| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00001 | 20/01/2021 | 13552169.85 | 13552169.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (MEMBROS E SERVIDORES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00002 | 20/01/2021 | 965370.00 | 965370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-ALIMENTACAO, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTEMPPB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00003 | 20/01/2021 | 142886.71 | 142886.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-SAUDE, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTE MPPB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00004 | 20/01/2021 | 2182200.22 | 2182200.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00005 | 20/01/2021 | 288702.94 | 288702.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL CAPITALIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00006 | 20/01/2021 | 41855.58 | 41855.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASDE EXERCICIOS ANTERIORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00007 | 20/01/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO). | 00051910403415 | JOAO ANISIO CHAVES NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00008 | 20/01/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB). | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00009 | 20/01/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA FALECIDO WILDES SARAIVA G. FILHO). | 00020534302491 | MARIA DAS DORES LIRA SARAIVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00010 | 20/01/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO). | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00011 | 20/01/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO). | 00004463935415 | JONAS ABRANTES GADELHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00012 | 20/01/2021 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA FALECIDA SUAMY BRAGA G. CARVALHO). | 00000757262465 | WENDELL DA GAMA CARVALHO RAMALHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00013 | 21/01/2021 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 2 11/2014.(REQUERENTE HERDEIRA DA PROMOTORA DE JUSTICA FALECIDA SUAMY BRAGA G. CARVALHO). | 00070555949443 | SARAH CARVALHO SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00014 | 21/01/2021 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA FALECIDA SUAMY BRAGA G. CARVALHO). | 00083878521472 | SANDRIUS DA GAMA CARVALHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00015 | 21/01/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA FALECIDO NEWTON VILHENA). | 00034347356404 | ZELIA MARIA JOSE MACIEL VILHENA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00016 | 21/01/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE EX POMOTORDE JUSTICA DESTE MPPB). | 00065969766453 | FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00017 | 21/01/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADA). | 00006986269404 | AFRA JERONIMO LEITE BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00018 | 21/01/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO). | 00004480813420 | PAULO BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00019 | 21/01/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO). | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00020 | 21/01/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADA). | 00060156783487 | SILVANA TARGINO ALCOFORADO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00021 | 21/01/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO). | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00022 | 21/01/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO). | 00020363206434 | VALERIO COSTA BRONZEADO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00024 | 21/01/2021 | 12854074.25 | 12854074.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00025 | 21/01/2021 | 2321875.76 | 2321875.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PROVISAO DO PATRONAL FINANCEIRO, REF. MES DE JANEIRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00026 | 21/01/2021 | 327754.66 | 327754.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PROVISAO DO PATRONAL CAPITALIZADO, REF. MES DE JANEIRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00027 | 25/01/2021 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA (25/01/2021 16:55) A (27/01/2021 11:50) MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CNPG NA SEDE DO MPDFT EM BRASILIA-DF. | 00003164637446 | FRANCISCO SERAPHICO F DA NOBREGA FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00028 | 26/01/2021 | 3850.00 | 3850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SETE DIARIA(S)EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA/PB, DE 30/11/2020 (12:00) A 03/12/2020 (14:00) EDE 15/12/2020 (12:00) A | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00029 | 26/01/2021 | 6875.00 | 6875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DOZE E MEIA DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO/PB, PELO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/ SAO BENTO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, DE | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00030 | 26/01/2021 | 5225.00 | 5225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE NOVE E MEIA DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO/PB, PELO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ PRINCESA ISABEL/JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, DE 01 | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00031 | 26/01/2021 | 5775.00 | 5775.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DEZ E MEIA DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA/PB, DE 30/11/2020 A 04/12/2020, DE 08/12/2020 A 11/12/2020, E DE 14/12/2020 A | 00092983898415 | ANA MARIA FRANCA CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00032 | 27/01/2021 | 191569.92 | 191569.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS- PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00033 | 27/01/2021 | 1280.29 | 1280.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 02 FATURAS DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO ATRAVES DO PABX OU DIRETAMENTE PELAS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,RELATIVO AO MES DE JAN/2021, | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00034 | 27/01/2021 | 1543.24 | 1543.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISABORBOREMA PELO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS NO MES DE DEZ/2020, SENDO PARTE DO VALOR ATRAVES DO SALDO DE | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00035 | 27/01/2021 | 11569.35 | 11569.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE DEZ/2020, SENDO | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00036 | 28/01/2021 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA (10/01/2021 12:00) A (13/01/2021 20:00) MOTIVO: TRANSPORTE EQUIPE DESEG/DMAP P/ REALIZACAO DE MUDANCA DE SEDE DE PROMOTORIA, EM VIRTUDE | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00037 | 28/01/2021 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA (10/01/2021 12:00) A (13/01/2021 20:00) MOTIVO: TRANSPORTE EQUIPE DESEG/DMAP P/ REALIZACAO DE MUDANCA DE SEDE DE PROMOTORIA, EM VIRTUDE | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00038 | 28/01/2021 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA (10/01/2021 12:00) A (13/01/2021 20:00) MOTIVO: TRANSPORTE EQUIPE DESEG/DMAP P/ REALIZACAO DE MUDANCA DE SEDE DE PROMOTORIA, EM VIRTUDE | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00039 | 28/01/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE CAMPINA GRANDE/POCINHOS/ PUXINANA/CAMPINA GRANDE. (18/12/2020 06:30) A (18/12/2020 12:00) MOTIVO: ENTREGA DE NOTIFICACOES.; CAMPINA GRANDE/POCINHOS/CAMPIN | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00040 | 28/01/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE MAMANGUAPE X JOAO PESSOA X MAMANGUAPE (17/12/2020 11:45) A (17/12/2020 16:15) MOTIVO: DESLOCAMENTO PARA COLETA DE MATERIAL DE LIMPEZA NA PGJ. | 00007543829401 | SAULO LINS SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00041 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE QUATRO MEIA(S)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEBOQUEIRAO/CAMPINA GRANDE/BOQUEIRAO NOS DIAS 10, 14 E 17/12/2020 E BOQUEIRAO/QUEIMADAS/BOQUEIRAO NO DIA 11/12/2020, PARA PARTICIPAR DE SESSAO DO | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00042 | 28/01/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA NOVA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 24/11/2020 (DAS 13:30 AS 17:30 H) PARA CUMPRIMENTO DE DESPACHO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS | 00072663375420 | MARCIA SANDRA CAIANA DE FREITAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00043 | 28/01/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA NOVA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 24/11/2020 (DAS 13:30 AS 17:30 H) PARA CUMPRIMENTO DE DESPACHO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE - DEFESA DA | 00003165513414 | JOSEILMA BARBOSA DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00044 | 28/01/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/ JOAO PESSOA / CAMPINA GRANDE NO DIA 17/12/2020 PARA FUNCIONAR NA AUDIENCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0000845-77.2019.815.0000 EM TRAMITACAO NO TRIBUNAL PLENO, | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00045 | 28/01/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/BANANEIRAS/JOAO PESSOA (09/12/2020 03:00) A (09/12/2020 12:00) MOTIVO: CUMPRIR DETERMINACAO DO COORDENADOR DO GAECO. | 00002542299480 | EWERTON PIERRE MIRANDA LEMOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00046 | 28/01/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/BANANEIRAS/JOAO PESSOA (09/12/2020 03:00) A (09/12/2020 12:00) MOTIVO: CUMPRIR DETERMINACAO DO COORDENADOR DO GAECO. | 00002472313470 | MARCIO AUGUSTO ARAUJO DE BARROS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00047 | 28/01/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/BANANEIRAS/JOAO PESSOA (09/12/2020 03:00) A (09/12/2020 12:00) MOTIVO: CUMPRIR DETERMINACAO DA COORDENADORIA DO GAECO . | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00048 | 28/01/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/BANANEIRAS/JOAO PESSOA (09/12/2020 03:00) A (09/12/2020 12:00) MOTIVO: CUMPRIR DETERMINACOES DA COORDENADORIA DO GAECO. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00049 | 28/01/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA - BANANEIRAS - JOAO PESSOA (09/12/2020 03:00) A (09/12/2020 12:00) MOTIVO: CUMPRIR DETERMINACAO DO COORDENADOR DO GAECO. | 00002163725421 | JOSE WANDERLUCIO LIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00050 | 28/01/2021 | 719.24 | 719.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE JAN/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 27/01/2021. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00051 | 28/01/2021 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.0 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/PIANCO/SAO JOSE DE PIRANHAS/JOAO PESSOA. (21/01/2021 05:00) A (22/01/2021 16:00) MOTIVO: REALIZAR VISTORIAS TECNICAS EMIMOVEIS DAS LOCALIDADES, | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00052 | 28/01/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/SERRARIA/JOAO PESSOA (20/01/2021 07:15) A (20/01/2021 14:00) MOTIVO: TRANSPORTE DE MOVEIS, EM VIRTUDE DE CESSAO DE USO DA PROMOTORIA, CONFORME | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00053 | 28/01/2021 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA (11/01/2021 04:00) A (13/01/2021 12:00) MOTIVO: ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAR | 00000873923480 | ESDRAS NEVES DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00054 | 28/01/2021 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO BENTO, RELATIVO AO MES DE JAN/2021. | 00007426539431 | JOSE PAIZINHO DA SILVA JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00055 | 28/01/2021 | 512.05 | 512.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 02 FATURAS DA SKY, REFERENTE AO SERVICO DE TV ASSINATURA, RELATIVO AOS MESES DE JAN E FEV/2021, COM VENCIMENTOS PARA O DIA 03/02/2021. | 00497373000110 | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00056 | 28/01/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/CAMPINAGRANDE/JOAO PESSOA (13/01/202104:30) A (13/01/2021 09:30) MOTIVO: TRANSPORTE DA SERVIDORA MARIA JOSE (INFANCIA) P/ DESLOCAMENTO ATELIVRAMENTO COM EQUIPE DE C. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00057 | 28/01/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA (13/01/2021 20:01) A (14/01/2021 18:00) MOTIVO: CONTINUACAO DA MUDANCA DA SEDEDE CAJAZEIRAS. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00058 | 28/01/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA (13/01/2021 20:01) A (14/01/2021 15:00) MOTIVO: CONTINUACAO DA MUDANCA DA SEDEDE CAJAZEIRAS . | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00059 | 28/01/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA (13/01/2021 20:01) A (14/01/2021 19:00) MOTIVO: CONTINUACAO DA MUDANCA DA SEDEDE CAJAZEIRAS. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00060 | 28/01/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA (13/01/2021 06:00) A (14/01/2021 19:30) MOTIVO: TRANSPORTE EQUIPE DITEC/DEMP (EDUARDO ALVES/JEHAN E RENATO)P/ MUDANCA DA SEDE. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00061 | 28/01/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE CAMPINA GRANDE/JOAOPESSOA/CAMPINA GRANDE (12/01/2021 06:30) A (12/01/2021 14:00) MOTIVO: A SERVICO DA CORDENACAO DAS PROMOTORIAS DE CAMPINA GRANDE,PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE.; | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00062 | 28/01/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/CONCEICAO/PIANCO/CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA (21/01/2021 05:00) A (22/01/2021 14:00) MOTIVO: TRANSPORTE DE CONDICIONADOR DE AR; VISTORIA DE SEDE P/ CESSAO DO PREDIO; | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00063 | 29/01/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE ALHANDRA/JOAO PESSOA/ALHANDRA (21/12/2020 06:40) A (21/12/2020 11:10) MOTIVO: LEVAR O VEICULO DA PROMOTORIA DE ALHANDRA PARA REALIZAR SERVICOS DE REVISAO VEICULAR NA OFICINA SAO PEDRO. | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00064 | 29/01/2021 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.0 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE PEDFRAS DE FOGO - PB/CONDE - PB/PEDRAS DE FOGO -PB. (04/12/2020 07:00) A (04/12/2020 12:00) MOTIVO: SERVICOS PRESTADO COMO OFICIALDE DILIGENCIA JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 29/01/2021 | 340874.89 | 340874.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ELETRICISTA, TELEFONISTA, RECEPCIONISTA, COPA, JARDINAGEM E SERVICOS DE REPAROS PREDIAIS E OUTROS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2021. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00066 | 29/01/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NOS DIAS 11/12/2020 (DAS 14:00 AS 19:40 H) E NO DIA 09/12/2020 (DAS 06:45 AS 14:00 H) CONDUZINDO O PROMOTORDE JUSTICA DMITRI AMORIM EM | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00067 | 02/02/2021 | 21312.38 | 21312.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2020 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, COM O INTUITO DE ATENDER AS SOLICITACOES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SRFBCOM RELACAO A GUIA DE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00068 | 03/02/2021 | 838.90 | 838.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAL A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TAPEROA, RELATIVO AO MES DE JAN/2021. | 00087341158468 | MARIA SELMA Q DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00069 | 03/02/2021 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE JAN/2021. | 00035915927491 | ROBERTO NUNES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00070 | 03/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO IMOVEL TIPO CASA, SITUADO A PRACA EPITACIO PESSOA, CENTRO, ITABAIANA/PB, CEP 58.360-000 PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MES DE JAN/2021. | 00005683398436 | RODRIGO ELOI MALTA RIBEIRO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00071 | 03/02/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/JURIPIRANGA/JOAO PESSOA NOS DIAS 14 E 15/11/2020 EM RAZAO DE DESIGNACAO PARA ATUAR COM ATRIBUICAO ELEITORAL NA ZONA ELEITORAL DE PEDRAS DE FOGO, | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00072 | 03/02/2021 | 182.56 | 182.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DEZ/2020, SENDO PARTE DO VALOR ATRAVES DO SALDO DE RESTOS A PAGAR E PARTE COM O ORCAMENTO 2021. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 03/02/2021 | 90682.64 | 90682.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE JAN/2021. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00074 | 03/02/2021 | 156.00 | 156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ARARUNA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00005211369467 | LEANDRO BARBOSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00075 | 03/02/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ARARUNA, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00005211369467 | LEANDRO BARBOSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00076 | 03/02/2021 | 280.50 | 280.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE BANANEIRAS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003825443400 | JOSE AURELIO DE BRITO SANTIAGO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00077 | 03/02/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE BANANEIRAS, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003825443400 | JOSE AURELIO DE BRITO SANTIAGO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00078 | 03/02/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CATOLE DO ROCHA,COM AQUISICAO DE BENS. | 00006422951400 | RONALDO DE SOUZA SILVA FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00079 | 03/02/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CATOLE DO ROCHA,COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00006422951400 | RONALDO DE SOUZA SILVA FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00080 | 03/02/2021 | 76.09 | 76.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JACARAU, COM AQUISICAO DE BENS. | 00006386987403 | DANIEL LEONARDO DANTAS MAIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00081 | 03/02/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JACARAU, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00006386987403 | DANIEL LEONARDO DANTAS MAIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00082 | 03/02/2021 | 707.60 | 707.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE MONTEIRO, COM AQUISICAO DE BENS. | 00097819387491 | LUCIETE SOUZA PAIVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00083 | 03/02/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE MONTEIRO, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00097819387491 | LUCIETE SOUZA PAIVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00084 | 03/02/2021 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL,COM AQUISICAO DE BENS. | 00003234669406 | AGENOR MOREIRA DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00085 | 03/02/2021 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL,COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003234669406 | AGENOR MOREIRA DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00086 | 03/02/2021 | 730.66 | 730.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE QUEIMADAS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00087 | 03/02/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE QUEIMADAS, COM ACONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 03/02/2021 | 1736.00 | 1736.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JAN/2021. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00089 | 03/02/2021 | 565.00 | 565.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 1 (UMA) BATERIADE 12V E 70 AMPERES, PARA USO NO GRUPO GERADOR DE ENERGIA INSTALADO NO PREDIO DAS PROMOTORIAS DE MANGABEIRA, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 31262783000105 | DR. BATERIAS COMERCIO EIRELI |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00090 | 03/02/2021 | 2475.00 | 2475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE QUATRO E MEIA DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO/PB, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCO/PB, DE 18/01/2021 (11:00) A 22/01/2021 (13:00), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COMO | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00091 | 03/02/2021 | 1896.06 | 1896.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A, ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JAN/2021. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00092 | 04/02/2021 | 6050.00 | 6050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE ONZE DIARIA(S)EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, DE 01 A 04/12/2020, DE 07 A 11/12/2020 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00093 | 04/02/2021 | 1991.85 | 1991.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00094 | 04/02/2021 | 1555.54 | 1555.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00095 | 04/02/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ALAGOA GRANDE, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003881958436 | INACIO AUGUSTO LUCINDO DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00096 | 04/02/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ALAGOA GRANDE, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003881958436 | INACIO AUGUSTO LUCINDO DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00097 | 04/02/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 13/01/2021 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA 14/01/2021 AS 19:00 H PARA REALIZAR A INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00098 | 04/02/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ARARUNA, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 22/01/2021 (DAS 06:00 AS 13:00 H) PARA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITADO PELO DMAP;AS CIDADES DE REMIGIO E AREIA, | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00099 | 04/02/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AROEIRAS E GADO BRAVO, SAINDO DE UMBUZEIRO NOS DIAS 07/01, 14/01, 21/01 E 22/01/2021 (DAS08:00 AS 12:00 H) PARA CUMPRIRDILIGENCIAS, NOS TERMOS DA DESIGNACAO DA PORTARIA DIADM | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00100 | 04/02/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AROEIRAS, SAINDO DE UMBUZEIRO NO DIA 15/12/2020 (DAS 08:00 AS 12:00 H) PARA CUMPRIR DILIGENCIAS NOS TERMOS DA DESIGNACAO DA PORTARIA DIADM N. 671/2020. | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00101 | 04/02/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AROEIRAS E GADO BRAVO, SAINDO DE UMBUZEIRO NO DIA 11/12/2020(DAS 08:00 AS 12:00 H) PARA CUMPRIR DILIGENCIAS, NOS TERMOS DA DESIGNACAO DA PORTARIA DIADM N. 671/2020. | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00102 | 04/02/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA RETIFICACAO DA DECISAO PROFERIDA ANTERIORMENTE, DEVENDO SER SUBSTITUIDA PELA SEGUINTE: PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 05/10/2020 (07:00 AS 17:00 H) PARA CUMPRIR | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Dispensa | 00103 | 04/02/2021 | 624.00 | 624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A DIVERSAS PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 05 E 07 DENOVEMBRO DE 2020, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOSENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 04/02/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A DIVERSAS PUBLICACOES REALIZADAS NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOSENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Dispensa | 00105 | 04/02/2021 | 736.00 | 736.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A DIVERSAS PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 10, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Dispensa | 00106 | 04/02/2021 | 816.00 | 816.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A DIVERSAS PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 18, 19 E 21 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Dispensa | 00107 | 04/02/2021 | 552.00 | 552.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A DIVERSAS PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 18 E 24 DENOVEMBRO DE 2020, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOSENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 05/02/2021 | 102781.85 | 102781.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEE PATOS, RELATIVO AO MES DE JAN/2021. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00109 | 05/02/2021 | 400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE ASSINATURA DODIARIO OFICIAL DO ESTADO EM MEIO FISICO, POR 12 (DOZE) MESES, COM A FINALIDADE DE RECEBER AS PUBLICACOES DIARIASDOS REFERIDOS INSTRUMENTOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00110 | 05/02/2021 | 200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE ASSINATURA DOJORNAL A UNIAO, POR 12 (DOZE) MESES, COM A FINALIDADE DE RECEBER AS PUBLICACOES DIARIASDOS REFERIDOS INSTRUMENTOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00111 | 05/02/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 22/01/2021 (DAS 07:00 AS 13:20 H) CONDUZINDO ASERVIDORA CRISTINA EVELISE (DEMP) P/ COLETA DE DADOS PARAOBRA. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00112 | 05/02/2021 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 22/01/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA FAZER LEVANTAMENTO DO MOBILIARIO ATUAL EXISTENTE PARA VERIFICARAPENAS O COMPLEMENTO A SER | 00083972404468 | CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00113 | 05/02/2021 | 1925.00 | 1925.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES E MEIA DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO/PB, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCO/PB, DE 25/01/2021 (11:30) A 28/01/2021 (21:20), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COMO | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00114 | 05/02/2021 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 6.0 (SEIS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JUAZEIRINHO, SANTA LUZIA, PATOS, POMBAL E SOUSA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 25/01/2021 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA 26/01/2021 AS 16:00 H TRANSPORTANDO | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00115 | 05/02/2021 | 8250.00 | 8250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE QUINZE DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO/PB, PELO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/ SAO BENTO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, DE | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00116 | 05/02/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 02/02/2021 (08:00 AS 19:00) PARA PROVIDIDENCIAS ADMINISTRATIVAS- ACAO PENAL. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00117 | 05/02/2021 | 6875.00 | 6875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DOZE E MEIA DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA/PB, DE 11 A 15/01/2021, DE 18 A 22/01/2021 E DE 25 A 29/01/2021, PARA EXERCER SUAS | 00092983898415 | ANA MARIA FRANCA CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00118 | 05/02/2021 | 3850.00 | 3850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SETE DIARIAS EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, DE 20/01/2021 (08:00) A 22/01/2021 (17:00) EDE 25/01/2021 (08:00) A | 00017644356487 | FRANCISCO ANTONIO DE SARMENTO VIEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00119 | 05/02/2021 | 3575.00 | 3575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SEIS E MEIA DIARIAS EM RAZAO DE ATUACAO NOPROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, DIA 07/12/2020 (08:00 AS 17:00), DE 09/12/2020 (08:00) A | 00017644356487 | FRANCISCO ANTONIO DE SARMENTO VIEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00120 | 08/02/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE LIVRAMENTO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13/01/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA CUMPRIMENTO DE DESPACHO ORIUNDO DO CAOP DA CRIANCA E ADOLESCENTE/NAT. | 00002118176430 | SUELEIDE DANTAS DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00121 | 09/02/2021 | 5688.19 | 5688.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JAN/2021. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00122 | 09/02/2021 | 85000.00 | 85000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL CONSTRUIDO NA MODALIDADE BUILT TO SUIT, ONDEFUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, SITUADO NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 159, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE JAN/2021. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00123 | 09/02/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.0 (DUAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE PARACUMPRIR DETERMINACAO DO COORDENADOR DO GAECO . | 00002472313470 | MARCIO AUGUSTO ARAUJO DE BARROS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00124 | 09/02/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 21/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AREIA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 08/01/2021 (DAS 07:00 AS 12:30 H) A SERVICO DACOORDENACAO COM A EQUIPE DE MANUTENCAO; A CIDADE DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINA | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00125 | 09/02/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MONTEIRO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24/11/2020 (DAS 07:00 AS 13:30 H) REALIZANDO AENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE; AS CIDADES DE QUEIMADAS E UMBUZEIRO, SAINDO | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00126 | 09/02/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAAPORA E PITIMBU, SAINDO DE ALHANDRA NOS DIAS 13/01, 20/01E 27/01/2021 (DAS 08:50 AS 13:40 H) PARA REALIZAR O CUMPRIMETO DE DILIGENCIAS, INTIMACOES, NOTIFICACOES E | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00127 | 09/02/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAAPORA E PITIMBU, SAINDO DE ALHANDRA NOS DIAS 10/12 E 16/12/2020 (DAS 08:30 AS 14:00H) PARA REALIZAR CUMPRIMETO DEDILIGENCIAS, INTIMACOES, NOTIFICACOES E OFICIOS DA | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00128 | 09/02/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POCINHOS, SAINDO CAMPINA GRANDE NOS DIAS 14/01, 21/01 E28/01/2021 (DAS 06:30 AS 12:30H); REALIZANDO A ENTREGA DE NOTIFICACOES; A CIDADE DE MONTEIRO, SAINDO DE CAMPINA | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00129 | 09/02/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ESPERANCA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/01/2021 (DAS 07:00 AS 12:30 H) PARA REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE POR DETERMINACAO DA COORDENACAO | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00130 | 09/02/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE INGA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00131 | 09/02/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE INGA, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00132 | 09/02/2021 | 387.50 | 387.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SAO JOSE DE PIRANHAS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00006095606462 | LAIZ MARIA DE SOUSA MEDEIROS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00133 | 09/02/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SAO JOSE DE PIRANHAS, COM A CONTRATACAO DESERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00006095606462 | LAIZ MARIA DE SOUSA MEDEIROS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00134 | 09/02/2021 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE MAMANGUAPE, COM AQUISICAO DE BENS. | 00064022595434 | JOSE SERRANO MARQUES JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00135 | 09/02/2021 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE MAMANGUAPE, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00064022595434 | JOSE SERRANO MARQUES JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00136 | 09/02/2021 | 28202.66 | 28202.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA REFERENTE A SOMA DAS CONTAS EMITIDAS PELA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA PGJ NO MES DEJAN/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/02/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00137 | 10/02/2021 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO EXTRAORDINARIO PRESTADO, EM 23/12/2020, DESEMPENHADO EM PLANTAO DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME PORTARIA PUBLICADA NO DOE - MPPB. | 00011770801413 | WEVERTON ARAUJO DE MENEZES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00138 | 11/02/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE CINCO E MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ BRASILIA-DF/ JOAOPESSOA DE 07/02/2021 (12:00) A12/02/2021 (17:00), PARA REUNIAO COM O PROCURADOR - GERAL DA REPUBLICA. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00140 | 11/02/2021 | 4950.00 | 4950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE CINCO E MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ BRASILIA-DF/ JOAOPESSOA DE 07/02/2021 (12:00) A12/02/2021 (17:00), PARA REUNIAO COM O PROCURADOR - GERAL DA REPUBLICA. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00141 | 12/02/2021 | 492.20 | 492.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DA BOLSA DO MES DE JAN/2021. | 00011347136495 | MARIA NATHALIA CORNELIO MESQUITA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00142 | 12/02/2021 | 492.20 | 492.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DA BOLSA DO MES DE JAN/2021. | 00010518636437 | ALBERES VELOSO ALVES CAVALCANTI |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00143 | 12/02/2021 | 426.57 | 426.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DA BOLSA DO MES DE JAN/2021. | 00006306045414 | JULIETA DE ALBUQUERQUE RANGEL ARCOVERDE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00144 | 12/02/2021 | 492.20 | 492.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DA BOLSA DO MES DE JAN/2021. | 00007980099427 | MIRIAM MARINHO FAUSTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00145 | 12/02/2021 | 492.20 | 492.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DA BOLSA DO MES DE JAN/2021. | 00038884043808 | MARCUS VINICIUS L. OLIVEIRA DE QUEIROZ |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00146 | 12/02/2021 | 492.20 | 492.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DA BOLSA DO MES DE JAN/2021. | 00009239432426 | GLENIO NUNES DE MEDEIROS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00147 | 12/02/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DA BOLSA DO MES DE JAN/2021. | 00011347136495 | MARIA NATHALIA CORNELIO MESQUITA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00148 | 12/02/2021 | 49.75 | 49.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO-TRANSPORTE DOMES DE JAN/2021. | 00009239432426 | GLENIO NUNES DE MEDEIROS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00150 | 12/02/2021 | 24.88 | 24.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO-TRANSPORTE DOMES DE JAN/2021. | 00011347136495 | MARIA NATHALIA CORNELIO MESQUITA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00151 | 12/02/2021 | 844.26 | 844.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 BOLETO, RELATIVO AOS SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADO PELA SEDE EPROMOTORIAS DE JUSTICA DO ESTADO NO MES DE JAN/2021, COMVENCIMENTO PARA O DIA 22/02/2021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00152 | 12/02/2021 | 1.09 | 1.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA DO DAESA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOUSA NO MES DE DEZ/2020, SENDO PARTE DO VALORATRAVES DO SALDO DE RESTOS A PAGAR E PARTE COM O ORCAMENTO 2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00153 | 15/02/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA RETIFICACAO AO VALOR DA DECISAO ANTERIORMENTE PROFERIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 03/02/2021 AS 14:00 H E RETORNANDO NO DIA | 00006529813489 | AUGUSTO CESAR BENZENUTO DE ALMEIDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00154 | 15/02/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA RETIFICACAO O VALOR DA DECISAO ANTERIORMENTE PROFERIDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 03/02/2021 AS 14:00 H E RETORNANDO NO DIA | 00084052880404 | NOBERTO OHARA DOS SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00155 | 15/02/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA RETIFICACAO DO VALOR DA DECISAO ANTERIORMENTE PROFERIDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 03/02/2021 AS 14:00 H E RETORNANDO NO DIA | 00002542299480 | EWERTON PIERRE MIRANDA LEMOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00156 | 15/02/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA RETIFICACAO DO VALOR DA DECISAO ANTERIORMENTE PROFERIDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 03/02/2021 AS 14:00 H E RETORNANDO NO DIA | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00157 | 15/02/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA RETIFICACAO DO VALOR DA DECISAO ANTERIORMENTE PROFERIDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 03/02/2021 AS 14:00 H E RETORNANDO NO DIA | 00000786901454 | VLADIMIR MICHEL BACURAU MAGALHAES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00158 | 15/02/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 15/01/2021 (DAS 08:30 AS 12:30 H) PARA ENTREGADE OFICIOS, CONFORME SOLICITACAO DO GAECO; A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00159 | 15/02/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE TAPEROA, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 03/02/2021 AS 14:00 H ERETORNANDO NO DIA 04/02/2021 AS 16:00 H PARA CUMPRIR DILIGENCIAS REFERENTE A OPERACAO CALVARIO 11 E 12 | 00003295610495 | FABIO DE MELO GARCIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00160 | 15/02/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 04/02/2021 (DAS 00:00 AS 16:00 H) PARA CUMPRIRDILIGENCIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB REFERENTES A11 E 12 FASES DA OPERACAO | 00000841151490 | SAMYR YOUSSEF DE V RABELO LEMOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00161 | 15/02/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAPE E RIO TINTO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 26/01/2021 (DAS 07:00 AS 12:00 H) PARA ENTREGAR PROCESSOS DO NAT (001.2019.007031) E MATERIAL DE EXPEDIENTE EM RIO TINTO | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00162 | 15/02/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA E PEDRAS DE FOGO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 20/11/2020 (DAS 07:30 AS 12:00H) PARA ENTREGA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE ORIUNDO DO DMAP. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00163 | 15/02/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA RETIFICACAO DO VALOR DA DECISAO ANTERIORMENTE PROFERIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PIRPIRITUBA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 02/02/2021 (DAS 08:00 AS 14:00 H) CONDUZINDO | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00164 | 15/02/2021 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.5 (TRES E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE TEIXEIRA E OUTRAS CIDADES (CONSTANTES NO E-MAIL ANEXO), SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 08/02/2021 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA 11/02/2021 AS 18:00 H CONDUZINDO O | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00165 | 15/02/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JUAZEIRINHO E TAPEROA, SAINDO DE PATOS NO DIA 03/02/2021 AS 15:00 H E RETORNANDO NO DIA 04/02/2021 AS 13:30 H, CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA SAMUEL MIRANDA | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00166 | 15/02/2021 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.5 (TRES E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ESPERANCA, SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA, AREIAL, OLIVEDOS, SOLEDADE, JUAZEIRINHO, TENORIO, JUNCO DOSERIDO, INGA, CABACEIRAS, UMBUZEIRO, NATUBA, BARRA DE | 00000909880433 | CAIO MARCELO SAMPAIO RODRIGUES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00167 | 15/02/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE SUME/JOAO PESSOA/SUME NO DIA 01/02/2021 (08:00 AS 15:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 12 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, CONF. | 00000826592490 | BRUNO LEONARDO LINS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00168 | 15/02/2021 | 409.90 | 409.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE GUARABIRA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00006896012471 | LUDIMILA SILVA GONDIM |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00169 | 15/02/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE GUARABIRA, COM ACONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00006896012471 | LUDIMILA SILVA GONDIM |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00170 | 15/02/2021 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PICUI, COM AQUISICAO DE BENS. | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00171 | 15/02/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PICUI, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00172 | 15/02/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 04/02/2021 (DAS 00:00 AS 16:00 H) PARA CUMPRIRDILIGENCIA DETERMINADA PELO COORDENADOR DO GAECO. | 00098110187404 | PATRICIA FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00173 | 15/02/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POCINHOS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/01/2021 (DAS 07:00 AS 12:00 H) A SERVICO DACORDENACAO PARA DEIXAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NA PROMOTORIA DE POCINHOS; A | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00174 | 16/02/2021 | 6325.00 | 6325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE ONZE E MEIA DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, DE 11 A 14/01/2021, DE 18 A 21/01/2021 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00175 | 16/02/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 04/02/2021 AS 04:00 H E RETORNANDO NO DIA 05/02/2021 AS 13:00 H PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA NAS OBRAS DE REFORMA DA SEDE DA | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00176 | 16/02/2021 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 04/02/2021 AS 04:00 H E RETORNANDO NO DIA05/02/2021 AS 13:00 H PARA REALIZAR VISTORIAS NAS SEDES EACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00177 | 17/02/2021 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE TAPEROA, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 03/02/2021 AS 14:00 H ERETORNANDO NO DIA 04/02/2021 AS 16:00 HORAS POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DOGAECO, DEVIDO A OPERACAO | 00067686613453 | JERONIMO PEREIRA DA SILVA BISNETO E OUTR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00178 | 17/02/2021 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS NA PROMOTORIA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (VASILHAME E BOTIJAO DE GAS), CONF. NOTA(S) FISCAL(S)/RECIBO(S) ANEXADO(S)AO PROCESSO. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00179 | 17/02/2021 | 1217.48 | 1217.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SERRABRANCA, RELATIVO AO MES DE JAN/2021. | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 17/02/2021 | 22066.83 | 22066.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURAS DA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOS SERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00181 | 17/02/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE TRATAMENTO DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS GABINETES MEDICO E ODONTOLOGICO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00182 | 17/02/2021 | 21.40 | 21.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA DO SAAE, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS A PROMOTORIA DEJUSTICA DE ALAGOINHA, RELATIVOAO MES DE JAN/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 28/02/2021. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00183 | 17/02/2021 | 81851.21 | 81851.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE JAN/2021, COM | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00184 | 19/02/2021 | 13656557.20 | 13656557.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (MEMBROS E SERVIDORES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00185 | 19/02/2021 | 961530.00 | 961530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-ALIMENTACAO, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTEMPPB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00186 | 19/02/2021 | 142165.46 | 142165.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-SAUDE, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTE MPPB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00187 | 19/02/2021 | 25641.81 | 25641.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASDE EXERCICIOS ANTERIORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00188 | 19/02/2021 | 2186665.01 | 2186665.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00189 | 19/02/2021 | 287406.97 | 287406.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL CAPITALIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00190 | 19/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO). | 00051910403415 | JOAO ANISIO CHAVES NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00191 | 19/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB). | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00192 | 19/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA FALECIDO WILDES SARAIVA G. FILHO). | 00020534302491 | MARIA DAS DORES LIRA SARAIVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00193 | 19/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO). | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00194 | 19/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO). | 00004463935415 | JONAS ABRANTES GADELHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00195 | 19/02/2021 | 500.00 | 500.00 | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 2 11/2014.(REQUERENTE PENSIONISTA DA PROMOTORA DE JUSTICA FALECIDA SUAMY BRAGA G. FILHO). | 00000757262465 | WENDELL DA GAMA CARVALHO RAMALHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00196 | 19/02/2021 | 500.00 | 500.00 | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE PENSIONISTA DA PROMOTORA DE JUSTICA FALECIDA SUAMY BRAGA G. DE CARVALHO). | 00070555949443 | SARAH CARVALHO SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00197 | 19/02/2021 | 1000.00 | 1000.00 | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE HERDEIRO DO PROMOTORA DE JUSTICA FALECIDA SUAMY BRAGA G. DE CARVALHO). | 00083878521472 | SANDRIUS DA GAMA CARVALHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00198 | 19/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA FALECIDO NEWTON VILHENA). | 00034347356404 | ZELIA MARIA JOSE MACIEL VILHENA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00199 | 19/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB). | 00065969766453 | FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00200 | 19/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADA). | 00006986269404 | AFRA JERONIMO LEITE BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00201 | 19/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO). | 00004480813420 | PAULO BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00202 | 19/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO). | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00203 | 19/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADA). | 00060156783487 | SILVANA TARGINO ALCOFORADO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00204 | 19/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO). | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00205 | 22/02/2021 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 6 1/2 (SEIS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE QUEIMADAS E BOQUEIRAO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10/02/2021 (DAS 07:00 AS 12:00H) PARA COLETAR EXTINTORES PARA MANUTENCAO; A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 01/02/2021 | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00206 | 22/02/2021 | 637.50 | 637.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA DA OIFIXO/TELEMAR, REFERENTE A UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICAS DISPONIBILIZADAS PARA O GAECO(VOICE NET) NO MESDE JAN/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 25/02/2021. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00207 | 22/02/2021 | 9364.83 | 9364.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 02 FATURAS DA OIFIXO/TELEMAR, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE JAN/2021, COM VENCIMENTO PARA OS DIAS 24 E | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00208 | 22/02/2021 | 7442.60 | 7442.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISABORBOREMA S/A PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS NO MES DE JAN/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00209 | 22/02/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 01/02/2021 (09:00 AS 13:00) PARA EXERCER FUNCOES COM ATRIBUICOES EM AUDIENCIAS COMO 25 PROMOTOR DEJUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00210 | 22/02/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/ CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09, 10E 11/02/2021, PARA EXERCER FUNCOES COM ATRIBUICOES EM AUDIENCIAS COMO 12 PROMOTOR DEJUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00211 | 22/02/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S )DE JOAO PESSOA/ SAPE/JOAO PESSOA NO DIA 11/02/2021 (08:30 AS 10:30) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 1 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAPE, | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00212 | 22/02/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CONCEICAO, COM AQUISICAO DE BENS. | 00093807082468 | JOAO MINERVINO DE CARVALHO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00213 | 22/02/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CONCEICAO, COM ACONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00093807082468 | JOAO MINERVINO DE CARVALHO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00214 | 22/02/2021 | 698.44 | 698.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS E AO IPTU DO IMOVEL SITUADO NA AV. SANTA PAULA, N 164 B, RENASCERII, CABEDELO/PB, ONDE FUNCIONAO GALPAO QUE ABRIGA BENS MOVEIS EM DESUSO PERTENCENTES AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, COM VENCIMENTO PARA O | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00215 | 23/02/2021 | 4658.41 | 4658.41 | Importancia empenhada para pagamento referente auxilio- natalidade, em favor de INGRIDGLAUCIA NUNES DE FREITAS, matricula n. 702.122-4 ocupante do cargo em comissao de Assessor V de Promotor de Justica, correspondente a verba indenizatoria prevista no | 00008927733401 | INGRID GLAUCIA NUNES DE FREITAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00216 | 23/02/2021 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA (23/02/2021 04:55) A (25/02/2021 11:50) MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CNPG NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DO | 00003164637446 | FRANCISCO SERAPHICO F DA NOBREGA FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00217 | 24/02/2021 | 4093.15 | 4093.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO IPTUDO IMOVEL SITUADO A RUA RODRIGUES DE AQUINO, 017, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, ONDE ATUALMENTE FUNCIONA O ANEXO I DA PROCURADORIA, COM VENCIMENTO PARA O DIA 08/03/2021. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00218 | 24/02/2021 | 1401.82 | 1401.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO IMOVEL SITUADO A RUA RODRIGUESDE AQUINO, 017, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, ONDE ATUALMENTE FUNCIONA O ANEXO I DA PROCURADORIA, COM VENCIMENTO PARA O DIA 08/03/2021. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00219 | 24/02/2021 | 3699.63 | 3699.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO IPTUDO IMOVEL SITUADO AV. ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, ONDE ATUALMENTE FUNCIONA AS PROMOTORIAS CIVEIS, COM VENCIMENTO PARA O DIA 08/03/2021. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00220 | 24/02/2021 | 2280.10 | 2280.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO IMOVEL SITUADO AV. ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, ONDE ATUALMENTE FUNCIONA AS PROMOTORIAS CIVEIS, COM VENCIMENTO PARA O DIA 08/03/2021. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00221 | 24/02/2021 | 4314.85 | 4314.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO IPTUDO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE MAIO, 663, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O ANEXO IV DO MINISTERIO PUBLICODA PARAIBA, COM VENCIMENTO PARA O DIA 08/03/2021. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00222 | 24/02/2021 | 1858.32 | 1858.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE MAIO, 663, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O ANEXO IV DO MINISTERIO PUBLICODA PARAIBA, COM VENCIMENTO PARA O DIA 08/03/2021. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00223 | 24/02/2021 | 3524.55 | 3524.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO IPTUDO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE MAIO, 677, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O ANEXO V DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, COM VENCIMENTO PARA O DIA 08/03/2021. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00224 | 24/02/2021 | 1647.43 | 1647.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE MAIO, 677, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O ANEXO V DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, COM VENCIMENTO PARA O DIA 08/03/2021. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00225 | 24/02/2021 | 2095.29 | 2095.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO IPTUDO IMOVEL SITUADO AV. PRINCESAISABEL, 303, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, ALUGADO PELO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA ATRAVES DO CONTRATO 019/2018, ONDE FUNCIONA O NOVO PREDIO DAS PROMOTORIAS DE JOAO PESSOA, COM VENCIMENTO PARA O | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00226 | 24/02/2021 | 866.65 | 866.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO IMOVEL SITUADO AV. PRINCESA ISABEL, 303, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, ALUGADO PELO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA ATRAVES DO CONTRATO 019/2018, ONDE FUNCIONA O NOVO PREDIO DAS PROMOTORIAS DE JOAO | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00230 | 26/02/2021 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/PB - MAE DAGUA - SANTA TERESINHA - SAO JOSE DO BONFIM TEIXEIRA EMAS CAJAZEIRINHAS IMACULADA -OLHO DAGUA JURU TAVARES - PRINCESA ISABEL - AGUA BRANCA PAULISTA MALTA - VISTA SERRANA | 00000909880433 | CAIO MARCELO SAMPAIO RODRIGUES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00231 | 26/02/2021 | 2475.00 | 2475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE QUATRO E MEIA DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO/PB, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCO/PB, DE 08/02/2021 (10:00) A 12/02/2021 (13:20), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COMO | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00232 | 26/02/2021 | 2395.98 | 2395.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 04 FATURAS DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO ATRAVES DO PABX OU DIRETAMENTE PELAS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,RELATIVO AO MES DE FEV/2021, | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00233 | 26/02/2021 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ALHANDRA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00234 | 26/02/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ALHANDRA, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00235 | 26/02/2021 | 191520.17 | 191520.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS- PATRONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00236 | 26/02/2021 | 383.04 | 383.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ESPERANCA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00237 | 26/02/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ESPERANCA, COM ACONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00238 | 01/03/2021 | 4940.11 | 4940.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE EX-SERVIDORADESTA INSTITUICAO: INDENIZACAODE 08(OITO) DIAS DE FERIAS NAOGOZADAS, REF.AO PERIODO DE 2015/2016; DE 30(TRINTA) DIAS DE FERIAS, REF. AO PERIODO DE 2018/2019; DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS) DIAS DE FERIAS | 00008927733401 | INGRID GLAUCIA NUNES DE FREITAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00239 | 01/03/2021 | 6327.31 | 6327.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS SEGUINTES VERBASINDENIZATORIAS DE EX- SERVIDOR(A): 1- INDENIZACAO DEFERIAS NAO GOZADAS 2017/2018(19 DIAS); 2- INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS 2018/2019 (30 DIAS); 3- INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS 2019/2020 (11/12 | 00009419741460 | ALEXANDRE DELGADO JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00240 | 01/03/2021 | 7599.82 | 7599.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS SEGUINTES VERBASINDENIZATORIAS DE EX- SERVIDOR(A): 1- INDENIZACAO DE30 (TRINTA) DIAS DE FERIAS NAOGOZADAS - EXERCICIO 2017/2018;2- INDENIZACAO DE 30 (TRINTA) DIAS DE FERIAS NAO GOZADAS - EXERCICIO 2018/2019; 3- INDENIZACAO DE 30 (TRINTA) | 00006965659432 | ANDERSON DE BARROS LEITE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00241 | 01/03/2021 | 6261.10 | 6261.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS SEGUINTES VERBASINDENIZATORIAS DE EX- SERVIDOR(A): 1- 30 (TRINTA) DIAS DE FERIAS NAO GOZADAS, REF. AO PERIODO DE 2018/2019; 1/3 DE FERIAS, REF. AO PERIODODE 2018/2019; 3- DE 30 (TRINTA) DIAS DE FERIAS NAO GOZADAS, REF. AO PERIODO DE | 00004870602458 | ALICE MARIA SANTOS RAMOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00242 | 01/03/2021 | 42.16 | 42.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUINTE VERBA INDENIZATORIA DO EX-SERVIDOR DESTA INSTITUICAO, QUE OCUPOU CARGO DE LIVRE PROVIMENTO DE ASSESSOR V DE PROMOTOR DE JUSTICA, REFERENTE 03/12 AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS NAO GOZADAS - PERIODO DE 10.10.2020 A 06.01.2021, | 00011770801413 | WEVERTON ARAUJO DE MENEZES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00243 | 02/03/2021 | 815.18 | 815.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PEDIDO DO EX- SERVIDOR DESTA INSTITUICAO LUCIANO DEMERY NETO, QUE OCUPOU O CARGO EM COMISSAO DE LIVRE PROVIMENTO DE ASSESSOR IV DE PROCURADOR DE JUSTICA, CORRESPONDENTE AO REAJUSTE SALARIAL SOBRE SEUS VENCIMENTOS NO PERCENTUAL DE | 00042404827472 | LUCIANO DEMERY NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00244 | 02/03/2021 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DO CURSO DE OPERACOES TRIBUTARIAS, EM EXECUCAO AO CONVENIO N 887548/2019 -MPPB/MJSP, RELATIVO AO MES DE AGO/2020. | 07397220000140 | IBGM INSTITUTO BRAS DE GESTAO - UNIBRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00245 | 02/03/2021 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DO CURSO DE OPERACOES TRIBUTARIAS, EM EXECUCAO AO CONVENIO N 887548/2019 -MPPB/MJSP, RELATIVO AO MES DE SET/2020. | 07397220000140 | IBGM INSTITUTO BRAS DE GESTAO - UNIBRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00246 | 02/03/2021 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DO CURSO DE OPERACOES TRIBUTARIAS, EM EXECUCAO AO CONVENIO N 887548/2019 -MPPB/MJSP, RELATIVO AO MES DE OUT/2020. | 07397220000140 | IBGM INSTITUTO BRAS DE GESTAO - UNIBRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00247 | 02/03/2021 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DO CURSO DE OPERACOES TRIBUTARIAS, EM EXECUCAO AO CONVENIO N 887548/2019 -MPPB/MJSP, RELATIVO AO MES DE NOV/2020. | 07397220000140 | IBGM INSTITUTO BRAS DE GESTAO - UNIBRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00248 | 02/03/2021 | 1252.17 | 1252.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PATOS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00007759895410 | TORRICELLI_DOS SANTOS MEDEIROS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00249 | 02/03/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PATOS, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00007759895410 | TORRICELLI_DOS SANTOS MEDEIROS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00250 | 02/03/2021 | 265.37 | 265.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA DA SKY REFERENTE AO SERVICO DE TVASSINATURA, RELATIVO AO MES DEMAR/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 03/03/2021. | 00497373000110 | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 02/03/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE INGA E JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05/02/2021 (DAS 10:20 AS 16:30H) PARA COLETAR EXTINTORES PARA MANUTENCAO E BUSCAR O VEICULO GM SPIN 1.8L PARA O | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00252 | 02/03/2021 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 6 1/2 (SEIS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PICUI, CUITE, AREIA, REMIGIO EESPERANCA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 09/02/2021 (DAS 06:00 AS 13:00 H) PARA PEGAR OS EXTINTORES NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DAQUELES | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00253 | 02/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE QUATRO MEIA(S)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEBOQUEIRAO/SERRA BRANCA/BOQUEIRAO NO DIA 08/02/2021 E BOQUEIRAO/ CAMPINA GRANDE/BOQUEIRAO NOS DIAS 11, 18 E 19/02/2021, PARAPARTICIPAR DE SESSAO DO | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00254 | 02/03/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE CAJAZEIRAS NO DIA 03/02/2021 AS 12:30 H E RETORNANDO NO DIA04/02/2021 AS 15:30 H PARA ACOMPANHAR DR. LEAN MATHEUS DEXEREZ EM OPERACAO DO GAECO. | 00060092343449 | IZAIAS DA SILVA ALCANTARA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00255 | 02/03/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECONCEICAO/CAMPINA GRANDE/CONCEICAO, DE 03/02/2021 (12:30) A 04/02/2021 (15:30), PARA ATUACAO JUNTO AO GAECO NA OPERACAO CALVARIO - A ORIGEM. | 00002848992409 | LEAN MATHEUS DE XEREZ |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00256 | 02/03/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MONTEIRO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18/02/2021 AS 09:00 H E RETORNANDO NO DIA 18/02/2021 AS 16:30) CONDUZINDO A EQUIPE DA AGAPE PARA SERVICO DE MANUTENCAO NA | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00257 | 02/03/2021 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 18/02/2021 AS 05:00 H E RETORNANDO NO DIA 19/02/2021 AS 13:00 H PARA FAZER LEVANTAMENTO DO MOBILIARIO ATUAL EXISTENTE E | 00083972404468 | CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00258 | 02/03/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SANTA LUZIA, SAINDO DE PATOS NOS DIAS 27/01, 03/02, 10/02, 18/02 E 23/02/2021 (DAS 07:00 AS 16:50 H) PARA AUXILIAR A REFERIDA UNIDADE MINISTERIAL NO CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS | 00057840610463 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SOARES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00259 | 02/03/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 22/01/2021 (DAS 07:00 AS 19:00 H) PARA CUMPRIRDETERMINACAO DA COORDENADORIA DO GAECO. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00260 | 02/03/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE GURINHEM/ CAMPINAGRANDE/GURINHEM DE 03 A 04/02/2021, PARA PARTICIPAR DAOPERACAO DO GAECO. | 00004051268403 | JAINE ARETAKIS CORDEIRO DIDIER |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00261 | 02/03/2021 | 730.96 | 730.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 02 FATURAS DA ENERGISA/PB REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARAO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AOS MESES DE JAN E FEV/2021, COM VENCIMENTO PARA OS DIAS 28/01 E 01/03/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00262 | 02/03/2021 | 149.40 | 149.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA DA DAESA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS A PROMOTORIA DEJUSTICA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE JAN/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 20/02/2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00263 | 02/03/2021 | 804.07 | 804.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE FEV/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 26/02/2021. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00264 | 02/03/2021 | 230.64 | 230.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARAO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE, CONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO 6, CLAUSULA 5, DO CONTRATO DE LOCACAO N 12/2019, RELATIVO | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 02/03/2021 | 340874.89 | 340874.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ELETRICISTA, TELEFONISTA, RECEPCIONISTA, COPA, JARDINAGEM E SERVICOS DE REPAROS PREDIAIS E OUTROS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2021. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00266 | 03/03/2021 | 1896.06 | 1896.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A, ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEV/2021. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00267 | 03/03/2021 | 5688.18 | 5688.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEV/2021. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00268 | 03/03/2021 | 1254.21 | 1254.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SERRABRANCA, RELATIVO AO MES DE FEV/2021. | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00269 | 03/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO IMOVEL TIPO CASA, SITUADO A PRACA EPITACIO PESSOA, CENTRO, ITABAIANA/PB, CEP 58.360-000 PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MES DE FEV/2021. | 00005683398436 | RODRIGO ELOI MALTA RIBEIRO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00270 | 03/03/2021 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE FEV/2021. | 00035915927491 | ROBERTO NUNES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00271 | 03/03/2021 | 838.90 | 838.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAL A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TAPEROA, RELATIVO AO MES DE FEV/2021. | 00087341158468 | MARIA SELMA Q DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00272 | 03/03/2021 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO BENTO, RELATIVO AO MES DE FEV/2021. | 00007426539431 | JOSE PAIZINHO DA SILVA JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00273 | 03/03/2021 | 85000.00 | 85000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL CONSTRUIDO NA MODALIDADE BUILT TO SUIT, ONDEFUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, SITUADO NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 159, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE FEV/2021. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 03/03/2021 | 102781.85 | 102781.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEE PATOS, RELATIVO AO MES DE FEV/2021. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 03/03/2021 | 90682.64 | 90682.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE FEV/2021. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 03/03/2021 | 1736.00 | 1736.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEV/2021. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00277 | 04/03/2021 | 8250.00 | 8250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE QUINZE DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO/PB, PELO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/ SAO BENTO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, DE | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00278 | 04/03/2021 | 1925.00 | 1925.