| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 22/01/2021 | 30342.00 | 30342.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA RECARGA DE CARTOES DE ALIMENTACAO, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO/2021. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 25/01/2021 | 52616.12 | 52616.12 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 26/01/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA JANEIRO/2021. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 26/01/2021 | 205.08 | 205.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA - JANEIRO- 2021. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 26/01/2021 | 215715.25 | 215715.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A 1 QUOTA DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 DECIMOTERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA - JANEIRO-2021 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 26/01/2021 | 4696.22 | 4696.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A BOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, JANEIRO-2021 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 26/01/2021 | 48033.06 | 48033.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RGPS-INSS)DA FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - COMPETENCIA JANEIRO - 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 28/01/2021 | 509859.65 | 509859.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA- JANEIRO-2021 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 29/01/2021 | 1452.00 | 1452.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 05/02/2021 | 2626.00 | 2626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DESTA SECRETARIA EXECUTADA NO MES DEJANEIRO/2021, CONFORME CONTRATO: 004/2016/SEPLAG/PLANTEK | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 05/02/2021 | 18686.58 | 18686.58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENE,LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA SECRETARIA EXECUTADOS NOMES DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO 001/2017/SEPLAG/TMA PIMENTEL. | 24320865000101 | TMA - PIMENTEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 05/02/2021 | 30731.00 | 30731.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO A 79 SERVIDORES DESTASECRETARIA , MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 010/2020/SEPLAG/LE CARD. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 05/02/2021 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, DIGITALIZACAO E COPIAS, NO AMBITO DA SEPLAG, NO MES DE JANEIRO-2021,CONFORME CONTRATO008/2019/SEPLAG/MAQLAREM | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00016 | 05/02/2021 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS HIDRAULICOS NO BANHEIRO DO GABINETE DO SECRETARIO EXEC.DO ORC.DEMOCRATICO ESTADUAL NO 2 PAVIMENTO DO BLOCO IV DO CTOADMINISTRATIVO . | 33738765000182 | JOALYSSON DE SOUZA MARINHO 09746675443 |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 19/02/2021 | 52903.27 | 52903.27 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 23/02/2021 | 534810.36 | 534810.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CIVIL DESTA SECRETARIA. FEVEREIRO/2021 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 23/02/2021 | 153.81 | 153.81 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA. FEVEREIRO/2021. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 23/02/2021 | 4696.22 | 4696.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DESEMPENHO, PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. -FEVEREIRO/2021. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 23/02/2021 | 47878.19 | 47878.19 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RGPS-INSS)DA FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 24/02/2021 | 14326.38 | 14326.38 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, QUE COMPREENDE O PERIODO DE 01/02/2021 A 23/02/2021. CONFORME CONTRATO N 001/2017 SEPLAG/TMA PIMENTEL | 24320865000101 | TMA - PIMENTEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 24/02/2021 | 2626.00 | 2626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DESTA SECRETARIA, EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO-2021, CONFORME CONTRATO 004/2016 SEPLAG/PLANTEK | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 24/02/2021 | 1452.00 | 1452.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 26/02/2021 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA SETORES DA SEPLAG - FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO 008/2019- SEPLAG/MAQLAREM. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 03/03/2021 | 30731.00 | 30731.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE RECARGA DE CARTOES - VALE REFEICAO PARA OMES DE MARCO/2021 , DE ACORDO COM O CONTRATO 0010/2020- SEPLAG/LE CARD | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00028 | 11/03/2021 | 3150.00 | 3150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE VIDROS PARA REPOSICAO EM DIVERSOS AMBIENTES DA SEPLAG , 26 VIDROS INCOLOR 4MM. DE ESPESURA COM INSTALCAO, MEDINDO 0,75CM X 0,68CM . | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00029 | 11/03/2021 | 326.00 | 326.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE CABO HDMI PARA ATENDER DEMANDAS DA SEPLAG. CABO HDMI 15mt CBX-H150CM | 38320250000181 | AYSLER JUNIO ALVES DIAS - ALFA TUDO COM. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00030 | 23/03/2021 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE ROTEADORES WI- FI DUAL BAND ARCHER AC 1350 FONTE DE ENERGIA CABO ETHERNETRJ45 . | 38320250000181 | AYSLER JUNIO ALVES DIAS - ALFA TUDO COM. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 25/03/2021 | 54484.08 | 54484.08 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE MARCO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 25/03/2021 | 1452.00 | 1452.