AO MES DEMAIO/2021. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 31/05/2021 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE PICUI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00141 | 31/05/2021 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00142 | 31/05/2021 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO SITUADO NA AV. SANTA PAULA, N 164 B, RENASCER II, CABEDELO/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | 00028857127400 | MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00143 | 31/05/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | 00014123312420 | RAIMILSON DANTAS DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 31/05/2021 | 9697.91 | 9697.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE MEDICO- ODONTOLOGICO DO MPPB, RELATIVOAO MES DE MAIO/2021. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00145 | 31/05/2021 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELTIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11, SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUALPB-018,QUADRA 51, LOTES 1 E 2,CENTRO, CONDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DO CONDE/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 02/06/2021 | 61100.00 | 61100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 13(TREZE) NOTEBOOKS INCLUINDO GARANTIA E SUPORTE TECNICO. | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 02/06/2021 | 12000.00 | 12000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS, INCLUINDO GARANTIA E SUPORTE TECNICO. | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUC COM VAR MOVEIS EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 04/06/2021 | 2083.18 | 2083.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM ALGUMAS PROMOTORIAS DE JUSTICADO INTERIOR, RELATIVO AO MES DE MAI/2021. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 04/06/2021 | 2242.50 | 2242.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 04/06/2021 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUABRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE, PILAR, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00152 | 08/06/2021 | 876.55 | 876.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO BENTO, RELATIVO AO MES DE MAI/2021. | 00007426539431 | JOSE PAIZINHO DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00153 | 08/06/2021 | 2380.00 | 2380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA DO GRUPO GERADOR DE ENERGIA, INSTALADO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE MANGABEIRA, CONFORME SOLICITACAO E TERMO DE REFERENCIA ELABORADOS PELO DEPTO DE SERVICOS GERAIS. | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO E REPRES E SERVICO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00154 | 08/06/2021 | 3600.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS E DE COMPONENTES DESGASTADOS DO GRUPO GERADOR INSTALADO NA SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME SOLICITACAO E TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELO | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 10/06/2021 | 326.00 | 326.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE VIDROS DO VEICULO OFICIAL HONDA CIVIC, PLACAS QFV-6816, A DISPOSICAO DA CORREGEDORIA GERAL, EM RAZAO DA QUEBRA DO PARA-BRISA, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DETRANSPORTES E VEICULOS. | 11094152000460 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 10/06/2021 | 158.00 | 158.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE VIDROS DO VEICULO OFICIAL TOYOTA COROLLA, PLACAS OEZ- 1685, A DISPOSICAO DA PROCURADORIA CIVEL, EM RAZAO DA QUEBRA DO PARA-BRISA, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 11094152000460 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 10/06/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA DE VIDROS DO VEICULO OFICIAL HONDA CIVIC, PLACAS QFV-6816, A DISPOSICAO DA CORREGEDORIA GERAL, EM RAZAO DA QUEBRA DO PARA-BRISA, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DETRANSPORTES E VEICULOS. | 11094152000460 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 10/06/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA DE VIDROS DO VEICULO OFICIAL TOYOTA COROLLA, PLACAS OEZ- 1685, A DISPOSICAO DA PROCURADORIA CIVEL, EM RAZAO DA QUEBRA DO PARA-BRISA, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 11094152000460 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 10/06/2021 | 53247.72 | 31402.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSUMO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MPPB LOCALIZADOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM O FIM DE ATENDER A DEMANDAPARA FUNCIONAMENTO, ATRAVES DAATA DE REGISTRO DE PRECOS N 06/2021, PREGAO ELETRONICO N | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00162 | 11/06/2021 | 3410.00 | 3410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, RELATIVO AO MES DE MAI/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00163 | 11/06/2021 | 906.78 | 906.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOINHA, RELATIVO AO MES DE MAI/2021. | 00004922305440 | ANA EMILIA DE SOUZA CASSIANO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 11/06/2021 | 5875.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARAO DEPARTAMENTO DE BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME SOLICITACAO E QUANTITATIVOS ELABORADOS PELA ASSESSORIA DE ARQUITETURA. O PEDIDO SERA ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N08/2021, PREGAO ELETRONICO N 05/2021, LOTES 1 E 2. | 21306287000152 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 15/06/2021 | 3089.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 80(OITENTA) CERTIFICADOS DE ASSINATURA DIGITAL, PADRAO ICP-BRASIL TIPO E-CPF A3, COM DISPOSITIVO DE TOKEN CRIPTOGRAFICO. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 15/06/2021 | 34902.00 | 34902.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE)VEICULOS QUE ATENDEM AO GAECO,CCRIMP, MP PROCON, PROMOTORIASDE JUSTICA DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA, PATOS, POMBAL, CAJAZEIRAS, QUEIMADAS, ALAGOA GRANDE, SANTA RITA, CATOLE DO ROCHA, | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 15/06/2021 | 37499.30 | 37499.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE MAI/2021, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00168 | 16/06/2021 | 4186.00 | 3122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERSONALIZACAO E EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL, COM ADOCAO DE TECNOLOGIAS E PROCEDIMENTOS QUE GARANTAM A AUTENTICIDADE DO REFERIDO DOCUMENTO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E | 29089640000100 | ELINALDO OLIVEIRA E SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | COVID-19 | 00169 | 16/06/2021 | 732.81 | 732.81 | Valor referente a SERVICOS DE DESINFECCAO EM SUPERFICIES CONTRA O CORONAVIRUS (COVID- 19) conforme detalhado no Contrato No. 004/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001190019 | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 16/06/2021 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NO CONSULTORIO DE CAMPINA GRANDE,CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, RESPALDADO PELO CONTRATO N 034/2019, OBJETO DO | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TEC E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 17/06/2021 | 53775.40 | 53775.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AOS MESES DE MAR E ABR/2021, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N35/2019 - PREGAO ELETRONICO N010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE, SOLICITADO | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 18/06/2021 | 945.32 | 945.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ENDOSSO NA APOLICE DE SEGUROS DE MAIS 02(DOIS) VEICULOS, FORMALIZADOPOR MEIO DO 1o. ADITIVO AO CONTRATO 03/2021. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 21/06/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME PLANILHA ANEXA AO PROCESSO, PODENDO SERATENDIDO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 004/2021,DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N 001/2021, CONFORME SOLICITACAO DO | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 22/06/2021 | 28000.00 | 28000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DESOLUCAO DE INTERATIVIDADE, INCLUINDO MONITOR MULTI TOQUE INTERATIVO, COMPUTADOR E DEMAIS ACESSORIOS. | 13347993000114 | DWL COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 24/06/2021 | 2925.00 | 2925.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MANUTENCOES CORRETIVAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, A SEREM REALIZADAS NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA PERTENCENTES AS REGIOES DO SERTAO E CARIRI, PARA ATENDER A DEMANDA DESTE E DOS PROXIMOSMESES, CONFORME SOLICITACAO DO | 19248534000160 | ABS FRIO SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 24/06/2021 | 9942.10 | 9942.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MANUTENCOES PREVENTIVAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, A SEREM REALIZADAS NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA PERTENCENTES AS REGIOES DO SERTAO E CARIRI, PARA ATENDER A DEMANDA DESTE E DOS PROXIMOSMESES, CONFORME SOLICITACAO DO | 19248534000160 | ABS FRIO SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 24/06/2021 | 3000.90 | 3000.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MANUTENCOES CORRETIVAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, A SEREM REALIZADAS NAS REGIOESDE BORBOREMA E CARIRI, CONFORME SOLICITACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, RESPALDADOS PELO CONTRATO N 010/2020, PREGAO | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 24/06/2021 | 5514.00 | 5514.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MANUTENCOES PREVENTIVAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, A SEREM REALIZADAS NAS REGIOESDE BORBOREMA E CARIRI, CONFORME SOLICITACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, RESPALDADOS PELO CONTRATO N 010/2020, PREGAO | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00179 | 24/06/2021 | 25100.00 | 25100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE PROJETOR 3200- LUMENS, LIFT (ELEVADOR) PARA PROJETOR E TELA ELETRICA DE PROJECAO PARA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITACAO E TERMO DE REFERENCIA, ELABORADOS PELODEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00180 | 29/06/2021 | 5688.19 | 5688.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUN/2021. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00181 | 29/06/2021 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOINHA, RELATIVO AO MES DE JUN/2021. | 00004922305440 | ANA EMILIA DE SOUZA CASSIANO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00182 | 29/06/2021 | 1896.06 | 1896.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUN/2021. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00183 | 29/06/2021 | 14500.00 | 14500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SER UTILIZADO PARA INSTALACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, ALEM DAS PROMOTORIAS AUXILIARES DA | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00184 | 29/06/2021 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DEMAIO, 663, CENTRO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ESTA INSTALADO O ANEXO IV, RELATIVOAO MES DE JUN/2021. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00185 | 29/06/2021 | 73.33 | 73.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO SITUADO NA AV. SANTA PAULA, N 164 B, RENASCER II, CABEDELO/PB, RELATIVO AO MES DE JUN/2021. | 00028857127400 | MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00186 | 29/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MES DEJUN/2021. | 00014123312420 | RAIMILSON DANTAS DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00187 | 29/06/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MES DEJUN/2021. | 00014123312420 | RAIMILSON DANTAS DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00189 | 29/06/2021 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL TIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11, SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUAL PB-018,QUADRA 51,LOTES 1 E 2, CENTRO, CONDE/PB,PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE/PB, RELATIVO AO MES DE | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00190 | 29/06/2021 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO BENTO, RELATIVO AO MES DE JUN/2021. | 00007426539431 | JOSE PAIZINHO DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 30/06/2021 | 21662.65 | 21662.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA A SOLENIDADE DE POSSE DOSNOVOS PROMOTORES DE JUSTICA A SER REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 30/06/2021 | 590.00 | 590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE FILMAGEM COM TRANSMISSAO EM TEMPO REAL, VIAWEB, COM DISPONIBILIDADE E ARMAZENAMENTO NA PLATAFORMA YOUTUBE, POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE POSSE DOS PROMOTORES DE JUSTICA A SER REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO | 22967448000111 | AEREOVISION PRODUCOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00193 | 30/06/2021 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO, A FIM DE POSSIBILITAR A TRANSMISSAO E RECEPCAO DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS PROMOTORES DE JUSTICA, EM TEMPO REAL, UMA VEZ QUE SERA REALIZADA DE | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 30/06/2021 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDEDA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, SITUADO A AV. D. PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 30/06/2021 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE PICUI, RELATIVO AO MES DE JUN/2021. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00196 | 30/06/2021 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUN/2021. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 30/06/2021 | 5818.75 | 5818.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE MEDICO- ODONTOLOGICO DO MPPB, RELATIVOAO MES DE JUN/2021. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00198 | 30/06/2021 | 3410.00 | 3410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, RELATIVO AO MES DE JUN/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 30/06/2021 | 343328.87 | 343328.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ELETRICISTA, TELEFONISTA, RECEPCIONISTA, COPA, JARDINAGEM E SERVICOS DE REPAROS PREDIAIS E OUTROS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, RELATIVO AO MES DE JUN/2021. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 30/06/2021 | 6996.00 | 6996.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FUTURO CONSUMO DE AGUA MINERAL DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021, NOS PREDIOS E ANEXOS DO MPPB EM JOAO PESSOA,ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 007/2021, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 010/2021, CONFORME SOLICITACAO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 30/06/2021 | 15013.50 | 15013.