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES E MEIA DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA/PB, DE 15 A 18/12/2021, PARA EXERCER SUAS ATRIBUICOES COMO 2 PROMOTOR DE | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00279 | 04/03/2021 | 9625.00 | 9625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DEZESSETE E MEIA DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA/PB, DE 07A 08/01/2021, DE 11 A 15/01/2021, DE 18 A | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00280 | 04/03/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DEZESSETE E MEIA DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA/PB, DE 07A 08/01/2021, DE 11 A 15/01/2021, DE 18 A | 00017644356487 | FRANCISCO ANTONIO DE SARMENTO VIEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00282 | 04/03/2021 | 7425.00 | 7425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TREZE E MEIA DIARIAS EM RAZAO DE ATUACAO NOPROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, DE 01/02/2021 (08:00) A 05/02/2021 (17:00), DE 08/02/2021 (08:00) A | 00017644356487 | FRANCISCO ANTONIO DE SARMENTO VIEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00283 | 04/03/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MONTEIRO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/03/2021 (DAS 07:00 AS 14:00 H) CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS DA EMPRESA AGAPE PARA FAZER SERVICOS DE MANUTENCAO NA PROMOTORIA DE | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00284 | 04/03/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 22/02/2021 (DAS 05:30 AS 12:30 H) CONDUZINDO OPROMOTOR DE JUSTICA DR. DIMITRI NOBRIGA AMORIN EM COMPROMISSO INSTITUCIONAL; A | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00285 | 04/03/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE INGA NODIA 24/02/2021 (DAS 08:00 AS 15:40 H) A SERVICO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA/PB. | 00003153110450 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00286 | 04/03/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAAPORA E PITIMBU, SAINDO DE ALHANDRA NOS DIAS 04/02/2021, 10/02/2021, 17/02/2021 E 24/02/2021 (DAS 08:00 AS 13:40H) PATRA REALIZAR CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS, INTIMACOES, | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 04/03/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.0 (DUAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE FAGUNDES, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 23/03/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA EM ATENDIMENTO AO NAT - NUCLEO DEAPOIO TECNICO, PROCEDIMENTO | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00288 | 04/03/2021 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 6 1/2 (SEIS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONDE - PB, SAINDO DE PEDRAS DE FOGO NOS DIAS 11/02, 12/02,18/02, 19/02, 25/02 E 26/02/2021 12:00) REALIZANDO SERVICOS DE OFICIAL DE DILIGENCIA JUNTO A PROMOTORIA | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00289 | 04/03/2021 | 2475.00 | 2475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE QUATRO E MEIA DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO/PB, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCO/PB, DE 22/02/2021 (12:00) A 26/02/2021 (14:30), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COMO | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00290 | 04/03/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 26/02/2021 (DAS 10:50 AS 16:20 H) TRANSPORTANDO COLETAS DE SANGUE PARA EXAMES DE DNA NO HEMOCENTRO DE JOAO PESSOA. | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00291 | 04/03/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE REMIGIO, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 12/03/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA NO IMOVEL DE ACOMODACAO DO PROMOTOR DA LOCALIDADE, OBJETIVANDO | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00292 | 04/03/2021 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE CINCO MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/GUARABIRA/JOAO PESSOA NOS DIAS 10, 11, 24 E 25/02/2021 E DE JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 02/03/2021 , PARA REALIZACAO DE JURI, | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00293 | 04/03/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA, PELOFORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADOPARA O FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICADE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MES DEFEV/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00294 | 05/03/2021 | 7967.92 | 7967.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS SEGUINTES VERBASINDENIZATORIAS DE EX-SERVIDOR DESTA INSTITUICAO, QUE OCUPOU CARGO EM COMISSAO DE LIVRE PROVIMENTO DE ASSESSOR V DE PROMOTOR DE JUSTICA: 1- INDENIZACAO DD 30 (TRINTA) DIAS DE FERIAS NAO GOZADAS - EXERCICIO 2016-2017; 2- | 00004994355401 | JOSE RAFAEL CARVALHO DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00295 | 05/03/2021 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEBRASILIA/JOAO PESSOA/BRASILIA DE 04/03/2021 (11:50) A 06/03/2021 (05:00) PARA MINISTRACAO DE AULA NO CURSO DE FORMACAO DE PROMOTORES DE JUSTICA DO MINISTERIO PUBLICO | 00048680575453 | JOSE AUGUSTO PERES FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 05/03/2021 | 34398.13 | 34398.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE LICENCAS DE USO DAS FERRAMENTAS DE COLABORACAO G SUITE-GOOGLE, RELATIVO AO MES DE JAN/2021, CONFORME CONTRATODE ADESAO N 02/2020, E SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, 6 DA LEICOMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI ORGANICA DO MINISTERIO PUBLICO | 00001145958443 | AILTON NUNES MELO FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00298 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, 6 DA LEICOMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI ORGANICA DO MINISTERIO PUBLICO | 00003510627342 | ANA LUIZA BRAUN ARY |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00299 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, PARAGRAFO 6 DA LEI COMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI | 00006953658436 | ARTHUR MAGNUS DANTAS DE ARAUJO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00300 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, PARAGRAFO 6 DA LEI COMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI | 00007108340470 | BRUNA MARCELA NOBREGA BARBOSA DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00301 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, PARAGRAFO 6 DA LEI COMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI | 00036019096858 | CAIO RODOLFO RAMOS IMAMURA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00302 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, PARAGRAFO 6 DA LEI COMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI | 00004874148450 | CAIO TERCEIRO NETO PARENTE MIRANDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00303 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, PARAGRAFO 6 DA LEI COMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI | 00003028947480 | CHARLES DUANNE CASIMIRO DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00304 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, PARAGRAFO 6 DA LEI COMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI | 00008423673499 | EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CAMPOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00305 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, PARAGRAFO 6 DA LEI COMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI | 00003168815462 | ERIK BETHOVEN DE LIRA ALVES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00306 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, PARAGRAFO 6 DA LEI COMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI | 00005607306402 | ERNANI NEVES REZENDE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00307 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, PARAGRAFO 6 DA LEI COMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI | 00009773928640 | FERNANDA PETTERSEN DE LUCENA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00308 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, PARAGRAFO 6 DA LEI COMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI | 00002837377350 | FRANCISCO LEONARDO SILVA JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00309 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, PARAGRAFO 6 DA LEI COMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI | 00008465760403 | JESSICA CAMILLE GOULART MENDES TOJAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00310 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, PARAGRAFO 6 DA LEI COMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI | 00008140040401 | JOAO ALEXANDRE TARGINO DA ROCHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00311 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, PARAGRAFO 6 DA LEI COMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI | 00005490489448 | JOSE ANTONIO NEVES NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00312 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, PARAGRAFO 6 DA LEI COMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI | 00002655914147 | JULIANA FERREIRA CARDOSO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00313 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, PARAGRAFO 6 DA LEI COMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI | 00008905306454 | LARISSA MARANHAO LEITE FERREIRA DE MELO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00314 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, PARAGRAFO 6 DA LEI COMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI | 00003156908525 | LAURA AFONSO TAVARES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00315 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, PARAGRAFO 6 DA LEI COMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI | 00012507785730 | LEANDRO SOARES VIEGAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00316 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, PARAGRAFO 6 DA LEI COMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI | 00005369182442 | LEVI EMANUEL MONTEIRO DE SOBRAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00317 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, PARAGRAFO 6 DA LEI COMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI | 00008537083470 | MARIA EDUARDA CARVALHO NEPOMUCENO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00318 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, PARAGRAFO 6 DA LEI COMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI | 00005586069709 | MARKO SCALISO BORGES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00319 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, PARAGRAFO 6 DA LEI COMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI | 00008325333430 | NATHALIA FERREIRA CORTEZ |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00320 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, PARAGRAFO 6 DA LEI COMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI | 00004160679307 | PATRICIA NAPOLEAO DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00321 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, PARAGRAFO 6 DA LEI COMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI | 00007630317476 | PAULO RICARDO ALENCAR MAROJA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00322 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, PARAGRAFO 6 DA LEI COMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI | 00007270654409 | RAFAEL DE CARVALHO SILVA BANDEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00323 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, PARAGRAFO 6 DA LEI COMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI | 00004885218403 | REBECCA BRAZ VIEIRA DE MELO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00324 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, PARAGRAFO 6 DA LEI COMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI | 00000182137406 | RENAN DONATO LOPES DE AQUINO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00325 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, PARAGRAFO 6 DA LEI COMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI | 00005998635442 | RENATO MARTINS LEITE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00326 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, PARAGRAFO 6 DA LEI COMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI | 00002740808348 | SAVIO PINTO DAMASCENO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00327 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, PARAGRAFO 6 DA LEI COMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI | 00008886662769 | SIMONE DE SOUZA OLIVEIRA LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00328 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, PARAGRAFO 6 DA LEI COMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI | 00041732708878 | VANESSA BERNUCCI PISTELLI |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, PARAGRAFO 6 DA LEI COMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI | 00004545496601 | WANDER DIOGENES DE SOUZA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 09/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, PARAGRAFO 6 DA LEI COMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI | 00006286872493 | YURI GIVAGO ARAUJO RODRIGUES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00331 | 10/03/2021 | 563.93 | 563.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE POMBAL, COM AQUISICAO DE BENS. | 00005341777433 | DENILTON BEZERRA DE MEDEIROS FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00332 | 10/03/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE POMBAL, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00005341777433 | DENILTON BEZERRA DE MEDEIROS FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00333 | 10/03/2021 | 8250.00 | 8250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE QUINZE DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA/PB, DE 01 A 05/02/2021, DE 08 A 12/02/2021, DE 18 A 19/02/2021, E DE 22 A | 00092983898415 | ANA MARIA FRANCA CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00334 | 10/03/2021 | 7975.00 | 7975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 14,5 DIARIA(S)EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, DE 01 A 05/02/2021, DE 08 A | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00335 | 11/03/2021 | 2392.44 | 2392.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 BOLETO, RELATIVO AOS SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADO PELA SEDE EPROMOTORIAS DE JUSTICA DO ESTADO NO MES DE FEV/2021, COMVENCIMENTO PARA O DIA 22/03/2021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00336 | 11/03/2021 | 29604.62 | 29604.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA REFERENTE A SOMA DAS CONTAS EMITIDAS PELA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA PGJ NO MES DEFEV/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/03/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00337 | 11/03/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 03/03/2021 (DAS 06:00 AS 18:00 H) CONDUZINDO APROMOTORA DE JUSTICA DRA. ADRIANA AMORIM DE LACERDA EM COMPROMISSO INSTITUCIONAL.; AS | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 11/03/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MONTEIRO E SUME, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 01/03/2021 (DAS 07:00 AS 12:50H) PARA COLETAR E DEVOLVER EXTINTORES PARA MANUTENCAO, POR DETERMINACAO DA | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00339 | 11/03/2021 | 4675.00 | 4675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE OITO E MEIA DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA/PB, DE E 08 A 10/02/2021 (2,5), DE 18 A 19/02/2021 (1,5), E DE 22 A | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00340 | 11/03/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POMBAL, SAINDO DE CATOLE DO ROCHA NO DIA 03/03/2021 (DAS 08:50 AS 13:00 H) PARA BUSCAR COMPUTADOR DESTA PROMOTORIA DEIXADO EM POMBAL PELO DMAP . | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00341 | 11/03/2021 | 4658.41 | 4658.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE DE EX-SERVIDORA, OCUPANTE DE CARGO EM COMISSAO DE ASSESSOR V DE PROMOTOR DE JUSTICA, VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO ARTIGO 80 DA LEI N. 10.432, DE 20.01.2015, PUBLICADA NO DOE EDICAO DO DIA21.01.2015. | 00001392482429 | IZABELA OLIVEIRA ARAUJO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00342 | 12/03/2021 | 2888.42 | 2888.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO AOS CANDIDATOS MATRICULADOS NO CURSO DE FORMACAO DO XV CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ART. 96, 6 DA LEICOMPLEMENTAR N 97/2010 (LEI ORGANICA DO MINISTERIO PUBLICO | 00008822580443 | LARISSA DE FRANCA CAMPOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00343 | 15/03/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO/PB NO DIA 19/02/2020,EM SEGUNDA SUBSTITUICAO CUMULATIVA, PARA RESPONDER EM TODAS AS ATRIBUICOES COMO 2 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE MONTEIRO, EM VIRTUDE DO | 00000826592490 | BRUNO LEONARDO LINS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00344 | 15/03/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEGURINHEM/ CABEDELO / GURINHEM NOS DIAS 14/10/2020, 11/11/2020 E 09/12/2020 PARA FUNCIONAR NAS AUDIENCIAS DO 2 CARGO DA PROMOTORIA DE JUSTICADE CABEDELO, CONF. PORTARIA(S) | 00004051268403 | JAINE ARETAKIS CORDEIRO DIDIER |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00345 | 15/03/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE GURINHEM/ CABEDELO/ GURINHEM NO DIA 05/10/2020 , PARA FUNCIONAR NAS AUDIENCIAS DO 2 CARGO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CABEDELO, CONF. PORTARIA DE DESIGNACAO E TERMOS DE | 00004051268403 | JAINE ARETAKIS CORDEIRO DIDIER |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00346 | 16/03/2021 | 1524.07 | 1524.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DAS GUIAS DE LICENCIAMENTO, EXERCICIO 2021,DA FROTA OFICIAL (AUTOMOVEIS/MOTOCICLETAS), CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00347 | 16/03/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SUME, SAINDO DE JOAO PESSOA NODIA 12/02/2021 (DAS 07:00 AS 14:30 H) PARA REALIZAR A ENTREGA DE MOTO YAMAHA XTZ QFA/3737 DE FORMA PERMANENTE ERECOLHIMENTO DA BROS NXR, | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00348 | 16/03/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.0 (DUAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE QUEIMADAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 23/02/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) CONDUZINDO SERVIDOR DEMP (EDUARDO ALVES) P/ ATENDIMENTO DO NAT; A CIDADE DE CAJAZEIRAS, SAINDO | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00349 | 16/03/2021 | 907.50 | 907.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS, POMBAL, SAO BENTO, CATOLE DO ROCHA, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONCEICAO E ITAPORANGA, SAINDODE JOAO PESSOA NO DIA 01/03/2021 AS 05:00 H E | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00350 | 16/03/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PIANCO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 01/02/2021 (DAS 05:30 AS 18:00 H) PARA RECOLHIMENTO DE MOBILIARIO DA PROMOTORIA, EM VIRTUDE DE ENTREGA DE PREDIO, CONFORME SOLICITACAO | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00351 | 16/03/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE GUARABIRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 10/02/2021 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA 10/02/2021 AS 15:00 H CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB, DRA. ANITA BETHANIA, PARA | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00352 | 16/03/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MAMANGUAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 12/01/2021 (DAS 07:30 AS 12:30 H) CONDUZINDO FUNCIONARIO AGAPE (MARCELO) P/MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME SOLICITADO PELA DESEG | 00010957863420 | WALTER LUCIO DE OLIVEIRA BARROSO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00353 | 16/03/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE NATAL/JOAO PESSOA/NATAL NO DIA 16/03/2021(08:00 AS 18:00) PARA MINISTRACAO DE AULA NO CURSO DE FORMACAO DE PROMOTORES DE JUSTICA DO MPPB. | 00090410602434 | MARCUS AURELIO DE FREITAS BARROS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00354 | 16/03/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, ITAPORANGA, AGUA BRANCAE PRINCESA ISABEL, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 11/03/2021 AS 04:00 H E RETORNANDO NO DIA12/03/2021 AS 14:00 H PARA REALIZAR AS SEGUINTES | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00355 | 16/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE QUATRO MEIA(S)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEBOQUEIRAO/ CAMPINA GRANDE/BOQUEIRAO (25/02/2021 E05/03/2021), BOQUEIRAO/AREIA/BOQUEIRAO (02/03/2021); E BOQUEIRAO/SERRA | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00356 | 16/03/2021 | 5775.00 | 5775.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DEZ E MEIA DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA/PB, DE 01/02/2021 (09:00) A 04/02/2021 (12:00), 08/02/2021 (09:00) A | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00357 | 16/03/2021 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO EXTRAORDINARIO PRESTADO, EM 04 DE JANEIRO E 05, 06 , 07 DE FEVEREIRO DE 2021, DESEMPENHADO EM PLANTAO DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME PORTARIA PUBLICADA NODOE - MPPB. | 00001079129456 | ELISA BARBOSA MACHADO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00358 | 16/03/2021 | 492.20 | 492.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DA BOLSA DO MES DE FEV/2021. | 00011347136495 | MARIA NATHALIA CORNELIO MESQUITA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00359 | 16/03/2021 | 492.20 | 492.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DA BOLSA DO MES DE FEV/2021. | 00010518636437 | ALBERES VELOSO ALVES CAVALCANTI |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00360 | 16/03/2021 | 492.20 | 492.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DA BOLSA DO MES DE FEV/2021. | 00007980099427 | MIRIAM MARINHO FAUSTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00361 | 16/03/2021 | 492.20 | 492.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DA BOLSA DO MES DE FEV/2021. | 00038884043808 | MARCUS VINICIUS L. OLIVEIRA DE QUEIROZ |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00362 | 16/03/2021 | 492.20 | 492.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DA BOLSA DO MES DE FEV/2021. | 00009239432426 | GLENIO NUNES DE MEDEIROS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00363 | 16/03/2021 | 21.56 | 21.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO-TRANSPORTE DOMES DE FEV/2021. | 00011347136495 | MARIA NATHALIA CORNELIO MESQUITA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00364 | 16/03/2021 | 43.12 | 43.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO-TRANSPORTE DOMES DE FEV/2021. | 00009239432426 | GLENIO NUNES DE MEDEIROS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 16/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MENSAL, E POR DEMANDA, COM PROGRAMACAO, APLICACAO E/OU SUBSTITUICAO DEPECAS, NA REDE DE TELEFONIA FIXA E CENTRAIS TELEFONICAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 014/2019, RELATIVO AO MES DE | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 16/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MENSAL, E POR DEMANDA, COM PROGRAMACAO, APLICACAO E/OU SUBSTITUICAO DEPECAS, NA REDE DE TELEFONIA FIXA E CENTRAIS TELEFONICAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 014/2019, RELATIVO AO MES DE | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00367 | 16/03/2021 | 40.64 | 40.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA, PELOFORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADOPARA O FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICADE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MES DEFEV/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00368 | 18/03/2021 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE TEIXEIRA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00008315259407 | FELIPE LOUISE PEREIRA FERREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00369 | 18/03/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE TEIXEIRA, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00008315259407 | FELIPE LOUISE PEREIRA FERREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00370 | 18/03/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO EXTRAORDINARIO PRESTADO, EM 04 DE JANEIRO E 05, 06 , 07 DE FEVEREIRO DE 2021, DESEMPENHADO EM PLANTAO DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME PORTARIA PUBLICADA NODOE - MPPB. | 00001079129456 | ELISA BARBOSA MACHADO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00372 | 18/03/2021 | 118.27 | 118.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 03 FATURAS DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO PELAS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,RELATIVO AO MES DE MAR/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 18/03/2021 | 49505.82 | 49505.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE LICENCAS DE USO DAS FERRAMENTAS DE COLABORACAO G SUITE-GOOGLE, RELATIVO AO MES DE FEV/2021, CONFORME CONTRATODE ADESAO N 02/2020, E SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00374 | 19/03/2021 | 16791797.42 | 16791797.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (MEMBROS E SERVIDORES), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00375 | 19/03/2021 | 961200.00 | 961200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIOALIMENTACAO, EM FAVOR DO MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPPB, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00376 | 19/03/2021 | 141939.99 | 141939.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIOSAUDE, EM FAVOR DOS SERVIDORESDESTE MPPB, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00377 | 19/03/2021 | 28229.41 | 28229.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESASDE EXERCICIOS ANTERIORES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00378 | 19/03/2021 | 2186871.71 | 2186871.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00379 | 19/03/2021 | 285638.55 | 285638.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL CAPITALIZADO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00380 | 22/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COMO ATO 11/2014.(REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB). | 00051910403415 | JOAO ANISIO CHAVES NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00381 | 22/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COMO ATO 11/2014.( REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB). | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00382 | 22/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE PENSIONISTA DO SERVIDOR FALECIDO, WILDES SARAIVA G. FILHO). | 00020534302491 | MARIA DAS DORES LIRA SARAIVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00383 | 22/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00384 | 22/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO). | 00004463935415 | JONAS ABRANTES GADELHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00385 | 22/03/2021 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA FALECIDA, SUAMY BRAGA G. CARVALHO). | 00000757262465 | WENDELL DA GAMA CARVALHO RAMALHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00386 | 22/03/2021 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRA DA PROMOTORA DE JUSTICA FALECIDA, SUAMY BRAGA G. FILHO). | 00070555949443 | SARAH CARVALHO SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00387 | 22/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.( REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA FALECIDA, SUMAY BRAGA G. FILHO). | 00083878521472 | SANDRIUS DA GAMA CARVALHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00388 | 22/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA FALECIDO, NEWTON VILHENA). | 00034347356404 | ZELIA MARIA JOSE MACIEL VILHENA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00389 | 22/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB). | 00065969766453 | FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00390 | 22/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADA). | 00006986269404 | AFRA JERONIMO LEITE BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00391 | 22/03/2021 | 1267.77 | 1267.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00004480813420 | PAULO BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00392 | 22/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00393 | 22/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADA). | 00060156783487 | SILVANA TARGINO ALCOFORADO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00394 | 22/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00395 | 23/03/2021 | 21.40 | 21.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA DO SAAE, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS A PROMOTORIA DEJUSTICA DE ALAGOINHA, RELATIVOAO MES DE FEV/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 31/03/2021. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00396 | 23/03/2021 | 2524.30 | 2524.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO ATRAVES DO PABX DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DEMAR/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 09/04/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00397 | 23/03/2021 | 9580.35 | 9580.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 02 FATURAS DA OIFIXO/TELEMAR, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE FEV/2021, COM VENCIMENTO PARA OS DIAS 24 E | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00398 | 23/03/2021 | 8900.88 | 8900.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISABORBOREMA S/A PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS NO MES DE FEV/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00399 | 23/03/2021 | 84598.44 | 84598.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE FEV/2021, COM | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00400 | 23/03/2021 | 55.70 | 55.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA DA DAESA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS A PROMOTORIA DEJUSTICA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE FEV/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 20/03/2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00401 | 23/03/2021 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, ITAPORANGA, PRINCESA ISABEL E AGUA BRANCA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 11/03/2021 AS 05:00 H E RETORNANDO NO DIA 12/03/2021 AS 13:00 H PARA DEIXAR ALGUNS | 00083972404468 | CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00402 | 23/03/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE BOQUEIRAO/CAMPINAGRANDE /BOQUEIRAO NO DIA 11/03/2021 (07:00 AS 15:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00403 | 23/03/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE ITAPORANGA NODIA 22/02/2021 (DAS 12:30 AS 18:30 H) PARA REALIZAR NOTIFICAR PESSOAS/INSTITUICOES. | 00007692539464 | THIAGO GOMES DE ARAUJO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00404 | 23/03/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE ITAPORANGA NODIA 22/01/2021 (DAS 11:30 AS 16:30 H ) PARA REALIZAR NOTIFICACOES DE PESSOAS/INSTITUICOES. | 00007692539464 | THIAGO GOMES DE ARAUJO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00405 | 23/03/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 17/03/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) CONDUZINDO SERVIDORES DEMP (ANA CECILIA/EDUARDO ALVES) P/ FISCALIZAR OBRAS; A CIADE DE | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00406 | 23/03/2021 | 637.50 | 637.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA DA OIFIXO/TELEMAR, REFERENTE A UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICAS DISPONIBILIZADAS PARA O GAECO(VOICE NET) NO MESDE FEV/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 25/03/2021. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00410 | 25/03/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.0 (DUAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 18/03/2021 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA 19/03/2021 AS 13:00) H OARA REALIZAR VISTORIA TECNICA NAS OBRAS DE REFORMA DA SEDE DA | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00411 | 25/03/2021 | 156.12 | 156.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARAO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE, CONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO 6, CLAUSULA 5, DO CONTRATO DE LOCACAO N 12/2019, RELATIVO | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00412 | 25/03/2021 | 1048.55 | 1048.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO DE 1% (UM POR CENTO), REFERENTE AO PERIODO DE 01.01.2019 A 11.09.2019, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO PRIMEIRO, DA LEI ESTADUAL N. 11.537, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00005271537455 | ISABEL CRISTINA VASCONCELOS DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 25/03/2021 | 5774.00 | 5774.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AOS DOIS PRIMEIROS TRIMESTRES DE 2021, POR MEIO DO CONTRATO N 035/2019, PREGAO PRESENCIAL N 033/2019, CONFORME SOLICITACAO | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO E REPRES E SERVICO LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00414 | 25/03/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS GABINETES MEDICO E ODONTOLOGICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, RELATIVO AO CONTRATO N 035/2019, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00415 | 26/03/2021 | 189844.03 | 189844.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS- PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00416 | 26/03/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NOS DIAS 16/03/2021 E 18/03/2021 PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00417 | 26/03/2021 | 541.41 | 541.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE MAR/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 29/03/2021. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00418 | 26/03/2021 | 1650.00 | 1650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SEIS MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEUMBUZEIRO/ CAMPINA GRANDE/ UMBUZEIRO, NOS DIAS 08 E 26/02/2021 E 01, 12, 15 E 19/03/2021, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 7 E 8 PROMOTOR DE | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00419 | 26/03/2021 | 552.53 | 552.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SAO BENTO, COM AQUISICAO DE BENS. | 00093045778453 | ERIVALDO LOPES FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00420 | 26/03/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SAO BENTO, COM ACONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00093045778453 | ERIVALDO LOPES FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00421 | 26/03/2021 | 9900.00 | 9900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DEZOITO DIARIAS EM RAZAO DE ATUACAO NOPROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, DE 01/03/2021 (08:00) A 05/03/2021 (17:00), DE 08/03/2021 (08:00) A | 00017644356487 | FRANCISCO ANTONIO DE SARMENTO VIEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00422 | 26/03/2021 | 1122.97 | 1122.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA, REFERENTE A CONVERSAO DA LICENCA COMPENSATORIA EM PECUNIA, NO VALOR EQUIVALENTE A 1(UM) DIA DE SUBSIDIO, A CADA 2 (DUAS) PARTICIPACOES EM SESSOES DO TRIBUNAL DO JURI, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO QUARTO DA | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 06/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO MEIA DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/PB (08 E 09/03/2021) E GUARABIRA/PB (11 E 17/03/2021), PARA REALIZACAO DE JURI, CONF. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 06/04/2021 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17, 22 E 25 PARA REALIZAR VISTORIA TECNICANA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAODE IMOVEL CEDIDO PELO PELO PODER | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 06/04/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIAREFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, SAINDO NO DIA 16/03/2021, CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA DR. DIMITRI NOBREGA AMORIN EM COMPROMISSO INSTITUCIONAL . | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00426 | 06/04/2021 | 1217.48 | 1217.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SERRA BRANCA/PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 06/04/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS MEIA DIARIASREFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE AREIA, REMIGIO E ESPERANCA, C. GRANDE, NO DIA 04/03/2021, PARA FAZER A ENTREGA DE EXTINTORES; UMBUZEIRO, NO DIA | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00428 | 06/04/2021 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE MAR/2021. | 00035915927491 | ROBERTO NUNES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 06/04/2021 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS E MEIA DIARIAS EM RAZAO DE ATUACAO NOPROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO/PB, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCO/PB, DE 22 A 24/03/2021,PARA EXERCER SUAS FUNCOES COMO1a PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00430 | 06/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO IMOVEL TIPO CASA, SITUADO A PRACA EPITACIO PESSOA, CENTRO, ITABAIANA/PB, CEP 58.360-000 PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MES DE MAR/2021. | 00005683398436 | RODRIGO ELOI MALTA RIBEIRO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 06/04/2021 | 90682.64 | 90682.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00432 | 06/04/2021 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO BENTO, RELATIVO AO MES DE MAR/2021. | 00007426539431 | JOSE PAIZINHO DA SILVA JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 06/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MENSAL, E POR DEMANDA, COM PROGRAMACAO, APLICACAO E/OU SUBSTITUICAO DEPECAS, NA REDE DE TELEFONIA FIXA E CENTRAIS TELEFONICAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 014/2019, RELATIVO AO MES DE | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00434 | 06/04/2021 | 5688.19 | 5688.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAR/2021. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00435 | 06/04/2021 | 1896.06 | 1896.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A, ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAR/2021. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00436 | 06/04/2021 | 257.84 | 257.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA DA SKY REFERENTE AO SERVICO DE TVASSINATURA, RELATIVO AO MES DEABR/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 03/04/2021. | 00497373000110 | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 06/04/2021 | 1736.00 | 1736.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAR/2021. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 06/04/2021 | 102781.85 | 102781.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEE PATOS, RELATIVO AO MES DE MAR/2021. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00439 | 06/04/2021 | 208.28 | 208.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPTU DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DANTAS VILAR, N 270, CENTRO, TAPEROA/PB, ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TAPEROA, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2017, 2018, 2019 E 2020, COM VALOR DE R$ 52,07 PARA CADA EXERCICIO, TODOS COM | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00440 | 07/04/2021 | 85000.00 | 85000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELCONSTRUIDO NA MODALIDADE BUILTTO SUIT, ONDE FUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA, SITUADO NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 159, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00441 | 07/04/2021 | 9350.00 | 9350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DEZESSETE DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA/PB, DURANTE O MES DE MARCO/2021, DE 01 A 05/03/2021, DE 08 A | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 07/04/2021 | 9900.00 | 9900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEZOITO DIARIA(S)EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO/PB, PELO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/ SAO BENTO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021, DE | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 07/04/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO AS CIDADE DE POCINHOS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09/03/2021 E 15/03/2021, PARA REALIZAR A ENTREGA DE NOTIFICACOES. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00444 | 08/04/2021 | 20133.16 | 20133.16 | Importancia empenhada para pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1) indenizacaode 30 (trinta) dias de ferias nao gozadas - exercicio 2016/2017; 2) indenizacao de 30 (trinta) dias de ferias naogozadas - exercicio 2017/2018;3) indenizacao de 30 (trinta) dias de ferias nao gozadas - | 00052719154415 | JOSE FALBO DE ABRANTES VIEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00445 | 08/04/2021 | 2826.48 | 2826.48 | Importancia empenhada parapagamento de verba indenizatoria - indenizacao deferias nao gozadas, referente ao(s) periodo(s) aquisitivo(s)07.03.2018 a 06.03.2019 (20 dias) e 07.03.2019 a 19.01.2020 (11/12 avos); 13 salario proporcional (1/12 avos) e; retroativo de 1% (um | 00007357819400 | DANIELLE MARTE PEREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00446 | 08/04/2021 | 6922.40 | 6922.40 | Importancia empenhada para pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1) Indenizacaode 20 (vinte) dias de ferias nao gozadas exercicio 2019/2020; e 2) Indenizacao de30 (trinta) dias de ferias naogozadas exercicio 2020/2021,com fundamento no(s) artigo(s)73, VIII, 83 e 87, 6 , da | 00087241641434 | ALEXANDRE VITORIO SERAFIM FREIRE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00447 | 08/04/2021 | 838.90 | 838.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAL A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TAPEROA, RELATIVO AO MES DE MAR/2021. | 00087341158468 | MARIA SELMA Q DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00448 | 08/04/2021 | 27848.42 | 27848.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA REFERENTE A SOMA DAS CONTAS EMITIDAS PELA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAPGJ NO MES DE MAR/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/04/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 08/04/2021 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 07 (SETE MEIA) DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DO CONDE/PB, SAINDO DE PEDRAS DE FOGO NOS DIAS 04/03, 05/03, 11/03, 12/03, 18/03, 25/03, 26/03/2021 PARA REALIZAR SERVICOS COMO OFICIAL DE DILIGENCIA JUNTO A PROMOTORIA | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00450 | 08/04/2021 | 1175.08 | 1175.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SOUSA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003859356410 | ARTHUR DANTAS DE ABRANTES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00451 | 08/04/2021 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SOUSA, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003859356410 | ARTHUR DANTAS DE ABRANTES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 08/04/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25/03/2021 E NO DIA 22/03/2021, PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA NAS OBRAS DE | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 08/04/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAAPORA E PITIMBU, SAINDO DE ALHANDRA NOS DIAS 03/03, 11/03, 17/03 E 24/03/2021, PARA REALIZAR CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS, INTIMACOES, NOTIFICACOES E OFICIOS DA | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00454 | 08/04/2021 | 3415.88 | 3415.88 | Importancia empenhada para pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1) indenizacaode 15 (quinze) dias de ferias nao gozadas - exercicio 2018/2019; 2) indenizacao de 30 (trinta) dias de ferias naogozadas - exercicio 2019/2020;3) indenizacao de 03/12 (tres doze avos) de ferias | 00008635493494 | WALDEMAR FARIAS NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 08/04/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 25/03/2021 (DAS 03:00 AS 17:00 H) PARA CUMPRIR DETERMINACAO DA COORDENACAO DOGAECO . | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 08/04/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 25/03/2021 (DAS 03:00 AS 17:00 H) PARA CUMPRIR DETERMINACAO DO COORDENADOR DOGAECO. | 00002542299480 | EWERTON PIERRE MIRANDA LEMOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 08/04/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 24/03/2021 (DAS 08:00 AS 19:00 H) PARA CUMPRIR DETERMINACAO DO COORDENADOR DOGAECO. | 00002542299480 | EWERTON PIERRE MIRANDA LEMOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 08/04/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 24/03/2021 (DAS 08:00 AS 19:00 H) PARA CUMPRIR DETERMINACOES DA COORDENADORIADO GAECO. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 08/04/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POCINHOS/PB, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NOS DIAS 09/03/2021 (DAS 08:00 AS 12:30 H) E 15/03/2021 (DAS 07:30 AS 12:00H) PARA REALIZAR A ENTREGA DE NOTIFICACOES. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 08/04/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS MEIA DIARIASREFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/ CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO(S) DIA(S) 22 E 23.03.2021, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 09/04/2021 | 3150.00 | 3150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF (12/04/2021 15:10)A (15/04/2021 12:15) MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CNPG NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO MINISTERIO PUBLICO DO | 00003164637446 | FRANCISCO SERAPHICO F DA NOBREGA FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00463 | 09/04/2021 | 7650.00 | 7650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO REPRESENTANTE DA OAB/PB, POR ATIVIDADES EXERCIDAS JUNTOA COMISSAO DO XV CONCURSO PARAPROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, 11 A 30 DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, | 00002807215440 | GEORGE SUETONIO RAMALHO JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00464 | 09/04/2021 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO REPRESENTANTE DA OAB/PB, POR ATIVIDADES EXERCIDAS JUNTOA COMISSAO DO XV CONCURSO PARAPROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, NO MES DE JAN/2021, CONFORME SOLICITACAODO PRESIDENTE DA COMISSAO DO CONCURSO. | 00002807215440 | GEORGE SUETONIO RAMALHO JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00465 | 09/04/2021 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO REPRESENTANTE DA OAB/PB, POR ATIVIDADES EXERCIDAS JUNTOA COMISSAO DO XV CONCURSO PARAPROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, NO MES DE FEV/2021, CONFORME SOLICITACAODO PRESIDENTE DA COMISSAO DO CONCURSO. | 00002807215440 | GEORGE SUETONIO RAMALHO JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00466 | 09/04/2021 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO REPRESENTANTE DA OAB/PB, POR ATIVIDADES EXERCIDAS JUNTOA COMISSAO DO XV CONCURSO PARAPROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, NO MES DE MAR/2021, CONFORME SOLICITACAODO PRESIDENTE DA COMISSAO DO CONCURSO. | 00002807215440 | GEORGE SUETONIO RAMALHO JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00467 | 12/04/2021 | 7700.00 | 7700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE QUATORZE DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA/PB, DE 01/03/2021 (09:30) A 04/03/2021 (13:00), DE 08/03/2021 (09:00) A | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 12/04/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE INGA, SAINDO DE CAMPINA GRANDENOS DIAS 05/03 E 16/03/2021 CONDUZINDO FUNCIONARIO DA EMPRESA AGAPE PARA SERVICO DE MANUTENCAO NA PROMOTORIA, POR | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00469 | 12/04/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE NATAL, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 16/03/2021 AS 06:30 H ERETORNANDO NO DIA 17/03/2021 AS 08:30 H CONDUZINDO MEMBRO DO MPRN, DR. MARCUS AURELIO DEFREITAS BARROS, PARA MINISTRAR | 00005256173456 | SEVERINO FERREIRA DA C JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00470 | 12/04/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE INGA, SAINDO DE CAMPINA GRANDENOS DIAS 05/03 E 16/03/2021 (DAS 07:00 AS 14:00) CONDUZINDO FUNCIONARIO DA EMPRESA AGAPE PARA SERVICO DE MANUTENCAO NA PROMOTORIA, POR | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00472 | 12/04/2021 | 300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE ASSINATURA DODIARIO OFICIAL DO ESTADO EM MEIO ELETRONICO, POR 12 (DOZE)MESES, COM A FINALIDADE DE RECEBER AS PUBLICACOES DIARIASDOS REFERIDOS INSTRUMENTOS, QUE FICAM A CARGO DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC, EMPRESA PUBLICA ESTADUAL. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00473 | 13/04/2021 | 1842.64 | 1842.64 | Importancia empenhada para pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1)indenizacao de 30 (trinta) dias de ferias nao gozadas - exercicio 2020/2021; 2) indenizacao de 1/3 de ferias - exercicio 2020/2021; 3) indenizacao de 01/12 avos de ferias proporcionais nao gozadas - | 00011170720455 | JOSE CARLO0S DOS S.SILVA JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 13/04/2021 | 9900.00 | 9900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEZOITO DIARIA(S)EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, CIDADE DE SOUSA/PB, DE 01 A 05/03/2021, DE 08 A 12/03/2021, DE 15 A 19/03/2021, E DE 22 A 26/03/2021, PARA EXERCER SUAS | 00092983898415 | ANA MARIA FRANCA CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00475 | 13/04/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00476 | 13/04/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00477 | 13/04/2021 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO DA NE 475/2021, POR NAO TER DIGITADO O CODIGO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00481 | 13/04/2021 | 1760.70 | 1760.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00482 | 13/04/2021 | 1393.98 | 1393.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00483 | 13/04/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS GABINETES MEDICO E ODONTOLOGICO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021, RELATIVO AO CONTRATO N 035/2019, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00484 | 13/04/2021 | 5330.36 | 5330.36 | Importancia empenhada para pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1)indenizacao de 30 (trinta) dias de ferias nao gozadas - exercicio 2017/2018; 2) indenizacao de 1/3 de ferias - exercicio 2017/2018; 3) indenizacao de 30 (trinta) de ferias nao gozadas - exercicio 2019/2020; | 00009280969471 | CLAUDIO HENRIQUE CRISPIM MEDEIROS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00485 | 13/04/2021 | 475.79 | 475.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DA BOLSA DO MES DE MAR/2021. | 00010518636437 | ALBERES VELOSO ALVES CAVALCANTI |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00486 | 13/04/2021 | 492.20 | 492.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DA BOLSA DO MES DE MAR/2021. | 00007980099427 | MIRIAM MARINHO FAUSTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00487 | 13/04/2021 | 492.20 | 492.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DA BOLSA DO MES DE MAR/2021. | 00038884043808 | MARCUS VINICIUS L. OLIVEIRA DE QUEIROZ |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00488 | 13/04/2021 | 53.90 | 53.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DO AUXILIO-TRANSPORTE DOMES DE MAR/2021. | 00009239432426 | GLENIO NUNES DE MEDEIROS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00489 | 13/04/2021 | 492.20 | 492.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DA BOLSA DO MES DE MAR/2021. | 00009239432426 | GLENIO NUNES DE MEDEIROS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 13/04/2021 | 22956.09 | 22956.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURAS DA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOS SERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00491 | 14/04/2021 | 684.93 | 684.93 | Importancia empenhada para pagamento correspondente ao reajuste salarial sobre seus vencimentos, no percentual de 5,51% (cinco virgula cinquentae um por cento), retroativo aoperiodo de 01.01.2016 a 30.06.2016, conforme previsao na Lei Estadual n. 10.766/2016. | 00009563435460 | FELIPE VICTOR CARVALHO CESAR E MELO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00492 | 15/04/2021 | 1369.30 | 1369.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 BOLETO, RELATIVO AOS SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADO PELA SEDE EPROMOTORIAS DE JUSTICA DO ESTADO NO MES DE MARCO/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 22/04/2021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 15/04/2021 | 9075.00 | 9075.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEZESSEIS E MEIA DIARIAS EM RAZAO DE ATUACAO NOPROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, CIDADE DE SOUSA/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021, DE 01 A 04/03/2021, DE 08 A 12/03/2021, DE 15 A 19/03/2021 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00494 | 15/04/2021 | 33689.11 | 33689.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADOJOSE CORREIA DE OLIVEIRA, A SER FEITO AO SEU BENEFICIARIO(A), CONF. CERTIDAO DE OBITO ANEXO AO PROCESSO. | 00005647629466 | ISABEL RANGEL CORREIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00495 | 15/04/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO PERIODODE 10/01 A 10/02/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 10/03/2021, CONFORME SOLICITACAO DA DIFIN. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00496 | 15/04/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO PERIODODE 10/11 A 10/12/2020, COM VENCIMENTO PARA O DIA 20/01/2021, CONFORME SOLICITACAO DA DIFIN. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 16/04/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS MEIA DIARIASREFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 08/04/2021 PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 19/04/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 22/03/2021 (DAS 07:00 AS 13:30 H) CONDUZINDO EQUIPE DEMP (ANA CECILIA/EDUARDO) P/ VISTORIA DE OBRAS | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 19/04/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AGUA BRANCA, SAINDO DE PATOS NO DIA 08/04/2021 (DAS 06:00 AS 17:00 H) CONDUXZINDO O SERVIDOR/CHEFE DE CARTORIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PATOS, O SR. TORRICELLI DOS | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00500 | 19/04/2021 | 1828.28 | 1828.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AS LICITACOES PROCESSADAS PELO SISTEMA DE LICITACAO ELETRONICA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NO MES DE JAN/2021,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS FINANCEIROS N 34/2019, SOLICITADO PELA | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 19/04/2021 | 23052.47 | 23052.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURASDA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOSSERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA,REFERENTE AO MES DE MAR/2021, | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00502 | 19/04/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO PERIODODE 10/12/2020 A 10/01/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 10/02/2021, CONFORME SOLICITACAO DA DIFIN. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00503 | 19/04/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO PERIODODE 10/02 A 10/03/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 10/04/2021, CONFORME SOLICITACAO DA DIFIN. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00504 | 19/04/2021 | 257.82 | 257.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AS LICITACOES PROCESSADAS PELO SISTEMA DE LICITACAO ELETRONICA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NO MES DE FEV/2021,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS FINANCEIROS N 34/2019, SOLICITADO PELA | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00505 | 19/04/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/04/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA EM IMOVEL DO TJ PARA INSTALACAO DA PROMOTORIA DE | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 19/04/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA/PB, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14/04/2021 E NO DIA 09/04/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA EM IMOVEL DO TJ PARA | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00507 | 19/04/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14/04/2021 E NO DIA 09/04/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA EM IMOVEL DO TJ PARA | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00509 | 19/04/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 09/04/2021 (DAS 07:00 AS 11:00 H) PARA INSPECAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DA NOVA PROMOTORIADE JUSTICA DE ITABAIANA. | 00046707654420 | CARLOS EDUARDO MONTENEGRO C.DA CUNHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00510 | 19/04/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE INGA E JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 09/04/2021 (DAS 07:50 AS 15:20H) A SERVICO DA COORDENACAO ADMINISTRATIVA DAS PROMOTORIASDE CAMPINA GRANDE DEVOLVENDO | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00511 | 19/04/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AROEIRAS E GADO BRAVO, SAINDO DE UMBUZEIRO NOS DIAS 28/01, 05/02, 11/02 E 19/03/2021 PARAREALIZAR DILIGENCIAS. | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00512 | 19/04/2021 | 1297.77 | 1297.77 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) SAULO LINS SANTOS,ocupante do cargo efetivo de Tecnico Ministerial DiligenciaApoio Administrativo, matricula n 702.412-6, AUTORIZANDO sua promocao funcional, a partir de 03.10.2020, da Classe A para | 00007543829401 | SAULO LINS SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00513 | 19/04/2021 | 953610.00 | 953610.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-ALIMENTACAO, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTEMPPB, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00514 | 19/04/2021 | 140713.25 | 140713.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-SAUDE, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTE MPPB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00515 | 19/04/2021 | 65615.62 | 65615.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RELATIVO AO MES DEABRIL/2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00516 | 20/04/2021 | 13780873.17 | 13780873.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (MEMBROS E SERVIDORES), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00517 | 20/04/2021 | 2170856.84 | 2170856.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00518 | 20/04/2021 | 286489.36 | 286489.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL CAPITALIZADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00519 | 20/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00051910403415 | JOAO ANISIO CHAVES NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00520 | 20/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB). | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00521 | 20/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA FALECIDO, WILDES SARAIVA G. FILHO). | 00020534302491 | MARIA DAS DORES LIRA SARAIVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00522 | 20/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00523 | 20/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00004463935415 | JONAS ABRANTES GADELHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00524 | 20/04/2021 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA FALECIDA, SUAMY BRAGA G. CARVALHO). | 00000757262465 | WENDELL DA GAMA CARVALHO RAMALHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00525 | 20/04/2021 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRA DA RPOMOTORA DE JUSTICA FALECIDA, SUAMY BRAGA G. CARVALHO). | 00070555949443 | SARAH CARVALHO SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00526 | 20/04/2021 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA FALECIDA, SUAMY BRAGA G. CARVALHO). | 00083878521472 | SANDRIUS DA GAMA CARVALHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00527 | 20/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA FALECIDO, NEWTON VILHENA). | 00034347356404 | ZELIA MARIA JOSE MACIEL VILHENA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00528 | 20/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB). | 00065969766453 | FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00529 | 20/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00006986269404 | AFRA JERONIMO LEITE BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00530 | 20/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00531 | 20/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADA). | 00060156783487 | SILVANA TARGINO ALCOFORADO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00532 | 20/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00536 | 21/04/2021 | 118.20 | 118.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARAO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE, CONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO 6, CLAUSULA 5, DO CONTRATO DE LOCACAO N 12/2019, RELATIVO | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00537 | 21/04/2021 | 95.63 | 95.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 03 FATURAS DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO PELAS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,RELATIVO AO MES DE ABR/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00538 | 21/04/2021 | 9453.61 | 9453.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 02 FATURAS DA OIFIXO/TELEMAR, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE MAR/2021, COM VENCIMENTO PARA OS DIAS 24 E | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 21/04/2021 | 49704.12 | 49704.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE LICENCAS DE USO DAS FERRAMENTAS DE COLABORACAO G SUITE-GOOGLE, RELATIVO AO MES DE MAR/2021, CONFORME CONTRATODE ADESAO N 02/2020, E SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00540 | 21/04/2021 | 721.77 | 721.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISABORBOREMA S/A PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE QUEIMADAS NO MES DEMAR/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 26/04/2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00541 | 21/04/2021 | 59158.05 | 59158.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE MAR/2021, COM | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00542 | 21/04/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) UTILIZADO EM CARRO APREENDIDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, QUANDO DO DESENCADEAMENTO DA OPERACAO CALVARIO 11 E 12 (CAMINHOETE TRITON, PLACA: OGG5C21, KM: 22922), E CUJO OBJETIVO FOI | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00543 | 21/04/2021 | 637.50 | 637.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA DA OIFIXO/TELEMAR, REFERENTE A UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICAS DISPONIBILIZADAS PARA O GAECO(VOICE NET) NO MESDE MAR/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 25/04/2021. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00544 | 21/04/2021 | 33689.11 | 33689.11 | Importancia empenhada para pagamento referente ao AUXILIOFUNERAL, ao conjuge sobrevivente ILMA FRAZAO DINIZ, CPF n. 487.054.704-04, devidamente qualificada nos autos, no valor equivalente a um mes do subsidio que percebia o Promotor de Justicaaposentado JUDACI SOARES | 00048705470404 | ILMA FRAZAO DINIZ |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00545 | 21/04/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES MEIA(S) DIARIA(S) PELO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NOS DIAS 12, 13 E 15/04/2021, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00546 | 21/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento do AUXILIO FUNERAL, a familia da servidora efetivafalecida na atividade Angela de Fatima Cruz Justino, em razao do seu falecimento ocorrido em 03/04/2021, em favor dos beneficiarios, Antonio Justino Sobrinho, Pollyana Cruz Justino, | 00016182820420 | ANTONIO JUSTINO SOBRINHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00547 | 21/04/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento do AUXILIO FUNERAL, a familia da servidora efetivafalecida na atividade Angela de Fatima Cruz Justino, em razao do seu falecimento ocorrido em 03/04/2021, em favor dos beneficiarios Antonio Justino Sobrinho, Pollyana Cruz Justino, | 00016182820420 | ANTONIO JUSTINO SOBRINHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00548 | 21/04/2021 | 5168.84 | 5168.84 | Importancia empenhada para pagamento do AUXILIO FUNERAL, a familia da servidora efetivafalecida na atividade Angela de Fatima Cruz Justino, em razao do seu falecimento ocorrido em 03/04/2021, em favor dos beneficiarios Antonio Justino Sobrinho, Pollyana Cruz Justino, | 00005273318483 | POLLYANA CRUZ JUSTINO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00549 | 21/04/2021 | 5168.83 | 5168.83 | Importancia empenhada para pagamento do AUXILIO FUNERAL, a familia da servidora efetivafalecida na atividade Angela de Fatima Cruz Justino, em razao do seu falecimento ocorrido em 03/04/2021, em favor dos beneficiarios Antonio Justino Sobrinho, Pollyana Cruz Justino, | 00008223216450 | PRISCILLA CRUZ JUSTINO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00550 | 21/04/2021 | 5168.83 | 5168.83 | Importancia empenhada para pagamento do AUXILIO FUNERAL, a familia da servidora efetivafalecida na atividade Angela de Fatima Cruz Justino, em razao do seu falecimento ocorrido em 03/04/2021, em favor dos beneficiarios Antonio Justino Sobrinho, Pollyana Cruz Justino, | 00008138805480 | PATRICIA CRUZ JUSTINO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00551 | 22/04/2021 | 26507.66 | 26507.66 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao PAULO ELIAS SILVA, matricula n 71.409-7 , autorizando o pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1) ferias nao gozadas (210 dias) , referentes aos periodos de 17/03/2014 a 16/03/2015 (30 | 00013920332415 | PAULO ELIAS SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00552 | 22/04/2021 | 14818.83 | 14818.83 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao JOAO CARLOS DE OLIVEIRA EPAMINONDAS , autorizando o pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1) ferias nao gozadas (191 dias), referentesao(s) periodo(s) de 02/08/2014a 01/08/2015 (23 dias), | 00014114437487 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA EPAMINONDAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00553 | 22/04/2021 | 13042.60 | 13042.60 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao BERNADETE DE LOURDES CUNHA GOMES, matricula n 58.551-3 ,autorizando o pagamento das seguintes verbas indenizatorias: 1) ferias nao gozadas (60 dias), referentes ao(s) periodo(s) de 24/05/2010 | 00010921869487 | BERNADETE DE LURDES CUNHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00554 | 22/04/2021 | 9799.52 | 9799.52 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao LUIS PEREIRA SANTOS, matriculan 126.870-8, autorizando o pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1. ferias nao gozadas referentes aos periodos de 01/10/2007 a 30/09/2008 (30 dias), | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 22/04/2021 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3.5 (TRES E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, NOS DIAS 26/03, 06/04, 09/04 E14/04/2021, CONDUZINDO A EQUIPE DEMP (DEPTO DE ENGENHARIA) | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00556 | 22/04/2021 | 2623.44 | 2623.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO ATRAVES DO PABX DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 09/05/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00557 | 22/04/2021 | 21.40 | 21.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA DO SAAE, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOINHA, RELATIVOAO MES DE MAR/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 30/04/2021. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 22/04/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SERRA BRANCA E SUME, SAINDO DECAMPINA GRANDE NO DIA 15/04/2021, PARA DEVOLVER OS EXTINTORES APOS MANUTENCAO; A CIDADE DE CUITE, SAINDO DE CAMPINA | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 22/04/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BANANEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 13/04/2021, PARARECEBER CARTAO DE ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA CROSSER, PLACA OGA2731, EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO POR | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 22/04/2021 | 4950.00 | 4950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE NOVE DIARIA(S) EMRAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA/PB, DE 05A 09/04/2021 E DE 12 A 16/04/2021, PARA EXERCER SUAS ATRIBUICOES COMO 2 PROMOTOR DE | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 22/04/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POMBAL, SAINDO DE CATOLE DO ROCHA NO DIA 16/04/2021 (DAS 08:30 AS 12:55 H) PARA BUSCAR PECAS DA MOTOCICLETA ENVIADAS PELO SETOR DE TRANSPORTE. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 22/04/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POCINHOS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 08/04/2021 (DAS 06:30 AS 12:30 H) E NO DIA 15/04/2021 (DAS 06:30 AS 12:00 H) PARA REALIZAR ENTREGADE NOTIFICACOES DETERMINADAS | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 22/04/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIAREFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 05/04/2021 (DAS 07:45 AS 12:40H) PARA COLETAR PROCESSO FISICO E TRAZER ATE A CORREGEDORIA DO MPPB, CONFORMESOLICITACAO DO PROCURADOR | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 22/04/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO/PB, PELO DESLOCAMENTO ACIDADE DE PIANCO/PB NO DIA 12/04/2021, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COMO 1 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 22/04/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 06/04, 07/04, 13/04 E 14/04/2021 (DAS 06:15 AS 13:45H) PARA CUMPRIR FUNCAO CARTORARIA NA PROMOTORIA DE CUITE, CONFOME PORTARIA N | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 22/04/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5.0 (CINCO) DIARIA(S) REF. AO DESLOCAMENTOA(S) CIDADES DE AL. GRANDE/AL.NOVA/ALAGOINHA/ALHANDRA/ARARUNA/AREIA/BANANEIRAS/BAYEUX/BELEM/BOQUEIRAO/CAAPORA/CABEDELO/CAMPINA GRANDE/CONDE/CUITE/ESPERANCA/GUARABIRA/GURINHEM/INGA/ITABAIANA/JACARAU/MAMANGUAPE/P | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 23/04/2021 | 33689.11 | 33689.11 | Importancia empenhada para pagamento do AUXILIO FUNERAL, ao conjuge sobrevivente JAMIRAMUNIZ DE ANDRADE, CPF: 461.457.614-15, devidamente qualificada nos autos, no valor equivalente a um mes do subsidio que percebia o Promotor de Justica aposentadoARLINDO DE ANDRADE SILVA, por | 00046145761415 | JAMIRA MUNIZ DE ANDRADE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00569 | 23/04/2021 | 4448.57 | 4448.57 | Importancia empenhada para pagamento referente ao auxilionatalidade solicitado pelo(a) servidor(a) JOBERTO DA SILVA PORTO, matricula n. 701.614- 0, ocupante do cargo em comissao de Assessor IV de Procurador de Justica, verba indenizatoria prevista no artigo 80 da Lei n. 10.432, | 00001228373477 | JOBERTO DA SILVA PORTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00570 | 23/04/2021 | 3150.00 | 3150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA (26/04/2021 15:10) A (29/04/2021 12:15) MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CNPG NA SEDEDO MPDFT, TENDO COMO PAUTA A | 00003164637446 | FRANCISCO SERAPHICO F DA NOBREGA FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00571 | 26/04/2021 | 1378.25 | 1378.25 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) TARCENY THIAGO DE MEDEIROS GOES, ocupante do cargo efetivo de Tecnico Ministerial - sem especialidade, AUTORIZANDO a promocao funcional, a partir de 25.07.2020, da Classe A | 00008358189427 | TARCENY THIAGO DE MEDEIROS GOES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00572 | 26/04/2021 | 191195.75 | 191195.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS- PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 26/04/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 12/02/2021 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO CENARIO DE COVID, CONF. DOCUMENTACAO ANEXADA AO | 00070412839415 | RANIERE DA SILVA DANTAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 26/04/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE GURINHEM/JOAO PESSOA/GURINHEM NO DIA 14/04/2021 PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM AUDIENCIAS COMO 2 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, CONF. | 00004051268403 | JAINE ARETAKIS CORDEIRO DIDIER |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00575 | 26/04/2021 | 263.33 | 263.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA DA SKY REFERENTE AO SERVICO DE TV ASSINATURA, RELATIVO AO MES DEMAI/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 03/05/2021. | 00497373000110 | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 26/04/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE CUITE/JOAO PESSOA/CUITE NO DIA 20/04/2021(07:00 AS 12:00) , PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 10 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO | 00001086546482 | DENNYS CARNEIRO ROCHA DOS SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 26/04/2021 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 15/04/2021 AS 07:00 H E RETORNANDO NO DIA 16/04/2021 AS 12:30 H PARA VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DA | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 26/04/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 28/03/2021 (DAS 05:30 AS 14:50 H) CONDUZINDO OPROMOTOR DE JUSTICA DR. DR. DMITRI DE NOBREGA AMORIM EM COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 26/04/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20/04/2021 E DIA 06/04/2021, PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA NAS OBRAS DE AMPLIACAO E REFORMA DO IMOVEL | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00580 | 26/04/2021 | 386.60 | 386.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE ABR/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 29/04/2021. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00581 | 26/04/2021 | 397.72 | 397.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JACARAU, COM AQUISICAO DE BENS. | 00006386987403 | DANIEL LEONARDO DANTAS MAIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00582 | 26/04/2021 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JACARAU, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00006386987403 | DANIEL LEONARDO DANTAS MAIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00583 | 28/04/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 20/04/2021 (DAS 06:00 AS 13:00 H) CONDUZINDO O SERVIDOR CAIO MARCELO P/ INSPECAO, CONFORME SOLICITACAODE MEMBRO DO MPPB, DRA. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00584 | 28/04/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ARARA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 23/03/2021 (DAS 02:00 AS 14:00 H)A SERVICO DO GAECO - BLACK MONDAY. | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00585 | 28/04/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE LAGOA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 22/04/2021 (DAS 07:00 AS 19:00 H) PARA CUMPRIMENTO DE OPERACAO DO GAECO CARA DE PAU. | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00586 | 28/04/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 22/04/2021 (DAS 07:00 AS 19:00 H) POR DETERMINACAO DA COORDENACAO DOGAECO NA OPERACAO CARA DE PAU. | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00587 | 28/04/2021 | 5168.83 | 5168.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL AO CONJUGE DA SERVIDORA EFETIVA ANGELA DE FATIMA CRUS JUSTINO, EM RAZAO DO SEU FALECIMENTO OCORRIDO EM 03/04/2021, DEVIDAMENTE QUALIFICADO NOS AUTOS, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPOE O ARTIGO 81, DA LEI 10.432/2015, | 00016182820420 | ANTONIO JUSTINO SOBRINHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 29/04/2021 | 21231.93 | 21231.93 | Importancia empenhada para credito na conta 9420-X, Agencia 1618-7, do Banco do Brasil, pertencente a este Ministerio Publico, a fim de regularizar contabilmente, referente as faturas de fevereiro/2020. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00589 | 29/04/2021 | 1789.58 | 1789.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO PERIODODE 10/03 A 10/04/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 10/05/2021, CONFORME SOLICITACAO DA DIFIN. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 29/04/2021 | 2475.00 | 2475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO E MEIA DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO/PB, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCO/PB, DE 19 A 23/04/2021,PARA EXERCER SUAS FUNCOES COMO1 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00591 | 29/04/2021 | 271.07 | 271.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GUIA DO DETRAN/PB, COM VENCIMENTO PARAO DIA 15/05/2021, REFERENTE A TROCA DO PAR DE PLACAS E VISTORIA DO VEICULO OFICIAL FORD RANGER, PLACA: QFO 5700, TENDO EM VISTA O SEU DESGASTE E QUEBRA, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 30/04/2021 | 1148.98 | 1148.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS LICITACOES PROCESSADAS PELO SISTEMA DE LICITACAO ELETRONICA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NO MES DE MAR/2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FINANCEIROS N 34/2019, SOLICITADO PELA | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 03/05/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 26/04/2021 (DAS 07:00 AS 12:30 H); A CIDADE DEITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 20/04/2021 (DAS 07:00 AS 12:30 H) PARA | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 03/05/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE CUITE/JOAO PESSOA/CUITE NO DIA 27/04/2021PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 10 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, CONF. PORTARIA DE | 00001086546482 | DENNYS CARNEIRO ROCHA DOS SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 03/05/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 23/04/2021 (DAS 07:00 AS 13:10 H) PARA PEGAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE POR DETERMINACAO DA COORDENACAO ADMINISTRATIVA DAS PROMOTORIAS | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 03/05/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAM PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PICUI, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22/04/2021 (DAS 07:00 AS 17:00 H) CONDUZINDO AEQUIPE DA AGAPE PARA MANUTENCAO NA PROMOTORIA DE PICUI; AS CIDADES DE REMIGIO E | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 03/05/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE E GUARABIRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 22/04/2021 (DAS 06:00 AS 19:05H) CONDUZINDO MEMBRO DO NCAP (DR. GUILHERME LEMOS) P/ OPERACAO CARA DE PAU . | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 03/05/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2.5 (DUASE MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AODESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20/04/2021 E 26/04/2021 (DAS 07:00 AS 12:00H) CONDUZINDO OS SERVIDORES DODEMP (KLYVER E EDUARDO) P/ VISTORIA DE OBRAS; A CIDADE DE | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 03/05/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 22/04/2021 (DAS 07:00 AS 19:00 H) POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DOGAECO. | 00000808031481 | JOSIAS DA CUNHA REGO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 03/05/2021 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 22/04/2021 (DAS 07:00 AS 19:00 H) PARA ACOMPANHAR OPERACAO CARA DE PAU . | 00067686613453 | JERONIMO PEREIRA DA SILVA BISNETO E OUTR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 03/05/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JUAZEIRINHO, PATOS, POMBAL, SAO BENTO, CATOLE DO ROCHA, SAO JOAO DO RIO PEIXE, CAJAZEIRAS E SAO JOSE DE PIRANHAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 26/04/2021 AS | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 03/05/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02) DUAS MEIA DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 13 A 14/01/2021, PARA REALIZAR MUDANCA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SEDE PROVISORIA NA PROMOTORIA DE CAJAZEIRAS. | 00010369161467 | RENATO GOMES PEREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 03/05/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 (DUAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POCINHOS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 09/02/2021 (DAS 07:00 AS 12:50 H) PARA CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, NA PROMOTORIA DEPOCINHOS; A CIDADE DE | 00010369161467 | RENATO GOMES PEREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 03/05/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIA DIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CUITE, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16/04/2021 (DAS 07:00 AS 14:00 H) PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E FORMATACAO DE COMPUTADORES, NA | 00010369161467 | RENATO GOMES PEREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 03/05/2021 | 23356.90 | 23356.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURAS DA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOS SERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 04/05/2021 | 90682.64 | 90682.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE ABR/2021. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00607 | 04/05/2021 | 1758.42 | 1758.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO PERIODODE 10/01 A 10/02/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 10/03/2021, CONFORME SOLICITACAO DA DIFIN. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00608 | 04/05/2021 | 1902.88 | 1902.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO PERIODODE 10/11 A 10/12/2020, COM VENCIMENTO PARA O DIA 20/01/2021, CONFORME SOLICITACAO DA DIFIN. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 04/05/2021 | 102781.85 | 102781.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEE PATOS, RELATIVO AO MES DE ABR/2021. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00610 | 04/05/2021 | 85000.00 | 85000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL CONSTRUIDO NA MODALIDADE BUILT TO SUIT, ONDEFUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, SITUADO NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 159, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE ABR/2021. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00611 | 04/05/2021 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO BENTO, RELATIVO AO MES DE ABR/2021. | 00007426539431 | JOSE PAIZINHO DA SILVA JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00612 | 04/05/2021 | 2406.36 | 2406.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO PERIODODE 10/12/2020 A 10/01/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 10/02/2021, CONFORME SOLICITACAO DA DIFIN. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00613 | 04/05/2021 | 2071.34 | 2071.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO PERIODODE 10/02 A 10/03/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 10/04/2021, CONFORME SOLICITACAO DA DIFIN. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00614 | 04/05/2021 | 838.90 | 838.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAL A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TAPEROA, RELATIVO AO MES DE ABR/2021. | 00087341158468 | MARIA SELMA Q DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00615 | 04/05/2021 | 1254.21 | 1254.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SERRABRANCA, RELATIVO AO MES DE ABR/2021. | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00616 | 04/05/2021 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE ABR/2021. | 00035915927491 | ROBERTO NUNES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00617 | 04/05/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO IMOVEL TIPO CASA, SITUADO A PRACA EPITACIO PESSOA, CENTRO, ITABAIANA/PB, CEP 58.360-000 PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MES DE ABR/2021. | 00005683398436 | RODRIGO ELOI MALTA RIBEIRO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 04/05/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MENSAL, E POR DEMANDA, COM PROGRAMACAO, APLICACAO E/OU SUBSTITUICAO DEPECAS, NA REDE DE TELEFONIA FIXA E CENTRAIS TELEFONICAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 014/2019, RELATIVO AO MES DE | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 04/05/2021 | 1736.00 | 1736.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABR/2021. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 05/05/2021 | 9900.00 | 9900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEZOITO DIARIAS PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, DURANTE O PERIODO DE 05/04/2021 (08:00) A 09/04/2021 (17:00), DE | 00017644356487 | FRANCISCO ANTONIO DE SARMENTO VIEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 05/05/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POCINHOS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 22/04 E 29/04/2021 (DAS 06:30 AS 12:00H) PARA REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACOES. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 05/05/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 22/04/2021 (DAS 07:00 AS 19:00 H) PARA CUMPRIRDILIGENCIA POR DETERMINACAO DACOORDENACAO DO GAECO. | 00098110187404 | PATRICIA FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 05/05/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/GUARABIRA/JOAO PESSOA NO DIA 26/04/2021 E JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 29/04/2021, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 05/05/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAAPORA E PITIMBU, SAINDO DE ALHANDRA NOS DIAS 07/04, 14/04, 21/04 E 28/04/2021 (DAS08:20 AS 15:40 H) PARA REALIZAR CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS, INTIMACOES, | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 05/05/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 20/04/2021 AS 07:00 H E RETORNANDO NO DIA 21/04/2021 AS 21:00 H PARA OPERACAO CONJUNTA NCAP / GAECO. | 00002307113401 | VALDOMIRO BANDEIRA DE SOUSA NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 05/05/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MAMANGUAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26/04, 27/04, 28/04, 29/04 E 30/04/2021, CONDUZINDO FUNCIONARIO DESEG (JARDINEIRO) PARA SERVICOS NAQUELA | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00627 | 05/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DEZOITO DIARIAS EM RAZAO DE ATUACAO NOPROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, DE 05/04/2021 (08:00) A 09/04/2021 (17:00), DE 12/04/2021 (08:00) A | 00064022595434 | JOSE SERRANO MARQUES JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00629 | 05/05/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE MAMANGUAPE NO DIA 14/04/2021 (DAS 08:30 AS 13:00 H) PARA LEVAR OS COMPUTADORES DE DRA. GEOVANNA E CAMILA PARA MANUTENCAO E PEGAR A CPU E UM | 00064022595434 | JOSE SERRANO MARQUES JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00630 | 05/05/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 20/04, 21/04, 27/04 E 28/04/2021 (DAS 06:12 AS 13:41H) PARA EXERCER ATIVIDADES CARTORIAS, CONFORME DESIGNACAODA PORTARIA N 226/2021 DIADM | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00631 | 05/05/2021 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 8 1/2 (OITO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SANTA LUZIA, SAINDO DE PATOS NOS DIAS 03/03, 10/03, 17/03, 24/03/2021, 07/04, 14/04, 21/04, 28/04/2021 (DAS 07:00 AS 16:20 H) PARA AUXILIAR A REFERIDA UNIDADE MINISTERIAL | 00057840610463 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SOARES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00632 | 05/05/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE TAPEROA, TEIXEIRA, PRINCESA ISABEL, AGUA BRANCA E CONCEICAO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 29/04/2021 AS 04:00 H E RETORNANDO NO DIA 30/04/2021 AS 17:00 H PARA | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00633 | 05/05/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NOS DIAS 07/04/2021, 08/04/2021 E 16/04/2021, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 7 PROMOTOR DE | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Dispensa | 00634 | 05/05/2021 | 624.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A DIVERSAS PUBLICACOES REALIZADAS NO DIA 12/01/2020, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO AO PROCESSO, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 06/05/2021 | 7700.00 | 7700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATORZE DIARIAS EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA/PB, DE 05/04/2021 A 08/04/2021, DE 12/04/2021 A | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 06/05/2021 | 9350.00 | 9350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEZESSETE DIARIASEM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, DE 05 A 09/04/2021, DE 12 A | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 06/05/2021 | 2475.00 | 2475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO E MEIA DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO/PB, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCO/PB, DE 26 A 30/04/2021,PARA EXERCER SUAS FUNCOES COMO1 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 06/05/2021 | 9900.00 | 9900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEZOITO DIARIA(S)EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO/PB, PELO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/ SAO BENTO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, DE | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00639 | 07/05/2021 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO REPRESENTANTE DA OAB/PB, POR ATIVIDADES EXERCIDAS JUNTOA COMISSAO DO XV CONCURSO PARAPROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, NO MES DE ABR/2021, CONFORME SOLICITACAODO PRESIDENTE DA COMISSAO DO CONCURSO. | 00002807215440 | GEORGE SUETONIO RAMALHO JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00640 | 07/05/2021 | 4617.64 | 4617.64 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) ex- servidor(a) desta Instituicao FLAVIA WANDERLEY CAVALCANTI DEALMEIDA, referente as verbas indenizatorias: 1)Indenizacao de oito dias de ferias nao gozadas exercicio 2018/2019;2)Indenizacao de trinta dias de ferias nao gozadas | 00008773601462 | FLAVIA WANDERLEY CAVALCANTI DE A.PEDROSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00641 | 10/05/2021 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA (10/05/2021 16:15) A (13/05/2021 11:25) MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CNPG NA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO MILITAR EM | 00003164637446 | FRANCISCO SERAPHICO F DA NOBREGA FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00642 | 10/05/2021 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA DE10/05/2021 (16:15) A 13/05/2021 (11:25) , ACOMPANHANDO O PGJ NA REUNIAO ORDINARIA DO CNPG NA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO MILITAR, EM | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00643 | 12/05/2021 | 492.20 | 492.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DA BOLSA DOMES DE ABRIL/2021. | 00007980099427 | MIRIAM MARINHO FAUSTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00644 | 12/05/2021 | 492.20 | 492.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DA BOLSA DOMES DE ABRIL/2021. | 00038884043808 | MARCUS VINICIUS L. OLIVEIRA DE QUEIROZ |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00645 | 12/05/2021 | 492.20 | 492.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DA BOLSA DOMES DE ABRIL/2021. | 00009239432426 | GLENIO NUNES DE MEDEIROS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00646 | 12/05/2021 | 26543.69 | 26543.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA REFERENTE A SOMA DAS CONTAS EMITIDAS PELA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAPGJ NO MES DE ABRIL/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/05/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 12/05/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, SAINDODE JOAO PESSOA NO DIA 03/05/2021, CONDUZINDO AS SERVIDORAS DA PROMOTORIA DA INFANCIA DA CAPITAL, PARA PROCESSO DO NAT. | 00030836468449 | LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 12/05/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE QUEIMADAS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04/05/2021, EM CUMPRIMENTO DE DILIGENCIA DO 3o PROMOTOR CRIMINAL DR. DMITRI DE NOBREGA AMORIM DA 3 | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00649 | 12/05/2021 | 9900.00 | 9900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEZOITO DIARIA(S)EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA/PB, DE 05 A 09/04/2021, DE 12 A 16/04/2021, DE 19 A 23/04/2021, E DE 26 A | 00092983898415 | ANA MARIA FRANCA CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 12/05/2021 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 08 (OITO MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONDE, SINDO DE PEDRAS DE FOGONOS DIAS 01/04, 02/04, 08/04, 09/04, 15/04, 16/04, 29/04 E 30/04/2021 (DAS 07:00 AS 12:00) PARA PRESTAR SERVICOS COMO OFICIAL DE DILIGENCIA | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 12/05/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA E CAJAZEIRAS/PB, NO DIA 26/04/2021 E DE 29 A 30/042021, PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO, NAS REFERIDAS CIDADES. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 12/05/2021 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO DIA 29/04/2021 E RETORNANDO NO DIA 30/04/2021, PARA VISITA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO NA PROMOTORIA LOCAL. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 12/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIASREFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE CONCEICAO/PB DE 29/04/2021 A 01/05/2021 PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO PROMOTOR DE JUSTICA DA COMARCADE DE | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00654 | 12/05/2021 | 682.25 | 682.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ARARUNA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00005211369467 | LEANDRO BARBOSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 12/05/2021 | 1650.00 | 1650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS MEIA DIARIASREFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 19, 20, 21, 23, 27 E 29/04/2021, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8o PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE, | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00656 | 12/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ARARUNA, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00005211369467 | LEANDRO BARBOSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00657 | 12/05/2021 | 520.50 | 520.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE MONTEIRO, COM AQUISICAO DE BENS. | 00097819387491 | LUCIETE SOUZA PAIVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 12/05/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITAPORANGA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27/04/2021 DAS 07:00 HE RETORNANDO NO DIA 29/04/2021 AS 14:00 H, CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA DR. SOCRATES AGRA EM | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00659 | 12/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE MONTEIRO, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00097819387491 | LUCIETE SOUZA PAIVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00660 | 12/05/2021 | 71.35 | 71.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL,COM AQUISICAO DE BENS. | 00003234669406 | AGENOR MOREIRA DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00661 | 12/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL,COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003234669406 | AGENOR MOREIRA DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 12/05/2021 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO/PB, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA/PB, DE 08/03/2021 (08:00) A 09/03/2021 (12:00) EDE 27/04/2021 (08:00) A | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 12/05/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 25/03/2021 (DAS 09:00 AS 18:00 H) PARA CUMPRIRDETERMINACOES DA COORDENADORIADO GAECO. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 12/05/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE/PE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 24/03/2021 (DAS 08:00 AS 18:00 H) PARA CUMPRIRDETERMINACOES DA COORDENADORIADO GAECO. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 12/05/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE TAPEROA/PB, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 03/02/2021 (DAS 14:00 AS 16:00 H) PARA CUMPRIRDETERMINACOES DA COORDENADORIADO GAECO. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 12/05/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIAREFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE MACAPARANA/PE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 25/02/2021 (DAS 05:00 AS 18:00H) PARA CUMPRIR DETERMINACOES DA COORDENADORIA DO GAECO. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 12/05/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CARPINA/PE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 11/02/2021 (DAS 08:00 AS 20:00 H) PARA CUMPRIRDETERMINACOES DA COORDENADORIADO GAECO. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 12/05/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE/PE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 27/01/2021 (DAS 06:00 AS 19:00 H) PARA CUMPRIRDETERMINACOES DA COORDENADORIADO GAECO. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 12/05/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE/PE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 15/01/2021 (DAS 09:00 AS 19:00 H) PARA CUMPRIRDETERMINACOES DA COORDENADORIADO GAECO. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 14/05/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, NOS DIAS 06, 10, 11, 12, 13 E 14/05/2021, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA EMPRESA AGAPE PARA SERVICOS NA | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00671 | 14/05/2021 | 678.56 | 678.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 BOLETO, RELATIVO AOS SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADO PELA SEDE EPROMOTORIAS DE JUSTICA DO ESTADO NO MES DE ABRIL/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 21/05/2021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 14/05/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITABAIANA, NOS DIAS 04/05 E 14/05/2021 CONDUZINDO OS SERVIDORES DEMP (KLYVER/EDUARDO) P/ VISTORIA DE OBRAS; A CIDADE DE | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00673 | 14/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PATOS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00093807082468 | JOAO MINERVINO DE CARVALHO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00674 | 14/05/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PATOS, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00007759895410 | TORRICELLI_DOS SANTOS MEDEIROS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00675 | 14/05/2021 | 0.00 | 0.00 | DESPESA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO No.673, REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS, ORA REGULARIZADO. | 00093807082468 | JOAO MINERVINO DE CARVALHO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00676 | 14/05/2021 | 154.75 | 154.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CATOLE DO ROCHA,COM AQUISICAO DE BENS. | 00006422951400 | RONALDO DE SOUZA SILVA FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00678 | 14/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CATOLE DO ROCHA,COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00006422951400 | RONALDO DE SOUZA SILVA FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00680 | 14/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE MAMANGUAPE, COM AQUISICAO DE BENS. | 00064022595434 | JOSE SERRANO MARQUES JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00681 | 14/05/2021 | 627.95 | 627.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PATOS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00007759895410 | TORRICELLI_DOS SANTOS MEDEIROS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00682 | 14/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE MAMANGUAPE, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00064022595434 | JOSE SERRANO MARQUES JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00683 | 14/05/2021 | 130.63 | 130.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CONCEICAO, COM AQUISICAO DE BENS. | 00093807082468 | JOAO MINERVINO DE CARVALHO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00684 | 14/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CONCEICAO, COM ACONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00093807082468 | JOAO MINERVINO DE CARVALHO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00685 | 14/05/2021 | 2475.00 | 2475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE QUATRO E MEIA DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO/PB, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCO/PB, DE 03/05/2021 (14:00) A 07/05/2021 (12:30), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COMO | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00686 | 14/05/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE INGA E JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10/05/2021 (DAS 07:00 AS 14:00H) PARA FAZER A DEVOLUCAO DE EXTINTORES NA PROMOTORIA DE INGA E PEGAR MATERIAL DE | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00687 | 14/05/2021 | 9436.99 | 9436.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 02 FATURAS DA OIFIXO/TELEMAR, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE ABR/2021, COM VENCIMENTO PARA OS DIAS 24 E | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 18/05/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE SUME/JOAO PESSOA/SUME NO DIA 12/04/2021,PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 12 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, CONF. PORTARIA DE | 00000826592490 | BRUNO LEONARDO LINS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 18/05/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/SAPE/JOAO PESSOA NO DIA29/04/2021 (07:00 AS 15:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 1 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAPE, | 00057024510404 | ALEXANDRE VARANDAS PAIVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00690 | 18/05/2021 | 637.50 | 637.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA DA OIFIXO/TELEMAR, REFERENTE A UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICAS DISPONIBILIZADAS PARA O GAECO(VOICE NET) NO MESDE ABR/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 25/05/2021. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00691 | 18/05/2021 | 624.68 | 624.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SAO JOSE DE PIRANHAS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00006095606462 | LAIZ MARIA DE SOUSA MEDEIROS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00692 | 18/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SAO JOSE DE PIRANHAS, COM A CONTRATACAO DESERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00006095606462 | LAIZ MARIA DE SOUSA MEDEIROS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 18/05/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE UMBUZEIRO/CAMPINAGRANDE/UMBUZEIRO NO DIA 07/05/2021 (09:00 AS 15:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 18/05/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE (03) TRES MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEPEDRAS DE FOGO/JOAO PESSOA/PEDRAS DE FOGO NOS DIAS19, 26 E 29/04/2021 PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI NO 1 TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DA | 00018050743500 | MARINHO MENDES MACHADO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 18/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE (04) QUATRO MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEUMBUZEIRO/ CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO NOS DIAS 06, 16, 22 E 27/04/2021 PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00696 | 18/05/2021 | 81.31 | 81.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DE GUIAS DO DETRAN-PB, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021, DOS VEICULOS OFICIAIS VWCAMINHAO MNO-4132, MOTOCICLETAHONDA CG MNI-2205 E MOTOCICLETA HONDA MNZ-5346, ARREMATADOS NO LEILAO N 01/2021, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00697 | 19/05/2021 | 953430.00 | 953430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-ALIMENTACAO, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTEMPPB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00698 | 19/05/2021 | 140206.66 | 140206.66 | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-SAUDE, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTE MPPB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00699 | 19/05/2021 | 28994.66 | 28994.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS ESPESASDE EXERCICIOS ANTERIORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00700 | 19/05/2021 | 2168808.69 | 2168808.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00701 | 19/05/2021 | 285075.75 | 285075.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL CAPITALIZADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00702 | 19/05/2021 | 17718991.14 | 17718991.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (MEMBROS E SERVIDORES), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 00706 | 19/05/2021 | 35120.18 | 35120.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 20/05/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04/05 E 14/05/2021 (DAS 07:00 AS 13:00H) PARA INSPECAO TECNICA NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVEL CEDIDO DO TJ PARA | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 20/05/2021 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIASREFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE PIANCO, ITAPORANGA,PRINCESA ISABEL, NO PERIODO DE02 A 04/06/2021, CIDADE DE SAOBENTO, DE 09/06/2021 A 10/06/2021, PARA VISITA TECNICA NAS PROMOTORIAS LOCAISPARA A ADEQUACAO DOS ESPACOS, | 00005819131401 | MARCOS VINICIUS FERREIRA CESARIO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 20/05/2021 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITABAIANA, NO DIA 20/05/2021, PARA VISITA TECNICA NAS PROMOTORIAS LOCAIS PARA ADEQUACAO DOS ESPACOS TENDO EMVISTA A POSSE DOS NOVOS PROMOTORES DE JUSTICA, CIDADE | 00005819131401 | MARCOS VINICIUS FERREIRA CESARIO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 20/05/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE (03) TRES MEIA DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NOS DIAS 20/04/2021 E 06/05/2021, E JOAO PESSOA/GUARABIRA/JOAO PESSOA NO DIA 12/05/2021, PARAEXERCER SUAS FUNCOES COM | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00711 | 20/05/2021 | 3589.92 | 3589.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE (03) TRES FATURASDA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO ATRAVES DO PABX OU DIRETAMENTE PELAS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,RELATIVO AO MES DE MAI0/2021, | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00712 | 20/05/2021 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS GABINETES MEDICO E ODONTOLOGICO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, RELATIVO AO CONTRATO N 035/2019, CONF. SOLICITACAO DODEPARTAMENTO DE SERVICOS | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00713 | 20/05/2021 | 185.00 | 185.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, REALIZADAS NODESLOCAMENTO ATE O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARA O SUPORTE EM OPERACAO DO GAECO, NOS DIAS 03 E 04/02/2021, CONF. NOTA(S) FISCAL(S)/RECIBO(S) ANEXADO(S)AO PROCESSO. | 00060092343449 | IZAIAS DA SILVA ALCANTARA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00714 | 20/05/2021 | 148.26 | 148.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DE CARRO ALUGADO, CUJA UTILIZACAO, SE DEU EM VIRTUDE DA OPERACAO CALVARIO, DESENCADEADA NO ULTIMO DIA 04/02/2021, CONF. NOTA(S) FISCAL(S)/RECIBO(S) ANEXADO(S)AO PROCESSO. | 00067686613453 | JERONIMO PEREIRA DA SILVA BISNETO E OUTR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00715 | 20/05/2021 | 9175.69 | 9175.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISABORBOREMA S/A PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE QUEIMADAS NO MES DEABR/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 26/05/2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00716 | 20/05/2021 | 85551.45 | 85551.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE ABR/2021, COM | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 20/05/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA, NO DIA 13/05/2021, CONDUZINDO SERVIDOR PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 20/05/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POCINHOS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06/05 E 13/05/2021 (DAS 06:30 AS 12:00H) PARA REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACOES, CONFORME DETERMINACAO DA COORDENACAO. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 20/05/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NODIA 10/05/2021 (DAS 08:30 AS 14:30 H) CONDUZINDO ELETRICISTA PARA CONSERTO EM BOMBA DA CAIXA D AGUA, CONFORME SOLICITACAO DESEG. | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 20/05/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 05/05, 07/05, 11/05 E 12/05/2021 (DAS 06:15 AS 13:47H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021 DIADM, PUBLICADO NO DOE EM 07/04/2021 | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00721 | 20/05/2021 | 508.82 | 508.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 38 (TRINTA E OITO)RECOLHIMENTOS DE FIRMAS NO CARTORIO TOSCANO DE BRITO, NESTA CAPITAL, EM VIRTUDE DO LEILAO DE VEICULOS N 001/2021,PGA 001.2020.027179, OCORRIDO EM 08/03/2021, TENDO 41 | 00003854831633 | FLAVIO HENRIQUE LUCENA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00722 | 21/05/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 2 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO) | 00051910403415 | JOAO ANISIO CHAVES NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00723 | 21/05/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 2 11/2014. (REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB). | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00724 | 21/05/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 2 11/2014. (REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA FALECIDO, WILDES SARAIVA G. fILHO). | 00020534302491 | MARIA DAS DORES LIRA SARAIVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00725 | 21/05/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 2 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00726 | 21/05/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 2 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00004463935415 | JONAS ABRANTES GADELHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00727 | 21/05/2021 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 2 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRO DE SYBELLE REGINA DA GAMA CARVALHO). | 00000757262465 | WENDELL DA GAMA CARVALHO RAMALHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00728 | 21/05/2021 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 2 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRA DE SYBELLE REGINA DA GAMA CARVALHO). | 00070555949443 | SARAH CARVALHO SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00729 | 21/05/2021 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 2 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA FALECIDA, SUAMY BRAGA G. CARVALHO). | 00083878521472 | SANDRIUS DA GAMA CARVALHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00730 | 21/05/2021 | 26507.66 | 26507.66 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao PAULO ELIAS SILVA, matricula n 71.409-7 , autorizando o pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1) ferias nao gozadas (210 dias) , referentes aos periodos de 17/03/2014 a 16/03/2015 (30 | 00013920332415 | PAULO ELIAS SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 21/05/2021 | 14818.83 | 14818.83 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao JOAO CARLOS DE OLIVEIRA EPAMINONDAS , autorizando o pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1) ferias nao gozadas (191 dias), referentesao(s) periodo(s) de 02/08/2014a 01/08/2015 (23 dias), | 00014114437487 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA EPAMINONDAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00732 | 21/05/2021 | 13042.60 | 13042.60 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao BERNADETE DE LOURDES CUNHA GOMES, matricula n 58.551-3 ,autorizando o pagamento das seguintes verbas indenizatorias: 1) ferias nao gozadas (60 dias), referentes ao(s) periodo(s) de 24/05/2010 | 00010921869487 | BERNADETE DE LURDES CUNHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00733 | 21/05/2021 | 9799.52 | 9799.52 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao LUIS PEREIRA SANTOS, matriculan 126.870-8, autorizando o pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1. ferias nao gozadas referentes aos periodos de 01/10/2007 a 30/09/2008 (30 dias), | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00734 | 21/05/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 2 11/2014. (REQUERENTE PENSIONISTA DE NEWTON CARNEIROVILHENA). | 00034347356404 | ZELIA MARIA JOSE MACIEL VILHENA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00735 | 21/05/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 2 11/2014. (REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB). | 00065969766453 | FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00736 | 21/05/2021 | 1639.98 | 1639.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 2 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADA). | 00006986269404 | AFRA JERONIMO LEITE BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00737 | 21/05/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 2 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00738 | 21/05/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 2 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADA). | 00060156783487 | SILVANA TARGINO ALCOFORADO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00739 | 21/05/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 2 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00740 | 24/05/2021 | 596.27 | 596.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE MAI/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 27/05/2021. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 24/05/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 14/05/2021, PARAREALIZAR VISTORIA TECNICA NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO IMOVEL PERTENCENTE AO PODER | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 24/05/2021 | 1925.00 | 1925.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES E MEIA DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO/PB, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCO/PB, DE 11/05/2021 (13:00) A 14/05/2021 (12:40), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COMO | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00743 | 24/05/2021 | 769.00 | 769.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SAPE, COM AQUISICAO DE BENS. | 00001392134498 | IASMIN BARBOSA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00744 | 24/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SAPE, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00001392134498 | IASMIN BARBOSA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00745 | 24/05/2021 | 562.00 | 562.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PICUI, COM AQUISICAO DE BENS. | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00746 | 24/05/2021 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PICUI, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00747 | 24/05/2021 | 365.00 | 365.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE BANANEIRAS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003825443400 | JOSE AURELIO DE BRITO SANTIAGO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00748 | 24/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE BANANEIRAS, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003825443400 | JOSE AURELIO DE BRITO SANTIAGO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 24/05/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/ CAMPINA GRANDE NO DIA 05/04/2021 (08:30 AS 12:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM AUDIENCIAS COMO 12 PROMOTORDE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00750 | 24/05/2021 | 71.27 | 71.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE MAMANGUAPE, COM AQUISICAO DE BENS. | 00064022595434 | JOSE SERRANO MARQUES JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00751 | 25/05/2021 | 599.95 | 599.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE QUEIMADAS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00752 | 25/05/2021 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE QUEIMADAS, COM ACONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00753 | 25/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ALHANDRA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00754 | 25/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ALHANDRA, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00755 | 26/05/2021 | 257.84 | 257.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA DA SKY REFERENTE AO SERVICO DE TV ASSINATURA, RELATIVO AO MES DEJUN/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 03/06/2021. | 00497373000110 | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Dispensa | 00756 | 26/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DIVERSAS PUBLICACOES REALIZADAS NO ANO DE 2020, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO AO PROCESSO, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00757 | 26/05/2021 | 96.24 | 96.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARAO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE, CONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO 6, CLAUSULA 5, DO CONTRATO DE LOCACAO N 12/2019, RELATIVO | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00758 | 26/05/2021 | 21.40 | 21.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA DO SAAE, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOINHA, RELATIVOAO MES DE ABR/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 31/05/2021. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00759 | 26/05/2021 | 144.64 | 144.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE MAI/2021. | 00035915927491 | ROBERTO NUNES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 26/05/2021 | 49803.27 | 49803.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DELICENCAS DE USO DAS FERRAMENTAS DE COLABORACAO G SUITE-GOOGLE, RELATIVO AO MES DE ABR/2021, CONFORME CONTRATODE ADESAO N 02/2020, E SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00761 | 27/05/2021 | 190396.74 | 190396.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS- PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 28/05/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE (03)TRES MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECUITE/JOAO PESSOA/CUITE NOS DIAS 06, 13 E 20/05/2021, PARAEXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 11 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO | 00001086546482 | DENNYS CARNEIRO ROCHA DOS SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 28/05/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAPE E JACARAU, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 25/05/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) TRANSPORTANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CALENDARIO DMAP; AS CIDADES DE | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 28/05/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, PICUI E ARARUNA, NO DIA25/05/2021, A CIDADE DE AREIA,BANANEIRAS E REMIGIO, NO DIA 24/05/2021, AS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS E ARARUNA,NO DIA 14/05/2021, PARA FAZER | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 28/05/2021 | 2475.00 | 2475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO E MEIA DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO/PB, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCO/PB, DE 17/05/2021 (12:00) A 21/05/2021 (13:00), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COMO | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 28/05/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 20/05/2021, CONDUZINDO SERVIDORES ANA CECILIA E MARCUS VINICIUS (DIADM) P/ VISTORIA DE OBRAS. | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 28/05/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE QUEIMADAS E UMBUZEIRO, NO DIA 21/05/2021, FAZENDO O TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITACAO DMAP; A CIDADE DE ALHANDRA, NO DIA 17/05/2021, | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 28/05/2021 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, NOS DIAS 24/05, 25/05, 26/05, 27/05 E 28/05/2021, CONDUZINDO EQUIPE DESEG P/ MANUTENCAO NA PROMOTORIA DE JUSTICA; A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 28/05/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE (03) TRES MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEUMBUZEIRO/ CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO NOS DIAS 17, 18 E 19/05/2021 PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8a PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00770 | 28/05/2021 | 1408.00 | 1408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DIVERSAS PUBLICACOES REALIZADAS NO PERIODO DE 12 A 16 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO AO PROCESSO, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 28/05/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE ALHANDRA NO DIA 26/03/2021 (DAS 06:30 AS 11:40 H) PARA LEVAR O VEICULO DA PROMOTORIA DE ALHANDRA PARA REALIZAR SERVICO DE REVISAO NA OFICINA | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00772 | 28/05/2021 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO REPRESENTANTE DA OAB/PB, POR ATIVIDADES EXERCIDAS JUNTOA COMISSAO DO XV CONCURSO PARAPROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, NO MES DE MAI/2021, CONFORME SOLICITACAODO PRESIDENTE DA COMISSAO DO CONCURSO. | 00002807215440 | GEORGE SUETONIO RAMALHO JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00773 | 31/05/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE QUEIMADAS E UMBUZEIRO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25/05/2021 (DAS 07:00 AS 13:30H) PARA REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE POR DETERMINACAO DA COORDENACAO | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00774 | 31/05/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 20/05/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA VISTORIA TECNICA NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO EM IMOVEL PARA INSTALACAO DA PROMOTORIA | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00775 | 31/05/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.0 (DUAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 27/05/2021 AS 05:00 H E RETORNANDO NO DIA 28/05/2021 AS 18:00 H CONDUZINDO SERVIDORES DEMP (ANA CECILIA/EDUARDO/VINICIUS) | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00776 | 31/05/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 27/05/2021 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA 28/05/2021 AS 13:00 H PARA VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS NA | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00777 | 31/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.0 (UMA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 27/05/2021 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA 28/05/2021 AS 13:00 H PARA VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS NA | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00779 | 31/05/2021 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.0 (TRES) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 27/05/2021 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA 28/05/2021 AS 13:00 H PARA VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS NA | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00780 | 31/05/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAAPORA E PITIMBU, SAINDO DE ALHANDRA NOS DIAS 06/05, 12/05, 13/05, 19/05 E 26/05/2021 (DAS 08:00 AS 13:20H) PARA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS, INTIMACOES, | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00781 | 31/05/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEAGUA BRANCA/PRINCESA ISABEL/AGUA BRANCA NOS DIAS 18E 19/05/2021, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00000968529410 | ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00782 | 31/05/2021 | 85000.00 | 85000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELCONSTRUIDO NA MODALIDADE BUILTTO SUIT, ONDE FUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, SITUADO NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 159, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE MAI/2021. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 31/05/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MENSAL, E POR DEMANDA, COM PROGRAMACAO, APLICACAO E/OU SUBSTITUICAO DEPECAS, NA REDE DE TELEFONIA FIXA E CENTRAIS TELEFONICAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 014/2019, RELATIVO AO MES DE | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 31/05/2021 | 90682.64 | 90682.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 31/05/2021 | 102781.85 | 102781.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEE PATOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 31/05/2021 | 1736.00 | 1736.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00787 | 31/05/2021 | 60.45 | 60.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO BENTO, RELATIVOAO MES DE MAI0/2021. | 00007426539431 | JOSE PAIZINHO DA SILVA JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00788 | 31/05/2021 | 81.18 | 81.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONAL A PROMOTORIA DEJUSTICA DE TAPEROA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | 00087341158468 | MARIA SELMA Q DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00789 | 31/05/2021 | 1254.21 | 1254.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00790 | 31/05/2021 | 564.51 | 564.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | 00035915927491 | ROBERTO NUNES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00791 | 31/05/2021 | 838.70 | 838.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO IMOVEL TIPO CASA, SITUADO A PRACA EPITACIO PESSOA, CENTRO, ITABAIANA/PB, CEP 58.360-000 PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | 00005683398436 | RODRIGO ELOI MALTA RIBEIRO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 01/06/2021 | 9900.00 | 9900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEZOITO DIARIAS EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, DE 03/05/2021 A07/05/2021, DE 10/05/2021 A | 00017644356487 | FRANCISCO ANTONIO DE SARMENTO VIEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 01/06/2021 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS E MEIA DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO/PB, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCO/PB, DE 24/05/2021 (10:00) A 26/05/2021 (13:20), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COMO | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 01/06/2021 | 11275.00 | 11275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VINTE E MEIA DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA/PB, DE 19 A 23/04/2021, DE 26 A 30/04/2021, DE 04 A | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00795 | 01/06/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CURSO DE OPERACOES TRIBUTARIAS, EM EXECUCAO AO CONVENIO N. 887548/2019 -MPPB/MJSP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | 07397220000140 | IBGM INSTITUTO BRAS DE GESTAO - UNIBRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00796 | 02/06/2021 | 757.72 | 757.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONAL A PROMOTORIA DEJUSTICA DE TAPEROA, RELATIVO AO MES DE MAI0/2021. | 00087341158468 | MARIA SELMA Q DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 03/06/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POCINHOS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 20/05 E 27/05/2021 (DAS 06:30 AS 13:00H) PARA REALIZAR A ENTREGA DE NOTIFICACOES POR DETERMINACAO SUPERIOR. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 03/06/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 19/05, 21/05, 25/05 E 26/05/2021 (DAS 06:18 AS 13:47H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021 DIADM, PUBLICADA NO DOE EM 07/04/2021 | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 03/06/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AGUA BRANCA, SAINDO DE PRINCESA ISABEL NOS DIAS 18/05E 19/05/2021 (DAS 06:00 AS 18:00 H) CONDUZINDO O PROMOTORDE JUSTICA DR. ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR, NA COMARCA | 00001995392430 | JUCERLANIO HENRIQUE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00801 | 04/06/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RIO TINTO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 31/05/2021 (DAS 07:30 AS 13:00 H) CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB (DR. JOSE RICARDO MEDEIROS) P/ VISTORIA EM CADEIA PUBLICA DESATIVADA. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 08/06/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 (DUAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOUSA, SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 03/06/2021 E RETORNANDO NO DIA 04/06/2021, CONDUZINDO OS SERVIDORES DEMP | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00803 | 08/06/2021 | 24208.11 | 24208.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA REFERENTE A SOMA DAS CONTAS EMITIDAS PELA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAPGJ NO MES DE MAI/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/06/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 08/06/2021 | 10175.00 | 10175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEZOITO E MEIA DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO/PB, PELO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/ SAO BENTO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, DE | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 08/06/2021 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 08 (OITO MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONDE, SAINDO DE PEDRAS DE FOGO, NOS DIAS 06/05, 07/05, 13/05, 14/05, 20/05, 21/05, 27/05 E 28/05/2021 (DAS 07:00 AS 12:00 H) PARA PRESTAR SERVICOS COMO OFICIAL DE | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00806 | 08/06/2021 | 492.20 | 492.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO(A) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DA BOLSA DO MES DE MAIO/2021. | 00007980099427 | MIRIAM MARINHO FAUSTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00807 | 08/06/2021 | 492.20 | 492.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO(A) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DA BOLSA DO MES DE MAIO/2021. | 00038884043808 | MARCUS VINICIUS L. OLIVEIRA DE QUEIROZ |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 08/06/2021 | 4499.95 | 4062.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA REDE DE TELEFONIADAS MICRORREGIOES DO AGRESTE, BREJO, CURIMATAU, BORBOREMA, CARIRI, SERTAO E ALTO SERTAO, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, RESPALDADOS PELO | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00809 | 09/06/2021 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CURSO DE OPERACOES TRIBUTARIAS, EM EXECUCAO AO CONVENIO N. 887548/2019 -MPPB/MJSP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | 07397220000140 | IBGM INSTITUTO BRAS DE GESTAO - UNIBRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00810 | 09/06/2021 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE OPERACOES TRIBUTARIAS, EM EXECUCAO AO CONVENIO N. 887548/2019 -MPPB/MJSP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 07397220000140 | IBGM INSTITUTO BRAS DE GESTAO - UNIBRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00811 | 09/06/2021 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE OPERACOES TRIBUTARIAS, EM EXECUCAO AO CONVENIO N. 887548/2019 -MPPB/MJSP, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | 07397220000140 | IBGM INSTITUTO BRAS DE GESTAO - UNIBRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00812 | 10/06/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AROEIRAS E GADO BRAVO, SAINDO DE UMBUZEIRO, NOS DIAS 15/04, 28/04, 07/05, 19/05 E 28/05/2021 (DAS 08:00 AS 13:00H) PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POR DETERMINACAO SUPERIOR. | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00813 | 10/06/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POCINHOS, SAINDO DE CAMPINA GRANDENO DIA 04/06/2021 (DAS 06:30 AS 12:00 H) PARA REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACOES; A CIDADE DE JOAOPESSOA, SAINDO DE CAMPINA | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00814 | 10/06/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS GABINETES MEDICO E ODONTOLOGICO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, RELATIVO AO CONTRATO N 035/2019, CONFORME SOLICITACAODO DESEG. | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00815 | 10/06/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 03/06/2021 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA04/06/2021 AS 13:00 H PARA REALIZAR ENTREGA DOS MATERIAISDE CONSTRUCAO, LIMPEZA E | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00816 | 10/06/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5.0 (CINCO) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA, SAINDO DEJOAO PESSOA NO DIA 03/06/2021 (DAS 04:00 AS 19:00 H) CONDUZINDO SERVIDORES DESEG/DIADM (ESDRAS NEVES/MARCOS VINICIUS) P/ | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00817 | 10/06/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ARARUNA, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 04/06/2021 (DAS 08:00 AS 13:30 H) TRANSPORTANDO PROCESSOS ORIUNDOS DO CSMP PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA; AS CIDADES DE | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 10/06/2021 | 23559.97 | 23559.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURASDA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOSSERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA,REFERENTE AO MES DE MAI/2021, | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00819 | 10/06/2021 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.0 (DUAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 02/06/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA FISCALIZACAO VISANDO O ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS NAOBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00820 | 10/06/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 04/06/2021 (DAS 10:50 AS 15:10 H) TRANSPORTANDO COLETAS DE SANGUE PARA EXAMES DE DNA NO HEMOCENTRO, E PEGANDO MATERIAL | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00821 | 10/06/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.0 (DUAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 08/06/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) CONDUZINDO SERVIDORES DO DEMP (KLYVER) P/FISCALIZACAO DE OBRAS; AS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS, | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00822 | 10/06/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08/06/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) E NO DIA 02/06/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA FAZER VISTORIA TECNICA NA REFORMA DE IMOVEL | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00823 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEUMBUZEIRO/ CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO NO(S) DIA(S) 25 E 28/05/2021 PARA PARTICIPAR DE SESSAO DE JULGAMENTO NO 2 TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE CAMPINA | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00824 | 10/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE QUATRO MEIA(S)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ITABAIANA/JOAO PESSOA (18/05/2021); JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA (21/05/2021) E JOAO PESSOA/MAMANGUAPE/JOAO PESSOA (25/05/2021 E 01/06/2021) PARA | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00825 | 10/06/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE POMBAL NO DIA03/06/2021 (DAS 10:10 AS 13:25H) PARA FAZER RETIRADA DE MATERIAL DE INFORMATICA. | 00002028224436 | ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00826 | 10/06/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE REMIGIO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 02/06/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) CONDUZINDO AEQUIPE DA AGAP PARA SERVICO DEMANUTENCAO NA PROMOTORIA DE REMIGIO; A CIDADE DE | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00827 | 10/06/2021 | 472.00 | 472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE GUARABIRA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00006896012471 | LUDIMILA SILVA GONDIM |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00828 | 10/06/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE GUARABIRA, COM ACONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00006896012471 | LUDIMILA SILVA GONDIM |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00829 | 10/06/2021 | 405.14 | 405.