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COTA PATRONALDO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MESDE MARCO/2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 26/03/2021 | 528624.39 | 528624.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CIVIL DESTA SECRETARIA, MARCO-2021. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 26/03/2021 | 205.08 | 205.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, MARCO-2021. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 26/03/2021 | 4696.22 | 4696.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DESEMPENHO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, MARCO-2021. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 26/03/2021 | 48258.71 | 48258.71 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RGPS-INSS) DAFOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA MARCO-2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 30/03/2021 | 30731.00 | 30731.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE RECARGA DE CARTOES (VALE REFEICAO) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO 010/2020. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 30/03/2021 | 25399.87 | 25399.87 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 24/022021 A31/03/2021. CONFORME CONTRATO 001/2017/SEPLAG/TMA | 24320865000101 | TMA - PIMENTEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 30/03/2021 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO DIGITALIZACAO E COPIA NESTA SECRETARIA. MES DE MARCO/2021 CONFORME CONTRATPO 008/2019 SEPLAG/MAQ LAREM | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 06/04/2021 | 2626.00 | 2626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOSAPARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SEPLAG, MARCO/2021, CONFORME CONTRATO 004/2016- SEPLAG/PLANTEK | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00042 | 08/04/2021 | 120000.00 | 120000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SERVICOS DE AVALIACAO E ATRIBUICAO DE RISCO DE CREDITO (RATING) DO ESTADO DA PARAIBA, EM ESCALA NACIONAL. CORRESPONDENTE AO ITEM 3.1 DA CLAUSULA TERCEIRA - ITEM 01 DA TABELA - CONTRATON 003/2021/SEPLAG/STANDARDRS & POORS RATING DO BRASIL LTDA. | 02295585000140 | STANDARD & POOR S RATINGS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 20/04/2021 | 2370.48 | 2370.48 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SEVICOS DE SANITIZACAO E DESINFECCAO PREDIAL E VEICULARNESTA SECRETARIA CONFORME ATA DE REG.DE PRECOS 0002/2021 PREGAO N 179/2020. | 17685659000121 | R&F DEDETIZACAO AMBIENTAL EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 23/04/2021 | 585722.67 | 585722.67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA - ABRIL/2021 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 23/04/2021 | 205.08 | 205.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA. ABRIL/2021 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 23/04/2021 | 4696.22 | 4696.22 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA - ABRIL/2021 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 23/04/2021 | 50298.84 | 50298.84 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS)DA FOLHADE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA - COMPETENCIAABRIL/2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 24/04/2021 | 55913.01 | 55913.01 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 28/04/2021 | 1452.00 | 1452.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 29/04/2021 | 30731.00 | 30731.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE RECARGA DE CARTOES VALE REFEICAO PARA SERVIDORES DA SEPLAG -MES DE MAIO-2021 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 29/04/2021 | 20594.49 | 20594.49 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA MES DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO 001/2017 SEPLAG/TMA | 24320865000101 | TMA - PIMENTEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 29/04/2021 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE CONTINUADOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO , DIGITALIZACAO E COPIAS , MES DE ABRIL-2021. CONF CONTRATO 008/2019. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 29/04/2021 | 2626.00 | 2626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICONADORES DE AR DESTA SECRETARIA - MES DE ABRIL-2021CONFORME CONTRATO 004/2016. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00055 | 04/05/2021 | 4128.00 | 4128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS DE PUBLICACOES NODIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, DE ATOS DEMANDADOS PELA SEPLAG. CONFORME CONTRATO004/2021 SEPLAG/EPC | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 12/05/2021 | 47279.40 | 47279.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A QUITAR DESPESAS DERECONHECIMENTO DE DIVIDAS DA SEPLAG RELATIVO A PRESTACAO DESERVICOS DE SONORIZACAO, ILUMNACAO , GERADO ETC,PARA ASAUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, CONT:003/2019 CONFORME PROC:1463/2019 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 17/05/2021 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL SANITIZANTE CONFORME AUTOS DO PROC:PBDOC-SEP-PRC:2021/00170 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% -LIQUIDO | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 17/05/2021 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL SANITIZANTE , CONFORME OS AUTOS DPO PROC. PBDOC-SEP- PRC2021/00170 MASCARA DE TECIDO FACIAL REUTILIZAVEL CAMADA DUPLA | 07046164000107 | L&J TRNASFER LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 17/05/2021 | 185.00 | 185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL SANITIZANTE CONFORME AUTOS DO PROC: SEP-PRC-2021/00170 MASCARA TIPO CIRURGICA COR BRANCA DESCARTAVEL COM ALCA DEELASTICO ANTIALERGICO | 02582267000160 | NAYR INDUSTRIA COM E DESTR PRODUTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 20/05/2021 | 2626.00 | 2626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DESTA SECRETARIA - MES DE MAIO/2021 CONF: CONTRATO 004/2016- SEPLAG/PLANTEK | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 21/05/2021 | 55654.51 | 55654.51 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE MAIO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 24/05/2021 | 552683.28 | 552683.