| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00001 | 05/03/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA CONDUCAODE VIATURA DO TIPO RABECAO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 05/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIAS NAS CIDADES DE S. MIGUEL DE TAIPU E CAMPINA GRANDE. | 00077997395504 | JOAO PAULO PEREIRA AMAZONAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 05/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIAS NAS CIDADES DE S. MIGUEL DE TAIPU E CAMPINA GRANDE. | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 08/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIAS NAS CIDADES DE S. MIGUEL DE TAIPU E CAMPINA GRANDE. | 00054953758404 | TARCISIO ELOY MENDES FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 08/03/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIAS NAS CIDADES DE S. MIGUEL DE TAIPU E CAMPINA GRANDE. | 00005181730469 | FELIPE MIRANDA MONTENEGRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 08/03/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 08/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00077997395504 | JOAO PAULO PEREIRA AMAZONAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 08/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00005928325460 | KAMYLLA LOPES MARQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 08/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 08/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00006493226490 | JOELLY KELLY DE OLIVEIRA PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 08/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 08/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00041458214400 | LUZINALDO MARTINS DE LIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 08/03/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00001030723494 | JOSE WILSON ARNAUD SEIXAS SEGUNDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00014 | 12/03/2021 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado em favor do credor acima, referente a suprimento de fundos para ser utilizado pelo Nucleo de Laboratorios Forenses do IPC, com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00015 | 12/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado em favor do credor acima, referente suprimento de fundos para ser utilizado pelo Nucleo de Laboratorios Forenses do IPC, com despesas com servicos no prazo de 90 dias. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00016 | 12/03/2021 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado em favor do credor acima, referente a suprimento de fundos para ser utilizado pelo Nucleo de Criminalistica - CG do IPC, com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00017 | 12/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado em favor do credor acima, referente a suprimento de fundos para ser utilizado pelo Nucleo de Laboratorios Forenses - CG do IPC, com despesas de servicos no prazo de 90 dias. | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 15/03/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIAS NA CIDADE DE SAUSA-PB. | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 15/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIAS NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00004874874436 | ALINE DUARTE BARBOSA MELO COUTINHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 15/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIAS NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 15/03/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIAS NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 15/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIAS NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 15/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIAS NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 15/03/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIAS NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 15/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIAS NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000821776436 | RENATO ANDERSON DE OLIVEIRA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 15/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIAS NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 16/03/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM P/REALIZAR OPERACAO NA REGIAO DEPATOS-PB. | 00006452266454 | JOEL CARVALHO VERAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 16/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIAS NAS CIDADES DE BREJO DO CRUZ E SAO BENTO. | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 16/03/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIAS NAS CIDADES DE BREJO DO CRUZ E SAO BENTO. | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 16/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIAS NAS CIDADES DE BREJO DO CRUZ E SAO BENTO. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 16/03/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIAS NAS CIDADES DE BREJO DO CRUZ E SAO BENTO. | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 16/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIAS NAS CIDADES DE BREJO DO CRUZ E SAO BENTO. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 16/03/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIAS NAS CIDADES DE BREJO DO CRUZ E SAO BENTO. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 16/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIAS NAS CIDADES DE BREJO DO CRUZ E SAO BENTO. | 00000821776436 | RENATO ANDERSON DE OLIVEIRA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 16/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIAS NAS CIDADES DE BREJO DO CRUZ E SAO BENTO. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 16/03/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIAS NAS CIDADES DE BREJO DO CRUZ E SAO BENTO. | 00003053473496 | WILSON DE SOUSA GOMES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 16/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIA NAS CIDADES DESAO BENTO, LAGOA E JERICO. | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 16/03/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIA NAS CIDADES DESAO BENTO, LAGOA E JERICO. | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 16/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIA NAS CIDADES DESAO BENTO, LAGOA E JERICO. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 16/03/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIA NAS CIDADES DESAO BENTO, LAGOA E JERICO. | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 16/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIA NAS CIDADES DESAO BENTO, LAGOA E JERICO. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 16/03/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIA NAS CIDADES DESAO BENTO, LAGOA E JERICO. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 16/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIA NAS CIDADES DESAO BENTO, LAGOA E JERICO. | 00000821776436 | RENATO ANDERSON DE OLIVEIRA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 16/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIA NAS CIDADES DESAO BENTO, LAGOA E JERICO. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 16/03/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA DILIGENCIA NAS CIDADES DESAO BENTO, LAGOA E JERICO. | 00003053473496 | WILSON DE SOUSA GOMES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 16/03/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ENTRE OS NUCLEOS DO IPC DE JOAO PESSOA E DE CAJAZEIRAS. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 16/03/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ENTRE OS NUCLEOS DO IPC DE JOAO PESSOA E DE CAJAZEIRAS. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 16/03/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ENTRE OS NUCLEOS DO IPC DE JOAO PESSOA E DE PATOS. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 16/03/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ENTRE OS NUCLEOS DO IPC DE JOAO PESSOA E DE PATOS. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 16/03/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O NUCLEO DO IPC DE PATOS. | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 16/03/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ENTRE OS NUCLEOS DO IPC DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS. | 00002581316403 | JEFFERSON ANDRADE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 16/03/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ENTRE OS NUCLEOS DO IPC DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS. | 00005651797483 | ANDERSON DE JESUS GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 16/03/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA ATENDIMENTO NA DELEGACIA ESPECIALIZADA DA MULHER, NA CIDADE DE PICUI. | 00003906933407 | MAIRA ROBERTA MENDES CARNEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 16/03/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA ATENDIMENTO NA DELEGACIA ESPECIALIZADA DA MULHER NA CIDADE DE PICUI. | 00071961640597 | FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GOES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 16/03/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA ATENDIMENTO NA DELEGACIA ESPECIALIZADA DA MULHER NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00021922780391 | PAULA MONALISA PINHO CABRAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 16/03/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA ATENDIMENTO NA DELEGACIA ESPECIALIZADA DA MULHER NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00008387129402 | HALISON DOS SANTOS SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 16/03/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARADELEGACIAS ESPECIALIZADAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00058 | 17/03/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA 1 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL, CONF. PROCESSO 1921/2021. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00059 | 17/03/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NA 1 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL, CONF. PROCESSO 1921/2021. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA COORDENACAO DAS DELEGACIAS DA MULHER - CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00060 | 17/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA COORDEAM, CONF. PROCESSO 750/2021. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA COORDENACAO DAS DELEGACIAS DA MULHER - CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00061 | 17/03/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NA COORDEAM, CONF. PROCESSO 750/2021. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00062 | 17/03/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL, CONF. PROCESSO 440/2021. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00063 | 17/03/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL, CONF. PROCESSO 440/2021. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00064 | 18/03/2021 | 17118.50 | 17118.50 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL EM JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEE PATOS, CONF. PROCESSO 1825/2021. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00065 | 18/03/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL, CONF. PROCESSO 414/2021 | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00066 | 18/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL, CONF. PROCESSO 414/2021 | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00067 | 18/03/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A DIRECAO GERAL DO IPC, CONF. PROCESSO 466/2021. | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00068 | 18/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NA DIRECAO GERAL DO IPC, CONF. PROCESSO 466/2021. | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00069 | 18/03/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A DELEGACIA GERAL DA POLICIA CIVIL, CONF. PROCESSO 1482/2021. | 00001355462495 | ALINNE MANGUEIRA LIMA DE ASSIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00070 | 18/03/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA DELEGACIA GERAL DA POLICIA CIVIL, CONF. PROCESSO 1482/2021. | 00001355462495 | ALINNE MANGUEIRA LIMA DE ASSIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00071 | 18/03/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A 8 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, CONF. PROCESSO 960/2021. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00072 | 18/03/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NA 8 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL, CONF. PROCESSO 960/2021. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00074 | 18/03/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL, CONF. PROCESSO 414/2021 | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 19/03/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM P/ATENDIMENTO EM DELEGACIA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE MONTEIRO, CONF. PROCESSO 1952/2021. | 00008387129402 | HALISON DOS SANTOS SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 19/03/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA ATENDIMENTO EM DELEGACIA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE MONTEIRO, CONF. PROCESSO 1952/2021. | 00021922780391 | PAULA MONALISA PINHO CABRAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 19/03/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA ATENDIMENTO EM DELEGACIA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE PICUI, CONF. PROCESSO 1952/2021. | 00071961640597 | FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GOES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 19/03/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA ATENDIMENTO EM DELEGACIA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE PICUI, CONF. PROCESSO 1952/2021. | 00003906933407 | MAIRA ROBERTA MENDES CARNEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 19/03/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEGUARABIRA P/ JOAO PESSOA A FIMDE TRANSPORTAR MATERIAL PARA EXAME NO IPC, CONF. PROCESSO 1337/2021. | 00001252363443 | FLAVIO LOPES DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 19/03/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEGUARABIRA P/ JOAO PESSOA A FIMDE TRANSPORTAR MATERIAL PARA EXAME NO IPC, CONF. PROCESSO 1337/2021. | 00003248699400 | JANILSON ALVES FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 19/03/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA P/ CAJAZEIRAS A FIM DE REALIZACAO DE DILIGENCIAS POLICIAIS, CONF. PROCESSO 1461/2021. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 19/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA P/ CAJAZEIRAS A FIM DE REALIZACAO DE DILIGENCIAS POLICIAIS, CONF. PROCESSO 1461/2021. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 19/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA P/ CAJAZEIRAS A FIM DE REALIZACAO DE DILIGENCIAS POLICIAIS, CONF. PROCESSO 1461/2021. | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 19/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA P/ CAJAZEIRAS A FIM DE REALIZACAO DE DILIGENCIAS POLICIAIS, CONF. PROCESSO 1461/2021. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 19/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA P/ CAJAZEIRAS A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS, CONF. PROCESSO 1461/2021. | 00079812406468 | ALEXSANDRO RAMALHO DE ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 19/03/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECATOLE DO ROCHA P/ PATOS A FIMDE REALIZAR OPERACAO POLICIAL,CONF. PROCESSO 1475/2021. | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 19/03/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITAPORANGA P/ PATOS, A FIM DE TRANSPORTAR CADAVER P/ EXAME NO IPC, CONF. PROCESSO 1474/2021. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 19/03/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITAPORANGA P/ PATOS A FIM DE TRANSPORTAR CADAVER P/ EXAME NO IPC, CONF. PROCESSO 1474/2021. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 19/03/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITAPORANGA P/ PATOS A FIM DE CONDUZIR VEICULO PARA REVISAO,CONF. PROCESSO 1474/2021. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 19/03/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECATOLE DO ROCHA P/ JOAO PESSOAA FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL,CONF. PROCESSO 1473/2021. | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00091 | 22/03/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA 20DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL. | 00005249774458 | LAERTE LACERDA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00092 | 22/03/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 20 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL. | 00005249774458 | LAERTE LACERDA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00093 | 22/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA 2 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL. | 00050435671472 | SANDRO DE SOUZA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00094 | 22/03/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NA AMBITO DA 2 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL. | 00050435671472 | SANDRO DE SOUZA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00095 | 22/03/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA 19 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL. | 00000798356430 | JANAINA KELLY DAMASCENO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00096 | 22/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 19 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL. | 00000798356430 | JANAINA KELLY DAMASCENO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00097 | 22/03/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA 9 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00098 | 22/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 9 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00099 | 22/03/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA 15 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL. | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00100 | 22/03/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 15 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL. | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 22/03/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA REALIZACAO DE OPERACAO NAREGIAO DE PATOS. | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 22/03/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITAPORANGA P/ CAJAZEIRAS A FIMDE TRANSPORTAR CADAVER PARA EXAME NO IPC. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00103 | 22/03/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA 10 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00104 | 22/03/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 10 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00105 | 22/03/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA 22 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL. | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00106 | 22/03/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 22 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL. | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00107 | 22/03/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA 16 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL. | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00108 | 22/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 16 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL. | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00109 | 22/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA 18 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00110 | 22/03/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 18 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 22/03/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA CONDUZIR PRESO DE CABEDELO-PB PARA GANDU-BA. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 22/03/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA CONDUZIR PRESO DE CABEDELO-PB PARA GADU-BA. | 00046775773404 | HILDEBERTO GOMES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 22/03/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA CONDUZIR PRESO DE CABEDELO-PB PARA GADU-BA. | 00003193656461 | CHRISTIANO MENDES MAIA DE CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 22/03/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA CONDUZIR PRESO DE CABEDELO-PB PARA GADU-BA. | 00083921524415 | ADAO DE MEDEIROS LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 22/03/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM PARA CONDUZIR PRESO DE CABEDELO-PB PARA GADU-BA. | 00004641445400 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 22/03/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITAPORANGA-PB PARA PATOS-PB A FIM DE REALIZAR OPERACAO POLICIAL. | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 22/03/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITAPORANGA-PB PARA PATOS-PB A FIM DE REALIZAR OPERACAO POLICIAL. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 22/03/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITAPORANGA-PB PARA PATOS-PB A FIM DE REALIZAR OPERACAO POLICIAL. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00119 | 22/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA 1 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00120 | 22/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 1 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00121 | 22/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O NUCLEO DE LABORATORIOS FORENSES DE CAMPINA GRANDE/IPC. | 00004061846400 | MARINA SUENIA DE ARAUJO VILAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00122 | 22/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO NUCLEO DE LABORATORIOS FORENSES DE CAMPINA GRANDE/IPC. | 00004061846400 | MARINA SUENIA DE ARAUJO VILAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00123 | 23/03/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA 17 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00124 | 23/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 17 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00125 | 23/03/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL DE JOAO PESSOA/IPC. | 00076016099449 | CRISTIANE HELENA DA SILVA BARBOSA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 23/03/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRANSPORTAR MATERIAL. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 23/03/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJ. PESSOA-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAL DO IPC. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 23/03/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJ. PESSOA-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAL DO IPC. | 00081715552415 | GLAUTER JOSE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 23/03/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJ. PESSOA-PB PARA GUARABIRA-PBCOM A FINALIDADE CONDUZIR VIATURA DO IPC PARA MANUTENCAO. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 23/03/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJ. PESSOA-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAL DO IPC. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 23/03/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJ. PESSOA-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAL DO IPC. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 23/03/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJ. PESSOA-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAL DO IPC. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 23/03/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEGUARABIRA-PB PARA JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CADAVERES PARA EXAMES NO IPC. | 00003202603485 | ANGELA DA GUIA DE MEDEIROS COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 23/03/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEGUARABIRA-PB PARA J. PESSOA-PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CADAVERES PARA EXAMES NO IPC. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 23/03/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJ. PESSOA-PB PARA CAJAZEIRAS- PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAL E DOCUMENTOS DO IPC. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 23/03/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJ. PESSOA-PB PARA MAMANGUAPE- PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR EQUIPE DE PERITOS DO IPC. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 23/03/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJ. PESSOA-PB PARA PATOS-PB COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAL E DOCUMENTOS DO IPC. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 23/03/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJ. PESSOA-PB PARA RIO TINTO- PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR EQUIPE DE PERITOS DO IPC. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00140 | 23/03/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 1 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00142 | 23/03/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O NUCLEO DE LABORATORIOS FORENSES DE CAMPINA GRANDE/IPC | 00004061846400 | MARINA SUENIA DE ARAUJO VILAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00144 | 24/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO NUCLEO DE LABORATORIOS FORENSES DE CAMPINA GRANDE/IPC. | 00004061846400 | MARINA SUENIA DE ARAUJO VILAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 25/03/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPOMBAL-PB PARA PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CADAVER PARA EXAME NO IPC. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 25/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS-PB PARA CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 25/03/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS-PB PARA CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003071702418 | FABRICIO DE CALDAS BATISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 25/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS-PB PARA SAO BENTO-PB, CATOLE DO ROCHA-PB E JERICO- PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 25/03/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS-PB PARA SAO BENTO-PB, CATOLE DO ROCHA-PB E JERICO- PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003071702418 | FABRICIO DE CALDAS BATISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 26/03/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTE DE MATERIAL. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 26/03/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA-PB PARA PATOS-PB PARA REALIZACAO DE OPERACAO POLICIAL. | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 26/03/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA-PB PARA PATOS-PB PARA REALIZACAO DE OPERACAO POLICIAL. | 00002692357442 | EMANUEL LOPES GADELHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 26/03/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA-PB PARA PATOS-PB PARA REALIZACAO DE OPERACAO POLICIAL. | 00002767056452 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 26/03/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA-PB PARA PATOS-PB PARA REALIZACAO DE OPERACAO POLICIAL. | 00002409385427 | SEVERINO DE ASSIS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 26/03/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA-PB PARA PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAL E DOCUMENTOS PARA O IPC. | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 26/03/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA-PB PARA PATOS-PB PARA REALIZACAO DE OPERACAO POLICIAL. | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 26/03/2021 | 328000.00 | 328000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL (PELICULAS EM ACETATO FUNDIDO PARA CEDULAS DE IDENTIDADE) A FIM DE ATENDER O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-IPC, CONF. PROCESSO 1066/2020 E PREGAO 02/2020. | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 26/03/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB AFIM DE REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL. | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 26/03/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS-PB PARA JOAO PESSOA-PB AFIM DE REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL. | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 26/03/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECATOLE DO ROCHA/PB PARA PATOS-PB A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DE CADAVER PARA EXAME NO IPC. | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 26/03/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECATOLE DO ROCHA/PB A PATOS/PB PARA TRANSPORTE DE CADAVER PARA SER PERCIADO | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 26/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS/PB A BREJO DO CRUZ/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 26/03/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS/PB A BREJO DO CRUZ/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003071702418 | FABRICIO DE CALDAS BATISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 26/03/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS/PB A JOAO PESSOA/PB PARALEVAR VIATURA PARA CONSERTO | 00004575820490 | JANIELSON ABNER LOPES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 26/03/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS/PB A JOAO PESSOA/PB PARALEVAR VIATURA PARA CONSERTO | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 26/03/2021 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SER PERICIADO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL ? ACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00167 | 29/03/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ACADEPOL. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL ? ACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00168 | 29/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA ACADEPOL. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00169 | 29/03/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA 5 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL. | 00005928325460 | KAMYLLA LOPES MARQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00170 | 29/03/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 5 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL. | 00005928325460 | KAMYLLA LOPES MARQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 29/03/2021 | 240.00 | 240.00 | VLR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003613292459 | MANOEL LIMA DA SILVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 29/03/2021 | 150.00 | 150.00 | VLR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004943319416 | FABIO SANTOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 29/03/2021 | 240.00 | 240.00 | VLR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00062061887368 | DEMETRIUS PATRICIO LIMA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 29/03/2021 | 240.00 | 240.00 | VLR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00073867608415 | FERNANDO FREIRE RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 29/03/2021 | 240.00 | 240.00 | VLR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 29/03/2021 | 150.00 | 150.00 | VLR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 29/03/2021 | 360.00 | 360.00 | VLR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005808667429 | EDUARDO ALMEIDA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 29/03/2021 | 240.00 | 240.00 | VLR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 29/03/2021 | 240.00 | 240.00 | VLR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 29/03/2021 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005136120410 | ESDRAS DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 29/03/2021 | 360.00 | 360.00 | VLR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 29/03/2021 | 240.00 | 240.00 | VLR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00006286872493 | YURI GIVAGO ARAUJO RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 29/03/2021 | 240.00 | 240.00 | VLR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 29/03/2021 | 150.00 | 150.00 | VLR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000925419419 | FRANCISCO ELIAS FERREIRA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 29/03/2021 | 240.00 | 240.00 | VLR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001290775427 | LAURA COSTA MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 29/03/2021 | 150.00 | 150.00 | VLR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 29/03/2021 | 240.00 | 240.00 | VLR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 29/03/2021 | 150.00 | 150.00 | VLR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00007044661475 | VINICIUS MORATO ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 29/03/2021 | 240.00 | 240.00 | VLR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000095456465 | JANAILSON MARTINS DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 29/03/2021 | 150.00 | 150.00 | VLR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002565012462 | AQUILES JIMJOE DE ARAUJO TEBERGE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 29/03/2021 | 240.00 | 240.00 | VLR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 29/03/2021 | 240.00 | 240.00 | VLR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005363569477 | CLIDENILDO DOMINGOS GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 29/03/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA O CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS AJOAO PESSOA/PB PARA PROTOCOLARDOCUMENTOS E BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 29/03/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA O CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS AJOAO PESSOA/PB PARA PROTOCOLARDOCUMENTOS E BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 29/03/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES REFERENTE A FORCA TAREFA DA 11 AISP | 00003662000466 | ELIZABETH REGINA BECHMAN DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 29/03/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES REFERENTE A FORCA TAREFA DA 11 AISP | 00000943047420 | ADHABLIAND JEFFERSON FERREIRA FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 29/03/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES REFERENTE A FORCA TAREFA DA 11 AISP | 00002428160451 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 29/03/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES REFERENTE A FORCA TAREFA DA 11 AISP | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 29/03/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES REFERENTE A FORCA TAREFA DA 11 AISP | 00069027641404 | JOSE ALESSANDRO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 29/03/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES REFERENTE A FORCA TAREFA DA 11 AISP | 00005277030441 | MARCIO RANIERY LEAL DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 29/03/2021 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES REFERENTE A FORCA TAREFA DA 11 AISP | 00003127422407 | SUELANE GUIMARAES SOUTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 29/03/2021 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES REFERENTE A FORCA TAREFA DA 11 AISP | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 29/03/2021 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES REFERENTE A FORCA TAREFA DA 11 AISP | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 29/03/2021 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES REFERENTE A FORCA TAREFA DA 11 AISP | 00004497191460 | FELIPPE A GONCALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 29/03/2021 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES REFERENTE A FORCA TAREFA DA 11 AISP | 00025070967487 | NEWTON SILVEIRA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 29/03/2021 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES REFERENTE A FORCA TAREFA DA 11 AISP | 00002469279410 | ADEILTON JORGE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 29/03/2021 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES REFERENTE A FORCA TAREFA DA 11 AISP | 00004286705471 | LUZIVANIA ATANAZIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 29/03/2021 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES REFERENTE A FORCA TAREFA DA 11 AISP | 00019125348434 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00209 | 30/03/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS P/ AQUISICAO DE MATERIAL PARA 6 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL. | 00002180603436 | JULIO VIANA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00210 | 30/03/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 6 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL. | 00002180603436 | JULIO VIANA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00211 | 30/03/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA 11 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL. | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00212 | 30/03/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICO NO AMBITO DA 11 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL. | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 30/03/2021 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDO ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO/PB E OUTRAS, PARA REALIZACAO DE FORCA TAREFA DA 11 AISP | 00005450512406 | BRUNO SILVA TARGINO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 30/03/2021 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDO ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO/PB E OUTRAS, PARA REALIZACAO DE FORCA TAREFA DA 11 AISP | 00004638693466 | EDILSON BARBOSA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 30/03/2021 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDO ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO/PB E OUTRAS, PARA REALIZACAO DE FORCA TAREFA DA 11 AISP | 00001016465424 | LUCIANO LIMA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 30/03/2021 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDO ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO/PB E OUTRAS, PARA REALIZACAO DE FORCA TAREFA DA 11 AISP | 00085432563487 | MARCELO TORQUATO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 30/03/2021 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDO ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO/PB E OUTRAS, PARA REALIZACAO DE FORCA TAREFA DA 11 AISP | 00001445654474 | TALES RAONY BRASILEIRO LIMA FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 30/03/2021 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZACAO DE FORCA TAREFA DA 11 DSPC | 00003662000466 | ELIZABETH REGINA BECHMAN DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 30/03/2021 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZACAO DE FORCA TAREFA DA 11 DSPC | 00000943047420 | ADHABLIAND JEFFERSON FERREIRA FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 30/03/2021 | 475.00 | 475.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZACAO DE FORCA TAREFA DA 11 DSPC | 00002428160451 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 30/03/2021 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZACAO DE FORCA TAREFA DA 11 DSPC | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 30/03/2021 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZACAO DE FORCA TAREFA DA 11 DSPC | 00004468928409 | JOERDERSON JOHN SILVA BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 30/03/2021 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZACAO DE FORCA TAREFA DA 11 DSPC | 00005277030441 | MARCIO RANIERY LEAL DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 30/03/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZACAO DE FORCA TAREFA DA 11 DSPC | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 30/03/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZACAO DE FORCA TAREFA DA 11 DSPC | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 30/03/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZACAO DE FORCA TAREFA DA 11 DSPC | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 30/03/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZACAO DE FORCA TAREFA DA 11 DSPC | 00004497191460 | FELIPPE A GONCALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 30/03/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZACAO DE FORCA TAREFA DA 11 DSPC | 00025070967487 | NEWTON SILVEIRA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 30/03/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZACAO DE FORCA TAREFA DA 11 DSPC | 00002469279410 | ADEILTON JORGE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 30/03/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZACAO DE FORCA TAREFA DA 11 DSPC | 00004286705471 | LUZIVANIA ATANAZIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 30/03/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE SOUSA A CAJAZEIRAS/PB, PARA TRANSPORTE DE CADAVER PARA PERICIA | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 30/03/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE PROCESSOS POLICIAIS | 00002317004400 | LUCIANO VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 30/03/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE PROCESSOS POLICIAIS | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 30/03/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE CABEDELO A GURINHEM/PB PARA EFETUAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00051851806415 | RICARDO JORGE CORREIA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 30/03/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA TRANSPORTAR CADAVER PARA EXAMEPERICIAL | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 30/03/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (PNEUSE COMPUTADOR) | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 30/03/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 30/03/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE POMBAL A CAJAZEIRAS/PB, PARA TRANSPORTE DE CADAVER PARA SERPERICIADO | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 30/03/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE POMBAL A CAJAZEIRAS/PB, PARA TRANSPORTE DE CADAVER PARA SERPERICIADO | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 30/03/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL (ARMAS)E PROTOCOLAR OFICIOS | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 30/03/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE ITAPORANGA PARA PATOS/PB, PARATRANSPORTE DE MATERIAL PARA SER PERICIADO E BUSCAR LAUDOS DE EXAMES PERICIAIS | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 30/03/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PIANCO A PATOS/PB, PARA TRANSPORTE DE CADAVER PARA SERPERICIADO | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 30/03/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PIANCO PARA PATOS/PB, PARA TRANSPORTE DE CADAVER PARA SERPERICIADO | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 30/03/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDO ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EXAME TOXICOLOGICO | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 30/03/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDO ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EXAME TOXICOLOGICO | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 30/03/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDO ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO A PATOS/PB, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL (ARMA) PARA EXAME DE PERICIA | 00055995136453 | JOSE SANDRO VENTURA ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 30/03/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDO ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL(ARMAS EOUTROS) PARA EXAME PERICIAL | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 30/03/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDO ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA APOIO LOGISTICO | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 30/03/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ATENDENDO CONVOCACAO DO SUPERINTENDENTE | 00000382495373 | MIROSLAV SOARES DE ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 30/03/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL A CAJAZEIRAS/PB, PARA TRANSPORTE DE CADAVER PARA SERPERICIADO | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 30/03/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A CAMPINA GRANDE/PB,PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EXAME PERICIAL | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00269 | 31/03/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA 13 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00270 | 31/03/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 13 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00271 | 31/03/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA 14 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00272 | 31/03/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 14 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00273 | 31/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA NUCLEO DE POLICIA CIENTIFICA DE CAJAZEIRAS/IPC | 00000797796460 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00274 | 31/03/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO NUCLEO DE POLICIA CIENTIFICA DE CAJAZEIRAS/IPC | 00000797796460 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 07/04/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB PARA REALIZAR SERVICO DE MANUTENCAO EM PREDIO DO NUCLEODE POLICIA CIENTIFICA DE GUARABIRA/PB | 00005651797483 | ANDERSON DE JESUS GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 07/04/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES DO IPC COM A DIRECAO GERAL | 00022609515898 | BRENO ALVES AUAD MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 07/04/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES DO IPC COMA DIRECAO GERAL | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 