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE POMBAL, COM AQUISICAO DE BENS. | 00005341777433 | DENILTON BEZERRA DE MEDEIROS FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00830 | 10/06/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE POMBAL, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00005341777433 | DENILTON BEZERRA DE MEDEIROS FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 10/06/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 31/05/2021, PARAEXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 10/06/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NOS DIAS 03, 04 E 05/05/2021, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 10/06/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECUITE/JOAO PESSOA/CUITE NO(S) DIAS 27/05/2021 (07:00 AS 18:00) E 07/06/2021 (07:00 AS 11:00) PARA PARTICIPAR DE SESSAO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JURI EM JOAO | 00001086546482 | DENNYS CARNEIRO ROCHA DOS SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00834 | 14/06/2021 | 1983.30 | 1983.30 | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DIVERSAS PUBLICACOES REALIZADAS NO ANO DE 2020, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO AO PROCESSO, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00835 | 15/06/2021 | 556.86 | 556.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 BOLETO, RELATIVO AOS SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADO PELA SEDE EPROMOTORIAS DE JUSTICA DO ESTADO NO MES DE MAIO/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 21/06/2021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00836 | 15/06/2021 | 458.09 | 458.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 FATURAS DA DAESA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS A PROMOTORIA DEJUSTICA DE SOUSA, RELATIVO AOSMESES DE MAR E ABRIL/2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 15/06/2021 | 9900.00 | 9900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEZOITO DIARIA(S)EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, CIDADE DE SOUSA/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, DE 11 A 14/01/2021, DE 03 A 07/05/2021, DE 10 A | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 15/06/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIAREFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE SUME, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 28/05/2021,PARA ENTREGA DE MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 E, PLACAS QFA/3957, TENDO EM VISTA QUE AMOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 E, PLACAS QFA-3787, ENVIADA NO | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00839 | 15/06/2021 | 1358.32 | 1358.32 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas realizadas com hospedagem administrada por empresa hoteleira sediada na cidade deJoao Pessoa nos meses de JANEIRO e FEVEREIRO do corrente ano, conf. doc. comprobatoria anexa. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 15/06/2021 | 1470.00 | 1470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 7.0 (SETE) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, NO DIA 15/06/2021, PARA VISITA TECNICA NA OBRA DECONSTRUCAO DA PROMOTORIA LOCAL; A CIDADE DE SAO JOSE DEPIRANHAS, NO DIA 17/06/2021 AODIA 18/06/2021, PARA REALIZAR | 00005819131401 | MARCOS VINICIUS FERREIRA CESARIO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 15/06/2021 | 1925.00 | 1925.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES E MEIA DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO/PB, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCO/PB, DE 07/06/2021 (12:30) A 10/06/2021 (19:30), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COMO | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 15/06/2021 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE (06) SEIS DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA/PB, DE 24/05/2021 A28/05/2021, DE 31/05/2021, PARA EXERCER SUAS ATRIBUICOES | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 15/06/2021 | 4125.00 | 4125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE (7,5) SETE E MEIADIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA/PB, DE 04/06/2021, E DE 07/06/2021 A 11/06/2021, PARA EXERCER SUAS ATRIBUICOES | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 15/06/2021 | 315.00 | 315.00 | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE (1,5) UMA E MEIA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 03/06/2021 AS 07:00 H E RETORNANDO NO DIA 04/06/2021 AS 13:00 H, PARA VISITA TECNICA NAS REFERIDAS PROMOTORIAS PARA ADEQUACAO DOS | 00000873923480 | ESDRAS NEVES DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 15/06/2021 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEPEDRAS DE FOGO, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 04/05/2021 (DAS 07:00 AS 15:30 H), PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA NA PROMOTORIA PARA ACOMPANHAR A EXECUCAO DE PISO INTERTRAVADO | 00000873923480 | ESDRAS NEVES DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00846 | 15/06/2021 | 637.50 | 637.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA DA OI- FIXO/TELEMAR, REFERENTE A UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICAS DISPONIBILIZADAS PARA O GAECO (VOICE NET) NO MES DE MAI/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 25/06/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 15/06/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SUME, SAINDO DE CAMPINA GRANDENO DIA 09/06/2021 (DAS 07:00 AS 12:00 H) A DISPOSICAO DA COORDENACAO DAS PROMOTORIAS DECAMPINA GRANDE PARA DEIXAR PROCESSOS DO CS MP NA | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 15/06/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE/PB, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 01/06, 02/06, 08/06 E 09/06/2021 (DAS 06:21 AS 13:45) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021 DIADM, PUBLICADA NO DOE EM 07/04/2021 | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 15/06/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 08/06/2021 (DAS 06:30 AS 16:40 H) CONDUZINDO OPROMOTOR DE JUSTICA DR. DMITRIDE NOBREGA AMORIM EM COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 15/06/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, NO DIA03/05/2021, PARA REALIZAR VISITA DOMICILIAR PARA ELABORACAO DE RELATORIO, CONF.SOLICITACAO DO NAT.; A CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 15/06/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIAREFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE LIVRAMENTO/PB, NO DIA 13/01/2021, PARA REALIZAR VISITA DOMICILIAR PARA UM CASODE ADOCAO NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO, CONFORME ASOLICITACAO DO NAT. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00852 | 16/06/2021 | 1048.00 | 1048.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DIVERSAS PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 19, 20 E 24 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00853 | 16/06/2021 | 9391.40 | 9391.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 FATURAS DA OIFIXO/TELEMAR, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE MAIO/2021, COM VENCIMENTO PARA OS DIAS 24 E | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 16/06/2021 | 49869.37 | 49869.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DELICENCAS DE USO DAS FERRAMENTAS DE COLABORACAO G SUITE-GOOGLE, RELATIVO AO MES DE MAI/2021, CONFORME CONTRATODE ADESAO N 02/2020, E SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 16/06/2021 | 9900.00 | 9900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEZOITO DIARIA(S)EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2021, DE 03 A 07/05/2021,DE 10 A 14/05/2021, DE 17 A | 00092983898415 | ANA MARIA FRANCA CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00856 | 17/06/2021 | 955440.00 | 955440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-ALIMENTACAO, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTEMPPB, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00857 | 17/06/2021 | 781260.99 | 781260.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-SAUDE, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPPB, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00858 | 17/06/2021 | 2171012.72 | 2171012.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00859 | 17/06/2021 | 284589.60 | 284589.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL CAPITALIZADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00860 | 17/06/2021 | 16054521.88 | 16054521.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO, MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPPB, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 00861 | 17/06/2021 | 348615.84 | 348615.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00865 | 17/06/2021 | 1239.78 | 1239.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DELOCACAO DO IMOVEL TIPO CASA, SITUADO A PRACA EPITACIO PESSOA, CENTRO, ITABAIANA/PB, CEP 58.360-000 PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | 00005683398436 | RODRIGO ELOI MALTA RIBEIRO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00866 | 18/06/2021 | 121.01 | 121.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 FATURAS DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA PELAS PROMOTORIAS DEJUSTICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, COM VENCIMENTO PARA O(S) DIA(S) 24/06/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 18/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00051910403415 | JOAO ANISIO CHAVES NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00868 | 18/06/2021 | 26507.66 | 26507.66 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao PAULO ELIAS SILVA, matricula n 71.409-7 , autorizando o pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1) ferias nao gozadas (210 dias) , referentes aos periodos de 17/03/2014 a 16/03/2015 (30 | 00013920332415 | PAULO ELIAS SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 18/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB). | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00870 | 18/06/2021 | 14818.83 | 14818.83 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao JOAO CARLOS DE OLIVEIRA EPAMINONDAS , autorizando o pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1) ferias nao gozadas (191 dias), referentesao(s) periodo(s) de 02/08/2014a 01/08/2015 (23 dias), | 00014114437487 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA EPAMINONDAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00871 | 18/06/2021 | 13042.60 | 13042.60 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao BERNADETE DE LOURDES CUNHA GOMES, matricula n 58.551-3 ,autorizando o pagamento das seguintes verbas indenizatorias: 1) ferias nao gozadas (60 dias), referentes ao(s) periodo(s) de 24/05/2010 | 00010921869487 | BERNADETE DE LURDES CUNHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 18/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA FALECIDO, WILDES SARAIVA G. FILHO). | 00020534302491 | MARIA DAS DORES LIRA SARAIVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00873 | 18/06/2021 | 9799.52 | 9799.52 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao LUIS PEREIRA SANTOS, matriculan 126.870-8, autorizando o pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1. ferias nao gozadas referentes aos periodos de 01/10/2007 a 30/09/2008 (30 dias), | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 18/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 18/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00004463935415 | JONAS ABRANTES GADELHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 18/06/2021 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO). | 00000757262465 | WENDELL DA GAMA CARVALHO RAMALHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 18/06/2021 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRA DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO). | 00070555949443 | SARAH CARVALHO SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 18/06/2021 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO). | 00083878521472 | SANDRIUS DA GAMA CARVALHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 18/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA NEWTON CARNEIRO VILHENA). | 00034347356404 | ZELIA MARIA JOSE MACIEL VILHENA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 18/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB). | 00065969766453 | FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 18/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 18/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADA). | 00060156783487 | SILVANA TARGINO ALCOFORADO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 18/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00884 | 18/06/2021 | 7717.14 | 7717.14 | Importancia empenhada para parte do pagamento o pedido do(a) ex-servidor(a) desta Instituicao SAMMY FERREIRA BATISTA, autorizando as seguintes verbas indenizatorias: 1) 30 (trinta)dias de ferias nao gozadas, referentes ao periodo de 2019/2020 ; 2) 1/3 de ferias, | 00005768561420 | SAMMY FERREIRA BATISTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00885 | 18/06/2021 | 29144.66 | 29144.66 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) ex- servidor(a) desta Instituicao JOBERTO DA SILVA PORTO, autorizando o pagamento das seguintes verbas indenizatorias:1) indenizacao de 20 (vinte) dias de ferias nao gozadas - exercicio 2010/2011; 2) indenizacao de | 00001228373477 | JOBERTO DA SILVA PORTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00886 | 18/06/2021 | 3149.39 | 3149.39 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) ex- servidor(a) desta Instituicao EDUARDO DE MEDEIROS NOBREGA, autorizando o pagamento das seguintes verbas indenizatorias: 1) de 10 (dez)dias de ferias nao gozadas, referentes ao periodo de 2018/2019 ; 2) de 15 (quinze) | 00008441646406 | EDUARDO DE MEDEIROS NOBREGA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00887 | 18/06/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) ex- servidor(a) desta Instituicao EDUARDO DE MEDEIROS NOBREGA, autorizando o pagamento das seguintes verbas indenizatorias: 1) de 10 (dez)dias de ferias nao gozadas, referentes ao periodo de 2018/2019 ; 2) de 15 (quinze) | 00008441646406 | EDUARDO DE MEDEIROS NOBREGA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00889 | 18/06/2021 | 5296.72 | 5296.72 | Importancia empenhada para pagamento em favor do ex- servidor desta Instituicao CARLOS HENRIQUE BRITO PEREIRA,referente as seguintes verbas indenizatorias: 1) indenizacaode 178 dias - 05 meses e 28 dias de ferias nao gozadas referentes ao periodo de 22.07.2019 a 15.01.2020; 2) | 00002216484377 | CARLOS HENRIQUE BRITO PEREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00890 | 18/06/2021 | 4528.89 | 4528.89 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) ex- servidor(a) desta Instituicao TATYARA HOLANDA ARAUJO , referente as seguintes verbas indenizatorias: 1) 30 (trinta)dias de ferias nao gozadas, referentes ao periodo de 2012/2013 ; 2) 1/3 de ferias, referentes ao periodo de | 00006260750412 | TATYARA HOLANDA ARAUJO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00891 | 18/06/2021 | 4758.51 | 4758.51 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) ex- servidor(a) desta Instituicao VALERIA ANDRADE CALADO DANTAS,referente as seguintes verbas indenizatorias: 1) de 20 (vinte) dias de ferias nao gozadas, referentes ao periodode 2018/2019 ; 2) de 30 (trinta) dias de ferias nao | 00009316420431 | VALERIA ANDRADE CALADO DANTAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00892 | 20/06/2021 | 5894.94 | 5894.94 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) ex- servidor(a) desta Instituicao JESSICA KARINNE BRITO DUARTE, autorizando o pagamento de indenizacao de ferias nao gozadas dos periodos aquisitivos: 2017/2018 (20 dias), 2018/2019 (30 dias), 2019/2020 (30 dias) e | 00007286768425 | JESSICA KARINNE BRITO DUARTE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00893 | 21/06/2021 | 8461.95 | 8461.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISABORBOREMA S/A PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS NO MES DE MAI/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00894 | 21/06/2021 | 85509.21 | 85509.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE MAI/2021, COM | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00895 | 21/06/2021 | 189.90 | 189.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA COORDENACAO ADMINISTRATIVA DASPROMOTORIAS DE CAMPINA GRANDE,COM AQUISICAO DE BENS. | 00092875874420 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 21/06/2021 | 2750.00 | 2750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE BOQUEIRAO/SERRA BRANCA/BOQUEIRAO (11 A 12/05 E21/05/2021); BOQUEIRAO/SOLANEA/BOQUEIRAO (17, 18 E 20/05/2021) E ; BOQUEIRAO/CAMPINA GRANDE/BOQUEIRAO (01, 07, 10 E | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00897 | 21/06/2021 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA COORDENACAO ADMINISTRATIVA DASPROMOTORIAS DE CAMPINA GRANDE,COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00092875874420 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00898 | 21/06/2021 | 2382.12 | 2382.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO ATRAVES DO PABX DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DEJUN/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 09/07/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00899 | 21/06/2021 | 21.40 | 21.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA DO SAAE, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOINHA, RELATIVOAO MES DE MAI/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 30/06/2021. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 24/06/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JUAZEIRINHO, PATOS, POMBAL, SAO JOAO RIO DO PEIXE E SAO JOSE DE PIRANHAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 17/06/2021 AS 07:00H E RETORNANDO NO DIA 18/06/2021 AS 15:00H, | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 24/06/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MONTEIRO, TAPEROA E PRINCESA ISABEL, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 17/06/2021 AS 06H E RETORNANDO NO DIA 18/06/2021 AS 14H FAZENDO O TRANSPORTE DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 24/06/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 21/06/2021 AS 04H E RETORNANDO NO DIA 22/06/2021 AS 19H, CONDUZINDO EQUIPE DESEG P/ LIMPEZA DA PROMOTORIA, EM VIRTUDE DE | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 24/06/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO AS CIDADE DE POCINHOS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 10/06 E 17/06/2021 (DAS 06h30 AS 12h) PARA REALIZAR A ENTREGA DE NOTIFICACOES. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 24/06/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE QUEIMADAS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16/06/2021 (DAS 07 AS 13h); A CIDADE DE ESPERANCA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 15/06/2021 (DAS 07 AS 13h) PARA REALIZAR | 00005869598400 | LUCIANO DE MENDONCA SODRE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 24/06/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE QUEIMADAS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16/06/2021 (DAS 08 AS 13h) PARA REALIZAR FISCALIZACAO DO MPPROCON; A CIDADE DE ESPERANCA, SAINDO DECAMPINA GRANDE NO DIA | 00006422532423 | FERRARIO FERREIRA DE SOUSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 24/06/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIAREFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE QUEIMADAS, SAINDO DECAMPINA GRANDE NO DIA 16/06/2021 (DAS 07h50 AS 12h30) EM CUMPRIMENTO DE DILIGENCIA DO 3o PROMOTOR CRIMINAL DR. DMITRI DE NOBREGAAMORIM DA 3a PROMOTORIA | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00907 | 24/06/2021 | 381.36 | 381.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DEESPERANCA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00908 | 24/06/2021 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ESPERANCA, COM ACONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 24/06/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO BENTO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 17/06/2021 AS 04h E RETORNANDO NO DIA 18/06/2021 AS 15h, TRANSPORANDO MOVEIS E EQUIPE DESEG P/ MANUTENCAO NA PROMOTORIA DE JUSTICA, EM | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 24/06/2021 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE 5.0 (CINCO) DIARIA(S) PELO SEU DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO BENTO, DIA 21/06/2021 A 22/06/2021 AS 13h30, AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SAO JOSE DE PIRANHAS, DIA 17/06/2021 AS 06h, RETORNANDO DIA 18/06/2021 AS 13h30, | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 24/06/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE TAPEROA, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 14/06/2021 AS 15:00 H ERETORNANDO NO DIA 15/06/2021 AS 17:00 H PARA CUMPRIMENTO DEDILIGENCIAS DETERMINADAS PELA COORDENACAO DO GAECO/PB. | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 24/06/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AODESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE TAPEROA, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 14/06/2021 AS 15:00 H ERETORNANDO NO DIA 15/06/2021 AS 17:00H PARA CUMPRIR DETERMINACAO DO COORDENADOR DOGAECO. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 24/06/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE TAPEROA, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 14/06/2021 AS 15:00 H ERETORNANDO NO DIA 15/06/2021 AS 17:00 H PARA CUMPRIMENTO DEDILIGENCIAS DETERMINADAS PELA COORDENACAO DO GAECO/PB. | 00002472313470 | MARCIO AUGUSTO ARAUJO DE BARROS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 24/06/2021 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3.0 (TRES) DIARIA(S) PELO SEU DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 17/06/2021 AS 06h E RETORNANDO NO DIA 18/06/2021 AS 13h PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA NAS OBRAS DE REFORMA DA SEDE DA | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 24/06/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5.0 (CINCO) DIARIA(S) PELO SEU DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 15/06/2021, CONDUZINDO EQUIPE DEMP/DIADM (KLYVER/VINCICIUS/ANA CECILIA)P/ VISTORIA DE OBRAS; A CIDADEDE CAJAZEIRAS, NO DIA | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 24/06/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 11/06/2021, PARA TRANSPORTE DEPECAS (KIT TRACAO E 02 LITROS DE OLEO) P/ MOTOCICLETA CG 125-MOF/9820 DA PROMOTORIA DE | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 24/06/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO JOAO DO CARIRI, SAINDO DE SUME, NOS DIAS 22 E 29.04/21, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS NA COMARCA POR DETERMINACAO SUPERIOR. | 00083960643420 | DEUVANY DUARTE PEREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 24/06/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO JOAO DO CARIRI, SAINDO DE SUME, NOS DIAS 06/05 E 13/05, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS NA COMARCA POR | 00083960643420 | DEUVANY DUARTE PEREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 24/06/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA para PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO JOAO DO CARIRI, SAINDO DE SUME, NO DIA 03/06/2021, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS NA COMARCAPOR | 00083960643420 | DEUVANY DUARTE PEREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 24/06/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO JOAO DO CARIRI, SAINDO DE SUME, NOS DIAS, 10/09/2021 (DAS 07:00 AS 13:00) PARA CUMPRIR DILIGENCIAS NA COMARCAPOR | 00083960643420 | DEUVANY DUARTE PEREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00921 | 24/06/2021 | 2368.00 | 2368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DIVERSAS PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 09, 10, 12, 13, 16, 23, 24 E 27 DE MARCO DE 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDEFORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOSENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00922 | 24/06/2021 | 312.00 | 312.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DIVERSAS PUBLICACOES REALIZADAS NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDEFORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOSENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 28/06/2021 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 14/06/2021 AS 03:00 H E RETORNANDO NO DIA 18/06/2021 AS 18:00 H CONDUZINDO EQUIPE DESEG P/ MANUTENCAO PREDIAL E | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 28/06/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO BENTO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 17/06/2021 AS 04:00 H E RETORNANDO NO DIA 18/06/2021 AS 15:00 H, TRANSPORANDO MOVEIS E EQUIPE DESEG P/ MANUTENCAO NA | 00030836468449 | LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00925 | 28/06/2021 | 189875.30 | 189875.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS- PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00926 | 28/06/2021 | 130.66 | 130.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA DA DAESA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS A PROMOTORIA DEJUSTICA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 25/06/2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00927 | 28/06/2021 | 257.84 | 257.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA DA SKY REFERENTE AO SERVICO DE TV ASSINATURA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 03/07/2021. | 00497373000110 | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00928 | 28/06/2021 | 654.06 | 654.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE JUNHO/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 29/06/2021. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00929 | 28/06/2021 | 8250.00 | 8250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE (15) QUINZE DIARIAS EM RAZAO DE ATUACAO NOPROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, DE 31/05/2021 (08:00) A 04/06/2021 (17:00), DE 07/06/2021 (08:00) A | 00017644356487 | FRANCISCO ANTONIO DE SARMENTO VIEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 28/06/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MATARACA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 17/06/2021 (DAS 07:00 AS 15:00H) CONDUZINDO MEMBROS DO MPPB (RANIERE LINHAS/FRANCISCO SAGRES) P/ INAUGURACAO DE UNIDADE DE TRATAMENTO DE LIXO. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 28/06/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PIANCO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 21/06/2021 AS 05:00 H ERETORNANDO NO DIA 22/06/2021 AS 18:00 H CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESEG P/ MANUTENCAO PREDIAL, EM VIRTUDE | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 28/06/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE QUEIMADAS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21/06/2021 (DAS 07:50 AS 12:20 H) PARA REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E EM CUMPRIMENTO DE DILIGENCIA DA | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00933 | 29/06/2021 | 838.90 | 838.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAL A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TAPEROA, RELATIVO AO MES DE JUN/2021. | 00087341158468 | MARIA SELMA Q DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00934 | 29/06/2021 | 1254.21 | 1254.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SERRABRANCA, RELATIVO AO MES DE JUN/2021. | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00935 | 29/06/2021 | 747.31 | 747.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE JUN/2021. | 00035915927491 | ROBERTO NUNES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00936 | 29/06/2021 | 2135.18 | 2135.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO IMOVEL TIPO CASA, SITUADO A PRACA EPITACIO PESSOA, CENTRO, ITABAIANA/PB, CEP 58.360-000 PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MES DE JUN/2021. | 00005683398436 | RODRIGO ELOI MALTA RIBEIRO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00937 | 29/06/2021 | 111.60 | 111.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARAO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE, CONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO 6, CLAUSULA 5, DO CONTRATO DE LOCACAO N 12/2019, RELATIVO | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00938 | 30/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MENSAL, E POR DEMANDA, COM PROGRAMACAO, APLICACAO E/OU SUBSTITUICAO DEPECAS, NA REDE DE TELEFONIA FIXA E CENTRAIS TELEFONICAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 014/2019, RELATIVO AO MES DE | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00939 | 30/06/2021 | 90682.64 | 90682.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE JUN/2021. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 30/06/2021 | 102781.85 | 102781.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEE PATOS, RELATIVO AO MES DE JUN/2021. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 30/06/2021 | 868.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUN/2021. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 30/06/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE/PE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 23/06/2021 (DAS 11:00 AS 17:00 H) PARA COLETA DE CARTEIRAS FUNCIONAIS DE MEMBROS DO MPPB, CONFORME SOLICITACAO DO DEP. DE | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00943 | 30/06/2021 | 7700.00 | 7700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE QUATORZE DIARIAS EM RAZAO DE ATUACAO NOPROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA/PB, DE 03/05/2021 (09:00) A 06/05/2021 (13:00), DE 10/05/2021 (10:00) A | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00944 | 30/06/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 21/06/2021 (DAS 07:30 AS 13:00 H) E NO DIA 15/06/2021 (DAS 07:00 AS 13:00H) PARA VISTORIA TECNICA NA REFORMA DE IMOVEL DO TJ | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 30/06/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO JOSE DE ESPINHARA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21/06/2021 AS 05:00 H E RETORNANDO NO DIA 22/06/2021 AS 12:40 H A SERVICO DA COORDENACAO, CONDUZINDO O | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00946 | 30/06/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE TEIXEIRA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00008315259407 | FELIPE LOUISE PEREIRA FERREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00947 | 30/06/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE TEIXEIRA, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00008315259407 | FELIPE LOUISE PEREIRA FERREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 30/06/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 11/06/2021 (DAS 04:00 AS 21:00H) PARA RECOLHIMENTO DE MOVEISE PROCESSOS P/ O ARQUIVO CENTRAL DO MPPB, CONFORME | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 30/06/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 11/06/2021 (DAS 03:30 AS 23:30H) PARA ENTREGA/RECOLHIMENTO DE MOVEIS, CONFORME SOLICITACAO DESEG/DMAP/DEMP. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 30/06/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 11/06/2021 (DAS 04:00 AS 21:30H) PARA ENTREGA/RECOLHIMENTO DE MOVEIS, CONFORME SOLICITACAO DESEG/DMAP/DEMP. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 30/06/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO BENTO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 23/06/2021 (DAS 04:00 AS 18:00 H) PARA ENTREGA/COLETA DE MOVEIS PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, EM VIRTUDE DE POSSE DE NOVOS | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 30/06/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/PICUI/CAMPINA GRANDE NODIA 21/06/2021 (06:00 AS 11:00), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 30/06/2021 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO BENTO E SOUSA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 28/06/2021 AS 05:00 H E RETORNANDO NO DIA02/07/2021 AS 15:00 H CONDUZINDO EQUIPE DESEG P/ LIMPEZA DAS PROMOTORIAS, | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 30/06/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 15/06, 16/06, 21/06 E 22/06/2021 (DAS 06:30 AS 13:41H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021/DIADM, PUBLICADA NO DOE EM 07/04/2021 | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 30/06/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE QUEIMADAS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16/06/2021 (DAS 07:00 AS 13:30 H); A CIDADE DEESPERANCA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 15/06/2021 (DAS 07:00 AS 13:30 H) PARA | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 30/06/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONCEICAO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 23/06/2021 (DAS 04:00 AS 17:30 H)PARA ENTREGA DE COMPUTADORES, CONFORME SOLICITACAO DMAP. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00957 | 01/07/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PIANCO E SAO BENTO, , SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 23/06/2021 (DAS 04:00 AS 21:00H) PARA ENTREGA/COLETA DE MOVEIS PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, EM VIRTUDE DE POSSE | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00958 | 01/07/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PIANCO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 23/06/2021 (DAS 04:00 AS 21:00 H) PARA ENTREGA/COLETA DE MOVEIS PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, EM VIRTUDE DE POSSE DE NOVOS | 00030836468449 | LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00959 | 02/07/2021 | 85000.00 | 85000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL CONSTRUIDO NA MODALIDADE BUILT TO SUIT, ONDEFUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, SITUADO NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 159, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE JUN/2021. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 06/07/2021 | 11275.00 | 11275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE VINTE E MEIA DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO/PB, PELO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/ SAO BENTO/CAMPINA GRANDE, DE 01/06/2021 (07:00) A | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 06/07/2021 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE VINTE DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, DE 01 A 04/06/2021, DE 07 A | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 06/07/2021 | 2475.00 | 2475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE QUATRO E MEIA DIARIAS EM RAZAO DE ATUACAO NOPROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, DE 28/06/2021 (08:00) A 02/07/2021 (17:00), PARA EXERCER SUAS FUNCOES EM | 00017644356487 | FRANCISCO ANTONIO DE SARMENTO VIEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 06/07/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 29/06/2021, PARAEXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 12 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00964 | 06/07/2021 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CAJAZEIRAS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00060092343449 | IZAIAS DA SILVA ALCANTARA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00965 | 06/07/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CAJAZEIRAS, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00060092343449 | IZAIAS DA SILVA ALCANTARA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 06/07/2021 | 19625.93 | 19625.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURAS DA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOS SERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00967 | 06/07/2021 | 24650.35 | 24650.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA REFERENTE A SOMA DAS CONTAS EMITIDAS PELA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA PGJ NO MES DEJUN/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/07/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00968 | 07/07/2021 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO REPRESENTANTE DA OAB/PB, POR ATIVIDADES EXERCIDAS JUNTOA COMISSAO DO XV CONCURSO PARAPROMOTOR DE JUSTICA SUBSTITUTO, NO MES DE JUN/2021, CONFORME SOLICITACAODO PRESIDENTE DA COMISSAO DO CONCURSO. | 00002807215440 | GEORGE SUETONIO RAMALHO JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 09/07/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 30/06/2021, PARABUSCAR O VEICULO SAVEIRO PARA O POLO DE SERVICOS DE C. GRANDE E PEGAR MATERIAIS DE | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 09/07/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 18/06/2021 (DAS 07:00 AS 19:00 H) POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DOGAECO. | 00000808031481 | JOSIAS DA CUNHA REGO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 09/07/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 18/06/2021 (DAS 07:00 AS 19:00 H) PARA CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATORIA DO GAECO MPPB. | 00002307113401 | VALDOMIRO BANDEIRA DE SOUSA NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 09/07/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ARARA/PB, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 23/03/2021 (DAS 02:00 AS 14:00 H) A SERVICO DOGAECO - OP. BLACK MONDAY. | 00003529907405 | MARIZIO COUTINHO DE ARAUJO FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 09/07/2021 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE NO DIA 18/01/2021 AS 08:00 H E RETORNANDO NO DIA 22/01/2021 AS 18:00 H POR DETERMINACAO DOCOORDENADOR DO GAECO. | 00002307113401 | VALDOMIRO BANDEIRA DE SOUSA NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 09/07/2021 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3.5 (TRES E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO BENTO, SOUSA, CAJAZEIRAS, SAO JOSE DE PIRANHAS, ITAPORANGA E PIANCO, SAINDO DEJOAO PESSOA NO DIA 07/06/2021 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA10/06/2021 AS 16:00 H PARA | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00975 | 12/07/2021 | 492.20 | 492.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DA BOLSA DOMES DE JUNHO/2021. | 00007980099427 | MIRIAM MARINHO FAUSTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00976 | 12/07/2021 | 492.20 | 492.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DA BOLSA DOMES DE JUNHO/2021. | 00038884043808 | MARCUS VINICIUS L. OLIVEIRA DE QUEIROZ |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 12/07/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SANTA LUZIA, SAINDO DE PATOS NOS DIAS 04/05, 12/05, 19/05 E25/05, PARA AUXILIAR A REFERIDA UNIDADE MINISTERIAL NO CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS EXTERNAS 01 (UMA) VEZ POR | 00057840610463 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SOARES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 12/07/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SANTA LUZIA, SAINDO DE PATOS NOS DIAS 02/06, 09/06, 16/06, 23/06 E 30/06/2021 (DAS 07:00 AS 16:25 H) PARA AUXILIAR A REFERIDA UNIDADE MINISTERIAL NO CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS | 00057840610463 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SOARES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 12/07/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 (DUAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO BENTO E CAJAZEIRAS, NO DIA30/06/2021 E RETORNANDO NO DIA01/07/2021 PARA REALIZAR INSPECAO NA RESTAURACAO DA SEDE DE SAO BENTO, REALIZAR VISTORIA TECNICA NAS OBRAS DE | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 12/07/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PEDRAS DE FOGO E BANANEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 02/07/2021 PARA TRANSPORTE P/ ENTREGA DE CARTOES DEFINITIVOSDE ABASTECIMENTOS NUTRICASH/GECOV DAS | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 12/07/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AROEIRAS E GADO BRAVO, SAINDO DE UMBUZEIRO NOS DIAS 03/06, 09/06, 16/06, 22/06 E 29/06/2021 (DAS 08:00 AS 12:00H) PARA CUMPRIR DILIGENCIAS CONFORME DESIGNACAO DA | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 12/07/2021 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONDE, SAINDO DE PEDRAS DE FOGO NOS DIAS 02/06, 03/06, 10/06, 11/06, 17/06 E18/06/2021 (DAS 07:00 AS 12:00 H) PARA SERVICOS PRESTADOS COMO OFICIAL DE | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 12/07/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAAPORA E PITIMBU, SAINDO DE ALHANDRA NOS DIAS 02/06, 09/06, 16/06, 22/06 E 30/06/2021 (DAS 08:00 AS 14:00H) PARA REALIZAR CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS, INTIMACOES, | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 12/07/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 18/06/2021 (DAS 10:30 AS 15:00 H) PARA DEIXAR AMOSTRA DE DNA NO EMOCENTRO DEJOAO PESSOA; A CIDADE DE JUAZERINHO, SAINDO DE CAMPINA | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 13/07/2021 | 6875.00 | 6875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DOZE E MEIA DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA/PB, DE 14/06/2021 A18/06/2021, DE 21/06/2021 A 24/06/2021, E DE 28/06/2021 A | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 13/07/2021 | 11275.00 | 11275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE VINTE E MEIA (20,5) DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA/PB, DE 31/05/201 A 04/06/2021, DE 07/06/2021 A 11/06/2021, DE | 00092983898415 | ANA MARIA FRANCA CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00987 | 13/07/2021 | 4313.45 | 4313.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOSSERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA,REFERENTE AO MES DE | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 13/07/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 21/06/2021 (DAS 07:00 AS 13:30 H) CONDUZINDO OSERVIDOR DO DEMP (KLYVER) P/ VISTORIA DE OBRAS. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 13/07/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NOS DIAS 05/07/2021 (DAS 15:00 AS 20:30 H) CONDUZINDO O VEICULO PARA MANUTENCAO SOLICITADO PELO DTVE; E NO DIA 01/07/2021 (DAS | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 13/07/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONDE E INGA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 20/05/2021 (DAS 07:00 AS 14:00 H) PARA ATENDERAS SOLICITACOES DE VISTORIAS CONSTANTES NOS PGA S 001.2021.020811; | 00000909880433 | CAIO MARCELO SAMPAIO RODRIGUES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 13/07/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.0 (DUAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO BENTO E PIANCO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 30/06/2021 AS 04:00 H E RETORNANDO NO DIA 01/07/2021 AS 16:00 H, CONDUZINDO O SERVIDOR RENATO PARA FAZER | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 13/07/2021 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.5 (TRES E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21/06/2021 AS 05:00 H E RETORNANDO NO DIA 22/06/2021 AS 13:00 H PARA CRIMPAGEM DE PONTOS DE REDE NA PROMOTORIA | 00010369161467 | RENATO GOMES PEREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00993 | 15/07/2021 | 83949.29 | 83949.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE JUN/2021, COM | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00994 | 15/07/2021 | 8237.42 | 8237.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISABORBOREMA S/A PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS NO MES DE JUN/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 15/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ARARA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 23/03/2021 (DAS 02:00 AS 14:00 H) A SERVICO DO GAECO- BLACK MONDAY. | 00067686613453 | JERONIMO PEREIRA DA SILVA BISNETO E OUTR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 15/07/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ARARA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 23/03/2021 (DAS 02:00 AS 14:00 H) A SERVICO DO GAECO- BLACK MONDAY . | 00067686613453 | JERONIMO PEREIRA DA SILVA BISNETO E OUTR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 15/07/2021 | 1680.00 | 1680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 8.0 (OITO) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, NOS DIAS 06/07, 19/07 E 22/07/2021, PARA RELIZAR VISITA TECNICA NA OBRADA PROMOTORIA LOCAL; A CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO DIA 15/07/2021 E RETORNANDO NO DIA | 00005819131401 | MARCOS VINICIUS FERREIRA CESARIO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00999 | 15/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE INGA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01000 | 15/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE INGA, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01001 | 15/07/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CUITE, COM AQUISICAO DE BENS. | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01002 | 15/07/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CUITE, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 15/07/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 09/07/2021 (DAS 10:45 AS 16:00 H) TRANSPORTANDO COLETAS DE SANGUE PARA EXAMES DE DNA NO HEMOCENTRO, E PEGANDO MATERIAL | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 15/07/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29/06, 06/07, 09/07, 13/07 E 16/07/2021 (DAS07:00 AS 13:00 H) PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA NA REFORMA DE IMOVEL DO TJ CEDIDO | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 15/07/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POCINHOS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 08/07/2021 (DAS 06:30 AS 12:00 H) PARA ENTREGADE NOTIFICACOES; A CIDADE DE PIANCO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05/07/2021 (DAS | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 15/07/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 29/06, 30/09, 06/07 E 07/07/2021 (DAS 06:20 AS 13:33H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021 DIADM PUBLICADO NO DOE EM 07/04/2021 | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 15/07/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PRINCESA ISABEL, CONCEICAO, SOUSA, CAJAZEIRAS, AGUA BRANCA, TEIXEIRA E SOLEDADE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 07/07/2021 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA 09/07/2021 | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 15/07/2021 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MATARACA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/07/2021 (DAS 07:00 AS 19:00 H) POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DOGAECO. | 00067686613453 | JERONIMO PEREIRA DA SILVA BISNETO E OUTR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 15/07/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MATARACA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/07/2021 (DAS 07:00 AS 19:00 H) POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DOGAECO. | 00000808031481 | JOSIAS DA CUNHA REGO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 15/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NODIA 01/07/2021 (DAS 07:00 AS 19:00 H) POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DO GAECO. | 00067686613453 | JERONIMO PEREIRA DA SILVA BISNETO E OUTR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 15/07/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA\ SAPE (01/07/2021 07:00) A (01/07/2021 19:00) MOTIVO: DETERMINACAO DO COORDENADOR DOGAECO. | 00000808031481 | JOSIAS DA CUNHA REGO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 15/07/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PITIMBU, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 24/06/2021 (DAS 06:30 AS 12:15 H) CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB, DR. JOSE FARIAS, PARAENTREGA DE NOTIFICACAO AO PREFEITO(A). | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 15/07/2021 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NODIA 01/07/2021 (DAS 07:00 AS 19:00 H) POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DO GAECO. | 00067686613453 | JERONIMO PEREIRA DA SILVA BISNETO E OUTR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 16/07/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 28/06/2021 (DAS 06:30 AS 11:00 H) PARA RECOLHIMENTO DA MOTOCICLETA HONDA BROS, PLACAS MNT-1085 PARA MANUTENCAO CORRETIVA, | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 16/07/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MAMANGUAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 28/06/2021 (DAS 06:30 AS 13:30 H) CONDUZINDO SERVIDOR DA DITEC (JEHAN MALTHUS) P/ INSTALACAO DE COMPUTADORES E CONFIGURACOES. | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 19/07/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE UMBUZEIRO/CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO NO DIA 29/06/2021, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 7a PROMOTORA DE JUSTICA DA PROMOT. DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE, CONF. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 19/07/2021 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 25/07/2021 (17:05) A 31/07/2021 (11:55), PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE ESTAGIO DE PLANEJAMENTO DE INTELIGENCIA, COMO REPRESENTANTE DO MPPB. | 00046768211404 | MANOEL CACIMIRO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 19/07/2021 | 1925.00 | 1925.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES E MEIA DIARIA(S) EM RAZAO DE ATUACAO NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO/PB, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCO/PB, DE 28/06/2021 (11:00) A 01/07/2021 (18:30), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COMO | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01020 | 19/07/2021 | 2170028.39 | 2170028.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01021 | 19/07/2021 | 347784.41 | 347784.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL CAPITALIZADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01022 | 19/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento de verba indenizatoria referente a conversao da licenca compensatoria em pecunia, em favor do(a) Promotor(a) de Justica MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO , pela sua participacao em sessoes do Tribunal do Juri na(s) | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01024 | 19/07/2021 | 13872680.08 | 13872680.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (MEMBROS E SERVIDORES), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 01025 | 19/07/2021 | 960540.00 | 960540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-ALIMENTACAO, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPPB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01026 | 19/07/2021 | 619490.26 | 619490.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-SAUDE, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPPB, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01027 | 19/07/2021 | 374.28 | 374.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA DA DAESA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS A PROMOTORIA DEJUSTICA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE JUN/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 21/07/2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 19/07/2021 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PIANCO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 21/06/2021 AS 05H E RETORNANDO NO DIA 22/06/2021 AS 19 H PARA ACOMPANHAMENTO DAEXECUCAO DOS SERVICOS DE DIVISORIA, INSTALACAO DE | 00000873923480 | ESDRAS NEVES DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01029 | 20/07/2021 | 26507.66 | 26507.66 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao PAULO ELIAS SILVA, matricula n 71.409-7 , autorizando o pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1) ferias nao gozadas (210 dias) , referentes aos periodos de 17/03/2014 a 16/03/2015 (30 | 00013920332415 | PAULO ELIAS SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01030 | 20/07/2021 | 14818.83 | 14818.83 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao JOAO CARLOS DE OLIVEIRA EPAMINONDAS , autorizando o pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1) ferias nao gozadas (191 dias), referentesao(s) periodo(s) de 02/08/2014a 01/08/2015 (23 dias), | 00014114437487 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA EPAMINONDAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01031 | 20/07/2021 | 13042.60 | 13042.60 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao BERNADETE DE LOURDES CUNHA GOMES, matricula n 58.551-3 ,autorizando o pagamento das seguintes verbas indenizatorias: 1) ferias nao gozadas (60 dias), referentes ao(s) periodo(s) de 24/05/2010 | 00010921869487 | BERNADETE DE LURDES CUNHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01032 | 20/07/2021 | 9799.52 | 9799.52 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao LUIS PEREIRA SANTOS, matriculan 126.870-8, autorizando o pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1. ferias nao gozadas referentes aos periodos de 01/10/2007 a 30/09/2008 (30 dias), | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01033 | 20/07/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADO). | 00051910403415 | JOAO ANISIO CHAVES NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01034 | 20/07/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB). | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01035 | 20/07/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA FALECIDO, WILDES SARAIVA G. FILHO). | 00020534302491 | MARIA DAS DORES LIRA SARAIVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01036 | 20/07/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01037 | 20/07/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00004463935415 | JONAS ABRANTES GADELHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01038 | 20/07/2021 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA FALECIDA, SUAMY BRAGA G. CARVALHO). | 00000757262465 | WENDELL DA GAMA CARVALHO RAMALHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01039 | 20/07/2021 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRA DA PROMOTORA DE JUSTICA FALECIDA, SUAMY BRAGA G. CARVALHO). | 00070555949443 | SARAH CARVALHO SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01040 | 20/07/2021 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA FALECIDA, SUANY BRAGA G. CARVALHO). | 00083878521472 | SANDRIUS DA GAMA CARVALHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01041 | 20/07/2021 | 650771.97 | 650771.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01042 | 20/07/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA FALECIDO, NEWTON C. VILHENA). | 00034347356404 | ZELIA MARIA JOSE MACIEL VILHENA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01043 | 20/07/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB). | 00065969766453 | FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01044 | 20/07/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO). | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01045 | 20/07/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADA). | 00060156783487 | SILVANA TARGINO ALCOFORADO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01046 | 20/07/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO). | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01050 | 21/07/2021 | 21.40 | 21.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA DO SAAE, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOINHA, RELATIVOAO MES DE JUN/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 31/07/2021. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 21/07/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/ESPERANCA/CAMPINA GRANDE, DE 14/07/2021 (8:30 AS14:30) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 1 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 21/07/2021 | 7975.00 | 7975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATORZE E MEIA DIARIAS EM RAZAO DE ATUACAO NOPROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO SERTAO, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA/PB, DE 02/06/2021 A 03/06/2021, DE 07/06/2021 A 10/06/2021, DE 14/06/2021 A | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01053 | 21/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE AGUA BRANCA, COMAQUISICAO DE BENS. | 00008989396409 | MARKDYANE ANDRE DE ALMEIDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01054 | 21/07/2021 | 185.00 | 185.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE AGUA BRANCA, COMA CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00008989396409 | MARKDYANE ANDRE DE ALMEIDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01055 | 21/07/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01056 | 21/07/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01057 | 22/07/2021 | 121.92 | 121.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARAO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE, CONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO 6, CLAUSULA 5, DO CONTRATO DE LOCACAO N 12/2019, RELATIVO | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01058 | 22/07/2021 | 9462.08 | 9462.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 FATURAS DA OIFIXO/TELEMAR, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE JUNHO/2021, COM VENCIMENTO PARA OS DIAS 24 E | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 01059 | 22/07/2021 | 637.50 | 637.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA DA OIFIXO/TELEMAR, REFERENTE A UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICAS DISPONIBILIZADAS PARA O GAECO(VOICE NET) NO MESDE JUNHO/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 25/07/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01060 | 22/07/2021 | 1830.24 | 1830.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 BOLETO, RELATIVO AOS SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADO PELA SEDE EPROMOTORIAS DE JUSTICA DO ESTADO NO MES DE JUNHO/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 21/07/2021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01061 | 22/07/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 14/07/2021 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA 15/07/2021 AS 13:00 H PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA (CORRECAO DOS VICIOS | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01062 | 23/07/2021 | 2456.20 | 2456.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 04 FATURA(S) DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO ATRAVES DO PABX OU DIRETAMENTE PELAS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,RELATIVO AO MES DE JUL/2021, | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01063 | 23/07/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE POMBAL NO DIA21/06/2021 (DAS 13:00 AS 17:25H) PARA FAZER RETIRADA DE MATERIAL DE INFORMATICA. | 00002028224436 | ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 23/07/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE E ALAGOA NOVA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 16/07/2021 (DAS 06:30 AS 15:00H) PARA REALIZAR ENTREGA DE COMPUTADORES, CONFORME SOLICITACAO DMAP; A CIDADE DE | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 23/07/2021 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.0 (TRES) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06/07, 09/07 E13/07/2021 (DAS 06:30 AS 14:00H) CONDUZINDO EQUIPE DEMP (KLYVER/ANA CECILIA/MARCUS CESARIO) P/ VISTORIA EM OBRAS; | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01066 | 23/07/2021 | 85000.00 | 85000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL CONSTRUIDO NA MODALIDADE BUILT TO SUIT, ONDEFUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, SITUADO NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 159, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE JUL/2021. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01067 | 23/07/2021 | 838.90 | 838.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAL A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TAPEROA, RELATIVO AO MES DE JUL/2021. | 00087341158468 | MARIA SELMA Q DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01068 | 23/07/2021 | 1254.21 | 1254.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SERRABRANCA, RELATIVO AO MES DE JUL/2021. | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01069 | 23/07/2021 | 747.31 | 747.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE JUL/2021. | 00035915927491 | ROBERTO NUNES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01070 | 23/07/2021 | 2135.18 | 2135.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO IMOVEL TIPO CASA, SITUADO A PRACA EPITACIO PESSOA, CENTRO, ITABAIANA/PB, CEP 58.360-000 PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MES DE JUL/2021. | 00005683398436 | RODRIGO ELOI MALTA RIBEIRO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01071 | 26/07/2021 | 257.84 | 257.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA DA SKY REFERENTE AO SERVICO DE TV ASSINATURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 03/08/2021. | 00497373000110 | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01072 | 26/07/2021 | 599.48 | 599.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE JUL/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 28/07/2021. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01073 | 26/07/2021 | 102781.85 | 102781.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEE PATOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01074 | 26/07/2021 | 90682.64 | 90682.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01075 | 26/07/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MENSAL, E POR DEMANDA, COM PROGRAMACAO, APLICACAO E/OU SUBSTITUICAO DEPECAS, NA REDE DE TELEFONIA FIXA E CENTRAIS TELEFONICAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 014/2019, RELATIVO AO MES DE | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 26/07/2021 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/SAO BENTO/CAJAZEIRAS/SOUZA/CAMPINAGRANDE/JOAO PESSOA (25/07/202115:00) A (27/07/2021 14:00) MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIOESNAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DOSMUNICIPIOS. | 00003164637446 | FRANCISCO SERAPHICO F DA NOBREGA FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 01077 | 27/07/2021 | 3516.73 | 3516.73 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) ex- servidor(a) desta Instituicao GABRIELA HONORATO FERREIRA, que ocupou o cargo em comissaode livre provimento de Assessor V de Promotor de Justica, autorizando o pagamento das seguintes verbasindenizatorias: ferias nao | 00005242871474 | GABRIELA HONORATO FERREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 01078 | 27/07/2021 | 3388.46 | 3388.46 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) ex- servidor(a) desta Instituicao ANA CAROLINA BEZERRA ALVES, referente as seguintes verbas indenizatorias: 1) ferias nao gozadas dos periodos aquisitivos de 31/01/2020 a 30/01/2021 (30 dias) e de 31/01/2021 a 26/05/2021 (4/12 | 00005518848439 | ANA CAROLINA BEZERRA ALVES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 28/07/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/GUARABIRA/JOAO PESSOA NOS DIAS 14 E 21/07/2021, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 1 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 28/07/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE E JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/07/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) CONDUZINDO O FUNCIONARIO DA EMPRESA AGAPE PARA REALIZAR SERVICO DE | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 28/07/2021 | 1925.00 | 1925.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES E MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/SAO BENTO/SOUSA/ITAPORANGA/JOAO PESSOA DE 25/07/2021 (16:00) A28/07/2021 (18:00) PARA REUNIAO TECNICA COM OS PROMOTORES DE JUSTICA | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 28/07/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NODIA 12/07/2021 (DAS 07:00 AS 17:30 H) CONDUZINDO JARDINEIROPARA SERVICOS, CONFORME SOLICITACAO DESEG. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 28/07/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE BOQUEIRAO/ALAGOA GRANDE/BOQUEIRAO NO DIA 15/07/2021 (07:00 AS 18:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 1 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 28/07/2021 | 4050.00 | 4050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO E MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA DE 19/07/2021 A 23/07/2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PGR - CADE - ABIN. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 28/07/2021 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCO MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 18/02/2021, 22/02/2021, 23/02/2021, 24/02/2021 E 25/02/2021, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 28/07/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (1,5) UMA E MEIA DIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 15 A 16/07/2021, PARA PARTICIPAR DA1a REUNIAO DE TRABALHO COM A CORREGEDORIA-GERAL. | 00007108340470 | BRUNA MARCELA NOBREGA BARBOSA DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01087 | 28/07/2021 | 50741.87 | 50741.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE LICENCAS DE USO DAS FERRAMENTAS DE COLABORACAO G SUITE-GOOGLE, RELATIVO AO MES DE JUN/2021, CONFORME CONTRATODE ADESAO N 02/2020, E SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 28/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (1,5) UMA E MEIA DIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 15 A 16/07/2021, PARA PARTICIPAR DA1a REUNIAO DE TRABALHO COM A CORREGEDORIA-GERAL. | 00005962319460 | CARLOS DAVI LOPES CORREIA LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01089 | 28/07/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS GABINETES MEDICO E ODONTOLOGICO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, RELATIVO AO CONTRATO N 035/2019, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 28/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (1,5) UMA E MEIA DIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 15 A 16/07/2021, PARA PARTICIPAR DA1a REUNIAO DE TRABALHO COM A CORREGEDORIA-GERAL. | 00003510627342 | ANA LUIZA BRAUN ARY |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 28/07/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (1,5) UMA E MEIA DIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 15 A 16/07/2021, PARA PARTICIPAR DA1a REUNIAO DE TRABALHO COM A CORREGEDORIA-GERAL. | 00008822580443 | LARISSA DE FRANCA CAMPOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 28/07/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (1,5) UMA E MEIA DIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 15 A 16/07/2021, PARA PARTICIPAR DA1a REUNIAO DE TRABALHO COM A CORREGEDORIA-GERAL. | 00008423673499 | EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CAMPOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 28/07/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (1,5) UMA E MEIA DIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 15 A 16/07/2021, PARA PARTICIPAR DA1a REUNIAO DE TRABALHO COM A CORREGEDORIA-GERAL. | 00007630317476 | PAULO RICARDO ALENCAR MAROJA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 28/07/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (1,5) UMA E MEIA DIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 15 A 16/07/2021, PARA PARTICIPAR DA1a REUNIAO DE TRABALHO COM A CORREGEDORIA-GERAL. | 00005490489448 | JOSE ANTONIO NEVES NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 28/07/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (1,5) UMA E MEIA DIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 15 A 16/07/2021, PARA PARTICIPAR DA1a REUNIAO DE TRABALHO COM A CORREGEDORIA-GERAL. | 00006875371936 | DANIEL DAL PONT ADRIANO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 28/07/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (1,5) UMA E MEIA DIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 15 A 16/07/2021, PARA PARTICIPAR DA1a REUNIAO DE TRABALHO COM A CORREGEDORIA-GERAL. | 00005369182442 | LEVI EMANUEL MONTEIRO DE SOBRAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 28/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (1,5) UMA E MEIA DIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 15 A 16/07/2021, PARA PARTICIPAR DA1a REUNIAO DE TRABALHO COM A CORREGEDORIA-GERAL. | 00001599988593 | FILIPE VENANCIO CORTES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 29/07/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BARRA DE SAO MIGUEL, SAINDO DECAMPINA GRANDE NO DIA 23/07/2021 (DAS 07:30 AS 12:40H) CUMPRINDO DILIGENCIAS EM SERVICO DO MP PROCON. | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 29/07/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POCINHOS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 15/07 E 22/07/2021 (DAS 06:30 AS 12:30H) PARA REALIZAR A ENTREGA DE NOTIFICACOES. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 29/07/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 13/07, 14/07, 20/07 E 21/07/2021 (DAS 06:30 AS 13:30H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021/DIADM, PUBLICADA NO DOE EM 07/04/2021 | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 29/07/2021 | 945.00 | 945.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) PELO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO BENTO E CAJAZEIRAS, NO DIA 30/06/2021 E RETORNANDONO DIA 01/07/2021, PARA VISITATECNICA NESSAS SEDES, | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 29/07/2021 | 343803.83 | 343803.