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - MAIO/2021 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 24/05/2021 | 205.08 | 205.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA - MAIO/2021 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 24/05/2021 | 4696.22 | 4696.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENT DE BOLSADESEMPENHO DE SERVIDORES DESTASECRETARIA - MAIO/2021 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 24/05/2021 | 48336.15 | 48336.15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS)DA FOLHADE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA - OMPETENCIA - MAIO-2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 25/05/2021 | 20594.49 | 20594.49 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO MES DEMAIO-2021 CONFORME CONTRATO: 001/2017-SEPLAG/TMA-PIMENTEL | 24320865000101 | TMA - PIMENTEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 25/05/2021 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS CONINUADOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO, DIGITALIZACAO E COPIAS PARA ESTA SECRETARIA - MAIO-2021. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 25/05/2021 | 1452.00 | 1452.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 27/05/2021 | 30731.00 | 30731.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA RECARGA DE CARTOES DE VALE REFEICAO PARA SERVIDORES DESTASECRETARIA- MES DE JUNHO/2021.CONFORME CONT:010/2020- SEPLAG/LE CARD | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00072 | 07/06/2021 | 8250.00 | 8250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE ENERGIA ELETRICA A SEREM UTILIZADOS NAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO CICLO 20221 | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 23/06/2021 | 555690.08 | 555690.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CIVIL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA - MES DE JUNHO/2021. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 23/06/2021 | 205.08 | 205.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA - MES DE JUNHO/2021. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 23/06/2021 | 4696.22 | 4696.22 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, MES DE JUNHO/2021. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 23/06/2021 | 49569.55 | 49569.55 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS)DA FOLHADE PESSOAL DESTA SECRETARIA - COMPETENCIA - JUNHO-2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 24/06/2021 | 1452.00 | 1452.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 24/06/2021 | 55662.71 | 55662.71 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00080 | 25/06/2021 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NESTA SECRETARIA. LAMPADA LED TUBULAR 18W BIVOLTT8 | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 25/06/2021 | 20594.49 | 20594.49 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO 001/2017- SEPLAG/TMA PIMENTEL SERVICOS COMBINADOS E APOIO ADMINISTRATIVO. | 24320865000101 | TMA - PIMENTEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 25/06/2021 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO, DIGITALIZACAO E COPIAS, NO MESDE JUNHO/2021 CONFORME CONTRATO 008/2019 SEPLAG/MAQ LAREM | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 29/06/2021 | 31509.00 | 31509.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA RECARGA DE CARTOES DE VALE REFEICAO, PARA 81 SERVIDORES DESTA SECRETARIA - MES DE JULHO/2021. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00084 | 01/07/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PARA ESTA SECRETARIA. NO PERIODO DE05/07/2021 A 05/07/2022 JORNAL A UNIAO - ASS.CONVENCIONAL | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00085 | 08/07/2021 | 15150.00 | 15150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR DESTA SECRETARIA , (PERIODO DE 6 MESES),CONFORME OS AUTOS DO PROC: SE-PRC-00235 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 22 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICO | Dispensa | 00086 | 12/07/2021 | 49.90 | 49.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA SECRETARIA MULTIMETRO DIGITAL | 38320250000181 | AYSLER JUNIO ALVES DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00087 | 12/07/2021 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE ESPELHOS PARA PAREDE RETANGULAR (60CM X 70CM)PARA ESTA SECRETARIA. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00090 | 13/07/2021 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE TORNEIRAS PARA ATENDER NECESSICIDADE DE REPOSICAO DE PECAS DO BEBEDOURO DESTA SECRETARIA. TORNEIRA PARA BEBEDOURO ESMALTEC EGM30 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00091 | 13/07/2021 | 839.80 | 839.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HIDRAULICOS. CONFORME PROC:SEP-PRC-2021-00253 DUCHA HIGIENICA | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00092 | 13/07/2021 | 251.00 | 251.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. ESCADA DE ALUMINIO (8 DEGRAUS) | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 00093 | 13/07/2021 | 9.52 | 9.52 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CUBA EMBUTIDA PARA LAVATORIO | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00094 | 13/07/2021 | 813.90 | 813.