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME PLANILHA ANEXADA AO PROCESSO, ATENDIDO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 005/2021, DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL No. 001/2021, CONF. SOLICITACAO DODESEG. | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 02/07/2021 | 2083.18 | 2083.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM ALGUMAS PROMOTORIAS DE JUSTICADO INTERIOR, RELATIVO AO MES DE JUN/2021. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 02/07/2021 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUABRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE, PILAR, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 02/07/2021 | 2242.50 | 2242.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 05/07/2021 | 15530.96 | 15530.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME PLANILHA ANEXA AO PROCESSO, PODENDO SERATENDIDO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 004/2021,DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N 001/2021, CONFORME SOLICITACAO DO | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 05/07/2021 | 52740.00 | 52740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR PARA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS. | 02393076000150 | UNIMIXX COMERCIO E SERVICO EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 05/07/2021 | 10960.00 | 10960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA INSTALACAO DOS CONDICIONADORES DE AR PARA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS. | 02393076000150 | UNIMIXX COMERCIO E SERVICO EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 05/07/2021 | 16220.00 | 10520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, CORRESPONDENTES AOS LOTES 01, 02 E 03, TUDO EM CONFORMIDADE COM O QUE CONSTA NO TERMO DE REFERENCIA DO RESPECTIVO EDITAL. | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 05/07/2021 | 123880.00 | 123880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, CORRESPONDENTES AOS LOTES 01, 02 E 03, TUDO EM CONFORMIDADE COM O QUE CONSTA NO TERMO DE REFERENCIA DO RESPECTIVO EDITAL. | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 06/07/2021 | 27600.00 | 27600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 15(QUINZE) SCANNERS DE PRODUCAO, MODELO KODAK ALARIS,E1035. | 21982891000107 | 4U DIGITAL COMERCIO E SERV.EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 06/07/2021 | 3879.16 | 3879.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE MEDICO- ODONTOLOGICO DO MPPB, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2021 VALOR PROPORCIONAL. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 09/07/2021 | 4252.00 | 4252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE PRODUTOS DE ACESSIBILIDADE TENDO EM VISTA A OBRA DE REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS. | 37885641000180 | JOSE BEZERRA DA COSTA 26787580100 |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 09/07/2021 | 3835.00 | 3835.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE PRODUTOS DE ACESSIBILIDADE TENDO EM VISTA A OBRA DE REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ITABAIANA. | 37885641000180 | JOSE BEZERRA DA COSTA 26787580100 |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 09/07/2021 | 1590.05 | 1590.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE ESPELHOS TENDO EM VISTA A OBRA DE REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ITABAIANA. | 40037084000152 | MAXX COMERCIO SERV.DE VIDRO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 09/07/2021 | 2225.53 | 2225.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE ESPELHOS TENDO EM VISTA A OBRA DE REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS. | 40037084000152 | MAXX COMERCIO SERV.DE VIDRO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 09/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE ESPELHOS TENDO EM VISTA A OBRA DE REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS. | 40037084000152 | MAXX COMERCIO SERV.DE VIDRO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 09/07/2021 | 13918.53 | 13918.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE PELICULAS TENDOEM VISTA A OBRA DE REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS. | 03450395000112 | MARTA LUCIA NOGUEIRA - 523.137.276-53 |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 09/07/2021 | 6285.36 | 6285.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE PELICULAS TENDOEM VISTA A OBRA DE REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ITABAIANA. | 03450395000112 | MARTA LUCIA NOGUEIRA - 523.137.276-53 |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 09/07/2021 | 11475.30 | 11475.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA A AQUISICAO DE PLACAS E LETREIROS TENDO EM VISTA A OBRA DE REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS. | 35210098000196 | ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 09/07/2021 | 2284.80 | 2284.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE ADESIVOS TENDO EM VISTA A OBRA DE REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 09/07/2021 | 4326.00 | 4326.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE ADESIVOS TENDO EM VISTA A OBRA DE REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ITABAIANA. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 09/07/2021 | 10463.00 | 10463.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE PLACAS E LETREIROS TENDO EM VISTA A OBRA DE REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ITABAIANA. | 35210098000196 | ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 09/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE PLACAS E LETREIROS TENDO EM VISTA A OBRA DE REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ITABAIANA. | 35210098000196 | ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 15/07/2021 | 37499.30 | 37499.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE JUN/2021, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00228 | 19/07/2021 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CRIACAO DE PROJETO GRAFICO, INCLUINDO DIAGRAMACAO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUCAO DE INFOGRAFICOS PARA A PRODUCAO DO RELATORIO DE GESTAO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA,REFERENTE AO PERIODO 2017- | 10851663000173 | SGUISSARDI EDITORA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00229 | 19/07/2021 | 2303.90 | 2303.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO SITUADO NA AV. SANTA PAULA, N 164 B, RENASCER II, CABEDELO/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | 00028857127400 | MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 19/07/2021 | 16000.00 | 16000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) ESTANTES DE ACO, COM MONTAGEM E GARANTIA, TUDO EM CONFORMIDADE COM O QUE CONSTA NO TERMO DE REFERENCIA DO RESPECTIVO EDITAL. | 11186327000116 | METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 19/07/2021 | 34902.00 | 34902.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE)VEICULOS QUE ATENDEM AO GAECO,CCRIMP, MP PROCON, PROMOTORIASDE JUSTICA DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA, PATOS, POMBAL, CAJAZEIRAS, QUEIMADAS, ALAGOA GRANDE, SANTA RITA, CATOLE DO ROCHA, | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | COVID-19 | 00232 | 23/07/2021 | 222.85 | 222.85 | Valor referente a PRODUTOS PARA DESINFECCAO NO DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO conforme detalhado no Contrato No. 004/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001190019 | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00233 | 23/07/2021 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE CARTUCHOS E SUPRIMENTOS ORIGINAIS PARA AS IMPRESSORAS PLOTTER HP T520 E T120 UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL E ASSESSORIA DE ARQUITETURA PARAIMPRESSAO DE PLANTAS, DESENHOSTECNICOS E MAPAS EM GRANDES | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Dispensa | 00234 | 23/07/2021 | 7964.00 | 7964.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE CARTUCHOS E SUPRIMENTOS ORIGINAIS PARA AS IMPRESSORAS PLOTTER HP T520 E T120 UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL E ASSESSORIA DE ARQUITETURA PARAIMPRESSAO DE PLANTAS, DESENHOSTECNICOS E MAPAS EM GRANDES | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 23/07/2021 | 4474.00 | 4474.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR MEIO DA ATA DEREGISTRO DE PRECOS N 022/2021,CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 23/07/2021 | 7055.00 | 7055.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 020/2021,DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 012/2021, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 23/07/2021 | 3596.00 | 3596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 023/2021, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO. | 34351431000114 | MIL MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELE-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 23/07/2021 | 7505.50 | 6335.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE SERVICOS DE DIVISORIAS EM PAINEIS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NOVAS INSTALACOES PROJETADAS PELA ASSESSORIA DE ARQUITETURA PARA DIAFU E ASSESSORIA JURIDICA. O PEDIDO PODE SER ATENDIDO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N | 19566913000106 | ESPACO QUATRO COM SERV LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00239 | 23/07/2021 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL TIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11, SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUAL PB-018,QUADRA 51,LOTES 1 E 2, CENTRO, CONDE/PB,PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE/PB, RELATIVO AO MES DE | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00240 | 23/07/2021 | 1612.90 | 1612.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MES DEJUL/2021. | 00014123312420 | RAIMILSON DANTAS DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00241 | 23/07/2021 | 2377.23 | 2377.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO SITUADO NA AV. SANTA PAULA, N 164 B, RENASCER II, CABEDELO/PB, RELATIVO AO MES DE JUL/2021. | 00028857127400 | MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00242 | 23/07/2021 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DEMAIO, 663, CENTRO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ESTA INSTALADO O ANEXO IV, RELATIVOAO MES DE JUL/2021. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00243 | 23/07/2021 | 14500.00 | 14500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SER UTILIZADO PARA INSTALACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, ALEM DAS PROMOTORIAS AUXILIARES DA | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00244 | 23/07/2021 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO BENTO, RELATIVO AO MES DE JUL/2021. | 00007426539431 | JOSE PAIZINHO DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00245 | 23/07/2021 | 5688.19 | 5688.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUL/2021. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00246 | 23/07/2021 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOINHA, RELATIVO AO MES DE JUL/2021. | 00004922305440 | ANA EMILIA DE SOUZA CASSIANO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00247 | 23/07/2021 | 1896.06 | 1896.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUL/2021. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 26/07/2021 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDEDA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, SITUADO A AV. D. PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 26/07/2021 | 2083.18 | 2083.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM ALGUMAS PROMOTORIAS DE JUSTICADO INTERIOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 26/07/2021 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE PICUI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00251 | 26/07/2021 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 26/07/2021 | 9697.91 | 9697.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE MEDICO- ODONTOLOGICO DO MPPB, RELATIVOAO MES DE JULHO/2021. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 28/07/2021 | 26798.90 | 26798.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JUN/2021, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N35/2019 - PREGAOELETRONICO N 010/2019/TJPB, NACONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE, SOLICITADO PELA | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 28/07/2021 | 27332.50 | 27332.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE MAI/2021, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N35/2019 - PREGAOELETRONICO N 010/2019/TJPB, NACONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE, SOLICITADO PELA | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 28/07/2021 | 15019.88 | 15019.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDIAL, A SER ATENDIDO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 003/2021, DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N 001/2021, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 34351431000114 | MIL MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELE-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 28/07/2021 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 028/2021,CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUI EIRELE |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 28/07/2021 | 5938.10 | 5938.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 027/2021, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 28/07/2021 | 72240.50 | 72240.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 026/2021, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO. | 19750069000160 | FORLIMP COM DIST PROD PERF.LIMP.EIRELLI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 28/07/2021 | 8485.00 | 8485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SER ATENDIDO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 025/2021, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 014/2021, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 28/07/2021 | 16364.40 | 16364.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SER ATENDIDO PORMEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 021/2021, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 28/07/2021 | 42821.00 | 42821.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 024/2021, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00262 | 29/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) DETECTORES DE FUMACA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO O SISTEMA DE ALARME DO PREDIO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, CONFORME SOLICITACAO E TERMO DE REFERENCIA ELABORADOS PELO | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00264 | 29/07/2021 | 289.23 | 289.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 01 (UM) ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE MANTER EM PLENOFUNCIONAMENTO O SISTEMA DE ALARME DO PREDIO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA, CONFORME SOLICITACAO ETERMO DE REFERENCIA ELABORADOS | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00265 | 29/07/2021 | 2844.80 | 2844.