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ELETRICISTA, TELEFONISTA, RECEPCIONISTA, COPA, JARDINAGEM E SERVICOS DE REPAROS PREDIAIS E OUTROS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 30 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01103 | 30/07/2021 | 294000.00 | 294000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE20(VINTE) MOTOCICLETAS, MARCA YAMAHA, MODELO CROSSER S, 149 CC. | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 02/08/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1,5) DIARIA(S), PELO DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 15 A 16/07/2021, PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO DE TRABALHO COM A CORREGEDORIA-GERAL. | 00005962319460 | CARLOS DAVI LOPES CORREIA LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 02/08/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1,5) DIARIA(S), PELO DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 15 A 16/07/2021, PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO DE TRABALHO COM A CORREGEDORIA-GERAL. | 00003510627342 | ANA LUIZA BRAUN ARY |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 02/08/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1,5) DIARIA(S), PELO DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 15 A 16/07/2021, PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO DE TRABALHO COM A CORREGEDORIA-GERAL. | 00001599988593 | FILIPE VENANCIO CORTES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01107 | 02/08/2021 | 189709.67 | 189709.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS- PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 02/08/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 27/07/2021 (09:00 AS 15:30) PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA COM O PROCURADOR-GERAL, CORREGEDOR- | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 02/08/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 27/07/2021 (DAS 09:00 AS 14:30 H) PARA ENTREGADE CARTEIRA FUNCIONAL AO PROCURADOR DE JUSTICA. DR. LUCIANO DE ALMEIDA MARACAJA E | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 02/08/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIAREFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE AREIA, REMIGIO E ALAGOA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 26/07/2021 (DAS 06:00 AS 15:00 H) TRANSPORTANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITACAO DMAP E MOTO BROS, | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 02/08/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SUME, SAINDO DE JOAO PESSOA NODIA 23/07/2021 (DAS 08:00 AS 17:00 H) TRANSPORTANDO MOTO HONDA BROS, MNZ-5386, EM VIRTUDE DE SERVICOS MECANICOS E COM O RETORNO DA YAMAHA XTZ- | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 02/08/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE INGA, SAINDO DE JOAO PESSOA NODIA 26/07/2021 (DAS 07:30 AS 12:30 H) TRANSPORTANDO 04 CONDICIONADORES DE AR, CONFORME SOLICITACAO DESEG. | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 02/08/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 23/07/2021 (DAS 10:30 AS 15:10 H) TRANSPORTANDO COLETAS DE SANGUE PARA EXAMES DE DNA NO HEMOCENTRO, E PEGANDO MATERIAL | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 02/08/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22/07/2021 (DAS 14:00AS 20:15 H) PARA COLETA DE CARTEIRAS FUNCIONAIS DE MEMBROS DO MPPB, CONFORME SOLICITACAO DRH/DIADM; E NO | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 02/08/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 27/07/2021 AS 04:00 H E RETORNANDO NO DIA 29/07/2021 AS 18:00 H TRANSPORTANDO CONDICIONADORES DE AR E MOVEIS P/ NOVA | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 02/08/2021 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3.5 (TRES E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MAMANGUAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22/07 E 23/07/2021 (DAS 07:00 AS 14:00H) CONDUZINDO JARDINEIRO PARA SERVICOS, CONFORME SOLICITADO DESEG; A CIDADE DE CAJAZEIRAS, | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 02/08/2021 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3.5 (TRES E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19/07, 21/07, 23/07 E 30/07/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) CONDUZINDO EQUIPE DEMP (KLYVER/ANA CECILIA) P/ VISTORIA DE OBRAS; A CIDADE DE | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01118 | 02/08/2021 | 753.30 | 753.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SAO BENTO, COM AQUISICAO DE BENS. | 00093045778453 | ERIVALDO LOPES FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01119 | 02/08/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SAO BENTO, COM ACONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00093045778453 | ERIVALDO LOPES FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 02/08/2021 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3.5 (TRES E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO BENTO, SOUSA E ITAPORANGA,SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 25/07/2021 AS 14:00 H E RETORNANDO NO DIA 28/07/2021 AS 18:00 H, CONDUZINDO EQUIPE SEPLAG PARA VISITA AS | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 03/08/2021 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO BENTO, SOUSA E ITAPORANGA,SAINDO NO DIA 26/07/2021 AS 04:00 H E RETORNANDO NO DIA 28/07/2021 AS 23:00 H PARA VISITAS TECNICAS DE PLANEJAMENTO COM PROMOTORES | 00004301106421 | JONATHA VIEIRA DE SOUSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 03/08/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO BENTO, SOUSA E ITAPORANGA,SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 26/07/2021 AS 07:00 H E RETORNANDO NO DIA 28/07/2021 AS 18:00 H PARA PARTICIPAR DE REUNIOES TECNICAS COM OS NOVOS | 00007645160438 | RAISA FERNANDES DE MELO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 03/08/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 27/07/2021 (DAS 06:30 AS 14:00 H) CONDUZINDO EQUIPE DEMP (KLYVER/ANA CECILIA) P/ VISTORIA EM OBRAS. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01124 | 03/08/2021 | 1380.64 | 1380.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICODE MANUTENCAO DE ELEVADORES DOMINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2021. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01125 | 03/08/2021 | 1783.33 | 1783.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICODE MANUTENCAO DE ELEVADORES DOMINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2021. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 05/08/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAAPORA E PITIMBU, SAINDO DE ALHANDRA NOS DIAS 07/07, 14/07, 21/07 E 28/07/2021 (DAS08:00 AS 14:00 H) PARA REALIZAR CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS, INTIMACOES, | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 05/08/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE E AROEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 27/07/2021 AS 17:30 H E RETORNANDO NO DIA 28/07/2021 AS 16:50 H PARA CUMPRIMENTO DEDILIGENCIAS DETERMINADAS PELA | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 05/08/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO BENTO, CAJAZEIRAS, SOUSA ECAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 25/07/2021 AS 12:30 H E RETORNANDO NO DIA 27/07/2021 AS 16:00 H A SERVICO DA ASMIL. | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 05/08/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAO BENTO, CAJAZEIRAS, SOUSA E CAMPINA GRANDE, SAINDODE JOAO PESSOA NO DIA 25/07/2021 AS 12:30 H E RETORNANDO NO DIA 27/07/2021 AS 16:00 H, A SERVICO DA | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 05/08/2021 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO BENTO, SOUSA, ITAPORANGA EJOAO PESSOA, SAINDO DE CAJAZEIRAS NO DIA 26/07/2021 AS 07:00 H E RETORNANDO NO DIA28/07/2021 AS 23:00 H PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SEPLAG | 00000735594406 | ICARO RAMALHO DIONISIO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01131 | 06/08/2021 | 22829.81 | 22829.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA REFERENTE A SOMA DAS CONTAS EMITIDAS PELA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAPGJ NO MES DE JUL/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/08/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01132 | 06/08/2021 | 23960.15 | 23960.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURASDA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOSSERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA,REFERENTE AO MES DE JUL/2021, | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 09/08/2021 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA (05/08/2021 16:00) A (06/08/2021 18:00) MOTIVO: PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS PROCURADORES-GERAIS DA REGIAO NORDESTE COM A BANCADA FEDERAL | 00003164637446 | FRANCISCO SERAPHICO F DA NOBREGA FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 10/08/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/ JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 27 E 28/07/2021, PARA EXERCER FUNCOES COM ATRIBUICOES EM AUDIENCIAS COMO25 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 10/08/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 03/08/2021 PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 10/08/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE CAJAZEIRAS, NO DIA 27/07/2021 AS E RETORNANDO NO DIA 28/07/2021 AS 22h30 P/REALIZAR VISTORIA TECNICA NAS INSTALACOES DOS EQUIPAMENTOS ELETRICOS, APOS LIGACAO DEFINITIVA DA ENTRADA | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 10/08/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 27/07/2021, CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB, DR,ALVARO GADELHA, CORREGEDOR- GERAL, P/ REUNIAO. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 10/08/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 27/07/2021 (DAS 09:00 AS 16:30 H) CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB, DR. ANTONIO HORTENCIO, CORREGEDOR-GERAL, P/ REUNIAO. | 00010957863420 | WALTER LUCIO DE OLIVEIRA BARROSO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01139 | 10/08/2021 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAO BENTO, CAJAZEIRAS, SOUSA E CAMPINA GRANDE, SAINDODE JOAO PESSOA NO DIA 25/07/2021 AS 12:30 H E RETORNANDO NO DIA 27/07/2021 AS 16:00 H PARA ACOMPANHAR O | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 10/08/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIA)DIARIA(S) PELO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA E CAAPORA, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05/08/2021 E A CIDADE DE ALHANDRA, NO DIA 04/08/2021 | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 10/08/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MATARACA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 22/07/2021 (DAS 07:00 AS 19:00 H) POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DOGAECO. | 00000808031481 | JOSIAS DA CUNHA REGO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 10/08/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE E AROEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 27/07/2021 AS 17:30 H E RETORNANDO NO DIA 28/07/2021 AS 16:50 H POR DETERMINACAO DOCOORDENADOR DO GAECO . | 00000808031481 | JOSIAS DA CUNHA REGO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 10/08/2021 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3.0 (TRES) DIARIA(S) PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO DIA 11/08/2021 E RETORNANDO NO DIA13/08/2021, PARA REALIZACAO DEMUDANCA ENTRES AS SEDES PROVISORIA/NOVA, CONF. SOLICITACAO DESEG/DMAP/DEMP; ACIDADE DE ITABAIANA, NO DIA | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 10/08/2021 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 27/07/2021 AS 05:45 H E RETORNANDO NO DIA 28/07/2021 AS 22:00 H PARA ACOMPANHAMENTO DE INSTALACOES FINAIS NA OBRA DE REFORMA DA | 00083972404468 | CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 10/08/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO DIA 02/08/2021 E RETORNANDONO DIA 03/08/2021, FAZENDO O TRANSPORTE DE CONDICIONADORES DE AR E | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 10/08/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SERRA BRANCA, SAINDO DE SUME NOS DIAS 17/06, 01/07, 09/07, 16/07 E 19/07/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA REALIZAR DILIGENCIAS NA COMARCA DE SERRA BRANCA . | 00083960643420 | DEUVANY DUARTE PEREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01147 | 10/08/2021 | 492.20 | 492.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DA BOLSA DOMES DE JULHO/2021. | 00007980099427 | MIRIAM MARINHO FAUSTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01148 | 10/08/2021 | 492.20 | 492.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DA BOLSA DOMES DE JULHO/2021. | 00038884043808 | MARCUS VINICIUS L. OLIVEIRA DE QUEIROZ |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 10/08/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BOQUEIRAO E QUEIMADAS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 28/07/2021 (DAS 08:20 AS 13:10H) PARA REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE POR DETERMINACAO DA COORDENACAO | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 10/08/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE UMBUZEIRO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 30/07/2021 (DAS 07:00 AS 12:30 H) PARA DEIXA MATERIAL DE EXPEDIENTE NA PROMOTORIA DE UMBUZEIRO; A CIDADE DE ALAGOA GRANDE, | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 10/08/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AROEIRAS E GADO BRAVO, SAINDO DE UMZUZEIRO NOS DIAS 02/07, 09/07, 14/07, 21/07 E 28/07/2021 (DAS 07:00 AS 14:00H) PARA REALIZAR DILIGENCIAS POR DETERMINACAO DA PROMOTORA | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 10/08/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19/07, 23/07, 27/07, 30/07 E 02/08/2021 (DAS07:00 AS 13:00 H) PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA NA REFORMA DE IMOVEL DO TJ CEDIDO | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 10/08/2021 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 04/08/2021 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA 05/08/2021 AS 13:00 H PARA ACOMPANHAMENTO DE TESTES FINAIS DAS INSTALACOES | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 10/08/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.0 (DUAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 04/08/2021 AS 05:00 H E RETORNANDO NO DIA 05/08/2021 AS 18:00 H CONDUZINDO EQUIPE DEMP (EDUARDO/ANA CECILIA) P/ | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01155 | 11/08/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MENSAL, E POR DEMANDA, COM PROGRAMACAO, APLICACAO E/OU SUBSTITUICAO DEPECAS, NA REDE DE TELEFONIA FIXA E CENTRAIS TELEFONICAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 014/2019, RELATIVO AO MES DE | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01156 | 11/08/2021 | 85000.00 | 85000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELCONSTRUIDO NA MODALIDADE BUILTTO SUIT, ONDE FUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA, SITUADO NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 159, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01157 | 11/08/2021 | 90682.64 | 90682.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01158 | 11/08/2021 | 1254.21 | 1254.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01159 | 11/08/2021 | 2135.18 | 2135.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO IMOVEL TIPO CASA, SITUADO A PRACA EPITACIO PESSOA, CENTRO, ITABAIANA/PB, CEP 58.360-000 PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | 00005683398436 | RODRIGO ELOI MALTA RIBEIRO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01160 | 11/08/2021 | 838.90 | 838.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONAL A PROMOTORIA DEJUSTICA DE TAPEROA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | 00087341158468 | MARIA SELMA Q DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 01161 | 11/08/2021 | 5897.39 | 5897.39 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) ex- servidor(a) desta Instituicao ANA MARIA DE HOLANDA LIRA, matricula n. 701.579-8, correspondente as verbas indenizatorias referentes as ferias nao gozadas dos periodos aquisitivos: 2019/2020 (22 dias) e de | 00005939389414 | ANA MARIA DE HOLANDA LIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 12/08/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 03/08/2021 (08:00 AS 17:00) PARA PARTICIPAR DE SESSAO DO 2 TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DECAPITAL, CONF. PORTARIA DE | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 01163 | 12/08/2021 | 561.49 | 561.49 | Importancia empenhada para pagamento de verba indenizatoria em favor do(a) Promotor(a) de Justica MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO , pela sua participacao em 01 (uma) sessao do 2 Tribunal do Juri da Comarca da Capital, no dia 03/08/2021, de atribuicao pertencente a cargo diverso, | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 13/08/2021 | 1155.00 | 1155.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02/08, 10/08, 12/08, 20/08, 26/08 E 27/08/2021 (DAS 06:00 AS 14:00H) PARA VISITA TECNICA NA OBRADE REFORMA DA PROMOTORIA LOCAL | 00005819131401 | MARCOS VINICIUS FERREIRA CESARIO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 13/08/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 11/08/2021 AS 05:00 H E RETORNANDO NO DIA 13/08/2021 AS 18:00H, CONDUZINDO EQUIPE DESEG P/ REALIZACAO DE MUDANCA ENTRE AS | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 13/08/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 04/08/2021 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA 05/08/2021 AS 13:00 H PARA ACOMPANHAMENTO DOS TESTES FINAIS DAS INSTALACOES | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 13/08/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEBOQUEIRAO/REMIGIO/BOQUEIRAO NODIA 30/07/2021 E BOQUEIRAO/CAMPINA GRANDE/BOQUEIRAO NO DIA 09/08/2021, PARA PARTICIPAR DESESSAO DO TRIBUNAL DO JURI, | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 13/08/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS GABINETES MEDICO E ODONTOLOGICO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, RELATIVO AO CONTRATO N 035/2019, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01169 | 13/08/2021 | 1712.00 | 1712.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A DIVERSAS PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10 DE ABRIL DE 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDEFORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOSENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 15/08/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, NO DIA 10/08/2021, TRANSPORTANDO CADEIRAS/MOVEIS,CONFORME SOLICITACAO DMAP09/08/2021. AS DEMAIS DIARIAS SOLICITADAS, REFERENTES AOS DIAS DE 09/08, | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 15/08/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MONTEIRO, SUME E SERRA BRANCA,SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05/08/2021, CONDUZINDO A EQUIPE DA EMPRESA AGAPE PARA SERVICO DE MANUTENCAO NAS PROMOTORIAS DE MONTEIRO/SUME E | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 15/08/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE QUEIMADAS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04/08/2021, CONDUZINDO SERVIDOR PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; ACIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 15/08/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, 04/08/2021, PARA LEVAR O CARRO VOYAGE DE PLACA QYF 2287 PARA FAZER A REVISAO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA; A CIDADE DE POCINHOS, NO DIA 05/08/2021, | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 15/08/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE-PE, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05/08/2021, A SERVICO DA ASMIL; E NO DIA 06/08/2021, A SERVICO DA ASMIL. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 15/08/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE-PE, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05/08/2021 (DAS 14:00 AS 18:30 H) E DIA 06/08/2021 (DAS 09:00 AS 15:30H) PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 15/08/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PICUI A CUITE, NOS DIAS 27/07,28/07, 03/08 E 04/08/2021, CONF. PORTARIA N. 226/2021 DIADM PUBLICADO NO DOE EM 07/04/2021 (001.2021.016050), PARA FINS DE DESENVOLVER | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01177 | 15/08/2021 | 1680.00 | 1680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DIVERSAS PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 12, 13 E 17 DE MARCO DE 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01178 | 15/08/2021 | 896.00 | 896.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DIVERSAS PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 13, 15 E 16 DE ABRIL DE 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01180 | 16/08/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS GABINETES MEDICO E ODONTOLOGICO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, RELATIVO AO CONTRATO N 035/2019, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01181 | 16/08/2021 | 456.17 | 456.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE MONTEIRO, COM AQUISICAO DE BENS. | 00097819387491 | LUCIETE SOUZA PAIVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01182 | 16/08/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE MONTEIRO, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00097819387491 | LUCIETE SOUZA PAIVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01183 | 16/08/2021 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JACARAU, COM AQUISICAO DE BENS. | 00006386987403 | DANIEL LEONARDO DANTAS MAIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01184 | 16/08/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JACARAU, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00006386987403 | DANIEL LEONARDO DANTAS MAIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 01185 | 18/08/2021 | 960060.00 | 960060.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-ALIMENTACAO, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTEMPPB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01186 | 18/08/2021 | 621200.38 | 621200.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-SAUDE, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPPB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 01187 | 18/08/2021 | 26507.66 | 26507.66 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao PAULO ELIAS SILVA, matricula n 71.409-7 , autorizando o pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1) ferias nao gozadas (210 dias) , referentes aos periodos de 17/03/2014 a 16/03/2015 (30 | 00013920332415 | PAULO ELIAS SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 01188 | 18/08/2021 | 14818.83 | 14818.83 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao JOAO CARLOS DE OLIVEIRA EPAMINONDAS , autorizando o pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1) ferias nao gozadas (191 dias), referentesao(s) periodo(s) de 02/08/2014a 01/08/2015 (23 dias), | 00014114437487 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA EPAMINONDAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 01189 | 18/08/2021 | 13042.60 | 13042.60 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao BERNADETE DE LOURDES CUNHA GOMES, matricula n 58.551-3 ,autorizando o pagamento das seguintes verbas indenizatorias: 1) ferias nao gozadas (60 dias), referentes ao(s) periodo(s) de 24/05/2010 | 00010921869487 | BERNADETE DE LURDES CUNHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 01190 | 18/08/2021 | 9799.52 | 9799.52 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao LUIS PEREIRA SANTOS, matriculan 126.870-8, autorizando o pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1. ferias nao gozadas referentes aos periodos de 01/10/2007 a 30/09/2008 (30 dias), | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01191 | 18/08/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00051910403415 | JOAO ANISIO CHAVES NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01192 | 18/08/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB). | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01193 | 18/08/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA FALECIDO WILDES SARAIVA G. FILHO). | 00020534302491 | MARIA DAS DORES LIRA SARAIVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01194 | 18/08/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01195 | 18/08/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00004463935415 | JONAS ABRANTES GADELHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01196 | 18/08/2021 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA FALECIDA SUAMY BRAGA G. CARVALHO). | 00000757262465 | WENDELL DA GAMA CARVALHO RAMALHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01197 | 18/08/2021 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRA DA PROMOTORA DE JUSTICA FALECIDA, SUAMY BRAGA G. CARVALHO). | 00070555949443 | SARAH CARVALHO SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01198 | 18/08/2021 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA FALECIDA, SUAMY BRAGA G. CARVALHO). | 00083878521472 | SANDRIUS DA GAMA CARVALHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01199 | 18/08/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA FALECIDO, NEWTON VILHENA). | 00034347356404 | ZELIA MARIA JOSE MACIEL VILHENA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01200 | 18/08/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB). | 00065969766453 | FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01201 | 18/08/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01202 | 18/08/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADA). | 00060156783487 | SILVANA TARGINO ALCOFORADO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01203 | 18/08/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01204 | 18/08/2021 | 42349.75 | 42349.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO REPASSE DO VALOR DO AGENTE DE INTEGRACAO DOS ESTAGIARIOS DE POS-GRADUACAO, FRUTO DO CONTRATO N 01/2021, RELATIVO BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JUL/2021, CONFORME DEMONSTRATIVOS E ATESTO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01205 | 18/08/2021 | 516.00 | 516.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DO VALOR DO AGENTE DE INTEGRACAO DOS ESTAGIARIOS DE POS-GRADUACAO, FRUTO DO CONTRATO N 01/2021, RELATIVO RELATIVO A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO MES DE JUL/2021, CONFORME DEMONSTRATIVOS E ATESTO DO CENTRO DE ESTUDOS E | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01206 | 18/08/2021 | 646791.14 | 646791.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 01207 | 18/08/2021 | 637.50 | 637.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA DA OIFIXO/TELEMAR, REFERENTE A UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICAS DISPONIBILIZADAS PARA O GAECO(VOICE NET) NO MESDE JUL/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 25/08/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 18/08/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 (DUAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POCINHOS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13/08/2021 (DAS 06:30 AS 12:30 H) PARA ENTREGADE NOTIFICACOES; AS CIDADES DEITAPORANGA E CONCEICAO SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 18/08/2021 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRES) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BRASILIA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 23/08/2021 AS 16:40 H E RETORNANDO NO DIA 26/08/2021 AS 11:45 H PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS MP S DE AP, ES, MS, CE, AC, | 00005819131401 | MARCOS VINICIUS FERREIRA CESARIO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01210 | 18/08/2021 | 8272.91 | 8272.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISABORBOREMA S/A PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS NO MES DE JULHO/2021, COM VENCIMENTO | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01211 | 18/08/2021 | 86183.02 | 86183.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE JULHO/2021, COM | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01212 | 18/08/2021 | 2113.10 | 2113.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 BOLETO, RELATIVO AOS SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADO PELA SEDE EPROMOTORIAS DE JUSTICA DO ESTADO NO MES DE JULHO/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 23/08/2021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01213 | 18/08/2021 | 411.76 | 411.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA DA DAESA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS A PROMOTORIA DEJUSTICA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE JUL/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 16/08/2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01214 | 18/08/2021 | 14511553.10 | 14511553.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS DO MPPB. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01215 | 18/08/2021 | 2161879.37 | 2161879.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01216 | 18/08/2021 | 346896.68 | 346896.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL CAPITALIZADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01217 | 18/08/2021 | 2249.58 | 2249.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 FATURA(S) DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO ATRAVES DO PABX OU DIRETAMENTE PELAS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,RELATIVO AO MES DE AGO/2021, | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01218 | 18/08/2021 | 50874.07 | 50874.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DELICENCAS DE USO DAS FERRAMENTAS DE COLABORACAO G SUITE-GOOGLE, RELATIVO AO MES DE JUL/2021, CONFORME CONTRATODE ADESAO N 02/2020 E SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01219 | 19/08/2021 | 67378.22 | 67378.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DA NE 1214, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01223 | 19/08/2021 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CATOLE DO ROCHA,COM AQUISICAO DE BENS. | 00006422951400 | RONALDO DE SOUZA SILVA FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01224 | 19/08/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CATOLE DO ROCHA,COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00006422951400 | RONALDO DE SOUZA SILVA FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01225 | 19/08/2021 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CONCEICAO, COM AQUISICAO DE BENS. | 00093807082468 | JOAO MINERVINO DE CARVALHO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01226 | 19/08/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CONCEICAO, COM ACONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00093807082468 | JOAO MINERVINO DE CARVALHO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01227 | 19/08/2021 | 9411.65 | 9411.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 FATURAS DA OIFIXO/TELEMAR, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE JUL/2021, COM VENCIMENTO PARA OS DIAS 24 E | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01228 | 19/08/2021 | 109.99 | 109.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL,COM AQUISICAO DE BENS. | 00003234669406 | AGENOR MOREIRA DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01229 | 19/08/2021 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL,COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003234669406 | AGENOR MOREIRA DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01230 | 19/08/2021 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DIVERSAS PUBLICACOES REALIZADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01231 | 19/08/2021 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DIVERSAS PUBLICACOES REALIZADAS NO DIA 22 DE ABRIL DE 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01232 | 19/08/2021 | 416.00 | 416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DIVERSAS PUBLICACOES REALIZADAS NO DIA 23 DE ABRIL DE 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01233 | 20/08/2021 | 1153.30 | 1153.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SOUSA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003859356410 | ARTHUR DANTAS DE ABRANTES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01234 | 20/08/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SOUSA, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003859356410 | ARTHUR DANTAS DE ABRANTES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 20/08/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA (16/08/2021 13:00) A (17/08/2021 18:00) MOTIVO: PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTICA NO MUNICIPIO DE | 00003164637446 | FRANCISCO SERAPHICO F DA NOBREGA FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 20/08/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/GUARABIRA/JOAO PESSOA NO DIA 09/06/2021 (08:00 AS 18:00) PARA VISITA AO ATERRO SANITARIO. | 00007253907434 | FRANCISCO SAGRES MACEDO VIEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 20/08/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/MATARACA/JOAO PESSOA NODIA 17/06/2021 (08:00 AS 18:00), PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DE UNIDADE DE TRATAMENTO DE LIXOS. | 00007253907434 | FRANCISCO SAGRES MACEDO VIEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 20/08/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEBOQUEIRAO/SERRA BRANCA/BOQUEIRAO (11/08/2021 07:00 AS 19:00) E BOQUEIRAO/CAMPINA GRANDE/BOQUEIRAO NO DIA 12/08/2021 (07:00 AS 14:00), | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 20/08/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 10 1/2 (DEZ MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DO CONDE, SAINDO DE PEDRAS DE FOGO, NOS DIAS 01, 02, 07, 09,15, 16, 22, 23, 29 E 30/07/2021, PARA PRESTAR SERVICOS DE OFICIAL DE DILIGENCIA JUNTO A PROMOTORIA | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 20/08/2021 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 11/08/2021 AS 05:00 H E RETORNANDO NO DIA 13/08/2021 AS 18:00 H PARA ACOMPANHAR OS SERVICOS DE MUDANCA DE MOBILIARIO E | 00000873923480 | ESDRAS NEVES DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 20/08/2021 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 09/08, 11/08, 12/08, 13/08 E 16/08/2021 (DAS07:00 AS 17:00 H) PARA VISTORIA TECNICA NA REFORMA DEIMOVEL PERTENCENTE AO PODER | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 20/08/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BOQUEIRAO E QUEIMADAS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16/08/2021 (DAS 07:10 AS 12:50H) CONDUZINDO SERVIDOR DA EMPRESA AGAPE PARASERVICOS DE MANUTENCAO E DEIXAR ENCOMENDAS | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 20/08/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.0 (DUAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITAPORANGA E CONCEICAO, SAINDODE CAMPINA GRANDE NO DIA 11/08/2021 AS 05:00 H E RETORNANDO NO DIA 12/08/2021 AS 17:00 H PARA VIAGEM TECNICAPARA INSTALACAO E MANUTENCAO | 00010369161467 | RENATO GOMES PEREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 20/08/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POMBAL, SAINDO DE PATOS NOS DIAS 04/08, 11/08 E 16/08/2021(DAS 07:00 AS 16:15 H) PARA AUXILIAR A REFERIDA UNIDADE MINISTERIAL NO CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS EXTERNAS 01 (UMA) | 00057840610463 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SOARES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01245 | 20/08/2021 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DO CURSO DE OPERACOES TRIBUTARIAS, EM EXECUCAO AO CONVENIO N 887548/2019 -MPPB/MJSP, RELATIVO AO MES DE JUN/2021. | 07397220000140 | IBGM INSTITUTO BRAS DE GESTAO - UNIBRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 20/08/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05/08, 09/08, 11/08, 12/08 E 13/08/2021 (DAS07:00 AS 14:00 H) PARA VISTORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO NA REFORMA DE | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01247 | 20/08/2021 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DO CURSO DE OPERACOES TRIBUTARIAS, EM EXECUCAO AO CONVENIO N 887548/2019 -MPPB/MJSP, RELATIVO AO MES DE JUL/2021. | 07397220000140 | IBGM INSTITUTO BRAS DE GESTAO - UNIBRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 20/08/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 16/08/2021 AS 13:00 H E RETORNANDO NO DIA 17/08/2021 AS 17:00 H A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 23/08/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA, DE 16/08/2021 (13:00) A 17/08/2021 (18:00) PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA REFORMA DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 23/08/2021 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA (23/08/2021 16:40) A (26/08/2021 11:45) MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO CNPG, NA SEDE DO MPDFT, EM BRASILIA-DF. | 00003164637446 | FRANCISCO SERAPHICO F DA NOBREGA FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 23/08/2021 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA DE23/08/2021 (16:40) A 26/08/2021 (11:45) PARA PARTICIPAR, JUNTAMENTE COM O PGJ, DA REUNIAO ORDINARIA DO CNPG, NA SEDE DO MPDFT, EM | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01252 | 25/08/2021 | 170.76 | 170.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARAO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE, CONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO 6, CLAUSULA 5, DO CONTRATO DE LOCACAO N 12/2019, RELATIVO | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01253 | 25/08/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE AGO/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 27/08/2021. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 25/08/2021 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 16/08/2021 AS 04:00 H E RETORNANDO NO DIA 17/08/2021 AS 17:30 H PARA ACOMPANHAR A MONTAGEM FINAL DOS MOVEIS COM INSTALACAO DE | 00083972404468 | CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 25/08/2021 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 18/08/2021 (DAS 07:00 AS 14:00 H) PARA ACOMPANHAR A INSTALACAO DE ADESIVOS E A MONTAGEM DE MOVEIS NA OBRA DA PROMOTORIA | 00083972404468 | CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 25/08/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE GUARABIRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 09/06/2021 (DAS 07:30 AS 17:30 H) CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB, DR. FRANCISCO SAGRES, P/ VISITA AO ATERRO SANITARIO | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 25/08/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO BENTO, COM PERNOITE DO DIA 25.07 A 26.07.2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES TECNICAS COM OS NOVOS PROMOTORES DE JUSTICA. | 00007645160438 | RAISA FERNANDES DE MELO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 25/08/2021 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 6 1/2 (SEIS MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06/08, 11/08, 12/08 , 13/08 E 18/08/2021 (DAS 07:00 AS 16:00 H) CONDUZINDO EQUIPE DEMP (ANA CECILIA/KLYVER) P/ VISTORIA DE | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 25/08/2021 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO BENTO, COM PERNOITE DO DIA 25.07 A 26.07.2021, PARA VISITAS TECNICAS DE PLANEJAMENTO COM PROMOTORES DEJUSTICA SUBSTITUTOS. | 00004301106421 | JONATHA VIEIRA DE SOUSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 25/08/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE INGA E JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18/08/2021 (DAS 07:00 AS 12:50H) CONDUZINDO SERVIDOR DA EMPRESA AGAPE PARA SERVICOS DEMANUTENCAO E PEGAR MATERIAIS | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 25/08/2021 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 16/08/2021 AS 13:00 H E RETORNANDO NO DIA 17/08/2021 AS 17:00 H PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 25/08/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 16/08/2021 AS 12:00 H E RETORNANDO NO DIA 17/08/2021 AS 18:00 H PARA INAUGURACAO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 25/08/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 16/08/2021 AS 12:00 H E RETORNANDO NO DIA 17/08/2021 AS 18:00 H PARA COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURACAO DA PROMOTORIA DE | 00003992951430 | ALEXSANDER DE CARVALHO SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 25/08/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 16/08/2021 AS 12:00 H E RETORNANDO NO DIA 17/08/2021 AS 18:00 H CONDUZINDO EQUIPE IMPRENSA/CERIMONIAL/DITEC | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 25/08/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE INGA NODIA 23/07/2021 (DAS 08:00 AS 15:30) A SERVICO DA PROMOTORIADE JUSTICA DE INGA/PB. | 00003153110450 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01266 | 26/08/2021 | 190433.12 | 190433.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS- PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01267 | 26/08/2021 | 15.00 | 15.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SANTA LUZIA, COMAQUISICAO DE BENS. | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01268 | 26/08/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SANTA LUZIA, COMA CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01269 | 26/08/2021 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CABEDELO, COM AQUISICAO DE BENS. | 00005850764488 | THICIANNA DA COSTA PORTO ARAUJO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01270 | 26/08/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CABEDELO, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00005850764488 | THICIANNA DA COSTA PORTO ARAUJO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01271 | 26/08/2021 | 386.00 | 386.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ALAGOA GRANDE, COM AQUISICAO DE BENS. | 00002613947462 | KATIA MOREIRA DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01272 | 26/08/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ALAGOA GRANDE, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00002613947462 | KATIA MOREIRA DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01273 | 26/08/2021 | 195.50 | 195.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ALHANDRA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01274 | 26/08/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ALHANDRA, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01275 | 26/08/2021 | 398.74 | 398.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE MAMANGUAPE, COM AQUISICAO DE BENS. | 00064022595434 | JOSE SERRANO MARQUES JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01276 | 26/08/2021 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE MAMANGUAPE, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00064022595434 | JOSE SERRANO MARQUES JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01277 | 26/08/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ARARUNA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00005211369467 | LEANDRO BARBOSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01278 | 26/08/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ARARUNA, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00005211369467 | LEANDRO BARBOSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01280 | 26/08/2021 | 349.50 | 349.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ARARUNA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00005211369467 | LEANDRO BARBOSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 26/08/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 17/08/2021 (DAS 08:00 AS 14:30 H) PARA TRANSPORTE DE MOBILIARIO PARA A NOVA SEDE, CONFORME SOLICITACAO DMAP/DEMP. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 26/08/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 12/08/2021 (DAS 12:00 AS 19:00 H) CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB, DR. JOSE RICARDO MEDEIROS P/ REUNIAO. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 26/08/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 16/08/2021 AS 14:00 H E RETORNANDO NO DIA 17/08/2021 AS 18:00 H CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB (DR.FRANCISCO SAGRES) P/ | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 26/08/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 16/08/2021 AS 04:00 H E RETORNANDO NO DIA 17/08/2021 AS 18:00 H CONDUZINDO EQUIPE DIADM/DEMP/DESEG (VINICIUS, | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 27/08/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE POMBAL NO DIA17/08/2021 (DAS 13:40 AS 18:05H) PARA REALIZAR REVISAO NO VEICULO DA PROMOTORIA. | 00002028224436 | ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 27/08/2021 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA DE25/08/2021 (16:40) A 28/08/2021 (11:45) PARA PARTIPAR DE REUNIAO DO COMITE DE POLITICAS DE SEGURANCA INSTITUCIONAL CPSI, CONF. | 00046768211404 | MANOEL CACIMIRO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 27/08/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE LAGOA DE ROCA, ESPERANCA E AREIAL, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17/08/2021 (DAS 07:00 AS 11:30 H) CONDUZINDO OFUNCIONARIO DA EMPRESA AGAPE PARA FAZER O LEVANTAMENTO DOS | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 27/08/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/SAPE/CAMPINA GRANDE NO DIA 19/08/2021 (08:30 AS 13:05) PARA PARTICIPACAO EM SESSAO DO TRIBUNAL DO JURI, CONF. PORTARIA DE DESIGNACAO EATA DA REUNIAO ANEXADA AO | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 27/08/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 19/08/2021 (DAS 07:30 AS 13:20 H) PARA RECOLHIMENTO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CONFORME SOLICITADO PELO DRH/DIADM. | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 27/08/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE BOQUEIRAO/CAMPINAGRANDE/BOQUEIRAO NO DIA 19/08/2021 (07:00 AS 11:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 27/08/2021 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 16/08/2021 AS 13:00 H E RETORNANDO NO DIA 17/08/2021 AS 17:00 H PARA INAUGURACAO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00002815211408 | GEORGE ANDRE ALVES FREIRE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 27/08/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE ITAPORANGA NODIA 17/08/2021 (DAS 07:00 AS 18:00 H) PARA REALIZAR REVISAONO CARRO DA PROMOTORIA DE JUSTICA. | 00007692539464 | THIAGO GOMES DE ARAUJO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 27/08/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE ITAPORANGA NODIA 02/07/2021 (DAS 08:00 AS 13:00 H) PARA ENTREGA DE DOCUMENTACAO CARTORARIA. | 00007692539464 | THIAGO GOMES DE ARAUJO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 27/08/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE ITAPORANGA NODIA 02/08/2021 (DAS 08:00 AS 13:00 H) PARA ENTREGA DE DOCUMENTACAO CARTORARIA. | 00007692539464 | THIAGO GOMES DE ARAUJO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 27/08/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 10/08, 11/08, 17/08 E 18/08/2021 (DAS 06:27 AS 13:27H) CONFORME PORTARIA N 226/2021 DIADM PUBLICADA NO DOE EM 07/04/2021 | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 27/08/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOLEDADE, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17/08/2021 (DAS 07:00 AS 11:30 H) A DISPOSICAODA COORDENACAO DAS PROMOTORIASDE CAMPINA GRANDE; A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINA | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 27/08/2021 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3.0 (TRES) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 16/08/2021 (DAS 08:00 AS 16:00 H) VIAGEM TECNICA A SERVICO; A CIDADE DECAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 11/08/2021 AS | 00004836429404 | LEANDRO FERREIRA SANTIAGO NUNES PEREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01298 | 27/08/2021 | 461.39 | 461.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE AGO/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 27/08/2021. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 27/08/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIA (1,5) DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 12 A 13/08/2021, PARA PARTICIPAR DA2 REUNIAO DE TRABALHO DA CORREGEDORIA-GERAL COM OS PROMOTORES DE JUSTICA SUBSTITUTOS (MPS), NA SEDE DA | 00003510627342 | ANA LUIZA BRAUN ARY |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 27/08/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIA (1,5) DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 12 A 13/08/2021, PARA PARTICIPAR DA2 REUNIAO DE TRABALHO DA CORREGEDORIA-GERAL COM OS PROMOTORES DE JUSTICA SUBSTITUTOS (MPS), NA SEDE DA | 00007108340470 | BRUNA MARCELA NOBREGA BARBOSA DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 27/08/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIA (1,5) DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 12 A 13/08/2021, PARA PARTICIPAR DA2 REUNIAO DE TRABALHO DA CORREGEDORIA-GERAL COM OS PROMOTORES DE JUSTICA SUBSTITUTOS (MPS), NA SEDE DA | 00005962319460 | CARLOS DAVI LOPES CORREIA LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 27/08/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIA (1,5) DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 12 A 13/08/2021, PARA PARTICIPAR DA2 REUNIAO DE TRABALHO DA CORREGEDORIA-GERAL COM OS PROMOTORES DE JUSTICA SUBSTITUTOS (MPS), NA SEDE DA | 00006875371936 | DANIEL DAL PONT ADRIANO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 27/08/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIA (1,5) DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 12 A 13/08/2021, PARA PARTICIPAR DA2 REUNIAO DE TRABALHO DA CORREGEDORIA-GERAL COM OS PROMOTORES DE JUSTICA SUBSTITUTOS (MPS), NA SEDE DA | 00008423673499 | EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CAMPOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 27/08/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIA (1,5) DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 12 A 13/08/2021, PARA PARTICIPAR DA2 REUNIAO DE TRABALHO DA CORREGEDORIA-GERAL COM OS PROMOTORES DE JUSTICA SUBSTITUTOS (MPS), NA SEDE DA | 00001599988593 | FILIPE VENANCIO CORTES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 27/08/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIA (1,5) DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 12 A 13/08/2021, PARA PARTICIPAR DA2 REUNIAO DE TRABALHO DA CORREGEDORIA-GERAL COM OS PROMOTORES DE JUSTICA SUBSTITUTOS (MPS), NA SEDE DA | 00005490489448 | JOSE ANTONIO NEVES NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 27/08/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIA (1,5) DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 12 A 13/08/2021, PARA PARTICIPAR DA2 REUNIAO DE TRABALHO DA CORREGEDORIA-GERAL COM OS PROMOTORES DE JUSTICA SUBSTITUTOS (MPS), NA SEDE DA | 00005369182442 | LEVI EMANUEL MONTEIRO DE SOBRAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 27/08/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIA (1,5) DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 12 A 13/08/2021, PARA PARTICIPAR DA2 REUNIAO DE TRABALHO DA CORREGEDORIA-GERAL COM OS PROMOTORES DE JUSTICA SUBSTITUTOS (MPS), NA SEDE DA | 00007630317476 | PAULO RICARDO ALENCAR MAROJA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 27/08/2021 | 1072.50 | 1072.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 6.5 (SEIS E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, NOS DIAS 16/08, 17/08, 19/08, 20/08, 21/08, 23/08, 24/08 E 25/08/2021, PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA NAS OBRAS DE | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 27/08/2021 | 735.00 | 735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 07 (SETE MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, NOS DIAS 18/08, 19/08, 20/08, 21/08, 23/08, 24/08 E 25/08/2021, PARA VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 27/08/2021 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 07 (SETE MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, NOS DIAS 17/08, 18/08, 19/08, 20/08, 23/08, 24/08 E 25/08/2021, PARA VISTORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO NA REFORMA DE | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 27/08/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 16/08/2021 AS 13:00 H E RETORNANDO NO DIA 17/08/2021 AS 17:00 H A SERVICO DA ASMIL. | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01312 | 01/09/2021 | 21.40 | 21.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA DO SAAE, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOINHA, RELATIVOAO MES DE JUL/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 31/08/2021. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01313 | 01/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VERBA REMUNERATORIA POR REALIZACAO DE SERVICO EXTRAORDINARIO, EM FAVOR DO MILITAR A DISPOSICAO DESTA INSTITUICAO IVAN NUNES DE ALMEIDA, CABO, EM FACE DA DESIGNACAO FEITA PARA CUMPRIR ESCALA DE PLANTAO, ELABORADA PELA ASSESSORIA MILITAR, | 00000813628466 | IVAN NUNES DE ALMEIDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01314 | 02/09/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/ALAGOA NOVA/CAMPINA GRANDE (25/08/2021) E CAMPINA GRANDE/SAPE/CAMPINA GRANDE (26/08/2021), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01315 | 02/09/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE BOQUEIRAO/SERRA BRANCA/BOQUEIRAO NO DIA 23/08/2021 (07:00 AS 16:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI , NA COMARCA DE SERRA BRANCA, CONF.PORTARIA DE DESIGNACAO E ATA | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01316 | 03/09/2021 | 345782.85 | 345782.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ELETRICISTA, TELEFONISTA, RECEPCIONISTA, COPA, JARDINAGEM E SERVICOS DE REPAROS PREDIAIS E OUTROS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, RELATIVO AO MES DE AGO/2021. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 03/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE BANANEIRAS NO DIA 13/08/2021 (DAS 07:00 AS 16:20 H) PARA REALIZAR A TROCAS DE PNEUS NO FORD FIESTA DA PROMOTORIA. | 00002476056464 | JOAO AGOSTINHO DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 03/09/2021 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 6 1/2 (SEIS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAAPORA E PITIMBU, SAINDO DE ALHANDRA NOS DIAS 04/08, 11/08, 16/08, 18/08 E 25/08/2021 (DAS 08:30 AS 13:30H) PARA REALIZAR CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS, INTIMACOES, | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 06/09/2021 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 26/08/2021 (DAS 06:00 AS 12:30 H) PARA VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAFINALIZACAO DOS SERVICOS DA REFORMA E AMPLIACAO DA FUTURA | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 06/09/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEPEDRAS DE FOGO/JOAO PESSOA/PEDRAS DE FOGO NO DIA 02/06/2021 E PEDRAS DE FOGO/ALAGOINHA/PEDRAS DE FOGO NO DIA 25/08/2021, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM | 00018050743500 | MARINHO MENDES MACHADO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 06/09/2021 | 907.50 | 907.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 11 1/2 (ONZE MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09/08, 16/08, 17/08, 18/08, 19/08, 20/08, 21/08, 23/08, 24/08, 25/08 E 26/08/2021 (DAS 07:00 AS 13:00H) CONDUZINDO EQUIPE DEMP | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 06/09/2021 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, ITAPORANGA, JUAZEIRINHO, MONTEIRO, PATOS, PIANCO, POMBAL, PRINCESA ISABEL, SANTA LUZIA, SAO BENTO, SAO JOAO DO RIO DO | 00033976252468 | JOSILDO QUEIROZ DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 06/09/2021 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 23/08/2021 (DAS 07:00 AS 19:00 H) POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DOGAECO . | 00067686613453 | JERONIMO PEREIRA DA SILVA BISNETO E OUTR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 06/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 26/08/2021 (DAS 04:30 AS 16:30 H) DILIGENCIA POR DETERMINACAO DA COORDENACAO DO GAECO. | 00098110187404 | PATRICIA FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 06/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 23/08/2021 (DAS 07:00 AS 19:00 H) POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DOGAECO. | 00000808031481 | JOSIAS DA CUNHA REGO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 06/09/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SERRA BRANCA, SAINDOD E SUME NOS DIAS 05/08, 12/08, 19/08 E26/08/2021 (DAS 07:00 AS 13:00H) PARA REALIZAR DILIGENCIAS NA COMARCA DE SERRA BRANCA . | 00083960643420 | DEUVANY DUARTE PEREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 06/09/2021 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE CAJAZEIRAS/ CAMPINAGRANDE/ CATOLE DO ROCHA/ CONCEICAO/ COREMAS/ ITAPORANGA/ JUAZEIRINHO/ MONTEIRO/ PATOS/ PIANCO/ POMBAL/ PRINCESA ISABEL/ SANTALUZIA/ SANTA RITA/ SAO BENTO/ | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 06/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 26/08/2021 (DAS 12:00 AS 17:40 H) CONDUZINDO MEMBRO/SERVIDOR MPPB (CRISTIANA WANDERLEY, JONATHA VIEIRA, RAISA) P/ INAUGURACAO | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01329 | 06/09/2021 | 257.84 | 257.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA DA SKY REFERENTE AO SERVICO DE TVASSINATURA, RELATIVO AO MES DESET/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 03/09/2021. | 00497373000110 | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 08/09/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25/08 E 26/08/2021 (DAS 07:00 AS 13:00H) CONDUZINDO SERVIDOR MPPB (LEANDRO) P/ TRABALHO TECNICO NA SEDE. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 08/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 26/08/2021 (DAS 09:00 AS 14:00 H) TRANSPORTANDO MOTOCICLETA YAMAHA CROSSER, 0KM, CONFORME AUTORIZADO PELO PGJ/DIADM . | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 08/09/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOINHA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 25/08/2021 (DAS 06:30 AS 16:00 H) CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB, DR. MARINHO MENDES, P/ REALIZACAO DE JURI,CONFORME SOLICITACAO DE DR. | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 08/09/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAIND DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25/08/2021 (DAS 07:00 AS 15:00 H) CONDUZINDO SERVIDOR DEMP (CRISTINA EVELISE) P/ VISTORIADE OBRAS; 26/08/2021 (DAS | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 08/09/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23/08, 24/08, 25/08 E 26/08/2021 (DAS 07:00 AS 17:00 H) CONDUZINDO EQUIPE DESEG P/ INAUGURACAO DA NOVA SEDE; NO DIA 18/08/2021 (DAS | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01335 | 08/09/2021 | 25284.93 | 25284.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA REFERENTE A SOMA DAS CONTAS EMITIDAS PELA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA PGJ NO MES DEAGO/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/09/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01336 | 08/09/2021 | 49967.18 | 49967.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE LICENCAS DE USO DAS FERRAMENTAS DE COLABORACAO G SUITE-GOOGLE, RELATIVO AO MES DE AGO/2021, CONFORME CONTRATODE ADESAO N 02/2020 E SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 08/09/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/08/2021 (DAS 07:00 AS 13:15H) VIAGEM TECNICA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE CABEAMENTO E INSTALAR | 00010369161467 | RENATO GOMES PEREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 08/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 27/08/2021 (DAS 11:05 AS 15:40 H) TRANSPORTANDO COLETAS DE SANGUE PARA EXAMES DE DNA NO HEMOCENTRO, E PEGANDO MATERIAL | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 09/09/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE BOQUEIRAO/SERRA BRANCA/BOQUEIRAO NO DIA 30/08/2021 (07:00 AS 20:00), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI , NA COMARCA DE SERRA BRANCA, CONF.PORTARIA DE DESIGNACAO E ATA | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 09/09/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE BOQUEIRAO/CAMPINAGRANDE/BOQUEIRAO NO DIA 02/09/2021 (07:00 AS 12:00), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 7 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 09/09/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/INGA/JOAO PESSOA NO DIA31/08/2021 (08:00 AS 20:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 1 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA, | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 09/09/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA NOVA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 27/08/2021 (DAS 07:00 AS 12:00 H) CONDUZINDO OTECNICO DE INFORMATICA PARA SERVICO DE MANUTENCAO NA PROMOTORIA DE ALAGOA NOVA; A | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 09/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 26/08/2021 (DAS 06:00 AS 12:30 H) PARA ACOMPANHAMENTO NA FINALIZACAO DAS OBRAS DE REFORMA DA PROMOTORIA DE ITABAIANA PARA | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01344 | 09/09/2021 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS GABINETES MEDICO E ODONTOLOGICO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, RELATIVO AO CONTRATO N 035/2019, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01345 | 09/09/2021 | 24254.06 | 24254.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURAS DA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOS SERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01346 | 10/09/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE AGO/2021. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 13/09/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE NATAL/RN, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 30/08/2021 (DAS 11:00 AS 17:30 H) A SERVICO DAASMIL. | 00001245817493 | ERINALDO BERNADO DE SENA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 13/09/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AROEIRAS E GADO BRAVO, SAINDO DE UMBUZEIROS NOS DIAS 04/08, 11/08, 18/08, 26/08 E 01/09/2021 (DAS 07:00 AS 14:00H) PARA FAZER DILIGENCIAS, CONFORME DESIGNACAO DA | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 13/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 31/08/2021 (DAS 06:30 AS 13:30 H) A SERVICO DAASMIL. | 00055447937434 | OLIVALDO ESTEVAM DOS SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 13/09/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POCINHOS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 26/08 E 02/09/2021 (DAS 06:30 AS 12:30H) PARA ENTREGA DE NOTIFICACAO. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 13/09/2021 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 8 1/2 (OITO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONDE, SAINDO DE PEDRAS DE FOGO, NOS DIAS 04/08, 05/08, 12/08, 13/08, 19/08, 20/08, 26/08 E 27/08/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA PRESTAR SERVICOS DE OFICIAL DE | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 13/09/2021 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 9 1/2 (NOVE MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SANTA LUZIA, SAINDO DE PATOS NOS DIAS 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 03/08, 10/08, 17/08, 25/08 E 31/08/2021 (DAS 07:00 AS 16:20) PARA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS EXTERNAS 01 (UMA) | 00057840610463 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SOARES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 13/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 23/08/2021 (DAS 07:00 AS 19:00 H) POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DOGAECO. | 00002307113401 | VALDOMIRO BANDEIRA DE SOUSA NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 13/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 26/08/2021 (DAS 04:30 AS 17:00 H) OPERACAO CONJUNTA COM O GAECO DO ESTADODO AMAPA. | 00002307113401 | VALDOMIRO BANDEIRA DE SOUSA NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 13/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 25/08/2021 (DAS 08:00 AS 18:00 H) VIAGEM TECNICA PARA CONFIGURACAO DE INFORMATICA DA NOVA PROMOTORIADE ITABAIANA. | 00004836429404 | LEANDRO FERREIRA SANTIAGO NUNES PEREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 13/09/2021 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 6 1/2 (SEIS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19/08, 20/08, 23/08, 24/08, 25/08 E 26/08/2021 (DAS 07:00 AS 14:00H) PARA ACOMPANHAR AS INSTALACOES FINAIS NA NOVA | 00083972404468 | CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 13/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 26/08/2021 (DAS 09:00 AS 17:00 H) PARA REALIZAR A COBERTURA JORNASLISTICA DA INAUGURACAO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE | 00003992951430 | ALEXSANDER DE CARVALHO SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 13/09/2021 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 03/09/2021 (DAS 03:30 AS 20:00 H) PARA PARTICIPAR DA OPERACAO DESACORDO - CONVOCADO PELA CHEFE IMEDIATA, DRA RENATA | 00004772144447 | FRANCISCO RALDES ALENCAR DE A PEREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 13/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 26/08/2021 (DAS 09:00 AS 17:00 H) PARA FAZER ACOBERTURA FOTOGRAFICA DA INAUGURACAO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 13/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 26/08/2021 (DAS 12:00 AS 16:00 H) A SERVICO DAASMIL. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 13/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 31/08/2021 (DAS 06:00 AS 14:00 H) CONDUZINDO APROMOTORA DE JUSTICA DRA. ADRIANA AMORIN DE LACERDA PARASOLENIDADE DE POSSE PARA | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 13/09/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 24/08, 25/08, 31/08 E 03/09/2021 (DAS 06:37 AS 13:30H)CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021/DIADM, PUBLICADA NO DOE EM 07/04/2021 | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 13/09/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE JOAO PESSOA / CAMPINA GRANDE / JOAO PESSOA 03/09/2021 (03:30 AS 20:00) PARA DEFLAGRACAO DA OPERACAO DESACORDO - CUMPRIMENTO MANDADOS JUDICIAIS DE BUSCA E APREENSAO. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 13/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 03/09/2021 (DAS 03:30 AS 20:00 H) PARA PARTICIPAR DA OPERACAO DESACORDO - CONVOCADO PELA CHEFE IMEDIATA, DR RENATA | 00060204214491 | WELLINGTON DOS SANTOS SALES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 13/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 26/08/2021 (DAS 04:30 AS 16:30 H) PARA PARTICIPAR DA OPERACAO ANJO SEGURO . | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 13/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 26/08/2021 (DAS 06:30 AS 18:00 H) A SERVICO DAASMIL. | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 13/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 26/08/2021 (DAS 04:30 AS 16:30 H) POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DOGAECO. | 00000808031481 | JOSIAS DA CUNHA REGO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01370 | 14/09/2021 | 492.20 | 492.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DA BOLSA DO MES DE AGO/2021. | 00007980099427 | MIRIAM MARINHO FAUSTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01371 | 14/09/2021 | 492.20 | 492.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DA BOLSA DO MES DE AGO/2021. | 00038884043808 | MARCUS VINICIUS L. OLIVEIRA DE QUEIROZ |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 15/09/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24/08 E 31/08/2021 (DAS 06:30 AS 13:30H) CONDUZINDO O MEMBRO DO MPPB, DRA. ILCLEIA CRUZ DE SOUZA NEVES MOUZALAS. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 15/09/2021 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 26/08/2021 (DAS 12:00 AS 16:00 H) PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA . | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 15/09/2021 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAAPORA, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 02/09/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA FAZER VISITA TECNICA A UM IMOVEL PARA PROVAVEL LOCACAO, VISANDO A POSSIBILIDADE DE MUDANCA DA | 00083972404468 | CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 15/09/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA ( 1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS, DE 26/08/2021 A 27/08/2021, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00005369182442 | LEVI EMANUEL MONTEIRO DE SOBRAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 15/09/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEBOQUEIRAO/CAMPINA GRANDE/BOQUEIRAO NO DIA 08/09/2021 (07:00 AS 12:00), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 7 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 15/09/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/SAPE/CAMPINA GRANDE NO DIA 09/09/2021, PARAEXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 1 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAPE | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 15/09/2021 | 4050.00 | 4050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE QUATRO E MEIA 4.