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. DISPENSER PAPEL TOALHA | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 13/07/2021 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5 DIARIAS A PATOS E OUTROS, REALIZAR TRABALHOS DE CAPTACAODE IMAGENS DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00002322884456 | DORYAN DA SILVA VIEIRA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 13/07/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIAS A POMBAL E OUTROS, CAPTACAO DE IMAGENS DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00002322884456 | DORYAN DA SILVA VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00095 | 19/07/2021 | 2316.62 | 2316.62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA A SEPLAG. ASSENTO SANITARIO BRANCO REPARO ACIONADOR DE VALVULA FABRIMAR | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 23/07/2021 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIAS A CAJAZEIRAS, REALIZAR PROPOSTA DE MODELAGEME ESTUDOS DE IMPLANTACAO DE PPP, NO TERMINAL RODOVIARIO DECAJAZEIRAS E NO PARQUE VALE DOS DINOSSAUROS DE SOUSA | 00021913439453 | MARCONI CAMPELO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 23/07/2021 | 539192.69 | 539192.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA SEPLAG - JULH0/2021 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 23/07/2021 | 256.35 | 256.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA. JULHO/2021 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 23/07/2021 | 4696.22 | 4696.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A BOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA- JULHO/2021 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 23/07/2021 | 47970.44 | 47970.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (RGPS-INSS) DA FOLHA DE PESSOAL DA SEPLAG - COMPETENCIA JULHO/2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 23/07/2021 | 312716.67 | 312716.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A 1 QUOTA DA SEGUNDAPARCELA DA PROVISAO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA - JULHO/2021 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 27/07/2021 | 1452.00 | 1452.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 28/07/2021 | 55436.34 | 55436.34 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JULHO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 28/07/2021 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, DIGITALIZACAO E COPIAS NO MES DE JULHO/2021CONFORME CONTRATO 008/2019 SEPLAG/MAQ LAEM | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 02/08/2021 | 31509.00 | 31509.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE RECARGA DE 81 CARTOES (VALE REFEICAO), PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00106 | 02/08/2021 | 3780.00 | 3780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA INSCRICAO DE SERVIDORES DA SEPLAG NO CURSO DE CAPACITACAOPROFISSIONAL INTITULADO : CONTABILIDADE E ORCAMENTO PUBLICO A SER REALIZADO EM J.PESSOA NO PERIODO DE 25 A 27DE AGOSTO DE 2021. | 12314418000152 | ONIX CAPACITACAO PROFISSIONAL OCP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 10/08/2021 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREN TE A 2,5 DIARIAS A MACEIO-AL, VISITA TECNICA AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DE ALAGOAS. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 10/08/2021 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A MACEIO-AL, ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO NA VISITA TECNICA ASUNDADES PRISIONAIS DO ESTADO DE ALAGOAS. | 00021913439453 | MARCONI CAMPELO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 12/08/2021 | 20594.49 | 20594.49 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO/2021 | 24320865000101 | TMA - PIMENTEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00111 | 20/08/2021 | 1890.00 | 1890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEATENDER A INSCRIC CAO DO SERVIDOR BRUNO ANDRADE DE ARRUDA NO CURSO LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATUALIADOS CM A NOVA LEI 14.133/2021. - COM ABORDAGEM PRATICA. | 12314418000152 | ONIX CAPACITACAO PROFISSIONAL OCP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 24/08/2021 | 554776.72 | 554776.72 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL, DA SEPLAG - AGOSTO/2021 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 24/08/2021 | 256.35 | 256.35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A SERVIDORES DA SEPLAG- AGOSTO/2021 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 24/08/2021 | 4696.22 | 4696.22 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORES DA SEPLAG- AGOSTO/2021 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 24/08/2021 | 47943.92 | 47943.92 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RGPS-INSS) DAFOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEPLAG. COMPETENCIA-AGOSTO/2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 25/08/2021 | 1452.00 | 1452.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00118 | 25/08/2021 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DEMANDADOS PELA SEPLAG, NOS DIA 30 E 31/07/2021 CONFORME CONTRATO 004/2021 SEPLAG/EPC | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 25/08/2021 | 1683.00 | 1683.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ESTA SECRETARIA. COPOS EM PLASTICO DESCARTAVEISCAP. 