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) DETECTORES DE FUMACA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO O SISTEMA DE ALARME DO PREDIO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, CONFORME SOLICITACAO E TERMO DE REFERENCIA ELABORADOS PELO | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 29/07/2021 | 2785.00 | 1602.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS CONSULTORIOS DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TEC E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 02/08/2021 | 2436.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE ADESIVOS PARA INSTALACAO NO SETOR DE BEM ESTAR SOCIAL. O PEDIDO SERA ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 018/2021,CONFORME SOLICITACAO DA ASSESSORIA DE ARQUITETURA. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 02/08/2021 | 1097.60 | 1097.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME NOTA FISCAL N 41 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 15177131000116 | IDEALLIZE EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 02/08/2021 | 1615.96 | 1615.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME NOTA FISCAL N 40 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 15177131000116 | IDEALLIZE EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 03/08/2021 | 5876.99 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS A SEREM INSTALADOS NACORREGEDORIA E NO BEM-ESTAR SOCIAL, BEM COMO PARA A OBRA DE REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ITABAIANA ALEM DE UMA PORTA EM VIDRO TEMPERADO PARA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO BENTO. O PEDIDO SERA | 40037084000152 | MAXX COMERCIO SERV.DE VIDRO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 03/08/2021 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUABRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE, PILAR, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 03/08/2021 | 2242.50 | 2242.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 03/08/2021 | 4127.20 | 4127.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE PRODUTOS ELETRONICOS, ATRAVES DA ATA DEREGISTRO DE PRECOS N 035/2021,DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 016/2021, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 03/08/2021 | 5669.93 | 5669.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 033/2021,VENCEDORA DA LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE N 016/2021, EM CONFORMIDADECOM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E | 40965390000159 | LA PAZINATO COM.DE MAT. E EQUIPAM. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 03/08/2021 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 032/2021,VENCEDORA DA LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE N 016/2021, EM CONFORMIDADECOM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL DE | 22065938000122 | CCK COMERCIAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 03/08/2021 | 11500.00 | 11500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 030/2021, VENCEDORA DA LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE N 016/2021, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE MATERIAL DEPATRIMONIO. | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUC COM VAR MOVEIS EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 03/08/2021 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS,ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 029/2021, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 016/2021, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 03/08/2021 | 12775.71 | 8740.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULAS A SEREM INSTALADAS NOS CARROS OFICIAIS DO MPPB, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 019/2021, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 015/2021, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS | 03450395000112 | MARTA LUCIA NOGUEIRA - 523.137.276-53 |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 03/08/2021 | 3662.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE ADESIVOS COVID-19 A SEREM INSTALADOS NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS E ITABAIANA ALEM DEOUTRAS LOCALIDADES NAS DEMAIS SEDES DO MINISTERIO PUBLICO DAPARAIBA, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 018/2021, CONFORME | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00280 | 04/08/2021 | 3410.00 | 3410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, RELATIVO AO MES DE JUL/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 04/08/2021 | 20582.80 | 20582.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 031/2021,VENCEDORA DA LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE N 016/2021, EM CONFORMIDADECOM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL DE | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 06/08/2021 | 1120.00 | 1120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA EXTINTORES E FITAS PARA DEMARCACAO. | 08636629000134 | ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 00283 | 06/08/2021 | 6704.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1 (UMA) ASSINATURA DO SISTEMA ZENITE FACIL, CORRESPONDENTE AO SERVICO DE SISTEMA AVANCADODE PESQUISA, FACE A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA POR MAIS 12(DOZE) MESES. | 86781069000115 | ZENITE INF E CONSULTORIA SA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 06/08/2021 | 3076.00 | 2922.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICODE DESINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPILT, TENDO EM VISTA A DEVOLUCAO DO IMOVEL LOCADO ONDE ATUALMENTE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS, ALEM DOS SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO | 19248534000160 | ABS FRIO SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | COVID-19 | 00285 | 09/08/2021 | 315.49 | 315.49 | Valor referente a AQUISICAO DEPRODUTOS ESPECIFICOS CONSIDERADOS ADEQUADOS E EFICAZES PARA ELIMINAR O VIRUSNOS AMBIENTES INTERNOS DO PREDIO DA SEDE (RECEPCAO, COPA, BANHEIROS E 1 ANDAR DA SEDE, INCLUINDO BANHEIROS, CORREDOR E AREAS DE CIRCULACAO, BEM COMO A COPA DA | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00286 | 11/08/2021 | 5688.19 | 5688.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELSITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00287 | 11/08/2021 | 1896.06 | 1896.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELSITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00288 | 11/08/2021 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOINHA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2021. | 00004922305440 | ANA EMILIA DE SOUZA CASSIANO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 11/08/2021 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDEDA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, SITUADO A AV. D. PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00290 | 11/08/2021 | 3410.00 | 3410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00291 | 11/08/2021 | 14500.00 | 14500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SER UTILIZADO PARA INSTALACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, ALEM DAS PROMOTORIAS AUXILIARES DA | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00292 | 11/08/2021 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, 663, CENTRO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ESTA INSTALADOO ANEXO IV, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2021. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00293 | 11/08/2021 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 11/08/2021 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE PICUI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00295 | 11/08/2021 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO BENTO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2021. | 00007426539431 | JOSE PAIZINHO DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00296 | 11/08/2021 | 2377.23 | 2377.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO SITUADO NA AV. SANTA PAULA, N 164 B, RENASCER II, CABEDELO/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | 00028857127400 | MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00297 | 11/08/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | 00014123312420 | RAIMILSON DANTAS DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 11/08/2021 | 9697.91 | 9697.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE MEDICO- ODONTOLOGICO DO MPPB, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2021. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00299 | 11/08/2021 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELTIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11, SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUALPB-018,QUADRA 51, LOTES 1 E 2,CENTRO, CONDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DO CONDE/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 11/08/2021 | 2083.18 | 2083.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM ALGUMAS PROMOTORIAS DE JUSTICADO INTERIOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 11/08/2021 | 2170.15 | 2170.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 11/08/2021 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUABRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE, PILAR, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 12/08/2021 | 135.61 | 135.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELO ENDOSSO NA APOLICE DE SEGURO DE MAIS01 (UM) VEICULO, FORMALIZADO POR MEIO DO 2 ADITIVO AO CONTRATO. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00304 | 12/08/2021 | 387.10 | 387.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MES DEJUL/2021. | 00014123312420 | RAIMILSON DANTAS DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 12/08/2021 | 34902.00 | 34902.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE)VEICULOS QUE ATENDEM AO GAECO,CCRIMP, MP PROCON, PROMOTORIASDE JUSTICA DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA, PATOS, POMBAL, CAJAZEIRAS, QUEIMADAS, ALAGOA GRANDE, SANTA RITA, CATOLE DO ROCHA, | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 14/08/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DECOQUETEL PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS, A SER SERVIDO POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO PREDIO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021, CONFORMESOLICITADO PELO DESEG, ATRAVESDA ATA DE REGISTRO DE PRECOS | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 14/08/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E OPERADOR PARA A INAUGURACAO DAPROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS, QUE OCORRERA NO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N015/2021, PREGAO ELETRONICO N | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 15/08/2021 | 7524.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE PLACAS NIGHT AND DAY PARA AS PROMOTORIAS DEJUSTICA DE PICUI, SAO JOSE DE PIRANHAS E SAO BENTO, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 013/2021,CONFORME SOLICITACAO DA ASSESSORIA DE ARQUITETURA. | 35210098000196 | ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00309 | 15/08/2021 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESRATIZACAO EDEZINSETIZACAO, NO PREDIO SEDEDA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SUME/PB, CONFORME SOLICITACAO,JUSTIFICATIVA E TERMO DE REFERENCIA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 19371482000114 | MAKARIOS SERVICOS LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 16/08/2021 | 1695.50 | 1695.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DECOQUETEL PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS, A SER SERVIDO POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021, CONFORMESOLICITADO PELO DESEG, ATRAVESDA ATA DE REGISTRO DE PRECOS | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 16/08/2021 | 2118.30 | 941.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E OPERADOR PARA A INAUGURACAO DAPROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS, QUE OCORRERA NO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 015/2021, PREGAO ELETRONICO | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 16/08/2021 | 1356.40 | 1356.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA 40 (QUARENTA) PESSOAS, A SER SERVIDO POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ITABAIANA, NO DIA 27 DE AGOSTODE 2021, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, ATRAVES DA ATA DE | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00315 | 18/08/2021 | 747.31 | 747.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | 00035915927491 | ROBERTO NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 18/08/2021 | 876.72 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE PELICULAS A FIMDE COMPLEMENTAR A DEMANDA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 019/2021,DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 015/2021, CONFORME SOLICITACAO DA ASSESSORIA DE ARQUITETURA. | 03450395000112 | MARTA LUCIA NOGUEIRA - 523.137.276-53 |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00317 | 18/08/2021 | 8850.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONFIGURACAO AVANCADA PARA STORAGE NETAPP FAS 2554, DE ACORDO COM ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA, CONFORME SOLICITACAO DA DIRETORIA DE | 38314497000195 | DC PARTS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOG |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 19/08/2021 | 14745.50 | 14745.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MANUTENCOES PREVENTIVAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, A SEREM REALIZADAS NAS REGIOESMETROPOLITANA, LITORAL, BREJO E CURIMATAU, CONFORME SOLICITACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, RESPALDADOS PELO | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 19/08/2021 | 6747.50 | 6747.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MANUTENCOES CORRETIVAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, A SEREM REALIZADAS NAS REGIOESMETROPOLITANA, LITORAL, BREJO E CURIMATAU, CONFORME SOLICITACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, RESPALDADOS PELO | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 20/08/2021 | 37499.30 | 37499.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00321 | 23/08/2021 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) PALLETS EM MADEIRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE ARMAZENAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO NOS GALPOES GERENCIADOS PELO SETOR. | 20152924000110 | LINDELMA DINIZ ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 25/08/2021 | 1164.02 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS PARA ATENDER A UM COMPLEMENTO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ITABAIANA, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 017/2021,CONFORME SOLICITACAO DA ASSESSORIA DE ARQUITETURA. | 40037084000152 | MAXX COMERCIO SERV.DE VIDRO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 26/08/2021 | 2118.30 | 2118.