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, DE 13/09/2021 A 17/09/2021, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO NA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 16/09/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CATOLE DO ROCHA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 02/09/2021 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA03/09/2021 AS 16:00 H PARA VIAGEM TECNICA PARA RESOLUCAO DE PROBLEMAS DE INFORMATICA NA | 00004836429404 | LEANDRO FERREIRA SANTIAGO NUNES PEREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 16/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 08/09/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA DA LOCALIDADE EM CONJUNTO COM | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 16/09/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ESPERANCA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03/09/2021 (DAS 08:00 AS 12:30 H); A CIDADE DERIACHAO DO BACAMARTE, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19/08/2021 (DAS 07:00 AS 12:00 | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 16/09/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE NATAL/RN, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 30/08/2021 (DAS 11:00 AS 17:30 H) CONDUZINDO OMEMBRO DO MPRN, DR RINALDO REIS LIMA. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 16/09/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POMBAL, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 03/09/2021 (DAS 03:00 AS 14:30 H) TRANSPORTANDO MOTOCICLETA YAMAHA CROSSER 150, PLACA RLQ9A18, 2021/2021 E RECOLHIMENTO DA HONDA BROS | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 16/09/2021 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.0 (TRES) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 01/09/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA RECOLHIMENTO DE ARQUIVO DA SEDE ANTIGA DA PROMOTORIA, CONFORME SOLICITACAO DMAP; A | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 16/09/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01/09 E 02/09/2021 (DAS 07:30 AS 15:00H) PARA RECOLHIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR E ARQUIVO DA SEDE ANTIGA, | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 16/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAAPORA, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 02/09/2021 (DAS 07:00 AS 14:00 H) CONDUZINDO SERVIDOR DEMP (ANA CECILIA/CRISTINA) VISITA TECNICA A IMOVEL, CUJO | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 16/09/2021 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.5 (TRES E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 09/09/2021 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA 10/09/2021 AS 15:00 H, CONDUZINDO SERVIDOR DEMP (CRISTINA EVELISE) P/ | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 01388 | 17/09/2021 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS DO PERITO AVALIADOR AOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS/PB (02 E 03/08/2021) E ESPERANCA/PB (04E 05/08/2021), PARA REALIZAR AS IMPRESCINDIVEIS AVERIGUACOES DOS IMOVEIS | 00035899727349 | FRANCISCO CARLOS GONCALVES CHAGAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01389 | 17/09/2021 | 1286.09 | 1286.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE GUARABIRA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00006896012471 | LUDIMILA SILVA GONDIM |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01390 | 17/09/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE GUARABIRA, COM ACONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00006896012471 | LUDIMILA SILVA GONDIM |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01391 | 17/09/2021 | 570.00 | 570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PICUI, COM AQUISICAO DE BENS. | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01392 | 17/09/2021 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PICUI, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01393 | 17/09/2021 | 1023.95 | 1023.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PATOS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00007759895410 | TORRICELLI_DOS SANTOS MEDEIROS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01394 | 17/09/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PATOS, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00007759895410 | TORRICELLI_DOS SANTOS MEDEIROS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01395 | 17/09/2021 | 77.85 | 77.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 03 FATURA(S) DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO PELAS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,RELATIVO AO MES DE SET/2021, COM VENCIMENTO PARA O(S) | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 01396 | 17/09/2021 | 637.50 | 637.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA DA OIFIXO/TELEMAR, REFERENTE A UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICAS DISPONIBILIZADAS PARA O GAECO(VOICE NET) NO MESDE AGO/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 25/09/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01397 | 17/09/2021 | 8863.66 | 8863.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISABORBOREMA S/A PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS NO MES DE AGO/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01398 | 17/09/2021 | 88288.75 | 88288.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE AGO/2021, COM | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01399 | 17/09/2021 | 9765.45 | 9765.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 02 FATURAS DA OIFIXO/TELEMAR, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE AGO/2021, COM VENCIMENTO PARA OS DIAS 24 E | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01400 | 17/09/2021 | 2779.54 | 2779.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 BOLETO, RELATIVO AOS SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADO PELA SEDE EPROMOTORIAS DE JUSTICA DO ESTADO NO MES DE AGO/2021, COMVENCIMENTO PARA O DIA 21/09/2021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01401 | 17/09/2021 | 646059.37 | 646059.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01402 | 17/09/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 2 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00051910403415 | JOAO ANISIO CHAVES NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01403 | 17/09/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO11/2014. (REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB). | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01404 | 17/09/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO11/2014. (REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA FALECIDO WILDES SARAIVA G. FILHO). | 00020534302491 | MARIA DAS DORES LIRA SARAIVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01405 | 17/09/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01406 | 17/09/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO). | 00004463935415 | JONAS ABRANTES GADELHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01407 | 17/09/2021 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO11/2014.(REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA FALECIDA,SUAMY DA GAMA CARVALHO). | 00000757262465 | WENDELL DA GAMA CARVALHO RAMALHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01408 | 17/09/2021 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO11/2014.(REQUERENTE HERDEIRA DA PROMOTORA DE JUSTICA FALECIDA SUAMY DA GAMA CARVALHO). | 00070555949443 | SARAH CARVALHO SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01409 | 17/09/2021 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO11/2014.(REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA FALECIDA SUAMY DA GAMA CARVALHO). | 00083878521472 | SANDRIUS DA GAMA CARVALHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01410 | 17/09/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO11/2014.(REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA FALECIDO, NEWTON VILHENA). | 00034347356404 | ZELIA MARIA JOSE MACIEL VILHENA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01411 | 17/09/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO11/2014.(REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB). | 00065969766453 | FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01412 | 17/09/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO). | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01413 | 17/09/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO11/2014.(REQUERENTE APOSENTADA). | 00060156783487 | SILVANA TARGINO ALCOFORADO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01414 | 17/09/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO). | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 20/09/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5 ) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/GUARABIRA/CAMPINA GRANDE DE 14/09/2021 (08:00) A 15/09/2021 (19:40), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI , PROCESSON 0000532-63.2016.8.15.0181, | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01416 | 20/09/2021 | 16995792.51 | 16995792.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO MPPB, MEMBROS E SERVIDORES, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 01417 | 20/09/2021 | 960690.00 | 960690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-ALIMENTACAO, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01418 | 20/09/2021 | 621268.08 | 621268.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-SAUDE, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01419 | 20/09/2021 | 2162709.19 | 2162709.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01420 | 20/09/2021 | 345943.58 | 345943.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL CAPITALIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Dispensa | 01421 | 20/09/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao PAULO ELIAS SILVA, matricula n 71.409-7 , autorizando o pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1) ferias nao gozadas (210 dias) , referentes aos periodos de 17/03/2014 a 16/03/2015 (30 | 00013920332415 | PAULO ELIAS SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Dispensa | 01422 | 20/09/2021 | 14818.83 | 14818.83 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao JOAO CARLOS DE OLIVEIRA EPAMINONDAS , autorizando o pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1) ferias nao gozadas (191 dias), referentesao(s) periodo(s) de 02/08/2014a 01/08/2015 (23 dias), | 00014114437487 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA EPAMINONDAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Dispensa | 01423 | 20/09/2021 | 13042.60 | 13042.60 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao BERNADETE DE LOURDES CUNHA GOMES, matricula n 58.551-3 ,autorizando o pagamento das seguintes verbas indenizatorias: 1) ferias nao gozadas (60 dias), referentes ao(s) periodo(s) de 24/05/2010 | 00010921869487 | BERNADETE DE LURDES CUNHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Dispensa | 01424 | 20/09/2021 | 9799.52 | 9799.52 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao LUIS PEREIRA SANTOS, matriculan 126.870-8, autorizando o pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1. ferias nao gozadas referentes aos periodos de 01/10/2007 a 30/09/2008 (30 dias), | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Dispensa | 01426 | 20/09/2021 | 26507.66 | 26507.66 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao PAULO ELIAS SILVA, matricula n 71.409-7 , autorizando o pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1) ferias nao gozadas (210 dias) , referentes aos periodos de 17/03/2014 a 16/03/2015 (30 | 00013920332415 | PAULO ELIAS SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01427 | 20/09/2021 | 193081.42 | 193081.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREPASSE DO VALOR DO AGENTE DE INTEGRACAO DOS ESTAGIARIOS DE POS-GRADUACAO, FRUTO DO CONTRATO N 01/2021, RELATIVO BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE AGO/2021, CONFORME DEMONSTRATIVOS E ATESTO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01428 | 20/09/2021 | 924.00 | 924.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DO VALOR DO AGENTE DE INTEGRACAO DOS ESTAGIARIOS DE POS-GRADUACAO, FRUTO DO CONTRATO N 01/2021, RELATIVO RELATIVO A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO MES DE AGO/2021, CONFORME DEMONSTRATIVOS E ATESTO DO CENTRO DE ESTUDOS E | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 22/09/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MACAIBA/RN, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 10/09/2021 (DAS 06:00 AS 18:00 H)POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DOGAECO. | 00067686613453 | JERONIMO PEREIRA DA SILVA BISNETO E OUTR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 22/09/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MACAIBA/RN, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 10/09/2021 (DAS 06:00 AS 18:00 H) POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DOGAECO . | 00000808031481 | JOSIAS DA CUNHA REGO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 22/09/2021 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 09/09/2021 AS 05:00 H E RETORNANDO NO DIA 10/09/2021 AS 13:00 H, ACOMPANHANDO A INSTALACAO DAS PLACAS DE SINALIZACAO TEXTUAL | 00083972404468 | CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 22/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MONTEIRO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13/09/2021 (DAS 06:40 AS 15:30 H) CONDUZINDO SERVIDOR DA EMPRESA AGAPE PARASERVICOS DE MANUTENCAO POR DETERMINACAO DA COORDENACAO | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 22/09/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 10/09/2021 (DAS 07:00 AS 13:0 H0) TRANSPORTANDO NUMERARIO EM MOEDA ESTRANGEIRA APREENDIDO DURANTE A DEFLAGRACAO DA | 00005256173456 | SEVERINO FERREIRA DA C JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 22/09/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 25/08/2021 (DAS 07:00 AS 18:00 H) PARA INSTALAR E CONFIGURAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NANOVA PROMOTORIA.; A CIDADE DE | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 22/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 10/09/2021 (DAS 11:00 AS 15:30 H) PARA DEIXAR COLETAS PARA EXAMES DE DNA NO HEMOCENTRO DE JOAO PESSOA. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 22/09/2021 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 08/09/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA DA LOCALIDADE EM CONJUNTO COM | 00000873923480 | ESDRAS NEVES DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 22/09/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/09/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) E NO DIA 14/09/2021 (DAS 07:00 AS 13:00H) PARA VISTORIA TECNICA PARA VERIFICAR PENDENCIAS NAS OBRAS | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 22/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 15/09/2021 (DAS 05:30 AS 15:30 H) PARA PRESTAR AUXILIO TECNICO A ENG ANA CECILIA ARCO VERDE BARBOSA, NOATENDIMENTO AO NAT - PGA N | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 22/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 16/09/2021 (DAS 06:30 AS 21:00 H) A SERVICO DAASMIL . | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 22/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE CATOLE DO ROCHA NO DIA 15/09/2021 (DAS 06:20 AS 14:30 H) PARA REVISAOMECANICA DE CARRO OFICIAL PLACAS QSG7D73. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 22/09/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE BOQUEIRAO/CAMPINAGRANDE/BOQUEIRAO NO DIA 16/09/2021 (07:00 AS 12:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 7 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 22/09/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE UMBUZEIRO/CAMPINAGRANDE /UMBUZEIRO NO DIA 14/09/2021 (09:00 AS 15:00) PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE JULGAMENTO DO 1 TRIBUNAL DO JURI DE CAMPINA GRANDE, CONF. PORTARIA DE DESIGNACAO E ATA | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 22/09/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/GUARABIRA/CAMPINA GRANDE DE 14/09/2021 (08:00) A 15/09/2021 (19:40), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI , PROCESSON 0000532-63.2016.8.15.0181, | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 22/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE QUATRO MEIA(S)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEUMBUZEIRO/CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO NOS DIAS 10, 13, 20 E 24/08/2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE JULGAMENTO DO 2 TRIBUNAL DO JURI DE CAMPINA GRANDE, CONF. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 01449 | 22/09/2021 | 6263.19 | 6263.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATORIAS DE EX SERVIDORADESTA INSTITUICAO QUE OCUPOU OCARGO EM COMISSAO DE LIVRE PROVIMENTO DE ASSESSOR V DE PROMOTOR DE JUSTICA , 30(TRINTA) DIAS DE FERIAS NAO GOZADAS, PERIODO DE 2018/2019;30 (TRINTA) DIAS DE FERIAS NAO | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 01450 | 22/09/2021 | 4257.38 | 4257.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATORIAS DE EX-SERVIDOR DESTA INSTITUICAO, QUE OCUPOU O CARGO EM COMISSAO DE LIVRE PROVIMENTO DE ASSESSOR V DE PROMOTOR DE JUSTICA, 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS NAO GOZADAS, PERIODO DE 2019/2020;30 (TRINTA) DIAS DE FERIAS NAO | 00009542617470 | FRANCISCO DIONISIO DO NASCIMENTO JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 01451 | 22/09/2021 | 9016.15 | 9016.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE EX-SERVIDORADESTA INSTITUICAO, QUE OCUPOU O CARGO EM COMISSAO DE LIVRE PROVIMENTO DE ASSESSOR V DE PROMOTOR DE JUSTICA, 30 (TRINTA) DIAS DE FERIAS NAO GOZADAS, PERIODO DE 2017/2018;30(TRINTA) DIAS DE FERIAS NAO | 00005213748473 | MONARA SINARA PALITOT TOMAZ |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 23/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 15/09/2021 (DAS 06:00 AS 21:00 H) PARA ATENDERAS SOLICITACOES DE VISTORIA CONSTANTES NO PGA 001.2021.050364. | 00000909880433 | CAIO MARCELO SAMPAIO RODRIGUES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 23/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 16/09/2021 (DAS 08:00 AS 15:00 H) PARA VIAGEM TECNICA PARA INSTALACAO DE PONTO DE ACESSO WIFI E RESOLUCAO DE PROBLEMAS DE | 00004836429404 | LEANDRO FERREIRA SANTIAGO NUNES PEREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 23/09/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POCINHOS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 17/09/2021 (DAS 06:30 AS 12:30 H) E NO DIA 10/09/2021 (DAS 06:30 AS 12:00) PARA REALIZACAO DE ENTREGA DE NOTIFICACOES . | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01455 | 24/09/2021 | 558.08 | 558.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE SET/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 28/09/2021. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01456 | 24/09/2021 | 21.40 | 21.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA DO SAAE, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOINHA, RELATIVOAO MES DE AGO/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 30/09/2021. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 27/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE INGANO DIA 14/09/2021 (DAS 08:00 AS 16:10 H) A SERVICO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA . | 00003153110450 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 27/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, SAINDODE JOAO PESSOA NO DIA 03/05/2021 (DAS 07:00 AS 17:00H) PARA REALIZAR VISITA DOMICILIAR PARA ELABORACAO DE RELATORIO, CONFORME | 00075300826472 | MARIA DO SOCORRO XAVIER GALDINO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 27/09/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/CONDE/CAMPINA GRANDE NODIA 20/09/2021 (08:30 AS 13:00), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 27/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 26/08/2021 (DAS 04:00 AS 11:00 H) PARA CUMPRIRDETERMINACAO DA COORDENACAO DOGAECO . | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 27/09/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MONTEIRO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21/09/2021 (DAS 06:50 AS 13:00 H) A SERVICO DACOORDENACAO ADMINISTRATIVA DASPROMOTORIAS DE CAMPINA GRANDE;A CIDADE DE JOAO PESSOA, | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 27/09/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MACAIBA/RN, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 10/09/2021 (DAS 06:00 AS 18:00 H) POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DOGAECO. | 00002307113401 | VALDOMIRO BANDEIRA DE SOUSA NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01463 | 27/09/2021 | 6803.62 | 6803.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO JOAO SEVERIANO DA SILVA, A SER FEITO AO SEUS BENEFICIARIOS, CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO AO PROCESSO. | 00009476287462 | ERICA TALITA DA SILVA LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01464 | 27/09/2021 | 6803.61 | 6803.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO JOAO SEVERIANO DA SILVA, A SER FEITO AO SEUS BENEFICIARIOS, CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO AO PROCESSO. | 00009476286490 | JESSIKA TAYS FERREIRA DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 28/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 16/09/2021 (DAS 06:30 AS 21:00 H) CONDUZINDO OMEMBRO DO MPPB, DRA. ILCLEIA CRUZ DE SOUZA NEVES MOUZALAS. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01466 | 28/09/2021 | 838.90 | 838.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAL A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TAPEROA, RELATIVO AO MES DE SET/2021. | 00087341158468 | MARIA SELMA Q DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01467 | 28/09/2021 | 1254.21 | 1254.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SERRABRANCA, RELATIVO AO MES DE SET/2021. | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01468 | 28/09/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MENSAL, E POR DEMANDA, COM PROGRAMACAO, APLICACAO E/OU SUBSTITUICAO DEPECAS, NA REDE DE TELEFONIA FIXA E CENTRAIS TELEFONICAS JUNTO A CONTRATADA, RELATIVO AO MES DE SET/2021. | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 28/09/2021 | 3150.00 | 3150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/PORTO ALEGRE/GRAMADO/PORTO ALEGRE/JOAO PESSOA (29/09/202102:40) A (02/10/2021 15:00) MOTIVO: REUNIAO ORDINARIA DO CNPG E O EVENTO - O MINISTERIO | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 28/09/2021 | 3150.00 | 3150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES E MEIA (3.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/GRAMADO/JOAO PESSOA DE 29/09/2021 (02:40) A02/10/2021 (15:00) PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO ORDINARIA CNPG E EVENTO: O MINISTERIO PUBLICO DE UMA NOVA | 00003164637446 | FRANCISCO SERAPHICO F DA NOBREGA FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 30/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 25/09/2021 (DAS 09:00 AS 19:00 H) PARA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS CONTIDAS NA CARTA PRECATORIA N001.2021.055721. | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 30/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 23/09/2021 (DAS 07:00 AS 15:00 H) PARA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DETERMINADAS PELA COORDENACAO DO GAECO/PB. | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 30/09/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE/SOLEDADE/CAMPINA GRANDE (22/09/2021), CAMPINAGRANDE/SAPE/CAMPINA GRANDE(23/09/2021), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI, CONF. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 30/09/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DESOUSA/JOAO PESSOA/SOUSA DE 19/09/2021 (09:00) A 20/09/2021 (13:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00008423673499 | EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CAMPOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 30/09/2021 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE; ALAGOA NOVA; ALAGOINHA; ALHANDRA; ARARUNA; AREIA; BANANEIRAS; BAYEUX; BELEM; BOQUEIRAO; CAAPORA; CABEDELO; CAMPINA GRANDE; CONDE; CUITE; ESPERANCA; | 00033976252468 | JOSILDO QUEIROZ DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 30/09/2021 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 6.0 (SEIS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PILAR, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 21/09/2021 (DAS 07:00 AS 14:00 H) CONDUZINDO FUNCIONARIO DESEG (ROBERTO) P/EXTRACAO DE EQUIPAMENTOS DA ANTIGA SEDE, CONFORME | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 30/09/2021 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, CAAPORA, PEDRAS DE FOGO, ITABAIANA, INGA, SAPE, GUARABIRA, ALAGOA GRANDE, ALAGOA NOVA, AREIA, REMIGIO, ESPERANCA, CUITE, PICUI, POCINHOS, ARARUNA, BANANEIRAS, | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 30/09/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 17/09/2021 (DAS 10:00 AS 16:00 H) PARA BUSCAR O VEICULO PRISMA DE PLACA OEZ 1757 ATENDENDO SOLICITACAO DO DTVE; A CIDADE DE JOAO PESSOA, | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 30/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE INGA E JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24/09/2021 (DAS 11:00 AS 16:20H) TRANSPORTANDO COLETAS DE SANGUE PARA EXAMES DE DNA NO HEMOCENTRO DE JOAO PESSOA, E | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 30/09/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14/09/2021 (DAS 06:00 AS 19:00 H) CONDUZINDO OPROMOTOR DE JUSTICA DR. SOCRATES AGRA EM COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS (JURI); A | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 30/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 23/09/2021 (DAS 07:00 AS 15:00 H) POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DOGAECO. | 00002307113401 | VALDOMIRO BANDEIRA DE SOUSA NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 30/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOLANEA, SAINDO DE ARARUNA NO DIA 06/09/2021 (DAS 12:30 AS 19:00 H) CONDUZINDO O PROMOTORDE JUSTICA HENRIQUE CANDIDO, 2PROMOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE ARARUNA/PB. | 00071169270425 | JOSE HELIO AZEVEDO DE ARAUJO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 30/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SALGADO DE SAO FELIX, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 22/09/2021 (DAS 07:30 AS 16:00H) PARA REALIZAR FISCALIZACAO NAS ESCOLAS PUBLICAS COM SALASDE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NO | 00002342347413 | LAURA MONIQUE ARAUJO DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 30/09/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/CONDE/JOAO PESSOA NO DIA 20/09/2021 (07:00 AS 16:00), PARA ACOMPANHAMENTO DEMEMBRO EM ESTAGIO PROBATORIO EM REALIZACAO DE JURI. CONSIDERADO PREJUDICADO | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 30/09/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/CONDE/JOAO PESSOA NO DIA 20/09/2021 (07:00 AS 16:00), PARA ACOMPANHAMENTO DEMEMBRO EM ESTAGIO PROBATORIO EM REALIZACAO DE JURI. CONSIDERADO PREJUDICADO | 00002136784463 | ANNE EMANUELLE MALHEIROS COSTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 30/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0,50) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECONDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 20/09/2021 (DAS 07:00 AS 17:00 H) CONDUZINDO PROMOTORES CORREGEDORES EM COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS. CONSIDERADO PREJUDICADO | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 30/09/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 26/08/2021 (DAS 07:00 AS 15:00 H) PARA REALIZAR INSPECAO EM SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES (MISSAO RESGATE), | 00001196089442 | CLODINE MARIA AZEVEDO DE MELO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 30/09/2021 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 26/08/2021 (DAS 04:30 AS 16:30 H) POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DOGAECO. | 00067686613453 | JERONIMO PEREIRA DA SILVA BISNETO E OUTR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01489 | 30/09/2021 | 2716.67 | 2716.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO ATRAVES DO PABX DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DESET/2021, COM VENCIMENTO PARA O(S) DIA(S) 09/10/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01490 | 30/09/2021 | 345.05 | 345.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA DA SKY REFERENTE AO SERVICO DE TVASSINATURA, RELATIVO AO MES DEOUT/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 03/10/2021. | 00497373000110 | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01491 | 30/09/2021 | 160.20 | 160.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARAO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE, CONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO 6, CLAUSULA 5, DO CONTRATO DE LOCACAO N 12/2019, RELATIVO | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01492 | 30/09/2021 | 190605.37 | 190605.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS- PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 01/10/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO AGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MAMANGUAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 20/09/2021 (DAS 08:00 AS 12:00 H) PARA INSPECAO DA ESTRUTURA FISICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE MAMANGUAPE. | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 01/10/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 08/09, 10/09, 16/09 E 17/09 (DAS 06:38 AS 13:25 H) CONFORME DESIGNACAO NA PORTARIA N 226/2021 DIADM, PUBLICADA NO DOE EM 07/04/2021 | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01495 | 01/10/2021 | 925.24 | 925.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO IMOVEL TIPO CASA, SITUADO A PRACA EPITACIO PESSOA, CENTRO, ITABAIANA/PB, CEP 58.360-000 PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MES DE SET/2021. | 00005683398436 | RODRIGO ELOI MALTA RIBEIRO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01496 | 01/10/2021 | 483.00 | 483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SAO JOSE DE PIRANHAS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00006095606462 | LAIZ MARIA DE SOUSA MEDEIROS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01497 | 01/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SAO JOSE DE PIRANHAS, COM A CONTRATACAO DESERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00006095606462 | LAIZ MARIA DE SOUSA MEDEIROS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01498 | 01/10/2021 | 593.88 | 593.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE POMBAL, COM AQUISICAO DE BENS. | 00005341777433 | DENILTON BEZERRA DE MEDEIROS FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01499 | 01/10/2021 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE POMBAL, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00005341777433 | DENILTON BEZERRA DE MEDEIROS FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01500 | 01/10/2021 | 570.00 | 570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA DE 12V, C20, 150AH, PARA USO NO GRUPO GERADOR DE ENERGIA INSTALADO NO PREDIO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RECOMENDACAO DA EMPRESA RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO, DE ACORDO COM O RELATORIO DE | 14098399000108 | EXPRESS BATERIAS COM DE BAT EIRELI ME |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 04/10/2021 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE E TERESINA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 03/10/2021 AS 10:00 H E RETORNANDO NO DIA07/10/2021 AS 19:00 H PARA PARTICIPAR DAS ASSESSORIAS TECNICAS E LOGISTICAS QUE O | 00005819131401 | MARCOS VINICIUS FERREIRA CESARIO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 04/10/2021 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE E TERESINA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 03/10/2021 AS 10:00 H E RETORNANDO NO DIA07/10/2021 AS 19:00 H PARA PARTICIPAR DAS ASSESSORIAS TECNICAS E LOGISTICAS QUE O | 00000735594406 | ICARO RAMALHO DIONISIO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 04/10/2021 | 4050.00 | 4050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE E TERESINA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 03/10/2021 AS 10:00 H E RETORNANDO NO DIA07/10/2021 AS 19:00 H PARA PARTICIPAR DAS ASSESSORIAS TECNICAS E LOGISTICAS QUE O | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01504 | 04/10/2021 | 348236.83 | 348236.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ELETRICISTA, TELEFONISTA, RECEPCIONISTA, COPA, JARDINAGEM E SERVICOS DE REPAROS PREDIAIS E OUTROS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2021. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 01505 | 04/10/2021 | 7140.98 | 7140.98 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) ex- servidor(a) desta Instituicao LARISSA VELOSO DE SOUSA, que ocupou o cargo em comissao de livre provimento de Assessor Vde Promotor de Justica, autorizando o pagamento das seguintes verbas indenizatorias: ferias nao | 00008459034461 | LARISSA VELOSO DE SOUSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 01506 | 04/10/2021 | 5011.91 | 5011.91 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) ex- servidor(a) desta Instituicao EVALDO RODRIGUES DE SOUZA NETO, que ocupou o cargo em comissao de livre provimento de Assessor V de Promotor de Justica, autorizando o pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1) de 10 (dez) | 00001294380494 | EVALDO RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01507 | 04/10/2021 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE TEIXEIRA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00008315259407 | FELIPE LOUISE PEREIRA FERREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01508 | 04/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE TEIXEIRA, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00008315259407 | FELIPE LOUISE PEREIRA FERREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 05/10/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE J.PESSOA/SAPE/J.PESSOA NO DIA 29/09/2021 (07:00 AS 16:00) PARA ACOMPANHAMENTO DE MEMBRO EM ESTAGIO PROBATORIO- JURI. | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 05/10/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 28/09/2021 (DAS 06:30 AS 11:30 H) A SERVICO DAASMIL. | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01511 | 05/10/2021 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ITABAIANA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00055286348491 | NACIRA MELO DE FRANCA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01512 | 05/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ITABAIANA, COM ACONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00055286348491 | NACIRA MELO DE FRANCA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01513 | 05/10/2021 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CURSO DE OPERACOES TRIBUTARIAS, EM EXECUCAO AO CONVENIO N 887548/2019 -MPPB/MJSP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | 07397220000140 | IBGM INSTITUTO BRAS DE GESTAO - UNIBRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 05/10/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOINHA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 29/09/2021 (DAS 06:00 AS 16:00 H) CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB (DR. MARINHO MENDES MACHADO) PARA JURI, CONFORME SOLICITACAO DIAFU . | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 05/10/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/SAPE/JOAO PESSOA NO DIA29/09/2021 (07:00 AS 16:00), PARA ACOMPANHAMENTO DE MEMBRO EM ESTAGIO PROBATORIO NA REALIZACAO DE JURI NA COMARCA DE SAPE. | 00002136784463 | ANNE EMANUELLE MALHEIROS COSTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01516 | 05/10/2021 | 1986.32 | 1986.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01517 | 05/10/2021 | 1997.30 | 1997.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01518 | 05/10/2021 | 902.46 | 902.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE QUEIMADAS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01519 | 05/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE QUEIMADAS, COM ACONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01520 | 06/10/2021 | 4314.92 | 4314.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURASDA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOSSERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA,REFERENTE AO MES DE SET/2021, | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01521 | 06/10/2021 | 257.00 | 257.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA, , PELO FORNECIMENTO DEAGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADOPARA O FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ITABAIANA, COM VENCIMENTO PARAO DIA 07/10/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01522 | 06/10/2021 | 24482.77 | 24482.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA REFERENTE A SOMA DAS CONTAS EMITIDAS PELA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA PGJ NO MES DESET/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/10/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01523 | 06/10/2021 | 448.00 | 448.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 29 DE ABRIL E 01 DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 06/10/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOLEDADE, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29/09/2021 (DAS 07:00 AS 13:10 H) A SERVICO DACOORDENACAO ADMINISTRATIVA DASPROMOTORIAS DE CAMPINA GRANDE PARA DEVOLVER PROCESSOS DO | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 06/10/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEPIANCO/SAPE/PIANCO DE 28/09/2021 (14:00) A 29/09/2021 (14:00) TENDO EM VISTA A CONVOCACAO DA CORREGEDORIA-GERAL PARA PARTICIPAR DE SESSAO DO | 00005490489448 | JOSE ANTONIO NEVES NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 06/10/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 30/09/2021 (DAS 06:15 AS 13:00 H) CONDUZINDO MEMBRO DO NCAP (DR. TULIO CESAR) PARA INSPECAO NO 2 BATALHAO E EM POSTERIOR NO 5 | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 06/10/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEITAPORANGA/SAPE/ITAPORANGA DE 28/09/2021 (14:00) A 29/09/2021 (14:00) TENDO EM VISTA A CONVOCACAO DA CORREGEDORIA-GERAL PARA PARTICIPAR DE SESSAO DO | 00007630317476 | PAULO RICARDO ALENCAR MAROJA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 06/10/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 28/09/2021 (DAS 06:30 AS 11:30 H) CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB (DRA. ILCLEIA CRUZ DE SOUZA NEVES) P/ JURI, CONFORME SOLICITACAO DA ASMIL. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 06/10/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEBOQUEIRAO/CAMPINA GRANDE/BOQUEIRAO NOS DIAS 28/09/2021 E 30/09/2021 PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 7 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 06/10/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/SAPE/CAMPINA GRANDE NO DIA 29/09/2021, PARAEXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 1 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAPE- | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 06/10/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JACARAU E SAPE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 23/09/2021 (DAS 09:00 AS 13:20 H) PARA ENTREGADE PECAS PARA A MOTO QFA-3927 (KIT TRACAO E OLEO MOTOR), CONFORME SOLICITACAO DO | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 06/10/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 25/08/2021 (DAS 06:30 AS 14:00 H) CONDUZINDO A SERVIDORA CLODINE (INFANCIA) P/ FISCALIZACAO DE PROCESSO DONAT 001.2021.046797 (FUNDACAO | 00030836468449 | LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 06/10/2021 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3.0 (TRES) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PICUI, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 15/09/2021 (DAS 07:00 AS 15:30 H) PARA REALIZAR A ENTREGA DE NOVA MOTOCICLETA YAMAHA CROSSER 150, 2021/2021,PLACA RLQ9A38 E RECOLHIMENTO | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 06/10/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE INGANO DIA 29/09/2021 (DAS 08:00 AS 15:30 H); A CIDADE DE JOAO PESSOA, SAINDO DE INGA NO DIA 28/09/2021 (DAS 06:00 AS 17:00H) A SERVICO DA PROMOTORIA DE | 00003153110450 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01535 | 06/10/2021 | 25841.92 | 25841.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO REPASSE DO VALOR DO AGENTE DE INTEGRACAO DOS ESTAGIARIOS DE POS-GRADUACAO, FRUTO DO CONTRATO N 01/2021, RELATIVO BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE AGO/2021 (FOLHA COMPLEMENTAR), CONFORME DEMONSTRATIVOS E ATESTO DO CENTRO DE ESTUDOS E | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01536 | 06/10/2021 | 132.00 | 132.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DO VALOR DO AGENTE DE INTEGRACAO DOS ESTAGIARIOS DE POS-GRADUACAO, FRUTO DO CONTRATO N 01/2021, RELATIVO RELATIVO A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO MES DE AGO/2021 (FOLHA COMPLEMENTAR), CONFORME DEMONSTRATIVOS E ATESTO DO | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 06/10/2021 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 7 1/2 (SETE MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAAPORA E PITIMBU, SAINDO DE ALHANDRA NOS DIAS 01/09, 09/09, 15/09, 16/09 20/09, 22/09 E 29/09/2021 (DAS 08:00 AS 14:00 H) PARA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS, INTIMACOES, | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 06/10/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA (1,0) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS DE 26/ A 27/08/2021, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00001599988593 | FILIPE VENANCIO CORTES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 06/10/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 21/09, 22/09, 28/09 E 29/09/2021 (DAS 06:34 AS 13:41H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021/DIADM, PUBLICADA NO DOE EM 07/04/2021 | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01540 | 07/10/2021 | 2588.56 | 2588.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO PERIODODE 11/08 A 10/09/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 10/10/2021, CONFORME SOLICITACAO DA DIFIN. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 07/10/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE PIANCO/CAJAZEIRAS/PIANCO DE 17/09/2021 (06:00) A 18/09/2021 (08:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI, CONF. PORTARIA DE DESIGNACAO E DOCUMENTACAO ANEXADA AO | 00007108340470 | BRUNA MARCELA NOBREGA BARBOSA DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 07/10/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SUME, SAINDO DE CAMPINA GRANDENOS DIAS 28/09 E 30/09/2021 (DAS 05:30 AS 11:00 H) PARA DEIXAR A MOTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DAQUELE MUNICIPIO EM SUME; A CIDADE DE POCINHOS, | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 07/10/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PILAR, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 30/09/2021 (DAS 04:00 AS 15:00 H) POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DO GAECO . | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 07/10/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PILAR, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 30/09/2021 (DAS 04:00 AS 15:00 H) PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL (OPERACAO SANTO REMEDIO II) . | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 07/10/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PILAR, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 30/09/2021 (DAS 04:00 AS 16:00 H) PARA CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATORIA / MANDADO DE BUSCA. | 00002307113401 | VALDOMIRO BANDEIRA DE SOUSA NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 07/10/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PILAR, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 30/09/2021 (DAS 04:00 AS 15:00 H) POR DETERMINACAO COORDENADOR DO GAECO . | 00000808031481 | JOSIAS DA CUNHA REGO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 07/10/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PILAR, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 27/09/2021 (DAS 05:00 AS 17:00 H) PARA CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATORIA DO GAECO SAO PAULO. | 00002307113401 | VALDOMIRO BANDEIRA DE SOUSA NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 07/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PILAR, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 27/09/2021 (DAS 05:00 AS 17:00 H) PARA CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATORIA DO GAECO SAO PAULO. | 00002307113401 | VALDOMIRO BANDEIRA DE SOUSA NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01550 | 07/10/2021 | 1880.34 | 1880.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO PERIODODE 11/06 A 10/07/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 10/08/2021, CONFORME SOLICITACAO DA DIFIN. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01551 | 07/10/2021 | 3024.34 | 3024.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AS LICITACOES PROCESSADAS PELO SISTEMA DE LICITACAO ELETRONICA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NO MES DE JUN/2021,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS FINANCEIROS N 34/2019, SOLICITADO PELA | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01552 | 07/10/2021 | 515.64 | 515.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AS LICITACOES PROCESSADAS PELO SISTEMA DE LICITACAO ELETRONICA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NO MES DE JUL/2021,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS FINANCEIROS N 34/2019, SOLICITADO PELA | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01553 | 07/10/2021 | 2204.72 | 2204.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO PERIODODE 11/07 A 10/08/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 10/09/2021, CONFORME SOLICITACAO DA DIFIN. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01554 | 07/10/2021 | 680.00 | 680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ESPERANCA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01555 | 07/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ESPERANCA, COM ACONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 07/10/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 07/10/2021 (12:00 AS 18:00) PARA CORREICAO ORDINARIA- ENTREVISTA PROMOTOR- PRESENCIAL. | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01557 | 07/10/2021 | 19465.64 | 19465.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOSSERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA,REFERENTE AO MES DE SET/2021, | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 08/10/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ESPERANCA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 28/09/2021 (DAS 07:00 AS 12:00 H) A SERVICO DACOORDENACAO DAS PROMOTORIAS DEJUSTICA DE CAMPINA GRANDE. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 08/10/2021 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE JOAO PESSOA- PB/BRASILIA-DF//JOAO PESSOA-PB(DE 06/10/2021 (16:55) A 09/10/2021 (11:45) PARA PARTICIPAR DA 55 REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONALDOS OUVIDORES DO MINISTERIO | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 08/10/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DESOUSA-JOAO PESSOA-CONDE-SOUSA DE 19/09/2021 (06:00) A 20/09/2021 (18:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI , AUXILIANDO COMO PROMOTOR DE | 00003510627342 | ANA LUIZA BRAUN ARY |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 08/10/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PILAR, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 30/09/2021 (DAS 04:00 AS 15:00 H) PARA CUMPRIR DETERMINACAO DO COORDENADOR DOGAECO . | 00002472313470 | MARCIO AUGUSTO ARAUJO DE BARROS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 01562 | 08/10/2021 | 13262.40 | 13262.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A EX- SERVIDOR(A) DESTA INSTITUICAO QUE OCUPOU OCARGO EM COMISSAO DE LIVRE PROVIMENTO DE ASSESSOR V DE PROMOTOR DE JUSTICA, AUTORIZANDO O PAGAMENTO DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1- DE 07(SETE)DIAS DE FERIAS NAO GOZADAS - | 00006452894420 | PRISCILA TARGINO SOARES BELTRAO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 08/10/2021 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.5 (TRES E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE LUCENA/ALHANDRA/PEDRO REGIS/CAPIM/CUITE DE MAMANGUAPE/CRUZ DO ESPIRITO SANTO/CAAPORA/PITIMBU/PEDRAS DE FOGO/ALAGOINHA/MULUNGU/CUITEGI/ALAGOA | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 08/10/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 06/10 E 07/10/2021 (DAS 12:00 AS 18:00H) PARA SECRETARIAR EM ENTREVISTA DE PROMOTOR, DE FORMA PRESENCIAL, DURANTE | 00006943600400 | THAYSE COSTA CABRAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 08/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJ.PESSOA/C.GRANDE/J.PESSOA NO DIA 06/10/2021 (12:00 AS 18:00) PARA CORREICAO ORDINARIA - ENTREVISTA PROMOTOR-PRESENCIAL. | 00013194070487 | KATIA REJANE MEDEIROS LIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 08/10/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJ.PESSOA/C.GRANDE/J.PESSOA NO DIA 06/10/2021 (12:00 AS 18:00) PARA CORREICAO ORDINARIA - ENTREVISTA PROMOTOR-PRESENCIAL. | 00013194070487 | KATIA REJANE MEDEIROS LIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 08/10/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 07/10/2021 ( 12:00 AS 18:00) PARA CORREICAO ORDINARIA- ENTREVISTA PROMOTOR- PRESENCIAL. | 00002136784463 | ANNE EMANUELLE MALHEIROS COSTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 08/10/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NODIA 29/09/2021 (DAS 07:00 AS 16:00 H) PARA CONDUZIR PROMOTORES CORREGEDORES EM TRABALHO. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 08/10/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 07/10/2021 (DAS 12:00 AS 18:00 H) CONDUZINDO PROMOTORES CORREGEDORES. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01571 | 08/10/2021 | 210334.15 | 210334.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO REPASSE DO VALOR DO AGENTE DE INTEGRACAO DOS ESTAGIARIOS DE POS-GRADUACAO, FRUTO DO CONTRATO N 01/2021, RELATIVO BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE SET/2021, CONFORME DEMONSTRATIVOS E ATESTO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01572 | 08/10/2021 | 1068.00 | 1068.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DO VALOR DO AGENTE DE INTEGRACAO DOS ESTAGIARIOS DE POS-GRADUACAO, FRUTO DO CONTRATO N 01/2021, RELATIVO RELATIVO A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO MES DE SET/2021, CONFORME DEMONSTRATIVOS E ATESTO DO CENTRO DE ESTUDOS E | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01573 | 14/10/2021 | 492.20 | 492.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO(A) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DA BOLSA DO MES DE SETEMBRO/2021. | 00007980099427 | MIRIAM MARINHO FAUSTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01574 | 14/10/2021 | 492.20 | 492.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO(A) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DA BOLSA DO MES DE SETEMBRO/2021. | 00038884043808 | MARCUS VINICIUS L. OLIVEIRA DE QUEIROZ |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01575 | 14/10/2021 | 1783.33 | 1783.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SET/2021. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01576 | 14/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS ELEVADORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01577 | 14/10/2021 | 90682.64 | 90682.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 01579 | 14/10/2021 | 5703.29 | 5703.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE EX- SERVIDOR(A) DESTA INSTITUICAO QUE OCUPOU O CARGO EM COMISSAODE LIVRE PROVIMENTO DE ASSESSOR V DE PROMOTOR DE JUSTICA, DURANTE O PERIODO DE 19.04.2017 A 12.09.2019: 1)- INDENIZACAO DE 30(TRINTA) DIAS | 00091685800378 | LAUREONILA MARIA NUNES MAIA SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01580 | 14/10/2021 | 655.50 | 655.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE BANANEIRAS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003825443400 | JOSE AURELIO DE BRITO SANTIAGO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01581 | 14/10/2021 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE BANANEIRAS, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003825443400 | JOSE AURELIO DE BRITO SANTIAGO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01582 | 14/10/2021 | 111.40 | 111.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURASDO DAESA, PELO FORNECIMENTO DEAGUA E ESGOTOS A PROMOTORIA DEJUSTICA DE SOUSA, RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01583 | 14/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CUITE, COM AQUISICAO DE BENS. | 00060092343449 | IZAIAS DA SILVA ALCANTARA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01584 | 14/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CAJAZEIRAS, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00060092343449 | IZAIAS DA SILVA ALCANTARA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01586 | 14/10/2021 | 305.30 | 305.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CAJAZEIRAS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00060092343449 | IZAIAS DA SILVA ALCANTARA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01587 | 14/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CUITE, COM AQUISICAO DE BENS. | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01588 | 14/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CUITE, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01589 | 14/10/2021 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS GABINETES MEDICO E ODONTOLOGICO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO AO CONTRATO N 035/2019, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 15/10/2021 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.5 (TRES E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, BOM JESUS, UIRAUNA, JOCA CLAUDINO, POCO DANTAS, VIEIROPOLIS, SOUSA, LASTRO, SANTA CRUZ, LAGOA, MATO GROSSO, SAO BENTO, BELEM DO BREJO DO CRUZ, POMBAL, SAO | 00000909880433 | CAIO MARCELO SAMPAIO RODRIGUES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 15/10/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03/10 E 07/10/2021, CONDUZINDO EQUIPE DA SEPLAG AOAEROPORTO DE RECIFE (VIAGENS DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO). | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 15/10/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SALGADO DE SAO FELIX, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 22/09/2021 (DAS 06:00 AS 16:00H) CONDUZINDO AS SERVIDORAS DAINFANCIA (LAURA/MARIA JOSE) PARA FISCALIZACAO DO NAT; A | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 15/10/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 04/10/2021 (DAS 07:15 AS 13:00 H) A SERVICO DACOORDENACAO ADMINISTRATIVA DASPROMOTORIAS DE CAMPINA GRANDE. | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 15/10/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 10 1/2 (DEZ MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONDE, SAINDO DE PEDRAS DE FOGO NOS DIAS 02/09, 03/09, 09/09, 10/09, 16/09, 17/09, 23/09, 24/09, 29/09 E 30/09/2021 (DAS 07:00 AS 12:40) PARA ATUAR COMO OFICIAL | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 15/10/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 07/10/2021 PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI NO 1 TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE JOAO PESSOA, CONF. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 15/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE E FORTALEZA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 07/10/2021 AS 03:00 H E RETORNANDO NO DIA08/10/2021 AS 21:00 H PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO ACERCA DA LGPD QUE SERA | 00001010711407 | KALIDA JEICA FERNANDES DE ARAUJO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 15/10/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NODIA 29/09/2021 (DAS 09:00 AS 16:00 H) CONDUZINDO CORREGEDOR-GERAL EM TRABALHO. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 01598 | 15/10/2021 | 27.93 | 27.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO IPTUDO IMOVEL SITUADO RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, ZONA 02, CENTRO, SAO JOSE DE PIRANHAS/PB, ONDE ATUALMENTE FUNCIONA A PROMOTORIA LOCAL, COM VENCIMENTO PARA O DIA 20/12/2021. | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE S JOSE DE PIRANHAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 18/10/2021 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE TENORIO, JUNCO DO SERIDO, SAO JOSE DO SABUGI, SANTA LUZIA, PASSAGEM, AREIA DE BARAUNAS, ASSUNCAO, TAPEROA, DESTERRO, CACIMBAS, LIVRAMENTO, SAO JOSEDOS CORDEIROS, SAO JOAO DO | 00000909880433 | CAIO MARCELO SAMPAIO RODRIGUES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 18/10/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PILAR, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 30/09/2021 (DAS 07:00 AS 15:00 H) PARA CUMPRIR DETERMINACAO DO COORDENADOR DOGAECO. | 00002542299480 | EWERTON PIERRE MIRANDA LEMOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 18/10/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MAMANGUAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 20/09/2021 (DAS 08:00 AS 13:00 H) CONDUZINDO EQUIPE DEMP/DESEG/DIADM (ANA CECILIA/ESDRAS NEVES/JONATHA VIEIRA) P/ VISTORIA NA | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 18/10/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MAMANGUAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05/10, 06/10, 07/10 E 08/10/2021 (DAS 07:30 AS 15:00 H) CONDUZINDO EQUIPE DESEG P/ MANUTENCAO PREDIAL. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 18/10/2021 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MAMANGUAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 20/09/2021 (DAS 08:00 AS 12:00 H) PARA VISITA TECNICA A PROMOTORIA LOCAL EM CONJUNTO COM A DIADM E DEMP, PARA ANALISE DAS CONDICOES | 00000873923480 | ESDRAS NEVES DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 18/10/2021 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MAMANGUAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 20/09/2021 (DAS 08:00 AS 12:00 H) PARA VISITA TECNICA A PROMOTORIA LOCAL EM CONJUNTO COM A DIADM E DESEG, PARA ANALISE DAS CONDICOES | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 18/10/2021 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAAPORA, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 02/09/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA VISITA TECNICA PARA ANALISE DA ESTRUTURA FISICA DE IMOVEL PARA POSSIVEL LOCACAO VISANDO | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 18/10/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/10/2021 AS 15:00 H ERETORNANDO NO DIA 07/10/2021 AS 20:00 H CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB (DR. DANIEL DAL PONT),EM VIRTUDE DE OPERACAO DA | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 18/10/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/10/2021 AS 14:00 H ERETORNANDO NO DIA 07/10/2021 AS 20:00 H CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB (DRA. RENATA CARVALHO DA LUZ), EM VIRTUDE DE | 00005256173456 | SEVERINO FERREIRA DA C JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 18/10/2021 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA - BRASILIA - JOAO PESSOA (17/10/2021 17:05) A (21/10/2021 11:45) MOTIVO: PARTICIPACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CNPG, NA SEDE DO MPDFT. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 18/10/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/10/2021 AS 14:30 H ERETORNANDO NO DIA 07/10/2021 AS 20:00 H CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB (DRA. ANA CAROLINA C. R. CAVALCANTI), EM VIRTUDE DE | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 18/10/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/10/2021 AS 14:30 H ERETORNANDO NO DIA 07/10/2021 AS 20:00 H CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB (DRA. ANA CAROLINA C. R. CAVALCANTI), EM VIRTUDE DE | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01611 | 18/10/2021 | 517.23 | 517.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 BOLETO, RELATIVO AOS SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADO PELA SEDE EPROMOTORIAS DE JUSTICA DO ESTADO NO MES DE SET/2021, COMVENCIMENTO PARA O DIA 21/10/2021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 18/10/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 02 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REQUERENTE A CIDADE DE ALAGOA GRANDE, SAINDO DE AREIA NOS DIAS 24.09 E 28.09.2021, CONFORME DETERMINACAO DA PORTARIA N 1108/2021 DIADM, PUBLICADA NO DOE NO DIA | 00003666865429 | KLEBER VERISSIMO DE SOUZA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 18/10/2021 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE FORTALEZA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 07/10/2021 AS 06:45 H E RETORNANDO NO DIA 08/10/2021 AS 18:35 H PARA PARTICIPACAO DO 7O WORKSHOP CNMP (LGPD). | 00002815211408 | GEORGE ANDRE ALVES FREIRE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 18/10/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS E SAO BENTO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06/10/2021 AS 15:00 H E RETORNANDO NO DIA 07/10/2021 AS 17:30 H CONDUZINDO A PROMOTORA DE JUSTICA DRA. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 18/10/2021 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE QUATRO MEIA(S)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEBOQUEIRAO/CAMPINA GRANDE/BOQUEIRAO NOS DIAS 05, 07 E 08/10/2021 E BOQUEIRAO/AREIA/BOQUEIRAO NO DIA 06/10/2021, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 18/10/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/SAPE/JOAO PESSOA NO DIA 07/10/2021 (08:00 AS 14:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 1 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 19/10/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS E SAO BENTO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/10/2021 AS 12:00 H E RETORNANDO NO DIA08/10/2021 AS 12:00 H PARA A OPERACAO TERCEIRO MANDAMENTO . | 00003529907405 | MARIZIO COUTINHO DE ARAUJO FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 19/10/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 28/09/2021 (DAS 08:00 AS 14:00H) PARA PROTOCOLAR PETICAO COMVOLUME FISICO AUTOS N 0001047-75.2019.815.0381 FORUM DE | 00003529907405 | MARIZIO COUTINHO DE ARAUJO FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 19/10/2021 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4.0 (QUATRO) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SALGADO DE SAO FELIX, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 22/09/2021 (DAS 07:30 AS 16:00H) PARA REALIZAR FISCALIZACAO/VISITA TECNICA EMATENCAO A SOLICITACAO | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 19/10/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PILAR, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 30/09/2021 (DAS 04:00 AS 15:00 H) PARA CUMPRIR DILIGENCIA POR DETERMINACAO DACOORDENACAO DO GAECO . | 00098110187404 | PATRICIA FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 19/10/2021 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PILAR, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 30/09/2021 (DAS 04:00 AS 15:00 H) POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DO GAECO. | 00067686613453 | JERONIMO PEREIRA DA SILVA BISNETO E OUTR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 19/10/2021 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/09/2021 AS 12:00 H ERETORNANDO NO DIA 08/09/2021 AS 12:00 H PARA OPERACAO TERCEIRO MANDAMENTO . | 00067686613453 | JERONIMO PEREIRA DA SILVA BISNETO E OUTR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 19/10/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO BENTO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/10/2021 AS 08:00 H E RETORNANDO NO DIA 08/10/2021 AS 12:00 H PARA CUMPRIR DETERMINACAO DO COORDENADOR DO GAECO. | 00002472313470 | MARCIO AUGUSTO ARAUJO DE BARROS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 19/10/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS E SAO BENTO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/10/2021 AS 08:00 H E RETORNANDO NO DIA08/10/2021 AS 12:00 H PARA CUMPRIR DETERMINACAO DA COORDENACAO DO GAECO. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 19/10/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO BENTO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/10/2021 AS 08:00 H E RETORNANDO NO DIA 08/10/2021 AS 12:00 H PARA A OPERACAO TERCEIRO MANDAMENTO . | 00000808031481 | JOSIAS DA CUNHA REGO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 19/10/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS E SAO BENTO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/10/2021 AS 15:00 H E RETORNANDO NO DIA08/10/2021 AS 12:00 H PARA A OPERACAO TERCEIRO MANDAMENTO . | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 19/10/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO BENTO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/10/2021 AS 08:00 H E RETORNANDO NO DIA 08/10/2021 AS 12:00 H PARA OPERACAO TERCEIRO MANDAMENTO . | 00002307113401 | VALDOMIRO BANDEIRA DE SOUSA NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01628 | 19/10/2021 | 5774.00 | 5774.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS GRUPOS GERADORES DE ENERGIA INSTALADOS NOS PREDIOS DO MPPBEM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021, POR MEIO DO CONTRATO N 035/2019, PREGAO | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO E REPRES E SERVICO LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01629 | 19/10/2021 | 645803.97 | 645803.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Dispensa | 01630 | 19/10/2021 | 26507.66 | 26507.66 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao PAULO ELIAS SILVA, matricula n 71.409-7 , autorizando o pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1) ferias nao gozadas (210 dias) , referentes aos periodos de 17/03/2014 a 16/03/2015 (30 | 00013920332415 | PAULO ELIAS SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Dispensa | 01631 | 19/10/2021 | 14818.83 | 14818.83 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao JOAO CARLOS DE OLIVEIRA EPAMINONDAS , autorizando o pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1) ferias nao gozadas (191 dias), referentesao(s) periodo(s) de 02/08/2014a 01/08/2015 (23 dias), | 00014114437487 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA EPAMINONDAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Dispensa | 01632 | 19/10/2021 | 13042.60 | 13042.60 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao BERNADETE DE LOURDES CUNHA GOMES, matricula n 58.551-3 ,autorizando o pagamento das seguintes verbas indenizatorias: 1) ferias nao gozadas (60 dias), referentes ao(s) periodo(s) de 24/05/2010 | 00010921869487 | BERNADETE DE LURDES CUNHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Dispensa | 01633 | 19/10/2021 | 9799.52 | 9799.52 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao LUIS PEREIRA SANTOS, matriculan 126.870-8, autorizando o pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1. ferias nao gozadas referentes aos periodos de 01/10/2007 a 30/09/2008 (30 dias), | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01634 | 20/10/2021 | 14355115.26 | 14355115.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (MEMBROS E SERVIDORES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 01635 | 20/10/2021 | 961710.00 | 961710.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-ALIMENTACAO, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTEMPPB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01636 | 20/10/2021 | 621527.17 | 621527.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-SAUDE, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPPB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01637 | 20/10/2021 | 2164917.45 | 2164917.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01638 | 20/10/2021 | 344372.67 | 344372.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL CAPITALIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01642 | 20/10/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00051910403415 | JOAO ANISIO CHAVES NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01643 | 20/10/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB). | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01644 | 20/10/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA FALECIDO WILDES SARAIVA G. FILHO). | 00020534302491 | MARIA DAS DORES LIRA SARAIVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01645 | 20/10/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01646 | 20/10/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00004463935415 | JONAS ABRANTES GADELHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01647 | 20/10/2021 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO11/2014.(REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA FALECIDA,SUAMY BRAGA G. CARVALHO). | 00000757262465 | WENDELL DA GAMA CARVALHO RAMALHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01648 | 20/10/2021 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRA DA PROMOTORA DE JUSTICA FALECIDA, SUAMY BRAGA G. CARVALHO). | 00070555949443 | SARAH CARVALHO SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01649 | 20/10/2021 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA FALECIDA, SUAMY BRAGA G. CARVALHO). | 00083878521472 | SANDRIUS DA GAMA CARVALHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01650 | 20/10/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO11/2014.(REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA FALECIDO, NEWTON VILHENA). | 00034347356404 | ZELIA MARIA JOSE MACIEL VILHENA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01651 | 20/10/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO11/2014.(REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB). | 00065969766453 | FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01652 | 20/10/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO). | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01653 | 20/10/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO11/2014.(REQUERENTE APOSENTADA). | 00060156783487 | SILVANA TARGINO ALCOFORADO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01654 | 20/10/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO). | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01655 | 20/10/2021 | 85.87 | 85.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURA(S) DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO PELAS PROMOTORIAS DEJUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,RELATIVO AO MES DE OUT/2021, COM VENCIMENTO PARA O(S) | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 01656 | 20/10/2021 | 637.50 | 637.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA DA OIFIXO/TELEMAR, REFERENTE A UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICAS DISPONIBILIZADAS PARA O GAECO(VOICE NET) NO MESDE SET/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 25/10/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01657 | 20/10/2021 | 95879.78 | 95879.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE SET/2021, COM | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01658 | 20/10/2021 | 8581.50 | 8581.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISABORBOREMA S/A PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS NO MES DE SET/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 20/10/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MAMANGUAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 05/10/2021 (DAS 07:00 AS 14:00 H) A SERVICO DAASMIL. | 00001245817493 | ERINALDO BERNADO DE SENA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 20/10/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJ.PESSOA/C.GRANDE/J.PESSOA NO DIA 06/10/2021 (12:00 AS 17:00) PARA CORREICAO ORDINARIA- ENTREVISTA PROMOTOR-PRESENCIAL. | 00002136784463 | ANNE EMANUELLE MALHEIROS COSTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 20/10/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE J.PESSOA/C.GRANDE/J.PESSOA NO DIA 06/10/2021 (12:00 AS 17:00) PARA CORREICAO ORDINARIA- ENTREVISTA PROMOTOR-PRESENCIAL. | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 20/10/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS E SAO BENTO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/10/2021 AS 13:00 H E RETORNANDO NO DIA08/10/2021 AS 12:00 H PARA A OPERACAO TERCEIRO MANDAMENTO . | 00003295610495 | FABIO DE MELO GARCIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 21/10/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO BENTO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/10/2021 AS 13:00 H E RETORNANDO NO DIA 08/10/2021 AS 12:00 H PARA EFETUAR DILIGENCIA DETERMINADAPELO COORDENADOR DO GAECO. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GIORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 21/10/2021 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 3.0 (TRES) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO BENTO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/10/2021 AS 12:00 H E RETORNANDO NO DIA 08/10/2021 AS 12:00 H PARA CUMPRIR DETERMINACAO DO COORDENADOR DO GAECO; A CIDADE | 00084052880404 | NOBERTO OHARA DOS SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 21/10/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO BENTO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/10/2021 AS 12:00 H E RETORNANDO NO DIA 08/10/2021 AS 12:00 H POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DOGAECO. | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 21/10/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BAYEUX, SANTA RITA, SAPE E ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/10/2021 (DAS 07:00 AS 14:00 H) TRANSPORTANDO PROCESSOS DO CSMP PARA AS PROMOTORIAS DE | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 21/10/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIA(S) REF. AO DESLOCAMENTOA(S) CIDADES DE AL. GRANDE/AL.NOVA/ALAGOINHA/ALHANDRA/ARACAGI/CAAPORA/CALDAS BRANDAO/CAPIM/C. DO ESP. SANTO/CUITE DE MAMANGUAPE/CUITEGI/D. INES/DUAS ESTRADAS/ECOSOLO | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 21/10/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) PELO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 30.09.2021 (07:00 AS 13:00), PARA REALIZAR INSPECAO ORDINARIA NACARCERAGEM DO 2BPM, CONFORME DETERMINACAO DA CORREGEDORIA- | 00003063164470 | TULIO CESAR FERNANDES NEVES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01669 | 21/10/2021 | 35462.22 | 35462.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS, A SER FEITO AO SEU BENEFICIARIO(A), CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO AO PROCESSO. | 00001327959810 | TATJANA MARIA NASCIMENTO LEMOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 21/10/2021 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE E FORTALEZA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 07/10/2021 AS 03:00 H E RETORNANDO NO DIA08/10/2021 AS 21:00 H PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO ACERCA DA LGPD QUE SERA | 00001010711407 | KALIDA JEICA FERNANDES DE ARAUJO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 22/10/2021 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS E SAO BENTO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/10/2021 AS 14:00 H E RETORNANDO NO DIA07/10/2021 AS 22:00 H PARA PARTICIPACAO NA OPERACAO TERCEIRO MANDAMENTO . | 00005921840483 | DIOMEDES CAVALCANTI DA SILVA NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 22/10/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NOS DIAS 06/10 E 07/10/2021 (DAS 12:00 AS 17:00H) CONDUZINDO A EXMA. SUBCORREGEDORA-GERAL. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 22/10/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 06/10/2021 (DAS 12:00 AS 17:00 H) CONDUZINDO PROMOTORES CORREGEDORES EM TRABALHO. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 22/10/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 08/10/2021 (DAS 09:00 AS 14:10 H) PARA LEVAR EBUSCAR APARELHOS AR- CONDICIONADO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, POR DETERMINACAO | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 22/10/2021 | 907.50 | 907.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SERRA BRANCA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 14/10/2021 (DAS 06:00 AS 18:00 H) CONDUZINDO SERVIDOR DEMP (EDUARDO ALVES) P/ ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO NAT; AS CIDADES DE SAO JOAO DO | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 22/10/2021 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE J.PESSOA-BRASILIA- C.GRANDE, DE 17/10/2021 (16:00) A 20/10/2021 (10:30) POR MOTIVO DE CONVOCACAO CNCGMPEU-PEC 5/21. | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO G CAMPOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 22/10/2021 | 945.00 | 945.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CAJAZEIRAS, SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, COREMAS, PATOS E SANTA LUZIA, SAINDO DEJOAO PESSOA NO DIA 18/10/2021 | 00005637348766 | DANIEL LINS BATISTA GUERRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 22/10/2021 | 945.00 | 945.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CAJAZEIRAS, SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, COREMAS, PATOS E SANTA LUZIA, SAINDO DEJOAO PESSOA NO DIA 18/10/2021 | 00000873923480 | ESDRAS NEVES DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 22/10/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NOS DIAS 20/10 E 21/10/2021 (DAS 10:00 AS 18:00H) CONDUZINDO PROMOTORES CORREGEDORES. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 22/10/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO BENTO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/09/2021 AS 08:00 H E RETORNANDO NO DIA 08/09/2021 AS 12:00 H PARA CUMPRIR DETERMINACAO DO COORDENADOR DO GAECO. | 00002542299480 | EWERTON PIERRE MIRANDA LEMOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 22/10/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS E SAO BENTO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/10/2021 AS 13:00 H E RETORNANDO NO DIA08/10/2021 AS 12:00 H PARA A OPERACAO TERCEIRO MANDAMENTO . | 00085476595449 | JOSICLEIDE FERNANDES DE MEDEIROS COSTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 22/10/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/PATOS/SAO BENTO/JOAO PESSOA DE 06/10/2021 (14:00) A07/10/2021 (10:00) PARA PARTICIPACAO NA OPERACAO TERCEIRO MANDAMENTO . | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 22/10/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 14/10/2021 PARA REALIZACAO DE JURI, CONFORME PORTARIA DE DESIGNACAO E ATA DA SESSAO ANEXADA AO PROCESSO. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 22/10/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 07/10/2021 (12:00 AS 17:00) PARA CORREICAO ORDINARIA - ENTREVISTA PROMOTOR - PRESENCIAL. | 00013194070487 | KATIA REJANE MEDEIROS LIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 22/10/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 05/10/2021 (08:00 AS 17:00) PARA REALIZACAO DE JURI, CONF.PORTARIA DE DESIGNACAO E ATA DA SESSAO ANEXADA AO PROCESSO. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01686 | 22/10/2021 | 9489.07 | 9489.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 02 FATURAS DA OIFIXO/TELEMAR, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE SET/2021, COM VENCIMENTO PARA OS DIAS 24 E | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01687 | 25/10/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS E SAO BENTO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/10/2021 AS 15:00 H E RETORNANDO NO DIA08/10/2021 AS 12:00 H PARA PARTICIPAR DA OPERACAO TERCEIRO MANDAMENTO . | 00004645249460 | THAIS MADRUGA LAUREANO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 25/10/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS E SAO BENTO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/10/2021 AS 14:00 H E RETORNANDO NO DIA07/10/2021 AS 22:00 H PARA PARTICIPACAO NA OPERACAO TERCEIRO MANDAMENTO . | 00008382151493 | WARLEM TELES PINHEIRO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 25/10/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS E SAO BENTO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/10/2021 AS 13:00 H E RETORNANDO NO DIA08/10/2021 AS 12:00 H PARA PARTICIPAR DA OPERACAO TERCEIRO MANDAMENTO . | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 25/10/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO BENTO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/10/2021 AS 12:00 H E RETORNANDO NO DIA 08/10/2021 AS 12:00 H POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DOGAECO. | 00002163725421 | JOSE WANDERLUCIO LIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 25/10/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDA, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 09/10/2021 (DAS 07:00 AS 14:30 H) PARA FISCALIZACAO OPERACAO CONJUNTA - MP-PROCON. | 00003660767441 | CLEBER CARNEIRO DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 25/10/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 09/10/2021 (DAS 07:00 AS 14:30 H) PARA FISCALIZACAO OPERACAO CONJUNTA. | 00002434718400 | MARCIO AURELIO OLIVEIRA DE FREITAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 25/10/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 21/10/2021 PARA CORREICAO ORDINARIA- ENTREVISTA PROMOTOR - PRESENCIAL. | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 25/10/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE DE MAMANGUAPE, CAPIM, SANTA RITA, LUCENA E CRUZ DO ESPIRITO SANTO, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 15/10/2021 (DAS 07:00 AS 12:00 H); AS CIDADES DE ALAGOA GRANDE, ALAGOA NOVA, | 00000909880433 | CAIO MARCELO SAMPAIO RODRIGUES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 25/10/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NOS DIAS 20/10 E 21/10/2021 (DAS 10:00 AS 18:00H) PARA PARTICIPAR DE ENTREVISTA PROMOTOR-PRESENCIAL(CORREICAO ORDINARIA) . | 00006943600400 | THAYSE COSTA CABRAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 25/10/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 05/10, 07/10, 13/10 E 15/10/2021 (DAS 06:27 AS 13:45H) CONFORME DESIGNACAO NA PORTARIA N 226/2021/DIADM, PUBLICADA NO DOE EM 07/04/2021 | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 25/10/2021 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CAJAZEIRAS, SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, COREMAS, PATOS E SANTA LUZIA, SAINDO DEJOAO PESSOA NO DIA 18/10/2021 | 00004836429404 | LEANDRO FERREIRA SANTIAGO NUNES PEREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 25/10/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MAMANGUAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14/10, 15/10 E18/10/2021 (DAS 07:00 AS 16:00) CONDUZINDO EQUIPE DESEGP/ MANUTENCAO PREDIAL. | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 25/10/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NOS DIAS 15/10/2021 (DAS 11:00 AS 15:00 H) PARA DEIXAR COLETAS DE DNA NO HEMOCENTRO DE JOAO PESSOA; E NO DIA 13/10/2021 (DAS 10:00 | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 25/10/2021 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 18/10/2021 AS 10:00 H ERETORNANDO NO DIA 22/10/2021 AS 16:00 H CONDUZINDO AS SERVIDORAS VALUCE ALENCAR E MARIA JOSE P/ FISCALIZACAO DE | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 26/10/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/PATOS/SAO BENTO/CAMPINA GRANDE DE 06/10/2021 (18:00) A 07/10/2021 (18:00) PARA APOIO A OPERACAO TERCEIRO MANDAMENTO , EM SAO BENTO. | 00098136810478 | RHOMEIKA MARIA DE FRANCA PORTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 26/10/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE BOQUEIRAO/CAMPINAGRANDE/BOQUEIRAO NO DIA 19/10/2021 (07:00 AS 14:00) PARA PARTICIPAR DE SESSAO DO TRIBUNAL DO JURI, CONF. PORTARIA DE DESIGNACAO E ATA DA SESSAO ANEXADA AO PROCESSO. | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 26/10/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 20/10/2021 PARA CORREICAO ORDINARIA- ENTREVISTA PROMOTOR - PRESENCIAL. | 00002136784463 | ANNE EMANUELLE MALHEIROS COSTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 26/10/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NOS DIAS 20E 21/10/2021 PARA CORREICAO ORDINARIA- ENTREVISTA PROMOTOR- PRESENCIAL. | 00007253907434 | FRANCISCO SAGRES MACEDO VIEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 26/10/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 19/10/2021 PARA REALIZACAO DE JURI NO 1 TRIBUNAL DO JURI DA CAPITAL, CONF. PORTARIA DE DESIGNACAO EATA DA SESSAO ANEXADA AO | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01706 | 26/10/2021 | 1254.21 | 1254.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE OUT/2021. | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 26/10/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 14/10/2021 (08:00 AS 16:00) PARA REAO: REALIZACAO DE JURI NO 1 TRIBUNAL DO JURI DA CAPITAL, CONF. PORTARIA DE DESIGNACAO E | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01708 | 26/10/2021 | 2523.70 | 2523.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO ATRAVES DO PABX DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DEOUT/2021, COM VENCIMENTO PARA O(S) DIA(S) 09/11/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01709 | 26/10/2021 | 838.90 | 838.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONAL A PROMOTORIA DEJUSTICA DE TAPEROA, RELATIVO AO MES DE OUT/2021. | 00087341158468 | MARIA SELMA Q DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01710 | 26/10/2021 | 372.36 | 372.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARAO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE, CONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO 6, CLAUSULA 5, DO CONTRATO DE LOCACAO N 12/2019, RELATIVO | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01711 | 26/10/2021 | 638.62 | 638.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE OUT/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 28/10/2021. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01712 | 26/10/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MENSAL, E POR DEMANDA, COM PROGRAMACAO, APLICACAO E/OU SUBSTITUICAO DEPECAS, NA REDE DE TELEFONIA FIXA E CENTRAIS TELEFONICAS JUNTO A CONTRATADA, RELATIVO AO MES DE OUT/2021. | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01713 | 26/10/2021 | 1783.33 | 1783.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE OUT/2021. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01714 | 27/10/2021 | 21.40 | 21.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA DO SAAE, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOINHA, RELATIVOAO MES DE SET/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 31/10/2021. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 28/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06/08, 11/08, 12/08 E 13/08/2021 (DAS 07:00 AS 14:00 H) CONDUZINDO EQUIPE DEMP (KLYVER/ANA CECILIA) P/ VISTORIA DE OBRAS; A CIDADE DE | 00003854831633 | FLAVIO HENRIQUE LUCENA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 28/10/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 21/10/2021, PARAEXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 10 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01717 | 28/10/2021 | 191544.53 | 191544.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS- PATRONAL, RELALTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 28/10/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE BOQUEIRAO/CAMPINAGRANDE/BOQUEIRAO NO DIA 22/10/2021, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE, | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 28/10/2021 | 4050.00 | 4050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE QUATRO E MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA-PB/SAO PAULO- SP/JOAO PESSOA-PB DE 08/11/2021 (12:00) A 12/11/2021 (18:00) PARA PARTICIPACAO EM CURSO. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 28/10/2021 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE, SAINDODE JOAO PESSOA NO DIA 25/10/2021 AS 07:30 H E RETORNANDO NO DIA 26/10/2021 AS 15:00 H PARA REALIZAR VISITA TECNICA DA FIP, EM | 00005819131401 | MARCOS VINICIUS FERREIRA CESARIO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01721 | 28/10/2021 | 339.48 | 339.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA DA SKY REFERENTE AO SERVICO DE TVASSINATURA, RELATIVO AO MES DENOV/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 03/11/2021. | 00497373000110 | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 29/10/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 25/10/2021 PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 10 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 29/10/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO BENTO, SAINDO DE PATOS NO DIA 07/10/2021 (DAS 06:00 AS 15:00 H) PARA SERVICOS NA OPERACAO 3 MANDAMENTO NA CONDUCAO DE VEICULOS APREENDIDOS, CONFORME | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 29/10/2021 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS, SAO JOSE DE PIRANHAS, CAJAZEIRAS, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SOUSA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, POMBAL E COREMAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 18/10/2021 | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 29/10/2021 | 1155.00 | 1155.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO BENTO, SAINDO DE PATOS NO DIA 07/10/2021 (DAS 06:00 AS 15:00 H) PARA SERVICOS NA OPERACAO 3 MANDAMENTO NA CONDUCAO DE VEICULOS APREENDIDOS, CONFORME | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 29/10/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 15/10/2021 (DAS 10:00 AS 14:30 H) PARA DEIXAR OS EXAMES DE DNA NO HEMOCENTRODAQUELE MUNICIPIO; A CIDADE DEPOCINHOS, SAINDO DE CAMPINA | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 29/10/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5.0 (CINCO) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ;AS CIDADES DE BAYEUX, CABEDELO, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, COREMAS, ITAPORANGA, JUAZEIRINHO, MONTEIRO, PATOS, PIANCO, | 00033976252468 | JOSILDO QUEIROZ DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 29/10/2021 | 330.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 15/10/2021 (DAS 10:00 AS 14:30 H) PARA DEIXAR OS EXAMES DE DNA NO HEMOCENTRODAQUELE MUNICIPIO; A CIDADE DEPOCINHOS, SAINDO DE CAMPINA | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01729 | 29/10/2021 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO FORMA DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA, FATIMA G. DE ALMEIDA, RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00083384618491 | FATIMA GOMES DE ALMEIDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01730 | 29/10/2021 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO FORMA DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA, TELMA TACIANA SERAFIM FELIX, RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00003113603439 | TELMA TACIANA SERAFIM FELIX |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 01/11/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJ.PESSOA/CAJAZEIRAS/J.PESSOA DE 10/11/2021 (11:00) A 11/11/2021 (18:00) PARA REALIZACAO DE CORREICAO EXTRAORDINARIA. | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 01/11/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJ.PESSOA/ESPERANCA/CAJAZEIRAS/J.PESSOA DE 10/11/2021 (06:00)A 11/11/2021 (18:00) PARA REALIZACAO DE CORREICAO EXTRAORDINARIA. | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO G CAMPOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 01/11/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 27/10/2021 (08:00 AS 15:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 10 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 03/11/2021 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS E QUIXABA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 18/10/2021 AS 13:00 H E RETORNANDO NO DIA22/10/2021 AS 16:00 H PARA PARTICIPAR DE FISCALIZACAO NAT. | 00027713717404 | VALUCE ALENCAR BEZERRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 03/11/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 21/10/2021 (DAS 13:00 AS 17:30 H) A SERVICO DACORDENACAO DAS PROMOTORIAS DE CAMPINA GRANDE; A CIDADE DE ESPERANCA, SAINDO DE CAMPINA | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 03/11/2021 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 6 1/2 (SEIS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAAPORA E PITIMBU, SAINDO DE ALHANDRA NOS DIAS 06/10, 07/10, 13/10, 15/10, 20/10 E 26/10/2021 (DAS 08:30 AS 14:30H) PARA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS, INTIMACOES, | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 03/11/2021 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 7 1/2 (SETE MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NOS DIAS 25/10 E 28/10/2021 (DAS 06:00 AS 19:00H) CONDUZINDO O MEMBRO (DR. LEAN XEREZ) MPPB E SERVIDORES P/ REALIZACAO DE JURI; A | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 03/11/2021 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 8 1/2 (OITO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SANTA LUZIA, SAINDO DE PATOS NOS DIAS 08/09, 15/09, 21/09, 29/09/2021; 06/10, 13/10, 19/10 E 27/10/2021 (DAS 07:00 AS 16:15 H) PARA AUXILIAR A REFERIDA UNIDADE MINISTERIAL | 00057840610463 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SOARES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 03/11/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 19/10, 20/10, 25/10 E 27/10/2021 (DAS 06:20 AS 13:40H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021/DIADM, PUBLICADA NO DOE EM 07/04/2021 | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01740 | 03/11/2021 | 717.87 | 717.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SAPE, COM AQUISICAO DE BENS. | 00001392134498 | IASMIN BARBOSA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01741 | 03/11/2021 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SAPE, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00001392134498 | IASMIN BARBOSA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01742 | 03/11/2021 | 348236.83 | 348236.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ELETRICISTA, TELEFONISTA, RECEPCIONISTA, COPA, JARDINAGEM E SERVICOS DE REPAROS PREDIAIS E OUTROS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01743 | 04/11/2021 | 23941.04 | 23941.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURASDA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOSSERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA,REFERENTE AO MES DE | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 04/11/2021 | 4050.00 | 4050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE QUATRO E MEIA (4.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/PORTO ALEGRE/JOAO PESSOA DE 23/11/2021 (12:00) A27/11/2021 (16:40) PARA PARTICIPACAO NO I ENCONTRO NACIONAL DO CDEMP E 5 REUNIAO ORDINARIA DO CDEMP, CONF. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 04/11/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 28/10/2021 PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 10 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 04/11/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE/MONTEIRO NO DIA 29/10/2021 (07:00 AS 16:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 04/11/2021 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA (1/2) DIARIA(S) PELO DESLOCAMENTO, NO DIA 22/10/2021 (SAIDA DE JOAO PESSOA AS 7HS E CHEGADAS AS 16HS), AO ESTADO DO RIO GRANDEDO NORTE PARA O FIM DE CONHECER A ESTRUTURA E O MODELO DE NEGOCIO DE PRODUCAO | 00003515297480 | JAMILLE LEMOS HENRIQUES CAVALCANTI |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 04/11/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA (1/2) DIARIA(S) PELO DESLOCAMENTO, NO DIA 22/10/2021 (SAIDA DE JOAO PESSOA AS 7HS E CHEGADAS AS 16HS), AO ESTADO DO RIO GRANDEDO NORTE PARA O FIM DE CONHECER A ESTRUTURA E O MODELO DE NEGOCIO DE PRODUCAO | 00064093190372 | RAFAEL LIMA LINHARES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 04/11/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA (1/2) DIARIA(S) PELO DESLOCAMENTO, NO DIA 22/10/2021 (SAIDA DE JOAO PESSOA AS 7HS E CHEGADAS AS 16HS), AO ESTADO DO RIO GRANDEDO NORTE PARA O FIM DE CONHECER A ESTRUTURA E O MODELO DE NEGOCIO DE PRODUCAO | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 04/11/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA (1/2) DIARIA(S) PELO DESLOCAMENTO, NO DIA 22/10/2021 (SAIDA DE JOAO PESSOA AS 7HS E CHEGADAS AS 16HS), AO ESTADO DO RIO GRANDEDO NORTE PARA O FIM DE CONHECER A ESTRUTURA E O MODELO DE NEGOCIO DE PRODUCAO | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 04/11/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA (1/2) DIARIA(S) PELO DESLOCAMENTO, NO DIA 22/10/2021 (SAIDA DE JOAO PESSOA AS 7HS E CHEGADAS AS 16HS), AO ESTADO DO RIO GRANDEDO NORTE PARA O FIM DE CONHECER A ESTRUTURA E O MODELO DE NEGOCIO DE PRODUCAO | 00067686613453 | JERONIMO PEREIRA DA SILVA BISNETO E OUTR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 04/11/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA (1/2) DIARIA(S) PELO DESLOCAMENTO, NO DIA 22/10/2021 (SAIDA DE JOAO PESSOA AS 7HS E CHEGADAS AS 16HS), AO ESTADO DO RIO GRANDEDO NORTE PARA O FIM DE CONHECER A ESTRUTURA E O MODELO DE NEGOCIO DE PRODUCAO | 00008893604485 | JESSICA RUANA FARIAS DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 04/11/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA (1/2) DIARIA(S) PELO DESLOCAMENTO, NO DIA 22/10/2021 (SAIDA DE JOAO PESSOA AS 7HS E CHEGADAS AS 16HS), AO ESTADO DO RIO GRANDEDO NORTE PARA O FIM DE CONHECER A ESTRUTURA E O MODELO DE NEGOCIO DE PRODUCAO | 00002472313470 | MARCIO AUGUSTO ARAUJO DE BARROS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 04/11/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA (1/2) DIARIA(S) PELO DESLOCAMENTO, NO DIA 22/10/2021 (SAIDA DE JOAO PESSOA AS 7HS E CHEGADAS AS 16HS), AO ESTADO DO RIO GRANDEDO NORTE PARA O FIM DE CONHECER A ESTRUTURA E O MODELO DE NEGOCIO DE PRODUCAO | 00067588379472 | ROSSANA GUERRA DE SOUZA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 04/11/2021 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOAO PESSOA-PB NO DIA 04/11/2021 (10:00) A 05/11/2021 (13:00), PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL SUL/NORDESTE DO CONSELHO NACIONAL DOS | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01756 | 04/11/2021 | 91981.75 | 91981.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE OUT/2021. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 05/11/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MAMANGUAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 19/10/2021 (DAS 07:00 AS 16:30 H) CONDUZINDO EQUIPE DESEG DE MANUTENCAO PREDIAL. | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 05/11/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS (2,0) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA DE 08/11/2021 (15:30) A10/11/2021 (11:00) PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CNCGMPEU, NODIA 09/11/21. | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO G CAMPOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 05/11/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 27/10/2021 (DAS 06:00 AS 15:00 H) CONDUZINDO SERVIDORES VINICIUS CESARIO/CRISTINA EVELISE P/ VISTORIA DE LOCAIS PARA | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 05/11/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 10/11/2021 (DAS 11:00 AS 18:00 H) CONDUZINDO PROMOTOR CORREGEDOR EM TRABALHO DE CORREICAO. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 05/11/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 30/11/2021 (DAS 06:00 AS 18:00 H) PARA SECRETARIAR CORREICAO EXTRAORDINARIA. | 00006943600400 | THAYSE COSTA CABRAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 05/11/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ESPERANCA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 10/11/2021 (DAS 06:00 AS 14:00 H) PARA SECRETARIAR CORREICAO EXTRAORDINARIA. | 00006943600400 | THAYSE COSTA CABRAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 05/11/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SERRA BBRANCA, SAINDO DE SUME NOS DIAS 02/09, 09/09, 16/09 E23/09/2021 (DAS 07:00 AS 17:00H) PARA CUMPRIR DILIGENCIAS NACOMARCA DE SERRA BRANCA. | 00083960643420 | DEUVANY DUARTE PEREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 08/11/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 28/10 E 29/10/2021 (DAS 07:00 AS 14:00H) CONDUZINDO FUNCIONARIO DESEG PARA REALIZAR SERVICOS DE JARDINAGEM; A CIDADE DE | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 08/11/2021 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 25/10/2021 (DAS 07:00 AS 23:00 H)PARA REALIZAR VISITAS A FIP E A PROMOTORIA DE PATOS PARA AVALIAR OS AMBIENTES COM A FINALIDADE DE | 00004301106421 | JONATHA VIEIRA DE SOUSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 08/11/2021 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE, SAINDODE JOAO PESSOA NO DIA 25/10/2021 AS 08:00 H E RETORNANDO NO DIA 26/10/2021 AS 14:30 H PARA VISITAR JUNTAMENTE COM OS DIRETORES | 00083972404468 | CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01767 | 08/11/2021 | 26947.50 | 26947.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA REFERENTE A SOMA DAS CONTAS EMITIDAS PELA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAPGJ NO MES DE OUT/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/11/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 08/11/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 29/10/2021 (DAS 11:00 AS 15:30 H) PARA DEIXAR COLETAS DE DNA NO HEMOCENTRO DE JOAO PESSOA; A CIDADE DE POCINHOS, SAINDO DE CAMPINA | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 08/11/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DESAO BENTO/JOAO PESSOA/SAO BENTO NO DIA 27/10/2021 PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 13 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO | 00005962319460 | CARLOS DAVI LOPES CORREIA LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 08/11/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 30/11/2021 (DAS 06:00 AS 18:00 H) CONDUZINDO CORREGEDOR-GERAL EM TRABALHO DE CORREICAO. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 08/11/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ESPERANCA E CAJAZEIRAS, SAINDODE JOAO PESSOA NO DIA 10/11/2021 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA 11/11/2021 AS 18:00 H PARA CONDUZIR CORREGEDOR-GERAL EM TRABALHO | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 08/11/2021 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 24/09/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA ACOMPANHAR A INSTALACAO DA PLACA DE SINALIZACAO TEXTUAL EBRAILE DO SANITARIO DO | 00083972404468 | CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01773 | 09/11/2021 | 492.20 | 492.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DA BOLSA DOMES DE OUTUBRO/2021. | 00007980099427 | MIRIAM MARINHO FAUSTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 01774 | 09/11/2021 | 492.20 | 492.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DA BOLSA DOMES DE OUTUBRO/2021. | 00038884043808 | MARCUS VINICIUS L. OLIVEIRA DE QUEIROZ |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01775 | 09/11/2021 | 63774.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMVEICULO 0KM SEDAN, MARCA CHEVROLET, MODELO ONIX PLUS TURBO, ANO/MODELO 2020/2021, COM 116 CV, POR MEIO DO CONVENIO N 887548/2019, CELEBRADO COM O MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA. | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01776 | 09/11/2021 | 235548.23 | 235548.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO REPASSE DO VALOR DO AGENTE DE INTEGRACAO DOS ESTAGIARIOS DE POS-GRADUACAO, FRUTO DO CONTRATO N 01/2021, RELATIVO BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUT/2021, CONFORME DEMONSTRATIVOS E ATESTO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01777 | 09/11/2021 | 1044.00 | 1044.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DO VALOR DO AGENTE DE INTEGRACAO DOS ESTAGIARIOS DE POS-GRADUACAO, FRUTO DO CONTRATO N 01/2021, RELATIVO RELATIVO A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO MES DE OUT/2021, CONFORME DEMONSTRATIVOS E ATESTO DO CENTRO DE ESTUDOS E | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01778 | 10/11/2021 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONCEICAO, ITAPORANGA, PIANCO,PRINCESA ISABEL, AGUA BRANCA, TEIXEIRA, TAPEROA, JUAZEIRINHOE SOLEDADE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 08/11/2021 AS 05:00 H E RETORNANDO NO DIA | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 10/11/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/GUARABIRA/JOAO PESSOA NOS DIAS 27/10/2021 E 03/11/2021, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 1 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 10/11/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S )DEPATOS, SAINDO DE ITAPORANGA NODIA 29/10/2021 (DAS 08:00 AS 14:00 H)PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACAO CARTORARIA. | 00007692539464 | THIAGO GOMES DE ARAUJO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 10/11/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE POMBAL NO DIA 27/10/2021 (DAS 07:00 AS 12:30 H) PARA REALIZAR A REVISAO DE 1000 KM DA MOTOTOCICLETA MODELO XTZ CROSSER 150 S, DE PLACA | 00002028224436 | ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 10/11/2021 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 8 1/2 (OITO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONDE, SAINDO DE PEDRAS DE FOGO NOS DIAS 07/10, 08/10, 13/10, 14/10, 21/10, 22/10, 28/10 E 29/10/2021 (DAS 07:00 AS 12:00 H) PARA PRESTAR SERVICOS COMO OFICIAL DE | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 10/11/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MAMANGUAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25/10, 26/10, 27/10, 28/10 E 29/10/2021 (DAS07:00 AS 16:00 H) CONDUZINDO EQUIPE DESEG PARA MANUTENCAO PREDIAL. | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 10/11/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 05/11/2021 AS 05:00 H ERETORNANDO NO DIA 06/11/2021 AS 23:00 H POR ORDEM DE MISSAO/ RECON - GAECO. | 00002307113401 | VALDOMIRO BANDEIRA DE SOUSA NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 10/11/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE INGA NODIA 26/10/2021 (DAS 08:00 AS 15:40 H) A SERVICO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA. | 00003153110450 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 10/11/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13/10, 14/10, 15/10, 18/10 E 19/10/2021 (DAS07:00 AS 16:00 H) CONDUZINDO FUNCIONARIO DESEG PARA REALIZAR SERVICOS DE | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 10/11/2021 | 945.00 | 945.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOLEDADE, JUAZEIRINHO, TAPEROA, TEIXEIRA, AGUA BRANCA, PRINCESA ISABEL, PIANCO, ITAPORANGA E CONCEICAO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 08/11/2021 AS | 00005637348766 | DANIEL LINS BATISTA GUERRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 10/11/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POCINHOS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01/11/2021 (DAS 07:30 AS 12:30 H) CONDUZINDO O SERVIDOR LENON, PARA SERVICO DE MANUTENCAO NA AREA DE INFORMATICA NA | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 10/11/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/MAMANGUAPE/CAMPINA GRANDE NO DIA 04/11/2021 (08:00 AS 13:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 1 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 10/11/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE MONTEIRO/SERRA BRANCA/MONTEIRO NO DIA 04/11/2021 (07:00 AS 23:30) PARA PARTICIPAR DE SESSAO DO TRIBUNAL DO JURI NA COMARCA DESERRA BRANCA, CONF. PORTARIA DE DESIGNACAO E ATA DA SESSAO | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 10/11/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RIO TINTO, JACARAU E MAMANGUAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 03/11/2021 (DAS 07:00 AS 16:00 H) VIAGEM TECNICA PARA REALIZACAO DE DIAGNOSTICO DA INFRAESTRUTURA | 00004836429404 | LEANDRO FERREIRA SANTIAGO NUNES PEREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 10/11/2021 | 945.00 | 945.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOLEDADE, JUAZEIRINHO, PIANCO,ITAPORANGA, CONCEICAO, PRINCESA ISABEL, AGUA BRANCA, TEIXEIRA E TAPEROA, SAINDO NO DIA 08/11/2021 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA 12/11/2021 | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 10/11/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONDE, PEDRAS DE FOGO, CAAPORAE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 04/11/2021 (DAS 07:00 AS 16:00 H); E AS CIDADES DE RIO TINTO, JACARAU E MAMANGUAPE, SAINDO DE JOAO | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 10/11/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ESPERANCA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19/10/2021 (DAS 07:00 AS 13:15 H) PARA VIAGEM TECNICA PARA REALIZAR REPAROS EM CABEAMENTO ESTRUTURADO NA PROMOTORIA DE ESPERANCA. | 00010369161467 | RENATO GOMES PEREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 10/11/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DESOUSA/PATOS/SAO BENTO/SOUSA DE06/10/2021 (12:00) A 07/10/2021 (22:00) PARA PARTICIPACAO DA PREPARACAO (BRIEFING) EM PATOS E DEFLAGRACAO EM SAO BENTO DA | 00006875371936 | DANIEL DAL PONT ADRIANO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 10/11/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DESOUSA/JOAO PESSOA/SOUSA NO DIA03/11/2021, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 12 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, CONF. | 00006875371936 | DANIEL DAL PONT ADRIANO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 10/11/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MAMANGUAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01/11, 03/11, 04/11 E 05/11/2021 (DAS 07:00 AS 16:00 H) CONDUZINDO EQUIPE DE FUNCIONARIOS DESEG P/ MANUTENCAO PREDIAL. | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 10/11/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01/11, 03/11, 04/11 E 05/11/2021 (DAS 07:00 AS 16:00 H) CONDUZINDO FUNCIONARIO DESEG P/ SERVICOS DE JARDINAGEM. | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 10/11/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04/11 E 05/11/2021 (DAS 06:30 AS 19:30 H) CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB, DR.ARISTOTELES SANTANA, OUVIDOR GERAL, P/ ENCONTRO REGIONAL DE | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 10/11/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AROEIRAS E GADO BRAVO, SAINDO DE UMBUZEIRO NOS DIAS 02/09, 09/09, 12/09, 21/09 E 28/09/2021 (DAS 07:00 AS 14:00H) PARA REALIZAR DILIGENCIAS, CONFORME NA PORTARIA N. | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01801 | 11/11/2021 | 2489.17 | 2489.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO PERIODODE 11/09 A 10/10/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 20/11/2021, CONFORME SOLICITACAO DA DIFIN. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01802 | 11/11/2021 | 480.33 | 480.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AS LICITACOES PROCESSADAS PELO SISTEMA DE LICITACAO ELETRONICA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NO MES DE SET/2021,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS FINANCEIROS N 34/2019, SOLICITADO PELA | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 11/11/2021 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/RECIFE/VITORIA DA CONQUISTA/RECIFE/JOAO PESSOA DE 28/10/2021 (08:30) A 30/10/2021 (19:00), PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA AO CENTRO INTEGRADO DOS | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 11/11/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1,5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DESOUSA/JOAO PESSOA/SOUSA DE 02/11/2021 A 03/11/2021 PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 12 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO | 00008822580443 | LARISSA DE FRANCA CAMPOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 11/11/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 28/10 (DAS 08:00 AS 15:20 H) E 30/10/2021 (DAS 14:00 AS 19:00 H) CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB, DRA. FABIA CRISTINA, PARA EMBARQUE E | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 11/11/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PEDRAS DE FOGO, ALHANDRA E CAAPORA, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 04/11/2021 (DAS 07:00 AS 14:00 H) CONDUZINDO EQUIPE DIADM/DESEG/DMAP/DITEC PARA DIAGNOSTICO DAS PROMOTORIAS; | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 11/11/2021 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA (16/11/2021 16:10) A (18/11/2021 10:45) MOTIVO: REUNIAO ORDINARIA DO CNPG. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01808 | 11/11/2021 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS GABINETES MEDICO E ODONTOLOGICO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, RELATIVO AO CONTRATO N 035/2019, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 11/11/2021 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA (1/2) DIARIA(S) PELO DESLOCAMENTO, NO DIA 22/10/2021 (SAIDA DE JOAO PESSOA AS 7HS E CHEGADAS AS 16HS), AO ESTADO DO RIO GRANDEDO NORTE PARA O FIM DE CONHECER A ESTRUTURA E O MODELO DE NEGOCIO DE PRODUCAO | 00064093190372 | RAFAEL LIMA LINHARES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01810 | 12/11/2021 | 2498.69 | 2498.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 BOLETO, RELATIVO AOS SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADO PELA SEDE EPROMOTORIAS DE JUSTICA DO ESTADO NO MES DE OUT/2021, COMVENCIMENTO PARA O DIA 22/11/2021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 12/11/2021 | 1650.00 | 1650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SEIS MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEPEDRAS DE FOGO/JOAO PESSOA/PEDRAS DE FOGO NOS DIAS06, 13, 15 E 26/10/2021; PEDRAS DE FOGO/ALAGOINHA/PEDRAS DE FOGO NO DIA 29/09/2021 E PEDRAS DE | 00018050743500 | MARINHO MENDES MACHADO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01812 | 12/11/2021 | 55.70 | 55.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA DA DAESA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS A PROMOTORIA DEJUSTICA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE OUT/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 16/11/2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01813 | 12/11/2021 | 103.33 | 103.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) FATURA(S) DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO PELAS PROMOTORIAS DEJUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,RELATIVO AO MES DE NOV/2021, COM VENCIMENTO PARA O(S) | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01814 | 12/11/2021 | 137.00 | 137.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL,COM AQUISICAO DE BENS. | 00003234669406 | AGENOR MOREIRA DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01815 | 12/11/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL,COM AQUISICAO DE BENS. | 00003234669406 | AGENOR MOREIRA DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01816 | 12/11/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL,COM AQUISICAO DE BENS. | 00003859356410 | ARTHUR DANTAS DE ABRANTES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01817 | 12/11/2021 | 784.25 | 784.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DESOUSA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003859356410 | ARTHUR DANTAS DE ABRANTES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01820 | 16/11/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL,COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003234669406 | AGENOR MOREIRA DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01821 | 16/11/2021 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SOUSA, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003859356410 | ARTHUR DANTAS DE ABRANTES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 16/11/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/ALAGOINHA/CAMPINA GRANDE NO DIA 10/11/2021, PARA PARTICIPACAO NO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE ALAGOINHA, CONF. PORTARIA DE DESIGNACAO N. 1626/2021/DIAFU, | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 16/11/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/MAMANGUAPE/CAMPINA GRANDE NOS DIAS 19/10/2021(08:00 AS 17:00) E 26/10/2021 (08:00 AS 17:00), PARA EXERCERSUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 1 PROMOTOR DE | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 16/11/2021 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS E QUIXABA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 18/10/2021 AS 13:00 H E RETORNANDO NO DIA22/10/2021 AS 16:00 H PARA REALIZAR FISCALIZACAO PARA AVERIGUACAO DO CUMPRIMENTO DE | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01825 | 16/11/2021 | 4041.62 | 1291.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA REDE DE TELEFONIADAS MICRORREGIOES DO AGRESTE, BREJO, CURIMATAU, BORBOREMA, CARIRI, SERTAO E ALTO SERTAO, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, RESPALDADO PELO | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Dispensa | 01826 | 16/11/2021 | 26507.66 | 26507.66 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao PAULO ELIAS SILVA, matricula n71.409-7 , autorizando o pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1) ferias nao gozadas (210 dias) , referentes aos periodos de 17/03/2014 a 16/03/2015 (30 | 00013920332415 | PAULO ELIAS SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Dispensa | 01827 | 16/11/2021 | 14818.83 | 14818.83 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao JOAO CARLOS DE OLIVEIRA EPAMINONDAS , autorizando o pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1) ferias nao gozadas (191 dias), referentesao(s) periodo(s) de 02/08/2014a 01/08/2015 (23 dias), | 00014114437487 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA EPAMINONDAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Dispensa | 01828 | 16/11/2021 | 13042.60 | 13042.60 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao BERNADETE DE LOURDES CUNHA GOMES, matricula n 58.551-3 ,autorizando o pagamento das seguintes verbas indenizatorias: 1) ferias nao gozadas (60 dias), referentes ao(s) periodo(s) de 24/05/2010 | 00010921869487 | BERNADETE DE LURDES CUNHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Dispensa | 01829 | 16/11/2021 | 9799.52 | 9799.52 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao LUIS PEREIRA SANTOS, matriculan 126.870-8, autorizando o pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1. ferias nao gozadas referentes aos periodos de 01/10/2007 a 30/09/2008 (30 dias), | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01830 | 16/11/2021 | 13903987.91 | 13903987.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (MEMBROS E SERVIDORES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 01831 | 16/11/2021 | 957090.00 | 957090.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-ALIMENTACAO, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTEMPPB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01832 | 16/11/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-SAUDE, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPPB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01833 | 16/11/2021 | 2165197.84 | 2165197.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01834 | 16/11/2021 | 341839.98 | 341839.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL CAPITALIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01836 | 16/11/2021 | 618186.62 | 618186.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-SAUDE, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPPB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01841 | 18/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00051910403415 | JOAO ANISIO CHAVES NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01842 | 18/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB). | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01843 | 18/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA FALECIDO WILDES SARAIVA G. FILHO). | 00020534302491 | MARIA DAS DORES LIRA SARAIVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01844 | 18/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01845 | 18/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00004463935415 | JONAS ABRANTES GADELHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01846 | 18/11/2021 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO). | 00000757262465 | WENDELL DA GAMA CARVALHO RAMALHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01847 | 18/11/2021 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRA DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO). | 00070555949443 | SARAH CARVALHO SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01848 | 18/11/2021 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO). | 00083878521472 | SANDRIUS DA GAMA CARVALHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01849 | 18/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA NEWTON CARNEIRO VILHENA). | 00034347356404 | ZELIA MARIA JOSE MACIEL VILHENA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01850 | 18/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB). | 00065969766453 | FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01851 | 18/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01852 | 18/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADA). | 00060156783487 | SILVANA TARGINO ALCOFORADO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01853 | 18/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01854 | 18/11/2021 | 646589.08 | 646589.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 22/11/2021 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.0 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 28/11/2021 AS 08:00 H E RETORNANDO NO DIA 29/11/2021 AS 20:00 H PARA ORGANIZAR O EVENTO WORKSHOP CONSTRUINDO ACOES QUE SERA REALIZADO NO | 00007645160438 | RAISA FERNANDES DE MELO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 22/11/2021 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.0 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 28/11/2021 AS 08:00 H E RETORNANDO NO DIA 29/11/2021 AS 20:00 H PARA ORGANIZAR O EVENTO WORKSHOP CONSTRUINDO ACOES QUE SERA REALIZADO NO | 00000978800435 | MONIQUE CAROLINE DE SOUZA SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 22/11/2021 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.0 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 28/11/2021 AS 08:00 H E RETORNANDO NO DIA 29/11/2021 AS 20:00 H PARA ORGANIZAR O EVENTO WORKSHOP CONSTRUINDO ACOES QUE SERA REALIZADO NO | 00000735594406 | ICARO RAMALHO DIONISIO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 22/11/2021 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.0 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 28/11/2021 AS 08:00 H E RETORNANDO NO DIA 29/11/2021 AS 20:00 H PARA ORGANIZAR O EVENTO WORKSHOP CONSTRUINDO ACOES QUE SERA REALIZADO NO | 00001035864401 | NAYARA CRISTINA LUCKWU LIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 22/11/2021 | 1650.00 | 1650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.0 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 28/11/2021 AS 08:00 H E RETORNANDO NO DIA 29/11/2021 AS 20:00 H PARA ORGANIZAR O EVENTO WORKSHOP CONSTRUINDO ACOES QUE SERA REALIZADO NO | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 22/11/2021 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.0 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 28/11/2021 AS 08:00 H E RETORNANDO NO DIA 29/11/2021 AS 20:00 H PARA ORGANIZAR O EVENTO WORKSHOP CONSTRUINDO ACOES QUE SERA REALIZADO NO | 00005819131401 | MARCOS VINICIUS FERREIRA CESARIO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 22/11/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/CONDE/CAMPINA GRANDE NODIA 09/11/2021 (08:00 AS 18:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01862 | 22/11/2021 | 821.24 | 821.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, REFERENTES A AQUISICAO DE LICENCA DO APLICATIVO DE VIDEOCONFERENCIA ZOOM US (R$ 771,99), PARA USO DO CENTRO DEESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA -CEAF/MPPB, BEM COMO O IOF (R$ | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 22/11/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/ALHANDRA/CAMPINA GRANDE, NO DIA 09/11/2021, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 22/11/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEAGUA BRANCA/PRINCESA ISABEL/AGUA BRANCA, NO DIA 11/11/2021, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00000968529410 | ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 22/11/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE MONTEIRO/SERRA BRANCA/MONTEIRO, NO DIA 10/11/2021 (07:00 AS 14:00) PARA PARTICIPAR DE SESSAO DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DESERRA BRANCA, CONF. PORTARIA DE DESIGNACAO E ATA DA SESSAO | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 22/11/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE COREMAS, SAINDO DE PATOS NOS DIAS 08/11 E 10/11/2021 (DAS 05:00 AS 18:30 H) CONDUZINDO OPROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE PATOS/PB, O EXM SR. DR. LEIDIMAR ALMEIDA | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 22/11/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAPE, SAINDO DE ITABAIANA NOS DIAS 21/10 E 26/10/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA EXERCICIO DAS ATRIBUICOES FORADA SEDE DE TRABALHO, POR DETERMINACAO DA CHEFIA | 00028872770491 | JOAO LINS VIEIRA NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 22/11/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 09/11/2021 (DAS 07:00 AS 17:00 H) A SERVICO DAASMIL. | 00001245817493 | ERINALDO BERNADO DE SENA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 22/11/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 09/11/2021 (DAS 07:00 AS 17:00 H) A SERVICO DAASMIL. | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 22/11/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ESPERANCA E CAJAZEIRAS, SAINDODE JOAO PESSOA NO DIA 10/11/2021 AS 07:00 H E RETORNANDO NO DIA 11/11/2021 AS 20:00 H CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB, DR. FRANCISCO SAGRES | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 22/11/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SAO JOSE DA MATA, SAINDO DE JOAO PESSOA NODIA 03/11/2021 (DAS 05:45 AS 17:20 H); A CIDADE DE CONDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 10/11/2021 (DAS 07:40 AS 13:15 | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 22/11/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MAMANGUAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08/11, 09/11, 10/11 E 11/11/2021 (DAS 07:00 AS 16:00 H) CONDUZINDO EQUIPE DESEG PARA MANUTENCAO PREDIAL. | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 22/11/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAAPORA, SAINDO DE JOAO PESSOANOS DIAS 09/11 E 11/11/2021 (DAS 07:00 AS 11:00 H) CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB, DR.DEMETRIUS CASTOR, PARA AUDIENCIAS NO JURI. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 22/11/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SANTA RITA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 09/11/2021 (DAS 12:30 AS 18:30 H) CONDUZINDO OPROMOTOR DE JUSTICA DR. CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA EM COMPROMISSO INSTITUCIONAL; | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 22/11/2021 | 735.00 | 735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.5 (TRES E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PICUI, CUITE, ARARUNA, CAICARA, BELEM, SOLANEA, BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, INGA E GURINHEN, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 16/11/2021 AS 06:00 H E | 00005637348766 | DANIEL LINS BATISTA GUERRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 22/11/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 01/11/2021 (DAS 09:00 AS 16:30 H) A SERVICO DOPROMOTOR DE JUSTICA DR. SOCRATES AGRA; A CIDADE DE ESPERANCA, SAINDO DE CAMPINA | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 22/11/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NOS DIAS 10/11 E 12/11/2021 (DAS 10:00 AS 15:00H) A SERVICO DA COORDENACAO, PARA DEIXAR OS EXAMES DE DNA NO HEMOCENTRO DAQUELE | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01878 | 22/11/2021 | 2804.08 | 2804.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO ATRAVES DO PABX DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DENOV/2021, COM VENCIMENTO PARA O(S) DIA(S) 09/12/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01879 | 22/11/2021 | 21.40 | 21.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA DO SAAE, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOINHA, RELATIVOAO MES DE OUT/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 30/11/2021. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01880 | 22/11/2021 | 10858.77 | 10858.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 02 FATURAS DA OIFIXO/TELEMAR, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE OUT/2021, COM VENCIMENTO PARA OS DIAS 24 E | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 01881 | 22/11/2021 | 637.50 | 637.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA DA OIFIXO/TELEMAR, REFERENTE A UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICAS DISPONIBILIZADAS PARA O GAECO(VOICE NET) NO MESDE OUT/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 25/11/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01882 | 22/11/2021 | 10224.76 | 10224.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISABORBOREMA S/A PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS NO MES DE OUT/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01883 | 22/11/2021 | 113904.22 | 113904.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE OUT/2021, COM | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01884 | 23/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MENSAL, E POR DEMANDA, COM PROGRAMACAO, APLICACAO E/OU SUBSTITUICAO DEPECAS, NA REDE DE TELEFONIA FIXA E CENTRAIS TELEFONICAS JUNTO A CONTRATADA, RELATIVO AO MES DE NOV/2021. | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01885 | 23/11/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE NOV/2021. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01886 | 23/11/2021 | 1783.33 | 1783.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOV/2021. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01887 | 23/11/2021 | 838.90 | 838.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAL A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TAPEROA, RELATIVO AO MES DE NOV/2021. | 00087341158468 | MARIA SELMA Q DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01888 | 23/11/2021 | 1254.21 | 1254.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SERRABRANCA, RELATIVO AO MES DE NOV/2021. | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01889 | 24/11/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/CONDE/CAMPINA GRANDE NODIA 16/11/2021 PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CONDE, CONF. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 24/11/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/ALAGOINHA/CAMPINA GRANDE NO DIA 17/11/2021 PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI , NA COMARCA DE ALAGOINHA, CONF. PORTARIA DE DESIGNACAO E ATA | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01891 | 24/11/2021 | 1013.89 | 1013.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE NOV/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 26/11/2021. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01892 | 25/11/2021 | 190748.01 | 190748.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS- PATRONAL, RELALTIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 25/11/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE MONTEIRO NO DIA 10/11/2021 (DAS 06:45 AS 16:15 H) PARA REALIZAR A REVISAO DO VEICULO LOCADO VW VOYAGE, PLACAS QSG- 7H63, NA CONCESSIONARIA | 00002795662477 | ALDO LIDIO FERREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 25/11/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 01/11, 03/11, 0/11 E 10/11/2021 (DAS 06:30 AS 13:40H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021/DIADM, PUBLICADA NO DOE EM 07/04/2021 | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 25/11/2021 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.5 (TRES E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, PICUI, ARARUNA, SOLANEA, BANANEIRAS, BELEM, CAICARA, GUARABIRA, ALAGOINHA,SAPE, INGA, GURINHEM E ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 16/11/2021 AS | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 25/11/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE ALAGOA GRANDE NO DIA 16/11/2021 (DAS 09:00 AS 15:00H) PARA REVISAO DE GARANTIA (10.000KM) DE VEICULO LOCADO NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA | 00003185215478 | MIGUEL ANGELO SANTOS FERNANDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 25/11/2021 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MACEIO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 17/11/2021 AS 14:00 H ERETORNANDO NO DIA 19/11/2021 AS 22:00 H CONDUZINDO MEMBROS DO MPPB (DRA. RENATA CARVALHO DA LUZ E DRA. ANNE EMANUELLE) | 00005256173456 | SEVERINO FERREIRA DA C JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 25/11/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE ALHANDRA NO DIA 17/11/2021 (DAS 07:00 AS 18:30 H) PARA REVISAO DOS FREIOS DO VEICULO DA PROMOTORIA DE ALHANDRA NA OFICINA PNEUPOINT EM JOAO | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 25/11/2021 | 735.00 | 735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.5 (TRES E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PICUI, CUITE, ARARUNA, CAICARA, BELEM, BANANEIRAS, SOLANEA, GUARABIRA, ALAGOINHA,GURINHEM, SAPE, ITABAIANA E INGA, SAINDO DE JOAO PESSOA NODIA 16/11/2021 AS 06:00 H E | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 25/11/2021 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JUAZEIRINHO, TAPEROA, TEIXEIRA, PRINCESA ISABEL, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 08/11/2021 AS 05:30 H ERETORNANDO NO DIA 12/11/2021 | 00006422504489 | THALES PORDEUS FERREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 25/11/2021 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.5 (TRES E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PICUI, CUITE, BELEM, CAICARA, GUARABIRA, SAPE, GURINHEM, ITABAIANA E INGA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 16/11/2021 AS 05:30 H E RETORNANDO NO DIA19/11/2021 AS 17:00 H PARA | 00006422504489 | THALES PORDEUS FERREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 25/11/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 21/11/2021 (DAS 05:00 AS 21:00 H) CONDUZINDO SERVIDOR DESEG (ESDRAS NEVES) P/ ORGANIZACAO DE REUNIAO SEPLAG; A CIDADE DE GUARABIRA, | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 25/11/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 21/11/2021 AS 07:00 H ERETORNANDO NO DIA 22/11/2021 AS 21:00 H CONDUZINDO EQUIPE SERVIDORES MPPB (VINICIUS CESARIO, JONATHA VIEIRA, RAISA | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 25/11/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 21/11/2021 AS 09:00 H ERETORNANDO NO DIA 22/11/2021 AS 21:00 H CONDUZINDO MEMBRO ESERVIDORES MPPB (DRA. CRISTIANA WANDERLEY/CRISTINA | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 25/11/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 22/11/2021 (DAS 06:00 AS 21:00 H) CONDUZINDO SERVIDORES MPPB P/ REUNIAO SEPLAG (ALDO/ANDREA/ERNANI/ROBERTA/ROSINETE). | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 25/11/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 22/11/2021 (DAS 06:00 AS 21:00 H) CONDUZINDO MEMBROSDO MPPB (LIANA ESPINOLA/FABIANA LOBO/FABIA CRISTINA) P/ REUNIAO SEPLAG. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 25/11/2021 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.0 (TRES) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS E MAE D AGUA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 23/11/2021 AS 05:00 H E RETORNANDO NO DIA 24/11/2021 AS 16:00 H PARA VISTORIA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 25/11/2021 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.0 (TRES) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE INGA E CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 19/11/2021 (DAS 08:00 AS 13:30H) TRANSPORTANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, CONFORME CALENDARIO | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01909 | 25/11/2021 | 321.60 | 321.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NO DIA 04 DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01910 | 25/11/2021 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DO CURSO DE OPERACOES TRIBUTARIAS, EM EXECUCAO AO CONVENIO N 887548/2019 -MPPB/MJSP, RELATIVO AO MES DE ABR/2021. | 07397220000140 | IBGM INSTITUTO BRAS DE GESTAO - UNIBRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01911 | 25/11/2021 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DO CURSO DE OPERACOES TRIBUTARIAS, EM EXECUCAO AO CONVENIO N 887548/2019 -MPPB/MJSP, RELATIVO AO MES DE MAI/2021. | 07397220000140 | IBGM INSTITUTO BRAS DE GESTAO - UNIBRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01912 | 25/11/2021 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DO CURSO DE OPERACOES TRIBUTARIAS, EM EXECUCAO AO CONVENIO N 887548/2019 -MPPB/MJSP, RELATIVO AO MES DE AGO/2021. | 07397220000140 | IBGM INSTITUTO BRAS DE GESTAO - UNIBRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 26/11/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE J.PESSOA- C.GRANDE-J.PESSOA NO DIA 23/11/2021 (11:00 AS 18:00) PARA MOTIVO: ENTREVISTA - CORREICAO ORDINARIA-11E 12 PROMOTOR DE JUSTICA -CAMPINA GRANDE. | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01914 | 26/11/2021 | 213.96 | 213.