180ML | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 26/08/2021 | 56213.43 | 56213.43 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 26/08/2021 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO , DIGITALIZACAO E COPIA NO MES DE AGOSTO-2021. CONFORME CONTRATO: 008/2019- SEPLAG/MAQLAREM | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 30/08/2021 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 250 GARRAFOES AGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO NO PERIODO DE 06 MESES. PARA O CONSUMO DESTA SECRETARIA. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 01/09/2021 | 31120.00 | 31120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE RECARGA DE 80 CARTOES (VALE REFEICAO), PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO- 2021 CONFORME CONTRATO 010- 2020 SEPLAG/LECARD | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 09/09/2021 | 20594.49 | 20594.49 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO/2021. CONFORME CONTRATO001/2017 SEPLAG/TMA-PIMENTEL | 24320865000101 | TMA - PIMENTEL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 22/09/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIAS A PICUI E OUTROS, CONDUZIR S.SECRETARIO PARA REALIZAR VISITA TECNICA AOS MUNICIPIOS. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 22/09/2021 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A PICUI E OUTROS, REALIZAR TRABALHOS DE CAPTACAO DE IMAGENS DAS OBRAS VISITADAS JUNTO COM A SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00002322884456 | DORYAN DA SILVA VIEIRA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 22/09/2021 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A PICUI E OUTROS, CONDUZIR SENHOR DORYA DA S.VIEIRA PARA REALIZAR TRABALHOS DE CAPTACAO DE IMAGENS DAS OBRAS VISITADAS JUNTO A SEC.EXECDO ORC.DEMOCRATICO | 00010032295499 | ALEX FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 23/09/2021 | 557211.62 | 557211.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DOS SERVIDORES DA SEPLAG - MES DE SETEMBRO/2021 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 23/09/2021 | 256.35 | 256.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA SEPLAG. MES DE SETEMBRO/2021 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 23/09/2021 | 4696.22 | 4696.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORESDA SEPLAG. MES DE SETEMBRO/2021 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 23/09/2021 | 49759.91 | 49759.91 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (RGPS-INSS) DOSSERVIDORES DA SEPLAG. COMPETENCIA - SETEMBRO/2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 24/09/2021 | 2068.00 | 2068.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 24/09/2021 | 144.00 | 144.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL , DE ATO DEMANDADO PELO FDE/SEPLAG NO DIA 24.08.2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 24/09/2021 | 56213.43 | 56213.43 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE SETEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 27/09/2021 | 1275.00 | 1275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SAO PAULO-SP, ACOMPANHAR SR.GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA , NA SOLENIDADE DO RANKING DE COMPETITIVIDADE DOSESTADOS - CPL-2021. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 27/09/2021 | 3404.50 | 3404.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PASSAGEM AEREA EM FV DO SR. GILMAR MARTINS, NO TRECHO JPA/GRU DIA 20/09/2021 E RETORNO GRU/JPA DIA 30/09/2021. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00138 | 28/09/2021 | 285.00 | 285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES (MANUTENCAO) DESTA SECRETARIA. EXTINTOR 10 LT NBR 15808 AGUA POTAVEL | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 28/09/2021 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO , DIGITALIZACAO E COPIAS , NO MES DE SETEMBRO-2021 CONFORME CONTRATO 008/2019 SEPLAG/MAQ LAREM | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 30/09/2021 | 30731.00 | 30731.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE RECARGA DE CARTAO PARA FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO A 79 SERVIDORES DESTA SECRETARIA - OUTUBRO/2021 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 05/10/2021 | 21736.85 | 21736.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS , REFERENTE A SERVICOS COMBINADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE SETEMBRO-2021 , CONFORME CONTRATO 001/2017 - SEPLAG/TMAPIMENTEL. | 24320865000101 | TMA - PIMENTEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 06/10/2021 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIAS A MACEIO-AL, ACOMPANHAR SECRETARIO DE ADM.PENITENCIARIA, SR.SERGIO FONECA EM VISITA TECNICA AOS PRESIDIOS DA CIDADE DE MACEIO. | 00021913439453 | MARCONI CAMPELO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 06/10/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIAS A MACEIO-AL, ACOMPANHAR SECRETARIO DE ADM.PENITENCIARIA , SR. SERGIOFONECA EM VISITA TECNICA AOS PRESIDIO DA CIDADE DE MACEIO- AL | 00047744715772 | ELIEZER CORDEIRO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 22/10/2021 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS DE OUTSOURSING DEIMPRESSAO , DIGITALIZACAO E COPIA, NO MES DE OUTUBRO /2021 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 25/10/2021 | 533967.57 | 533967.57 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEPLAG, DO MES DE OUTUBRO/2021. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 25/10/2021 | 256.35 | 256.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DESERVIDORES DA SEPLAG, MES DE OUTUBRO-2021 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 25/10/2021 | 4696.22 | 4696.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A BOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORES DA SEPLAG. MES DE OUTUBRO/2021. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 25/10/2021 | 46975.00 | 46975.