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E OPERADOR PARA A INAUGURACAO DAPROMOTORIA DE JUSTICA DE ITABAIANA, QUE OCORRERA NO DIA26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATADE REGISTRO DE PRECOS N 015/2021, PREGAO ELETRONICO N | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 27/08/2021 | 1440.28 | 1440.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME NOTA FISCAL N 058 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 15177131000116 | IDEALLIZE EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 27/08/2021 | 1440.28 | 1440.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME NOTA FISCAL N 059 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 15177131000116 | IDEALLIZE EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 27/08/2021 | 1375.80 | 1375.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME NOTA FISCAL N 057 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 15177131000116 | IDEALLIZE EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 27/08/2021 | 1664.02 | 1664.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME NOTA FISCAL N 060 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 15177131000116 | IDEALLIZE EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00328 | 27/08/2021 | 3534.30 | 3534.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONFECCAO DE PAINEIS TIPO BANNER, CUJA ARTE GRAFICA E ILUSTRACOES SERAO FORNECIDOS PELO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, CONFORME CONSTA NO TERMO DE REFERENCIA, COM O O OBJETIVO DE ATENDER A SOLENIDADE DE POSSE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMERCIO E SERV DE IMPRESSAO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 27/08/2021 | 590.00 | 590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICO DE FILMAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSMITIR A SOLENIDADE DE POSSE DO NOVO PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, NO DIA 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA SALA DE CONCERTOS DA FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA, LOCALIZADO NA RUA ABDIAS GOMES | 22967448000111 | AEREOVISION PRODUCOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00330 | 27/08/2021 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET TEMPORARIO DEDICADO, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA, COM OBJETIVO DE VIABILIZAR A TRANSMISSAO PELA INTERNET DA SOLENIDADE DE POSSE DO DR. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00331 | 27/08/2021 | 13000.00 | 13000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LANCHE E COQUETEL A SER SERVIDO NA CERIMONIA DE POSSE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, ASER REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A SER ATENDIDO POR MEIO DAS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO | 08275415000180 | FN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 27/08/2021 | 19573.03 | 19573.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA A SOLENIDADEDE POSSE DO NOVO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA QUE SERA REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 NA FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 27/08/2021 | 8820.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PLACA DE VIDEO OFF-BOARD, COM SUPORTE TECNICO ON-SITE E GARANTIA. | 13932008000138 | GIGABIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 03/09/2021 | 55000.00 | 55000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMPUTADOR SERVIDOR TIPO RACK,COM SUPORTE TECNICO ON-SITE E GARANTIA. | 29782551000136 | MEIPAD INFO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 03/09/2021 | 479.50 | 479.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SER SERVIDO POR OCASIAO DE EVENTO QUE SERA REALIZADO NO PREDIO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2021, NOPERIODO DA MANHA, 1 (UM) LANCHE PARA 35 (TRINTA E CINCO) PESSOAS. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 06/09/2021 | 26000.00 | 26000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA APOLICE REFERENTE AO SEGURO DOS 56 (CINQUENTA E SEIS) VEICULOS OFICIAIS DA FROTA OFICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00337 | 06/09/2021 | 5100.00 | 5100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE CAPACETES PARA UTILIZACAO ENTRE OS CONDUTORESDAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE NOSSA INSTITUICAO, DE ACORDO COM QUANTITATIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE | 35816762000145 | THAIS DE LUCENA FALCAO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 08/09/2021 | 76441.88 | 76441.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (AUTOMOVEIS, MOTOCICLETAS, CAMINHONETES, VAN E CAMINHAO)POR MEIO DO CONTRATO N 008/2020, PREGAO ELETRONICO N 010/2020, COM VALOR DE R$ | 25165749000110 | NEO CONSULT. E ADMIN. DE BENEFICIOS EIRE |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00339 | 09/09/2021 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE RODAS DE CARRINHO DE ARMAZEM COM PNEUS E CAMARA DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE BENS DIVERSOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICASMINIMAS E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA, CONFORME | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | VEICULOS DIVERSOS | Dispensa | 00340 | 09/09/2021 | 1680.00 | 1680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE CARROS DE ARMAZEM E RODAS COM PNEUS E CAMARA DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE BENS DIVERSOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA, CONFORME | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 10/09/2021 | 102781.85 | 102781.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEE PATOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2021. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 13/09/2021 | 9080.89 | 9080.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS - LINKS DE INTERNET, NO VALOR MENSAL DE R$ 1.297,27, REFERENTE AOS MESES DE JAN A JUL/2021, DE ACORDO COM O PREVISTO NO CONTRATO N 001/2019 ARP N36/2019 - PREGAOELETRONICO N 010/2019/TJPB, NA | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 15/09/2021 | 1376.40 | 1376.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME NOTA FISCAL N 66 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 15177131000116 | IDEALLIZE EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 15/09/2021 | 34902.00 | 34902.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE) VEICULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, POR MEIO DO CONTRATO N 01/2020, PREGAO PRESENCIAL N 036/2019, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE E VEICULOS. | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 23/09/2021 | 37499.30 | 37499.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE AGO/2021, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 27/09/2021 | 1782.26 | 1782.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME NOTA FISCAL N 083 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 15177131000116 | IDEALLIZE EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 27/09/2021 | 1788.45 | 1788.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME NOTA FISCAL N 082 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 15177131000116 | IDEALLIZE EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00348 | 28/09/2021 | 5688.19 | 5688.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SET/2021. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00349 | 28/09/2021 | 1896.06 | 1896.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SET/2021. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00350 | 28/09/2021 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOINHA, RELATIVO AO MES DE SET/2021. | 00004922305440 | ANA EMILIA DE SOUZA CASSIANO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 28/09/2021 | 321.51 | 321.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE AGO/2021. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00352 | 28/09/2021 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DEMAIO, 663, CENTRO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ESTA INSTALADO O ANEXO IV, RELATIVOAO MES DE SET/2021. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00353 | 28/09/2021 | 2377.23 | 2377.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO SITUADO NA AV. SANTA PAULA, N 164 B, RENASCER II, CABEDELO/PB, RELATIVO AO MES DE SET/2021. | 00028857127400 | MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00354 | 28/09/2021 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL TIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11, SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUAL PB-018,QUADRA 51,LOTES 1 E 2, CENTRO, CONDE/PB,PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE/PB, RELATIVO AO MES DE | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00355 | 28/09/2021 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO BENTO, RELATIVO AO MES DE SET/2021. | 00007426539431 | JOSE PAIZINHO DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00356 | 28/09/2021 | 747.31 | 747.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE SET/2021. | 00035915927491 | ROBERTO NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00357 | 28/09/2021 | 1476.00 | 1475.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CERTIFICADOS DIGITAIS E-CNPJ, TIPO A3, COM VALIDADE DE 03 (TRES) ANOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA, CONFORME SOLICITACAO DA DIRETORIA FINANCEIRA. | 09142068000180 | FEDERACAO DO COM DO ESTADO DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00358 | 28/09/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE WINDOWS SERVER 2019 STANDARD, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ATUALIZAR A VERSAO DO SISTEMA OPERACIONAL QUE IRA HOSPEDAR O MODULO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SOLUCAO DE ANTIVIRUS, CONFORME SOLICITACAO E TERMO | 08028659000168 | TRADEWORK COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00359 | 30/09/2021 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE 40 (QUARENTA) SENHAS DE ACESSO SIMULTANEO AO SITE DE REPOSITORIO DE JURISPRUDENCIA AUTORIZADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES, REGIONAIS E TODOS OS TRIBUNAIS DOS ESTADOS, COM ACORDAO NA INTEGRA E SUMULAS, ATUALIZADOS DIARIAMENTE E | 61160768000117 | LEX EDITORA SA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00360 | 04/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) ROLOS DE PAPEL FILME PVC 28CM X 100CM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE DO MPPB, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA, EM | 36498816000134 | O BARATAO COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 05/10/2021 | 691.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE ADESIVOS A SEREM FIXADOS EM PAINEIS DE VIDRO INSTALADOS NA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 018/2021, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 05/10/2021 | 1104.07 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS TEMPERADOS A SEREM INSTALADOS NA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DIADM, QUE SERAO UTILIZADOS EM REUNIOES REALIZADAS POR ESTA DIRETORIA,A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATADE REGISTRO DE PRECOS N 017/2021, CONFORME SOLICITACAO | 40037084000152 | MAXX COMERCIO SERV.DE VIDRO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 05/10/2021 | 5850.00 | 1527.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, NAS PROMOTORIASDE JUSTICA DA REGIAO DO SERTAOE CARIRI, PARA ATENDER A DEMANDA DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 011/2020, PREGAO | 19248534000160 | ABS FRIO SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 05/10/2021 | 7101.50 | 2312.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, NAS PROMOTORIASDE JUSTICA DA REGIAO DO SERTAOE CARIRI, PARA ATENDER A DEMANDA DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 011/2020, PREGAO | 19248534000160 | ABS FRIO SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 05/10/2021 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUABRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE, PILAR, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 05/10/2021 | 2491.66 | 2491.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE SET/2021. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 06/10/2021 | 1292.00 | 1292.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 170 ( CENTO E SETENTA) PESSOAS, PARA SER SERVIDO POR OCASIAO DE EVENTO QUE SERA REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE COMBATE A SONEGACAO FISCAL, NODIA 05 DE OUTUBRO DE 2021, A SER ATENDIDO ATRAVES DA ATA DE | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Dispensa | 00368 | 06/10/2021 | 3750.00 | 3750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA, PARA 50(CINQUENTA) CONVIDADOS QUE PARTICIPARAO DEEVENTO A SER PROMOVIDO PELO MPPB NA CIDADE DE PATOS-PB, ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITACAO FEITA PELA ADMINISTRACAO SUPERIOR. | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 07/10/2021 | 6480.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOSPARA DIVERSOS SETORES DESTE ORGAO MINISTERIAL, POR MEIO DAATA DE REGISTRO DE PRECOS N 030/2021, VENCEDORA DA LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE N 016/2021, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUC COM VAR MOVEIS EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 07/10/2021 | 5643.44 | 2332.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FUTURO CONSUMO DE AGUA MINERAL DURANTE OS MESES DE OUT A DEZ/2021, NOS PREDIOS E ANEXOSDO MPPB EM JOAO PESSOA, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 007/2021, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 010/2021, CONFORME SOLICITACAO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 22 | INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00371 | 08/10/2021 | 695.00 | 695.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE INSTALACAO DE BANCO DE BATERIAS PARA NOBREAK. | 15031407000153 | CARLOS LEANDRO L PAES BARRETO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00372 | 08/10/2021 | 5040.00 | 5040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 01 (UM) BANCO DE BATERIAS, INCLUINDO GARANTIA E SUPORTE TECNICO, DEACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA, CONFORME SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 15031407000153 | CARLOS LEANDRO L PAES BARRETO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 14/10/2021 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE PICUI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 14/10/2021 | 102781.85 | 102781.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEE PATOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 14/10/2021 | 9697.91 | 9697.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE MEDICO- ODONTOLOGICO DO MPPB, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2021. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 14/10/2021 | 1619.98 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA DIVERSOSSETORES DESTE ORGAO MINISTERIAL, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DEPRECOS N 033/2021, VENCEDORA DA LICITACAO MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL DE N 016/2021, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO | 40965390000159 | LA PAZINATO COM.DE MAT. E EQUIPAM. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00377 | 14/10/2021 | 4880.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO PARAUSO DE ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE (CHATBOT) PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS PLATAFORMAS WEBCHAT(PORTAL), WHATSAPP E FACEBOOK MESSENGER. | 27153785000199 | GLOBALBOT TENOLOGIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00378 | 14/10/2021 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00379 | 14/10/2021 | 3410.00 | 3410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 15/10/2021 | 9936.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO E MONTAGEM DE FORRO ESTRUTURADO,COMPOSTO POR PLACAS DE LA DE VIDRO A SER INSTALADO NA GARAGEM DO PREDIOSEDE, A SER ATENDIDO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N014/2021, DECORRENTE DO PREGAOELETRONICO N 029/2021, | 19566913000106 | ESPACO QUATRO COM SERV LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 15/10/2021 | 20173.94 | 20173.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDIAL, A SER ATENDIDO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 003/2021, DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N 001/2021, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 34351431000114 | MIL MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELE-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 15/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE (CHATBOT) PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS PLATAFORMAS WEBCHAT(PORTAL), WHATSAPP E FACEBOOK MESSENGER, INCLUINDO SUPORTE TECNICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | 27153785000199 | GLOBALBOT TENOLOGIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00384 | 16/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE (CHATBOT) PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS PLATAFORMAS WEBCHAT(PORTAL), WHATSAPP E FACEBOOK MESSENGER, INCLUINDO SUPORTE TECNICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | 27153785000199 | GLOBALBOT TENOLOGIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 18/10/2021 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDEDA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, PREDIO DO NUCLEO CRIMINAL E O PREDIO DO MP- | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00386 | 18/10/2021 | 299.80 | 299.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR ODONTOLOGICO DESTE ORGAO MINISTERIAL, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA, COM O OBJETIVO DE DESCARTE DO LIXO CONTAMINADO | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 19/10/2021 | 7200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PROJETORES 3200 LUMENS,MARCA/MODELO EPSON S41, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 016/2021. | 07055987000190 | INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 21/10/2021 | 37499.30 | 37499.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE SET/2021, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00389 | 22/10/2021 | 599.70 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 03 (TRES) CHUVEIROS ELETRICOS COM RESISTENCIA BLINDADA POTENCIA ATE 4500W, PARA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ITABAIANA/PB, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 22/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDIAL, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 004/2021, DERIVADA DOPREGAO ELETRONICO DE N 001/2021, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00391 | 26/10/2021 | 5688.18 | 5688.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELSITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00392 | 26/10/2021 | 1896.66 | 1896.66 | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO IDO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 26/10/2021 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE PICUI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 26/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE PICUI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00396 | 26/10/2021 | 937.00 | 937.00 | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOINHA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2021. | 00004922305440 | ANA EMILIA DE SOUZA CASSIANO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 26/10/2021 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,PREDIO DO NUCLEO CRIMINAL E O PREDIO DO MP-PROCON, RELATIVO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 26/10/2021 | 3410.00 | 3410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00399 | 26/10/2021 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00400 | 26/10/2021 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, 663, CENTRO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ESTA INSTALADOO ANEXO IV, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2021. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00401 | 26/10/2021 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO BENTO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2021. | 00007426539431 | JOSE PAIZINHO DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00402 | 26/10/2021 | 2377.23 | 2377.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO SITUADO NA AV. SANTA PAULA, N 164 B, RENASCER II, CABEDELO/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00028857127400 | MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 26/10/2021 | 9697.91 | 9697.61 | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TERCEIRIZADOS DE PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE MEDICO-ODONTOLOGICO DO MPPB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00404 | 26/10/2021 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELTIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11, SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUALPB-018,QUADRA 51, LOTES 1 E 2,CENTRO, CONDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DO CONDE/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 26/10/2021 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUABRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE, PILAR, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 26/10/2021 | 2242.50 | 2242.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 26/10/2021 | 20615.04 | 18680.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME PLANILHA ANEXADA AO PROCESSO, ATENDIDO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 005/2021, DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N 001/2021, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00408 | 26/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE (CHATBOT) PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS PLATAFORMAS WEBCHAT(PORTAL), WHATSAPP E FACEBOOK MESSENGER, INCLUINDO SUPORTE TECNICO, RELATIVO AO MES DE OUT/2021. | 27153785000199 | GLOBALBOT TENOLOGIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 27/10/2021 | 34902.00 | 34902.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE) VEICULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2021, POR MEIO DO CONTRATO N 01/2020, PREGAO PRESENCIAL N 036/2019, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE E VEICULOS. | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 27/10/2021 | 8434.65 | 8434.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 8255E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00411 | 01/11/2021 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE TECLADO E MOUSESEM FIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PROCURADOR GERAL DE JUSTICA, CONFORME ESPECIFICACOES MENCIONADAS NO TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELO DEPARTAMENTO DE SUPORTE TECNICO E DE REDE. | 07531534000193 | ON LINE INFORMATICA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00412 | 04/11/2021 | 3550.00 | 3550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE VESTES TALARES PARA OS 10 (DEZ) NOVOS PROMOTORES DE JUSTICA QUE SERAO NOMEADOS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA, EM | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 05/11/2021 | 1923.41 | 1923.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 8312 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 05/11/2021 | 3658.92 | 3658.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 8313 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 05/11/2021 | 2922.42 | 2922.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 8315 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 05/11/2021 | 7244.70 | 7244.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 8257 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00417 | 05/11/2021 | 928.50 | 928.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (LEITE EM PO) VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA INSTITUICAO, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOSDESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA, DE ACORDO COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00418 | 05/11/2021 | 9242.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE PACOTE DA ADOBECREATIVE CLOUD, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA. | 04198254000117 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 08/11/2021 | 3170.17 | 3170.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 8311 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 08/11/2021 | 20899.92 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE PENTES DE MEMORIA DE 32 GB, COM SUPORTE TECNICO ON-SITE, CORRESPONDENTE AO LOTE 2, RELATIVO AO CONTRATO N 013/2021. | 31768037000198 | EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INF E ELET |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00421 | 08/11/2021 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO DE 02 (DOIS) REFRIGERADORES VERTICAIS PARA USO NOS SETORES DESTA INSTITUICAO MINISTERIAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ESOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 09/11/2021 | 2300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 02 (DUAS) TELASDE PROJECAO RETRATIL COM TRIPE, MARCA/MODELO TECH/TT02. | 08335448000178 | VIA LUMENS AUDIO, VIDEO E INFORM. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 09/11/2021 | 102781.85 | 102781.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEE PATOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 09/11/2021 | 4649.90 | 4649.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA COM MONITORAMENTO NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA LOCALIZADAS NAS CIDADES DE ARARUNA, BANANEIRAS, BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, INGA, ITAPORANGA, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 09/11/2021 | 8500.00 | 8500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA COM MONITORAMENTO NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA LOCALIZADAS NAS CIDADES DE ARARUNA, BANANEIRAS, BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, INGA, ITAPORANGA, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00429 | 09/11/2021 | 14500.00 | 14500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SER UTILIZADO PARA INSTALACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, ALEM DAS PROMOTORIAS AUXILIARES DA | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 10/11/2021 | 200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO DE FAIXAS DE PORTAS EM ADESIVO PARA APLICACAO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCO, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 013/2021,CONFORME SOLICITACAO DA ASSESSORIA DE ARQUITETURA. | 35210098000196 | ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 11/11/2021 | 16128.00 | 16128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO E INSTALACAO DE ADESIVOS PARA SEREM UTILIZADOSNOS ENCONTROS DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MPPB (2022/2029), A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DEPRECOS N 018/2021, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DESERVICOS GERAIS. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 11/11/2021 | 1000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO DE FAIXAS DE PORTAS EM ADESIVO PARA APLICACAO NA CORREGEDORIA, SETOR DE BEM-ESTAR SOCIAL, DASTJ E DIAFU, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DEPRECOS N 018/2021, CONFORME SOLICITACAO DA ASSESSORIA DE | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 11/11/2021 | 5652.88 | 5652.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO FORNECIMENTO DE COFFEE- BREAK POR OCASIAO DOS ENCONTROS DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MPPB (2022/2029), A SER ATENDIDO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO MPPB N. 002/2021, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N. 003/2021, | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 11/11/2021 | 1214.50 | 1214.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PROGRAMADAS NOS EVENTOS DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MPPB 2022-2029, PODENDO SER ATENDIDO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 021/2021,DECORRENTE DO PREGAO | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 12/11/2021 | 6348.25 | 6348.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AS MANUTENCOES PREVENTIVAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, A SEREM REALIZADAS NAS REGIOESMETROPOLITANA, LITORAL, BREJO E CURIMATAU, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DESERVICOS GERAIS, RESPALDADO PELO CONTRATO N 015/2019, | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 12/11/2021 | 2699.00 | 1719.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AS MANUTENCOES CORRETIVAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, A SEREM REALIZADAS NAS REGIOESMETROPOLITANA, LITORAL, BREJO E CURIMATAU, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DESERVICOS GERAIS, RESPALDADO PELO CONTRATO N 015/2019, | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00437 | 12/11/2021 | 304.20 | 304.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE VISAM ATENDER A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MPPB 2022-2029, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS DESCRITAS NO TERMO DE | 23528808000141 | PAPEL MAIS DE COMERCIO E PAPELARIA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00438 | 12/11/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONFECCAO DE PAINEIS TIPO BANNER, CUJA ARTE GRAFICA E ILUSTRACOES SERAO FORNECIDAS PELO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MPPB 2022-2029,DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOSE ESPECIFICACOES TECNICAS | 11672985000118 | JEAN LUIS RODRIGUES VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00439 | 12/11/2021 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONFECCAO DE PAINEIS TIPO BANNER, CUJA ARTE GRAFICA E ILUSTRACOES SERAO FORNECIDAS PELO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MPPB 2022-2029,DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOSE ESPECIFICACOES TECNICAS | 15493015000106 | NOVO MUNDO COMUNICACAO VIRTUAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00440 | 12/11/2021 | 509.40 | 509.