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARAO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE, CONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO 6, CLAUSULA 5, DO CONTRATO DE LOCACAO N 12/2019, RELATIVO | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 26/11/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE J.PESSOA-PATOS- J.PESSOA NO DIA 22/11/2021 (09:00 AS 22:00), REPRESENTANDO A CGMP NO EVENTO: WORSHOP-PLANEJAMENTOESTRATEGICO MPPB . | 00002136784463 | ANNE EMANUELLE MALHEIROS COSTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 26/11/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE REMIGIO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18/11/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) CONDUZINDO AEQUIPE DA EMPRESA AGAPE PARA SERVICO DE MANUTENCAO NA PROMOTORIA DE REMIGIO; A | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 26/11/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 22/11/2021 (DAS 08:00 AS 22:00 H) A SERVICO DA ASMIL. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 26/11/2021 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE JOAO PESSOA- PB/VITORIA-ES/JOAO PESSOA-PB DE 24/11/2021 (12:35) A 27/11/2021 (09:40) PARA PARTICIPAR DA 56 REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONALDOS OUVIDORES DO MINISTERIO | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 29/11/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/PATOS/JOAO PESSOA (22/11/2021 05:00) A (22/11/2021 17:00) MOTIVO: PARTICIPAR DO 1 WORKSHOP DO MAPA ESTRATEGICO - 4 E 5 MICRORREGIAO EM PATOS/PB. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 29/11/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, CAAPORA, PEDRAS DE FOGO, ITABAIANA, SAPE, ALAGOA GRANDE, AREIA, GUARABIRA, BANANEIRAS, ARARUNA, REMIGIO, CUITE E PICUI, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 23/11/2021 AS | 00033976252468 | JOSILDO QUEIROZ DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 29/11/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 19/11/2021 (DAS 08:00 AS 14:00 H) TRANSPORTANDO MATERIAL PARA REFORMA (TINTAS, CIMENTO, MASSA), CONFORME SOLICITACAO | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 29/11/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AGUA BRANCA, SAINDO DE PRINCESA ISABEL NOS DIAS 08/11/2021 (DAS 09:10 AS 13:35H) PARA LEVAR COPIAS DE PROCESSO PARA O PROMOTOR DE JUSTICA DR. ELMAR THIAGO PARA | 00001995392430 | JUCERLANIO HENRIQUE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 29/11/2021 | 1485.00 | 1485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 9.0 (NOVE) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JACARAU, MAMANGUAPE E RIO TINTO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 03/11/2021 (DAS 06:00 AS 15:00 H); AS CIDADES DE CONCEICAO, ITAPORANGA, PIANCO,PRINCESA ISABEL, AGUA BRANCA, | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 29/11/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 16/11/2021 PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM AUDIENCIAS COMO25 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO | 00070412839415 | RANIERE DA SILVA DANTAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 30/11/2021 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA-PB/MACEIO-AL/JOAO PESSOA-PB, DE 17/11/2021 (07:00) A 19/11/2021 (17:00), REPRESENTANDO O PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA NO EVENTO: CRIMES CONTRA ORDEM | 00002136784463 | ANNE EMANUELLE MALHEIROS COSTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 30/11/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 23/11/2021 (DAS 11:00 AS 18:00 H) PARA SECRETARIAR ENTREVISTA CORREICAO ORDINARIA 11 E 12 PROMOTOR DE JUSTICA DE CAMPINA | 00006943600400 | THAYSE COSTA CABRAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 30/11/2021 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA-PB/ MACEIO-AL/ JOAO PESSOA-PB DE 17/11/2021 (14:00) A 19/11/2021 (22:00) PARA PARTICIPACAO NA 1 REUNIAOTECNICA DE COMBATE A SONEGACAOFISCAL E LAVAGEM DE DINHEIRO | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 30/11/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0,5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DESAO BENTO/CONCEICAO/SAO BENTO NO DIA 22/11/2021 (09:00 AS 16:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00005962319460 | CARLOS DAVI LOPES CORREIA LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 30/11/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 22/11/2021 PARA PARTICIPACAO EM AUDIENCIAS PRESENCIAIS NA 2VARA DA FAMILIA DE JOAO PESSOA, CONF. PORTARIA DE | 00070412839415 | RANIERE DA SILVA DANTAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 30/11/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/CAMPINAGRANDE/JOAO PESSOA (29/11/202113:00) A (29/11/2021 21:00) MOTIVO: PARTICIPAR DO WORKSHOPDO MAPA ESTRATEGICO - MICRORREGIAO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 01/12/2021 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NOS DIAS 28/11 E 29/11/2021 (DAS 08:00 AS 23:00H) PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA SEPLAG; A CIDADE DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA | 00004301106421 | JONATHA VIEIRA DE SOUSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 01/12/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 22/11/2021 (DAS 08:00 AS 22:00 H) A SERVICO DA ASMIL. | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 01/12/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEPIANCO/JOAO PESSOA/PIANCO NO DIA 27/10/2021 PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 13 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, CONF. | 00007108340470 | BRUNA MARCELA NOBREGA BARBOSA DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 01/12/2021 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 22/11/2021 (DAS 08:00 AS 22:00 H) PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01935 | 01/12/2021 | 339.48 | 339.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 FATURA DA SKY REFERENTE AO SERVICO DE TVASSINATURA, RELATIVO AO MES DEDEZ/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 03/12/2021. | 00497373000110 | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01937 | 02/12/2021 | 3212.80 | 3212.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 26 E 29 DE MAIO E NOS DIAS 02, 04 E 05 DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01938 | 02/12/2021 | 1712.00 | 1712.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 02/12/2021 | 736.00 | 736.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 04 E 08 DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDEFORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOSENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01940 | 02/12/2021 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NO DIA 04 DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01941 | 03/12/2021 | 11820.74 | 11820.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA PROCURADORA DE JUSTICA APOSENTADA MARIA DO SOCORRO DINIZ, A SER FEITO AOSSEUS BENEFICIARIOS, CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO AO PROCESSO. | 00003222362408 | JOSELITA LOPES DINIZ NETA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01942 | 03/12/2021 | 11820.74 | 11820.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA PROCURADORA DE JUSTICA APOSENTADA MARIA DO SOCORRO DINIZ, A SER FEITO AOSSEUS BENEFICIARIOS, CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO AO PROCESSO. | 00002180005458 | JOSE SEVERIANO SEGUNDO DINIZ |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01943 | 03/12/2021 | 11820.74 | 11820.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA PROCURADORA DE JUSTICA APOSENTADA MARIA DO SOCORRO DINIZ, A SER FEITO AOSSEUS BENEFICIARIOS, CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO AO PROCESSO. | 00012670419437 | MARIA MARIANA DINIZ |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 03/12/2021 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 16/11, 18/11, 23/11 E 24/11/2021 (DAS 06:32 AS 13:31H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021/DIADM, PUBLICADA NO DOE EM 07/04/2021 | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 03/12/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO BENTO, SAINDO DE CATOLE DOROCHA NO DIA 24/11/2021 (DAS 08:00 AS 14:00 H) RELATORIO CNMP DELEGACIA DE SAO BENTO. | 00087421194487 | RAIMUNDO COELHO FERNANDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01946 | 03/12/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0,5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/SOLEDADE/MONTEIRO NO DIA 25/11/2021 (06:00 AS 14:00) PARA PARTICIPAR DE SESSAO DO TRIBUNAL DO JURI, CONF. PORTARIA DE DESIGNACAO EATA DA SESSAO ANEXADA AO | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 03/12/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE GUARABIRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 24/11/2021 (DAS 06:00 AS 22:00 H) A SERVICO DAASMIL. | 00001245817493 | ERINALDO BERNADO DE SENA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 03/12/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 25/11/2021 (DAS 06:00 AS 22:00 H) A SERVICO DAASMIL. | 00001245817493 | ERINALDO BERNADO DE SENA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 03/12/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE GUARABIRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 24/11/2021 (DAS 06:00 AS 22:00 H) A SERVICO DAASMIL. | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 03/12/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 25/11/2021 (DAS 06:00 AS 15:00 H) A SERVICO DAASMIL. | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 03/12/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE E QUEIMADAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 26/11/2021 (DAS 06:30 AS 15:40H) CONDUZINDO SERVIDORES DESEG/DMAP/DITEC (FABIO/PACELLI/RENATO) P/ | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 03/12/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ESPERANCA, ALAGOA NOVA, REMIGIO E AREIA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 25/11/2021 (DAS 07:00 AS 18:30 H) CONDUZINDO EQUIPE DMAP/DESEG/DITEC | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 03/12/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 29/11/2021 (DAS 12:00 AS 20:00 H); E A CIDADE DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 22/11/2021 (DAS 09:00 AS 22:30 H) CONDUZINDO O | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 03/12/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 23/11/2021 (DAS 04:30 AS 21:40 H) CONDUZINDO ASERVIDORA DO DEMP (CRISTINA EVELISE) P/ FISCALIZACAO DE PROCESSO NAT N | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 03/12/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAAPORA, SAINDO DE JOAO PESSOANOS DIAS 17/11, 23/11 E 26/11/2021 (DAS 07:00 AS 13:00H) CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB, DR. DEMETRIUS CASTOR, P/ REALIZACAO DE AUDIENCIAS, | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 03/12/2021 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA NOVA, ESPERANCA, POCINHOS, REMIGIO, AREIA, ALAGOA GRANDE E QUEIMADAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 25/11/2021 AS 05:40 H E RETORNANDO NO DIA 26/11/2021 | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 03/12/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE QUEIMADAS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19/11/2021 (DAS 08:00 AS 13:30 H); E A CIDADE DE ESPERANCA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22/11/2021 (DAS 07:30 AS 13:30 | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 03/12/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/SERRA BRANCA/MONTEIRONO DIA 26/11/2021 (06:00 AS 14:00) PARA PARTICIPAR DE SESSAO DO TRIBUNAL DO JURI, CONF. PORTARIA DE DESIGNACAO EATA DA SESSAO ANEXADA AO | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 03/12/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 29/11/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) A SERVICO DAASMIL. | 00055447937434 | OLIVALDO ESTEVAM DOS SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 03/12/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 29/11/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) A SERVICO DAASMIL. | 00075345978468 | REGINALDO LUIZ BARBOSA DE ARAUJO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 03/12/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0,5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 23/11/2021 PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 11 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 03/12/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE INGA, SAINDO DE CAMPINA GRANDENO DIA 24/11/2021 (DAS 08:00 AS 12:30 H) A SERVICO DA COORDENACAO; AS CIDADES DE SERRA BRANCA E POCINHOS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 03/12/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 08/11/2021 PARA REALIZAR INSPECAO ORDINARIA DO CNMP, CONF. DOCUMENTACAO ANEXADA AO PROCESSO. | 00003063164470 | TULIO CESAR FERNANDES NEVES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 06/12/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/PATOS/JOAO PESSOA NO DIA 22/11/2021 (09:00 AS 23:00) E JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 29/11/2021 (13:00 AS 23:30), PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 06/12/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJ.PESSOA/C.GRANDE/J.PESSOA NO DIA 29/11/2021 (11:30 AS 19:30) PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP PLANEJAMENTO ESTRATEGICO C. GRANDE. | 00002136784463 | ANNE EMANUELLE MALHEIROS COSTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 06/12/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 30/11/2021 (08:00 AS 15:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 1 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01967 | 06/12/2021 | 49834.98 | 49834.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE LICENCAS DE USO DAS FERRAMENTAS DE COLABORACAO G SUITE-GOOGLE, RELATIVO AO MES DE SET/2021, CONFORME CONTRATODE ADESAO N 02/2020 E SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01968 | 06/12/2021 | 49882.57 | 49882.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE LICENCAS DE USO DAS FERRAMENTAS DE COLABORACAO G SUITE-GOOGLE, RELATIVO AO MES DE OUT/2021, CONFORME CONTRATODE ADESAO N 02/2020 E SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 09/12/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 22/11/2021 (DAS 09:00 AS 22:00 H) CONDUZINDO A PROMOTORA CORREGEDORA ANNE EMANUELLE COSTA, PARA CORREICAO ORDINARIA NA | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 09/12/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 21/11/2021 AS 07:00 H ERETORNANDO NO DIA 22/11/2021 AS 18:00 H PARA ACOMPANHAR A SEPLAG NO EVENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00006422504489 | THALES PORDEUS FERREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 09/12/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 25/11/2021 (DAS 05:30 AS 19:00 H) CONDUZINDO VEICULOAPREENDIDO NA OPERACAO TERCEIRO MANDAMENTO, REALIZADANA CIDADE DE SAO BENTO, | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 09/12/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 25/11/2021 (DAS 05:30 AS 19:00 H) CONDUZINDO VEICULOAPREENDIDO NA OPERACAO TERCEIRO MANDAMENTO, REALIZADANA CIDADE DE SAO BENTO, | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 09/12/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 25/11/2021 (DAS 05:30 AS 19:00 H) CONDUZINDO VEICULOAPREENDIDO NA OPERACAO TERCEIRO MANDAMENTO, REALIZADANA CIDADE DE SAO BENTO, | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 09/12/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 25/11/2021 (DAS 05:30 AS 19:00 H) CONDUZINDO VEICULOAPREENDIDO NA OPERACAO TERCEIRO MANDAMENTO, REALIZADANA CIDADE DE SAO BENTO, | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 09/12/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 25/11/2021 (DAS 05:30 AS 19:00 H) CONDUZINDO VEICULOAPREENDIDO NA OPERACAO TERCEIRO MANDAMENTO, REALIZADANA CIDADE DE SAO BENTO, | 00005256173456 | SEVERINO FERREIRA DA C JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 09/12/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA NOVA, ESPERANCA, POCINHOS, REMIGIO, AREIA, ALAGOA GRANDE E QUEIMADAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 25/11/2021 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA 26/11/2021 | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 09/12/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24/11/2021 (DAS 07:00 AS 14:00 H); A CIDADE DE BAYEUX, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11/11/2021 (DAS 07:00 AS | 00003165513414 | JOSEILMA BARBOSA DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 09/12/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POCINHOS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27/10/2021 (DAS 08:00 AS 12:00 H) PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE PROBLEMAS NA CONEXAO FISICA INTERNA E EXTERNA DA REDE | 00084060778915 | WILKENS LENON SILVA DE ANDRADE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 09/12/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOUSA E PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 28/11/2021 AS 15:00 H E RETORNANDO NO DIA 29/11/2021 AS 22:00 H PARA SUPORTE DE INFORMATICA NA PROMOTORIA DE PATOS DURANTE | 00006422504489 | THALES PORDEUS FERREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 09/12/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS E MAE D AGUA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 23/11/2021 AS 05:00 H E RETORNANDO NO DIA 24/11/2021 AS 18:00 H PARA VISTORIA TECNICA NA PROMOTORIA DE | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 10/12/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 29/11/2021 (DAS 07:30 AS 23:40 H) CONDUZINDO OS SERVIDORES DA SEPLAG E INFORMATICA; AS CIDADES DE QUEIMADAS, ALCANTIL E | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 10/12/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA NOVA, ESPERANCA, POCINHOS, REMIGIO, AREIA, ALAGOA GRANDE E QUEIMADAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 25/11/2021 AS 05:30 H E RETORNANDO NO DIA 26/11/2021 | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 10/12/2021 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 29/11/2021 (DAS 11:30 AS 19:30 H) PARA SECRETARIAR PROMOTORA CORREGEDORA- WORKSHOP PLANEJAMNETO ESTRATEGICO. | 00022619151449 | NADAJANE MARIA RODRIGUES DE ANDRADE QUEI |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 10/12/2021 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 29/11/2021 (DAS 12:00 AS 21:00 H); E A CIDADE DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 22/11/2021 (DAS 07:00 AS 23:59 H) PARA | 00088514684434 | ANDREA MARIA B DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 10/12/2021 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AROEIRAS E GADO BRAVO, SAINDO DE UMBUZEIRO NOS DIAS 04/11, 10/11, 17/11, 25/11 E 30/11/2021 (DAS 07:00 AS 14:00H) PARA REALIZAR DILIGENCIAS, CONFORME DESIGNACAO DA | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 10/12/2021 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 6 1/2 (SEIS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAAPORA E PITIMBU, SAINDO DE ALHANDRA NOS DIAS 04/11, 11/11, 19/11, 24/11, 26/11 E 01/12/2021 (DAS 08:30 AS 15:00H) PARA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS, INTIMACOES, | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 10/12/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA NOVA, ESPERANCA, POCINHOS, REMIGIO, AREIA, ALAGOA GRANDE E QUEIMADAS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25/11/2021 AS 07:00 H E RETORNNANDO NO DIA 26/11/2021 | 00010369161467 | RENATO GOMES PEREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 10/12/2021 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BAYEUX/CABEDELO/CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE/CATOLE DO ROCHA/CONCEICAO/COREMAS/ITAPORANGA/JUAZEIRINHO/MONTEIRO; PATOS/PIANCO/POMBAL/PRINCESA ISABEL/SANTA LUZIA/SANTA | 00033976252468 | JOSILDO QUEIROZ DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 10/12/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 29/11/2021 (DAS 06:45 AS 21:00 H) CONDUZINDO EQUIPE SERVIDORES SEPLAG (NAYARA/RAISA/MONIQUE/CRISTIANNE) P/ WORKSHOP. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 10/12/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 01/12/2021 (DAS 11:00 AS 17:30 H) PARA COLETA DE CARTEIRAS FUNCIONAIS PARA NOVOS MEMBROS, CONFORME SOLICITACAO DRH (SRA. KEYLA). | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 10/12/2021 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO742,50 PAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE BAYEUX/CABEDELO/CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE/CATOLE DO ROCHA/CONCEICAO/COREMAS/ITAPORANGA/JUAZEIRINHO/ MONTEIRO; PATOS/PIANCO/POMBAL/PRINCESA | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 10/12/2021 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 23/11/2021 (DAS 05:00 AS 22:00 H) PARA FAZER INSPECAO NA PRACA DIVAN (LOCALIZADA VIZINHA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00083972404468 | CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 10/12/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JACARAU, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 30/11/2021 (DAS 09:00 AS 13:00 H) TRANSPORTANDO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ QFA- 3847 PARA SUBSTITUICAO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 10/12/2021 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 8 1/2 (OITO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONDE, SAINDO DE PEDRAS DE FOGO, NOS DIAS 04/11, 05/11, 11/11, 12/11, 18/11, 19/11, 25/11 E 26/11/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA PRESTAR SERVICOS COMO OFICIAL DE | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 10/12/2021 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/PATOS/JOAO PESSOA NO DIA 22/11/2021 (09:30 AS 20:30) E JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 29/11/2021 (13:30 AS 19:30) PARA PARTICIPACAO NO WORKSHOP | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01996 | 10/12/2021 | 528.00 | 528.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 25 DE FEVEREIRO, 03 E 05 DE MARCO DE 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01997 | 10/12/2021 | 24585.41 | 24585.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURAS DA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOS SERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01998 | 10/12/2021 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE SERVICO DE RETIFICA DO MOTOR DO GRUPO GERADOR INSTALADO NO PREDIO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA MANGABEIRA, CONFORME RECOMENDACAO DA EMPRESA RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO CORRETIVA, DE ACORDO COM O RELATORIO DE VISITA REALIZADO | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO E REPRES E SERVICO LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01999 | 10/12/2021 | 26508.28 | 26508.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA REFERENTE A SOMA DAS CONTAS EMITIDAS PELA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA PGJ NO MES DENOV/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/12/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 02000 | 12/12/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/POCINHOS/MONTEIRO NO DIA 01/12/2021 E MONNTEIRO/CAMPINA GRANDE/MONTEIRO NOS DIAS 02 E 03/12/2021, PARA PARTICIPAR DESESSAO DO TRIBUNAL DO JURI, | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02001 | 13/12/2021 | 12140.72 | 12140.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISABORBOREMA S/A PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS NO MES DE NOVEMBRO/2021, COM VENCIMENTO | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02002 | 13/12/2021 | 120499.21 | 120499.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE NOVEMBRO/2021, COM | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 02003 | 13/12/2021 | 760.50 | 760.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA DA OI FIXO, REFERENTE A UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICAS DISPONIBILIZADAS PARA O GAECO(VOICE NET) NO MES DE NOV/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 25/12/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 02004 | 13/12/2021 | 10921.46 | 10921.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 FATURAS DA OI FIXO, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE NOV/2021, COM VENCIMENTO PARA OS DIAS 24 E 25/12/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02005 | 13/12/2021 | 196286.44 | 196286.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL-INSS, 2a. PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 02007 | 13/12/2021 | 196.88 | 196.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A(O) ESTAGIARIO(A), REFERENTE AO VALOR DA BOLSA DOMES DE NOVEMBRO/2021. | 00038884043808 | MARCUS VINICIUS L. OLIVEIRA DE QUEIROZ |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 02008 | 13/12/2021 | 1723.81 | 1723.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 BOLETO, RELATIVO AOS SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADO PELA SEDE EPROMOTORIAS DE JUSTICA DO ESTADO NO MES DE NOV/2021, COMVENCIMENTO PARA O DIA 21/12/2021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 14/12/2021 | 3150.00 | 3150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES E MEIA (3.5)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO AS) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA-PB/BRASILIA- DF/J.PESSOA-PB, DE 01/12/2021 (15:00) A 04/12/2021 (13:00), PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO CNCGMPEU E CNMP. | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO G CAMPOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 14/12/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PRINCESA ISABEL, SAINDO DE SANTA LUZIA NO DIA 07/12/2021 (DAS 04:00 AS 20:00 H) CONDUZINDO PROMOTOR DE JUSTICAPARA PARTICIPAR DE JURI EM PRINCESA ISABEL. | 00009939810466 | FRANCISCO GRANGEIRO DINIZ NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 14/12/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NODIA 07/12/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA SUPORTE TECNICO EM VISTORIA, PARA ATENDIMENTO AO NAT, NA ESCOLA ESTADUAL STELLA DA CUNHA SANTOS, PGA N | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 14/12/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POCINHOS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02/12 E 07/12/2021 (DAS 06:30 AS 12:00H) PARA REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACAO. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 14/12/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONDE, PEDRAS DE FOGO, ALHANDRA E CAAPORA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 04/11/2021 (DAS 07:00 AS 14:30 H) PARA REALIZACAO DE DIAGNOSTICO DOS EQUIPAMENTOS DE T.I. NAS | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02014 | 15/12/2021 | 13808020.44 | 13808020.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (MEMBROS E SERVIDORES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02015 | 15/12/2021 | 4109451.05 | 4109451.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (MEMBROS E SERVIDORES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 02016 | 15/12/2021 | 950871.50 | 950871.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-ALIMENTACAO, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTEMPPB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02017 | 15/12/2021 | 2050132.09 | 2050132.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02018 | 15/12/2021 | 410972.98 | 410972.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL CAPITALIZADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Dispensa | 02019 | 15/12/2021 | 26507.71 | 26507.71 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao PAULO ELIAS SILVA, matricula n71.409-7 , autorizando o pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1) ferias nao gozadas (210 dias) , referentes aos periodos de 17/03/2014 a 16/03/2015 | 00013920332415 | PAULO ELIAS SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Dispensa | 02020 | 15/12/2021 | 14818.86 | 14818.86 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao JOAO CARLOS DE OLIVEIRA EPAMINONDAS , autorizando o pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1) ferias nao gozadas (191 dias), referentesao(s) periodo(s) de 02/08/2014a 01/08/2015 (23 dias), | 00014114437487 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA EPAMINONDAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Dispensa | 02021 | 15/12/2021 | 13042.60 | 13042.60 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao BERNADETE DE LOURDES CUNHA GOMES, matricula n 58.551-3 , autorizando o pagamento das seguintes verbas indenizatorias: 1) ferias nao gozadas (60 dias), referentes ao(s) periodo(s) de 24/05/2010 | 00010921869487 | BERNADETE DE LURDES CUNHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Dispensa | 02022 | 15/12/2021 | 9799.57 | 9799.57 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) servidor(a) desta Instituicao LUIS PEREIRA SANTOS, matriculan 126.870-8, autorizando o pagamento das seguintes verbasindenizatorias: 1. ferias nao gozadas referentes aos periodos de 01/10/2007 a 30/09/2008 (30 dias), | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02023 | 15/12/2021 | 606104.75 | 606104.75 | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-SAUDE, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPPB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02024 | 15/12/2021 | 642139.49 | 642139.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PAE - PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 02025 | 15/12/2021 | 5762.72 | 5762.72 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) ex- servidor(a) desta Instituicao THAYSA CARVALHO MAIA , matricula n. 702.612-9 , que ocupou o cargo em comissao de livre provimento de Assessor Vde Promotor de Justica, autorizando o pagamento das seguintes verbas | 00011170543499 | THAYSA CARVALHO MAIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 02026 | 15/12/2021 | 14318.88 | 14318.88 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) ex- servidor(a) desta Instituicao Ernani Neves Rezende, matricula n. 702.001-5, que ocupou o cargo efetivo de Tecnico Ministerial - Sem especialidade, simbolo MP- SAAF-102, autorizando o pagamento das seguintes verbas | 00005607306402 | ERNANI NEVES REZENDE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 02027 | 15/12/2021 | 9844.35 | 9844.35 | Importancia empenhada para pagamento em favor do ex- servidor desta Instituicao ANTONIO ALVES PONTES TRIGUEIRODA SILVA, matricula n. 702.350-2, que ocupou o cargo em comissao de livre provimento de Assessor V de Promotor de Justica, autorizando o pagamento das | 00005002807461 | ANTONIO ALVES PONTES TRIGUEIRO DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 02028 | 15/12/2021 | 1983.74 | 1983.74 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) ex- servidor(a) desta Instituicao RISELE RAFAELA TELES PEREIRA, matricula n. 701.800-2, que ocupou o cargo em comissao de livre provimento de Assessor Vde Promotor de Justica, autorizando o pagamento da verbas indenizatorias | 00006676908409 | RISELE RAFAELA TELES PEREIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Dispensa | 02029 | 15/12/2021 | 37689.35 | 37689.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS 2/1985 (30 DIAS), 2/2019 (20 DIAS) , 1/2020 (20 DIAS, 2/2020 (20 DIAS), 1/2021 (30 | 00007837852400 | MARCUS VILAR SOUTO MAIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02030 | 16/12/2021 | 434.00 | 434.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NO DIA 17 DE NOVEMBRO 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02031 | 16/12/2021 | 1120.00 | 1120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO ENOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02032 | 16/12/2021 | 1072.00 | 1072.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 10, 11, 14, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02033 | 16/12/2021 | 2304.00 | 2304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 29 E 31 DE JULHO E NOS DIAS 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02034 | 16/12/2021 | 2224.00 | 2224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 11, 12, 13, 14, 17 E 21 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02035 | 16/12/2021 | 312.00 | 312.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2021, CONFORMEFATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 02036 | 16/12/2021 | 250.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOSDE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS GABINETES MEDICO E ODONTOLOGICO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO AO CONTRATO N 035/2019, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Dispensa | 02037 | 16/12/2021 | 45173.91 | 45173.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 02/07/1990 A 02/07/2000 (35 DIAS), | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02038 | 16/12/2021 | 4631.60 | 4631.60 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor-(membro) aposentado, referente a diferenca no calculo dos valores do decimo terceiro salario (13o.) e (1/3) um terco de ferias dos exercicios de 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02039 | 16/12/2021 | 2826.36 | 2826.36 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor-(membro) aposentado, referente a diferenca no calculo dos valores do decimo terceiro salario (13o.) e (1/3) um terco de ferias dos exercicios de 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015. | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02040 | 16/12/2021 | 6896.47 | 6896.47 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor-(membro) aposentado, referente a diferenca no calculo dos valores do decimo terceiro salario (13o.) e (1/3) um terco de ferias dos exercicios de 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015. | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Dispensa | 02041 | 16/12/2021 | 53383.32 | 53383.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO D PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS 1/2017 (13 DIAS), 2/2017 (20 DIAS), 1/2018 (20 DIAS), 2/2018 (20 DIAS), | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02042 | 16/12/2021 | 8041.77 | 8041.77 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor-(membro) aposentado, referente a diferenca no calculo dos valores do decimo terceiro salario (13o.) e (1/3) um terco de ferias dos exercicios de 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02043 | 16/12/2021 | 9965.50 | 9965.50 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor-(membro) aposentado, referente a diferenca no calculo dos valores do decimo terceiro salario (13o.) e (1/3) um terco de ferias dos exercicios de 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Dispensa | 02044 | 16/12/2021 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORDE JUSTICA APOSENTADO DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 02/01/1994 A 02/01/2004 (110 DIAS), 03/01/2009 A | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02045 | 16/12/2021 | 10143.34 | 10143.34 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor-(membro) aposentado, referente a diferenca no calculo dos valores do decimo terceiro salario (13o.) e (1/3) um terco de ferias dos exercicios de 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015. | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02046 | 16/12/2021 | 12800.57 | 12800.57 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor-(membro) aposentado, referente a diferenca no calculo dos valores do decimo terceiro salario (13o.) e (1/3) um terco de ferias dos exercicios de 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015. | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Dispensa | 02047 | 16/12/2021 | 35975.70 | 35975.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS, REFERENTESAOS PERIODOS ENTRE 1/2011 (13 DIAS), 1/2013 (20 DIAS), 2/2014 (20 DIAS), 2/2015 (20 DIAS), 1/2016 (20 DIAS), | 00020389230430 | ANA CANDIDA ESPINOLA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Dispensa | 02048 | 16/12/2021 | 38816.58 | 38816.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 20/05/1976 A 10/07/1987 (52 DIAS), 10/07/1987 A | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Dispensa | 02049 | 16/12/2021 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 03/02/1983 A 03/02/1993 (100 DIAS), 04/02/1993 A | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Dispensa | 02050 | 16/12/2021 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) AS FERIAS NAO GOZADAS CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 2/2006 (5 DIAS), 2/2011 (20 DIAS), 2/2012 (20 DIAS), 2/2015 (20 DIAS), 2/2017 (3 DIAS), 1/2018 | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Dispensa | 02051 | 16/12/2021 | 44808.47 | 44808.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 01/08/1984 A 01/08/1994 (85 DIAS), 02/08/1994 A | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Dispensa | 02052 | 16/12/2021 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 01/2014 (20 DIAS), 1/2015 (20 DIAS), 2/2016 (20 DIAS), 2/2017 (20 | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Dispensa | 02053 | 16/12/2021 | 43169.27 | 43169.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS INDENIZACOES PARCIAL DE FERIAS NAO GOZADAS, INFORMADASNO EVNTO 12; NOS TERMOS DO ATO074/2021/PGJ, E ARTIGOS 151 E 157 DA LC N. 97/2010 (LEI ORGANICA DO MINISTERIO PUBLICODA PARAIBA). | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Dispensa | 02054 | 16/12/2021 | 43804.00 | 43804.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) DE FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 1/2011 (20 DIAS), 2/2011 (20 DIAS), 1/2012 (20 DIAS), 1/2013 (20 DIAS), 2/2016(20 DIAS), 1/2017 | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Dispensa | 02055 | 16/12/2021 | 48177.97 | 48177.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) DE FERIAS NAO GOZADAS, INFORMADASNO EVENTO 12; NOS TERMOS DO ATO N. 074/2021/PGJ E ARTIGOS 151 E 157 DA LC 97/2010 (LEI ORGANICA DO MINISTERIO PUBLICO | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Dispensa | 02056 | 16/12/2021 | 36872.91 | 36872.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROCURADORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS 1/2019 (20 DIAS), 1/2020 (20 DIAS), 2/2020 (30 DIAS), 1/2021 (30 DIAS), 2/2021 (30 | 00013207334415 | JACILENE NICOLAU FAUSTINO GOMES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02057 | 16/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00051910403415 | JOAO ANISIO CHAVES NETO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02058 | 16/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB). | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02059 | 16/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA WILDES SARAIVA G. FILHO). | 00020534302491 | MARIA DAS DORES LIRA SARAIVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02060 | 16/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02061 | 16/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00004463935415 | JONAS ABRANTES GADELHA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02062 | 16/12/2021 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO). | 00000757262465 | WENDELL DA GAMA CARVALHO RAMALHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 16/12/2021 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRA DA PROMOTORA DE JUSTICA, SUAMYDA GAMA CARVALHO). | 00070555949443 | SARAH CARVALHO SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02064 | 16/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICASUAMY DA GAMA CARVALHO). | 00083878521472 | SANDRIUS DA GAMA CARVALHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02065 | 16/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA NEWTON VILHENA). | 00034347356404 | ZELIA MARIA JOSE MACIEL VILHENA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02066 | 16/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA MPPB). | 00065969766453 | FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02067 | 16/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02068 | 16/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADA). | 00060156783487 | SILVANA TARGINO ALCOFORADO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 02069 | 16/12/2021 | 2286.05 | 2286.05 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de Justica e a | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 02070 | 16/12/2021 | 2620.65 | 2620.65 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de Justica e a | 00020389230430 | ANA CANDIDA ESPINOLA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 02071 | 16/12/2021 | 2560.37 | 2560.37 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de Justica e a | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 02072 | 16/12/2021 | 2406.37 | 2406.37 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de Justica e a | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02073 | 16/12/2021 | 2806.67 | 2806.67 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de Justica e a | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02074 | 16/12/2021 | 2406.37 | 2406.37 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de Justica e a | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02075 | 16/12/2021 | 2533.02 | 2533.02 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de Justica e a | 00013207334415 | JACILENE NICOLAU FAUSTINO GOMES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02076 | 16/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de Justica e a | 00007837852400 | MARCUS VILAR SOUTO MAIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02077 | 16/12/2021 | 2406.37 | 2406.37 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de Justica e a | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02078 | 16/12/2021 | 2406.37 | 2406.37 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de Justica e a | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02079 | 16/12/2021 | 2406.36 | 2406.36 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de Justica e a | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02080 | 16/12/2021 | 2286.05 | 2286.05 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de Justica e a | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02081 | 16/12/2021 | 2406.37 | 2406.37 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de Justica e a | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02082 | 16/12/2021 | 2786.32 | 2786.32 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de Justica e a | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02083 | 16/12/2021 | 352.00 | 352.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDEFORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOSENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02084 | 16/12/2021 | 656.00 | 656.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 15, 17 E 19 DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02085 | 16/12/2021 | 848.00 | 848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02086 | 17/12/2021 | 55.70 | 55.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA DA DAESA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS A PROMOTORIA DEJUSTICA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE NOV/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 13/12/2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02087 | 17/12/2021 | 2224.00 | 2224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 11, 12, 13 E 20 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02088 | 17/12/2021 | 1799.00 | 1799.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 04, 06 E 10 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02089 | 17/12/2021 | 688.00 | 688.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NO DIA 16 DE JULHO DE 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02090 | 17/12/2021 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02091 | 17/12/2021 | 2752.00 | 2752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 07, 08, 10, 13, 14 E 15 DE JULHO DE 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02092 | 17/12/2021 | 4048.00 | 4048.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JULHO DE 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02093 | 17/12/2021 | 336.00 | 336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 02094 | 17/12/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS GABINETES MEDICO E ODONTOLOGICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, RELATIVO AO CONTRATO N 035/2019, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 17/12/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0,5) DIARIA PELO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 29/11/2021, PARAPARTICIPAR DO WORKSHOP CONSTRUINDO ACOES . | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 17/12/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/GUARABIRA/CAMPINA GRANDE NO DIA 24/11/2021 (08:00 AS 19:00) PARA REALIZACAO DE JURI, CONF. PORTARIA DE DESIGNACAO E ATA DA SESSAO ANEXADA AO PROCESSO. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 17/12/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0,5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ PATOS/JOAO PESSOANO DIA 22/11/2021 (05:00 AS 17:00) PARA PARTICIPAR DO 1 WORKSHOP DO MAPA ESTRATEGICO -4 E 5 MICRORREGIAO EM PATOS/PB. | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 17/12/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA- CAMPINA GRANDE - JOAO PESSOA NO DIA 29/11/2021 (13:00 AS 21:00) PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DO MAPAESTRATEGICO - MICRORREGIAO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 17/12/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 09/12/2021 PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 10 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 17/12/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 07/12/2021 PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 10 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 17/12/2021 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/PATOS/JOAO PESSOA NO DIA 22/11/2021 (08:00 AS 22:00) PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00000751343498 | LIANA ESPINOLA PEREIRA DE CARVALHO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 17/12/2021 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA -PATOS -JOAO PESSOA DE 06/10/2021 (12:00) A07/10/2021 (19:00) PARA PARTICIPAR DE OPERACAO DE CUMPRIMENTOS DE MANDADOS DE PRISAO, BUSCA E APREENSAO DA | 00000817256474 | ANA CAROLINA COUTINHO RAMALHO CAVALCANTI |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 18/12/2021 | 247.50 | 247.50 | PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE PIANCO, NO DIA 17.09.2021 AS 05:00 H ERETORNANDO NO DIA 18.09.2021 AS 13:00 H, CONDUZINDO A PROMOTORA DE JUSTICA BRUNA MARCELA NOBREGA BARBOSA DE LIMA PARA REALIZAR JURI NA | 00006359626403 | SHEILA MACIEL DE MELO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 18/12/2021 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3.0 (TRES) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 29/11/202 E A CIDADE DE PATOS,NO DIA 22/11/2021, PARA APRESENTACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO; A CIDADE DE ITABAIANA, NO DIA 26/08/2021, | 00050115278753 | HIDERALDO JOSE GOMES SCHUELER |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 18/12/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 10/12/2021 (DAS 09:30 AS 15:00 H) PARA COLETA DE ASSINATURA EM DOCUMENTO OFICIAL NA RESIDENCIA DO PROCURADOR DE JUSTICA, DR. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 18/12/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 10/12/2021 (DAS 10:00 AS 16:00 H) CONDUZINDO EQUIPE ADVINDA DE BRASILIA-DF (DR. LUIS HENRIQUE, PROMOTOR DE JUSTICA) P/ CONHECIMENTO DE | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 18/12/2021 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAPE, NO DIA 07/12/2021, CONDUZINDO A SERVIDORA ANA CECILIA (DEMP), P/FISCALIZACAODE PROCESSO DO NAT N 001.2021.069134; A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, NO DIA | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 18/12/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CATOLE DO ROCHA, NO DIA 13/12/2021, PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA NA SEDE DA PROMOTORIA LOCAL. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 18/12/2021 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CATOLE DO ROCHA, NO DIA 13/12/2021, PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA NA SEDE DA PROMOTORIA LOCAL. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 18/12/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 07/09/2021, PARACUMPRIR DETERMINACOES DA COORDENADORIA DO GAECO. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 18/12/2021 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CATOLE DO ROCHA, NO DIA 13/12/2021, PARA REUNIAO COM APREFEITURA LOCAL VISANDO DISCUTIRMOS A LOGISTICA PARA AOBRA DE RECUPERACAO DA GALERIADE AGUAS PLUVIAIS QUE PASSA | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 18/12/2021 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PUXINANA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19/11/2021 (DAS 08:00 AS 12:00 H) CUMPRIR DILIGENCIA - ACORDO DE NAO PERSECUCAO PENAL. | 00006455563433 | PABLO PACELLI MOREIRA TRUTA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 19/12/2021 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE SEIS MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEPEDRAS DE FOGO/JOAO PESSOA/PEDRAS DE FOGO NOS DIAS06, 13, 15 E 26/10/2021; PEDRAS DE FOGO/ALAGOINHA/PEDRAS DE FOGO NO DIA 29/09/2021 E PEDRAS DE FOGO/GUARABIRA/PEDRAS DE FOGO | 00018050743500 | MARINHO MENDES MACHADO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 19/12/2021 | 165.00 | 165.00 | PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE TEIXEIRA, SAINDO DE PATOS NOS DIAS 12/11 E 17/11/2021 (DAS 07:00 AS 16:20) CONFORME DESIGNACAO NA PORTARIA N 1341/DIADM/2021, DE 10/11/2021, PARA AUXILIAR A REFERIDA UNIDADE MINISTERIAL | 00004073923439 | FABIO MENDONCA CORDEIRO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 19/12/2021 | 82.50 | 82.50 | PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 30/11/2021 (DAS 08:00 AS 19:30 H) CONDUZINDO OPROMOTOR DE JUSTICA DR. SOCRATES AGRA EM COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 19/12/2021 | 330.00 | 330.00 | PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 30/11, 01/12, 06/12 E 09/12/2021 (DAS 06:30 AS 13:35H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021/DIADM, PUBLICADA NO DOE EM 07/04/2021(001.2021.016050), PARA FINS | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 19/12/2021 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 11/11/2021 (DAS 06:00 AS 16:00 H) PARA CUMPRIR DETERMINACOES DA COORDENADORIADO GAECO | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 19/12/2021 | 82.50 | 82.50 | PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 09/11/2021 (DAS 07:00 AS 16:00 H) PARA CUMPRIRDETERMINACOES DA COORDENADORIADO GAECO | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 19/12/2021 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE TANGARA/RN, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 03/11/2021 (DAS 06:00 AS 19:00 H) PARA CUMPRIRDETERMINACOES DA COORDENADORIADO GAECO | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 19/12/2021 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE/PE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 26/10/2021 (DAS 08:00 AS 16:00 H) PARA CUMPRIRDETERMINACOES DA COORDENADORIADO GAECO | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 19/12/2021 | 82.50 | 82.50 | PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE QUEIMADAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 19/10/2021 (DAS 05:00 AS 16:00 H) PARA CUMPRIRDETERMINACOES DA COORDENADORIADO GAECO | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 19/12/2021 | 577.50 | 577.50 | PAGAMENTO DE 7 1/2 (SETE MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SANTA LUZIA, SAINDO DE PATOS NOS DIAS 04/11, 10/11, 17/11, 23/11, 01/12, 07/12 E 09/12/2021 (DAS 07:00 AS 16:20) PARA AUXILIAR A REFERIDA UNIDADE MINISTERIAL NO CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS | 00057840610463 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SOARES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 19/12/2021 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JABOATAO DOS GUARARAPES/PE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 13/10/2021 (DAS 07:00 AS 17:00H) PARA CUMPRIR DETERMINACOES DA COORDENADORIA DO GAECO | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 19/12/2021 | 105.00 | 105.00 | PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NODIA 07/12/2021 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA ATENDIMENTO NAT - DESLOCAMENTO PARA VISITA TECNICA NA ESCOLA STELLA DA CUNHA SANTOS - PGA N 001.2021.069134 | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 19/12/2021 | 165.00 | 165.00 | PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 06/12/2021 AS 08:00 H E RETORNANDO NO DIA 07/12/2021 AS 10:00 H, PARA PARTICIPAR, COMO FACILITADORA,DO WORKSHOP CONSTRUINDO ACOES QUE SERA REALIZADO NO CENTRO | 00007687255429 | PRISCILA DE ALMEIDA CHAVES CASTRO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 19/12/2021 | 82.50 | 82.50 | DISCRIMINACAO: PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTEAO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE PATOS NO DIA 28/11/2021 (DAS 05:00 AS 19:00 H) CONDUZINDO OS CORREGEDORES DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL ATE A CIDADE DE PATOS/PB. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 19/12/2021 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE/PE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 28/09/2021 (DAS 07:00 AS 20:00 H) PARA CUMPRIRDETERMINACOES DA COORDENADORIADO GAECO | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 19/12/2021 | 82.50 | 82.50 | PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 20/09/2021 (DAS 07:00 AS 15:00 H) PARA CUMPRIRDETERMINACOES DA COORDENADORIADO GAECO | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 19/12/2021 | 82.50 | 82.50 | PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PEDRO VELHO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 24/08/2021 (DAS 08:00 AS 18:00 H) PARA CUMPRIRDETERMINACOES DA COORDENADORIADO GAECO | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 19/12/2021 | 82.50 | 82.50 | PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ESPERANCA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 13/08/2021 0(DAS06:30 AS 18:00 H) PARA CUMPRIRDETERMINACOES DA COORDENADORIADO GAECO | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 19/12/2021 | 82.50 | 82.50 | PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POCINHOS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 01/11/2021 (DAS08:15 AS 12:30 H) PARA FAZER LEVANTAMENTO DE PROBLEMAS NA CONEXAO FISICA INTERNA E EXTERNA DA REDE LOCAL E CONFIGURACAO DA REDE LOCAL E | 00084060778915 | WILKENS LENON SILVA DE ANDRADE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 19/12/2021 | 82.50 | 82.50 | PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MONTEIRO, SAINDO DE JOAO PESSOA NI DIA 13/07/2021 (DAS 07:00 AS 21:00 H) PARA CUMPRIRDETERMINACOES DA COORDENADORIADO GAECO | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 19/12/2021 | 412.50 | 412.50 | PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/10/2021 AS 10:00 H ERETORNANDO NO DIA 08/10/2021 AS 12:00 H PARA CUMPRIR DETERMINACOES DA COORDENADORIADO GAECO | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 19/12/2021 | 82.50 | 82.50 | PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE GADO BRAVO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 21/07/2021 (DAS 05:00 AS 18:00 H) PARA CUMPRIRDETERMINACOES DA COORDENADORIADO GAECO | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 19/12/2021 | 82.50 | 82.50 | PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JACARAU, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 28/07/2021 (DAS 08:00 AS 17:30 H) PARA CUMPRIR DETERMINACOES DA COORDENADORIADO GAECO | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 20/12/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CARPINA/PE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 09/08/2021 (DAS 06:00 AS 19:00 H) PARA CUMPRIRDETERMINACOES DA COORDENADORIADO GAECO. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 20/12/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 02/09/2021 (DAS 07:00 AS 20:00 H) PARA CUMPRIR DETERMINACOES DA COORDENADORIADO GAECO. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02139 | 20/12/2021 | 1783.33 | 1783.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICODE MANUTENCAO DE ELEVADORES DOMINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2021. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02140 | 20/12/2021 | 838.90 | 838.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONAL A PROMOTORIA DEJUSTICA DE TAPEROA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | 00087341158468 | MARIA SELMA Q DO NASCIMENTO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02141 | 20/12/2021 | 1254.21 | 1254.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02142 | 20/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MENSAL, E POR DEMANDA, COM PROGRAMACAO, APLICACAO E/OU SUBSTITUICAO DEPECAS, NA REDE DE TELEFONIA FIXA E CENTRAIS TELEFONICAS JUNTO A CONTRATADA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 02143 | 21/12/2021 | 2111.25 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURASDA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVAS AOS SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADO PELA SEDE EPROMOTORIAS DE JUSTICA DO ESTADO, RELATIVAS AO EXERCICIO2021, TAO LOGO ESTAS SEJAM APRESENTADAS PELA EMPRESA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02144 | 21/12/2021 | 24263.33 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA,RELATIVAS AO EXERCICIO 2021, TAO LOGO ESTAS SEJAM | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02145 | 21/12/2021 | 2690.51 | 2690.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) FATURA(S) DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO ATRAVES DO PABX OU DIRETAMENTE PELAS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DE | 40432544000147 | CLARO S/A |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02146 | 21/12/2021 | 5592.85 | 5592.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO REPASSE DO VALOR DO AGENTE DE INTEGRACAO DOS ESTAGIARIOS DE POS-GRADUACAO, FRUTO DO CONTRATO N 01/2021, RELATIVO ABOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO/2021 (FOLHA COMPLEMENTAR), CONFORME SOLICITACAO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02147 | 21/12/2021 | 244310.98 | 244310.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO REPASSE DO VALOR DO AGENTE DE INTEGRACAO DOS ESTAGIARIOS DE POS-GRADUACAO, FRUTO DO CONTRATO N 01/2021, RELATIVO BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE NOV/2021, CONFORME SOLICITACAO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL - CEAF. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02148 | 21/12/2021 | 1164.00 | 1164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DO VALOR DO AGENTE DE INTEGRACAO DOS ESTAGIARIOS DE POS-GRADUACAO, FRUTO DO CONTRATO N 01/2021, RELATIVO RELATIVO A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO MES DE NOV/2021, CONFORME SOLICITACAO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 02149 | 21/12/2021 | 364.50 | 364.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS PELO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE BOQUEIRAO/CAMPINAGRANDE/BOQUEIRAO, NOS DIAS 14/01/2020 E 23/01/2020, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COMO 7 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE, CONF. PORTARIA | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02150 | 21/12/2021 | 3306.09 | 3306.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO REPASSE DO VALOR DO AGENTE DE INTEGRACAO DOS ESTAGIARIOS DE POS-GRADUACAO, FRUTO DO CONTRATO N 01/2021, RELATIVO ABOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO PRESENTE ANO (FOLHA COMPLEMENTAR), CONFORME SOLICITACAO DO CENTRO DE | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02151 | 21/12/2021 | 10475.42 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS, TIPO TEMPERADO E COMUM, VISANDO ATENDER AS INSTALACOES DO NUCLEO DE COMBATE A SONEGACAO FISCAL, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 017/2021, DERIVADA DO PREGAO ELETRONICO DE N 015/2021, EM | 40037084000152 | MAXX COMERCIO SERV.DE VIDRO LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02152 | 21/12/2021 | 8489.71 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOao FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITALIZADA COLORIDA, VISANDOATENDER AS NOVAS INSTALACOES DO NUCLEO DE COMBATE A SONEGACAO FISCAL, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 018/2021,CONFORME SOLICITACAO DO | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02153 | 21/12/2021 | 4000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 02 (DOIS) TELEVISORES SMART, COM TELA DE43, VISANDO ATENDER AS NOVAS INSTALACOES DO NUCLEO DE COMBATE A SONEGACAO FISCAL, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DEPRECOS N 030/2021, ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DEPRECOS N 030/2021, DERIVADA DO | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUC COM VAR MOVEIS EIRELI |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02154 | 21/12/2021 | 714.61 | 714.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AS LICITACOES PROCESSADAS PELO SISTEMA DE LICITACAO ELETRONICA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NO MES DE OUT/2021,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS FINANCEIROS N 34/2019, SOLICITADO PELA | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02155 | 21/12/2021 | 943.73 | 943.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 FATURA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE DEZ/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 28/12/2021. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02156 | 21/12/2021 | 2747.30 | 2747.30 | importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de Justica e a | 00007837852400 | MARCUS VILAR SOUTO MAIOR |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02157 | 21/12/2021 | 2582.64 | 2582.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO PERIODODE 11/10 A 10/11/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 25/12/2021, CONFORME SOLICITACAO DA DIRETORIA FINANCEIRA. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 02158 | 22/12/2021 | 1461.61 | 1461.61 | Importancia empenhada para pagamento em favor, do(a) servidor(a) MARIA EDUARDA CARVALHO NEPOMUCENO, do cargo em comissao de livre provimento de Assessor V de Promotor de Justica, Codigo MP-NAGB-612; visto que nao percebeu o valor dos dias trabalhados de 05 a 16 de maio | 00008537083470 | MARIA EDUARDA CARVALHO NEPOMUCENO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02159 | 22/12/2021 | 170.52 | 170.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARAO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE, CONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO 6, CLAUSULA 5, DO CONTRATO DE LOCACAO N 12/2019, RELATIVO | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 02160 | 22/12/2021 | 10518.84 | 10518.84 | Importancia empenhada para pagamento em parte do pedido do(a) ex-servidor(a) desta Instituicao RAQUEL RODRIGUES DE CARVALHO VIEIRA DE MELO, autorizando o pagamento das seguintes verbas indenizatorias referentes as ferias nao gozadas dos periodos aquisitivos): | 00009706149422 | RAQUEL RODRIGUES DE CARVALHO VIEIRA DE M |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02161 | 23/12/2021 | 254738.22 | 254738.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO REPASSE DO VALOR DO AGENTE DE INTEGRACAO DOS ESTAGIARIOS DE POS-GRADUACAO, FRUTO DO CONTRATO N 01/2021, RELATIVO BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE DEZ/2021, CONFORME SOLICITACAO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL CEAF. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02162 | 23/12/2021 | 1158.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DO VALOR DO AGENTE DE INTEGRACAO DOS ESTAGIARIOS DE POS-GRADUACAO, FRUTO DO CONTRATO N 01/2021, RELATIVO RELATIVO A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO MES DE DEZ/2021, CONFORME SOLICITACAO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02163 | 26/12/2021 | 18436.03 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, COM VISTAS AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULAS DE PROTECAO SOLAR, VISANDO ATENDER AS INSTALACOESDO NUCLEO DE COMBATE A SONEGACAO FISCAL. | 03450395000112 | MARTA LUCIA NOGUEIRA - 523.137.276-53 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02164 | 26/12/2021 | 15167.08 | 15167.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO REINALDO DA SILVA CRUZ, A SER FEITO AO SEU BENEFICIARIO(A), CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO AO PROCESSO. | 00052676846434 | ROSANA MARIA FARIAS CRUZ |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02165 | 26/12/2021 | 2689.42 | 2689.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO RESSARCIMENTO DE DESPESA A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, PELAS DESPESAS REALIZADAS COM HOSPEDAGEM ADMINISTRADA POR EMPRESAS HOTELEIRAS SEDIADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DESETEMBRO E NOVEMBRO DO | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02166 | 26/12/2021 | 688.00 | 688.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021,CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDEFORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOSENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02167 | 26/12/2021 | 2072.00 | 2072.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 17, 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02168 | 26/12/2021 | 816.00 | 816.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 05, 06 E 08 DE OUTUBRO 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02169 | 26/12/2021 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NO DIA 23 DE OUTUBRO 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02170 | 26/12/2021 | 368.00 | 368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NO DIA 28 DE OUTUBRO 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02171 | 26/12/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDEFORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOSENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02172 | 26/12/2021 | 279.00 | 279.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDEFORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOSENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02173 | 26/12/2021 | 2830.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO E INSTALACAO DE 07(SETE) CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT (HI-WALL), CONFORMEESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXADO AO PROCESSO, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02174 | 26/12/2021 | 13040.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO E INSTALACAO DE TELA ELETRICA E LIFT, CONFORMEESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXADO AO PROCESSO, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 43905981000129 | GBN TECH COM. VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02175 | 27/12/2021 | 7800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO E INSTALACAO DE PROJETOR, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXADO AO PROCESSO, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02176 | 27/12/2021 | 191236.37 | 191236.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS- PATRONAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02177 | 27/12/2021 | 11000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CURSO DE OPERACOES TRIBUTARIAS, EM EXECUCAO AO CONVENIO N 887548/2019 -MPPB/MJSP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | 07397220000140 | IBGM INSTITUTO BRAS DE GESTAO - UNIBRA |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 02178 | 28/12/2021 | 25229.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 07 (SETE) CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT (HI-WALL), CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXADO AO PROCESSO, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 02179 | 28/12/2021 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) MOTORES ELETRICOS PARA OS PORTOES DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, MANGABEIRA E SEDE DO MPPB, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXADO AO | 23457366000190 | JOSE ROBERTO SANTOS DA NOBREGA - EPP |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 02180 | 29/12/2021 | 3160.99 | 3160.99 | Importancia empenhada para pagamento em favor do(a) ex- servidor(a) desta Instituicao TALITA LOBO DE MENEZES, matricula n. 702.658-7, que ocupou o cargo em comissao de livre provimento de Assessor Vde Apoio ao Procurador-Geral de Justica, autorizando o pagamento das seguintes verbas | 00004868368354 | TALITA LOBO DE MENEZES |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02181 | 29/12/2021 | 974712.62 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA PAE, CONFORME ESTABELECE O ATO PGJ-83/2013. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02182 | 29/12/2021 | 103451.20 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA PAE, CONFORME ESTABELECE O ATO PGJ-83/2013. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
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Última atualização: 10/06/2024