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS , REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RGPS-INSS) DOS SERVIDORES DA SEPLAG, MES DE OUTUBRO/2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 26/10/2021 | 56213.43 | 56213.43 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 26/10/2021 | 1737.55 | 1737.55 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 27/10/2021 | 21736.85 | 21736.85 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO:001/2021 SEPLAG/TMA PIMENTEL | 24320865000101 | TMA - PIMENTEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 03/11/2021 | 29953.00 | 29953.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO A 77(SETENTA E SETE) SERVIDORES DESTA SECRETARIA , MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORMECONTRATO 010/2020- SEPLAG/LE CARD. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00155 | 12/11/2021 | 144.00 | 144.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, ATO DEMANDADO PELO FDE/SEPLAG DIA 05/10/2021, CONFORME CONTRATO N 004/2021 SEPLAG/EPC . | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 17/11/2021 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIAS A FORTALEZA-CE ,ACOMPANHAR SECRETARIO SERGIO FONSECA DA SEC. DE ADM. PENITENCIARIA PARA VISITACAO DE UNIDADE PRISIONAL MODULAR . | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 22/11/2021 | 1048.65 | 1048.65 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2021 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 22/11/2021 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 6,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE CONSELHO REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE : SAO J. DE PRIRANHAS, SAO FRANCISCO, SAO BENTO , CAJAZEIRINHAS, ITAPRORANGA, PATOS , P.ISABEL, E MONTEIRO. | 00003946153445 | LUCIELIO ALVES ARAUJO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 22/11/2021 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 6,5 DIARIAS ACOMPANHAR SEC. EXECUTIVO DO ORC.DEMOCRATICO NAS REUNIOES DE CONSELHO REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE : SAO J. DE PRIRANHAS, SAO FRANCISCO, SAO BENTO , CAJAZEIRINHAS, ITAPRORANGA, PATOS , P. ISABEL, E MONTEIRO. | 00006006241455 | REGINA MAYARA DE FARIAS DUARTE |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 22/11/2021 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 6,5 DIARIAS ACOMPANHAR SEC. EXECUTIVO DO ORC.DEMOCRATICO, PARTICIPAR DE REUNIOES DE CONSELHO REGIONAL DO ORCAMENTODEMOCRATICO NAS CIDADES DE : SAO J. DE PRIRANHAS, SAO FRANCISCO, SAO BENTO , CAJAZEIRINHAS, ITAPRORANGA, PATOS , P. ISABEL, E MONTEIRO. | 00008013995488 | ELIENE MARIA CLAUDINO DA SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 22/11/2021 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 6,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE CONSELHO REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE : SAO J. DE PRIRANHAS, SAO FRANCISCO, SAO BENTO , CAJAZEIRINHAS, ITAPRORANGA, PATOS , P.ISABEL, E MONTEIRO. | 00002322884456 | DORYAN DA SILVA VIEIRA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 22/11/2021 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 6,5 DIARIAS CONDUZIR SEC EXECUTIVO DO ORC. DEMOCRATICO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DECONSELHO REGIONAL DO ORCAMENTODEMOCRATICO NAS CIDADES DE : SAO J. DE PRIRANHAS, SAO FRANCISCO, SAO BENTO , CAJAZEIRINHAS, ITAPRORANGA, PATOS , P.ISABEL, E MONTEIRO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 22/11/2021 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 6,5 DIARIAS CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE CONSELHO REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE : SAO J. DE PRIRANHAS, SAO FRANCISCO, SAO BENTO , CAJAZEIRINHAS, ITAPRORANGA, PATOS , P.ISABEL,E MONTEIRO. | 00042526868491 | SERAFICO BENEDITO D NOBREGA FERREIRA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 23/11/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5 DIARIAS, TRABALHAR NA LOGISTICA DE TRNASPORTE DE CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAO DAS REUNIOES DOS CONSELHOS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE ITAPORANGA, P. ISABEL, PATOS EMONTEIRO. | 00069224137415 | JOAO BERNADO DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 24/11/2021 | 531918.36 | 531918.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES DA SEPLAG, MES DE NOVEMBRO/2021 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 24/11/2021 | 358.89 | 358.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA. MES DE NOVEMBRO- 2021. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 24/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A BOLSA FAMILIA DE SERVIDORES DA SEPLAG, MES DE NOVEMBRO-2021. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 24/11/2021 | 4696.22 | 4696.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A BOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, MES DE NOVEMBRO- 2021. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 24/11/2021 | 47391.63 | 47391.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RGPS-INS) DOSSERVIDORES DA SEPLAG. COMPETENCIA NOVEMBRO-2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 25/11/2021 | 54707.26 | 54707.26 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 26/11/2021 | 1452.00 | 1452.