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE VISAM ATENDER A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MPPB 2022-2029, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS DESCRITAS NO TERMO DE | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00441 | 12/11/2021 | 4930.00 | 4930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE CANECAS PERSONALIZADAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME ESPECIFICACAOJUNTADA AOS AUTOS. | 17395582000155 | ANIZIO RANNIERI BEZERRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00442 | 12/11/2021 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONFECCAO DE CRACHAS NAO IDENTIFICADOS E DO MESMO TIPO,EM PAPEL CARTAO OU RECICLADO (OU SIMILAR), 180G, TAMANHO 10CM X 15CM, COLORIDO ( 4X0 ) SONA FRENTE, COM CORDAO NA COR PRETA E ARTE GRAFICA FORNECIDOPELA ASSESSORIA DE IMPRENSA, PARA SER UTILIZADO POR OCASIAO | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00443 | 12/11/2021 | 11900.00 | 11900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA LOCACAO DE PAINEIS DE TS TIPO STAND OCTANORM PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MPPB 2022-2029, DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES TECNICAS, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS | 41162042000106 | A P A PROMOCOES E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 12/11/2021 | 25053.62 | 25053.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, POR OCASIAO DOS ENCONTROS DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MPPB (2022/2029), A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DEPRECOS N 015/2021, PREGAO ELETRONICO N 25/2021, CONFORME | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 12/11/2021 | 9889.04 | 9889.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA AFIXACAO NOS ELEVADORES DESTA INSTITUICAO, ALUSIVOS AO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MPPB 2022-2029 DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS ENCAMINHADAS PELA SEPLAG, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 16/11/2021 | 408.90 | 408.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO FORNECIMENTO DE COFFEE- BREAK PARA OS PARTICIPANTES DO3 ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROMOTORES DE JUSTICA EM ESTAGIO PROBATORIO,QUE SERA REALIZADO NO DIA 19/11/2021, NA SALA DE SESSAO DO COLEGIO DE PROCURADORES DE JUSTICA DO MPPB, A SER | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00447 | 16/11/2021 | 747.31 | 747.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE OUT/2021. | 00035915927491 | ROBERTO NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 22/11/2021 | 37499.30 | 37499.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE OUT/2021, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 22/11/2021 | 21676.90 | 21676.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, PARA REALIZACAO DA CERIMONIA DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS, A SE REALIZAR NO DIA 02/12/2021,A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATADE REGISTRO DE PRECOS N 015/2021, PREGAO ELETRONICO N | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 22/11/2021 | 6574.00 | 6574.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 10 (DEZ) ESTABILIZADORES DE 2 KVA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO N 028/2021. | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00451 | 22/11/2021 | 15392.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE SERVICO DE ACESSO A BASE DE DADO DO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS FISICAS (CPF) ATRAVES DE MEIO SEGURO E COM GARANTIA, DE ACORDO COM ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA, CONFORME SOLICITACAO DO COODENADOR DO | 42422253000101 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 23/11/2021 | 81640.00 | 81640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 40 (QUARENTA) SCANNERS DE PRODUCAO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO N 030/2021. | 21982891000107 | 4U DIGITAL COMERCIO E SERV.EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00453 | 23/11/2021 | 5688.19 | 5688.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOV/2021. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00454 | 23/11/2021 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOINHA, RELATIVO AO MES DE NOV/2021. | 00004922305440 | ANA EMILIA DE SOUZA CASSIANO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00455 | 23/11/2021 | 1896.06 | 1896.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOV/2021. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 23/11/2021 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDEDA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, PREDIO DO NUCLEO CRIMINAL E O PREDIO DO MP- | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 23/11/2021 | 8500.00 | 8500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA COM MONITORAMENTO NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA LOCALIZADAS NAS CIDADES DE ARARUNA, BANANEIRAS, BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, INGA, ITAPORANGA, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 23/11/2021 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUABRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE, PILAR, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 23/11/2021 | 2242.50 | 2242.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE NOV/2021. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00460 | 23/11/2021 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DEMAIO, 663, CENTRO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ESTA INSTALADO O ANEXO IV, RELATIVOAO MES DE NOV/2021. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 23/11/2021 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE PICUI, RELATIVO AO MES DE NOV/2021. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00462 | 23/11/2021 | 5177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOV/2021. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00463 | 23/11/2021 | 2377.23 | 2377.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO SITUADO NA AV. SANTA PAULA, N 164 B, RENASCER II, CABEDELO/PB, RELATIVO AO MES DE NOV/2021. | 00028857127400 | MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 23/11/2021 | 9697.91 | 9697.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE MEDICO- ODONTOLOGICO DO MPPB, RELATIVOAO MES DE NOV/2021. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00465 | 23/11/2021 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL TIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11, SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUAL PB-018,QUADRA 51,LOTES 1 E 2, CENTRO, CONDE/PB,PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE/PB, RELATIVO AO MES DE | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00466 | 23/11/2021 | 3410.00 | 3410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, RELATIVO AO MES DE NOV/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00467 | 23/11/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE (CHATBOT) PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS PLATAFORMAS WEBCHAT(PORTAL), WHATSAPP E FACEBOOK MESSENGER, INCLUINDO SUPORTE TECNICO, RELATIVO AO MES DE NOV/2021. | 27153785000199 | GLOBALBOT TENOLOGIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00468 | 23/11/2021 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO BENTO, RELATIVO AO MES DE NOV/2021. | 00007426539431 | JOSE PAIZINHO DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00469 | 23/11/2021 | 747.31 | 747.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE NOV/2021. | 00035915927491 | ROBERTO NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 24/11/2021 | 663.15 | 663.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE FILMAGEM COM TRANSMISSAO EM TEMPO REAL, VIAWEB, COM DISPONIBILIDADE E ARMAZENAMENTO NA PLATAFORMA YOUTUBE, EM SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS PROMOTORES DE JUSTICA, QUE SERA REALIZADA NODIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO, NA GRANJA DOS PROMOTORES, | 22967448000111 | AEREOVISION PRODUCOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 24/11/2021 | 3380.81 | 3380.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 8256 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00472 | 25/11/2021 | 7455.00 | 7455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO E INSTALACAO DE DESUMIDIFICADORES NO ANEXO ADMINISTRATIVO DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE | 04721842000193 | THERMOMATIC DO BRQASIL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00473 | 26/11/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONFECCAO DE PAINEIS TIPO BANNER, CUJA ARTE GRAFICA E ILUSTRACOES SERAO FORNECIDAS PELO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MPPB 2022-2029,DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOSE ESPECIFICACOES TECNICAS | 11672985000118 | JEAN LUIS RODRIGUES VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 26/11/2021 | 54018.00 | 26766.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (AUTOMOVEIS, MOTOCICLETAS, CAMINHONETES, VAN E CAMINHAO) POR MEIO DO CONTRATO N 035/2021, PREGAO ELETRONICO N 047/2021, COM VALOR DE R$ | 25165749000110 | NEO CONSULT. E ADMIN. DE BENEFICIOS EIRE |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00475 | 26/11/2021 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA LOCACAO DE GERADOR PARA A SOLENIDADE DE POSSE DOS PROMOTORES DE JUSTICA QUE SERAREALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021, NA GRANJA DOS PROMOTORES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA, CONFORME | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 26/11/2021 | 1125.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA LOCACAO DE 03 (TRES) VEICULOS, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER A DEMANDA NO PERIODO DA CORREICAO EXTRAORDINARIA A SER REALIZADAPELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO CNMP ENTRE OS DIAS 29/11 E 02/12/2021, A SER ATENDIDO POR MEIO DO | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 29/11/2021 | 11074.05 | 11074.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICODE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, PARA CORREICAO DO CNMP QUE SERA REALIZADA NOSDIAS 29/11/2021 E 02/12/2021, NO AUDITORIO DO PREDIO SEDE DOMPPB, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 015/2021, PREGAO ELETRONICO | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 29/11/2021 | 260.10 | 260.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO FORNECIMENTO DE LANCHE A SER SERVIDO POR OCASIAO DA ABERTURA DA CORREICAO EXTRAORDINARIA DO CNMP QUE SERA REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NO AUDITORIO DA SEDE DO MPPB, A SER ATENDIDO ATRAVES DA ATA DEREGISTRO DE PRECOS DO MPPB N. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 29/11/2021 | 27644.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JUL/2021, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N35/2019 - PREGAOELETRONICO N 010/2019/TJPB, NACONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE, SOLICITADO PELA | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JUL/2021, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N35/2019 - PREGAOELETRONICO N 010/2019/TJPB, NACONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE, SOLICITADO PELA | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 29/11/2021 | 27734.84 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE SET/2021, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N35/2019 - PREGAOELETRONICO N 010/2019/TJPB, NACONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE, SOLICITADO PELA | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 29/11/2021 | 26798.85 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE AGO/2021, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N35/2019 - PREGAOELETRONICO N 010/2019/TJPB, NACONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE, SOLICITADO PELA | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00484 | 29/11/2021 | 9540.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) HDS EXTERNOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE GESTAO DE CONHECIMENTO E SEGURANCA INSTITUCIONAL NGCSI, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02925928412 |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00485 | 30/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAR LINK DE INTERNET TEMPORARIO DEDICADO, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA, COM OBJETIVO VIABILIZAR A TRANSMISSAO PELA INTERNET DA | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00495 | 01/12/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESRATIZACAO EDEZINSETIZACAO NOS PREDIOS DASPROMOTORIAS DE JUSTICA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SANTA LUZIA, CAJAZEIRAS E POMBAL, EMCONFORMIDADE COM AS | 05805493000150 | JACKSON DOUGLAS SA DONATO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00496 | 01/12/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESRATIZACAO EDEZINSETIZACAO NOS PREDIOS DASPROMOTORIAS DE JUSTICA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SANTA LUZIA, CAJAZEIRAS E POMBAL, EMCONFORMIDADE COM AS | 37441609000106 | MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 01/12/2021 | 11000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO PELA AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) ESTABILIZADORES DE 1 KVA, CONFORME CONTRATO N 027/2021. | 04473960000120 | ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 01/12/2021 | 2153.44 | 2153.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 8357 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00501 | 02/12/2021 | 824.98 | 824.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESRATIZACAO EDEZINSETIZACAO NOS PREDIOS DASPROMOTORIAS DE JUSTICA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E SANTA LUZIA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DO TERMO DE | 37441609000106 | MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00502 | 02/12/2021 | 1450.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESRATIZACAO EDEZINSETIZACAO NOS PREDIOS DASPROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS E POMBAL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DO TERMO DE | 05805493000150 | JACKSON DOUGLAS SA DONATO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 03/12/2021 | 2409.89 | 2409.