07/04/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES DO IPC COMA DIRECAO GERAL | 00004061846400 | MARINA SUENIA DE ARAUJO VILAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 07/04/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES DO IPC COM A DIRECAO GERAL | 00003951742607 | MICHELLE ISOLA GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 07/04/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES DO IPC COM A DIRECAO GERAL | 00002960751400 | RIDCLEY DE SOUSA FALCAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 07/04/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES DO IPC COM A DIRECAO GERAL | 00090776879472 | SIDKLEY DA COSTA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 07/04/2021 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES DO IPC COM A DIRECAO GERAL | 00002666571416 | ERIKA PATRICIA RODRIGUES DE LIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 07/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB PARA REALIZAR ENTREGAS DE LAUDOS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DO NUCRIM-JP | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 07/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB PARA CONDUZIR EQUIPES DE PERITOS PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS, SOLICITADOS POR AUTORIDADES POLICIAIS DA 7 DSPC | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 07/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB PARA CONDUZIR EQUIPE DE PERITOS E TECNICOS PARA REALIZACAO DE PERICIAS SOLICITADAS PELAS AUTORIDADES POLICIAIS | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 07/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB PARA CONDUZIR EQUIPE DE PERITOS E TECNICOS PARA REALIZACAO DE PERICIAS SOLICITADAS PELAS AUTORIDADES POLICIAIS DA 7 DSPC | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 07/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB PARA CONDUCAO E NECROPSIA EM CADAVER | 00003202603485 | ANGELA DA GUIA DE MEDEIROS COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 07/04/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB PARA CONDUCAO E REALIZACAO DE NECROPSIA EM CADAVER | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 07/04/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A POMBAL, LAGOA E JERICO/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 07/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A POMBAL, LAGOA E JERICO/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 07/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A POMBAL, LAGOA E JERICO/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 07/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A POMBAL, LAGOA E JERICO/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 07/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A POMBAL, LAGOA E JERICO/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 07/04/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A POMBAL, LAGOA E JERICO/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 07/04/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A POMBAL, LAGOA E JERICO/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 07/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A POMBAL, LAGOA E JERICO/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00000821776436 | RENATO ANDERSON DE OLIVEIRA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 07/04/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A POMBAL, LAGOA E JERICO/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00003053473496 | WILSON DE SOUSA GOMES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 07/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A POMBAL, LAGOA E JERICO/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 07/04/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A POMBAL, LAGOA E JERICO/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00003071702418 | FABRICIO DE CALDAS BATISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 07/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A GUARABIRA/PB,PARA REALIZACAO DE PERICIAS ATENDENDO A SOLICITACAO OF. 363/21-CHEFIA-NUCRIM-CG | 00056986173415 | MARCAL DE MEDEIROS PEREIRA BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 07/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A GUARABIRA/PB,PARA REALIZACAO DE PERICIAS ATENDENDO A SOLICITACAO OF. 363/21-CHEFIA-NUCRIM-CG | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 07/04/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPACAO DECURSO DE MANTRAILING - CAPACITACAO DE CAES DE RESGATE | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 07/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE BREJO CRUZ A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 07/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIANA CIRCUNSCRICAO DA 3 SRPC | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 07/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA CIRCUNSCRICAO DA 3 SRPC | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 07/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA CIRCUNSCRICAO DA 3 SRPC | 00001281855464 | FRANCIMA NUNES FEITOZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 08/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE E ESCOLTA DE SUBSTANCIAS ENTORPECENTES PARA SER INCINERADAS | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 08/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE E ESCOLTA DE SUBSTANCIAS ENTORPECENTES PARA SER INCINERADAS | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 08/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE E ESCOLTA DE SUBSTANCIAS ENTORPECENTES PARA SER INCINERADAS | 00002989886400 | RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 08/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE E ESCOLTA DE SUBSTANCIAS ENTORPECENTES PARA SER INCINERADAS | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 13/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE E ESCOLTA DE SUBSTANCIAS ENTORPECENTES PARA SEREM INCINERADAS | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00312 | 16/04/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE INTELIGENCIA POLICIAL - UNINTELPOL | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00313 | 16/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE INTELIGENCIA POLICIAL - UNINTELPOL | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00315 | 16/04/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA UNIDADE DE INTELIGENCIA POLICIAL - UNINTELPOL | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 16/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE E ESCOLTA DE SUBSTANCIAS ENTORPECENTES PARA SEREM INCINERADAS | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 16/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE E ESCOLTA DE SUBSTANCIAS ENTORPECENTES PARA SEREM INCINERADAS | 00005293665413 | VIVIANE GUIMARAES BATISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 16/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE E ESCOLTA DE SUBSTANCIAS ENTORPECENTES PARA SEREM INCINERADAS | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 16/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE E ESCOLTA DE SUBSTANCIAS ENTORPECENTES PARA SEREM INCINERADAS | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 16/04/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE E ESCOLTA DE SUBSTANCIAS ENTORPECENTES PARA SEREM INCINERADAS | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 16/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE E ESCOLTA DE SUBSTANCIAS ENTORPECENTES PARA SEREM INCINERADAS | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 16/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE E ESCOLTA DE SUBSTANCIAS ENTORPECENTES PARA SEREM INCINERADAS | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 16/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE E ESCOLTA DE SUBSTANCIAS ENTORPECENTES PARA SEREM INCINERADAS | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 16/04/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS DA DRE SOBRE TRAFICODE ENTORPECENTES | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 16/04/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS DA DRE SOBRE TRAFICODE ENTORPECENTES | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 16/04/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS DA DRE SOBRE TRAFICODE ENTORPECENTES | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 16/04/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS DA DRE SOBRE TRAFICODE ENTORPECENTES | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 16/04/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS DA DRE SOBRE TRAFICODE ENTORPECENTES | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 16/04/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS DA DRE SOBRE TRAFICODE ENTORPECENTES | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 16/04/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS DA DRE SOBRE TRAFICODE ENTORPECENTES | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 16/04/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS DA DRE SOBRE TRAFICODE ENTORPECENTES | 00002989886400 | RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 16/04/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS DA DRE SOBRE TRAFICODE ENTORPECENTES | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 16/04/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO JOSE DE CAIANA/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 16/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO JOSE DE CAIANA/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 16/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO JOSE DE CAIANA/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 16/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO JOSE DE CAIANA/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 16/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO JOSE DE CAIANA/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00079812406468 | ALEXSANDRO RAMALHO DE ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 16/04/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 16/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00000821776436 | RENATO ANDERSON DE OLIVEIRA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 16/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 16/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 16/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 16/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 16/04/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 16/04/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 16/04/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00003053473496 | WILSON DE SOUSA GOMES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 16/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 16/04/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00003071702418 | FABRICIO DE CALDAS BATISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 16/04/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A BELEM DE BREJO DO CRUZ/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 16/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A BELEM DE BREJO DO CRUZ/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00000821776436 | RENATO ANDERSON DE OLIVEIRA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 16/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A BELEM DE BREJO DO CRUZ/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 16/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A BELEM DE BREJO DO CRUZ/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 16/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A BELEM DE BREJO DO CRUZ/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 16/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHANDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A BELEM DE BREJO DO CRUZ/PB, PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 16/04/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHANDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A BELEM DE BREJO DO CRUZ/PB, PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 16/04/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHANDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A BELEM DE BREJO DO CRUZ/PB, PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 16/04/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHANDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A BELEM DE BREJO DO CRUZ/PB, PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00003053473496 | WILSON DE SOUSA GOMES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 16/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHANDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A BELEM DE BREJO DO CRUZ/PB, PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 16/04/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHANDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A BELEM DE BREJO DO CRUZ/PB, PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00003071702418 | FABRICIO DE CALDAS BATISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00360 | 19/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA 21 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00361 | 19/04/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 21 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 19/04/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE E ESCOLTA DE SUBSTANCIAS ENTORPECENTES PARA SEREM INCINERADAS | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 19/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SANTA TEREZINHA/PB, PARA REALIZAR INVESTIGACAOES POLICIAIS | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 19/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SANTA TEREZINHA/PB, PARA REALIZAR INVESTIGACAOES POLICIAIS | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 19/04/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SANTA TEREZINHA/PE, PARA REALIZAR INVESTIGACAOES POLICIAIS | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 19/04/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SANTA TEREZINHA/PE, PARA REALIZAR INVESTIGACAOES POLICIAIS | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 19/04/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SANTA TEREZINHA/PE, PARA REALIZAR INVESTIGACAOES POLICIAIS | 00079812406468 | ALEXSANDRO RAMALHO DE ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 19/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SANTA RITA A CAMPINA GRANDE E SAO MIGUEL DO TAIPU/PB, PARA REALIZAR INVESTIGACAOES POLICIAIS | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 19/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SANTA RITA A CAMPINA GRANDE E SAO MIGUEL DO TAIPU/PB, PARA REALIZAR INVESTIGACAOES POLICIAIS | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 19/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SANTA RITA A CAMPINA GRANDE E SAO MIGUEL DO TAIPU/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00006493226490 | JOELLY KELLY DE OLIVEIRA PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 19/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SANTA RITA A CAMPINA GRANDE E SAO MIGUEL DO TAIPU/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00041458214400 | LUZINALDO MARTINS DE LIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 19/04/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SANTA RITA A CAMPINA GRANDE E SAO MIGUEL DO TAIPU/PB, PARA REALIZACAO DE INVESTIGACOES POLICIAIS | 00001030723494 | JOSE WILSON ARNAUD SEIXAS SEGUNDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 19/04/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SEREM PERICIADOS | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 19/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, POR CONVOCACAO PARA OPERACAO POLICIAL | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 19/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, POR CONVOCACAO PARA OPERACAO POLICIAL | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 19/04/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, POR CONVOCACAO PARA OPERACAO POLICIAL | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 22/04/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA,PARA ATIVIDADE DE CENSO DE ACERVO DE ARMAS DA POLICIA CIVIL | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 22/04/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA,PARA ACOMPANHAR SERVIDOR EM ATIVIDADE DE CENSO DE ACERVO DE ARMAS DA POLICIA CIVIL | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 22/04/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA ATIVIDADE DE FISCALIZACAO DO USO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECCIONAL | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 22/04/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR VEICULO PARA REALIZARFISCALIZCAO EM FROTA | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 22/04/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA REALIZAR ATIVIDADE DE DISTRIBUICAO DE COMPUTADORES | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 22/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A SOUSA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00006075551492 | LEONARDO ARAUJO NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 22/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A SOUSA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 22/04/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A POMBAL/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000834717409 | HOMERO PERAZZO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 22/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A POMBAL/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 22/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A POMBAL/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00083204270459 | ANDRE LUIZ SANTOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 22/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRASLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 22/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDO ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 22/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDO ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 22/04/2021 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDO ACIMA, REF VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO/PB,POR CONVOCACAO PARA INTEGRAR FORCA TAREFA | 00003662000466 | ELIZABETH REGINA BECHMAN DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 22/04/2021 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO/PB,POR CONVOCACAO PARA INTEGRAR FORCA TAREFA | 00000943047420 | ADHABLIAND JEFFERSON FERREIRA FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 22/04/2021 | 475.00 | 475.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO/PB,POR CONVOCACAO PARA INTEGRAR FORCA TAREFA | 00002428160451 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 22/04/2021 | 475.00 | 475.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO/PB E OUTRAS CIDADES, POR CONVOCACAO PARA INTEGRAR FORCATAREFA | 00001016465424 | LUCIANO LIMA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 22/04/2021 | 475.00 | 475.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO/PB E OUTRAS CIDADES, POR CONVOCACAO PARA INTEGRAR FORCATAREFA | 00085432563487 | MARCELO TORQUATO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 22/04/2021 | 475.00 | 475.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO/PB E OUTRAS CIDADES, POR CONVOCACAO PARA INTEGRAR FORCATAREFA | 00001445654474 | TALES RAONY BRASILEIRO LIMA FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 23/04/2021 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SANTA TEREZINHA/PE, A FIM DE REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 23/04/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SANTA TEREZINHA/PE, PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00414 | 27/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA 7 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00096382481491 | LEONARDO SOUZA LEAO SURUAGY DO NASCIMENT |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00415 | 27/04/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 7 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00096382481491 | LEONARDO SOUZA LEAO SURUAGY DO NASCIMENT |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 27/04/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE MAMANGUAPE A GUARABIRA/PB, PARA DILIGENCIAS POLICIAIS DA DEAM | 00000860058476 | CRISTIANE SILVA DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 27/04/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA, CAJAZEIRAS E PATOS/PB, PARA REALIZACAO DE VISITA TECNICA RELATIVO A ENTREGA DE COMPUTADORES | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 27/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, ATENDENDO CONVOCACAO PARA OPERACAO POLICIAL | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 27/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, ATENDENDO CONVOCACAO PARA OPERACAO POLICIAL | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 27/04/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, ATENDENDO CONVOCACAO PARA OPERACAO POLICIAL | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 27/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA DESLOCAMENTO E MATERIAIS E OBJETOS DA POLICIA CIVIL | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 27/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PEGAR MATERIAL NA SESDS E LEVAR APARELHO PARA PERICIA | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 27/04/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE COREMA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CADAVER PARA SER PERICIADO | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 27/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUCAO DE ADOLESCENTE PARA UNIDADE SOCIOEDUCACIONAL | 00001034354418 | IANARA SUEMI WANDERLEY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 27/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA ENTREGA E TRANSPORTES DE MATERIAIS | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 27/04/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUCAO DE ADOLESCENTE PARA UNIDADE SOCIOEDUCACIONAL | 00006686291420 | JONATAS EMMANUEL DO NASCIMENTO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 27/04/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUCAO DE ADOLESCENTE PARA UNIDADE SOCIOEDUCACIONAL | 00000925419419 | FRANCISCO ELIAS FERREIRA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 27/04/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUCAO DE PRESO A UNIDADE PENITENCIARIA | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 27/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUCAO DE PRESO A UNIDADE PENITENCIARIA | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 28/04/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MONTEIRO/PB, A FIM DE REALIZAR CUMPRIMENTO DEMANDADOS DE PRISAO | 00006747231473 | LEONARDO DANTAS VALENCA DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 28/04/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MONTEIRO/PB, A FIM DE REALIZAR CUMPRIMENTO DEMANDADOS DE PRISAO | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 28/04/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MONTEIRO/PB, A FIM DE REALIZAR CUMPRIMENTO DEMANDADOS DE PRISAO | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 28/04/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MONTEIRO/PB, A FIM DE REALIZAR CUMPRIMENTO DEMANDADOS DE PRISAO | 00087678772491 | CARLOS OTHON MENDES DE OLIVEIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 28/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A RIACHO DOS CAVALOS/PB,PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00000821776436 | RENATO ANDERSON DE OLIVEIRA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 28/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A RIACHO DOS CAVALOS/PB,PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 28/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A RIACHO DOS CAVALOS/PB,PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 28/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A RIACHO DOS CAVALOS/PB,PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 28/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A RIACHO DOS CAVALOS/PB,PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 28/04/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A RIACHO DOS CAVALOS/PB,PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 28/04/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A RIACHO DOS CAVALOS/PB,PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 28/04/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A RIACHO DOS CAVALOS/PB,PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00003053473496 | WILSON DE SOUSA GOMES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 28/04/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A RIACHO DOS CAVALOS, PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 28/04/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A RIACHO DOS CAVALOS, PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00003071702418 | FABRICIO DE CALDAS BATISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA COORDENACAO DAS DELEGACIAS DA MULHER - CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00456 | 29/04/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIA PARA COORDEAM | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA COORDENACAO DAS DELEGACIAS DA MULHER - CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00457 | 29/04/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA COORDEAM | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB, PARA DESLOCAMENTO DE VIATURA | 00005651797483 | ANDERSON DE JESUS GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 29/04/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB, PARA DESLOCAMENTO DE VIATURA | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB, PARA DESLOCAMENTO DE VIATURA | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 29/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PIRPIRITUBA/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00097837849434 | LUCIO FLAVIO ARRUDA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 29/04/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PIRPIRITUBA/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 29/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA CODUZIR E APOIAR EQUIPE DE PERITOS PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 29/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR ENTREGA DE LAUDOS PERICIAIS | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 29/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA REALIZAR ENTREGAS DE LAUDOS DEEXAMES PERICIAIS | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 29/04/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA CODUZIR EQUIPE DE PERITOSPARA REALIZACAO DE EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 29/04/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTE DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 29/04/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A AREIAL/PB, PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 29/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUCAO DE OBJETOS PARA SEREMPERICIADOS | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 29/04/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE ITAPORANGA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CODUZIR OBJETOPARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 29/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE ITAPORANGA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CODUZIR OBJETOPARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 29/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CODUZIR OBJETOS PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 29/04/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE IBIARA A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE CADAVERPARA EXAME PERICIAL | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 29/04/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, AROEIRAS E OUTRAS CIDADES NA PARAIBA, PARA INTEGRAR EQUIPE DE FORCA TAREFA | 00019125348434 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 29/04/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, AROEIRAS E OUTRAS CIDADES NA PARAIBA, PARA INTEGRAR EQUIPE DE FORCA TAREFA | 00005450512406 | BRUNO SILVA TARGINO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 29/04/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, AROEIRAS E OUTRAS CIDADES NA PARAIBA, PARA INTEGRAR EQUIPE DE FORCA TAREFA | 00004638693466 | EDILSON BARBOSA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 29/04/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, AROEIRAS E OUTRAS CIDADES NA PARAIBA, PARA INTEGRAR EQUIPE DE FORCA TAREFA | 00001016465424 | LUCIANO LIMA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 29/04/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, AROEIRAS E OUTRAS CIDADES NA PARAIBA, PARA INTEGRAR EQUIPE DE FORCA TAREFA | 00085432563487 | MARCELO TORQUATO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 29/04/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, AROEIRAS E OUTRAS CIDADES NA PARAIBA, PARA INTEGRAR EQUIPE DE FORCA TAREFA | 00001445654474 | TALES RAONY BRASILEIRO LIMA FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 29/04/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA EXAME PERICIAL | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 29/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SOUSA/PB, PARA CONDUZIR ADOLESCENTES AO CEA DE SOUSA | 00003532028433 | EDNEI EKSTON DE LUCENA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 29/04/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SOUSA/PB, PARA CONDUZIR ADOLESCENTES AO CEA DE SOUSA | 00005667627493 | GUTEMBEG DANTAS NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 29/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SOUSA/PB, PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00003532028433 | EDNEI EKSTON DE LUCENA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 29/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SOUSA/PB, PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00088451488315 | MOISES RODRIGUES PINTO DE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 29/04/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA EXAME PERICIAL | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 29/04/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA EXAME PERICIAL | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 29/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA EXAME PERICIAL | 00003248699400 | JANILSON ALVES FERREIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 29/04/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A ITABAIANA/PB,PARA ACOMPANHAR SERVIDORES NA REALIZACAO DE INSTALACAO DE COMPUTADORES | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 29/04/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO E QUEIMADAS/PB, PARA REALIZACAO DE INSTALACAO DE COMPUTADORES | 00000825500427 | CARLOS EDUARDO CADETE DOS SANTOS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 29/04/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO/PB,PARA REALIZACAO DE INSTALACAO DE COMPUTADORES | 00002839863448 | EMANUEL TUTIBIO RIBEIRO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 03/05/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS NECESSARIOS A ATIVIDADE | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 03/05/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL PARA REUNIAO | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 03/05/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA DE REUNIAO COM OS CHEFES DOS NUCLEOS DE LABORATORIOS FORENSES | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 03/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PIANCO A PATOS/PB, PARA TRANSPORTE DE VIATURA PARA REVISAO | 00055995136453 | JOSE SANDRO VENTURA ALENCAR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 03/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A SOUSA/PB, PARA CONDUCAO DE MENOR APREENDIDO AO CEA DE SOUSA/PB | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 03/05/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEREM PERICIADOS | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 03/05/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEREM PERICIADOS | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 03/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEREM PERICIADOS | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 03/05/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE SOUSA A PARTOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00005486304455 | BREITNER DA SILVA LUNGUINHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 03/05/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00004374412450 | LENILDO DE SOUSA FERNANDES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 03/05/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00002767056452 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 03/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 03/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 03/05/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR ACUSADO A EXAME DE INSANIDADE MENTAL | 00002767056452 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 03/05/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR ACUSADO PARA EXAME DEINSANIDADE MENTAL | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 03/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS A SEREM PERICIADOS | 00003997269424 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 03/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL E LAUDOS DO IPC | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 03/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 03/05/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUCAO DE ACUSADO PARA EXAMEDE INSANIDADE MENTAL | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00546 | 03/05/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O NUCRIM-JP DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00547 | 03/05/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO NUCRIM- JP DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00548 | 04/05/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O NUICC/IPC | 00055491049387 | ACIDIO PEREIRA FURTADO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00549 | 04/05/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICO NO AMBITO DO NUICC/IPC | 00055491049387 | ACIDIO PEREIRA FURTADO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00550 | 04/05/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA 4 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00551 | 04/05/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 4 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00552 | 04/05/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA 12 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00553 | 04/05/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICO NO AMBITO DA 12 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 04/05/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A ITABAIANA/PB PARA REALIZAR INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 00003071224419 | EDVALDO SIMPLICIO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 04/05/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO E QUEIMADAS/PB PARA REALIZAR INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 00003071224419 | EDVALDO SIMPLICIO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 04/05/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SOLANEA/PB PARA REALIZAR INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 00003071224419 | EDVALDO SIMPLICIO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 04/05/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAO BENTO A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 04/05/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 04/05/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 04/05/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 04/05/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SOLANEA/PB, PARA REALIZACAO DE EXAME QUIMICO-METALOGRAFICO | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 04/05/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SOLANEA/PB, PARA REALIZACAO DE EXAME QUIMICO-METALOGRAFICO | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 04/05/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A LIVRAMENTO/PBE OUTRAS CIDADES, PARA REALIZACAO DE PERICIAS EM OPERACOES POLICIAIS | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 04/05/2021 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A ARACAJU/SE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAISINVESTIGATIVAS | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 04/05/2021 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A ARACAJU/SE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAISINVESTIGATIVAS | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 04/05/2021 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A ARACAJU/SE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAISINVESTIGATIVAS | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 04/05/2021 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A ARACAJU/SE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAISINVESTIGATIVAS | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 12/05/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CADAVER A EXAME CADAVERICO | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 12/05/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE IBIARA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CADAVER A EXAME CADAVERICO | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 12/05/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CADAVER A EXAME CADAVERICO | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 12/05/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR VIATURA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 12/05/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE E RIOTINTO/PB, PARA CONDUZIR EQUIPEPARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 12/05/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE /PB, PARA CONDUZIR EQUIPE PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 12/05/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR ENTREGA DE LAUDOS E DEMAIS DOCUMENTOS | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 12/05/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA REALIZAR ENTREGA DE LAUDOS E DEMAIS DOCUMENTOS | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 12/05/2021 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO BENTO/PB, PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00004865388427 | SIMONE DE ALMEIDA PAIVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 12/05/2021 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO BENTO/PB, PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00003448241440 | FABIANA DE LIMA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 12/05/2021 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO BENTO/PB, PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 12/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA /PB, PARA REALIZAR CONDUCAO DEPRESOS A PENITENCIARIA. | 00002839863448 | EMANUEL TUTIBIO RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 12/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A ALAGOA NOVA/PB, PARA ACOMPANHAR SERVIDORES EM INSTALACAO DE COMPUTADORES | 00002839863448 | EMANUEL TUTIBIO RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 12/05/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA /PB, PARA REALIZAR CONDUCAO DEPRESOS A PENITENCIARIA. | 00002161717413 | JADER MARCIO ALVES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 12/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA /PB, PARA REALIZAR CONDUCAO DEPRESOS A PENITENCIARIA. | 00028555988420 | ABEL BARBOSA DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 12/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA /PB, PARA REALIZAR CONDUCAO DEPRESOS A PENITENCIARIA. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 12/05/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA /PB, PARA REALIZAR CONDUCAO DEPRESOS A PENITENCIARIA. | 00003071224419 | EDVALDO SIMPLICIO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 12/05/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A ALAGOA NOVA/PB, PARA DESLOCAMENTO OBJETIVANDO INSTALACAO DE COMPUTADORES | 00003071224419 | EDVALDO SIMPLICIO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 12/05/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A ALAGOA NOVA/PB, PARA DESLOCAMENTO OBJETIVANDO INSTALACAO DE COMPUTADORES | 00000825500427 | CARLOS EDUARDO CADETE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 12/05/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PROTOCOLAR E TRANSPORTAR DOCUMENTOS DIVERSOS. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 12/05/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PROTOCOLAR E TRANSPORTAR DOCUMENTOS DIVERSOS. | 00002317004400 | LUCIANO VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 12/05/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUCAO DE PERICIANDO PARA EXAME DE INSANIDADE MENTAL | 00004553706482 | NAIRA GERMANA CORDEIRO MATIAS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A SANTA LUZIA/PB, PARA DEIXAR VEICULO APREENDIDO | 00046835695404 | OSEAS DO NASCIMENTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 14/05/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A POMBAL/PB, PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 14/05/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A SOUSA/PB, PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00006751715471 | RENATO MESSIAS BESERRA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A SOUSA/PB, PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 14/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A SOUSA/PB, PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 17/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 17/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 17/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 17/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 17/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 17/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 17/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 17/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 17/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 17/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 17/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 17/05/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00617 | 19/05/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO NUMOL DEPATOS/IPC | 00001864545461 | PATRICIO EDUARDO ABRANTES SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00618 | 19/05/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO da 3 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00619 | 19/05/2021 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA 3 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 19/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004865388427 | SIMONE DE ALMEIDA PAIVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 19/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00622 | 19/05/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A DIRECAO GERAL DO IPC | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00623 | 19/05/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA DIRECAO GERAL DO IPC | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00624 | 19/05/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O NULF-GUARABIRA/IPC | 00002960751400 | RIDCLEY DE SOUSA FALCAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00625 | 19/05/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO NULF-GUARABIRA/IPC | 00002960751400 | RIDCLEY DE SOUSA FALCAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 20/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DE CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003448241440 | FABIANA DE LIMA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 20/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DE CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001069982423 | BRUNA CARTAXO DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 20/05/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DE CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 20/05/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DE CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB PARA TRANSPORTE DE CADAVER REALIZACAO DE EXAME CADAVERICO | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 20/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DE CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 20/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DE CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 20/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DE CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 20/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DE CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMASSESSORES DA 2 SRPC | 00001201609437 | THAIS DE MEDEIROS BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 20/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DE CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMASSESSORES DA 2 SRPC | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 20/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DE CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB PARA ENCAMINHAR MENOR INFRATORAO CEA EM JOAO PESSOA | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 20/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DE CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE BELEM A JOAO PESSOA/PB PARA ENCAMINHAR OBJETOS PARA SEREM PERICIADOS | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 20/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DE CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA CONDUZIR NACIONAL PARA SER SUBMETIDO A EXAME DE INSANIDADE MENTAL | 00071961640597 | FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GOES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 20/05/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DE CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO/PB PARA REALIZAR OITIVAS NA CADEIA PUBLICA DE MONTEIRO | 00026277700472 | CICERO BRAZ DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 20/05/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DE CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO/PB PARA REALIZAR OITIVAS NA CADEIA PUBLICA DE MONTEIRO | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 20/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DE CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAR ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAIS | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 20/05/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DE CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAR ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAIS | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 20/05/2021 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, AROEIRAS, ALCANTIL E OUTRAS CIDADES NA PARAIBA POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00003127422407 | SUELANE GUIMARAES SOUTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 20/05/2021 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, AROEIRAS, ALCANTIL E OUTRAS CIDADES NA PARAIBA POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 20/05/2021 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, AROEIRAS, ALCANTIL E OUTRAS CIDADES NA PARAIBA POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 20/05/2021 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, AROEIRAS, ALCANTIL E OUTRAS CIDADES NA PARAIBA POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00004497191460 | FELIPPE A GONCALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 20/05/2021 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, AROEIRAS, ALCANTIL E OUTRAS CIDADES NA PARAIBA POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00002469279410 | ADEILTON JORGE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 20/05/2021 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, AROEIRAS, ALCANTIL E OUTRAS CIDADES NA PARAIBA POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00025070967487 | NEWTON SILVEIRA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 20/05/2021 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, AROEIRAS, ALCANTIL E OUTRAS CIDADES NA PARAIBA POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00019125348434 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 20/05/2021 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, AROEIRAS, ALCANTIL E OUTRAS CIDADES NA PARAIBA POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00005450512406 | BRUNO SILVA TARGINO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 20/05/2021 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, AROEIRAS, ALCANTIL E OUTRAS CIDADES NA PARAIBA POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00004638693466 | EDILSON BARBOSA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 20/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, AROEIRAS, ALCANTIL E OUTRAS CIDADES NA PARAIBA POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00001016465424 | LUCIANO LIMA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 20/05/2021 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, AROEIRAS, ALCANTIL E OUTRAS CIDADES NA PARAIBA POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00085432563487 | MARCELO TORQUATO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 20/05/2021 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, AROEIRAS, ALCANTIL E OUTRAS CIDADES NA PARAIBA POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00001445654474 | TALES RAONY BRASILEIRO LIMA FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 20/05/2021 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, AROEIRAS, ALCANTIL E OUTRAS CIDADES NA PARAIBA POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00003662000466 | ELIZABETH REGINA BECHMAN DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 20/05/2021 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, AROEIRAS, ALCANTIL E OUTRAS CIDADES NA PARAIBA POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00000943047420 | ADHABLIAND JEFFERSON FERREIRA FREITAS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 20/05/2021 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, AROEIRAS, ALCANTIL E OUTRAS CIDADES NA PARAIBA POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00002428160451 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 20/05/2021 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, AROEIRAS, ALCANTIL E OUTRAS CIDADES NA PARAIBA POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00004468928409 | JOERDERSON JOHN SILVA BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 20/05/2021 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, AROEIRAS, ALCANTIL E OUTRAS CIDADES NA PARAIBA POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00069027641404 | JOSE ALESSANDRO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00666 | 24/05/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIME, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA 17 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00667 | 24/05/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 17 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 26/05/2021 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, AROEIRAS, ALCANTIL E OUTRAS CIDADES NA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00001016465424 | LUCIANO LIMA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 27/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB PARA BUSCAR VIATURA | 00004575820490 | JANIELSON ABNER LOPES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 27/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB PARA BUSCAR VIATURA | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 27/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB PARA BUSCAR VIATURA POLICIAL | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 27/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL A CAJAZEIRAS/PB PARA CONDUCAO DE CADAVERES PARA SEREM PERICIADOS | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 27/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00002899635409 | ERICK XAVIER DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 27/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB PARA CONDUZIR VIATURA PARA REALIZAR REVISAO | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 27/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PATOS/PB PARAREALIZACAO DE EXAMES QUIMICO- METALOGRAFICOS | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 28/05/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PATOS/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES QUIMICOS-METALOGRAFICOS | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 28/05/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA AUXILIAR NO AMBITO DA 11 DSPC | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 28/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA AUXILIAR NO AMBITO DA 11 DSPC | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 28/05/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA AUXILIAR NO AMBITO DA 11 DSPC | 00005176937476 | VICTOR EMMANUEL MELO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 28/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA AUXILIAR NO AMBITO DA 11 DSPC | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 28/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA AUXILIAR NO AMBITO DA 11 DSPC | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 28/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA AUXILIAR NO AMBITO DA 11 DSPC | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 28/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA AUXILIAR NO AMBITO DA 11DSPC | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 28/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA AUXILIAR NO AMBITO DA 11DSPC | 00001010003402 | PABLO VASCONCELOS RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 28/05/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA AUXILIAR NO AMBITO DA 11DSPC | 00005832889444 | JOAMES EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 28/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA AUXILIAR NO AMBITO DA 11DSPC | 00005424749488 | JULIO CESAR OLIVEIRA DE MOURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 28/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA AUXILIAR NO AMBITO DA 11DSPC | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 28/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA AUXILIAR NO AMBITO DA 11DSPC | 00066978106453 | JAILTON PEREIRA GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 28/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA AUXILIAR NO AMBITO DA 11DSPC | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 28/05/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA AUXILIAR NO AMBITO DA 11DSPC | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 01/06/2021 | 44510.00 | 44510.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO (POS QUIMICOS, PINCEIS, LEVANTADORES, APLICADORES E LUMINOL) PARA O IPC, CONF. PREGAO N 04/2020 | 25149750000150 | TMB-COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 08/06/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA AUXILIAR NO AMBITO DA 11 DSPC | 00005293665413 | VIVIANE GUIMARAES BATISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 08/06/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00007266803462 | CLERITON JOSE ALVARENGA INACIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 08/06/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA SEREM PERICIADOS | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 08/06/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA SEREM PERICIADOS | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 08/06/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA SEREM PERICIADOS | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 08/06/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CADAVER PARA SER PERICIADO | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 08/06/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CADAVER PARA SER PERICIADO | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 08/06/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CADAVER PARA SER PERICIADO | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 08/06/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CONCEICAO A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CADAVER PARA SER PERICIADO | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 08/06/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE IGARACY A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CADAVER PARA SER PERICIADO | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 08/06/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA SEREM PERICIADOS | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 08/06/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA SEREM PERICIADOS | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00705 | 09/06/2021 | 17516.00 | 17516.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE PNEUS PARA VIATURAS DA POLICIA CIVIL. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 09/06/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS, AROEIRAS E TAPEROA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 09/06/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS, AROEIRAS E TAPEROA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 09/06/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS, AROEIRAS E TAPEROA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 09/06/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS, AROEIRAS E TAPEROA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 09/06/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS, AROEIRAS E TAPEROA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00079812406468 | ALEXSANDRO RAMALHO DE ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 09/06/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS, SOUSA E MARIZOPOLIS /PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 09/06/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS, SOUSA E MARIZOPOLIS /PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 09/06/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS, SOUSA E MARIZOPOLIS /PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 09/06/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS, SOUSA E MARIZOPOLIS /PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00079812406468 | ALEXSANDRO RAMALHO DE ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 09/06/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DEVOLVER MATERIAIS DE INFORMATICA | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 09/06/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR CONDUCAO DE VIATURA | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 15/06/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005136120410 | ESDRAS DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 15/06/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA, PARA BUSCAR MATERIAL (COMPUTADORES) | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 15/06/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAL DE COMBATE A COVID- 19 | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 16/06/2021 | 144.00 | 144.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NODIA 26/05/2021 - EXTRATO DO CONTRATO N 0001/2021 DA POLICIA CIVIL | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 16/06/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 16/06/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 16/06/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 16/06/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 16/06/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 16/06/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 16/06/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004943319416 | FABIO SANTOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 16/06/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 16/06/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 16/06/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB, PARA REALIZAR CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISAO | 00005176937476 | VICTOR EMMANUEL MELO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 16/06/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB, PARA REALIZAR CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISAO | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 16/06/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB, PARA REALIZAR CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISAO | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 16/06/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB, PARA REALIZAR CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISAO | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 16/06/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB, PARA REALIZAR CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISAO | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 16/06/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB, PARA REALIZAR CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISAO | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 16/06/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SUPERINTENDENTE DA 3 SRPC | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 16/06/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SUPERINTENDENTE DA 3 SRPC | 00002978844418 | SAULO DA SILVA NUNES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 16/06/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB, PARA BUSCAR OBJETO PARA SER PERICIADO | 00002839863448 | EMANUEL TUTIBIO RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 16/06/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB, PARA BUSCAR OBJETO PARA SER PERICIADO | 00002978844418 | SAULO DA SILVA NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 16/06/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA TRATAR DE DINAMICAS DE TRABALHO JUNTO AS SUPERINTENDENCIAS | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 16/06/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA ACOMPANHAR DELEGADO GERAL EM REUNIAO NA 3SRPC | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 16/06/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DA 3SRPC E O COMANDANTE DA CPRII | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 18/06/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SOUSA/PB, PARA REALIZAR CONDUCAO DE SOCIOEDUCANDO | 00030089310497 | HELIO MENDES DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 18/06/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SOUSA/PB, PARA REALIZAR CONDUCAO DE SOCIOEDUCANDO | 00075284065468 | HERMANDO BARBOSA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 18/06/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA BUSCAR MATERIALDE EXPEDIENTE | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 18/06/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM CAMPINA GRANDE A ITABAIANA/PB,PARA ACOMPANHAR SERVIDORES NA REALIZACAODE INSTALACAO DE COMPUTADORES | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00756 | 21/06/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS P/ AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO AMBITO DA 1 SURINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00757 | 21/06/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS P/ REALIZACAO DE SERVICO NO AMBITO DA 1 SURINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00758 | 21/06/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS P/ AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO AMBITO DA 13 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00759 | 21/06/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS P/ REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 13 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00760 | 21/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO AMBITO DA 5 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00001091322465 | ERIKA CRISTINA GALVAO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00761 | 21/06/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS A SEREMREALIZADOS NO AMBITO DA 5 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00001091322465 | ERIKA CRISTINA GALVAO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00762 | 21/06/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO AMBITO DA 15 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00763 | 21/06/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS A SEREMFEITOS NO AMBITO DA 5 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00764 | 21/06/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO AMBITO DO NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL DE JOAO PESSOA/PB | 00076016099449 | CRISTIANE HELENA DA SILVA BARBOSA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00765 | 21/06/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS A SEREMFEITOS NO AMBITO DO NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL DE JOAO PESSOA | 00076016099449 | CRISTIANE HELENA DA SILVA BARBOSA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL ? ACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00766 | 21/06/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO AMBITO DA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL ? ACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00767 | 21/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS A SEREMFEITOS NO AMBITO DA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL DA PARAIBA | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 21/06/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB PARA CONDUCAODE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 21/06/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB PARA CONDUCAODE OBJETOS PARA SEREM PERICIADO | 00001559595302 | EMANUEL ALEX PEREIRA FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 21/06/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB PARA CONDUCAODE OBJETOS PARA SEREM PERICIADOS | 00005213486410 | MAX MIRAEL ALVES FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 21/06/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A AROEIRAS/PB PARAPARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 21/06/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A AROEIRAS/PB PARAPARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 21/06/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A AROEIRAS/PB PARAPARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 21/06/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A AROEIRAS/PB PARAPARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 21/06/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A AROEIRAS/PB PARAPARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 21/06/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A AROEIRAS/PB PARAPARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 22/06/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A AROEIRAS/PB PARAPARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 22/06/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A AROEIRAS/PB PARAPARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 22/06/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A AROEIRAS/PB PARAPARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 22/06/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A AROEIRAS/PB PARAPARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 22/06/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A PRINCESA ISABEL/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 22/06/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A PRINCESA ISABEL/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 22/06/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A PRINCESA ISABEL/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS | 00004560747407 | WAGNER PESSOA RAFAEL BOMFIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 22/06/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A PRINCESA ISABEL/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 22/06/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A PRINCESA ISABEL/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 22/06/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A PRINCESA ISABEL/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 22/06/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A PRINCESA ISABEL/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 22/06/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A PRINCESA ISABEL/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 23/06/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 23/06/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA REALIZAR CADASTRAMENTO BIOMETRICO E BUSCAR TOKEN NA EMPRESA | 00013289560406 | JOSE HUMBERTO MAIA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 23/06/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESAO BENTO A PATOS/PB, CONFORMECONVOCACAO DA DEGEPOL PARA REALIZAR TRANSLADO DE VIATURAS | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 23/06/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA RECEBER CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 23/06/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA RECEBER CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL (TOKEN) | 00083204270459 | ANDRE LUIZ SANTOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 23/06/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA RECEBER CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL (TOKEN) | 00003906209474 | FLAVIO RICARDO SIMEAO XAVIER |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00795 | 25/06/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO AMBITO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00796 | 25/06/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00797 | 25/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO AMBITO DA 1a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00005335849495 | ERICKSON FINIZOLA MARTINS RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00798 | 25/06/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 1a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00005335849495 | ERICKSON FINIZOLA MARTINS RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 29/06/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADOEM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL (PNEUS) | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 29/06/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADOEM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL (PNEUS) | 00002839863448 | EMANUEL TUTIBIO RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 29/06/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BORBOREMA/PB PARA EFETUAR A VISTORIA E ENTREGA DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA. | 00005741096417 | ITALO PETRUCCI SERRANO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 29/06/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BORBOREMA/PB PARA EFETUAR A VISTORIA E ENTREGA DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 01/07/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS EM PATOS E REGIAO | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 01/07/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS EM PATOS E REGIAO | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 01/07/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS EM PATOS E REGIAO | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 01/07/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS EM PATOS E REGIAO | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 01/07/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS EM PATOS E REGIAO | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 01/07/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS EM PATOS E REGIAO | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 01/07/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS EM PATOS E REGIAO | 00004943319416 | FABIO SANTOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 01/07/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS EM PATOS E REGIAO | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 01/07/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS EM PATOS E REGIAO | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 02/07/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO JOAO DO CARIRI PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 02/07/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO JOAO DO CARIRI PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 02/07/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO JOAO DO CARIRI PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 02/07/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO JOAO DO CARIRI PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 02/07/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO JOAO DO CARIRI PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 02/07/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO JOAO DO CARIRI PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 02/07/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO JOAO DO CARIRI PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004943319416 | FABIO SANTOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 02/07/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO JOAO DO CARIRI PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 02/07/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO JOAO DO CARIRI PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 02/07/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO JOAO DO CARIRI PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 02/07/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO JOAO DO CARIRI PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 02/07/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO JOAO DO CARIRI PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 02/07/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO JOAO DO CARIRI PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 02/07/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO JOAO DO CARIRI PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 02/07/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO JOAO DO CARIRI PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005176937476 | VICTOR EMMANUEL MELO DOS SANTOS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE BENS E SERVICOS DE INFORM TICA E EQUIPAMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 08/07/2021 | 660000.00 | 660000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDIR ACIMA, REF. A AQUISICAODE 150 COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP, CONF. ADESAO A ATA DEREGISTRO DE PRECO 011/2020 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO DE SERGIPE, ORIGINADA A PARTIR DO PROCESSO015.000.05698/2019-4 E PREGAO ELETRONICO 056/2020 | 12477490000281 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 11/07/2021 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PATOS E CAJAZEIRAS PARALEVAR DOCUMENTO E VESTIGIOS, BEM COMO MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 11/07/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS PARA BUSCARVIATURA, QUE SE ENCONTRA EM MANUTENCAO. | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 11/07/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS PARA BUSCARVIATURA, QUE SE ENCONTRA EM MANUTENCAO. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 11/07/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB PARA COLETAR LAUDOS PERICIAIS E DISTRIBUIR OFICIOS EM PATOS | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00863 | 12/07/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO AMBITO DA UNINTELPOL | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00864 | 12/07/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICO NO AMBITO DA UNINTELPOL | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00865 | 12/07/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO AMBITO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00866 | 12/07/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICO NO AMBITO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 13/07/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CACIMBA DE DENTRO/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 13/07/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 13/07/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A TEIXEIRA/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 14/07/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CACIMBA DE DENTRO E ARARUNA/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 14/07/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A TEIXEIRA, IMACULADA E PRINCESA ISABEL/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 14/07/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 14/07/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A ITABAIANA, SAPE/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 14/07/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A ITABAIANA E SAPE/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 14/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS. | 00008088788757 | LUANA PINTO DE ARRUDA SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 14/07/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS. | 00003468734441 | KILMARA ALVES RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 14/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOLEDADE/PB, PARA PROCEDER CORREICAO EXTRAORDINARIA NA DELEGACIA DEPOLICIA CIVIL DE SOLEDADE. | 00024445479500 | JOAO PEREIRA E MELLO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 14/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOLEDADE/PB, PARA PROCEDER CORREICAO EXTRAORDINARIA NA DELEGACIA DEPOLICIA CIVIL DE SOLEDADE. | 00046845526400 | SHEYLA CRISTINA DE ARAUJO DINIZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 14/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOLEDADE/PB, PARA PROCEDER CORREICAO EXTRAORDINARIA NA DELEGACIA DEPOLICIA CIVIL DE SOLEDADE. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 14/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOLEDADE/PB, PARA PROCEDER CORREICAO EXTRAORDINARIA NA DELEGACIA DEPOLICIA CIVIL DE SOLEDADE. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 14/07/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 14/07/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUCAO DE MATERIAIS PARA SEREM PERICIADOS E CONDUZIR VTR PARA REVISAO | 00003367859419 | ELIEZER LEITE MARIANO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 14/07/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUCAO DE MATERIAIS PARA SEREM PERICIADOS E CONDUZIR VTR PARA REVISAO | 00091114063304 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 15/07/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA CONDUCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 15/07/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL A CAJAZEIRAS/PB, PARA CONDUCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 15/07/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 15/07/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS. | 00002839863448 | EMANUEL TUTIBIO RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 15/07/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 15/07/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003448241440 | FABIANA DE LIMA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 15/07/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DELEGADO GERAL ESUPERINTENDENTES | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 15/07/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DELEGADO GERAL EOS SUPERINTENDENTES | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 15/07/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZAR VISITA TECNICA NA 7 DSPC, JUNTAMENTE DA EQUIPE DO NAMO/SESDS. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 15/07/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 15/07/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003448241440 | FABIANA DE LIMA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 15/07/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 15/07/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB, PARA TRANSPORTAR PECA DE VEICULO A DISPOSICAO DA 11DSPC | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 15/07/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB, PARA TRANSPORTAR PECA DE VEICULO A DISPOSICAO DA 11DSPC | 00002978844418 | SAULO DA SILVA NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 15/07/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZAR OPERACAO POLICIAL NA AREA DA 18DSPC | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 15/07/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO A PATOS/PB, PARA CONDUCAO DE VIATURA PARA CONSERTO. | 00055995136453 | JOSE SANDRO VENTURA ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 15/07/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CONCEICAO A CAJAZEIRAS/PB, PARA CONDUCAO DE VIATURA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO. | 00080984215387 | HERMES CEZAR LIMAVERDE STARKEY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 15/07/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR VITIMA PARA EXAME PERICIAL NO NUMOL. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 15/07/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR VITIMA PARA EXAME PERICIAL NO NUMOL. | 00003771926432 | JOSE MACLAINO BATISTA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 15/07/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A SAO JOSE DE PIRANHAS/PB, PARA CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSAO | 00004374412450 | LENILDO DE SOUSA FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 15/07/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA BUSCAR MATERIAL NA 3 SRPC | 00044185588453 | RAIMUNDO PEDRO ALVARENGA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 15/07/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA SEREM PERICIADOS | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 16/07/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTE DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 16/07/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00005667627493 | GUTEMBEG DANTAS NOBREGA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 16/07/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 16/07/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 16/07/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 16/07/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PILOES/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS E LEVANTAMENTOS POLICIAIS | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 16/07/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PILOES/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS E LEVANTAMENTOS POLICIAIS | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 16/07/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA /PB, PARA CONDUZIR CADAVER PARA SERPERICIADO | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 16/07/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA /PB, PARA CONDUZIR VIATURA PARA REVISAO | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 16/07/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA /PB, PARA ACOMPANHAR O DELEGADO EM DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 16/07/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA /PB, PARA ACOMPANHAR O DELEGADO EM DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002692357442 | EMANUEL LOPES GADELHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 16/07/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA /PB, PARA ACOMPANHAR O DELEGADO EM DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002767056452 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 19/07/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SEMANAIS COM CHEFES DE NUCLEOS DE POLICIA CIENTIFICA | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 19/07/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SEMANAIS COM CHEFES DE NUCLEOS DE POLICIA CIENTIFICA | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 19/07/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SEMANAIS COM CHEFES DE NUCLEOS DE POLICIA CIENTIFICA | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 19/07/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SEMANAIS COM CHEFES DE NUCLEOS DE POLICIA CIENTIFICA | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 19/07/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS/PB, PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS, VESTIGIOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS NUCLEOS DO IPC | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 19/07/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS/PB, PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS, VESTIGIOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS NUCLEOS DO IPC | 00081715552415 | GLAUTER JOSE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 22/07/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A PATOS/PB, A FIM DE CONDUZIR MATERIAL AO IPC | 00001559595302 | EMANUEL ALEX PEREIRA FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA COORDENACAO DAS DELEGACIAS DA MULHER - CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00961 | 22/07/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO AMBITO DA COORDENACAO DE DELEGACIAS DE ATENDIMENTO A MULHER | 00002785036409 | ANA CLAUDIA DA SILVA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA COORDENACAO DAS DELEGACIAS DA MULHER - CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00962 | 22/07/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA COORDENACAO DE DELEGACIAS DE ATENDIMENTO A MULHER | 00002785036409 | ANA CLAUDIA DA SILVA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00963 | 22/07/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO AMBITO DA 20 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00964 | 22/07/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 20 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00965 | 22/07/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO AMBITO DA 19 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00000798356430 | JANAINA KELLY DAMASCENO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00966 | 22/07/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 19 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00000798356430 | JANAINA KELLY DAMASCENO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00967 | 22/07/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO AMBITO DA 11 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00968 | 22/07/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 11 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00969 | 22/07/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO AMBITO DA 8 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00970 | 22/07/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 8 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00971 | 22/07/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO AMBITO DA 6 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00006240345423 | ISRAEL DE FREITAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00972 | 22/07/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 6 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00006240345423 | ISRAEL DE FREITAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00973 | 22/07/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO AMBITO DA 10 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00974 | 22/07/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 10 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00975 | 22/07/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO AMBITO DA 2 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00050435671472 | SANDRO DE SOUZA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00976 | 22/07/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 2 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00050435671472 | SANDRO DE SOUZA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 22/07/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A AROEIRAS/PB, PARA PARTICIPACAO EM FORCA TAREFA POLICIAL | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 22/07/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A AROEIRAS/PB, PARA PARTICIPACAO EM FORCA TAREFA POLICIAL | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 22/07/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A AROEIRAS/PB, PARA PARTICIPACAO EM FORCA TAREFA POLICIAL | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 22/07/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A AROEIRAS/PB, PARA PARTICIPACAO EM FORCA TAREFA POLICIAL | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 22/07/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A AROEIRAS/PB, PARA PARTICIPACAO EM FORCA TAREFA POLICIAL | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 22/07/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A AROEIRAS/PB, PARA PARTICIPACAO EM FORCA TAREFA POLICIAL | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 22/07/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A AROEIRAS/PB, PARA PARTICIPACAO EM FORCA TAREFA POLICIAL | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 22/07/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A AROEIRAS/PB, PARA PARTICIPACAO EM FORCA TAREFA POLICIAL | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 22/07/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A AROEIRAS/PB, PARA PARTICIPACAO EM FORCA TAREFA POLICIAL | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 22/07/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A AROEIRAS/PB, PARA PARTICIPACAO EM FORCA TAREFA POLICIAL | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 26/07/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SANTA RITA A ITABAIANA E RIO TINTO/PB, PARA DAR CUMPRIMENTOA DILIGENCIAS POLICIAIS | 00087678772491 | CARLOS OTHON MENDES DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 26/07/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SANTA RITA A ITABAIANA E RIO TINTO/PB, PARA DAR CUMPRIMENTOA DILIGENCIAS POLICIAIS | 00054953758404 | TARCISIO ELOY MENDES FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 26/07/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESANTA RITA A ITABAIANA/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001091322465 | ERIKA CRISTINA GALVAO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 26/07/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SANTA RITA A ITABAIANA E RIO TINTO/PB, PARA DAR CUMPRIMENTOA DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003248072440 | GILSON BATISTA DE ARAUJO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 26/07/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SANTA RITA A ITABAIANA E RIO TINTO/PB, PARA DAR CUMPRIMENTOA DILIGENCIAS POLICIAIS | 00006876912493 | JEAN MICHEL PEREIRA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 26/07/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SANTA RITA A ITABAIANA E RIO TINTO/PB, PARA DAR CUMPRIMENTOA DILIGENCIAS POLICIAIS | 00051285770234 | LAERCIO CLEMENTE DE FRANCA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 26/07/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SANTA RITA A ITABAIANA E RIO TINTO/PB, PARA DAR CUMPRIMENTOA DILIGENCIAS POLICIAIS | 00006747231473 | LEONARDO DANTAS VALENCA DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 26/07/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SANTA RITA A ITABAIANA E RIO TINTO/PB, PARA DAR CUMPRIMENTOA DILIGENCIAS POLICIAIS | 00025195859434 | MARCELO JORGE MARTINS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 26/07/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SANTA RITA A ITABAIANA E RIO TINTO/PB, PARA DAR CUMPRIMENTOA DILIGENCIAS POLICIAIS | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 26/07/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE BREJO DO CRUZ A PATOS/PB, PARATRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 26/07/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA TRANSLADO DE CADAVER PARASER PERICIADO | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01017 | 28/07/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO AMBITO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DIRECAO GERAL | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01018 | 28/07/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA DIRECAO GERAL | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01019 | 28/07/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO AMBITO DO NUCLEO DE CRIMINALISTICA DE CAMPINA GRANDE | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01020 | 28/07/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO NUCLEO DE CRIMINALISTICA DE CAMPINA GRANDE | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01021 | 28/07/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO AMBITO DO NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL DE CAJAZEIRAS | 00000797796460 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01022 | 28/07/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO NUCLEO DE MEDICINA EODONTOLOGIA LEGAL DE CAJAZEIRAS | 00000797796460 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01023 | 28/07/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO AMBITO DO NUCLEO DE LABORATORIOS FORENSES DE CAMPINA GRANDE | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01024 | 28/07/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO NUCLEO DE LABORATORIOS FORENSES DE CAMPINA GRANDE | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01025 | 28/07/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO AMBITO DA 1 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01026 | 28/07/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 1 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01027 | 28/07/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01028 | 28/07/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01029 | 28/07/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO AMBITO DA 18 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01030 | 28/07/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 18 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01031 | 28/07/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO AMBITO DA 9 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01032 | 28/07/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 9 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 02/08/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA ACOMPANHAR PROCESSO DE IMPLEMENTACAO DO SIGPB NO AMBITO DA 2SRPC | 00079861326472 | REJANE MOTA LOPES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 02/08/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A CAICO/RN,PARA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS POLICIAIS | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 02/08/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR UM TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 02/08/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA REALIZAR UM TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 02/08/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A CAICO/RN,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005272056485 | ALEXANDRE FERREIRA LEITE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 02/08/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A CAICO/RN,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001071307428 | MATHEUS ELI DO NASCIMENTO ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 02/08/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUCAO DE OBJETOS PARA SEREMPERICIADOS | 00004374412450 | LENILDO DE SOUSA FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 02/08/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUCAO DE OBJETOS PARA SEREMPERICIADOS | 00007266803462 | CLERITON JOSE ALVARENGA INACIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 02/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO A PATOS/PB, PARA CONDUCAO DE VIATURA ATE A OFICINA PARA SER REVISADA | 00055995136453 | JOSE SANDRO VENTURA ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 02/08/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A SOUSA/PB, PARA CONDUCAO DE MENOR APREENDIDO PARA O CEA | 00004374412450 | LENILDO DE SOUSA FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 02/08/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A SOUSA/PB, PARA CONDUCAO DE MENOR APREENDIDO PARA O CEA | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01044 | 05/08/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO AMBITO DA DELEGACIA GERAL | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01045 | 05/08/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA DELEGACIA GERAL | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 05/08/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 05/08/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 05/08/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 05/08/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 05/08/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECOREMAS A CAMPINA GRANDE E PUXINANA/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADOS DE BUSCA E APREENSAO | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 05/08/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECOREMAS A CAMPINA GRANDE E PUXINANA/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADOS DE BUSCA E APREENSAO | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 05/08/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA SEREM PERICIADOS | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 05/08/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA SEREM PERICIADOS | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 05/08/2021 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00091414156472 | CARLOS JOSE SEABRA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 05/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 05/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A ITAPORANGA/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01057 | 05/08/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NODIA 27.07.2021 - EXTRATO DO ADITIVO DO CONTRATO 0002/2021 DA POLICIA CIVIL | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 05/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A ITAPORANGA/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00005844259459 | ED CESAR LACERDA LOUREIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 05/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A ITAPORANGA/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00005486304455 | BREITNER DA SILVA LUNGUINHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 05/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A ESPERANCA, SOLEDADE E POCINHOS/PB, PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS NAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL | 00001141262401 | MAURO GUTEMBERG RIBEIRO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 05/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A ESPERANCA, SOLEDADE E POCINHOS/PB, PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS NAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL | 00000918582407 | JOAO PAULO BATISTA DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 05/08/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS, SAO JOSE DE PIRANHAS, ITAPORANGA/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR VISITASTECNICAS NAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL | 00004307967496 | BETTOWEN CARVALHO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 05/08/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS, SAO JOSE DE PIRANHAS, ITAPORANGA/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR VISITASTECNICAS NAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL | 00005518159498 | JEAN WOLGRAN WANDERLEY DE AZEVEDO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 05/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR TROCA DE VIATURAPOLICIAL | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 05/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A PATOS/PB, PARA BUSCAR OBJETOS QUE ESTAO ARMAZENADOS NO IPC | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 06/08/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CONVOCADA PELO DELEGADO GERAL | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 06/08/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. VIAGEM DE POMBAL A CAJAZEIRAS/PB, PARA CONDUZIR CADAVER PARA SER PERICIADO | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 06/08/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. VIAGEM DE POMBAL A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR VIATURAR PARA SER SUBSTITUIDA | 00006386379454 | FRANCISCO JOSE SOARES DE LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO, REFORMA, ADAPTACAO E MANUTENCOES DE UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 01090 | 11/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF EXECUCAO DE REFORMA EM IMOVEL - DELEGACIA DE CONDADO-PB | 31246932000142 | CONSTRUTORA H S EIRELI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 11/08/2021 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO XII CURSO DE ENTRADAS TATICAS | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 11/08/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A NATUBA PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005176937476 | VICTOR EMMANUEL MELO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 12/08/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A NATUBA/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 12/08/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A NATUBA/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 12/08/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A NATUBA/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 12/08/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A NATUBA/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 12/08/2021 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 12/08/2021 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 12/08/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 17/08/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 17/08/2021 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A NATAL/RN PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 17/08/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A NATAL/RN PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 17/08/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITABAIANA/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS NO INTUITO DE CUMPRIR MANDADO DE PRISAO. | 00041458214400 | LUZINALDO MARTINS DE LIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 18/08/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JACARAU/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003418805400 | RODRIGO FLAVIO PORTO DE MENEZES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 18/08/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JACARAU/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 18/08/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JACARAU/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 18/08/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JACARAU/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004699267408 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 18/08/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JACARAU/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001010003402 | PABLO VASCONCELOS RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 18/08/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JACARAU/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 18/08/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JACARAU/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 19/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A CAMPINA GRANDE/PB,PARA APANHAR OBJETOS PERICIADOS. | 00003997061432 | LEANDRO MARTINS COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 19/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA SEREM PERICIADOS. | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 19/08/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A CAMPINA GRANDE/PB,PARA APANHAR OBJETOS PERICIADOS. | 00006221051401 | WAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 19/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR ADOLESCENTE A CASA EDUCATIVA. | 00020598378472 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 19/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR ADOLESCENTE A CASA EDUCATIVA. | 00001210838451 | OSORIO MILANEZ DANTAS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 19/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA SEREM PERICIADOS. | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 19/08/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PRESA A PENITENCIARIA FEMININA | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 19/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A BAYEUX/PB, PARA REALIZACAO DE OITIVAS DE INVESTIGACOES POLICIAIS. | 00020598378472 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 19/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A CAMPINA GRANDE/PB,PARA CONDUZIR DELEGADO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 19/08/2021 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A CAMPINA GRANDE/PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 19/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR ADOLESCENTE A CASA EDUCATIVA. | 00001210838451 | OSORIO MILANEZ DANTAS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 19/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR ADOLESCENTE A CASA EDUCATIVA. | 00095595104015 | LUIZ CESAR DA GAMA ROSA DOS REIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 19/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUCAO DE ACUSADOS PARA SEREM SUBMETIDOSA EXAMES DE INSANIDADE MENTAL | 00028555988420 | ABEL BARBOSA DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 19/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUCAO DE ACUSADOS PARA SEREM SUBMETIDOSA EXAMES DE INSANIDADE MENTAL | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 19/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA/PB, PARAENCAMINHAR PESSOA AO CENTRO DEREEDUCACAO FEMININA | 00003095328419 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 19/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA/PB, PARACONDUCAO DE PESSOA PARA CENTRODE REEDUCACAO | 00066146666491 | FRANCISCO EDVALDO SANTOS SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 19/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA RECEBIMENTO DECARTOES DE VTR E MATERIAIS | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 19/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA | 00002738379400 | RODRIGO DE SOUZA CRUZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 19/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA RECEBIMENTO DEMATERIAIS | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 19/08/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO | 00006686291420 | JONATAS EMMANUEL DO NASCIMENTO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 19/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO | 00004340714470 | FLAVIO MEDEIROS MOURA DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 19/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO | 00001837074437 | HUGO ROCHA MOURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 19/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO | 00004197726422 | EDMILSON DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 19/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA RECEBIMENTO E ENTREGA DE EXPEDIENTES DA 2 SRPC | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 23/08/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA SEDE DO PROGRAMA INTEGRADO PATRULHA MARIA DA PENHA | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 23/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA ACOMPANHAR O DELEGADO GERAL EM INAUGURACAO DA SEDE DO PROGRAMA INTEGRADO PATRULHA MARIA DA PENHA | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 23/08/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A 10 DSPC E COM A POLICIA CIVIL DO PIAUI, BEM COMO PARTICIPAR DE INAUGURACAO DA SEDE DO PROGRAMA INTEGRADO PATRULHA MARIA DA PENHA | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 23/08/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB ACOMPANHANDO A DELEGADA GERAL EM REUNIAO COM A 10 DSPC E COMA POLICIA CIVIL DO PIAUI, BEM COMO PARTICIPAR DE INAUGURACAODA SEDE DO PROGRAMA INTEGRADO PATRULHA MARIA DA PENHA | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 23/08/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO DA PRODUTIVIDADE DAS UNIDADES POLICIAIS DO ESTADO DA PARAIBA | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 23/08/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO DA PRODUTIVIDADE DAS UNIDADES POLICIAIS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 23/08/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO DA PRODUTIVIDADE DAS UNIDADES POLICIAIS DA PARAIBA | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 23/08/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO DA PRODUTIVIDADE DAS UNIDADES POLICIAIS DA PARAIBA | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 23/08/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO DA PRODUTIVIDADE DAS UNIDADES POLICIAIS DA PARAIBA | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01179 | 24/08/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO AMBITO DA 16a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01180 | 24/08/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 16a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01181 | 24/08/2021 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO AMBITO DA 14a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00001249249481 | MARIA STELA FREITAS NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01182 | 24/08/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 14a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00001249249481 | MARIA STELA FREITAS NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA COORDENACAO DAS DELEGACIAS DA MULHER - CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01183 | 24/08/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO AMBITO DA COORDEAM | 00002785036409 | ANA CLAUDIA DA SILVA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA COORDENACAO DAS DELEGACIAS DA MULHER - CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01184 | 24/08/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA COORDEAM | 00002785036409 | ANA CLAUDIA DA SILVA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01185 | 24/08/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO AMBITO DA 21a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01186 | 24/08/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 21a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 24/08/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO DA PRODUTIVIDADE | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONCA VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 24/08/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO DA PRODUTIVIDADE | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 24/08/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO DA PRODUTIVIDADE | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 24/08/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO DA PRODUTIVIDADE | 00002839863448 | EMANUEL TUTIBIO RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 24/08/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 24/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA ACOMPANHAR O DELEGADO GERAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 24/08/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA | 00002978844418 | SAULO DA SILVA NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 24/08/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA | 00003254098463 | UILDENBERG ROOSEVELT LIMA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 24/08/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA | 00069118329420 | MARCO ANTONIO GADELHA PIMENTEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 24/08/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR COORDENANDO REUNIAO DE MONITORAMENTO DA PRODUTIVIDADEDAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 24/08/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA ACOMPANHAR DELEGADO GERAL EM REUNIAO | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 24/08/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 24/08/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA E SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 24/08/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA E SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 24/08/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA E SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 24/08/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA E SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 24/08/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA E SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES | 00002839863448 | EMANUEL TUTIBIO RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 24/08/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA E SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES | 00002978844418 | SAULO DA SILVA NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 25/08/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB, PRA COORDENAR REUNIAO DE MONITORAMENTO DE PRODUTIVIDADE | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 25/08/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB, PRA ACOMPANHAR DELEGADO GERAL EM REUNIAO DE MONITORAMENTO DE PRODUTIVIDADE | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 25/08/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 25/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR REUNIAO | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 25/08/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS E TEIXEIRA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE INFRAESTRUTURAS DE DELEGACIAS | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 25/08/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS E TEIXEIRA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE INFRAESTRUTURAS DE DELEGACIAS | 00003793740480 | PAULO AUGUSTO FALCONI DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 25/08/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, AROEIRAS, ALCANTIL E OUTRAS CIDADES DA PARAIBA, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00003127422407 | SUELANE GUIMARAES SOUTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 25/08/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, AROEIRAS, ALCANTIL E OUTRAS CIDADES DA PARAIBA, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 25/08/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, AROEIRAS, ALCANTIL E OUTRAS CIDADES DA PARAIBA, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 25/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00097837849434 | LUCIO FLAVIO ARRUDA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 25/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00003468734441 | KILMARA ALVES RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 25/08/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 26/08/2021 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A NISIA FLORESTA/RN PARA REALIZAR DILIGIENCIAS POLICIAIS. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 26/08/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A NISIA FLORESTA/RN PARA REALIZAR DILIGIENCIAS POLICIAIS. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 26/08/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A NISIA FLORESTA/RN PARA REALIZAR DILIGIENCIAS POLICIAIS. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 26/08/2021 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO JOSE DE BELMONTE/PE PARA REALIZAR DILIGIENCIAS POLICIAIS. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 26/08/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO JOSE DE BELMONTE/PE PARA REALIZAR DILIGIENCIAS POLICIAIS. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 27/08/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 27/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 27/08/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA TRANSPORTAR OBJETOS E ENTREGAREXPEDIENTES | 00005213486410 | MAX MIRAEL ALVES FERREIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 27/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00008088788757 | LUANA PINTO DE ARRUDA SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 27/08/2021 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SANTA CATARINA/SC PARA PARTICIPAR DAPRIMEIRA ETAPA (THE) DO CURSO DE OPERADOR DE RESPOSTA TATICA-COESP, PROMOVIDO PELA PRF | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 27/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SOUSA/PB, PARA CONDUZIR ADOLESCENTE PARA INTERNACAO PROVISORIA NO CEA | 00005273500443 | ULISSES FARIAS FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 27/08/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO/PB A GARANHUNS/PE, EMCARATER EXCEPCIONAL E DE URGENCIA POR NECESSIDADE DO BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 27/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A JOAO PESSOA/PB, PORMOTIVO DE CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REALIZADA NA ACADEPOL | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 27/08/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS E PROCEDER TROCA DE VIATURA | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 27/08/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE MONTEIRO/PB A GARANHUS/PE, EM CARATER EXCEPCIONAL E DE URGENCIA POR NECESSIDADE DO BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 27/08/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS E PROCEDER TROCA DE VIATURA | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01256 | 30/08/2021 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 29/07/2021,30/07/2021 E 05/08/2021 - EXTRATOS DOS CONTRATOS 0001/2021, 0002/2021 E 0006/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 31/08/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO POLICIAL | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 31/08/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO POLICIAL | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 31/08/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS PARA ASSEGURAR A ORDEM PUBLICA | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 31/08/2021 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS PARA ASSEGURAR A ORDEM PUBLICA | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 31/08/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS PARA ASSEGURAR A ORDEM PUBLICA | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 31/08/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS PARA ASSEGURAR A ORDEM PUBLICA | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 31/08/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NISIA FLORESTA/RN, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00079812406468 | ALEXSANDRO RAMALHO DE ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 31/08/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS PARA ASSEGURAR A ORDEM PUBLICA | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 31/08/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBAL/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAISPARA ASSEGURAR A ORDEM PUBLICA | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 31/08/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBAL/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAISPARA ASSEGURAR A ORDEM PUBLICA | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 31/08/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBAL/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAISPARA ASSEGURAR A ORDEM PUBLICA | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 31/08/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBAL/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAISPARA ASSEGURAR A ORDEM PUBLICA | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 31/08/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBAL/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAISPARA ASSEGURAR A ORDEM PUBLICA | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 01/09/2021 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 01/09/2021 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 01/09/2021 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 01/09/2021 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 01/09/2021 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 01/09/2021 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 01/09/2021 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 01/09/2021 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002989886400 | RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 01/09/2021 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 01/09/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO CENTRODE CONVENCOES | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 01/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR SERVIDORA A PARTICIPAR DE EVENTO NO CENTRODE CONVENCOES | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 01/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PEGAR VIATURA | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01282 | 09/09/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 22 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01283 | 09/09/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICO - 22 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 09/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE GUARABIRA A BAYEUX/PB PARA REALIZACAO DE OITIVAS DE INVESTIGADOS POLICIAIS. | 00020598378472 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 09/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB PARA CONDUZIR ADOLESCENTE A CASA EDUCATIVA | 00020598378472 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 09/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DE DILIGENCIAS POLICIAIS PARA ASSEGURAR A ORDEM PUBLICA | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 09/09/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS E APOIO TATICO A SECCIONAL DE QUEIMADAS PARA REDUCAO E REPRESSAO DE CVLI | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 09/09/2021 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MULTIPLICADOR INSTITUCIONAL DO PROTOCOLO MARC 1 | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 09/09/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBAL/PB PARA PROSSEGUIR COM INVESTIGACOES RELACIONADAS A ORGANIZACAO CRIMINOSA. | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01290 | 10/09/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 4 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01291 | 10/09/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICO - 4 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01292 | 10/09/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 7 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00089328990459 | KENNEDY DE CARVALHO ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01293 | 10/09/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICO - 7 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00089328990459 | KENNEDY DE CARVALHO ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 10/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBAL/PB PARA PROSSEGUIMENTO DE INVESTIGACOES RELACIONADAS A ORGANIZACAO CRIMINOSA | 00005176937476 | VICTOR EMMANUEL MELO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 10/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBAL/PB PARA PROSSEGUIMENTO DE INVESTIGACOES RELACIONADAS A ORGANIZACAO CRIMINOSA | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 10/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBAL/PB PARA PROSSEGUIMENTO DE INVESTIGACOES RELACIONADAS A ORGANIZACAO CRIMINOSA | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 10/09/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBAL/PB PARA PROSSEGUIMENTO DE INVESTIGACOES RELACIONADOS A ORGANIZACAO CRIMINOSA | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 10/09/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBAL/PB PARA PROSSEGUIMENTO DE INVESTIGACOES RELACIONADOS A ORGANIZACAO CRIMINOSA | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 10/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBAL/PB PARA PROSSEGUIMENTO DE INVESTIGACOES RELACIONADOS A ORGANIZACAO CRIMINOSA | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 10/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBAL/PB PARA PROSSEGUIMENTO DE INVESTIGACOES RELACIONADOS A ORGANIZACAO CRIMINOSA | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 10/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBAL/PB PARA PROSSEGUIMENTO DE INVESTIGACOES RELACIONADOS A ORGANIZACAO CRIMINOSA | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 10/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBAL/PB PARA PROSSEGUIMENTO DE INVESTIGACOES RELACIONADOS A ORGANIZACAO CRIMINOSA | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 10/09/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBAL/PB PARA PROSSEGUIMENTO DE INVESTIGACOES RELACIONADOS A ORGANIZACAO CRIMINOSA | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 10/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBAL/PB PARA PROSSEGUIMENTO DE INVESTIGACOES RELACIONADOS A ORGANIZACAO CRIMINOSA | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 10/09/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBAL/PB PARA PROSSEGUIMENTO DE INVESTIGACOES RELACIONADOS A ORGANIZACAO CRIMINOSA | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 10/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBAL/PB PARA PROSSEGUIMENTO DE INVESTIGACOES RELACIONADOS A ORGANIZACAO CRIMINOSA | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 10/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBAL/PB PARA PROSSEGUIMENTO DE INVESTIGACOES RELACIONADOS A ORGANIZACAO CRIMINOSA | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 10/09/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 10/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005176937476 | VICTOR EMMANUEL MELO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 10/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 13/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB PARA REALIZAR DILEGENCIAS POLICIAIS. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 13/09/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 13/09/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 13/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 13/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 13/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 13/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 13/09/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 13/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 13/09/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 13/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 13/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01323 | 14/09/2021 | 4912.00 | 4912.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NO DIA 14/07/2021 - CANDIDATOS (DOCENTES E MONITORES) CREDENCIADOS PELA ACADEPOL | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01324 | 14/09/2021 | 224.00 | 224.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DO DIA 31/08/2021 - DISPENSA DE LICITACAO N 03/2021 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 14/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES POR CONVOCACAO PARA INTEGRAR FORCA TAREFA | 00019125348434 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 14/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES POR CONVOCACAO PARA INTEGRAR FORCA TAREFA | 00005450512406 | BRUNO SILVA TARGINO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01327 | 14/09/2021 | 79080.00 | 79080.00 | VALOR EMEPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DE308 (TREZENTAS E OITO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DA POLICIA CIVIL, CONF DISPENSA 03/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01328 | 15/09/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 17 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01329 | 15/09/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 17 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 15/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES POR CONVOCACAO PARA INTEGRAR EQUIPE DA FORCA TAREFA. | 00004638693466 | EDILSON BARBOSA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 15/09/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES POR CONVOCACAO PARA INTEGRAR EQUIPE DA FORCA TAREFA. | 00001016465424 | LUCIANO LIMA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 15/09/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES POR CONVOCACAO PARA INTEGRAR EQUIPE DA FORCA TAREFA. | 00085432563487 | MARCELO TORQUATO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 15/09/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES POR CONVOCACAO PARA INTEGRAR EQUIPE DA FORCA TAREFA. | 00001445654474 | TALES RAONY BRASILEIRO LIMA FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 15/09/2021 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES POR CONVOCACAO PARA INTEGRAR EQUIPE DA FORCA TAREFA. | 00003662000466 | ELIZABETH REGINA BECHMAN DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 16/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES POR CONVOCACAO PARA INTEGRAR EQUIPE DA FORCA TAREFA. | 00000943047420 | ADHABLIAND JEFFERSON FERREIRA FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 16/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES POR CONVOCACAO PARA INTEGRAR EQUIPE DA FORCA TAREFA. | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 16/09/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES POR CONVOCACAO PARA INTEGRAR EQUIPE DA FORCA TAREFA. | 00002428160451 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 16/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES POR CONVOCACAO PARA INTEGRAR EQUIPE DA FORCA TAREFA. | 00004468928409 | JOERDERSON JOHN SILVA BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 16/09/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES POR CONVOCACAO PARA INTEGRAR EQUIPE DA FORCA TAREFA. | 00004553706482 | NAIRA GERMANA CORDEIRO MATIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 16/09/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES POR CONVOCACAO PARA INTEGRAR EQUIPE DA FORCA TAREFA. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 16/09/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES POR CONVOCACAO PARA INTEGRAR EQUIPE DA FORCA TAREFA. | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 16/09/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES POR CONVOCACAO PARA INTEGRAR EQUIPE DA FORCA TAREFA. | 00004497191460 | FELIPPE A GONCALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 16/09/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES POR CONVOCACAO PARA INTEGRAR EQUIPE DA FORCA TAREFA. | 00002469279410 | ADEILTON JORGE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 16/09/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES POR CONVOCACAO PARA INTEGRAR EQUIPE DA FORCA TAREFA. | 00025070967487 | NEWTON SILVEIRA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 16/09/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO 4 SIMPOSIO INTERNACIONAL DE SEGURANCA | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 16/09/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 16/09/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 16/09/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 16/09/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 16/09/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00079812406468 | ALEXSANDRO RAMALHO DE ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 16/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAR A TROCA DA VIATURA DA DEAM DE CG | 00007849541430 | ROMULO EMMANUEL CIRNE ELOY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 16/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA PARA REALIZAR TROCA DE VIATURA DA DEAM DE CAJAZEIRAS | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 16/09/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA PARA REALIZAR TROCA DE VIATURA DA DEAM DE SOUSA | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 16/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE PATOS A SUME/PB PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 16/09/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE PATOS A SUME/PB PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 16/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE PATOS A SUME/PB PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 16/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE PATOS A SUME/PB PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO | 00004560747407 | WAGNER PESSOA RAFAEL BOMFIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 16/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE PATOS A SUME/PB PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAR EXAME DE ALCOOLEMIA DO NULF/CG NO NULF/JP EM VIRTUDE DO EQUIPAMENTO EXISTENTE NAQUELA CIDADE ESTAR INOPERANTE | 00003468734441 | KILMARA ALVES RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAR EXAME DE ALCOOLEMIA DO NULF/CG NO NULF/JP EM VIRTUDE DO EQUIPAMENTO EXISTENTE NAQUELA CIDADE ESTAR INOPERANTE | 00008088788757 | LUANA PINTO DE ARRUDA SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ALCOOLEMIA DO NULF/CG NO LABORATORIO DE TOXICOLOGIA DO NULF/JP, EM VIRTUDE DO EQUIPAMENTO EXISTENTE NAQUELA CIDADE ESTARINOPERANTE. | 00008088788757 | LUANA PINTO DE ARRUDA SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 16/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ALCOOLEMIA DO NULF/CG NO LABORATORIO DE TOXICOLOGIA DO NULF/JP, EM VIRTUDE DO EQUIPAMENTO EXISTENTE NAQUELA CIDADE ESTARINOPERANTE. | 00003468734441 | KILMARA ALVES RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01363 | 17/09/2021 | 22450.00 | 22450.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE AVENTAL CIRURGICO MANGA LONGA (5.000 UNIDADES) - PREGAO 160/2020 - ATA DE REGISTRO DE PRECO 104/2020 - SEAD | 29745922000100 | BEDI INTERNACIONAL ARTIGOS DE VESTUARIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01364 | 17/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL 70% (1.800 UNIDADES DE 500ML E 250 UNIDADES DE 5L), ALCOOL LIQUIDO 70% (11.800 UNIDADES DE 1L) - PREGAO 160/2020 - ATADE REGISTRO DE PRECO 104/2020-SEAD | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01365 | 17/09/2021 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MASCARA DE TECIDO (1.000 UNIDADES) - PREGAO 160/2020 - ATA DE REGISTRO DE PRECO 104/2020-SEAD | 07046164000107 | L&J TRNASFER LTDA - ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01366 | 17/09/2021 | 22200.00 | 22200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL (1.200 CAIXAS) - PREGAO 160/2020 - ATA DE REGISTRO DE PRECO 104/2020- SEAD | 02582267000160 | NAYR INDUSTRIA COM E DESTR PRODUTOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 18/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CAJAZEIRAS/PBPARA REALIZACAO DE EXAME QUIMICO- METALOGRAFICO | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 18/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CAJAZEIRAS/PBPARA REALIZACAO DE EXAME QUIMICO- METALOGRAFICO | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 18/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A TEIXEIRA/PB PARA REALIZACAO DE EXAME QUIMICO- METALOGRAFICO | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 18/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A TEIXEIRA/PB PARA REALIZACAO DE EXAME QUIMICO- METALOGRAFICO | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 18/09/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SEMANAIS COM OS CHEFES DE NUCLEOS DE POLICIA CIENTIFICA | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 18/09/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SEMANAIS COM OS CHEFES DE NUCLEOS DE POLICIA CIENTIFICA | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 18/09/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SEMANAIS COM OS CHEFES DE NUCLEOS DE POLICIA CIENTIFICA | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 18/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA /PB PARA REALIZAR A REMOCAO DE UM CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA | 00003202603485 | ANGELA DA GUIA DE MEDEIROS COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 18/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA /PB PARA REALIZAR A REMOCAO DE UM CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 18/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPOROROCA/PB PARA REALIZAR PERICIA EM LOCALDE MORTE VIOLENTA | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 18/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPOROROCA/PB PARA REALIZAR PERICIA EM LOCALDE MORTE VIOLENTA | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 18/09/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE EOUTRAS CIDADES PARA LEVAR E TRAZER DOCUMENTOS E VESTIGIOS,BEM COMO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS NUCLEOS DO IPC. | 00005651797483 | ANDERSON DE JESUS GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 18/09/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE EOUTRAS CIDADES PARA LEVAR E TRAZER DOCUMENTOS E VESTIGIOS,BEM COMO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS NUCLEOS DO IPC. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 18/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB PARA REALIZACAO DE EXAME DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 18/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB PARA REALIZACAO DE EXAME DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 18/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB PARA REALIZACAO DE EXAME DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 18/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PUXINANA/PB PARADAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCA E APREENSAO. | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 18/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PUXINANA/PB PARADAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCA E APREENSAO. | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 18/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PUXINANA/PB PARADAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCA E APREENSAO. | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 18/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ACADEPOL | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 18/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB PARA CONDUZIR ARMAS E FOGO E MUNICOES PARA O IPC-PATOS | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 18/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB PARA CONDUZIR OBJETOS PARA O IPC- PATOS | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 18/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB PARA CONDUZIR ARMAS DE FOGO, MUNICOES E SUBSTANCIAS SEMELHANTES A DROGA PARA O IPC-PATOS | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 18/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00004236786478 | VINICIUS TOSCANO ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 18/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 18/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A DILIGENCIAS POLICIAIS | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 18/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A DILIGENCIAS POLICIAIS | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 18/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A DILIGENCIAS POLICIAIS | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 18/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A DILIGENCIAS POLICIAIS | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 18/09/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A NOVA FLORESTA/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 18/09/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A NOVA FLORESTA/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A DILIGENCIAS POLICIAIS | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 18/09/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A NOVA FLORESTA/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A DILIGENCIAS POLICIAIS | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 18/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 18/09/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CONCEICAO A PATOS/PB, PARA CONDUCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 18/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE COREMAS A PATOS/PB, PARA CONDUCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 18/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 18/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO A PATOS/PB, PARA CONDUCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 18/09/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL A PATOS/PB, PARA CONDUCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 18/09/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL A CAJAZEIRAS/PB, PARA CONDUCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 18/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR TROCA DE VIATURA | 00006386379454 | FRANCISCO JOSE SOARES DE LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 18/09/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 18/09/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAL PARA SER PERICIADO | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 18/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUCAO DE OBJETOS | 00044185588453 | RAIMUNDO PEDRO ALVARENGA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 18/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR SUBSTITUICAO DE VIATURAS | 00005272056485 | ALEXANDRE FERREIRA LEITE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 18/09/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR ENTREGA DE OBJETOS | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01418 | 20/09/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DE CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - UNINTELPOL | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01419 | 20/09/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - UNINTELPOL | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 20/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS E PROCEDER TROCA DE VIATURAS | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01425 | 21/09/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 09,10 E 13 DE SETEMBRO DE 2021 - EXTRATO DOS CONTRATOS 0007/2021, 0008/2021 E 0010/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 21/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPORANGA/PB PARA ACOMPANHAR O DELEGADO GERAL EM REUNIAO DE MONITORAMENTO | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 22/09/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPORANGA E PATOS/PB, PARA COORDENAR REUNIAO DE MONITORAMENTO DA PRODUTIVIDADE | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 22/09/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPORANGA E PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO DA PRODUTIVIDADE | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 22/09/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPORANGA E PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO DA PRODUTIVIDADE | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 22/09/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPORANGA E PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO DA PRODUTIVIDADE | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 22/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPORANGA E PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO DA PRODUTIVIDADE | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 22/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPORANGA E PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO DA PRODUTIVIDADE | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 22/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPORANGA E PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO DA PRODUTIVIDADE | 00002839863448 | EMANUEL TUTIBIO RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 22/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPORANGA E PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO DA PRODUTIVIDADE | 00002978844418 | SAULO DA SILVA NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 22/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR VISITA TECNICA NA 2SRPC | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 22/09/2021 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR INSPECAO NO NUCLEO DE POLICIA CIENTIFICA | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 22/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PICUI/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS PARA AVERIGUACAO DO LINK DE INTERNET | 00004307967496 | BETTOWEN CARVALHO DE OLIVEIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 22/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA ACAMPINA GRANDE/PB, PARA BUSCAR DOCUMENTOS FISICOS | 00002839863448 | EMANUEL TUTIBIO RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 22/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA BUSCAR DOCUMENTOS FISICOS | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 23/09/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB PARA AUXILIAR TECNICOS NA COLETA DEAMOSTRAS BIOLOGICAS DE CONDENADOS PARA INSERCAO NO BANCO DE NACIONAL DE PERFIS GENETICOS DE CONDENADOS. | 00005329627451 | VALDINETE DA SILVA EVANGELISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 23/09/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB PARA PROMOVER A SUBSTITUICAO DAS MAQUINAS FOTOGRAFICAS DO SISTEMA DE EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NOS POSTOS DE IDENTIFICACAO DAS CASAS DAS CIDADANIAS | 00001233032496 | PAULO MONTEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 23/09/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB PARA PROMOVER A SUBSTITUICAO DAS MAQUINAS FOTOGRAFICAS DO SISTEMA DE EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NOS POSTOS DE IDENTIFICACAO DAS CASAS DAS CIDADANIAS | 00081715552415 | GLAUTER JOSE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 23/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA BUSCAR TAMPOES DE PORTA MALAS DAS VIATURAS PERTENCENTES A 10 DSPC E A 22 DSPC | 00002978844418 | SAULO DA SILVA NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 23/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NAREGIAO DE PATOS | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 23/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NAREGIAO DE PATOS | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 23/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NAREGIAO DE PATOS | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 23/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE PATOS A SOUSA/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NA REGIAO DA 18 DSPC | 00003532028433 | EDNEI EKSTON DE LUCENA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 23/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE PATOS A SOUSA/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREADA 18 DSPC | 00005667627493 | GUTEMBEG DANTAS NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 23/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE PATOS A SOUSA/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREADA 18 DSPC | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 23/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE PATOS A SOUSA/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NA AREADA 18 DSPC | 00088451488315 | MOISES RODRIGUES PINTO DE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 23/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO DA PRODUTIVIDADEDAS UNIDADES POLCIAIS DO ESTADO | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 23/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PREFEITO E O SUPERINTENDENTE DA 3 SRPC, SOBRE QUESTOES RELATIVAS A INFRAESTRUTURA DASDELEGACIAS LOCAIS | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 23/09/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PREFEITO E O SUPERINTENDENTE DA 3 SRPC, SOBRE QUESTOES RELATIVAS A INFRAESTRUTURA DASDELEGACIAS LOCAIS | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 23/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO DA PRODUTIVIDADEDAS UNIDADES POLCIAIS DO ESTADO | 00001864523492 | CARLA GIANE DE BRITO DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL ? ACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01456 | 27/09/2021 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - ACADEPOL | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL ? ACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01457 | 27/09/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - ACADEPOL | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 27/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 27/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00002692357442 | EMANUEL LOPES GADELHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 27/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00002767056452 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 27/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPORANGA/PB, PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA DE ABRIGAMENTO DE VITIMA. | 00004673453417 | ANA PAULA DE MEDEIROS DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 27/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPORANGA/PB, PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA DE ABRIGAMENTO DE VITIMA. | 00007151078447 | MARCOS MONTEIRO SENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 27/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPORANGA/PB, PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA DE ABRIGAMENTO DE VITIMA. | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 27/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA REALIZACAO DE DILIGENCIASPOLICIAIS. | 00002263055460 | MARIA SILEIDE DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 28/09/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA PARA REALIZACAO DE DILIGENCIAS POLICIAIS E OITIVA DE TESTEMUNHAS | 00000759644497 | LEONARDO MOREIRA PITA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 29/09/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA N 092/UNOP/UNINTELPOL/SEDS/PB | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 29/09/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA N 092/UNOP/UNINTELPOL/SEDS/PB | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 29/09/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA N 092/UNOP/UNINTELPOL/SEDS/PB | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 29/09/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPOROROCA/PB DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA N 091/UNOP/UNINTELPOL/SEDS/PB | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 29/09/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPOROROCA/PB DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA N 091/UNOP/UNINTELPOL/SESD/PB | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 29/09/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPOROROCA/PB DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA N 091/UNOP/UNINTELPOL/SE | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 29/09/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA N088/UNOP/UNINTELPOL/SE | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 30/09/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGME DE JOAO PESSOA A PATOS/PB PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA N 88.2021.UNOP.UNINTELPOL .DGPC.SEDS.PB | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 30/09/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA N 88.2021.UNOP.UNINTELPOL .DGPC.SEDS.PB | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 30/09/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA N 88.2021.UNOP.UNINTELPOL.DGPC.SEDS.PB | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 30/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB PARA PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NA SESDS E LEVAR DOCUMENTOS AOIPC | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 30/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB PARA PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE EEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NASESDS | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 30/09/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB PARA PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE EEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NASESDS | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01479 | 30/09/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 15a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01480 | 30/09/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 15a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01481 | 30/09/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 13a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01482 | 30/09/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 13a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01483 | 01/10/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 4a SUPERINTENDENCIAREGIONAL DE POLICIA CIVIL | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01484 | 01/10/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICO - 4a SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 01/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 01/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 01/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01488 | 04/10/2021 | 192.00 | 192.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DO DIA 14/09/2021 - EXTRATO DO CONTRATO 0011/2021 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 04/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA COLETAR MATERIAIS PARA SEREM PERICIADOS | 00051415917434 | PATRICIA BARROS ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 04/10/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR COLETA DE MATERIAIS | 00076016099449 | CRISTIANE HELENA DA SILVA BARBOSA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 04/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO | 00005329627451 | VALDINETE DA SILVA EVANGELISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 04/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO | 00078936403400 | MARIA DOLORES LUCENA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 04/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO | 00096582502468 | RUTH MARIA DE MENEZES LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 04/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA ACOMPANHAR A REALIZACAO DE COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 04/10/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO | 00002815122723 | SARAH GURGEL DE CASTRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 04/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO | 00046809511415 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 04/10/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA /PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 04/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA /PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00002899635409 | ERICK XAVIER DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 04/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JACARAU /PB, PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 04/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JACARAU /PB, PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 04/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE /PB, PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL DE DANOS | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 04/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE /PB, PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL DE DANOS | 00004453386443 | PABLO ENRICO LEMOS NEGRI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 04/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RIO TINTO/PB, PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 04/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RIO TINTO/PB, PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 04/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RIO TINTO/PB, PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 04/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MARI/PB, PARA REALIZACAO DE PERICIA | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 04/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MARI/PB, PARA REALIZACAO DE PERICIA | 00003691180493 | RODRIGO CESAR AZEVEDO PEREIRA FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 04/10/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZACAO DE COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS | 00000978017471 | CHRISTIANE TAVARES DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 04/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL EM LOCAL DE MORTE | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 04/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL EM LOCAL DE MORTE | 00002097663443 | LINNEU DAMASCENO CAJU |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01511 | 04/10/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 12 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00003193898473 | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01512 | 04/10/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 12 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00003193898473 | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01513 | 04/10/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 24 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00002665989433 | NIVISSON EMMANUEL ROCHA DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01514 | 04/10/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 24 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00002665989433 | NIVISSON EMMANUEL ROCHA DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 04/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZAR REMOCAO DE CADAVER | 00034374736468 | CLAUDIO AILTON GOMES SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 04/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZAR REMOCAO DE CADAVER | 00000804526478 | BILLY ANDERSON ESTEVAO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 04/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA/PB, PARA ENCAMINHAR ACUSADO PARA REALIZAR EXAME DE INSANIDADE MENSAL | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 04/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA/PB, PARA ENCAMINHAR ACUSADO PARA REALIZAR EXAME DE INSANIDADE MENSAL | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 05/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 05/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00004374412450 | LENILDO DE SOUSA FERNANDES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 05/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER VITIMADE MORTE VIOLENTA | 00000804526478 | BILLY ANDERSON ESTEVAO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 05/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A LAGOA DE DENTRO/PB, PARA REALIZAR PERICIA EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00002146115408 | ANA LAURA AUGUSTO DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 06/10/2021 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DO 4 SIMPOSIO INTERNACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 06/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO A PATOS/PB, PARA CODUZIR PRESA PARA PRESIDUO FEMININO | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 06/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO A PATOS/PB, PARA CODUZIR PRESA PARA PRESIDUO FEMININO. | 00016206509400 | EDNALDO VENTURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 06/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 06/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PEGAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 06/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA AUXILIAR EM COLETA DE MATERIAIS PARA SEREM PERICIADOS | 00005329627451 | VALDINETE DA SILVA EVANGELISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 06/10/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DELEGADO GERAL | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01559 | 07/10/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 1a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00005335849495 | ERICKSON FINIZOLA MARTINS RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01560 | 07/10/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 1a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00005335849495 | ERICKSON FINIZOLA MARTINS RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 07/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB PARA REALIZAR PERICIA EM LOCAL DE CRIME VIOLENTO | 00004168699471 | MARINALDO FERREIRA DE BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 07/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O DELEGADO GERAL | 00002831486408 | GLEBERSON FERNANDES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 07/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE IGARACY A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CORPOS DE VITIMAS PARA EXAMES CADAVERICOS | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 07/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CONCEICAO A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CORPOS DE VITIMAS PARA EXAMES CADAVERICOS | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 07/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CONCEICAO A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CORPOS DE VITIMAS PARA EXAMES CADAVERICOS | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 07/10/2021 | 144.00 | 144.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DO DIA 28/09/2021 - EXTRATO DO CONTRATO 0015/2021 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 07/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE NOVA OLINDA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CORPOS DE VITIMAS PARA EXAMES CADAVERICOS | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 07/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA O IPC | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 07/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A PATOS/PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA O IPC | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 07/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR CONDUCAO DE PRESO | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 07/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR CONDUCAO DE PRESO | 00006751715471 | RENATO MESSIAS BESERRA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 07/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR CONDUCAO DE PRESO | 00004315184403 | ANDERSON EDUARD MEDEIROS DE AQUINO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 07/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A PATOS/PB, PARA BUSCAR OBJETOS NO IPC | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 07/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A PATOS/PB, PARA BUSCAR OBJETOS NO IPC E NA SUPERINTENDENCIA | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 07/10/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A PRINCESA IZABEL/PB, PARA PARTICIPAR DE MULTIRAO NOAMBITO DA 16DSPC | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 07/10/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A PRINCESA IZABEL/PB, PARA PARTICIPAR DE MULTIRAO NOAMBITO DA 16DSPC | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 07/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA/PB, PARA DEIXAR OBJETO PARA EXTRACAO DE DADOS | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 07/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR SUBSTITUICAO DE VIATURAS | 00005272056485 | ALEXANDRE FERREIRA LEITE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 08/10/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADODE PRISAO. | 00005179152437 | DIEGO GARCIA FARIAS DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 08/10/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADODE PRISAO. | 00030835895491 | JOAO BATISTA BALBINO DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 08/10/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADODE PRISAO | 00046775773404 | HILDEBERTO GOMES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 08/10/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADODE PRISAO. | 00001050542401 | VIRGINIA MALTA DE FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 08/10/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADODE PRISAO. | 00006343352430 | VALMIR BERNARDO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 08/10/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADODE PRISAO. | 00083921524415 | ADAO DE MEDEIROS LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 08/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A LAGOA DE DENTRO/PB, PARA REALIZAR REMOCAO DE CADAVER | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 08/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JACARAU/PB, PARAREALIZAR REMOCAO DE CADAVER | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 08/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JACARAU/PB, PARAREALIZAR REMOCAO DE CADAVER | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 08/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A LAGOA DE DENTRO/PB, PARA REALIZAR REMOCAO DE CADAVER | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 08/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA REALIZAR O TRANSLADO DE CADAVER | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 08/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA REALIZAR TROCA DE VIATURAS | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 08/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR TROCA DE VIATURAS | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 08/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANA A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR TROCA DE VIATURAS | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 08/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA OBJETOS PARA SEREM PERICIADOS | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 08/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA TRANSPORTAR OBJETOS PARA SEREMPERICIADOS | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 08/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA TRANSPORTAR OBJETOS PARA SEREMPERICIADOS | 00044185588453 | RAIMUNDO PEDRO ALVARENGA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 08/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR VIATURA PARA MANUTENCAO | 00055995136453 | JOSE SANDRO VENTURA ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 08/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO A PATOS/PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA SEREM PERICIADOS | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 08/10/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A CAJAZEIRAS/PB, PARA CONDUZIR DOCUMENTOS PARA DESPACHAR | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 10/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DELEGADO GERAL | 00078776759415 | JOAIS MARQUES DE BARROS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 10/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SERRA GRANDE A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERIADO | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 10/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA REALIZAR CONDUCAO DE PRESA AO PRESIDIO FEMININO | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 10/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS, LAUDOSE/OU MATERIAIS DE INTERESSE DOIPC. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 10/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 10/10/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 10/10/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 10/10/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 10/10/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA MINISTRAR CURSO DE TATICAS EM DUPLAS | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 10/10/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA MINISTRAR CURSO DE TATICAS EM DUPLAS | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 10/10/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA MINISTRAR CURSO DE TATICAS EM DUPLAS | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 10/10/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO EM ORDEM DE BUSCAS | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 10/10/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO EM ORDEM DE BUSCAS | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 10/10/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A PRINCESA IZABEL/PB, PARA PARTICIPAR DE MULTIRAO NAAREA DA 16DSPC | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 10/10/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A PRINCESA IZABEL/PB, PARA PARTICIPAR DE MULTIRAO NAAREA DA 16DSPC | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 10/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR SUBSTITUICAO DE VIATURAS | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 10/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR SUBSTITUICAO DE VIATURAS | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 10/10/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A PRINCESA ISABEL/PB, PARA PARTICIPAR DE MULTIRAO NAAREA DA 16DSPC | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 10/10/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A PRINCESA ISABEL/PB, PARA PARTICIPAR DE MULTIRAO NAAREA DA 16DSPC | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 10/10/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A PRINCESA ISABEL/PB, PARA PARTICIPAR DE MULTIRAO NAAREA DA 16DSPC | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 10/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A PRINCESA ISABEL/PB, PARA PARTICIPAR DE MULTIRAO NAAREA DA 16DSPC | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 10/10/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, AROEIRA, ALCANTIL/PB E OUTRAS,PARA REALIZAR FORCA TAREFA NA AREA DA 11DSPC | 00019125348434 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 10/10/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, AROEIRA, ALCANTIL/PB E OUTRAS,PARA REALIZAR FORCA TAREFA NA AREA DA 11DSPC | 00005450512406 | BRUNO SILVA TARGINO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 10/10/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, AROEIRA, ALCANTIL/PB E OUTRAS,PARA REALIZAR FORCA TAREFA NA AREA DA 11DSPC | 00001445654474 | TALES RAONY BRASILEIRO LIMA FREITAS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 10/10/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, AROEIRA, ALCANTIL/PB E OUTRAS,PARA REALIZAR FORCA TAREFA NA AREA DA 11DSPC | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 10/10/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, AROEIRA, ALCANTIL/PB E OUTRAS,PARA REALIZAR FORCA TAREFA NA AREA DA 11DSPC | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL QUIMICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01648 | 10/10/2021 | 4560.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE SOLVENTES E REAGENTES (ACETALDEIDO E ACIDO HEXACLOROPLATINICO) PARA O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC | 23039218000155 | VISION MEDICA EIRELI-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL QUIMICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01649 | 10/10/2021 | 9731.66 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE SOLVENTES E REAGENTES (ACETONITRILA, AZUL DE BROMOFENOL, CLORETO DE COBALTO, CLORETO DE COBRE II, ETANOL ANIDRO E OUTROS) PARA OINSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 10/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB, PARA PRESTAR APOIO OPERACIONAL EM DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 10/10/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB, PARA PRESTAR APOIO OPERACIONAL EM DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 10/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB, PARA PRESTAR APOIO OPERACIONAL EM DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 10/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB, PARA PRESTAR APOIO OPERACIONAL EM DILIGENCIAS POLICIAIS | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 10/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB, PARA PRESTAR APOIO OPERACIONAL EM DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 10/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB, PARA PRESTAR APOIO OPERACIONAL EM DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 10/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB, PARA PRESTAR APOIO OPERACIONAL EM DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 10/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB, PARA PRESTAR APOIO OPERACIONAL EM DILIGENCIAS POLICIAIS | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 10/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB, PARA PRESTAR APOIO OPERACIONAL EM DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 10/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SOUSA /PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DA 19DSPC | 00088451488315 | MOISES RODRIGUES PINTO DE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 10/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SOUSA /PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DA 19DSPC | 00003532028433 | EDNEI EKSTON DE LUCENA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 10/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SOUSA /PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DA 19DSPC | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 10/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SOUSA /PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DA 19DSPC | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 10/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SOUSA /PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DA 19DSPC | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 10/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SOUSA /PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DA 19DSPC | 00005667627493 | GUTEMBEG DANTAS NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01670 | 13/10/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 5a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00005424749488 | JULIO CESAR OLIVEIRA DE MOURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01671 | 13/10/2021 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 5a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00005424749488 | JULIO CESAR OLIVEIRA DE MOURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 13/10/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00091414156472 | CARLOS JOSE SEABRA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 13/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00006149662489 | CARLYSSON FRANCISCO SILVA BESERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 13/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00002692357442 | EMANUEL LOPES GADELHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 13/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 13/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00002409385427 | SEVERINO DE ASSIS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 13/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR TROCA DE VIATURAS | 00004727485486 | JOSE PEREIRA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 13/10/2021 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA/PB A PETROLINA/PE,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAS | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 13/10/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA/PB A PETROLINA/PE,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAS | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 13/10/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA/PB A PETROLINA/PE,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAS | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 13/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPRINCESA ISABEL A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR TROCADE VIATURAS | 00003266006470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 14/10/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO E PRODUTIVIDADE DAS UNIDADES POLICIAIS DAS SECCIONAIS DE CAMPINA GRANDE -10DSPC E 22DSPC | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 14/10/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO E PRODUTIVIDADEDAS UNIDADES POLICIAIS DAS SECCIONAIS DE CAMPINA GRANDE - 10DSPC E 22DSPC | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONCA VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 14/10/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO E PRODUTIVIDADEDAS UNIDADES POLICIAIS DAS SECCIONAIS DE CAMPINA GRANDE - 10DSPC E 22DSPC | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 14/10/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO E PRODUTIVIDADEDAS UNIDADES POLICIAIS DAS SECCIONAIS DE CAMPINA GRANDE - 10DSPC E 22DSPC | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 14/10/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO E PRODUTIVIDADEDAS UNIDADES POLICIAIS DAS SECCIONAIS DE CAMPINA GRANDE - 10DSPC E 22DSPC | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 14/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO E PRODUTIVIDADE DAS UNIDADES POLICIAIS DAS SECCIONAIS DE CAMPINA GRANDE - 10DSPC E 22DSPC | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 14/10/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR E COORDENAR REUNIAO DE MONITORAMENTO E PRODUTIVIDADE DAS UNIDADES POLICIAIS DAS SECCIONAIS DE CAMPINA GRANDE - 10DSPC E 22DSPC | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 14/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO E PRODUTIVIDADE DAS UNIDADES POLICIAIS DAS SECCIONAIS DE CAMPINA GRANDE -10DSPC E 22DSPC | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01690 | 14/10/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NODIA 03/07/2021 - EXTRATO DO CONTRATO 0004/2021 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01691 | 14/10/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - DELEGACIA GERAL DA POLICIA CIVIL | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01692 | 14/10/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - DELEGACIA GERAL DA POLICIA CIVIL | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01693 | 14/10/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - 1a SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01694 | 14/10/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICO - 1a SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 14/10/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPORANGA/PB, PARA ACOMPANHAR PROCESSO DE IMPLEMENTACAO DO SIGPB | 00079861326472 | REJANE MOTA LOPES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 14/10/2021 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PARA ACOMPANHAR PROCESSO DE IMPLEMENTACAO DO SIGPB | 00079861326472 | REJANE MOTA LOPES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 14/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAIS E LAUDOS PERICIAIS | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 14/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAIS E LAUDOS PERICIAIS | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 14/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL A CAJAZEIRAS/PB, PARA TRANSPORTE DE CADAVER PARA SERPERICIADO | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 14/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL A CAJAZEIRAS/PB, PARA TRANSPORTE DE CADAVER PARA SERPERICIADO | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 14/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL A PATOS/PB, PARA TRANSPORTE DE CADAVER PARA SERPERICIADO | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 14/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL A PATOS/PB, PARA TRANSPORTE DE CADAVER PARA SERPERICIADO | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 15/10/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00091414156472 | CARLOS JOSE SEABRA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 15/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002692357442 | EMANUEL LOPES GADELHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 15/10/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA DESLOCAMENTO AO PRESIDIO PARA REALIZAR OITIVAS | 00091414156472 | CARLOS JOSE SEABRA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 15/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA DESLOCAMENTO AO PRESIDIO PARA REALIZAR OITIVAS | 00006149662489 | CARLYSSON FRANCISCO SILVA BESERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 15/10/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE RAUNIAO REGIONAL | 00004880489409 | PEDRO IVO SOARES BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 15/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE RAUNIAO REGIONAL | 00005335849495 | ERICKSON FINIZOLA MARTINS RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 15/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE RAUNIAO REGIONAL | 00005320180446 | HELDER CANDEIA CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 15/10/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 15/10/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 15/10/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003448241440 | FABIANA DE LIMA BEZERRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 20/10/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALHANDRA/PB, PARA REALIZAR FORCA TAREFA NO AMBITO DA 6DSPC | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 20/10/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALHANDRA/PB, PARA REALIZAR FORCA TAREFA NO AMBITO DA 6DSPC | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 20/10/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALHANDRA/PB, PARA REALIZAR FORCA TAREFA NO AMBITO DA 6DSPC | 00023711256449 | EVANILDO DO NASCIMENTO CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 20/10/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALHANDRA/PB, PARA REALIZAR FORCA TAREFA NO AMBITO DA 6DSPC | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 20/10/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALHANDRA/PB, PARA REALIZAR FORCA TAREFA NO AMBITO DA 6DSPC | 00001091322465 | ERIKA CRISTINA GALVAO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01755 | 21/10/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO AMBITO DA 15a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00088489760420 | ED ALISON LOPES GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01756 | 21/10/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 15a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00088489760420 | ED ALISON LOPES GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01757 | 21/10/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO AMBITO DA DIRECAOGERAL DO IPC | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01758 | 21/10/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA DIRECAO GERAL DO IPC | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01759 | 21/10/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO AMBITO DO NUCLEO DE CRIMINALISTICA DE JOAO PESSOA - IPC | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01760 | 21/10/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO NUCLEO DE CRIMINALISTICA DE JOAO PESSOA - IPC | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01761 | 21/10/2021 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO AMBITO DA 3a SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01762 | 21/10/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 3a SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01763 | 21/10/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO AMBITO DO NUCLEO DE LABORATORIOS FORENSES DE JOAO PESSOA - IPC | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01764 | 21/10/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO NUCLEO DE LABORATORIOS FORENSES DE JOAO PESSOA - IPC | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01765 | 21/10/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO AMBITO DO NUCLEO DE CRIMINALISTICA DE PATOS - IPC | 00090776879472 | SIDKLEY DA COSTA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01766 | 21/10/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO NUCLEO DE CRIMINALISTICA DE PATOS - IPC | 00090776879472 | SIDKLEY DA COSTA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01767 | 21/10/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - NUCRIM-CAJAZEIRAS | 00004054912478 | DEBORAH MONALYSA GOMES PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01768 | 21/10/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - NUCRIM-CAJAZEIRAS | 00004054912478 | DEBORAH MONALYSA GOMES PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01769 | 22/10/2021 | 67200.00 | 67200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A ADESAO A ATA 071/2021-SEAD PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL COM GARRAFAO (3.360 UNIDADES), CONF CONTRATO 0016/2021- PREGAO 079/2021-SEAD | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 25/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CRUZ DO ESPIRITOSANTO/PB, PARA REALIZAR REMOCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO. | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 25/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CRUZ DO ESPIRITOSANTO/PB, PARA REALIZAR REMOCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO. | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 25/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZAR REMOCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO. | 00003139619480 | ADELSON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 25/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZAR REMOCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO. | 00000804526478 | BILLY ANDERSON ESTEVAO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 25/10/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB E OUTRAS, PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS, VESTIGIOS E MATERIAIS. | 00005651797483 | ANDERSON DE JESUS GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 25/10/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB E OUTRAS, PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS, VESTIGIOS E MATERIAIS. | 00002581316403 | JEFFERSON ANDRADE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 25/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A RIO TINTO/PB E OUTRAS, PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 25/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A RIO TINTO/PB E OUTRAS, PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA. | 00084035510459 | ALDENIR VIRGINIO LINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 25/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CURRAL DE CIMA/PB, PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA. | 00000804526478 | BILLY ANDERSON ESTEVAO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 25/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CURRAL DE CIMA/PB, PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA. | 00034374736468 | CLAUDIO AILTON GOMES SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 25/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A PATOS, CONDADO/PB E OUTRAS, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 25/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A PATOS, CONDADO/PB E OUTRAS, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 25/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A ITABAIANA/PB E OUTRAS, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 25/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A ITABAIANA/PB E OUTRAS, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 25/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL EM LOCAL DE MORTE. | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 25/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL EM LOCAL DE MORTE. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 25/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER PARA EXAME PERICIAL | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 25/10/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALHANDRA/PB, PARA REALIZACAO DE FORCA TAREFA DE COMBATE A CRIMINALIDADE | 00002263055460 | MARIA SILEIDE DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 25/10/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALHANDRA/PB, PARA REALIZACAO DE FORCA TAREFA DE COMBATE A CRIMINALIDADE | 00000759262454 | RENATA DE ALMEIDA MATIAS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 26/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR TROCA DE VIATURAS. | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 27/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE TAPEROA A PATOS/PB, PARA REALIZAR CONDUCAO DE PRESO. | 00050693255404 | MIRONALDO COSTA BARRETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 27/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE TAPEROA A PATOS/PB, PARA REALIZAR CONDUCAO DE PRESO. | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 27/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SOUSA/PB, PARA REALIZAR CONDUCAO DE SOCIOEDUCANDO. | 00003053473496 | WILSON DE SOUSA GOMES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 27/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SOUSA/PB, PARA REALIZAR CONDUCAO DE SOCIOEDUCANDO. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 27/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE TAPEROA A PATOS /PB, PARA ACOMPANHAR AUTORIDADE EM INTERROGATORIO. | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 27/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE TAPEROA A PATOS /PB, PARA ACOMPANHAR AUTORIDADE EM INTERROGATORIO. | 00035514957420 | LUIZ CARLOS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 27/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE TAPEROA A PATOS /PB, PARA ACOMPANHAR AUTORIDADE EM INTERROGATORIO. | 00063094533434 | RILDO WANDERLEY DE SOUSA ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 27/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZACAO DE SUBSTITUICAO DE VIATURAS | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 27/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZACAO DE SUBSTITUICAO DE VIATURAS | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 27/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RIO TINTO/PB, PARA REALIZACAO REMOCAO DE CADAVER. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 27/10/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RIO TINTO/PB, PARA REALIZACAO REMOCAO DE CADAVER. | 00034374736468 | CLAUDIO AILTON GOMES SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 27/10/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOSRECOLHIDOS EM PENITENCIARIA | 00005630272403 | LUSIANA NUUARA XAVIER LUCENA RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 27/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZACAO REMOCAO DE CADAVER. | 00034374736468 | CLAUDIO AILTON GOMES SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 27/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZACAO REMOCAO DE CADAVER. | 00000804526478 | BILLY ANDERSON ESTEVAO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 27/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 27/10/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PARA MINISTRAR CURSO DE BUSCA ELETRONICA. | 00001127022440 | IGOR YVES DO EGITO ALMEIDA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 27/10/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PICUI/PB, PARA REALIZACAO DE CURSO DE TATICASEM DUPLAS. | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 27/10/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE BUSCA ELETRONICA NA ACADEPOL. | 00003764564423 | FABER NOBREGA GUEDES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 27/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005335849495 | ERICKSON FINIZOLA MARTINS RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 27/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005320180446 | HELDER CANDEIA CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 27/10/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALHANDRA/PB, PARA REALIZAR FORCA TAREFA DE COMBATE A CRIMINALIDADE. | 00000759262454 | RENATA DE ALMEIDA MATIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 27/10/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALHANDRA/PB, PARA REALIZAR FORCA TAREFA DE COMBATE A CRIMINALIDADE. | 00008387129402 | HALISON DOS SANTOS SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 27/10/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALHANDRA/PB, PARA REALIZAR FORCA TAREFA DE COMBATE A CRIMINALIDADE. | 00020634714449 | ADEMARIO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 27/10/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALHANDRA/PB, PARA REALIZAR FORCA TAREFA DE COMBATE A CRIMINALIDADE. | 00002755282606 | ANNA CAROLINA FERREIRA M. DE ADISSIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 27/10/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALHANDRA/PB, PARA REALIZAR FORCA TAREFA DE COMBATE A CRIMINALIDADE. | 00000759644497 | LEONARDO MOREIRA PITA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 27/10/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALHANDRA/PB, PARA REALIZAR FORCA TAREFA DE COMBATE A CRIMINALIDADE. | 00002263055460 | MARIA SILEIDE DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 28/10/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 28/10/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 28/10/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 28/10/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 28/10/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 28/10/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 28/10/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 28/10/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 28/10/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE ACOES COMEMORATIVAS DO GOVERNO. | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 28/10/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE ACOES COMEMORATIVAS DO GOVERNO. | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 28/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE ACOES COMEMORATIVAS DO GOVERNO. | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 28/10/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE ACOES COMEMORATIVAS DO GOVERNO. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 29/10/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PICUI/PB, PARA PRESTAR ATENDIMENTO AS OCORRENCIAS POLICIAIS DA DEAM PICUI. | 00000773864423 | KARINE LUIS DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 29/10/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PICUI/PB, PARA PRESTAR ATENDIMENTO AS OCORRENCIAS POLICIAIS DA DEAM PICUI. | 00069008426404 | ATAUAUPA VINICIUS DE LIMA E LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01867 | 30/10/2021 | 192.00 | 192.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NODIA 07/10/2021 - TERMO DE AUTORIZACAO PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL COM VASILHAMES | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 04/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL TERCEIRO MANDAMENTO | 00004470646490 | FELIPE RABI DE ALMEIRA ESTRELA GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 04/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL TERCEIRO MANDAMENTO | 00001939723442 | CICERO VINICIUS CORDEIRO NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 04/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PATOS E SAO BENTO/PB PARA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL TERCEIRO MANDAMENTO | 00005277030441 | MARCIO RANIERY LEAL DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 04/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PATOS E SAO BENTO/PB PARA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL TERCEIRO MANDAMENTO | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R.MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 04/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PATOS E SAO BENTO/PB PARA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL TERCEIRO MANDAMENTO | 00008661460409 | CELIO ARLAN BRANDAO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 04/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PATOS E SAO BENTO/PB PARA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL TERCEIRO MANDAMENTO | 00019125348434 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 04/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PATOS E SAO BENTO/PB PARA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL TERCEIRO MANDAMENTO | 00002759162435 | JOSE CHAVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 04/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PATOS E SAO BENTO/PB PARA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL TERCEIRO MANDAMENTO | 00004682772422 | JANIO MARCIO AMARO DE MELO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 04/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PATOS E SAO BENTO/PB PARA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL TERCEIRO MANDAMENTO | 00006513262496 | CICERO INOCENCIO ESPINOLA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 04/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PATOS E SAO BENTO/PB PARA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL TERCEIRO MANDAMENTO | 00085432563487 | MARCELO TORQUATO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 04/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PATOS E SAO BENTO/PB PARA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL TERCEIRO MANDAMENTO | 00003808536470 | MARCELO FELIX DE SOUZA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 04/11/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS E SAO BENTO/PB PARA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL TERCEIRO MANDAMENTO | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 04/11/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A PATOS E SAO BENTO/PB PARA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL TERCEIRO MANDAMENTO | 00062061887368 | DEMETRIUS PATRICIO LIMA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 04/11/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS E SAO BENTO/PB PARA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL TERCEIRO MANDAMENTO | 00087678772491 | CARLOS OTHON MENDES DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 05/11/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS E SAO BENTO/PB PARA PARTICIPAR DA OPERACAO TERCEIRO MANDAMENTO | 00005832889444 | JOAMES EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 05/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PATOS E SAO BENTO/PB PARA PARTICIPAR DA OPERACAO TERCEIRO MANDAMENTO | 00005392175490 | CRISWELL FERREIRA DE ARAUJO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 05/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SAO BENTO/PB PARA PARTICIPAR DA OPERACAO TERCEIRO MANDAMENTO | 00077298136372 | JOSE JORGE MENDES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 07/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PATOS E SAO BENTO/PB PARA PARTICIPAR DA OPERACAO TERCEIRO MANDAMENTO | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 07/11/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A SAO BENTO/PB PARA PARTICIPAR DA OPERACAO TERCEIRO MANDAMENTO | 00091414156472 | CARLOS JOSE SEABRA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 07/11/2021 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PATOS E SAO BENTO/PB PARA PARTICIPAR DA OPERACAO TERCEIRO MANDAMENTO | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 07/11/2021 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PATOS E SAO BENTO/PB PARA PARTICIPAR DA OPERACAO TERCEIRO MANDAMENTO | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 07/11/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PATOS E SAO BENTO/PB PARA PARTICIPAR DA OPERACAO TERCEIRO MANDAMENTO | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 07/11/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PATOS E SAO BENTO/PB PARA PARTICIPAR DA OPERACAO TERCEIRO MANDAMENTO | 00004865388427 | SIMONE DE ALMEIDA PAIVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 07/11/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALHANDRA/PB PARAPARTICIPAR DE FORCA TAREFA DESTINADA A ATUAR COMO FORCA AXILIAR NO AMBITO DA 6 DSPC | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 07/11/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALHANDRA/PB PARAPARTICIPAR DE FORCA TAREFA DESTINADA A ATUAR COMO FORCA AXILIAR NO AMBITO DA 6 DSPC | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 07/11/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALHANDRA/PB PARAPARTICIPAR DE FORCA TAREFA DESTINADA A ATUAR COMO FORCA AXILIAR NO AMBITO DA 6 DSPC | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 07/11/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALHANDRA/PB PARAPARTICIPAR DE FORCA TAREFA DESTINADA A ATUAR COMO FORCA AXILIAR NO AMBITO DA 6 DSPC | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 07/11/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALHANDRA/PB PARAPARTICIPAR DE FORCA TAREFA DESTINADA A ATUAR COMO FORCA AXILIAR NO AMBITO DA 6 DSPC | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 07/11/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALHANDRA/PB PARAPARTICIPAR DE FORCA TAREFA DESTINADA A ATUAR COMO FORCA AXILIAR NO AMBITO DA 6 DSPC | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 07/11/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALHANDRA/PB PARAPARTICIPAR DE FORCA TAREFA DESTINADA A ATUAR COMO FORCA AXILIAR NO AMBITO DA 6 DSPC | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 07/11/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALHANDRA/PB PARAPARTICIPAR DE FORCA TAREFA DESTINADA A ATUAR COMO FORCA AXILIAR NO AMBITO DA 6 DSPC | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 07/11/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALHANDRA/PB PARAPARTICIPAR DE FORCA TAREFA DESTINADA A ATUAR COMO FORCA AXILIAR NO AMBITO DA 6 DSPC | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 07/11/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A INGA/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 07/11/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SAPE/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003398597416 | EMILIA OLIVEIRA MELLO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 07/11/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SAPE/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02014 | 08/11/2021 | 79080.00 | 79080.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DE308 (TREZENTAS E OITO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DA POLICIA CIVIL, CONF DISPENSA 03/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 - REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 16/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 16/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003228540405 | KALINA SOARES COUTINHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 16/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004865388427 | SIMONE DE ALMEIDA PAIVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 16/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000752349473 | IGOR DE ARAUJO MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 16/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00046696830472 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 16/11/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BONITO DE SANTA FE/PB PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA, RELACIONADO A INVESTIGACAO POLICIAL | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 16/11/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BONITO DE SANTA FE/PB PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA, RELACIONADO A INVESTIGACAO POLICIAL | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 16/11/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB PARADAR CUMPRIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS, RELACIONADO A INVESTIGACAO POLICIAL | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 16/11/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALAGOA GRANDE/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS RELACIONADAS A INVESTIGACAO POLICIAL | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 16/11/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALAGOA GRANDE/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS RELACIONADAS A INVESTIGACAO POLICIAL | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 16/11/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALAGOA GRANDE/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS RELACIONADAS A INVESTIGACAO POLICIAL | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 16/11/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALAGOA GRANDE/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS RELACIONADAS A INVESTIGACAO POLICIAL | 00079812406468 | ALEXSANDRO RAMALHO DE ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 16/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB PARA TRANSPORTAR UM CADAVER DAAREA DO NUMOL DE GUARABIRA PARA REALIZACAO DE NECROPISIA EM JOAO PESSOA | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 16/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB PARA TRANSPORTAR UM CADAVER DAAREA DO NUMOL DE GUARABIRA PARA REALIZACAO DE NECROPISIA EM JOAO PESSOA | 00003248699400 | JANILSON ALVES FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 16/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JACARAU/PB PARA TRANSPORTAR DE UM CADAVERVITIMA DE MORTE VIOLENTA | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 16/11/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SAO BENTO/PB PARA REALIZACAO DE OPERACOES POLICIAIS DE COMBATEAO FURTO DE ENERGIA | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 16/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SAO BENTO/PB PARA REALIZACAO DE OPERACOES POLICIAIS DE COMBATEAO FURTO DE ENERGIA | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 16/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB PARA TRANSPORTAR UM CADAVER PARA REALIZAR A NECROPCIA NO NUMOL DE JOAO PESSOA | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 16/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB PARA TRANSPORTAR UM CADAVER PARA REALIZAR A NECROPSIA NO NUMOL DE JOAO PESSOA | 00003248699400 | JANILSON ALVES FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 16/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00088242897115 | SHELDON ANDRIUS FLUCK |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 16/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 16/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 16/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 16/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00004374412450 | LENILDO DE SOUSA FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 16/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB PARA CONDUZIR MUNICOES E SUBSTANCIAS SEMELHANTE A MACONHA E CRACK PARA O IPC | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 16/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB PARA CONDUZIR MUNICOES E SUBSTANCIAS SEMELHANTE A MACONHA E CRACK PARA O IPC | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 16/11/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA, RELACIONADO A INVESTIGACAO POLICIAL | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 16/11/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA, RELACIONADO A INVESTIGACAO POLICIAL | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02044 | 17/11/2021 | 464.00 | 464.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PUBLICACAODO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 22 E 29 DE OUTUBRO, EXTRATO DO CONTRATO N 0016/2021 E TERMO DE RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADEDE LICITACAO PROCESSO 3981/2021 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 17/11/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE COREMAS A ARCO VERDE/PE PARA REALIZAR A QUALIFICACAO E INTERROGATORIO DE APENADO | 00005213051790 | RODRIGO REGO PINHEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 17/11/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE COREMAS A ARCO VERDE/PE PARA REALIZAR A QUALIFICACAO E INTERROGATORIO DE APENADO | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 17/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE COREMAS A ARCO VERDE PARA REALIZAR A QUALIFICACAO E INTERROGATORIO DE APENADO | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 17/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS PARA REALIZAR O TRANSLADO DE CADAVER | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 17/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO A PATOS/PB PARA CONDUZIR ARMA DE FOGO PARA O IPC | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 17/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB PARA CONDUZIR APARELHOS DE CELULAR PARA O IPC | 00044185588453 | RAIMUNDO PEDRO ALVARENGA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 17/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPOTANGA A PATOS/PB PARA CONDUZIR ARMAS DE FOGO, MUNICOES E APARELHO DE CELULARPARA O IPC | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 17/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPOTANGA A PATOS/PB PARA CONDUZIR ARMAS DE FOGO, MUNICOES E APARELHO DE CELULARPARA O IPC | 00003244532489 | UBIRATAN FLORENTINO ALVES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 17/11/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPOTANGA A PATOS/PB PARA CONDUZIR VIATURA VW GOL PLACA QSK7F46 PARA OFICINA EM PATOS | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 19/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA REALIZAR PROTOCOLO DE EXPEDIENTE COM OBJETOS | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 19/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO. | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 19/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 19/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 19/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE IBIARA A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 19/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE OLHO DAGUA A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 19/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO DE TOXICOLOGIA. | 00002899635409 | ERICK XAVIER DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 19/11/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO DE TOXICOLOGIA. | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 19/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZAR REMOCAO DE CORPO DE VITIMA DE MORTE VIOLENTA. | 00000804526478 | BILLY ANDERSON ESTEVAO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 19/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZAR REMOCAO DE CORPO DE VITIMA DE MORTE VIOLENTA. | 00000804526478 | BILLY ANDERSON ESTEVAO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 19/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZAR REMOCAO DE CORPO DE VITIMA DE MORTE VIOLENTA. | 00003139619480 | ADELSON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 19/11/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS/PB, PARA REALIZAR DE PERICIA EM LOCAL DE ENGENHARIA FORENSE | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 19/11/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR TRANSLADO DE MATERIAIS | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 19/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOBRADO/PB , PARA REALIZAR REMOCAO DE CADAVER | 00000804526478 | BILLY ANDERSON ESTEVAO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 19/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA /PB, PARA TRANSPORTAR OBJETO PARA SER PERICIADO | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 19/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA /PB, PARA TRANSPORTAR OBJETO PARA SER PERICIADO | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 19/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA /PB, PARA TRANSPORTAR OBJETO PARA SER PERICIADO | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 19/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA /PB, PARA ENCAMINHAR DETENTA A PENITENCIARIA FEMININA | 00001210838451 | OSORIO MILANEZ DANTAS NETO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 19/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA /PB, PARA CONDUZIR OBJETO PARA SER PERICIADO | 00095595104015 | LUIZ CESAR DA GAMA ROSA DOS REIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 19/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PIANCO E COREMAS/PB, PARA REALIZACAO DEEXAMES PERICIAIS. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 19/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PIANCO E COREMAS/PB, PARA REALIZACAO DEEXAMES PERICIAIS. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 19/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE E RIOTINTO/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 19/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE E RIOTINTO/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 19/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE E RIOTINTO/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 19/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA /PB, PARA TRANSLADO DE CADAVER PARASER PERICIADO | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 19/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RIO TINTO/PB, PARA TRANSLADO DE CADAVER PARASER PERICIADO | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 19/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JACARAU/PB, PARATRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00034374736468 | CLAUDIO AILTON GOMES SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 19/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JACARAU/PB, PARATRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 19/11/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS/PB, PARA TRANSLADO DE MATERIAL PARA SERPERICIADO | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 19/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS/PB, PARA TRANSLADO DE MATERIAL PARA SERPERICIADO | 00005651797483 | ANDERSON DE JESUS GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 19/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR REMOCAO DE CADAVES | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 19/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JACARAU/PB, PARAREALIZAR REMOCAO DE CADAVER | 00005692597462 | GUTEMBERG ESTEVAO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 19/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JACARAU/PB, PARAREALIZAR REMOCAO DE CADAVER | 00034374736468 | CLAUDIO AILTON GOMES SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 21/11/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL. | 00002469279410 | ADEILTON JORGE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 21/11/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL. | 00002469279410 | ADEILTON JORGE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 21/11/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL. | 00000825500427 | CARLOS EDUARDO CADETE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 21/11/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL. | 00000825500427 | CARLOS EDUARDO CADETE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 21/11/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL. | 00003071224419 | EDVALDO SIMPLICIO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 21/11/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL. | 00003071224419 | EDVALDO SIMPLICIO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 21/11/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL. | 00002980208400 | ELIAS JOSE RODRIGUES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 21/11/2021 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL. | 00002980208400 | ELIAS JOSE RODRIGUES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 21/11/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL. | 00070683743520 | GILSON DE JESUS TELES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 21/11/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL. | 00004156004481 | JOSE CUSTODIO DA SILVA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 21/11/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL. | 00004156004481 | JOSE CUSTODIO DA SILVA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 21/11/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE QUEIMADAS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL. | 00005277030441 | MARCIO RANIERY LEAL DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 21/11/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE QUEIMADAS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL. | 00005277030441 | MARCIO RANIERY LEAL DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 21/11/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 21/11/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 21/11/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL. | 00006691123484 | RAILZA SAMARA VIEIRA SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 21/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL. | 00006691123484 | RAILZA SAMARA VIEIRA SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 21/11/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PICUI A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL. | 00000951140418 | THIAGO NUNES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 21/11/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PICUI A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL. | 00000951140418 | THIAGO NUNES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 21/11/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL. | 00007044661475 | VINICIUS MORATO ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 21/11/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL. | 00007044661475 | VINICIUS MORATO ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 21/11/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL. | 00006686291420 | JONATAS EMMANUEL DO NASCIMENTO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 21/11/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL. | 00006686291420 | JONATAS EMMANUEL DO NASCIMENTO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 21/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A PATOS/PB, PARA BUSCAR OBJETOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 21/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A PATOS/PB, PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 21/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A PATOS/PB, PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00006751715471 | RENATO MESSIAS BESERRA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 21/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A PATOS/PB, PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00004315184403 | ANDERSON EDUARD MEDEIROS DE AQUINO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 21/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A PATOS/PB, PARA BUSCAR E ENTREGAR OBJETOS NO IPC | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 21/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR TROCA DE VIATURA | 00085651052372 | ALEXANDRE FERNANDES GALVAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 21/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOBRADO/PB, PARAREALIZAR EXAME PERICIAL EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA. | 00002952449414 | ADRIANO LIRA RAMOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 21/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOBRADO/PB, PARAREALIZAR EXAME PERICIAL EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 21/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE EOUTROS. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 21/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A CAMPINA GRANDE/PB, PARA ACOMPANHAR DELEGADO SUPERINTENDENTE | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 21/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR SUBSTITUICAO DE VIATURAS | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 21/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS /PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CORPO PARA SER PERICIADO | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 21/11/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A PRINCESA ISABEL/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 21/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NA ACADEPOL | 00000834717409 | HOMERO PERAZZO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 21/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CONCEICAO A PATOS/PB, PARA ENCAMINHAR OBJETOS PARA SEREM PERICIADOS | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 21/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR SUBSTANCIAS PARA SEREM PERICIADAS | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 21/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRATA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TIRO DEFENSIVO OFERECIDO PELA ACADEPOL | 00004725246409 | ALEX FERNANDES MENDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 21/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE AMPARO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TIRO DEFENSIVO OFERECIDO PELA ACADEPOL | 00005356241402 | ANDERSON OLIVEIRA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 21/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SERRA BRANCA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TIRO DEFENSIVO OFERECIDO PELA ACADEPOL | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 21/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A JOAO PESSOA/PB, PARA ENCAMINHAR AO IPC MATERIAL PARA SER PERICIADO | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 21/11/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA CORREGEDORIA GERAL DA SESDS. | 00091414156472 | CARLOS JOSE SEABRA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 21/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA CORREGEDORIA GERAL DA SESDS. | 00000798356430 | JANAINA KELLY DAMASCENO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 21/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR PRESA PARA PRESIDIO FEMININO | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 21/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR SUBSTITUICAO DE VIATURA | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 21/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 21/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR SUBSTITUICAO DE VIATURAS | 00003053473496 | WILSON DE SOUSA GOMES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 21/11/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A PRINCESA ISABEL/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 21/11/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A PRINCESA ISABEL/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 21/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 21/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADODE PRISAO | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 21/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA ENCAMINHAR OBJETOS PARA PERICIAS | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 21/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DEADOLESCENTE INFRATOR | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 21/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA DESLOCAMENTO ATE O IPC PARA APANHAR LAUDOS E OBJETOS PERICIADOS | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 21/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DEMENOR AO CEA | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 21/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL | 00039627780472 | MARCUS GEOVANI DE LIMA PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 21/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR CONDUCAO DE PRESA A PRESIDIO FEMININO | 00039627780472 | MARCUS GEOVANI DE LIMA PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 21/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR CONDUCAO DE PRESA A PRESIDIO FEMININO | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 21/11/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 21/11/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADODE PRISAO | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 21/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DEMENOR INFRATOR | 00020598378472 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 21/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SOUSA/PB, PARA CONDUZIR SOCIOEDUCANDO A INTERNACAO | 00003928148460 | MARCOS GUSTAVO DA SILVA DINIZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 21/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 21/11/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A PRINCESA ISABEL/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 21/11/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A PRINCESA ISABEL/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 22/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A SAO BENTO/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO CONTRA FRAUDES FISCAIS SEFAZ/PB REALIZADA EM SAO BENTO/PB | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 22/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A SAO BENTO/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO CONTRA FRAUDES FISCAIS SEFAZ/PB REALIZADA EM SAO BENTO/PB | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 22/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A SAO BENTO/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO CONTRA FRAUDES FISCAIS SEFAZ/PB REALIZADA EM SAO BENTO/PB | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 22/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A SAO BENTO/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO CONTRA FRAUDES FISCAIS SEFAZ/PB REALIZADA EM SAO BENTO/PB | 00003928148460 | MARCOS GUSTAVO DA SILVA DINIZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 22/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A SAO BENTO/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO CONTRA FRAUDES FISCAIS SEFAZ/PB REALIZADA EM SAO BENTO/PB | 00004560747407 | WAGNER PESSOA RAFAEL BOMFIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 22/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A SAO BENTO/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO CONTRA FRAUDES FISCAIS SEFAZ/PB REALIZADA EM SAO BENTO/PB | 00004902338483 | DANIEL MARQUES DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 22/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A SAO BENTO/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO CONTRA FRAUDES FISCAIS SEFAZ/PB REALIZADA EM SAO BENTO/PB | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 22/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A SAO BENTO/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO CONTRA FRAUDES FISCAIS SEFAZ/PB REALIZADA EM SAO BENTO/PB | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 22/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A SAO BENTO/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO CONTRA FRAUDES FISCAIS SEFAZ/PB REALIZADA EM SAO BENTO/PB | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 25/11/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A SAO BENTO/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO CONTRA FRAUDES FISCAIS SEFAZ/PB REALIZADA EM SAO BENTO/PB | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 25/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR VIATURAS NOVAS ACERIMONIA DE ENTREGA DOS VEICULOS. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 25/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR VIATURAS NOVAS ACERIMONIA DE ENTREGA DOS VEICULOS. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 25/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR VIATURAS NOVAS ACERIMONIA DE ENTREGA DOS VEICULOS. | 00000833937499 | GIUSEPE FERREIRA SALVINO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 25/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR VIATURAS NOVAS ACERIMONIA DE ENTREGA DOS VEICULOS. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 25/11/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 25/11/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 25/11/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 25/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA CONDUCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 25/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA CONDUCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 25/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SOUSA/PB, PARA CONDUCAO DE SOCIOEDUCANDO AO CEA. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 25/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SOUSA/PB, PARA CONDUCAO DE SOCIOEDUCANDO AO CEA. | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 25/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PEGAR COMPUTADORES NA ACADEPOL. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 25/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A PRINCESA ISABEL/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 25/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 25/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA REALIZAR CONDUCAO DE PRESA A PRESIDIO FEMININO | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 25/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAL | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 25/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE COREMAS A PATOS/PB, PARA CONDUCAO DE CORPO PARA REALIZACAO DE EXAME CADAVERICO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 25/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A TEIXEIRA E TAPEROA/PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 25/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A TEIXEIRA E TAPEROA/PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 25/11/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOOA PESSOA A ALHANDRA/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA DE COMBATE A CRIMINALIDADE. | 00002263055460 | MARIA SILEIDE DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 25/11/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOOA PESSOA A ALHANDRA/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA DE COMBATE A CRIMINALIDADE. | 00000759262454 | RENATA DE ALMEIDA MATIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 25/11/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOOA PESSOA A ALHANDRA/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA DE COMBATE A CRIMINALIDADE. | 00008387129402 | HALISON DOS SANTOS SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 25/11/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOOA PESSOA A ALHANDRA/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA DE COMBATE A CRIMINALIDADE. | 00020634714449 | ADEMARIO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 25/11/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOOA PESSOA A ALHANDRA/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA DE COMBATE A CRIMINALIDADE. | 00002755282606 | ANNA CAROLINA FERREIRA M. DE ADISSIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 25/11/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOOA PESSOA A ALHANDRA/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA DE COMBATE A CRIMINALIDADE. | 00000759644497 | LEONARDO MOREIRA PITA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 25/11/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A TAPEROA/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A DILIGENCIAS POLICIAIS REQUISITADAS PELO MINISTERIO PUBLICO | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 25/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A TAPEROA/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A DILIGENCIAS POLICIAIS REQUISITADAS PELO MINISTERIO PUBLICO | 00048659878434 | JAQUELINO JOSE DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 25/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A TAPEROA/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A DILIGENCIAS POLICIAIS REQUISITADAS PELO MINISTERIO PUBLICO | 00003323470443 | RULIO AREDA ASSUNCAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 25/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A TAPEROA/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A DILIGENCIAS POLICIAIS REQUISITADAS PELO MINISTERIO PUBLICO | 00003850857450 | DOUGLAS ALEXANDRE DE SOUSA ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 25/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR VIATURAPOLICIAL | 00000825500427 | CARLOS EDUARDO CADETE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 25/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JUAZEIRINHO/PB, PARA REALIZAR INSTALACAO DE COMPUTADORES | 00000825500427 | CARLOS EDUARDO CADETE DOS SANTOS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 25/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JUAZEIRINHO/PB, PARA REALIZAR INSTALACAO DE COMPUTADORES | 00001000286401 | GUSTAVO LUCIO A DE HOLANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 27/11/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALHANDRA/PB PARAPARTICIPAR DA FORCA TAREFA DESTINADA A ATUAR COMO FORCA AUXILIAR NO AMBITO DA 6 DSPC | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 27/11/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALHANDRA/PB PARAPARTICIPAR DA FORCA TAREFA DESTINADA A ATUAR COMO FORCA AUXILIAR NO AMBITO DA 6 DSPC | 00006747231473 | LEONARDO DANTAS VALENCA DE SOUSA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 27/11/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALHANDRA/PB PARAPARTICIPAR DA FORCA TAREFA DESTINADA A ATUAR COMO FORCA AUXILIAR NO AMBITO DA 6 DSPC | 00005928325460 | KAMYLLA LOPES MARQUES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 29/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA /PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL. | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 29/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA /PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL. | 00025070967487 | NEWTON SILVEIRA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 29/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA /PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 29/11/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER | 00000804526478 | BILLY ANDERSON ESTEVAO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 29/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL | 00002952449414 | ADRIANO LIRA RAMOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 29/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL | 00002097663443 | LINNEU DAMASCENO CAJU |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 29/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GARNDE/PB, PARA ENTREGA DE MATERIAIS FISICOS REFERENTE A OPERACAO POLICIAL | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 29/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 29/11/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 29/11/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO A PATOS/PB, PARA CONDUZIR OBJETOS AO IPC PARA SEREM PERICIADOS | 00055995136453 | JOSE SANDRO VENTURA ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 29/11/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CORPO DE VITIMA NAO IDENTIFICADA | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 30/11/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALHANDRA/PB PARAPARTICIPAR DA FORCA TAREFA DESTINADA A ATUAR COMO FORCA AUXILIAR NO AMBITO DA 6 DSPC | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 30/11/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALHANDRA/PB PARAPARTICIPAR DA FORCA TAREFA DESTINADA A ATUAR COMO FORCA AUXILIAR NO AMBITO DA 6 DSPC | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 30/11/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALHANDRA/PB PARAPARTICIPAR DA FORCA TAREFA DESTINADA A ATUAR COMO FORCA AUXILIAR NO AMBITO DA 6 DSPC | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 30/11/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALHANDRA/PB PARAPARTICIPAR DA FORCA TAREFA DESTINADA A ATUAR COMO FORCA AUXILIAR NO AMBITO DA 6 DSPC | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 30/11/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALHANDRA/PB PARAPARTICIPAR DA FORCA TAREFA DESTINADA A ATUAR COMO FORCA AUXILIAR NO AMBITO DA 6 DSPC | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 30/11/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALHANDRA/PB PARAPARTICIPAR DA FORCA TAREFA DESTINADA A ATUAR COMO FORCA AUXILIAR NO AMBITO DA 6 DSPC | 00087678772491 | CARLOS OTHON MENDES DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 30/11/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALHANDRA/PB PARAPARTICIPAR DA FORCA TAREFA DESTINADA A ATUAR COMO FORCA AUXILIAR NO AMBITO DA 6 DSPC | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 30/11/2021 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALHANDRA/PB PARAPARTICIPAR DA FORCA TAREFA DESTINADA A ATUAR COMO FORCA AUXILIAR NO AMBITO DA 6 DSPC | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 30/11/2021 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALHANDRA/PB PARAPARTICIPAR DA FORCA TAREFA DESTINADA A ATUAR COMO FORCA AUXILIAR NO AMBITO DA 6 DSPC | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02309 | 30/11/2021 | 12900.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA NA CASA DE FORCA ELETRICA LOCALIZADA NA CENTRALDE POLICIA EM JOAO PESSOA - DISPENSA DE LICITACAO N. 04/2021 | 07212255000167 | MARCA SERVICOS ELETRICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 01/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDENS DE BUSCA | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 01/12/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDENS DE BUSCA | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 01/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDENS DE BUSCA | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 01/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDENS DE BUSCA | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 01/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDENS DE BUSCA | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 01/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDENS DE BUSCA | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 01/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDENS DE BUSCA | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 01/12/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDENS DE BUSCA | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 01/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDENS DE BUSCA | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 01/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDENS DE BUSCA | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 01/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDENS DE BUSCA | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 01/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDENS DE BUSCA | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 01/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PARNAMIRIM/RN, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 01/12/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PARNAMIRIM/RN, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 01/12/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PARNAMIRIM/RN, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 01/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA SEREM PERICIADOS | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 01/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE BOA VENTURA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CADAVER PARA SER PERICIADO | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 01/12/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JACARAU/PB, PARAREALIZAR EXAME PERICIAL EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00004453386443 | PABLO ENRICO LEMOS NEGRI |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 01/12/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PARNAMIRIM/RN, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 01/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDO ACIMA, REF A VIAGEM DE COREMAS A PATOS/PB, PARA TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 01/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDO ACIMA, REF A VIAGEM DE CONCEICAO A PATOS/PB, PARA TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 01/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDO ACIMA, REF A VIAGEM DE COREMAS A PATOS/PB, PARA TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 03/12/2021 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO 1ENCONTRO DO COMITE NACIONAL DECHEFES DE INTELIGENCIA DE POLICIA CIVIL - CIPC | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 03/12/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALHANDRA/PB PARAPARTICIPAR DE FORCA TAREFA DESTINADA A ATUAR COMO FORCA AUXILIAR NO AMBITO DA 6DSPC | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 03/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB PARA REMOCAO DE UM CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA NO NUMOL | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 03/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB PARA FAZER REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZAR NECROPSIA NO NUMOL | 00003139619480 | ADELSON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 03/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB PARA REALIZAR EXAME PERICIAL EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00001212188489 | AMANDA DE MELO BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 03/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A BAIA DA TRAICAO/PB PARA REALIZAR REMOCAO DE CADAVER PARA FAZER NECROPSIA NO NUMOL | 00021906297487 | SILVIO FREIRE DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 03/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A BAIA DA TRAICAO/PB PARA FAZER REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA NO NUMOL | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 03/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO DE TOXICOLOGIA DO NULF/JP | 00008088788757 | LUANA PINTO DE ARRUDA SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 03/12/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA /PB PARA REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO DE TOXICOLOGIA DO NULF/JP | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 03/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ITAPOROROCA/PB PARA REMOCAO DE CADAVER PARA NUMOL/JP | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 03/12/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ITAPOROROCA/PB PARA REMOCAO DE CADAVER PARA NUMOL/JP | 00003139619480 | ADELSON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 03/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A RIO TINTO/PB PARA REMOCAO DE CADAVER PARA NUMOL | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 03/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A RIO TINTO/PB PARA REMOCAO DE CADAVER PARA NUMOL | 00034374736468 | CLAUDIO AILTON GOMES SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 03/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA REALIZAR TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO E MATERIAIS DO ALMOXARIFE PARA OS NUCLEOS DO IPC DESSA CAMPINA GRANDE/PB | 00002581316403 | JEFFERSON ANDRADE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 03/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS/PB PARA REALIZAR TRANSLADO DE MATERIALBIOLOGICO E MATERIAIS DO ALMOXARIFE PARA OS NUCLEOS DO IPC DESSAS CIDADES | 00081715552415 | GLAUTER JOSE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 03/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAJAZEIRAS A PATOS/PB PARA PEGAR GARRAFOES DE AGUA MINERAL E MATERIAIS DO IPC | 00005249774458 | LAERTE LACERDA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 03/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAJAZEIRAS A JOAO PESSOA/PB PARA TROCAR VEICULO DO ESTADO PELO NOVO | 00005249774458 | LAERTE LACERDA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 03/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A SAO JOSE DE PIRANHAS/PB PARA PRESTAR APOIOPOLICIAL AO EVENTO PRESIDENCIAL | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 03/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A SAO JOSE DE PIRANHAS/PB PARA PRESTAR APOIOPOLICIAL AO EVENTO PRESIDENCIAL | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 03/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA RECEBER COMPUTADORES PARA A 2SUPERINTENDENCIA REGIONA DE POLICIA CIVIL | 00000825500427 | CARLOS EDUARDO CADETE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 03/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JUAZEIRINHO/PB PARA REALIZAR INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA NA SEDE DA 23DSPC | 00000825500427 | CARLOS EDUARDO CADETE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 03/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA RECEBER COMPUTADORES PARA A 2SUPERINTENDENCIA REGIONA DE POLICIA CIVIL | 00003071224419 | EDVALDO SIMPLICIO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 03/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JUAZEIRINHO/PB PARA REALIZAR INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA NA SEDE DA 23DSPC | 00003071224419 | EDVALDO SIMPLICIO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 03/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA RECEBER COMPUTADORES PARA A 2SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL | 00001000286401 | GUSTAVO LUCIO A DE HOLANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 04/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CEDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR VISITA TECNICA NA SEDE DA 2SRPC, PARA CONSTATACAO, MEDICAO E OUTRAS MEDIDAS NECESSARIAS PARA INSTRUCAO DO PROCESSO DE RECONSTRUCAO DO MURO DA CENTRAL DE POLICIA- 2SRPC | 00000948623462 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 04/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CEDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR VISITA TECNICA NA SEDE DA 2SRPC, PARA CONSTATACAO, MEDICAO E OUTRAS MEDIDAS NECESSARIAS PARA INSTRUCAO DO PROCESSO DE RECONSTRUCAO DO MURO DA CENTRAL DE POLICIA- 2SRPC | 00003793740480 | PAULO AUGUSTO FALCONI DE ANDRADE |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 04/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CEDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE SOLANEA A JOAO PESSOA/PB PARA CONDUZIR ADOLESCENTE ATE O CEAEM JOAO PESSOA/PB | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 04/12/2021 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CEDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE PATOS A SANTA TEREZINHA/PE PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL REFERENTES A INVESTIGACAO DE UM HOMICIDIO | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 04/12/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A SANTA TEREZINHA/PE PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS REFERENTES A INVESTIGACAO DE UM HOMICIDIO | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 04/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A SAO JOSE DE PIRANHAS/PB PARA PRESTAR APOIOPOLICIAL AI EVENTO PRESIDENCIAL | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 04/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A SAO JOSE DE PIRANHAS/PB PARA PRESTAR APOIOAO EVENTO PRESIDENCIAL | 00004560747407 | WAGNER PESSOA RAFAEL BOMFIM |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 04/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DETAPEROA A PATOS/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 04/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A JOAO PESSOA/PB PARA BUSCAR MATERIAL | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 04/12/2021 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE REALIZAR DILIGENCIAS PARA CUMPRIR MANDADOS DE PRISAO | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 04/12/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE REALIZAR DILIGENCIAS PARA CUMPRIR MANDADOS DE PRISAO | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 04/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A LAGOA DE DENTRO/PB PARA REMOCAO DE UM CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA NO NUMOL/PB | 00021906297487 | SILVIO FREIRE DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 04/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A LAGOA DE DENTRO/PB PARA REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPCIA NO NUMOL | 00034374736468 | CLAUDIO AILTON GOMES SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 04/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SAPE/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAISDE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 04/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SAPE/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAISDE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 04/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SAPE/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAISDE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 05/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO E FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE PATOS A SOUSA/PB PARA CONDUZIR SOCIOEDUCANDO AO CEA | 00051902192400 | JOSE CARLOS MEDEIROS DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 05/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO E FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE PATOS A SOUSA/PB PARA CONDUZIR SOCIOEDUCANDO AO CEA | 00002466160404 | VALDIMAR CHAVES FIRMINO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 05/12/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO E FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPOROROCA/PB PARA REALIZACAODE EXAMES PERICIAL EM LOCAL DEMORTE VIOLENTA | 00002097663443 | LINNEU DAMASCENO CAJU |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 05/12/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MARCACAO/PB PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 05/12/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MARCACAO/PB PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 05/12/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ARARUNA, CACIMBA DE DENTRO E SOLANEA/PBPARA REALIZACAO DE EXAME DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 05/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A A MAMANGUAPE/PB PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00043531989472 | HOZANIEL CARDOSO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02394 | 05/12/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JACARAU/PB PARA REALIZACAO DE PERICIA EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00001148725466 | ROBERTA COSTA MEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 05/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE PRATA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TIRO DEFENSIVO REALIZADO PELA ACADEPOL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00004725246409 | ALEX FERNANDES MENDES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 05/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TATICA E ABORDAGEM REALIZADO PELA ACADEPOL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00078669804549 | SANDRO ROBERTO DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02425 | 05/12/2021 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO - ANALISE DE RELATORIO DE INTELIGENCIA FINANCEIRA | 00005778667450 | JEAN PIERRY BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02426 | 05/12/2021 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO - ANALISE DE RELATORIO DE INTELIGENCIA FINANCEIRA | 00002434246478 | KARLA ANDREA SILVA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02427 | 05/12/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO - ANALISE DE RELATORIOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA | 00005778667450 | JEAN PIERRY BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02428 | 05/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO - INTRODUCAO A INVESTIGACAO FINANCEIRA | 00003912624402 | FREDERICO VICTOR LAPENDA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02429 | 05/12/2021 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO - ANALISE DE RELATORIO DE INTELIGENCIA | 00002434246478 | KARLA ANDREA SILVA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02430 | 05/12/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO - INTRODUCAO A INVESTIGACAO FINANCEIRA | 00003912624402 | FREDERICO VICTOR LAPENDA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02431 | 05/12/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO - INTRODUCAO A INVESTIGACAO FINANCEIRA | 00003215480433 | ROGERIO DE SOUZA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02432 | 05/12/2021 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE ATENDIMENTO PRE- HOSPITALAR EM COMBATE | 00004874119433 | PAULO TARCISIO PESSOA JARDIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02433 | 05/12/2021 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO - INTRODUCAO A INVESTIGACAO FINANCEIRA | 00003215480433 | ROGERIO DE SOUZA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 05/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, PARA CONDUZIR DELEGADA A AEROPORTO | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 05/12/2021 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A GRAMADO/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL DE CHEFES DEPOLICIA CIVIL | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 05/12/2021 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A IRECE/BA, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADODE PRISAO | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 05/12/2021 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A IRECE/BA, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADODE PRISAO | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 05/12/2021 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A IRECE/BA, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADODE PRISAO | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 05/12/2021 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A IRECE/BA, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADODE PRISAO | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 05/12/2021 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A IRECE/BA, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADODE PRISAO | 00002469279410 | ADEILTON JORGE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 05/12/2021 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A IRECE/BA, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADODE PRISAO | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 05/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE INVESTIGACAO DE HOMICIDIO. | 00002185835408 | SERGIO MURILO CARNEIRO VILAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 05/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE INVESTIGACAO DE HOMICIDIO. | 00002185835408 | SERGIO MURILO CARNEIRO VILAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 05/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE INVESTIGACAO DE HOMICIDIO. | 00002185835408 | SERGIO MURILO CARNEIRO VILAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 05/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE INVESTIGACAO DE HOMICIDIO. | 00002185835408 | SERGIO MURILO CARNEIRO VILAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 05/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE PERICIA CRIMINAL NAS INVESTIGACOES DE HOMICIDIOS | 00002185835408 | SERGIO MURILO CARNEIRO VILAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 05/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE PERICIA CRIMINAL NAS INVESTIGACOES DE HOMICIDIOS | 00097976970453 | ARTHUR PIERRY ARAUJO AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 05/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE PERICIA CRIMINAL NAS INVESTIGACOES DE HOMICIDIOS | 00097976970453 | ARTHUR PIERRY ARAUJO AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 05/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE INVESTIGACAO DE CRIME DE HOMICIDIOS | 00001249249481 | MARIA STELA FREITAS NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 05/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE INVESTIGACAO DE CRIME DE HOMICIDIOS | 00001249249481 | MARIA STELA FREITAS NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 05/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE INVESTIGACAO DE CRIME DE HOMICIDIOS | 00001249249481 | MARIA STELA FREITAS NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 05/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR TROCA DE VIATURAS | 00005560945498 | PERICLES LEVI FREIRE DO REGO BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 05/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE PERICIA CRIMINAL NAS INVESTIGACOES DE CRIME DE HOMICIDIOS | 00003039981480 | WELLINGTON DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 05/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE PERICIA CRIMINAL NAS INVESTIGACOES DE CRIME DE HOMICIDIOS | 00003039981480 | WELLINGTON DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 05/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE INVESTIGACOES DE CRIME DE HOMICIDIOS | 00059955066415 | JOSE ADEMILTON DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 05/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE INVESTIGACOES DE CRIME DE HOMICIDIOS | 00059955066415 | JOSE ADEMILTON DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 05/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE INVESTIGACOES DE CRIME DE HOMICIDIOS | 00059955066415 | JOSE ADEMILTON DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 05/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR TROCA DE VIATURAS | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 05/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE INVESTIGACOES DE CRIME DE HOMICIDIOS | 00003468217463 | FLAVIANO CHARLY NUNES PEREIRA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 05/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE INVESTIGACOES DE CRIME DE HOMICIDIOS | 00003468217463 | FLAVIANO CHARLY NUNES PEREIRA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 05/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE INVESTIGACOES DE CRIME DE HOMICIDIOS | 00003468217463 | FLAVIANO CHARLY NUNES PEREIRA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02462 | 06/12/2021 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE TATICA E ABORDAGEM POLICIAL | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02463 | 06/12/2021 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE TATICA E ABORDAGEM POLICIAL | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02464 | 06/12/2021 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE TATICA E ABORDAGEM POLICIAL | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02465 | 06/12/2021 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE TATICA E ABORDAGEM POLICIAL | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02466 | 06/12/2021 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE TIRO DEFENSIVO | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02467 | 06/12/2021 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE TIRO DEFENSIVO | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02468 | 06/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE TIRO DEFENSIVO | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02469 | 06/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE TIRO DEFENSIVO | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02470 | 06/12/2021 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE TIRO DEFENSIVO | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02471 | 06/12/2021 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE BUSCA ELETRONICA | 00002163725421 | JOSE WANDERLUCIO LIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 06/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINHA GRANDE/PB,PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE PERICIA CRIMINAL NAS INVESTIGACOES DE HOMICIDIO | 00008772260408 | VINICIUS SABINO LEITE LEAL DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 06/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A CAMPINHA GRANDE/PB,PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE PERICIA CRIMINAL NAS INVESTIGACOES DE HOMICIDIO | 00008772260408 | VINICIUS SABINO LEITE LEAL DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02474 | 06/12/2021 | 79080.00 | 79080.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DE308 (TREZENTAS E OITO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DA POLICIA CIVIL, CONF DISPENSA 03/2021, NOS TERMO DO ART. 24,INCISO IV DA LEI 8.666/93 - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02475 | 06/12/2021 | 79080.00 | 79080.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DE308 (TREZENTAS E OITO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DA POLICIA CIVIL, CONF DISPENSA 03/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02476 | 06/12/2021 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO/ TREINAMENTO DE TIRO NO ESTANDEVIRTUAL | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02477 | 06/12/2021 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE TIRO NO ESTANDE VIRTUAL | 00081715552415 | GLAUTER JOSE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 06/12/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR FOTOSAEREAS | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 06/12/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPOROROCA/PB, OARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL | 00001148725466 | ROBERTA COSTA MEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02480 | 06/12/2021 | 432.00 | 432.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NODIA 27/11/2021 - TERMOS DE RATIFICACAO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02481 | 06/12/2021 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DO DIA 01/12/2021 - EDITAL DA ACADEPOL E TERMO DE RATIFICACAO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 06/12/2021 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A CAMPINA GRANDE/PB PARAPARTICIPAR DE COLETIVA DE IMPRENSA NA SEDE DA 2 SRPC | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 06/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMAMANGUAPE A CAMPINA GRANDE/PBPARA PARTICIPAR DE CURSO DE PERICIA CRIMINAL EM CRIME HEDIONDO DISPONIBILIZADO PELA ACADEPOL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00003452825400 | PETRONIO MARTINS JANUARIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 06/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMAMANGUAPE A CAMPINA GRANDE/PBPARA PARTICIPAR DE CURSO DE PERICIA CRIMINAL EM CRIME HEDIONDO DISPONIBILIZADO PELA ACADEPOL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00020687028434 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 06/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMAMANGUAPE A CAMPINA GRANDE/PBPARA PARTICIPAR DE CURSO DE PERICIA CRIMINAL EM CRIME HEDIONDO DISPONIBILIZADO PELA ACADEPOL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00004156004481 | JOSE CUSTODIO DA SILVA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 06/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITABAIANA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INVESTIGACAO EM CRIME HEDIONDODISPONIBILIZADO PELA ACADEPOL. | 00004156004481 | JOSE CUSTODIO DA SILVA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 06/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITABAIANA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PERICIA CRIMINALEM INVESTIGACAO DE CRIME DE HOMICIDIO DISPONIBILIZADO PELAACADEPOL. | 00003061109463 | ALEX JORGE DA SILVA ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 06/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOLANEA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PERICIA CRIMINAL EM INVESTIGACAO DE CRIME DE HOMICIDIO DISPONIBILIZADO PELAACADEPOL. | 00020687028434 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 06/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITABAIANA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PERICIA CRIMINAL EM INVESTIGACAO DE CRIME DE HOMICIDIO DISPONIBILIZADO PELAACADEPOL. | 00004156004481 | JOSE CUSTODIO DA SILVA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 07/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITABAIANA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INVESTIGACAO EM CRIME DE HOMICIDIO DISPONIBILIZADO PELAACADEPOL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00003061109463 | ALEX JORGE DA SILVA ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 07/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEGUARABIRA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PERICIA CRIMINAL EM CRIME DE HOMICIDIO DISPONIBILIZADO PELA ACADEPOL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 07/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITABAIANA A CAMPINA GRANDE/PB PARA TRANSPORTAR ARMAS DE FOGOPARA O IPC DE JOAO PESSOA PARAREALIZAR EXAME DE EFICIENCIA DE DISPARO | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 07/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEGUARABIRA A JOAO PESSOA/PB PARA RETIRAR ARMAS DE FOGO LAUDADAS NO IPC. | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 07/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEGUARABIRA PARA JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR ARMAS DE FOGOPARA O IPC DE JOAO PESSOA PARAREALIZAR EXAMES DE EFICIENCIA DE DISPARO | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 07/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMAMANGUAPE A CAMPINA GRANDE/PBPARA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PERICIA CRIMINAL EM CRIME DE HOMICIDIO DISPONIBILIZADO PELA ACADEPOL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00079844197449 | ODENILDO SOARES DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 07/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEGUARABIRA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INVESTIGACAO EM CRIME DE HOMICIDIO DISPONIBILIZADO PELAACADEPOL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 07/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEGUARABIRA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INVESTIGACAO EM CRIME DE HOMICIDIO DISPONIBILIZADO PELAACADEPOL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 07/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOLANEA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INVESTIGACAO EM CRIME DE HOMICIDIO DISPONIBILIZADO PELAACADEPOL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00035530138420 | MARCELO DE MORAIS CORDEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 07/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMAMANGUAPE A CAMPINA GRANDE/PBPARA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INVESTIGACAO EM CRIME DE HOMICIDIO DISPONIBILIZADO PELAACADEPOL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00001047215454 | DANIEL DE CARVALHO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 07/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOLANEA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INVESTIGACAO EM CRIME DE HOMICIDIO DISPONIBILIZADO PELAACADEPOL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00020687028434 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 07/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMAMANGUAPE A CAMPINA GRANDE/PBPARA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INVESTIGACAO EM CRIME DE HOMICIDIO DISPONIBILIZADO PELAACADEPOL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00004882447495 | ADRIANO AUGUSTO FIGUEIREDO FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 07/12/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECOREMAS A CAMPINA GRANDE/PB PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADOS DE BUSCA E DE PRISAO CONFORME ORDEM DE MISSAO | 00005213051790 | RODRIGO REGO PINHEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 07/12/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECOREMAS A CAMPINA GRANDE/PB PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADOS DE BUSCA E DE PRISAO CONFORME ORDEM DE MISSAO | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 07/12/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITAPORANGA A CAMPINA GRANDE/PBPARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADOS DE BUSCA E DE PRISAO CONFORME ORDEM DE MISSAO | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 07/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITAPORANGA A CAMPINA GRANDE/PBPARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADOS DE BUSCA E DE PRISAO CONFORME ORDEM DE MISSAO | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 07/12/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECOREMAS A CAMPINA GRANDE/PB PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADOS DE BUSCA E DE PRISAO CONFORME ORDEM DE MISSAO | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 07/12/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITAPORANGA A CAMPINA GRANDE/PBPARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADOS DE BUSCA E DE PRISAO CONFORME ORDEM DE MISSAO | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 07/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A SOUSA/PB PARA CONDUZIRSOCIOEDUCANDO AO CEA EM SOUSA | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 07/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A SOUSA/PB PARA CONDUZIRSOCIOEDUCANDO AO CEA EM SOUSA | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 07/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITAPORANGA A PATOS/PB PARA CONDUZIR ARMAS DE FOGO E MUNICOES PARA O IPC | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 07/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DETAPEROA A PATOS/PB PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO E PROTOCOLAR DOCUMENTOS | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 07/12/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITAPORANGA A JOAO PESSOA/PB PARA CONDUZIR APARELHOS TELEFONICOS PARA EXTRADE DADOSNA UNINTELPOL | 00093325665349 | FRANCISCO ALYSSON LOPES DE MIRANDA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 07/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPOMBAL A PATOS/PB PARA CONDUZIR UM CADAVER PARA O IMLDE PATOS/PB | 00002130511414 | JOSE IZAU LUCENA DE AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 07/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A PATOS/PB PARA LEVAR E TRAZER ARMAS E DROGAS PARA O IPC E AGUA MINERAL E MATERIAL DE EXPEDIENTE NA 3SRPC | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 07/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A PATOS/PB PARA LEVAR E TRAZER LAUDOS DO IPC E MATERIAL DE EXPEDIENTE DA 3SRPC | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02521 | 07/12/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE PERICIA CRIMINAL NAS INVESTIGACOES DE CRIMES DE HOMICIDIOS - LABORATORIO FORENSE: DNA FORENSE | 00002670447473 | SERGIO MARQUES DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02522 | 07/12/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE INVESTIGACAO DE CRIMES DE HOMICIDIO TECNICA DE ENTREVISTA E INTERROGATORIO | 00007173041406 | JULLYANNE ROCHA SAO PEDRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02523 | 07/12/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE INVESTIGACAO DE CRIMES DE HOMICIDIO BALISTICA FORENSE E ATIVIDADESPRATICAS | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02524 | 07/12/2021 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE BUSCA ELETRONICA ANALISE DE EXTRACAO DE DADOS EPRODUCAO DOCUMENTAL | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02525 | 07/12/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE ENTRADAS TATICAS EM DUPLAS ATIVIDADES PRATICAS | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02526 | 07/12/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE ENTRADAS TATICAS EM DUPLAS ATIVIDADES PRATICAS | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02527 | 07/12/2021 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE ENTRADAS TATICAS EM DUPLAS - TECNICAS DE COMBATES EM DUPLAS | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02528 | 07/12/2021 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE ENTRADAS TATICAS EM DUPLAS EXPLANACAO TEORICA E PRATICA DE MANUSEIO | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02529 | 07/12/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE ENTRADAS TATICAS EM DUPLAS TECNICAS DE COMBATE EM DUPLAS | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02530 | 07/12/2021 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE ENTRADAS TATICAS EM DUPLAS ATIVIDADES PRATICAS | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02531 | 07/12/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE ENTRADAS TATICAS EM DUPLAS EXPLANACAO TEORICA E PRATICA DE MANUSEIO | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02532 | 07/12/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE ENTRADAS TATICAS EM DUPLAS EXPLANACAO TEORICA E PRATICA DE MANUSEIO | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02533 | 07/12/2021 | 3570.00 | 3570.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE INVESTIGACAO DE CRIMES DE HOMICIDIO ASPECTOSGERAIS | 00003127422407 | SUELANE GUIMARAES SOUTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02534 | 07/12/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE BUSCA ELETRONICA - FERRAMENTAS DE BUSCA ELETRONICA E PLATAFOMRA LERT | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02535 | 07/12/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE PERICIA INVESTIGACAO DE HOMICIDIO AUDIO E IMAGEM | 00002197196405 | ANDREZA FIGUEIREDO CANTANHEDE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02536 | 07/12/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE ENTRADAS TATICAS EM DUPLAS - ATIVIDADES PRATICAS | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02537 | 07/12/2021 | 1280.00 | 1280.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE INVESTIGACAO DE HOMICIDIO ISOLAMENTO E PREVENCAO D ELOCAL DE CRIME | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02538 | 07/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE PERICIA CRIMINAL NAS INVESTIGACOES DE HOMICIDIO TOXICOLOGIA FORENSE | 00004151894462 | RONY ANDERSON REZENDE COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02539 | 07/12/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE BUSCA ELETRONICA - SEGURANCA NO AMBIENTE DIGITAL E EXTRACAO DE DADOS | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02540 | 07/12/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE TREINAMENTO DE TIRO NO ESTANDE VIRTUAL MOVEL | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02541 | 07/12/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE TIRO DEFENSIVO | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02542 | 07/12/2021 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE PERICIA CRIMINAL NAS INVESTIGACOES DE HOMICIDIO TOXICOLOGIA FORENSE | 00002582197424 | MARCELO BARBOSA PESSOA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02543 | 07/12/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE TATICA E ABORDAGEM POLICIAL | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02544 | 07/12/2021 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE COMBATE DE LAVAGEM DEDINHEIRO ANALISE BANCARIA | 00005859258445 | IZAIAS ANTONIO NOVAES GONCALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02545 | 07/12/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE COMBATE DE LAVAGEM DEDINHEIRO ANALISE BANCARIA | 00005859258445 | IZAIAS ANTONIO NOVAES GONCALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02546 | 07/12/2021 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE ENTRADAS TATICAS EM DUPLAS | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 07/12/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A JOAO PESSOA/PB PARA CONDUZIR O SUPERINTENDENTE DA 3 SRPC PARA EMBARCAR NO AEROPORTO CASTRO PINTO. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 07/12/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A PRINCESA ISABEL/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA NA AREA DA 16 DSPC | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 07/12/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A PRINCESA ISABEL/PB PARA REALIZAR LEVANTAMENTO EM TORNO DOS PONTOS DE VENDAS DE DROGAS NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 07/12/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A JOAO PESSOA/PB REALIZAR SUBSTITUICAO VTR FIESTA DESCARACTERIZADA PELA VTR CARACTERIZADA | 00005486304455 | BREITNER DA SILVA LUNGUINHO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 07/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A PRINCESA ISABEL/PB PARA DAR CONTINUIDADE A ACAO CONTROLADA DE INVESTIGACAO CONTRA O TRAFICO DE DROGAS NA AREA DA 16DSPC | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 07/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECATOLE DO ROCHA A PATOS PARA REALIZAR O TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO NO NUMOL | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 07/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 07/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A JACARAU/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAL EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00002940327467 | SUSYARA MEDEIROS DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 07/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A JACARAU/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAL EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 07/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECATOLE DO ROCHA A PATOS/PB REALIZAR O TRANSPORTE DE COMPUTADOR DA DELEGACIA DE BREJO DO CRUZ PARA SER REPARADO | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 08/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A CAJAZEIRAS/PB PARA REALIZAR O TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO NO NUMOL CAJAZEIRAS/PB | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 08/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEGUARABIRA A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAR O TRANSLADO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA NO NUMOL JOAO PESSOA/PB | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 08/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEGUARABIRA A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAR O TRANSLADO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA NO NUMOL JOAO PESSOA/PB | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 08/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SAPE/PB PARA REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA NO NUMOL | 00034374736468 | CLAUDIO AILTON GOMES SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 08/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SAPE/PB PARA REALIZAR O REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA NO NUMOL | 00005692597462 | GUTEMBERG ESTEVAO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 08/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SAPE/PB PARA REMOCAO DE CADAVER VITIMA DE MORTE VIOLENTA PARA O NUMOL/JP | 00005692597462 | GUTEMBERG ESTEVAO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 08/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SAPE/PB PARA REMOCAO DE CADAVER VITIMA DE MORTE VIOLENTA PARA O NUMOL/JP | 00034374736468 | CLAUDIO AILTON GOMES SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 08/12/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO ISEMINARIO DA CORREGEDORIA DA SESDS/PB | 00000790587440 | ELLEN MARIA FERREIRA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 08/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA ACOMPANHAR A DELEGADA SECCIONAL DA 10DSPC NO I SEMINARIO DA CORREGEDORIAGERAL DA SESDS/PB | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 08/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA RECEBIMENTO DE MMATERIAIS E ENTREGA DE EXPEDIENTES NA SESDS | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 08/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA E ENTREGA DE EXPEDIENTES. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 08/12/2021 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VINGANCA DIGITAL NA ACADEPOL | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 08/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VINGANCA DIGITAL NA ACADEPOL | 00000825500427 | CARLOS EDUARDO CADETE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 08/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VINGANCA DIGITAL NA ACADEPOL | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 08/12/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VINGANCA DIGITAL NA ACADEPOL | 00062061887368 | DEMETRIUS PATRICIO LIMA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 08/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VINGANCA DIGITAL NA ACADEPOL | 00004460196409 | EUGENIO BARROS BERTOLUZI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 08/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VINGANCA DIGITAL NA ACADEPOL | 00001000286401 | GUSTAVO LUCIO A DE HOLANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 08/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECATOLE DO ROCHA A PATOS PARA REALIZAR O TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO NO NUMOL | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 08/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A CAJAZEIRAS/PB PARA REALIZAR O TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO NO NUMOL | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 08/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECATOLE DO ROCHA A PATOS/PB ATENDENDO CONVOCACAO DA 3SRPC PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NAAREA DA REFERIDA SUPERINTENDENCIA | 00006075551492 | LEONARDO ARAUJO NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 08/12/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB PARA REALIZAR A SUBSTITUICAO DA VTR SANDERO PELA VTR S10 | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 08/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB PARA REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA NO NUMOL/JP | 00021906297487 | SILVIO FREIRE DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 08/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB PARA REAMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA NO NUMOL/JP | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 08/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECATOLE DO ROCHA A PATOS/PB PARA RELAIZAR O TRANSLADO DO CADAVER DE DEISUENE DINIZ | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02596 | 08/12/2021 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE TREINAMENTO DE TIRO NO ESTANDE VIRTUAL MOVEL | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02597 | 08/12/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE ENTRADAS TATICAS EM DUPLAS TECNICAS DE COMBATE EM DUPLAS | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02598 | 08/12/2021 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO ANALISE FISCAL E PATRIMONIAL | 00003970382408 | LEYLA JAMESSON DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02599 | 08/12/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO ANALISE FISCAL E PATRIMONIAL | 00003970382408 | LEYLA JAMESSON DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02600 | 08/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE ENTRADAS TATICAS EM DUPLAS ATIVIDADES PRATICAS | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02601 | 08/12/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE ENTRADAS TATICAS EM DUPLAS EXPLANACAO TEORICA E PRATICA | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02602 | 08/12/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE ENTRADAS TATICAS EM DUPLAS ATIVIDADES PRATICAS | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02603 | 08/12/2021 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE ENTRADAS TATICAS EM DUPLAS EXPLANACAO TEORICA E PRATICA | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02604 | 08/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE TREINAMENTO DE TIRO NO ESTANDE VIRTUAL MOVEL | 00001092038442 | BRUNO MARCELL DE ASSIS SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02605 | 08/12/2021 | 630.00 | 630.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE ENTRADAS TATICAS EM DUPLAS TECNICAS DE COMBATE EM DUPLAS | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02606 | 08/12/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE ENTRADAS TATICAS EM DUPLAS TECNICAS DE COMBATE EM DUPLAS | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02607 | 08/12/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE ENTRADAS TATICAS EM DUPLAS ATIVIDADES PRATICAS | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02608 | 08/12/2021 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE INVESTIGACAO DE CRIMES DE HOMICIDIO ISOLAMENTO E PREVENCAO DE LOCAL DE CRIME | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02609 | 08/12/2021 | 525.00 | 525.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE INVESTIGACAO DE CRIMES DE HOMICIDIO BALISTICA FORENSE E ATIVIDADESPRATICAS | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02610 | 08/12/2021 | 630.00 | 630.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE ENTRADAS TATICAS EM DUPLAS EXPLANACAO TEORICA E PRATICA | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02611 | 08/12/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE ENTRADAS TATICAS EM DUPLAS ATIVIDADES PRATICAS | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02612 | 08/12/2021 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE TREINAMENTO DE TIRO NO ESTANDE VIRTUAL MOVEL | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02613 | 08/12/2021 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE TREINAMENTO DE TIRO NO ESTANDE VIRTUAL MOVEL | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 08/12/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEGUARABIRA A CAMPINA GRANDE/PB PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO PARA A CENTRAL DE CUSTODIA DE VESTIGIOS DE CAMPINA GRANDE/PB | 00003951742607 | MICHELLE ISOLA GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 08/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS/PB PARA REALIZAR O TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO NO NUMOL | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 08/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECATOLE DO ROCHA A SAO BENTINHO/PB PARA REALIZAR O TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO NO NUMOL | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 08/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ALCOOLEMIA NO LABORATORIO DE TOXICOLOGIA E EXAMES DE DROGAS NO NUCLEO DO LABORATORIO FORENSE DE JOAO PESSOA/PB | 00003468734441 | KILMARA ALVES RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 08/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ALCOOLEMIA NO LABORATORIO DE TOXICOLOGIA E EXAMES DE DROGAS NO NUCLEO DO LABORATORIO FORENSE DE JOAO PESSOA/PB | 00004084218430 | RAFAEL TRAJANO FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 08/12/2021 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ALCOOLEMIA NO LABORATORIO DE TOXICOLOGIA E EXAMES DE DROGAS NO NUCLEO DO LABORATORIO FORENSE DE JOAO PESSOA/PB | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 08/12/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB PARA REALIZAR A TROCADA VTR MARCH POR UMA VTR CAMINHONETE S-10 | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 08/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECATOLE DO ROCHA A PATOS/PB ATENDENDO A CONVOCACAO DA 3SRPC PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DA REFERIDA SUPERINTENDENCIA | 00078560454420 | MADSON OLIVEIRA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 08/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECATTOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS/PB REALIZAR O TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO NO NUMOL DE CAJAZEIRAS/PB | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 08/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A PATOS/P PARA REALIZACAO DE PERICIA EM OPERACAO CONJUNTA DA DELECACIASECCIONAL DE PATOS COM O GAECO | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 08/12/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE BUSCA ELETRONICA POLICIAL | 00006286872493 | YURI GIVAGO ARAUJO RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 08/12/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE BUSCA ELETRONICA POLICIAL | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 08/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE BUSCA ELETRONICA POLICIAL | 00088451488315 | MOISES RODRIGUES PINTO DE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 08/12/2021 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE BUSCA ELETRONICA POLICIAL | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 08/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE BUSCA ELETRONICA POLICIAL | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02645 | 08/12/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO - ANALISE BANCARIA | 00069357650482 | SERGIO EDWARDO BONIFACIO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02646 | 08/12/2021 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO - ANALISE BANCARIA | 00069357650482 | SERGIO EDWARDO BONIFACIO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02647 | 08/12/2021 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO ANALISE FISCAL E PATRIMONIAL | 00002356756442 | MARIA DO SOCORRO LEAL MAIA CAVALCANTI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02648 | 08/12/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO ANALISE FISCAL E PATRIMONIAL | 00002356756442 | MARIA DO SOCORRO LEAL MAIA CAVALCANTI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02649 | 08/12/2021 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE ENTRADAS TATICAS EM DUPLA EXPLANACAO TEORICA E PRATICA DE MANUSEIO, TECNICAS DE COMBATE EM DUPLAS E ATIVIDADES PRATICAS | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02650 | 08/12/2021 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE PERICIA CRIMINAL NAS INVESTIGACOES DE HOMICIDIO AUDIO E IMAGEM | 00091052920420 | SORAYA LUCIO RIBEIRO DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02651 | 08/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE VINGANCA DIGITAL | 00050039571300 | ALESSANDRO GONCALVES BARRETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02652 | 08/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE VINGANCA DIGITAL | 00084657855387 | RICARDO MAGNO TEIXEIRA FONSECA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOLANEA A JOAO PESSOA/PB PARA ENTREGAR NA UNINTELPOL 06 APARELHOS CELULARES PARA EXTRACAO DE DADOS. | 00003095328419 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 09/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A JACARAU/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAISDE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 09/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A JACARAU, MAMANGUAPE/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 09/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A JACARAU, MAMANGUAPE/PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02658 | 09/12/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A JOAO PESSOA/PB PARA CONDUZIR VEICULO PARA TROCA/CONSERTO | 00005273500443 | ULISSES FARIAS FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 09/12/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A JOAO PESSOA/PB PARA CONDUZIR VEICULO PARA TROCA/CONSERTO | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 09/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A MARCACAO/PB PARAREMOCAO DE CADAVER VITIMA DE MORTE VIOLENTA PARA REALIZACAODE NECROPSIA | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 09/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A MARCACAO/PB PARAREMOCAO DE CADAVER VITIMA DE MORTE VIOLENTA PARA REALIZACAODE NECROPSIA | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 09/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A LAGOA DE DENTRO/PB PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00084035510459 | ALDENIR VIRGINIO LINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 09/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A LAGOA DE DENTRO/PB PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02664 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VELOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE REFLETORES LED (16 UNIDADES) PARA ACADEPOL - DISPENSA 09/2021 - ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/1993 | 04049640000147 | MULTI MERCANTES LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 09/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A BAIA DA TRAICAO,RIO TINTO, JACARAU E PEDRAS DEFOGO/PB . CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISAO | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 09/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A BAIA DA TRAICAO,RIO TINTO, JACARAU E PEDRAS DEFOGO PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 09/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A BAIA DA TRAICAO,RIO TINTO, JACARAU E PEDRAS DEFOGO PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISA | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 09/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A BAIA DA TRAICAO,RIO TINTO, JACARAU E PEDRAS DEFOGO PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISA | 00093137885434 | RODRIGO SERGIO SOARES CORREIA LOPES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 09/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A BAIA DA TRAICAO,RIO TINTO, JACARAU E PEDRAS DEFOGO PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISA | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 09/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A BAIA DA TRAICAO,RIO TINTO, JACARAU E PEDRAS DEFOGO PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISA | 00006747231473 | LEONARDO DANTAS VALENCA DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ? IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02671 | 09/12/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO IPC | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02672 | 09/12/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO AMBITO DA 4a SUPERITENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02673 | 09/12/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICO NO AMBITO DA 4a SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02674 | 09/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA 19a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00000798356430 | JANAINA KELLY DAMASCENO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02675 | 09/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICO NO AMBITO DA 19a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00000798356430 | JANAINA KELLY DAMASCENO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02676 | 09/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA 5aDELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00005424749488 | JULIO CESAR OLIVEIRA DE MOURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02677 | 09/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICO NO AMBITO DA 5a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00005424749488 | JULIO CESAR OLIVEIRA DE MOURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02678 | 09/12/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA 6aDELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00006240345423 | ISRAEL DE FREITAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02679 | 09/12/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 6a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00006240345423 | ISRAEL DE FREITAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02680 | 09/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA 3aDELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02681 | 09/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICO NO AMBITO DA 3a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02682 | 09/12/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA 2aSUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02683 | 09/12/2021 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICO NO AMBITO DA 2a SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02684 | 09/12/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA 1aSUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL | 00005928325460 | KAMYLLA LOPES MARQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02685 | 09/12/2021 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICO NO AMBITO DA 1a SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL | 00005928325460 | KAMYLLA LOPES MARQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02686 | 09/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA 2aDELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00050435671472 | SANDRO DE SOUZA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1¦ SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02687 | 09/12/2021 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICO NO AMBITO DA 2a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00050435671472 | SANDRO DE SOUZA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3¦ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02688 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA COORDEAM | 00002785036409 | ANA CLAUDIA DA SILVA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA COORDENACAO DAS DELEGACIAS DA MULHER - CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02690 | 09/12/2021 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA COORDEAM | 00002785036409 | ANA CLAUDIA DA SILVA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA COORDENACAO DAS DELEGACIAS DA MULHER - CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02691 | 09/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA COORDEAM | 00002785036409 | ANA CLAUDIA DA SILVA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02692 | 09/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA DELEGACIA GERAL DA POLICIA CIVIL | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02693 | 09/12/2021 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA DELEGACIA GERAL DA POLICIA CIVIL | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02694 | 09/12/2021 | 208.00 | 208.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DO DIA 04/12/2021 - TERMO DE RATIFICACAO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 10/12/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA EMPREENDER DILIGENCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR INDIVIDUOS QUE PARTICIPARAM DE ASSALTO NO BAIRRO DE CABO BRANCO, QUE FORAGIRAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00077997395504 | JOAO PAULO PEREIRA AMAZONAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02696 | 10/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA EMPREENDER DILIGENCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR INDIVIDUOS QUE PARTICIPARAM DE ASSALTO NO BAIRRO DE CABO BRANCO, QUE FORAGIRAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 10/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA EMPREENDER DILIGENCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR INDIVIDUOS QUE PARTICIPARAM DE ASSALTO NO BAIRRO DE CABO BRANCO, QUE FORAGIRAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 10/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA EMPREENDER DILIGENCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR INDIVIDUOS QUE PARTICIPARAM DE ASSALTO NO BAIRRO DE CABO BRANCO, QUE FORAGIRAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 10/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA EMPREENDER DILIGENCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR INDIVIDUOS QUE PARTICIPARAM DE ASSALTO NO BAIRRO DE CABO BRANCO, QUE FORAGIRAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 10/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA EMPREENDER DILIGENCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR INDIVIDUOS QUE PARTICIPARAM DE ASSALTO NO BAIRRO DE CABO BRANCO, QUE FORAGIRAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 10/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA EMPREENDER DILIGENCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR INDIVIDUOS QUE PARTICIPARAM DE ASSALTO NO BAIRRO DE CABO BRANCO, QUE FORAGIRAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02702 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA EMPREENDER DILIGENCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR INDIVIDUOS QUE PARTICIPARAM DE ASSALTO NO BAIRRO DE CABO BRANCO, QUE FORAGIRAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00003139623402 | ADEMAR DAVISON DE PAIVA MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 10/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA EMPREENDER DILIGENCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR INDIVIDUOS QUE PARTICIPARAM DE ASSALTO NO BAIRRO DE CABO BRANCO, QUE FORAGIRAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00003139623402 | ADEMAR DAVISON DE PAIVA MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 10/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALAGOA GRANDE/PBPARA EMPREENDER DILIGENCIAS NOSENTIDO DE LOCALIZAR INDIVIDUOS QUE PARTICIPARAM DEASSALTO NO BAIRRO DE CABO BRANCO, QUE FORAGIRAM PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 10/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALAGOA GRANDE/PBPARA EMPREENDER DILIGENCIAS NOSENTIDO DE LOCALIZAR INDIVIDUOS QUE PARTICIPARAM DEASSALTO NO BAIRRO DE CABO BRANCO, QUE FORAGIRAM PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 10/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALAGOA GRANDE/PBPARA EMPREENDER DILIGENCIAS NOSENTIDO DE LOCALIZAR INDIVIDUOS QUE PARTICIPARAM DEASSALTO NO BAIRRO DE CABO BRANCO, QUE FORAGIRAM PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. | 00003330895454 | ALUIZIO CAMBOIM DE VASCONCELOS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 10/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALAGOA GRANDE/PBPARA EMPREENDER DILIGENCIAS NOSENTIDO DE LOCALIZAR INDIVIDUOS QUE PARTICIPARAM DEASSALTO NO BAIRRO DE CABO BRANCO, QUE FORAGIRAM PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. | 00004615855451 | TALES DE OLIVEIRA SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 10/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALAGOA GRANDE/PBPARA EMPREENDER DILIGENCIAS NOSENTIDO DE LOCALIZAR INDIVIDUOS QUE PARTICIPARAM DEASSALTO NO BAIRRO DE CABO BRANCO, QUE FORAGIRAM PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 10/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALAGOA GRANDE/PBPARA EMPREENDER DILIGENCIAS NOSENTIDO DE LOCALIZAR INDIVIDUOS QUE PARTICIPARAM DEASSALTO NO BAIRRO DE CABO BRANCO, QUE FORAGIRAM PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. | 00005293665413 | VIVIANE GUIMARAES BATISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 10/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALAGOA GRANDE/PBPARA EMPREENDER DILIGENCIAS NOSENTIDO DE LOCALIZAR INDIVIDUOS QUE PARTICIPARAM DEASSALTO NO BAIRRO DE CABO BRANCO, QUE FORAGIRAM PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 10/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALAGOA GRANDE/PBPARA EMPREENDER DILIGENCIAS NOSENTIDO DE LOCALIZAR INDIVIDUOS QUE PARTICIPARAM DEASSALTO NO BAIRRO DE CABO BRANCO, QUE FORAGIRAM PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. | 00003398597416 | EMILIA OLIVEIRA MELLO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 10/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALAGOA GRANDE/PBPARA EMPREENDER DILIGENCIAS NOSENTIDO DE LOCALIZAR INDIVIDUOS QUE PARTICIPARAM DEASSALTO NO BAIRRO DE CABO BRANCO, QUE FORAGIRAM PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 10/12/2021 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SAPE/PB PARA EMPREENDER DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00077997395504 | JOAO PAULO PEREIRA AMAZONAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 10/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SAPE/PB PARA EMPREENDER DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 10/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SAPE/PB PARA EMPREENDER DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 10/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SAPE/PB PARA EMPREENDER DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 10/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SAPE/PB PARA EMPREENDER DILIGENCIAS POLICIAIS | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 10/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SAPE/PB PARA EMPREENDER DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003139623402 | ADEMAR DAVISON DE PAIVA MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 10/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SAPE/PB PARA EMPREENDER DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 10/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB PARA EMPREENDER DILIGENCIAS POLICIAIS | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 10/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB PARA EMPREENDER DILIGENCIAS POLICIAIS | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 10/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB PARA EMPREENDER DILIGENCIAS POLICIAIS | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 10/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB PARA EMPREENDER DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003398597416 | EMILIA OLIVEIRA MELLO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 10/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB PARA EMPREENDER DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003330895454 | ALUIZIO CAMBOIM DE VASCONCELOS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 10/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB PARA EMPREENDER DILIGENCIAS POLICIAIS | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 10/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB PARA EMPREENDER DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004615855451 | TALES DE OLIVEIRA SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPOMBAL A JOAO PESSOA/PB | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 10/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPOMBAL A PATOS/PB PARA REMOCAODE CADAVER VITIMA DE ACIDENTE DE TRANSITO | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 10/12/2021 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CANELA/RS PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO NACIONAL DE DHPPS | 00003127422407 | SUELANE GUIMARAES SOUTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 10/12/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HABILITACAO PARA ANALISTA DE LABORATORIO DE TECNOLOGIA CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO REALIZADO PELA ACADEPOL | 00062061887368 | DEMETRIUS PATRICIO LIMA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 10/12/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HABILITACAO PARA ANALISTA DE LABORATORIO DE TECNOLOGIA CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO REALIZADO PELA ACADEPOL | 00062061887368 | DEMETRIUS PATRICIO LIMA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02735 | 10/12/2021 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HABILITACAO PARA ANALISTA DE LABORATORIO DE TECNOLOGIA CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO REALIZADO PELA ACADEPOL | 00062061887368 | DEMETRIUS PATRICIO LIMA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 10/12/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HABILITACAO PARA ANALISTA DE LABORATORIO DE TECNOLOGIA CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO REALIZADO PELA ACADEPOL | 00070683743520 | GILSON DE JESUS TELES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 10/12/2021 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HABILITACAO PARA ANALISTA DE LABORATORIO DE TECNOLOGIA CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO REALIZADO PELA ACADEPOL | 00070683743520 | GILSON DE JESUS TELES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DE SOFTWARES PARA A POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02738 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE CCSI P/ CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS DO IPC -INEXIGIBILIDADE 01/2021 | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 10/12/2021 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HABILITACAO PARA ANALISTA DE LABORATORIO DE TECNOLOGIA CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO REALIZADO PELA ACADEPOL | 00070683743520 | GILSON DE JESUS TELES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 10/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HABILITACAO PARA ANALISTA DE LABORATORIO DE TECNOLOGIA CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO REALIZADO PELA ACADEPOL | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 10/12/2021 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HABILITACAO PARA ANALISTA DE LABORATORIO DE TECNOLOGIA CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO REALIZADO PELA ACADEPOL | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DE SOFTWARES PARA A POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02743 | 10/12/2021 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO, CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE CCSI P/ CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS DO IPC -PERIODO: DEZEMBRO/2021 | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 10/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HABILITACAO PARA ANALISTA DE LABORATORIO DE TECNOLOGIA CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO REALIZADO PELA ACADEPOL | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 10/12/2021 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEGUARABIRA A INGA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA CARTORARIA | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 10/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEGUARABIRA A INGA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA CARTORARIA | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02747 | 10/12/2021 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEGUARABIRA A INGA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA CARTORARIA | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 10/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEGUARABIRA A INGA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA CARTORARIA | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILI RIOS PARA A POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02749 | 10/12/2021 | 295269.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MOBILIARIO (52 MESAS, 63 ARMARIOS, 19 GAVETEIROS, 11 LONGARINAS E 85 CADEIRAS) - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 083/2021 - SEAD | 25071568000124 | CENTRA MOVEIS S/A |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 10/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MACAIBA/RN, PARA BUSCAR OBJETOS APREENDIDOS EM OPERACAO POLICIAL | 00003448241440 | FABIANA DE LIMA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 10/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MACAIBA/RN, PARA BUSCAR OBJETOS APREENDIDOS EM OPERACAO POLICIAL | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO EM DECISAO JUDICIAL | 00003448241440 | FABIANA DE LIMA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZAR LEVANTAMENTOS DE DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003448241440 | FABIANA DE LIMA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZAR LEVANTAMENTOS DE DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAPE/PB, PARA REALIZAR LEVANTAMENTOS DE DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001069982423 | BRUNA CARTAXO DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 10/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE COREMAS A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CADAVER PARA SER PERICIADO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 10/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CADAVER PARA SER PERICIADO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 10/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE COREMAS A CAJAZEIRAS/PB, PARA CONDUZIR CADAVER PARA SER PERICIADO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILI RIOS PARA A POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02761 | 10/12/2021 | 16800.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE 03 MAQUINAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS PARA O INSTITUTO DE POLICIA - IPC - DISPENSA 07/2021 | 27353993000131 | ITALO CORDEIRO DE BRITO 08094779470 |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 10/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAO JOSE DE CAIANA A PATOS/PB,PARA CONDUZIR CADAVER PARA SERPERICIADO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 10/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CADAVER PARA SER PERICIADO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 10/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CADAVER PARA SER PERICIADO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CADAVER PARA SER PERICIADO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CADAVER PARA SER PERICIADO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 10/12/2021 | 280.00 | 280.00 | Valor empenhado em favor do credor acima, ref. a viagem deItabaiana a inga/PB para participar da forca tarefa cartoraria | 00004904989490 | BRUNO CESAR GOMES MONTEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 10/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE ITABAIANA A INGA/PB PARA PARTICIPAR DA FORCA TAREFA CARTORARIA | 00004904989490 | BRUNO CESAR GOMES MONTEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 10/12/2021 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE ITABAIANA A INGA/PB PARA PARTICIPAR DA FORCA TAREFA CARTORARIA | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 10/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE PILAR A INGA/PB PARA PARTICIPAR DA FORCA TAREFA CARTORARIA | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 10/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE ITABAIANA A GUARABIRA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO TATICA EM DUPLA REALIZADO PELAACADEPOL | 00005772023403 | ANTONIO LISBOA OLIVEIRA CADENA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 10/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE ITABAIANA A GUARABIRA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO TATICA EM DUPLA REALIZADO PELAACADEPOL | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 10/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE ITABAIANA A GUARABIRA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO TATICA EM DUPLA REALIZADO PELAACADEPOL | 00004156004481 | JOSE CUSTODIO DA SILVA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 10/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE SOLANEA A GUARABIRA/PB PARAPARTICIPAR DO CURSO TATICA EM DUPLA REALIZADO PELA ACADEPOL | 00066146666491 | FRANCISCO EDVALDO SANTOS SOUSA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 10/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA A GUARABIRA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TATICA EM DUPLA | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 10/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA A GUARABIRA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TATICA EM DUPLA | 00006723385489 | MIKAELLA TORRES FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 10/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE A GUARABIRA/PB PARAPARTICIPAR DO CURSO DE TATICA EM DUPLA | 00003235348484 | CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 10/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE A GUARABIRA/PB PARAPARTICIPAR DO CURSO DE TATICA EM DUPLA | 00005956462477 | JONATHAN COIMBRA NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 10/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE A GUARABIRA/PB PARAPARTICIPAR DO CURSO DE TATICA EM DUPLA | 00003452825400 | PETRONIO MARTINS JANUARIO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 10/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA ANALISE NA UNINTELPOL | 00044185588453 | RAIMUNDO PEDRO ALVARENGA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 10/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA ANALISE NA UNINTELPOL | 00044185588453 | RAIMUNDO PEDRO ALVARENGA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA BUSCAR VESTIGIOS DE LAUDOS | 00091083524453 | LINDENBERG RODRIGUES INACIO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA TRANSLADO DE CADAVER | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BAIA DA TRAICAO/PB, PARA REALIZAR EXAME PERICIAL | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BAIA DA TRAICAO/PB, PARA REALIZAR EXAME PERICIAL | 00002940327467 | SUSYARA MEDEIROS DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 10/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR FRAGMENTOS DE MUNICAOPARA O IPC | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 10/12/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 10/12/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 10/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JACARAU/PB, PARAREMOCAO DE CADAVER | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JACARAU/PB, PARAREMOCAO DE CADAVER | 00003139619480 | ADELSON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JACARAU/PB, PARAREMOCAO DE CADAVER | 00003139619480 | ADELSON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 10/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JACARAU/PB, PARAREMOCAO DE CADAVER | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 10/12/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA SEREM PERICIADOS | 00003771926432 | JOSE MACLAINO BATISTA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 10/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA SEREM PERICIADOS | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 10/12/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO A PATOS/PB, PARA CONDUZIR PRESA PARA PRESIDIO | 00048874302487 | ISAIAS FRANCISCO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 10/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO A PATOS/PB, PARA CONDUZIR PRESA PARA PRESIDIO | 00055995136453 | JOSE SANDRO VENTURA ALENCAR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 10/12/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 10/12/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 10/12/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 10/12/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 10/12/2021 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 10/12/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA DISTRIBUICOES DE MATERIAIS PORNECESSIDADE DO SERVICO DA POLICIA CIVIL | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 10/12/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JUAZEIRINHO/PB, PARA DESLOCAMENTO DE ENTREGA EMONTAGEM DO MOBILIARIO DA NOVASEDE DA 23 DSPC | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 21/12/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A TEIXEIRA/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02853 | 21/12/2021 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REF A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO NO CURSO DE ENTRADAS TATICAS EM DUPLAS - ATIVIDADES | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 21/12/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00003452825400 | PETRONIO MARTINS JANUARIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 21/12/2021 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SAO BENTO/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00057583064287 | DANILO CHERBEL NEWMAN MACIEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 21/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PARA MINISTRAR CURSO DE TATICAS EM DUPLAS | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 21/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 21/12/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA ENCAMINHAR MENOR DE IDADE PARAEXAME SEXOLOGICO | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 21/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA ENCAMINHAR MENOR DE IDADE PARAEXAME SEXOLOGICO | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 21/12/2021 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA ENCAMINHAR MENOR DE IDADE PARAEXAME SEXOLOGICO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 21/12/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE BANANEIRAS/PB A MACEIO/AL, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO | 00003888698448 | MARCONE BENTO DE MOURA CASTRO E SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 21/12/2021 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE BANANEIRAS/PB A MACEIO/AL, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 21/12/2021 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MACEIO/AL, PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DO OUVIDOR GERAL DA SESDS | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 21/12/2021 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MACEIO/AL, PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DO OUVIDOR GERAL DA SESDS | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 21/12/2021 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MACEIO/AL, PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DO OUVIDOR GERAL DA SESDS | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02866 | 21/12/2021 | 20542.00 | 20542.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVICOS NO EXERCICIO 2021 (DEZEMBRO/2021) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 22/12/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005293665413 | VIVIANE GUIMARAES BATISTA |
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Última atualização: 10/06/2024