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 26/11/2021 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A CURITIBA-PR, PARTICIPAR DO LXXXIII FORUM NACIONAL DE SECRETARIO ESTADUAIS DO PLANEJAMENTO . | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 26/11/2021 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A CURITIBA-PR, ACOMPANHAR SECRETARIO DO PLANEJAMENTO NO LXXXIII FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS DO PLANEJAMENTO. | 00006788770689 | INDIRA LEITZKE DE CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 29/11/2021 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO, DIGITALIZACAO E COPIA. CONFORME CONTRATO 008/2019 SEPLAG/MAQ LAREM - MES DE NOVEMBRO-2021 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 29/11/2021 | 21736.85 | 21736.85 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 001/2017 SEPLAG/TMA PIMENTEL. | 24320865000101 | TMA - PIMENTEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 30/11/2021 | 29564.00 | 29564.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE DE 76 VALE REFEICAO, (RECARGA DE CARTOES)PARA SERVIDORES DA SEPLAG.CONFORME CONRATO 010/2020-SEPLAG/TMA | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 30/11/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIARIAS A CUBATI, ORGANIZAR E REALIZAR REUNIAO DO CONSELHO DA 4 REGIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00003819557458 | MARICELIA ALVES |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 30/11/2021 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A CUBATI, QUEIMADA E ITABAIANA, PARTICIPAR DAS REUNIOES JUNTO AOS CONSELHEIROS. DO ORCAMENTODEMOCRATICO. | 00003946153445 | LUCIELIO ALVES ARAUJO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 30/11/2021 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A CUBATI, QUEIMADA E ITABAIANA, ACOMPANHAR SECRETARIO NAS REUNIOES JUNTO AOS CONSELHEIROS. DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00006006241455 | REGINA MAYARA DE FARIAS DUARTE |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 30/11/2021 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A CUBATI, QUEIMADA E ITABAIANA, PARTICIPAR DAS REUNIOES JUNTO AOS CONSELHEIROS. DO ORCAMENTODEMOCRATICO. | 00008013995488 | ELIENE MARIA CLAUDINO DA SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 30/11/2021 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A CUBATI, QUEIMADA E ITABAIANA, PARTICIPAR DAS REUNIOES JUNTO AOS CONSELHEIROS. DO ORCAMENTODEMOCRATICO. | 00002322884456 | DORYAN DA SILVA VIEIRA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 30/11/2021 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A CUBATI, QUEIMADA E ITABAIANA, PARTICIPAR DAS REUNIOES JUNTO AOS CONSELHEIROS. DO ORCAMENTODEMOCRATICO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 30/11/2021 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A CUBATI, QUEIMADA E ITABAIANA, PARTICIPAR DAS REUNIOES JUNTO AOS CONSELHEIROS. DO ORCAMENTODEMOCRATICO. | 00042526868491 | SERAFICO BENEDITO D NOBREGA FERREIRA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 01/12/2021 | 2997.90 | 2997.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTES DOS CONSELHEIROS NAS REUNIOES DO CONSELHOS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, CONFORME CONTRATO 002/2021 ORIUNDO DA UTILIZACAO DE ATA NR. 33/2020. PREGAO 380/2019. | 10703911000139 | COOPER TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI ME |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 06/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIAS A ITABAIANA, PARA ORGANIZAR E REALIZAR REUNIAO DO CONSELHO DA 12 REGIAO DO ORCAMENTO PUBLICO ESTADUAL. | 00003819557458 | MARICELIA ALVES |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 06/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIAS A PATOS , ORGANIZAR E REALIZAR REUNIAO DO CONSELHO DA 6 REGIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00039036189420 | JOAO ALVES DE SOUZA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 06/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PASSAGENS AEREA EM FV DO SECRETARIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO SR. GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO EDA ASSESSORA INDIRA LEITZKE DECASTRO , NO TRECHO JPA/CWB/JPA.PARTICIPAR DO LXXXIII FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS DO | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00189 | 06/12/2021 | 5266.80 | 5266.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ESTA SECRETARIA(PERIODO DE 6 MESES). | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 06/12/2021 | 4786.95 | 4786.95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PASSAGENS AEREA, EM FV DO SECRETARIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO SR. GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO EASSESSORA SRA. INDIRA LEITZKE DE CASTRO, NO TRECHO JPA/CWB/JPA, PARA PARTICIPAR DO LXXXIII-FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS EM | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 08/12/2021 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO , DIGITALIZACAO E COPIA - MES DEDEZEMBRO-2021 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 08/12/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIAS A ARARUNA, ACOMPANHAR SECRETARIO EXECUTIVO NA REUNIAO DO CONSELHO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00002322884456 | DORYAN DA SILVA VIEIRA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 08/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIAS A ARARUNA, PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00008013995488 | ELIENE MARIA CLAUDINO DA SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 08/12/2021 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIAS A ARARUNA, ACOMPANHAR SECRETARIO EXECUTIVO NA REUNIAO DO CONSELHO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00005706943451 | FELIX JOSE DE SOUSA NETO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 08/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIAS A ARARUNA, PARTICIPAR DA ORGANIZACAO DA REUNIAO DO CONSELHO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00039036189420 | JOAO ALVES DE SOUZA