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 8314 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 06/12/2021 | 176.26 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 01 (UM) VIDRO PARA A FINALIZACAO DA MONTAGEMDO MOBILIARIO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DE ITABAIANA, PODENDO SER ATENDIDO ATRAVES DA ATA DEREGISTRO DE PRECOS N 017/2021,DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 015/2021, CONFORME SOLICITACAO DA | 40037084000152 | MAXX COMERCIO SERV.DE VIDRO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 06/12/2021 | 7256.69 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS PARA AS PORTAS DE ENTRADA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE SAO JOSE DE PIRANHAS E SAO BENTO, PODENDO SER ATENDIDO ATRAVES DA ATA DEREGISTRO DE PRECOS N 017/2021,DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 015/2021, | 40037084000152 | MAXX COMERCIO SERV.DE VIDRO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 06/12/2021 | 3750.00 | 3750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPILT, TENDO EM VISTA AS MELHORIAS IMPLANTADAS NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE INGAE CAMPINA GRANDE, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO N 015/2020, PREGAO PRESENCIAL | 19248534000160 | ABS FRIO SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00509 | 06/12/2021 | 85000.00 | 85000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CONSTRUIDO NA MODALIDADE BUILT TO SUIT, ONDE FUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE SET/2021. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00510 | 06/12/2021 | 85000.00 | 85000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CONSTRUIDO NA MODALIDADE BUILT TO SUIT, ONDE FUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE OUT/2021. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 06/12/2021 | 34902.00 | 34902.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE) VEICULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, POR MEIO DO CONTRATO N 01/2020, PREGAO PRESENCIAL N 036/2019, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE E VEICULOS. | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 06/12/2021 | 3816.40 | 3816.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO FORNECIMENTO DE COFFEE- BREAK PARA CURSO DE CAPACITACAO PARA OS PROMOTORESDE JUSTICA RECEM-EMPOSSADOS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 06,07,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2021, A SER ATENDIDO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO MPPB N. 002/2021, | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 07/12/2021 | 2438.74 | 2438.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES E DESINSTALACOES DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPILT, NECESSARIOS PARA AS MELHORIAS IMPLANTADAS NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE SAPEE PEDRAS DE FOGO, DIAFU, SALA DE SESSOES E CIRCULACAO NO 3 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00514 | 07/12/2021 | 1720.00 | 1720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE DISCO RIGIDO HD, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA, CONFORME SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02925928412 |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 09/12/2021 | 348236.83 | 348236.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ELETRICISTA, TELEFONISTA, RECEPCIONISTA, COPA, JARDINAGEM E SERVICOS DE REPAROS PREDIAIS E OUTROS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2021. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 10/12/2021 | 94709.87 | 94709.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE NOV/2021. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00518 | 12/12/2021 | 16261.92 | 16261.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SER UTILIZADO PARA INSTALACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, ALEM DAS PROMOTORIAS AUXILIARES DA | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00519 | 12/12/2021 | 16261.92 | 16261.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SER UTILIZADO PARA INSTALACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, ALEM DAS PROMOTORIAS AUXILIARES DA | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00520 | 12/12/2021 | 72476.00 | 72476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DECORRENTE DO REAJUSTE DO VALOR MENSAL DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO PERIODO DE MAR A SET/2021. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 12/12/2021 | 3318.02 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO FORNECIMENTO E APLICACAO DEPELICULA DE PROTECAO SOLAR (TONALIDADE FUME) DO TIPO PROFISSIONAL NOS VIDROS DAS JANELAS, DAS PORTAS OU OUTROS A SEREM INSTALADOS NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE SAO JOSE DE PIRANHAS, SAO BENTO E CAJAZEIRAS, ATRAVES DA ATA DE | 03450395000112 | MARTA LUCIA NOGUEIRA - 523.137.276-53 |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 12/12/2021 | 2846.03 | 2846.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 8425 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 12/12/2021 | 1490.20 | 1490.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 8476 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00524 | 12/12/2021 | 94059.50 | 94059.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CONSTRUIDO NA MODALIDADE BUILT TO SUIT, ONDE FUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE NOV/2021. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 12/12/2021 | 9000.00 | 9000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO PELA AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) WEBCAMS 720 P USB,EM ATENDIMENTO AO CONTRATO N 21/2021. | 41541211000119 | LAWTECH BRASIL TECNOLOGIA EIRELLI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 13/12/2021 | 32500.00 | 32500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02(DUAS) WORKSTATIONS, CONFORME CONTRATO N 031/2021. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 13/12/2021 | 102781.85 | 102781.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOSDE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS, RELATIVO AO MES DE NOV/2021. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 13/12/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEE PATOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 13/12/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOSDE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS, RELATIVO AOS MESES DE NOV. E DEZ/2021. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 13/12/2021 | 2050.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (NOBREAK E FILTRO DE LINHA), RELATIVO AO LOTE 7,CONFORME CONTRATO N 25/2021. | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 13/12/2021 | 2519.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (NOBREAK E FILTRO DE LINHA), RELATIVO AO LOTE 9,CONFORME CONTRATO N 25/2021. | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 13/12/2021 | 3400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (HD EXTERNO E FONTE PARA NOTEBOOK), RELATIVOAO LOTE 3, REFERENTE AO CONTRATO N 22/2021. | 35084256000109 | A F PEREIRA COM.VAR.DE EQUIP DE COM. INF |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 13/12/2021 | 7800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (HD EXTERNO E FONTE PARA NOTEBOOK), RELATIVOAO LOTE 6, REFERENTE AO CONTRATO N 22/2021. | 35084256000109 | A F PEREIRA COM.VAR.DE EQUIP DE COM. INF |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 13/12/2021 | 16500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 100 BOTAS DE CANOCURTO EM COURO, RELATIVO AO LOTE 5 DO PREGAO ELETRONICO N 28/2021. | 22259031000102 | PROBRASIL INDUSTRIA E COM EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 13/12/2021 | 10000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 100 JOELHEIRAS E 100 CAPAS DE CHUVA, RELATIVO AO LOTE 2, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 28/2021. | 27509080000161 | BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGU |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 13/12/2021 | 7650.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 100 JOELHEIRAS E 100 CAPAS DE CHUVA, RELATIVO AO LOTE 4, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 28/2021. | 27509080000161 | BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGU |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 13/12/2021 | 350.50 | 350.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO 01 (UM) COQUETEL PARA 10(DEZ) PESSOAS, A SER SERVIDO NO DIA 13/12/2021, POROCASIAO DA VISITA DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA DEALAGOAS, ACOMPANHADO PELO PROMOTOR DE JUSTICA DA ORDEM TRIBUTARIA DE MACEIO/AL, A SERATENDIDO ATRAVES DA ATA DE | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 14/12/2021 | 34902.00 | 34902.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE)VEICULOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, POR MEIO DO CONTRATO N 01/2020, PREGAO PRESENCIAL N 036/2019, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE E VEICULOS. | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 14/12/2021 | 34902.00 | 34902.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE)VEICULOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, POR MEIO DO CONTRATO N 01/2020, PREGAO PRESENCIAL N 036/2019, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE E VEICULOS. | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 16/12/2021 | 3392.22 | 3392.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 8485 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 16/12/2021 | 6433.00 | 1858.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MANUTENCOES PREVENTIVAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, A SEREM REALIZADAS NAS REGIOESDE BORBOREMA E CARIRI, ATRAVESDO CONTRATO N 010/2020, PREGAOELETRONICO N 014/2020, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 16/12/2021 | 3501.05 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MANUTENCOES CORRETIVAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, A SEREM REALIZADAS NAS REGIOESDE BORBOREMA E CARIRI, ATRAVESDO CONTRATO N 010/2020, PREGAOELETRONICO N 014/2020, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00546 | 16/12/2021 | 4085.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE WINDOWS SERVER 2019 STANDARD, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ATUALIZAR A VERSAO DO SISTEMA OPERACIONAL QUE IRA HOSPEDAR O MODULO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SOLUCAO DE ANTIVIRUS, CONFORME SOLICITACAO E TERMO | 08028659000168 | TRADEWORK COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Dispensa | 00547 | 17/12/2021 | 5690.44 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, EM CONFORMIDADECOM AS NECESSIDADES DA DIRETORIA FINANCEIRA EM PERIODO ANTERIOR AO ATUAL | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 17/12/2021 | 687.50 | 687.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE INSTALADAS NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA E NO PREDIO DO NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2021, | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 17/12/2021 | 2880.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMISSAO DA NOTA DE EMPENHO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (MOUSE E ADAPTADOR VGA), RELATIVO AOS LOTES 5 E 10 DO CONTRATO N 23/2021. | 07109099000103 | LEXOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 17/12/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (MOUSE E ADAPTADORVGA), RELATIVO AOS LOTES 5 E 10 DO CONTRATO N 23/2021. | 34354190000167 | PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 17/12/2021 | 5840.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (HD INTERNO DE 1TB), CONFORME CONTRATO N 24/2021. | 34354190000167 | PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 17/12/2021 | 314536.49 | 314536.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ELETRICISTA, TELEFONISTA, RECEPCIONISTA, COPA, JARDINAGEM E SERVICOS DEREPAROS PREDIAIS E OUTROS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO/2021. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 17/12/2021 | 37499.30 | 37499.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00555 | 17/12/2021 | 28566.11 | 28566.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO REAJUSTE DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO PERIODO DE JAN A DEZ/2020 (R$ 12.708,84) E JAN A SET/2021 | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00556 | 17/12/2021 | 6143.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE FRANQUIA DO VEICULO OFICIAL FIAT TORO, PLACAS QSD4076, A DISPOSICAO DO GAECO, EM RAZAO DE ACIDENTEOCORRIDO NO DIA 17/05/2021. O SERVICO SERA REALIZADO PELA EMPRESA FIORI VEICULO S/A, CNPJ: 35.715.234/0008-76, CONVENIADA DA EMPRESA PORTO | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 17/12/2021 | 40271.90 | 40271.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIFERENCA DE VALORA SER PAGA PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2021, OCASIONADO PELO REEQUILIBRIO DO CONTRATO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 17/12/2021 | 24643.69 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DESOLUCAO DE REDE WIFI CORPORATIVA, COM SERVICO DE CONFIGURACAO, TREINAMENTO, SUPORTE E GARANTIA. | 06105781000165 | ZOOM TECNOLOGIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 17/12/2021 | 90356.32 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DESOLUCAO DE REDE WIFI CORPORATIVA, COM SERVICO DE CONFIGURACAO, TREINAMENTO, SUPORTE E GARANTIA. | 06105781000165 | ZOOM TECNOLOGIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 18/12/2021 | 10735.65 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDIAL, A SER ATENDIDO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 003/2021, DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N 001/2021, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 34351431000114 | MIL MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELE-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 18/12/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDIAL, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 004/2021, DERIVADA DOPREGAO ELETRONICO DE N 001/2021, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00562 | 18/12/2021 | 492.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) ROLOS DE PAPEL FILME PVC 28CM X 100CM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE DO MPPB, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA E COM A | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 19/12/2021 | 1570.00 | 1570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, NECESSARIOS DEVIDO AS MELHORIAS IMPLANTADAS NAS PROMOTORIAS DE SOUSA E POMBAL,CONFORME SOLICITACAO DO DESEG,POR MEIO DO CONTRATO N | 19248534000160 | ABS FRIO SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 19/12/2021 | 10717.85 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO TIPO DRYWALL, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE SERVICOS DE REFORMA NO GAECO EBEM ESTAR SOCIAL, A SER ATENDIDO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 014/2021,DECORRENTE DO PREGAO | 19566913000106 | ESPACO QUATRO COM SERV LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 20/12/2021 | 3923.12 | 3923.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 8427 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 20/12/2021 | 1979.21 | 1979.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPILT, NECESSARIOS AS MELHORIAS IMPLANTADAS NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CABEDELO, RIO TINTO, CAICARA, JOAO PESSOA, GAECO, RH, FORUM | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 20/12/2021 | 20004.65 | 20004.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDIAL, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 004/2021, DERIVADA DOPREGAO ELETRONICO DE N 001/2021, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 20/12/2021 | 8409.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDIAL, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 004/2021, DERIVADA DOPREGAO ELETRONICO DE N 001/2021, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00571 | 20/12/2021 | 5688.19 | 5688.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELSITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00572 | 20/12/2021 | 1896.06 | 1896.06 | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO IDO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 20/12/2021 | 1086.13 | 1086.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE PICUI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 20/12/2021 | 3309.68 | 3309.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDEDA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, PREDIO DO NUCLEO CRIMINAL E O PREDIO DO MP- | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00575 | 20/12/2021 | 5177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00576 | 20/12/2021 | 16261.92 | 16261.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SER UTILIZADO PARA INSTALACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, ALEM DAS PROMOTORIAS AUXILIARES DA | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00577 | 20/12/2021 | 94059.50 | 94059.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CONSTRUIDO NA MODALIDADE BUILT TO SUIT, ONDEFUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00578 | 20/12/2021 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, 663, CENTRO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ESTA INSTALADOO ANEXO IV, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2021. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 20/12/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE MEDICO- ODONTOLOGICO DO MPPB, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2021. | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00580 | 20/12/2021 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELTIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11, SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUALPB-018,QUADRA 51, LOTES 1 E 2,CENTRO, CONDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DO CONDE/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 20/12/2021 | 9697.91 | 9697.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE MEDICO- ODONTOLOGICO DO MPPB, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2021. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 20/12/2021 | 94709.87 | 94709.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 20/12/2021 | 120774.07 | 120774.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEE PATOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 21/12/2021 | 2090.32 | 2090.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NO PREDIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA E NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JOAO PESSOA, | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 21/12/2021 | 89961.10 | 89961.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMISSAO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIFERENCA DE VALOR A SER PAGA PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2021, OCASIONADO PELO REEQUILIBRIO DO CONTRATO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00587 | 21/12/2021 | 990.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE (CHATBOT) PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS PLATAFORMAS WEBCHAT(PORTAL), WHATSAPP E FACEBOOK MESSENGER, INCLUINDO SUPORTE TECNICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | 27153785000199 | GLOBALBOT TENOLOGIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00588 | 21/12/2021 | 3410.00 | 3410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, RELATIVO AO MES DE DEZ/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 21/12/2021 | 2242.50 | 2242.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2021. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00590 | 21/12/2021 | 207.18 | 207.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE TINTA (LATAO COM 18 LITROS) PARA PAREDE EXTERNA, A SER UTILIZADA NA REVITALIZACAO DA PINTURA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE GUARABIRA, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DESERVICOS GERAIS. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 21/12/2021 | 16625.71 | 16576.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE VALOR A SER PAGA PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021, OCASIONADO PELO REEQUILIBRIO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 21/12/2021 | 1297.27 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - LINKS DE INTERNET, DE ACORDO COM O PREVISTO NO CONTRATO N 001/2019 ARP N36/2019 - PREGAO ELETRONICO N010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 21/12/2021 | 1297.27 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - LINKS DE INTERNET, DE ACORDO COM O PREVISTO NO CONTRATO N 001/2019 ARP N36/2019 - PREGAO ELETRONICO N010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2021, CONFORME | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 21/12/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - LINKS DE INTERNET, DE ACORDO COM O PREVISTO NO CONTRATO N 001/2019 ARP N36/2019 - PREGAO ELETRONICO N010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE, RELATIVO AO MES DE AGO/2021, CONFORME | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 21/12/2021 | 1297.27 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - LINKS DE INTERNET, DE ACORDO COM O PREVISTO NO CONTRATO N 001/2019 ARP N36/2019 - PREGAO ELETRONICO N010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE, RELATIVO AO MES DE AGO/2021, CONFORME | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 21/12/2021 | 1195.98 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - LINKS DE INTERNET, DE ACORDO COM O PREVISTO NO CONTRATO N 001/2019 ARP N36/2019 - PREGAOELETRONICO N 010/2019/TJPB, NACONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE, RELATIVO AO MES | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 21/12/2021 | 1297.27 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - LINKS DE INTERNET, DE ACORDO COM O PREVISTO NO CONTRATO N 001/2019 ARP N36/2019 - PREGAO ELETRONICO N010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 21/12/2021 | 26331.25 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N35/2019 - PREGAO ELETRONICO N010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE, SOLICITADO | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 21/12/2021 | 238000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EMPENHO DO VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE DE SEGURANCA PARA ENDPOINTS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCEDE DO CONSOLE DE GERENCIAMENTO KASPERSKY SECURITY CENTER. | 10224281000110 | QUALITEK TECNOLOGIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 21/12/2021 | 2011.19 | 2011.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE PICUI,CONFORME CONTRATO N 20/2019. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 22/12/2021 | 49394.76 | 49394.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DELICENCAS DE USO DAS FERRAMENTAS DE COLABORACAO G SUITE-GOOGLE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2021, CONFORME CONTRATODE ADESAO N 02/2020 E SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00603 | 22/12/2021 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELTIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11, SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUALPB-018,QUADRA 51, LOTES 1 E 2,CENTRO, CONDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DO CONDE/PB, RELATIVO AO MES DE FEV/2021. | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00604 | 22/12/2021 | 1933.34 | 1933.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELTIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11, SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUALPB-018,QUADRA 51, LOTES 1 E 2,CENTRO, CONDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DO CONDE/PB, RELATIVO AO MES DE ABR/2021. | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 22/12/2021 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUABRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE, PILAR, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 22/12/2021 | 8500.00 | 8500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA COM MONITORAMENTO NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA LOCALIZADAS NAS CIDADES DE ARARUNA, BANANEIRAS, BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, INGA, ITAPORANGA, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 22/12/2021 | 23179.03 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO TIPO DRYWALL, VISANDO ATENDER AS INSTALACOESDO 3o. ANDAR DO PREDIO SEDE, NESTA CAPITAL, A SER ATENDIDO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 014/2021, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N | 19566913000106 | ESPACO QUATRO COM SERV LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 22/12/2021 | 220387.87 | 220387.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE VALOR PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO EMRAZAO DO REEQUILIBRIO DO CONTRATO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ELETRICISTA, TELEFONISTA, RECEPCIONISTA, COPA, JARDINAGEM E SERVICOS DE | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 22/12/2021 | 28089.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE DEZ/2021, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N35/2019 - PREGAOELETRONICO N 010/2019/TJPB, NACONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE, SOLICITADO PELA | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00610 | 22/12/2021 | 75.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 03 (TRES) PACOTES DE TERRA VEGETAL (CONTENDO 20 KG CADA SACO) PARA SEREM UTILIZADOS NAS PLANTAS DA AREA DE CONVIVENCIADO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, EM CONFORMIDADE COM ASOLICITACAO DA COORDENACAO DA | 05525644000117 | ART FLORA PLANTAS E FLORES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 22/12/2021 | 32113.18 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS E ESPELHOS, VISANDO ATENDER AS INSTALACOES DO PREDIO SEDE, SEDE ADMINISTRATIVA E NUCLEO CIVIL,A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATADE REGISTRO DE PRECOS N 017/2021, DERIVADA DO PREGAO ELETRONICO DE N 015/2021, EM | 40037084000152 | MAXX COMERCIO SERV.DE VIDRO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 22/12/2021 | 25842.15 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE NOV/2021, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N35/2019 - PREGAOELETRONICO N 010/2019/TJPB, NACONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE, SOLICITADO PELA | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 22/12/2021 | 48588.36 | 48588.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DELICENCAS DE USO DAS FERRAMENTAS DE COLABORACAO G SUITE-GOOGLE, RELATIVO AO MES DE NOV/2021, CONFORME CONTRATODE ADESAO N 02/2020 E SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00614 | 22/12/2021 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOINHA, RELATIVOAO MES DE DEZ/2021. | 00004922305440 | ANA EMILIA DE SOUZA CASSIANO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00615 | 22/12/2021 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO BENTO, RELATIVOAO MES DE DEZ/2021. | 00007426539431 | JOSE PAIZINHO DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00616 | 22/12/2021 | 2377.23 | 2377.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO SITUADO NA AV. SANTA PAULA, N 164 B, RENASCER II, CABEDELO/PB, RELATIVO AO MES DE DEZ/2021. | 00028857127400 | MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00617 | 22/12/2021 | 747.31 | 747.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2021. | 00035915927491 | ROBERTO NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 26/12/2021 | 2627.85 | 2627.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 8426 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00619 | 27/12/2021 | 82.35 | 82.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO EMPENHO PELO CONSUMO DE AGUA INFORMADO NA FATURA DE 06/09/2021, DE RESPONSABILIDADE DO MP, MAS QUE FORA QUITADA PELO PROPRIETARIO DO IMOVEL, RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS. | 00014123312420 | RAIMILSON DANTAS DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00625 | 28/12/2021 | 7350.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DEPETROLEO (GLP), CARGA DE 13 K. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 28/12/2021 | 11200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE CALENDARIOS, RELATIVO AO CONTRATO N 39/2021. | 11184290000197 | SEIKE & MONTEIRO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 28/12/2021 | 35644.30 | 35644.30 | EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA, COPEIRO, ALMOXARIFE, ELETRICISTA, TECNICO EM MANUTENCAO PREDIAL E JARDINEIRO, RELATIVO AO PERIODO PROPORCIONAL DE 29 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00629 | 29/12/2021 | 1410.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE CAIXAS DAGUA, VISANDO ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS INSTALACOES DAS PROMOTORIAS DEJUSTICA DE PATOS, TEIXEIRA, ALAGOINHA, ITABAIANA E DO NUCLEO DE COMBATE A SONEGACAO FISCAL DE JOAO PESSOA, CONFORME ESPECIFICACOES | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00630 | 29/12/2021 | 6280.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE BOMBAS HIDRAULICAS, VISANDO ATENDER OABASTECIMENTO DE AGUA NAS INSTALACOES DAS PROMOTORIAS DEJUSTICA DE PATOS, TEIXEIRA, ALAGOINHA, ITABAIANA E DO NUCLEO DE COMBATE A SONEGACAO FISCAL DE JOAO PESSOA, CONFORME ESPECIFICACOES | 16847020000132 | AGRO-RACOES COMERCIO VETERINARIO-LTDA-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00631 | 29/12/2021 | 502.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE CHAVES BOIA, VISANDO ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS INSTALACOES DAS PROMOTORIAS DEJUSTICA DE PATOS, TEIXEIRA, ALAGOINHA, ITABAIANA E DO NUCLEO DE COMBATE A SONEGACAO FISCAL DE JOAO PESSOA, CONFORME ESPECIFICACOES | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00632 | 31/12/2021 | 10.45 | 10.45 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO CONTABIL, RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DE 2021. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
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Última atualização: 10/06/2024