NETO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 08/12/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIAS A ARARUNA, PARTICIPAR DA ORGANIZACAO DA REUNIAO DO CONSELHO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00020454678487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 08/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIAS A ARARUNA, PARTICIPAR DA ORGANIZACAO DA REUNIAO DO CONSELHO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00069224137415 | JOAO BERNADO DA SILVA NETO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 08/12/2021 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIAS A ARARUNA, CONDUZIR SECRETARIO EXECUTIVO NA REUNIAO DO CONSELHO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 08/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIAS A ARARUNA, PARTICIPAR DA ORGANIZACAO DA REUNIAO DO CONSELHO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 08/12/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A ARARUNA, PARTICIPAR DA ORGANIZACAO DA REUNIAO DO CONSELHO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00002886030104 | JOSE PEREIRA VIEIRA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 08/12/2021 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIAS A ARARUNA, ACOMPANHAR SECRETARIO EXECUTIVO NA REUNIAO DO CONSELHO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00003272272496 | LUCIANO ALVES FARIAS DA SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 08/12/2021 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIAS A ARARUNA, PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00003946153445 | LUCIELIO ALVES ARAUJO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 08/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIAS A ARARUNA, PARTICIPAR DA ORGANIZACAO DA REUNIAO DO CONSELHO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00003819557458 | MARICELIA ALVES |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 08/12/2021 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIAS A ARARUNA, PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00006006241455 | REGINA MAYARA DE FARIAS DUARTE |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 08/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIAS A ARARUNA, PARTICIPAR DA ORGANIZACAO DA REUNIAO DO CONSELHO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00002086665407 | ROBSON MOTA VIDAL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 08/12/2021 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIAS A ARARUNA, CONDUZIR GERENTES PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00042526868491 | SERAFICO BENEDITO D NOBREGA FERREIRA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 08/12/2021 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A ARARUNA, PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 08/12/2021 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DEZ DIARIAS A CUBATI, ITABAIANA, MAMANGUAPE, E GUARABIRA, TRABALHAR NA LOGISTICA DE TRANSPORTE DE CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAO DAS REUNIOES DOS CONSELHOS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00069224137415 | JOAO BERNADO DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 09/12/2021 | 48114.51 | 48114.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RGPS-INSS) DO13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEPLAG - DEZEMBRO 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 09/12/2021 | 58737.37 | 58737.37 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE 13 SALARIO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 11/12/2021 | 21736.85 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMBINADOS E APOIO ADMINISTRATIVO MES DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO 001/2017. SEPLAG/TMA | 24320865000101 | TMA - PIMENTEL |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 11/12/2021 | 17768.00 | 17768.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS , REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE SERVIDORES, PARA PARTICIPAREM DAS REUNIOESDO CONSELHO REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, CONFORME CONTRATO 002/2021- SEPLAG/COOPER. UTILIZACAO DE ATA 0033/2020 PREGAO 380/2019. | 10703911000139 | COOPER TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI ME |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00215 | 11/12/2021 | 1597.50 | 1597.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA 45 SERVIDORESQUE PARTICIPARAO DAS REUNIOES DO CONSELHO ESTADUAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 41969259000122 | MARCIA MARIA DE LIMA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 13/12/2021 | 1330.99 | 1330.99 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO 13.SALARIO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 17/12/2021 | 50220.96 | 50220.96 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 21/12/2021 | 1452.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 22/12/2021 | 503140.79 | 503140.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEPLAG- MES DE ZEMBRO-2021. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 22/12/2021 | 256.35 | 256.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS , REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA SEPLAG- DEZEMBRO/2021. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 22/12/2021 | 4696.22 | 4696.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A BOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORES DA SEPLAG- DEZEMBRO/2021. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 22/12/2021 | 49420.71 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (RGPS-INSS) COMPETENCIA DEZEMBRO-2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 206
Última atualização: 10/06/2024